Adviesrapport onderzoek naar toetreding tot GR RDM ORGfit met bijlagen

gedrag van de burger.

Binnen RD Maasland kiezen wij voor verdergaande digitalisering van onze processen

verbeterd en het aantal handmatige activiteiten tot een minimum beperkt.

Visie

Op allerlei plekken in de organisatie genereren we data die

De verandering naar een data-gedreven organisatie vraagt

van doorslaggevend belang zijn: om gericht te werken aan

tijd en is bij RD Maasland gedeeltelijk in gang gezet. Het

meer duurzaamheid én om onze organisatie wendbaar en

einddoel zal niet worden bereikt in de komende 5 jaar. Wel

efficiënt te laten werken. Real time route informatie en an-

wil RD Maasland in deze periode verdere stappen zetten

dere ‘dynamische data’ bepalen steeds meer onze inzet.

naar dit einddoel. In de komende jaren wil RD Maasland op

ICT helpt ons om deze “real time” managementinformatie

verschillende niveaus de juiste informatie beschikbaar kun-

op alle niveaus in de organisatie te gebruiken.

nen stellen. We richten ons daarbij vooral op een goede integratie van data in onze primaire processen.

Informatietechnologie vraagt ook steeds meer van de orga-

De doorontwikkeling naar een data-gedreven organisatie

nisatie. Denk daarbij aan: datakwaliteit, data security (pri-

vraagt om een andere ICT-aanpak. Deze verschuift van be-

30

Strategisch Meerjarenplan 2023-2028

31

Thema 6 • Data en ICT

Strategische activiteiten

Operationele doelen gedurende de plan periode •

Overlegplatform met kennispartners en collega bedrijven.

•

Meerjarenplan ICT-beleid.

•

Verder optimaliseren van portal en app voor de communicatie met burger en bedrijven.

•

Digitaliseren van processen.

•

Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten.

•

Versterken digitaal vaardige medewerkers.

RD Maasland richt zich de komende jaren op de volgende activiteiten: • Uitwerken plan van aanpak • Opzoeken van samenwerkingsmogelijkheden • Vergroten van digitale vaardigheid bij RD Maasland medewerker • Verbeteren van datakwaliteit • Uitwerken en implementeren van dashboard • Ontwikkelen data-analyse (vanuit eigen data): gericht op verbeteren en innoveren

32

Strategisch Meerjarenplan 2023-2028

33

Thema 7 • Organisatieperspectief

RD Maasland werkt aan het continu verbeteren van de organisatie Fit voor de toekomst: RD Maasland heeft de juiste mensen op de juiste plek, goede (ICT-) faciliteiten en geoptimaliseerde processen. Een gezonde dosis van publiek ondernemerschap leidt ertoe dat RD Maasland haar bedrijfsvoering - stapsgewijs – professionaliseert. Gemeenten, bedrijven en burgers zien dit terug in de dienstverlening. Om het strategisch meerjaren plan te realiseren, investeren we in onze mensen. Iedere medewerker is een schakel in onze keten en draagt zijn steentje bij. Want samen met onze mensen maken we het verschil. Wij zoeken naar de juiste schaalgrootte en werken hiervoor samen met partners.

Context

Strategische doelstellingen

2. Cultuur en HRM Cultuur

We gaan aan de slag met onze ambitie om te excelleren,

Met de bereidheid van onze medewerkers om samen te

medewerker wordt gedragen en uitgedragen.

waarbij het van belang is dat deze ambitie door iedere

werken, open te staan voor veranderingen en hierin vooruitom de noodzakelijke organisatieontwikkeling te bewerkstelli-

3. Governance / Schaalgrootte / Samenwerking Governance

gen. De gewenste organisatiecultuur moet ook in de praktijk

RD Maasland wil hét grondstoffenbedrijf voor onze deel-

worden waargemaakt. Door gedurende de hele planperiode

nemende gemeenten zijn. De rechtsvorm (gemeenschappelijke

intensief met al onze medewerkers te communiceren over de

regeling) vormt hierbij geen belemmering voor de toekomst van

noodzaak, aanpak en voortgang zullen we de steun bij onze

RD Maasland. De huidige governance structuur resulteert in

medewerkers versterken en zorgdragen voor voldoende

een effectieve samenwerking met onze gemeenten.

draagvlak om onze ambitieuze doelen te realiseren.

De huidige structuur biedt tevens mogelijkheden om aan te

strevend te zijn, wordt de basis in onze organisatie gelegd

sluiten bij Regio-deals of deel te nemen in Triple Helix projecten.

HRM HRM heeft een belangrijke rol bij de invoering van onze stra-

Schaalgrootte

tegie. Dit door het proces te stimuleren en faciliteren, onze me-

Bij RD Maasland staat de deur open voor toetreding van

dewerkers en managers te ontwikkelen, uit te dagen en te

gemeenten. Randvoorwaarde bij toetreding is dat er voldoende

motiveren. Op deze wijze kan HRM een perfecte schakel zijn

synergie is met de huidige deelnemersgroep: o.a. een

tussen onze strategie en de uitvoering. Door HRM-instrumen-

voldoende vergelijkbaar grondstoffenbeleid. De komende

Organisatorische ontwikkelingen worden regelmatig ervaren

1. Professionalisering interne organisatie

ten op onze strategie te richten, leren medewerkers de doelen

jaren blijven wij werken aan een toekomstbestendige

als een weerbarstig proces; zeker binnen de publieke sector.

Onze ambitie is om te transformeren van een traditioneel

van de organisatie kennen, begrijpen en te implementeren.

organisatievorm die een laagdrempelig toetreden van niet

Juist in de komende jaren waarin we vol in de transitie zitten

afvalbedrijf naar een innovatieve grondstoffenorganisatie op

Ook heeft HRM in de komende periode een belangrijke rol

RD Maasland gemeenten mogelijk maakt.

van een recycling- naar een circulaire economie is vol-

regionale schaal. Van een aanbod- naar een meer vraag

om de beste mensen aan te trekken en deze te behouden.

doende aandacht voor onze organisatie van essentieel be-

gestuurde dienstverlening waarbij ruimte is voor innovatieve

De organisatie moet een fijne plek zijn om te werken, er heerst

Samenwerking

lang. In de wereld van afval naar grondstoffen is er sprake

logistieke- en verwerkingsconcepten. Dit vraagt om een

een prettige werksfeer, met aansprekende waardering.

Bij het verder professionaliseren van de interne organisatie gaat

van een (steeds sneller verlopende) verandering, waarop we

slimme netwerkorganisatie waarin het opbouwen en delen

Verder streeft RD Maasland ernaar dat iedere medewerker tot

RD Maasland op zoek naar het organiseren van een zo optimaal

onze kennis en kunde moeten afstemmen.

van kennis steeds belangrijker zal zijn, dit geldt zeer zeker

aan het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd vitaal,

mogelijke schaalgrootte. Hierbij kiest RD Maasland ervoor om

in een wereld waarbij data steeds belangrijker worden.

gezond en met plezier zijn werkzaamheden uitvoert. Om dit

actief de samenwerking op te zoeken met collega bedrijven.

Zo moet, bijvoorbeeld, het werken op basis van prestatie-

te kunnen realiseren hanteren we een actief personeelsbeleid.

Ook het organiseren van continuïteit en het borgen van

Deze transitie vraagt ook om meer samenwerking en een

indicatoren binnen de planperiode de standaard binnen

Een belangrijk onderdeel hiervan is het bevorderen van de ge-

kennis voor keten- en grondstoffenmanagement vraagt om

stabiele werkorganisatie, waarbij we ons meer dan in het

onze organisatie zijn.

zondheid en het welzijn van onze medewerkers, dit met als

voldoende schaalgrootte. Hierbij wordt gezocht naar zowel

doel zorg te dragen voor een langdurige inzetbaarheid onge-

regionale partners als naar partners buiten onze regio.

Visie verleden gaan verbinden met strategische partners.

