Tussenrapportage 2024.pdf
Tekst van het document
56
Omschrijving Inzet in wijkteams
2024
2025
2026
2027
2028
€ 175.000
€ 306.000
€ 306.000
€ 306.000
€ 306.000
11. WMO begeleiding en overige PGB Door een toenemende zorgvraag binnen begeleiding in PGB, verwachten we een structureel tekort van € 100.000 op deze post. Omschrijving WMO begeleiding en overige PGB
2024
2025
2026
2027
2028
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
12. Lokale Jeugdhulp Per 1 januari 2023 is de aanbesteding lokale inkoop jeugdhulp van kracht. In 2023 hebben we met een overgangsjaar te maken gehad voor wat betreft een gedeelte van het hulpverleningsaanbod en de financiële taakvelden. Daarnaast hebben we in 2022 de wijkteams opnieuw ingericht door het loskoppelen van toegang tot jeugdhulp in een aparte aanvraagroute. Op basis van vorig jaar kunnen we concluderen dat niet elke maand dezelfde hoeveelheid beschikkingen wordt afgegeven. Door beide factoren hebben we nog geen betrouwbaar vergelijkingsmateriaal om op basis van een trend door te kunnen rekenen. Om een meest betrouwbare prognose te maken voor 2024 hebben we de volgende zaken meegenomen in de berekening: • de uitnutting lokale jeugdhulp van 2023 geïndexeerd met 6,56%; • een doorrekening gemaakt op de uitnutting 2024 tot nu toe (t/m april). Daarom is een gemiddelde van de doorrekeningen aangehouden en is een afgerond bedrag van € 490.000 bijgeraamd in 2024 voor lokale jeugdhulp. Daarnaast kon niet eerder rekening gehouden worden met een tekort vanwege de late bekendmaking van de zogenaamde OVA-indexatie eind 2023. Vanaf 2025 is dan ook structureel een bedrag van € 807.000 nodig. Omschrijving Lokale Jeugdhulp
2024
2025
2026
2027
2028
€ 490.000
€ 807.000
€ 807.000
€ 807.000
€ 807.000
13. Bijstellen GRJR 2024 In eerdere regionale tussenrapportages leek men af te stevenen op een voorzichtige “meevaller” van omgerekend zo’n 700.000,- voor Barendrecht. De meest recente ontwikkelingen, kostenstijgingen en achterstanden in de verwerking en facturatie, moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn hieromtrent. Voor de transparantie benoemen we de “tussentijdse meevaller” wel. Omschrijving Bijstelling GRJR 2024
Tussenrapportage 2024
2024 -€ 700.000
57
2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen Subdoel 1a: Gezond meedoen ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.1 Participeren in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Het GALA is een nationaal akkoord tussen het Rijk en gemeenten met als doel te komen tot een aanpak per gemeente voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het beter bereiken en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Uitgangspunt hierbij is een zo breed mogelijke domein overstijgende aanpak door middel van in totaal 15 verschillende deelprogramma’s op het gebied van het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Ook Barendrecht participeert in het GALA. De brede ‘specifieke uitkering’ (SPUK) die we hiervoor ontvangen betreffen deels nieuwe middelen en deels middelen die we eerder op een andere manier vanuit het Rijk ontvingen zoals het Sportakkoord, de Brede Regeling Combinatiefuncties en het Preventieakkoord. De activiteiten die we binnen die onderdelen al deden, zetten we voort. Daarnaast zetten we de GALAmiddelen in voor het project Bewust Barendrecht, de Welzijnsallianties en één of meerdere projecten rondom het Project Valpreventie.
Loopt volgens planning
Actie 8.2 Opstellen lokale nota gezondheidsbeleid
Naar aanleiding van het project Bewust Barendrecht breiden we de bewustwording rondom gezondheid uit door met alle (maatschappelijke) partners en inwoners initiatieven te ontwikkelen op de thema’s van de schijf van mijn lijf. Hiermee bereiken we toegankelijk aanbod voor inwoners om een gezondere samenleving te worden. De geleerde lessen over samenwerking, samenhang, wisselwerking en synergie tussen alle verschillende spelers op het gebied van gezondheid zullen worden belegd in de lokale nota Gezondheidsbeleid opdat ook voor de toekomst de waardevolle lessen behouden blijven. De middelen die zijn beschikbaar gesteld vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord worden onder andere ingezet om alcoholgebruik, overgewicht en roken tegen te gaan.