RD Maasland wil excelleren in de dienstverlening naar haar RD Maasland wil – zonder ingrijpende organisatiewijziging –

gemeenten, bewoners en stakeholders. Excelleren betekent

de mensen en organisatie hierin meenemen. De komende

dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op

jaren werken wij daarom samen aan een succesvolle en op

tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd.

de toekomst afgestemde organisatie. Een organisatie waarin

RD Maasland kiest daarom – organisatiebreed – voor het

onze medewerkers samenwerken, slagvaardig en vooruit-

professionaliseren van de organisatie.

acht de functie en loopbaan van de medewerker.

We gaan aan de slag met onze ambitie om te excelleren, waarbij het van belang is dat deze ambitie door iedere medewerker wordt gedragen en uitgedragen

strevend zijn en dit met trots uitdragen. Trots die ze vervolgens weer doorgeven aan onze klanten en burgers.

De komende jaren werken wij aan het verder professionaliseren van onze dienstverlening. Aan het einde van de plan-

Wij lichten de ontwikkeling toe aan de hand van drie orga-

periode verwachten we een forse toename in de kwaliteit en

nisatieaspecten:

efficiëntie van onze (geoptimaliseerde) processen te berei-

1.

Professionalisering interne organisatie;

ken. Dit vraagt om het creëren van een continue verbeter-

2.

Cultuur en HRM;

cultuur, waarbij medewerkers en management worden

3.

Governance, schaalgrootte en samenwerking.

gemotiveerd en gestimuleerd om dagelijks te verbeteren.

34

Strategisch Meerjarenplan 2023-2028

35

Thema 7 • Organisatieperspectief

Strategische activiteiten

RD Maasland richt zich de komende jaren op de volgende activiteiten:

Operationele doelen gedurende de plan periode

1. Professionalisering interne organisatie

2. Cultuur en HRM

Op de HR-agenda staan de volgende onderwerpen: •

De eerste jaren van de planperiode richt RD Maasland zich organisatie. Hiervoor richten we onze aandacht op: • •

nieuwe werkvormen •

management en middenkader: gericht op duurzame

cificeerd en uitgewerkt.

inzetbaarheid, passend leiderschap die aansluit op de

Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst en opstar-

werkvereisten van nu en in de toekomst. •

•

kennis en ontwikkeling medewerkers op elk niveau de

basis managementinformatie kan worden verkregen om

aandacht krijgt: gericht op verdere professionalisering

Het (verder) opzetten van een data systeem waarbij

•

en aansluiting op veranderend, circulair werken. •

Opstarten cultuurproject, waarin de aandacht uitgaat

derden (gemeenten, burgers, partners) kunnen be-

naar gezamenlijk aanpak van het continu verbeteren

schikken over voor hun relevante data via web en/of

van onze organisatie, waarbij medewerkers deel

app. (publieke meerwaarde).

uitmaken van verbeterprojecten, en deze gezamenlijk

Het realiseren van één of meerdere verbeterprojecten

promoten en de successen vieren.

per jaar. Met de focus op het continu verbeteren van •

Opstarten integraal opleiding- coaching traject waarbij

Het opzetten van dashboards, waarbij op dagelijkse kort-cyclische verbetering mogelijk te maken.

•

Organiseren (Her-)opleiding en ontwikkeling van

Notitie waarin de kansen van samenwerking zijn gespe-

ten van samenwerkingsactiviteiten. •

Uitwerken strategische personeelsplanning: voortvloeiend uit vergrijzing, duurzame inzetbaarheid en

met name op het verbeteren en versterken van de interne

1. Professionalisering interne organisatie

Als professioneel grondstoffenbedrijf zet RD Maasland vooral in op samenwerking: met de juiste partners op de juiste onderwerpen. De activiteiten die hierbij horen zijn: • Aangaan van vergaande samenwerkingsovereenkomsten gericht op professionaliseren van de interne organisatie. • Bundelen van kennis en grondstofvolumes om circulaire kansen te benutten. • Participatie in brancheverenigingen, gericht op kennisdelen en sectorale belangenbehartiging. • Versterken van bewustwording (circulaire gedachtegoed) en participatie in de regio met lokale partners. • Opleidingsplan gericht op continu verbeteren. • Jaarlijks opstartende verbeteringsprojecten. • Het organiseren van benchmarking en bedrijven bezoeken. • Versterken van bedrijfsvoering (inkoop, bedrijfsbureau, ICT en facilitair). • Toepassen van nieuwe technologie in de organisatie: data-gestuurd.

2. Cultuur en HRM

onze organisatie.

3. Governance / Schaalgrootte / Samenwerking

Netwerken door jaarlijkse bedrijfsbezoeken te organi-

Met betrekking tot Governance en schaalgrootte willen we

seren om inspiratie op te doen via andere bedrijven,

realiseren:

zowel binnen als buiten de branche.

•

operationele netwerk(en) om onze duurzaamheids-

•

Aangepaste op laagdrempelige toetreding afgestemde statuten.

ambities te realiseren en indien mogelijk te versnellen. •

Wij werken met een strategische HR-agenda. Deze richt zich op de elementen, waarmee we een meetbaar positief verschil kunnen maken. Op de HR-agenda staan de volgende onderwerpen: • Het toepassen van een op duurzaamheidsprincipes afgestemd personeelsbeleid met als doel een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen en tegelijkertijd het aantal huidige en potentiële werknemers op niveau te houden. De duurzame inzetbaarheid van werknemers is hierin een centraal thema. • Continuïteit en vitaliteit: gericht op duurzaamheid, talentontwikkeling, het nieuwe werken en loopbaantrajecten tot en met pensioen. • Binnen de wettelijke kaders medewerkers de mogelijkheid bieden om te investeren in zijn eigen toekomst. • RD Maasland duidelijk positioneren in de markt: gericht op duidelijk(er) profilering van RD Maasland als aantrekkelijk werkgever in de regio. • Herijking HR-instrumenten: herbezien van o.a. functieprofielen, beoordelingsinstrumenten, verzuimprocedure en instroombeleid. • Organiseren medewerkers tevredenheidsonderzoeken: meetbare toename trots en tevredenheid bij medewerkers over duurzaamheidsprofiel van RD Maasland.

Aangepaste begroting waarmee een meer gedetailleerde kostentoerekening per gemeente mogelijk is.

Het opzetten van een of meerdere regionale kennis- en

Deelname aan één regionaal duurzaamheidsproject.

3. Governance / Schaalgrootte

• Het uitwerken van een acceptabele toetredingsconstructie, waarbij we intern duidelijkheid hebben over de criteria en voorwaarden hiervoor. Hiermee zijn wij voorbereid op besluitvorming bij vragen van eventuele geïnteresseerde partijen. • Het verder specificeren van de kosten toerekeningsystematiek. • Actieve bijdrage leveren aan regionale ontwikkelingen en duurzaamheidsprojecten.

36

Strategisch Meerjarenplan 2023-2028

37

(( J

Financieel perspectief In een veranderende en deels onvoorspelbare wereld/omgeving blijft RD Maasland werken aan kostenbeheersing. De voorgestelde strategie bevat diverse maatregelen, waarmee RD Maasland – tegen de sectorale prognoses in – de kostenstijging beperkt kan houden. Het succes van de strategie leidt direct tot voordelen voor de burger; ook in financiële zin.

Zoals aangegeven zijn op dit moment de marktomstandig-

Naast een onvermijdelijke autonome kostenstijging zien we

heden minder gunstig. Voor 2023 zijn de totale RD Maas-

een sterke stijging in de kosten voor de verwerking van

land kosten geraamd op € 6,5 miljoen.

afvalstromen. Deels door heffingen van de overheid (belasting op het verbranden van afval en CO2 heffing), maar ook door

Zonder maatregelen nemen de totale kosten van RD Maas-

schaarste in de verwerkingscapaciteit en door het toepas-

land in 2028 toe met 20% tot € 8,6 miljoen. De verwerkings-

sen van strengere acceptatie eisen. Ook de klimaatagenda,

kosten maken een belangrijk onderdeel uit van deze stijging;

waaronder de wens tot verdere vergroening en verduur-

deze stijgen gedurende de planperiode met meer dan 74 %

zaming van ons wagenpark, heeft een negatief effect op de

oftewel met meer dan € 1 mln. Deze stijging wordt met

kostenontwikkeling.

name veroorzaakt door overheidsheffingen en de afloop van

Hierbij moeten we ons realiseren dat de beoogde circulaire

de contracten voor rest- en gft-afval per 31-12-2023. Ge-

economie de komende jaren absoluut nog geen volwassen

zien de huidige marktsituatie is de verwachting dat een

markt is. Nieuwe verwerkingstechnieken staan nog in de

nieuwe Europese aanbesteding zal resulteren in een prijs-

kinderschoenen en vraag en aanbod in de verwerkingsmarkt

stijging van het tarief met 40% tot 50% procent exclusief

is momenteel in onbalans; dit zal ook in de komende jaren

overheidsheffingen.

(

(

(

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( Financieel ( ((meerjarenperspectief (( ( (( ((

(

(

((

(

(

(

(

( (

(( (

(

(

(

(

(

(

( (

( ( (

(

( (

(

(

Het realiseren van onze strategische doelen én de investering in onze organisatie moeten leiden tot een efficiëntere organisatie,

((

toenemende tevredenheid bij gemeenten, bewoners en medewerkers en een duurzamer en meer circulair RD Maasland.

J

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Voor (de komende jaren (sturen wij op een structurele ten opzichte ( ( ( kostenreductie ( ( ( van(de autonome kostenstijging. ( ( Per 2028 verwachten wij een kostenreductie van ongeveer € 339.674,- te bereiken.

( (

( (

((

!"!! 8/&9:%"9"""

()*+,-./*.,0122-31.4/56,*.**7 ( ( <-=>66=?571.4/*=45.1+5,1-/ ( ( !"#$$% ( ( ( 34456#57'89: &'/ ( ( ( )*+,-./*.,0122-31.4/ 8/&9:%"9""" ( ( (

RD Maasland stuurt de komende jaren op het realiseren van de strategie, waarbij de financiële effecten hiervan worden gemonitord. De effecten van onze strategie worden – bij realisatie – verwerkt in de meerjarenbegroting.

Context

(

!"!# 8/&9'$"9;%( 8/$$9!"" &'()*+,)-,+( ;&'1()+--( 8/&9(!:9;&;

!"!$ 8/'9&("9&%: 8/((9$"" &'*)*(.)/,-( &'-.-),,8/'9%''9%":

(

!"!% 8/'9(%&9&"% ( 8/:#!9&"" ( &'*).+.)0/, &'012),2* ( 8/'9'%$9&%(

(

(

(

!"!& 8/(9"#&9'$( ( ( 8/:'&9("" ( &'+)0-1),2+ &'0**),1, ( ( ( 8/'9;#&9":#

(

(

!"!' !"!( 8/(9:;#9$%' 8/(9#%#9%;% ( 8/!!:9""" 8/!&%9!"" ( ( &'+)(-+)*., &'+)2-2)2,* &'0.*).(/ ( &'11.)(*2 8/(9::&9$;' 8/(9!';9:!:

(

!"#$$%

( ( (

( (

&'-)1/2)2,, (

(

(

( bovenstaande ( ( ( ( ( Let ( op: het betreft ( hier een indicatie, ( ( waarbij we meerjarenperspectief hebben wij dit indicatief uitgewerkt. (In het (jaarlijks) strategische keuzen ver( monitoren ( ( (In dit perspectief ( ( ( én(de bekende ontwikkelingen ( ( ( ( (en( bijstellen. ( ( zijn de( voorgestelde werkt. De belangrijkste effecten lichten we hierna verder toe. ( ( (( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (& Circulariteit ( ( ( ( ( Afvalbeleid ( De maatregelen op ( ( het gebied van( afval- en grondstoffen, ( ( ( waaronder een aanvullende(( communicatie-inspanning en hieraan ( ( ( bewustwording,( hebben een Qgerelateerde ( ( ( dempende ( ( werking op de verwerkingskosten. ( ( ( In de onderstaande figuur ( zijn de ont( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( wikkelingen van de verwerkingskosten weergegeven. ( ( ( ( ( ( ( ( Q (

(

(

(

(

( (

(

(

(

((

(

(

(

(

(

(

niet veranderen. Met als gevolg dat kosten sterker stijgen dan we zouden willen en dat deze “transitie kosten” slechts

De komende jaren wil RD Maasland de reguliere autonome

in beperkte mate te beïnvloeden zijn.

kostenstijging van gemiddeld 3,5% per jaar en de kosten

In de afgelopen periode, in een grotendeels voorspelbare

voor verdere verduurzaming van onze organisatie gedeelte-

afvalmarkt, was dit anders en hebben we onze financiële

lijk ombuigen. De strategische keuzen voorzien enerzijds in

doelstellingen gerealiseerd. Dit was ook mede te danken

kostenbesparende maatregelen en bieden tegelijkertijd ook

aan de gunstige grondstoffenmarkt en de effectieve beleids-

de ruimte om te investeren in een toekomstbestendige

keuzen die RD Maasland samen met gemeenten de afgelo-

organisatie op langere termijn.

pen jaren heeft kunnen maken.

( (Met de gele lijn wordt de autonome ontwikkeling van de verwerkingskosten weergegeven. De stijging van deze kosten wordt

met name veroorzaakt door de stijgende verwerkingskosten voor rest- en gft- afval in verband met het afsluiten van( nieuwe

(contracten en extra verbrandingsbelasting en na 2025 de invoering van een CO2 heffing op het verbranden van afval. (

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Met ( de rode lijn worden de effecten weergegeven van betere afvalscheiding door de burger, waardoor minder restafval verbrand

!hoeft te worden. Deze effecten zijn vanaf 2012 zichtbaar maar worden vanaf 2019 gedeeltelijk weer teniet gedaan door het ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( invoeren van( verbrandingsbelasting ( ( en stijgende( verwerkingstarieven. (! ! !

!

38

!

(

(

(

Strategisch Meerjarenplan 2023-2028

(

(!

!

39

$

$ ( (

$

$ (

( ( ( ( ( ( ( ( Van strategie naar realisatie ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( in uitvoering ( ( Strategie

(

(

(

(

( (

(

( (

(

(

(

(

((

Dit strategisch meerjarenplan vormt een onderdeel van de reguliere planning & control cyclus van RD Maasland. De planning

;& control ( cyclus stelt concrete ( doelen, ( bewaakt ( de ( voortgang, evalueert( het resultaat en( stuurt eventueel ( (bij. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Het strategisch plan geeft de strategische richting, kaders en doelen aan en bepaalt daarmee de koers voor de komende jaren. ( ( ( ( ( ( ( ( ( In het algemeen jaarplan en de daarbij behorende afdelingsjaar¬plannen, die geschreven worden op basis van dit strategisch plan, wordt de vertaling naar gemaakt. (afdeling) levert hierbij (een bijdrage aan ( ( ( de interne ( organisatie ( ( Elk bedrijfsonderdeel ( ( ( ( de strategie. ( ( ( ( ( ( ( ( (( deel op onze processen en een financieel voordeel te behalen

In de komende jaren investeert RD Maasland in de milieuparken (aanpassing tot grondstofparken). Hiervoor is ook nodig

door intensief samen te werken met branchegenoten.

dat RD Maasland meer kennis vergaart over grondstof(ketens).

Daartegenover staat dat RD Maasland moet investeren in

RD Maasland stelt zich tot doel om ca. € 225.000 te besparen

digitalisering (o.a. prestatie-indicatoren), HRM en Cultuur en

op dit werkveld.

de aanpak van ons ziekteverzuim. De totale kostenbespa-

De afdelingsplannen zijn een instrument voor de afdelingsmanagers om enerzijds sturing te geven aan de wijze waarop de

/afdeling ( met de ter beschikking gestelde ( (middelen( zijn producten en(diensten(voortbrengt ( ( ( en de kwaliteit daarvan waarborgt en anderzijds tussen de ( ( ( daarover verantwoording ( ( ( aflegt (aan de directie. ( In( onderstaand (schema( is de ( samenhang ( verschillende plannen weergegeven. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Een ( aantal strategische ( doelen wordt (binnen RD Maasland op projectmatige ( ( ( wijze opgepakt, ( waarbij ( (projecten op uniforme ( ( wijze worden beschreven: doel, onderbouwing, eindresultaat, planning, risico’s, financiën, aanpak, evaluatie en de relatie met ( ( ( ( ( ( ( ( ( de andere projecten.

ring gedurende de planperiode is geraamd op € 1,3 mln.