Gezond leven is een gezamenlijke opgave van de gemeente, inwoners en partners. Daarom is in 2023 gestart met Bewust Barendrecht. De gezondheidscampagne Bewust Barendrecht valt onder het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Momenteel wordt tijd besteed aan de borging van dit project. Daarnaast worden er verschillende netwerkbijeenkomsten en doelgroepbijeenkomsten gepland rondom de verschillende thema’s binnen de gezondheidscampagne Bewust Barendrecht. Onze partners voeren extra projecten uit op het gebied van gezondheid. Enkele voorbeelden hierin zijn: de ontwikkeling van de gezonde basisscholen CBS de Vrijenburg en CBS de Hoeksteen, een informatieavond over voeding met de huisarts en de samenwerking met de lokale Jumbo supermarkt. We voeren het gesprek met inwoners, maatschappelijk partners maar ook ondernemers die een bijdrage willen leveren aan een gezondere samenleving. Vervolgens organiseren we samen activiteiten en acties om gezondheid te bevorderen. We geven via onze eigenlijk communicatiekanalen en via die van betrokken partners frequent aandacht aan de gezondheidscampagne ‘Bewust Barendrecht’. De aftrap van de gezondheidscampagne is geweest. Er is nu ingezet op wijkscans, welke het uitgangspunt vormen voor de verder uitrol van de plannen. In de tussentijd zijn de nodige hieraan verbonden initiatieven uitgerold (bijv. voedingsbijeenkomsten, beweegcoaches, enz.).
In de tweede helft van 2024 zullen afspraken worden gemaakt voor de resterende collegeperiode.
De prioriteit ligt bij de ketenaanpak: “Kinderen naar een gezond gewicht” Hier zoeken we afstemming binnen de regio om zo gebruik te maken we de reeds aanwezige kennis en expertise bij partners. De tweede helft van het jaar zal dit verder worden afgestemd. Wat betreft roken en alcoholgebruik sluiten we aan bij diverse landelijke campagnes en kunnen scholen, clubs en verenigingen bijvoorbeeld ondersteuning aanvragen rondom rookvrije accommodaties e.d.
Loopt volgens planning
Actie 8.3 Verminderen alcoholgebruik en tegengaan overgewicht en roken
58
Loopt volgens planning
Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.4 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Minimaal worden de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd, al dan niet in samenspraak met de verantwoordelijke omgevingsdienst. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie. Bij nieuwbouw wordt minimaal de wetgeving op het gebied van duurzaam bouwen gevolgd. Voor het in kaart brengen van de overige mogelijkheden tot verbetering, wordt de recent geüpdatete meerjaren onderhoudsplanning gespiegeld aan duurzaamheidsambities. Hiermee worden de natuurlijke vervangmomenten in de periode 2025 - 2027 zo efficiënt mogelijk benut. Zoals ook aangegeven in de Milieuopgave Barendrecht is inzet op het vergroten van het aantal m2 PV-panelen op dak prioriteit. Hierbij worden de energieloketten en de bedrijfscontactfunctionaris ingezet. Dit naast de inzet van de energiecoaches. In de Milieuopgave Barendrecht zijn concrete stappen opgenomen om de Energietransitie te versnellen. Communicatie op diverse fronten om de bekendheid en inzet van de energieloketten (zowel woningen als bedrijven) is hierbij essentieel. Inzet daarop wordt dan ook geïntensiveerd. In goed overleg met de gemeente Hoeksche Waard wordt dit onderwerp op reguliere basis gemonitord, onder andere door middel van de geluidverwachtingen app.
In het Integraal Accomodatie Plan worden keuzes gemaakt rond de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Minimaal worden uiteraard de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke eisen voor o.a. kantoorfuncties minimaal label C. Het streven vanuit de rijksoverheid is om deze functies richting label A te laten verduurzamen. Dit streven is ook opgenomen in de Milieuopgave. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie en daarnaast terugdringen van het gebruik van aardgas.