Duurzaamheid RD Maasland ziet zich geconfronteerd met scherpere eisen op het gebied van mobiliteit (emissieloos rijden). Ook liggen

!

In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met

!

onvoorziene omstandigheden, zoals schaalvergroting (met

!

( om de( bedrijfsvoering ( er nog kansen verder (te verduureen extra deelnemende gemeente) of wetswijziging. zamen. Om tijdig( met deze ( transitie ( ( te kunnen ( starten, ( is er ( ( ( ( ( ( Impact in het plan gerekend met een extra bijdrage van één euro ( ( ( ( ( ( (kosten ( (per aansluiting ( Uiteindelijk doen we het voor onze burgers. Ons plan beschrijft per inwoner extra (per jaar). ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

! !

onze continue zoektocht naar slimme en duurzame oplossin-

! Met deze verduurzamingsbijdrage wil RD Maasland haar in-

!

gen om afval te verminderen, grondstoffen steeds beter te

( ( ( aanpassen( en gefaseerd ( de(organisatie, ( vesteringsplanning

( mensen daar ( waar mogelijk kansen ( ( te bieden. scheiden en

waaronder een ! gedeelte van het wagenpark, verduurzamen.

Dit doen we samen, samen met onze medewerkers, burgers,

!

(

!

extra beschikbaar om verdere verduurzaming te realiseren.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Door onze strategie van gezamenlijke aanpak tot een sucDe besteding hiervan wordt bepaald door het Bestuur van ( ( ( ( ( ( ( ( ces te maken, ((blijven de kosten voor de burger ook in de RD Maasland. beheersbaar. / ( ( ( ( ( ( ( toekomst ( ( ( ( ( Professionalisering interne organisatie Dit blijkt uit onderstaand figuur: de kosten van het basispakket ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((((((( per aansluiting nemen veel minder toe. Gedurende de planpeDoor de hele organisatie heen wil RD Maasland de dienstverleL( ( ( ( ning verbeteren. Wij houden rekening met een efficiëntievoorriode resulteert dit in een besparing van € 30,- per aansluiting. ( !"!! 8/9#:

)*+,-./*.,0122-31.4/56,*.**7 ;-<=66<>571.4/*<45.1+5,1-/ !"#$$% 12234#35'678 )*+,-./*.,0122-31.4/

!"!# 8/9%# 8/9 &'(+, 9&'( 8/9%$

&'()* 8/"

!"!$ 8/9'$ 8/! &'(-. &', 8/9'9

!"!% 8/9'( 8/# &'(/( &'+ 8/9'%

!"!& 8/9(! 8/$ &'(/. &'. 8/9("

!"!' 8/9(% 8/% &'(*0 &'8/9($

!"!( 8/9(: 8/& &'(*+ &'/ 8/9('

(

( (

(

(

( (

(

(

( 40 !

( (

(

(

( (

(

(

(

(

(

(

( (

( (

(

(

(

( (

(

( ( ( ((

( ( ( ( ( (

. /#0&#,123"+ . 45#,0'61,02"+#

$%&'

() ,5",9#2,

-&:,0

!"# 0&99)0#&1,

*+,"&')0

(

de markt weer in balans is, kunnen we hier optimaal van profiteren. De komende jaren leggen we hiervoor de basis door te werken

(

!

/#0&#,123"+6 ;,,0<&0,'9%&'

!"#$$%

(Ondanks dat de kosten de komende planperiode toenemen, zien we ook voldoende perspectief voor de periode na 2028. Zodra aan onze dienstverlening, organisatie en onze mensen.

*+,"-

!

gemeenten en partners.

Per 2028 heeft RD Maasland hiermee maximaal € 265.000

!"#

(

( (

( ( (

=,:02<>39%&' ?,'6&>:,%2'139%&'@

! !

$%&'

. 7&"#23"+ . 8,0#&%2'16'&&06)01&'23&#2,

()

! !

! Strategisch Meerjarenplan 2023-2028

(

(

41

(

(

(

(

(

(

(

(

De voortgang van afdelingsplannen en projecten wordt in het managementteam besproken. Op basis van periodieke evaluatie wordt bezien in hoeverre de doelstellingen van het strategisch meerjarenplan worden gerealiseerd met de uitvoering van de jaarplannen en projectplannen, en of bijsturing gewenst en mogelijk is.

Tot slot Strategievorming is niet een éénmalige (vijfjaarlijkse) exercitie. Ook in de komende jaren informeren wij ons Dagelijks en Algemeen Bestuur en onze opdrachtgevers over de voortgaande ontwikkelingen en resultaten. Waar nodig komen wij met voorstellen voor bijsturing. Kortom, dit strategisch meerjarenplan vormt het startschot…

42

Strategisch Meerjarenplan 2023-2028

43

Bijlage 4 Jaarstukken 2023

Jaarstukken 2023 maart 2024

1

Jaarstukken 2023

Gemeenschappelijke regeling RD Maasland...................................................................................................3 Bericht van het dagelijks bestuur ...................................................................................................................4 Kerngegevens................................................................................................................................................10 Jaarverslag ....................................................................................................................................................12 1.

2.

3.

Programmarekening .............................................................................................................................13 1.1.

Programma 1 – Huishoudelijk Afval ...........................................................................................13

1.2.

Programma 2 – Openbare Ruimte ..............................................................................................21

1.3.

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening ..................................................................................23

1.4.

Algemene dekkingsmiddelen......................................................................................................25

1.5.

Onvoorzien / Algemene reserve .................................................................................................25

1.6.

Bijdrage Gemeenten 2023 ..........................................................................................................26

Financiële Besturing, (Risico)beheersing, Bedrijfsvoering en Kengetallen...........................................27 2.1.

Weerstandsvermogen: verhouding financiële risico’s en weerstandscapaciteit (reserves) ......28

2.2.

Financiële Kengetallen ................................................................................................................30

2.3.

Onderhoud Kapitaalgoederen ....................................................................................................33

2.4.

Financiering ................................................................................................................................34

2.5.

Risicobeheersing .........................................................................................................................35

2.6.

Administratieve Organisatie / Interne Beheersing (AO/IB) ........................................................35

2.7.

Personeel & Organisatie .............................................................................................................36

2.8.

Verbonden Partijen ....................................................................................................................38

2.9.

Rechtmatigheid...........................................................................................................................38

Jaarrekening ..........................................................................................................................................39 3.1.

Balans per 31 december .............................................................................................................39

3.2.

Programmarekening 2023 ..........................................................................................................41

3.3.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................................43

3.4.

Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000)...........................................................................46

3.5.

Toelichting op de programmarekening ......................................................................................55

3.6

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ........60

3.7

Rechtmatigheidsverantwoording ...............................................................................................63

3.8.

Controleverklaring ......................................................................................................................64

3.9.

Bijlagen .......................................................................................................................................65

2

Jaarstukken 2023

Gemeenschappelijke regeling RD Maasland Deelnemende gemeenten Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Algemeen Bestuur Namens de gemeente Leudal: Dhr. H.H.J.M. Van Helden, wethouder (vanaf 13 juli 2022) Mevr. H. Wijers-Van der Linden, wethouder (vanaf 13 juli 2022) Namens de gemeente Maasgouw: Dhr. T.J. Blomen, wethouder (vanaf 13 juli 2022) Dhr. D.W.J. Schneider, burgemeester (vanaf 8 november 2023) Dhr. M.H.E. Wilms, wethouder (tot 8 november 2023) Namens de gemeente Roerdalen: Dhr. A.C.A.G Smits, wethouder Dhr. R.H.G. Slangen, wethouder (vanaf 8 november 2023) Mevr. J. Westhelle-Aelen, wethouder (tot 8 november 2023) Namens de gemeente Echt-Susteren: Dhr. H.E.J.M. Meuwissen, wethouder Dagelijks Bestuur Dhr. T.J. Blomen, voorzitter Dhr. A.C.A.G. Smits, vicevoorzitter Mevr. H. Wijers-Van der Linden Dhr. J.M.A.R. van der Broek, secretaris Directie RD Maasland Dhr. J.M.A.R. van der Broek

3

Jaarstukken 2023

Bericht van het dagelijks bestuur Aan het algemeen bestuur en gemeenteraden Zoals gebruikelijk bieden wij u de jaarstukken aan, zijnde het jaarverslag en de jaarrekening van de oudste gemeenschappelijke regeling van Nederland, RD Maasland (RDM) voor het jaar 2023. Het jaar waarin ons bedrijf de 60 jaar heeft bereikt en stappen heeft gezet om – samen met u – ook de komende decennia succesvol extra publieke meerwaarde te creëren. De jaarrekening is gecontroleerd door KSG accountants & belastingadviseurs; de controleverklaring van de accountant is in voorliggende stukken opgenomen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2023 zes keer gezamenlijk met de directie. In deze vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Strategisch Meerjaren Plan Ieder zichzelf respecterende organisatie stelt op gezette tijden een Strategisch Meerjaren Plan (SMP) op; zo ook RDM. RDM heeft daarin meerdere bijeenkomsten georganiseerd (intern als ook extern) en heeft daarin ook het Dagelijks Bestuur meerdere malen gehoord. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het vaststellen van het SMP met de naam: ‘samen stap voor stap circulair’ voor de jaren 2023-2028.

Als algemene noemers van het geheel zou men de volgende richting kunnen aangeven voor RDM: - Een duurzame organisatie op regionale schaal welke de gemeenten faciliteert, ontzorgt en meedenktten dienste van de publieke meerwaarde, waarbij de burger en de leefomgeving centraal staan. - De circulaire partner van de gemeenten, bedrijven en instellingen en burgers. RDM stelt hiervoor haar kennis en expertise ter beschikking aan RDM gemeenten, maar ook aan partners in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. - Nadrukkelijk kijkt RDM naar andere dossiers binnen de overheden waar een extra winwinsituatie kan ontstaan; hierbij denken we o.a. sociale werkgelegenheid en klimaatopgaven. - Graag zouden we dé reinigingsspecialist in de openbare ruimte van de regio willen zijn. Door kennis te delen, processen te optimaliseren en gebruik te maken van ‘real-time data’ gaan we dit samen met geïnteresseerde gemeente verder professionaliseren. - Helix-samenwerking, of netwerksamenwerking, heeft de nadrukkelijke aandacht van RDM; samen zijn we ‘sterker’. - RDM is de organisatie die zich stap-voor-stap tot publiek ondernemer wil ‘evolueren’. Om het hier bovengenoemde vorm te geven, zijn 7 thematieken benoemd om concrete zaken vorm te geven. De thema’s zijn: 1. Circulaire Economie en Grondstoffenmanagement 2. Afval en Grondstoffen 3. Duurzaamheid en arbeidsparticipatie 4. Reiniging en BOR 5.

Commerciële taken 6. Data en ICT 7. Organisatieperspectief

4

Jaarstukken 2023

2. Extra investeren in publieke toegevoegde waarde Kijkende naar de generieke veranderingen rondom de samenwerkingsparagraaf binnen de Nederlandse overheden, heeft ook RDM hierin duidelijke keuzes gemaakt. Het organiseren van een Netwerkorganisatie ten dienste van de aangesloten gemeenten – maar ook voor het grote collectief – is daarbij nadrukkelijk nagestreefd in 2023. De steeds ‘krachtiger’ wordende partijen buiten de overheden (vaak in een oligopolistische vorm) vragen om een ‘stevig’ netwerk aan deskundigheid om de belangen van de burgers en de publieke taken te borgen. RDM heeft hierin bewust geïnvesteerd in 2023, zoals dit al eind 2021 is vastgesteld door het bestuur. Hier is extra capaciteit op ingezet en dit heeft reeds in 2023 de eerste resultaten opgeleverd. Steeds meer gemeenten en organisaties weten de ‘weg’ naar RDM te vinden, en daardoor wordt belangrijke informatie uitgewisseld ten dienste van onderhandelingen met marktpartijen. Hierdoor zijn o.a. scherpere prijsafspraken gemaakt voor het afzetten van grondstofstromen, welke een positief effect hebben gehad op voorliggend resultaat. 3. Samenwerking met Rd4 In het 4de kwartaal van 2022, hebben de besturen van Rd4 en RDM over en weer de nadrukkelijke wens kenbaar gemaakt intensiever met elkaar te willen samenwerken.

Hiervoor zijn in 2023 diverse bijeenkomsten georganiseerd (op strategisch, tactisch en ook operationeel niveau). Dit proces was geborgd door een extern bureau en vooral met extra inzet van eigen personeel vormgegeven. De conclusie was in 2023, dat op alle niveaus bovenstaande denklijn werd omarmd en men daarbij diverse voordelen zag (o.a. commercieel en een sterkere positie ten dienste van de publiek toegevoegde waarde). Hierbij zijn prioriteiten aangegeven, welke door de medewerkers van Rd4 en RDM als eerste zouden moeten worden opgepakt. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot het tekenen van een samenwerkingsconvenant op 29 februari 2024 door beide voorzitters van de gemeenschappelijke regelingen Rd4 en RDM. Daarbij worden de inhoudelijke conclusies van het onderzoek uit 2023 omarmd en wordt voor 2024 de focus gelegd op twee aspecten (vanuit het bovengenoemde prioriteitskader): data uitwisseling ten dienste van effectieve en efficiënte doelstelling van beide bedrijven én meer samenwerking op commercieel vlak. 4. Facilitering ASL (Afval Samenwerking Limburg) Zoals reeds gemeld in het jaarverslag van 2022, is vanuit de directie een nadrukkelijke focus ingezet om via ASL nog meer positie te verwerven aan de voorzijde van de grotere aanbestedingen voor alle 30 aangesloten gemeenten in Limburg via ASL.

Ook hierbij is het bestuur en de directie ervan doordrongen, dat we alleen vanuit collectiviteit een duidelijke positie kunnen verwerven ten dienste van onze aangesloten gemeenten. Aanbestedingen zijn het fundament van heel veel geldelijke dossiers en derhalve de moeite waard om er serieus energie in te stoppen. Ca 7 jaar werd ASL door de gemeente Maastricht ondersteund qua facilitering. Deze heeft in de loop van 2023 aangegeven het ‘stokje’ te willen overdragen aan een andere organisatie. Hierdoor hebben enkele partijen RDM benaderd of wij – gezien ook onze permanente aanwezigheid binnen de ASL vergaderingencyclus – deze ondersteuning wilden overnemen. Na beraadslaging binnen het managementteam en het bestuur, hebben wij hierop positief geantwoord. Deze ondersteuning wordt volledig betaald door alle 30 gemeenten welke zijn aangesloten binnen dit collectief, en zo worden ook enkele overheadkosten van RDM deels betaald door ASL. Door ASl te faciliteren komen op gezette tijden veel ambtelijke en bestuurlijke ambtsdragers vergaderen binnen de muren van RDM. Hiermee hopen wij het ‘merk’ RDM nog beter in de focus te krijgen van hen die nog niet aangesloten zijn binnen onze gemeenschappelijke regeling. 5.

Mogelijkheden om Organisch materiaal anders in te zetten Zoals al eerder gerapporteerd, heeft RDM geen bijzondere expertise en uitvoeringsactiviteiten opgebouwd ten dienste van een specifieke grondstoffenstroom. Reeds eind 2021 is er vanuit het 5

Jaarstukken 2023

bestuur een keuze gemaakt om de grondstoffenstroom organisch materiaal tegen het licht te houden. Kijkend naar de regionale opgave rondom bodemvitalisering en daardoor het waterbindend vermogen van de Midden-Limburgse zandgronden te verhogen, is RDM nadrukkelijk op zoek naar integrale antwoorden rondom deze vraagstellingen. Kijkende naar de bestuursakkoorden van de provincie Limburg en het Waterschap Limburg, heeft RDM hierin een vooruitziende blik gehad. Aldaar is nadrukkelijk de kanteling van organisch materiaal ten dienste van enkele hoofddossiers binnen Nederland (dus ook in Limburg) geoormerkt. Samen met Quattro Helix partners (ondernemers, maatschappelijk middenveld, overheden en wetenschap), is een Masterplan gemaakt, welke is vastgesteld door het Dagelijks bestuur van het Waterschap en door onze Gedeputeerde is opgenomen in zijn strategie ten dienste van o.a. landbouwtransitie, waterbeheersing, CO2-binding. Voor RDM is het vooral zoeken naar enerzijds kostenbeheersing en het sturen op meer circulariteit en duurzaamheid anderzijds. RDM dankt dan ook haar Quattro Helix partners, dat wij in gezamenlijkheid bovengenoemd Masterplan hebben mogen vormgeven.