Loopt volgens planning
Via de WoonWijzerWinkel stimuleren we bewoners en bedrijven om op hun daken zonnepanelen te plaatsen. Ondernemers stimuleren we via het bedrijfspakket. De 20 genoemde bedrijven zijn benaderd door het zakelijk energieloket.
Loopt volgens planning
Via de WoonWijzerWinkel stimuleren we bewoners en bedrijven om de energietransitie te versnellen. Rondom zowel de WoonWijzerWinkel als het bedrijvenloket vindt extra communicatie plaats.
Loopt volgens planning
De geluidverwachtingenapp wordt dit jaar beëindigd.
Afgerond
Actie 8.5 Uitbreiden zon op dak bij woningen en bedrijven
Actie 8.6 Bekendheid vergroten van onze energieloketten
Actie 8.7 Bewaken knipperlicht- en stilstand maatregelen van windturbines
Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.8 Circulair centrum realiseren
Er wordt gewerkt aan een opdracht voor het opstellen van aantal scenario`s voor de herontwikkeling van het NAM-terrein op Vaanpark I welke in eigendom is van de gemeente. Naar verwachting wordt dit terrein in zijn geheel buitengebruikgesteld in 2029. In de op te stellen scenario`s zal ook het realiseren van een circulair centrum worden meegenomen. Het is aannemelijk dat dit een goede invulling zou zijn voor (een deel) van het vrijkomende terrein.
Er wordt gewerkt aan een startnotitie. Daarnaast vindt een verkenning plaats en worden circulaire centra in andere gemeenten bezocht. Doordat de NAMlocatie voorlopig waarschijnlijk niet beschikbaar is, zal de ontwikkeling wellicht gefaseerd uitgevoerd moeten worden.
Inhoud of planning bijgesteld
Tussenrapportage 2024
59
Actie 8.9 Betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak
Actie 8.10 Mobiel afval aanbiedstation in gebruik nemen
Actie 8.11 Verruiming openingstijden afval aanbiedstation
In 2023 hielden we een inwonerspeiling over het afvalbeleid. De uitkomsten daarvan vormen een goed vertrekpunt voor het bepalen van de ambitie op dit onderwerp en de nodige vervolgstappen. In 2024 wordt een voorstel voor ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ aan de gemeenteraad voorgelegd. Om een extra service te verlenen bij het aanbieden van klein huishoudelijk afval dat niet in een ondergrondse container past of hoort (zoals wasrekje, zwembadje en kleine elektrische apparaten) starten we in 2024 met een mobiel inzamelmiddel te weten een mobiel afvalaanbiedstation. Het mobiel afvalaanbiedstation komt op vaste dagen en tijden naar een centraal punt in een wijk. Inwoners kunnen hier ook terecht met vragen over afval en afval scheiden. Om de inwoners de gelegenheid te geven hun spullen beter en makkelijker gescheiden in te leveren onderzoeken we de mogelijkheid tot het verruimen van de openingstijden van het afval aanbiedstation aan de Londen. We onderzoeken of op zaterdag het AAS één uur eerder zou kunnen openen en één uur later zou kunnen sluiten, waardoor inwoners op de drukste dag van de week twee uur extra tijd hebben om hun spullen aan te bieden.
In de RIB van juni 2024 is gemeld dat gestreefd wordt eind van dit jaar alle informatie uit de participatie te hebben opgehaald. Waarna, in combinatie met continue verbeteren, een beleidsrichting voor de komende jaren kan worden bepaald.
Inhoud of planning bijgesteld
Loopt volgens planning
Op zaterdagen opent het afvalaanbiedstation aan de Londen één uur eerder en sluit het één uur later. Op de drukste dag van de week hebben inwoners daarmee twee uur extra de tijd om hun spullen te brengen.
Afgerond
Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.12 Uitvoeren van strategie Klimaatadaptatie 2022-2026 (o.a. hittestress, wateroverlast, watertekort)
Concrete klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte worden voorbereid en zullen als investeringsvoorstel worden aangeboden. Met betrekking tot hittestress wordt uitvoering gegeven aan de aanpak van de genoemde locaties volgens het lokale hitteplan. Ook in 2024 neemt de gemeente deel aan het NK-Tegelwippen om zo het vervangen van stenen door groen in de eigen tuin te stimuleren. Deze campagne communiceren we via de bekende kanalen. Ook kijken we naar welke concrete acties we nog meer kunnen uitvoeren en zoeken hierbij de samenwerking met lokale partijen. Waterlessen op de scholen worden net als de vorige jaren gecontinueerd.