De behandeling binnen Provinciale Staten zal plaatvinden in het 2de kwartaal van 2024 en parallel hieraan zal ook door de andere Quattro Helix partners stappen ondernomen worden, om zo pilots in de loop van 2024 op te kunnen starten. RDM wil hierin nadrukkelijk participeren en dit vooral via daarvoor beschikbare (additionele) geldstromen bekostigen. 6. Statutenwijziging Reeds in het 4de kwartaal van 2021 werd geconstateerd, dat men heel veel energie had gestoken in het wijzigen van de Statuten van RDM, maar dit nog niet tot het gewenst resultaat had geleid. Wetende dat een wetswijziging zou worden voorgesteld in december 2021 – en daardoor wellicht ook statutenaanpassingen in generieke zin zouden moeten plaatsvinden – heeft RDM dit momentum bij de kop gepakt. RDM heeft samen met advocaten bureau Boels-Zanders in 2022 alle gemeenschappelijke regelingen gevraagd om de wetswijziging samen vorm te geven en in gezamenlijkheid hierin op te trekken richting partners en bevoegde organen (dit tevens om efficiënt en effectief te werk te gaan). Uiteindelijk hebben het merendeel van de gemeenschappelijke regelingen zich samengepakt en het traject in gezamenlijkheid vormgegeven. Diverse overlegmomenten en ontmoetingen met vertegenwoordigers, is in 2023 het inhoudelijke proces afgerond, en ook zo de sonderende ronde binnen de gemeenten.

Behalve een oproep om te komen tot een commissie ten dienste van RDM, hebben zich geen inhoudelijke wijzigingen aangediend vanuit de aangesloten gemeenten. Derhalve is door Boels-Zanders het vervolgproces in werking gesteld. Voor het zomerreces van 2024 zou bovengenoemde proces moeten zijn afgerond. 7. Gesprekken met niet aangesloten gemeenten Het is de nadrukkelijke wens van het bestuur en de directie, om RDM te laten groeien in het aantal aangesloten gemeenten. De groeipotentie is zeker aanwezig, als men kijkt naar de nog niet aangesloten gemeenten in Midden- en Noord-Limburg. Heel veel energie is in 2023 gestopt in het kennismaken met en bestuderen van mogelijkheden tussen RDM en de hierboven bedoelde gemeenten. Bij het vervatten van dit schrijven heeft de gemeente Beesel een traject gepositioneerd om voor het zomerreces te komen tot besluitvorming in de raad om eventueel te kunnen toetreden tot RDM. Tevens zijn er vergaande gesprekken met de gemeente Horst aan de Maas om te bezien, wat RDM aldaar kan betekenen voor de burgers van deze gemeente. Daarnaast heeft RDM de samenwerking met de gemeente Roermond opgezocht om een onderzoek op te starten naar de haalbaarheid van een Circulair Ambacht Centrum voor Oost-Midden-Limburg. 6

Jaarstukken 2023

8. RDM klaarmaken voor de toekomst Om de ingezette ontwikkeling van RDM en haar ambities te kunnen waarmaken, heeft het bestuur besloten om geldstromen extra te positioneren onder het adagium: ‘investeren om te genereren’. Reeds in 2023 heeft het bestuur hiertoe besloten, en is de directie nadrukkelijk gevraagd hier invulling aan te geven. Daarbij wordt gestuurd vanuit het perspectief van publieke toegevoegde waarde en ‘volume’ vergroting van RDM, hetgeen een positief effect zou moeten hebben op o.a. kosten en het realiseren van gestelde doelen. Tevens is investering in technische zin ook een pijler die de kosten en klimaatdoelstellingen moet voorzien van oplossingen. Ook ondersteunende ICT-pakketten zullen een bijdrage leveren in nog meer efficiëntie en effectiviteit. Huurcontracten zullen op hun marktrelevantie worden getoetst en waar nodig opnieuw worden afgewogen. Onderzoeken zullen worden gefaciliteerd om toetredingsprocessen goed te laten verlopen. Ook zal RDM meer zichtbaarheid willen organiseren binnen provinciale en nationale vraagstukken en platformen, met daarbij altijd kijkende naar de meerwaarde voor de aangesloten gemeenten en RDM. Al deze zaken zijn reeds in 2023 aandachtspunten van het bestuur en de directie van RDM geweest. In 2024 zullen deze concreet worden gemaakt en ter operationele besluitvorming worden aangereikt.

In 2023 hebben we de interne structuur van RDM tegen het licht gehouden en daarbij de kaders welke zijn gegeven vanuit de gemeenten, bestuur en andere partners nadrukkelijk meegenomen. Daarbij hebben zich op voorhand enkele personele wijzigingen voorgedaan, die hierbij een win-winsituatie met zich meebrachten. De daarbij van nature vrijvallende posities, zijn binnen de nieuwe structuur en managementfilosofie sturend geweest. Nieuwe tijden vragen andere competenties, ‘mindset’ en gevoel voor dienstbaarheid voor de publieke zaak. Het bestuur en RDM zijn dan ook blij, dat zich in 2023 voldoende interesse en kwaliteit hebben gemeld om de ingezette transitie ook te kunnen ‘bemensen’. 9. Aanpassingen aan gebouwen en voorzieningen Sinds 2022 zijn plannen gemaakt om de huisvesting van RDM beter en efficiënter in te richten, ten dienste van het personeel en materieel. In 2023 zijn plannen gemaakt om de tankinrichting te saneren en extern te gaan tanken. Aldaar wordt dan een nieuwe was-voorziening gemaakt, om zo beter (en dus minder onderhoudskosten) ons materiaal – vrachtauto’s en veegwagens – schoon te kunnen maken. Tevens zullen enkele sanitaire voorzieningen aan de maatstaf van 2024 worden aangepast.

Eveneens worden fysieke barrières tussen planning en uitvoering weggenomen, waardoor er meer afstemming mogelijk is op basis van ’natuurlijke menselijke’ contactmomenten; RDM is nu eenmaal een overheid geleerd ‘MKB-bedrijf’, met de geest van een familiebedrijf. Tevens hebben in 2023 voorbereidingen plaatsgevonden om het niet-gebruikte gedeelte van De Giesel 15 in te richten en klaar te maken voor gebruik (o.a. als verhuur aan ASL) in het 1ste kwartaal van 2024. Daarnaast zijn in het 4de kwartaal van 2023 voorzieningen gemaakt om onze eigen zonneenergie te gebruiken voor eigen dienstverlening enerzijds en gebruik door derde anderzijds. Ook zijn in 2023 de ondersteunende voorzieningen (de eigen garage) ten dienste van het dagelijks onderhoud vervangen en milieutechnische aanpassingen hebben daarbij voorrang gekregen. Daarmee hopen we de externe kosten van reparaties aanzienlijk te verminderen en ons personeel meer verantwoordelijkheid te geven voor hun (en ons) materieel.