In samenhang met regulier beheer wordt extra aandacht gegeven aan de inpassing van klimaatadaptieve maatregelen. Rond hittestress vindt uitgebreide communicatie plaats.
Loopt volgens planning
Sinds 2023 neemt de gemeente deel aan het NK Tegelwippen om zo het vervangen van stenen door groen te stimuleren. Daarbij is de ‘tegeltaxi’ geïntrodu- ceerd om tegels op te halen bij inwoners die verharding uit de tuin vervingen door beplanting of gras.
Loopt volgens planning
De waterlessen worden enthousiast ontvangen en gevben de kinderen inzicht in het onderwerp.
Loopt volgens planning
Actie 8.13 Stenen vervangen door groen (o.a. deelname NKTegelwippen)
Actie 8.14 Waterlessen op scholen (samen met waterschap)
60
Subdoel 2d: Zorgdragen voor een gezonde bodem en veilige ondergrond
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.15 Informeren inwoners over mogelijk risico van diffuus lood in de bodem
Binnen het project Bodemkwaliteitskaart wordt een kaart gemaakt die per kwaliteitszone meer inzicht moet geven in de aanwezigheid van lood in de bodem in Barendrecht. Op basis van deze kaart wordt bepaald óf en op welke manier gecommuniceerd wordt over eventuele risico's t.a.v. lood. De bodemkwaliteitskaart wordt in 2023 vastgesteld. De communicatie omtrent lood in de bodem wordt waarschijnlijk in 2024 vormgegeven.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 8.16 Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden
In 2023 is gestart met een monitoringsproject. Met dit project worden onderheide en niet onderheide panden in de gemeente gemonitord op de mate van bodemdaling. Dit project wordt in 2024 voortgezet en na enkele jaren moet een trend zichtbaar worden. De vigerende Beleidsvisie op de Ondergrond (2015) moet geactualiseerd worden. Met deze actualisatie worden nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen meegenomen als de energietransitie (bijv. interferentiegebieden), de woningbouwopgave, de ruimtelijke puzzel, Programma Water en Bodem Sturend (Rijk), Programma Landelijk Gebied (Rijk en Provincie), 3D-ordening, vitale bodem, bodemdaling, etc. De planning wordt met name bepaald door het Programma Water en Bodem Sturend, waarin het Rijk gemeenten opdraagt een Visie op de Ondergrond te maken. Echter zijn vorm en planning nog niet concreet gemaakt.
De bodemkwaliteitskaart (BKK) is eind 2023 herzien en door het college vastgesteld. Onderdeel van deze BKK is een kaart met aandachtsgebieden voor lood voor de bodemfuncite 'wonen met tuin'. Dit is op basis van het gezondheidskundigadvies van de GGD. Voor het uitvoeren van communicatie over diffuus lood wordt er een SPUK subsidie aangevraagd voor 28 juni 2024. Als de subsidie wordt toegekend (planning is dat dit bekend zal zijn in september 2024) zal er een communicatieplan worden opgesteld eind 2024/begin 2025. Dit project loopt structureel door.
Status is onveranderd. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie en Omgevingsplan.
Loopt volgens planning
Actie 8.17 Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmtekoude opslag
Loopt volgens planning
Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.18 Opstellen (integraal) Programma Geluid (en Lucht) + actieplan
In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau DGMR zijn we in 2023 begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van het Programma geluid & lucht. In de zomermaanden zullen wij samen met de DGRM gaan schrijven aan het conceptprogramma, waarover de raad in oktober zal worden geïnformeerd. Vaststelling van het definitieve Programma geluid & lucht staat gepland voor juli 2024. In het dorp hangt in iedere wijk een minisensor van Atmotrack welke 24/7 de luchtkwaliteit meet. De resultaten van deze metingen zijn voor alle inwoners toegankelijk via de Caeli app. De gemeente heeft zelf een meer gedetailleerd inzicht in de metingen via een webportal.