7

Jaarstukken 2023

10. Educatie op scholen RD Maasland vindt educatie op scholen belangrijk. Langs deze weg wordt een belangrijke doelgroep bereikt en wordt bijgedragen aan het bereiken van de milieudoelstellingen. De basisscholen wordt een programma aangeboden met onderdelen als: • Invoeren van afvalscheiding op scholen; • Lessen over het voorkomen, scheiden en recyclen van afval; • Terugdringen GFT-afval door composteren; • Scholenwedstrijd (E-Waste Race) rondom de inzameling van elektrische apparaten; • Bezoek vuilniswagen aan school. Het schoolprogramma is gratis voor alle scholen van Maasgouw, Leudal en Roerdalen. Het aantal scholen dat hieraan deelneemt stijgt, momenteel nemen 26 scholen deel aan het project afval scheiden. 11. Fraude paragraaf/ integriteitsmeldingen Binnen RD Maasland zijn over het boekjaar 2023 geen fraudegevallen en integriteitsmeldingen bekend. 12. Financiële en administratieve zaken Het DB heeft de navolgende besluiten van het AB voorbereid: • wijziging begroting 2023; • jaarstukken 2022; • kadernota 2024; • begroting 2024; • financiële verordening 2023; • controleverordening 2023; • controleprotocol jaarrekening 2023; • managementrapportage 2023. 13. Overleg Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur is 3 keer in vergadering bijeengekomen. In deze vergaderingen zijn o.a.

besluiten genomen over: • jaarstukken 2022; • begrotingswijziging 2023; • begroting 2024; • financiële verordening 2023; • controleverordening 2023; • controleprotocol jaarrekening 2023; • managementrapportage 2023. 14. Financieel resultaat en positie RD Maasland In de (gewijzigde) begroting van 2023 was een gemeentelijke bijdrage begroot van €5.740.095,-. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van €128.673,-. Dit is met name te wijten aan lagere afvalverwerking kosten in verband met lagere tarieven voor bepaalde afvalstromen.

8

Jaarstukken 2023

15. Kwaliteitsmanagement RD Maasland is sinds 2013 ISO-9001 gecertificeerd. Dit certificaat wordt verleend aan bedrijven die hun interne processen conform de normering hebben ingericht. Het systeem is gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit en klanttevredenheid. Uit de in 2023 gehouden audits is gebleken dat verbeteringen zijn geëffectueerd en is het certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 verlengd. Naast dit certificaat beschikt RD Maasland over VCA* ( Veiligheid Checklist Aannemers, VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu ) en is het bedrijf erkend als leerwerkbedrijf. 16. Archiefbeheer In 2023 heeft de toezichthouder en RDM een versterkte relatie opgebouwd en worden er op gezette tijden zaken met elkaar besproken. Via deze ingezette dialoog wordt besproken hoe de wettelijke kaders in operationele zin kunnen worden vertaald. Tevens is in 2023 een grote slag gemaakt aangaande de fysieke dossiers en zijn deze – waar nodig – overgebracht naar het archief in Roermond. Daardoor is het aantal dossiers welke hardcopy bewaard worden door RDM aanzienlijk verminderd. De gestelde beoordeling in 2021 is daarmee omgebogen naar een verbeterde waardering door de provincie.

Het Bestuur spreekt haar waardering uit over de inzet en prestaties van het personeel van RD Maasland. Namens het Dagelijks Bestuur, Haelen, 3 april 2024

T.J. Blomen Voorzitter

J.M.A.R. van der Broek Secretaris

9

Jaarstukken 2023

Kerngegevens Verzorgingsgebied De Gemeenschappelijke Regeling (GR) RD Maasland verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen. De gemeente Echt-Susteren participeert in de GR voor het onderdeel milieuparken voor een vast aantal aansluitingen. Aantal inwoners per gemeente (bron: CBS)

Gemeente:

1 jan 2020

1 jan 2021

1 jan 2022

1 jan 2023

Leudal

35.879

36.045

35.928

36.141

Maasgouw

23.965

23.947

24.028

24.305

Roerdalen

20.574

20.580

20.558

20.702

Echt-Susteren (noord)

19.185

19.185

19.185

19.185

Totaal

99.603

99.757

99.699

100.333

Aantal aansluitingen per gemeente (bron: Containermanagementsysteem)

Gemeente:

1 jan 2020

1 jan 2021

1 jan 2022

1 jan 2023

Leudal

15.789

15.993

14.826

14.913

Maasgouw

10.715

10.809

10.291

10.396

Roerdalen

9.226

9.299

9.222

9.242

Echt-Susteren

8.350

8.350

8.350

8.350

Totaal

44.080

44.451

42.689

42.901

*Deelname v.w.b. Milieuparken (ca. 8.350 aansluitingen)

Ingezamelde hoeveelheid afval (*1.000kg)

2020

2021

2022

2023

Hha Restafval

11.445

11.140

6.341

6.361

Hha GFT ( Groente-, Fruit- en Tuinafval )

8.270

8.403

10.913

12.009

Hha Verzamel Rest

726

683

203

N.v.t.

Hha Ondergronds Rest

166

180

202

265

Kunststoffen

191

304

297

N.v.t.

Drinkpakken

42

13

20

N.v.t.

Aantal ledigingen mini’s Rest

480.809

472.777

263.090

273.274

Aantal ledigingen mini’s Gft

387.287

384.391

474.371

509.850

Huis aan Huis Ldal/Mgouw/Rdalen

Nascheiding Kunststof en Drinkpakken

10

Jaarstukken 2023

2020

2021

2022

2023

Brengvoorzieningen MP: Roggel-Maasbracht-Montfort Ldal-Mgouw-EchtS Asbest

122

107

78

71

Grof Restafval

2.617

2.564

2.484

2.578

Groen

5.240

5.822

4.760

4.859

ABC-Hout

2.626

2.430

2.022

2.057

247

231

222

252

Puin

3.431

3.276

2.828

2.817

Schroot

238

206

193

214

77.685

90.573

83.918

89.394

Blik*

276

233

N.v.t

N.v.t

Drinkpakken*

182

146

N.v.t

N.v.t

Kunststoffen*

1.402

1.245

N.v.t

N.v.t

PMD totaal *

1.860

1.624

2.432

2.410

Textiel ( excl. Roerdalen )

474

435

398

445

Holglas ( excl. Roerdalen )

1.673

1.642

1.606

1547

OPK (Oud Papier Karton)

Aantal bezoekers Milieuparken Brengvoorzieningen:

*Vanaf 2022 is er overgegaan van een ketenregie naar inzamelmodel voor PMD. Om deze reden zijn nu enkel nog de totale kg’s van het ingezamelde PMD beschikbaar.

11

Jaarstukken 2023

Jaarverslag Programmarekening Deze jaarrekening is opgebouwd conform de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording. In deze programmatisch opgebouwde rekening is een drietal programma’s opgenomen waarmee we ons richten op vooraf gestelde doelen en beoogde effecten. Vanuit deze programmatische gedachte kent deze rekening een duidelijke scheiding tussen beleidsmatige en financiële aspecten. Het beleidsmatige deel bestaat uit het programmaplan en een aantal paragrafen. Het financiële deel bestaat uit een overzicht van de verdeling van de middelen over de verschillende programma’s en programmaonderdelen. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Hierna wordt via de programmaverantwoording en de paragrafen verantwoording afgelegd over de realisatie van het bij de begroting 2023 voorgenomen beleid in het jaar 2023. Leeswijzer Het eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin drie programma’s zijn opgenomen, te weten het programma ‘Huishoudelijk Afval’, het programma ‘Openbare Ruimte (OR)’ en het programma ‘Zakelijke dienstverlening’. In deze programma’s wordt beschreven wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost.

Waar in het eerste hoofdstuk met name het beleidsmatige, de ‘wat’-vragen, aan de orde komen, bevat het tweede hoofdstuk een aantal verplichte paragrafen waar met name de beheersmatige aspecten, de ‘hoe’ vragen, aan de orde komen. Tenslotte is in hoofdstuk drie de jaarrekening van RD Maasland opgenomen.

12

Jaarstukken 2023

1.

Programmarekening

1.1.

Programma 1 – Huishoudelijk Afval

Inleiding Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten zijn, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, PMD en verpakkingen. Kengetallen Aantal aansluitingen per gemeente: (bron: Containermanagementsysteem)

1 jan 2020

1 jan 2021

1 jan 2022

1 jan 2023

Leudal

15.789

15.993

14.826

14.913

Maasgouw

10.715

10.809

10.291

10.396

Roerdalen

9.226

9.299

9.222

9.242

Echt-Susteren ( noord )

8.350

8.350

8.350

8.350

Totaal

44.080

44.451

42.689

42.901

Doelen Met dit programma is invulling gegeven aan de wettelijke taak (wet milieubeheer 10.21 en 10.22) van de deelnemende gemeenten, welke taken zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. In het Meerjarenplan en de begroting 2023 staan de navolgende in dit verband relevante strategische doelen vermeld: • Een maatschappelijk verantwoorde, doelmatige en duurzame verwijdering en nuttige toepassing van huishoudelijke afvalstoffen; • Uitvoering van taken tegen de laagst mogelijke kosten; • Naast kostenefficiency meerwaarde creëren door hogere milieurendementen. Prestaties Milieu De taken zijn conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. Een van de belangrijkste indicatoren betreft de hoeveelheid restafval dat elke inwoner jaarlijks laat ophalen. De volgende tabel geeft inzicht in de prestaties binnen het verzorgingsgebied van RD Maasland en de na te streven waarden.

13

Jaarstukken 2023

Indicatoren Gemiddeld afgelopen 3 jaar

Landelijke Norm

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Compostering GFT

100%

100%

100%

100%

Verbranding restafval R1

100%

100%

100%

100%

Percentage hergebruik afvalstoffen

81%

50%

85%

79%

Indicator

Kwaliteitsbewaking RD Maasland is sinds 2013 ISO-9001 gecertificeerd. Dit certificaat wordt verleend aan bedrijven die hun interne processen conform de normering hebben ingericht. Het systeem is gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit en klanttevredenheid. Ter ondersteuning van het systeem maakt RD Maasland gebruik van een digitaal managementsysteem. In het digitaal managementsysteem worden onder andere notulen van werkoverleggen, procesbeschrijvingen en beleidsdocumenten opgeslagen. Daarnaast werden het afgelopen jaar 46 werkplekinspecties beschreven. Enkele punten ter verbetering zijn opgepakt. Ook het leveranciersbestand is afgelopen jaar geëvalueerd. In totaal werden 48 leveranciers (jaaromzet > €15.000,-) beoordeeld op hun kwaliteit van leveren en werkwijze. N.a.v. de evaluatie is besloten de samenwerking met 5 leveranciers te beëindigen en met 2 leveranciers aan te passen. Niet alleen worden in het managementsysteem de procedures en organisatorische documenten opgeslagen, ook worden hierin de meldingen geregistreerd met betrekking tot de bedrijfsvoering. In 2023 werden in totaal 952 meldingen geregistreerd. 45 Meldingen (5%) hadden betrekking op bedrijfsafval, milieupark, wijkmilieuparkjes of wisselingen containers. Het grootste deel van de meldingen, namelijk 907 meldingen (95%), had betrekking op het inzameling van het huisvuil en PMD.

In grafiek 1 is het aantal meldingen voor elke gemeente te zien van de afgelopen drie jaren.

14

Jaarstukken 2023

Net als elk jaar hebben de meeste meldingen betrekking op de inzameling van het huisvuil en PMD (in totaal 907 meldingen). De meldingen varieerden van niet leeggemaakte of onvolledig geleegde containers tot beschadigingen of verloren containers. 563 Meldingen (62%) waren terug te voeren op de burger zelf met o.a. als oorzaak het te laat aanbieden van de container/PMD zak of te vast aanstampen van het huisvuil. Dit betekent dat 344 (38%) van de meldingen te wijten waren aan RD Maasland (bijv. container over het hoofd gezien) of waarbij de oorzaak onduidelijk of bijvoorbeeld overmacht is (vastgevroren afval waardoor lediging niet mogelijk was), ook deze meldingen zijn als ‘terechte klacht’ geregistreerd. Ten opzichte van het totale aantal ledigingen in 2023 hebben we te maken met een meldingenpercentage van 0,0012% op onze dienstverlening. Communicatie De invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft ervoor gezorgd dat veel burgers bewuster bezig zijn met afvalscheiden. Dit is deels te merken aan de specifieke vragen die gesteld worden, maar ook aan de hoeveelheid verkeerd aangeboden afval, met name GFT-afval bij hoogbouw en PMD in het algemeen. Op social media zijn aan de hand van een communicatiekalender diverse posts geplaatst om de bewustwording en het goed afvalscheiden te stimuleren.

Indien probleemlocaties werden gesignaleerd hebben we in overleg met de gemeente maatwerk geleverd om de bewoners te informeren over het scheidingsgedrag door het belang van goed scheiden te benadrukken en uit te leggen hoe ze dat moeten doen. Een piek in de nawerking van de invoering van het nieuwe afvalbeleid vond plaats in februari toen de eerste belastingaanslag volgens het nieuwe afvalbeleid op de deurmat viel. Daarom hebben we in afstemming met BSGW en de gemeenten een communicatieplan in werking gezet, waarbij extra aandacht is besteed aan uitleg in de begeleidende brief bij de aanslag, publicaties en een FAQ-lijst voor de KCC’s. De digitale ontwikkeling van de communicatiemiddelen heeft ook niet stilgestaan in 2023. Zo is de website van RD Maasland is onderworpen aan een toegankelijkheidsonderzoek met enkele aanbevelingen ingeschaald in categorie B. Daarnaast is de techniek achter de website verbeterd en is een betaalmogelijkheid voor containerwisselingen ingebouwd. Ook de Afvalwijzer, waarmee burgers via een app of website hun inzamelgegevens kunnen bekijken, is doorontwikkeld. Zo is een DIFTARmodule toegevoegd aan Afvalwijzer, waardoor burgers met een unieke code het aantal ledigingen kan bekijken via de app of website. Het aantal downloads van de Afvalwijzerapp heeft inmiddels het aantal huishoudens per gemeente overtroffen (zie grafiek 2).

Daarmee lijkt het erop dat het bereik van de Afvalwijzer erg hoog is, maar ook dat om informatie over de inzameldagen en afvalscheiden via meerdere devices binnen een huishoudens wordt geraadpleegd.

15

Jaarstukken 2023

Grafiek 2 Aantal huishoudens ten opzichte van het het aantal devices met afvalwijzerapp per gemeente 9690

Roerdalen

13469 10981

Maasgouw

17485 16142

Leudal

24040 0

5000

10000

aantal huishoudens

15000

20000

25000

30000

aantal devices met afvalapp

In het licht van de ontwikkelingen die RD Maasland voor ogen heeft, is een extern bureau ingeschakeld om RD Maasland bij te staan in de ontwikkeling van een strategisch communicatieplan. Dit plan wordt verder vormgegeven in 2024 en zal uitwerking krijgen in onder andere een social mediaplan, arbeidsmarktcommunicatie en een marketingplan. Ook wordt veel aandacht besteed aan de interne communicatie, zodat medewerkers stap voor stap worden meegenomen in de transitie die we doormaken. Tot slot vormde de Familiedag voor medewerkers, die was georganiseerd ter ere van het 60-jarig jubileum een hoogtepunt in het jaar. Educatie Nadat het educatieprogramma tijdens de coronaperiode nagenoeg heeft stilgelegen kon in 2022 weer ingezet worden op het invoeren van afvalscheiding op scholen. Dit resulteerde erin dat in 2023 op acht nieuwe scholen het afval scheiden (GFT, PMD, papier en restafval) werd ingevoerd, te weten op twee scholen in Maasgouw, vier scholen in Leudal en twee scholen in Roerdalen. Om het afval scheiden te introduceren werden afvallessen in de klas gegeven. In totaal nemen nu 26 scholen verspreid over de drie gemeenten deel aan de afvalscheiding op school. Dit zijn 9 scholen uit de gemeente Maasgouw, 11 uit de gemeente Leudal en 6 uit de gemeente Roerdalen. Basisschool De Triangel uit Linne heeft de capaciteit van het composteren van GFT uitgebreid.

Er zijn twee extra wormenhotels en een compostvat bijgeplaatst. Daardoor wordt nu nagenoeg alle GFT van de school gecomposteerd en gebruikt in de schooltuin. Negen groepen van De Triangel kregen een gastles over GFT scheiden en composteren. Ook 12 groepen van de Zjwiek in Roggel hebben composteerlessen gevolgd. Wethouder Heleen Wijers – van der Linden heeft meegeholpen het wormenhotel in te richten en heeft het hotel officieel geplaatst in de schooltuin. Op het Breerke in Maasbracht zijn twee composteerlessen uitgevoerd. Mogelijk gaan zij in 2024 starten met het composteren van GFT. Het wormenhotel is opgenomen in het project afvalscheiding op scholen. De vuilniswagen heeft een bezoek gebracht aan basisschool Cluster HIN, op de locaties Ittervoort én Hunsel. 16