Het conceptprogramma is bijna gereed en wordt voor de zomer besproken met de portefeuillehouder en na de zomer wordt deze ter vaststelling in ontwerp aangeboden aan het college.
Loopt volgens planning
Dit is een maatregel die ook in het nieuwe en komende Programma Geluid & Lucht terugkomt en doorloopt voor de duur van het Programma, dat is t/m 2029.
Loopt volgens planning
Actie 8.19 Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntennet en 13 sensoren in het dorp
Tussenrapportage 2024
61
Actie 8.20 Bewustwordingscampagn e onder inwoners (zoals verantwoorde houtstook en gebruik barbecues/vuurkorven)
In deze half jaarlijkse campagne gebruiken wij social media, de lokale krant en ludieke acties om inwoners te inspireren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu en de directe omgeving. Zoals het gebruik van kokosbriketten bij het barbecueën en de Zwitserse methode voor het aansteken van de open haard of kachel.
Dit is een maatregel die ook in het nieuwe en komende Programma Geluid & Lucht jaarlijks terugkomt.
Loopt volgens planning
Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo goed mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.21 Uitvoeren van de maatregelen uit het lopende actieplan geluiden geluidsanering B-lijst (2018-2023)
Binnen de gemeente zijn in 2022 de geluidsaneringen aan de 1e Barendrechtseweg en de Gebroken Meeldijk uitgevoerd en afgerond. Alleen de sanering van de Noldijk staat nog open, de reden hiervoor is de onzekerheid over de overname van deze weg van het waterschap en de wens van de gemeente om van deze weg een 30km weg te maken, waardoor een groot deel van de woningen naar verwachting niet langer in aanmerking komt voor de sanering. Met dit beleid geven we invulling aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft onder de Omgevingswet.
De sanering van de Noldijk staat nog open, de reden hiervoor is de mogelijke overname van deze weg van het waterschap en de wens van de gemeente om van deze weg een 30km weg te maken, waardoor een groot deel van de woningen naar verwachting niet langer in aanmerking komt voor de sanering.
Loopt volgens planning
Dit moet nog opgesteld worden. De planning van starten is eind 2024, begin 2025.
Loopt volgens planning
Voor het Programma geluid & lucht zijn de geluid hotspots binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt. Op basis van de binnengekomen overlastmeldingen wordt onderzocht of deze overeen komen, of dat er op basis van de meldingen meer hotpots bestaan. Indien dit het geval is worden deze meegenomen in het Programma geluid & lucht en wordt er naar oplossingen gezocht om de overlast te beperken. In 2024 zullen de basisgeluidemissies op lokale wegen worden vastgesteld.
Dit is meegenomen bij het opstellen van het Programma Geluid & Lucht.
Loopt volgens planning
Er zijn nadere bestuurlijke afspraken gemaakt over de invoering van de basisgeluidemissie (bge). De gevolgen van het toepassen van de regels is dat de verplichting voor het vastleggen van een bge wordt uitgesteld tot een nader bepalen tijdstip. Het basisjaar moet uiterlijk 2026 zijn. De voorlopige planning is om de bge in 2025 vast te leggen. De enquete is uitgevoerd en de resultaten zijn meegenomen en opgenomen in het Programma Geluid & Lucht.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 8.22 Opstellen van beleidsregels Geluid industrie Omgevingswet Actie 8.23 Gebiedsgericht monitoren van het aantal geluidklachten en gerichte acties daarop
Actie 8.24 Vaststellen basisgeluidemissies op lokale wegen (conform Omgevingswet)
Actie 8.25 Samen met inwoners in gesprek over mogelijke maatregelen ter vermindering van geluidsoverlast (en verbetering verkeersveiligheid)
62
Ter voorbereiding van het Programma Geluid & Lucht is er een enquête uitgezet welke door 614 inwoners is ingevuld. Hierin werd gevraagd naar de voornaamste bronnen van geluidoverlast en wat de gemeente hieraan zou kunnen doen. De resultaten van deze enquête worden gebruikt als bron voor het opstellen van het Programma geluid & lucht.
Loopt volgens planning
Subdoel 2g: Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van externe veiligheid in onze gemeenten
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 8.26 Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampag -ne
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid ingrijpend. Begin 2024 wordt geïnventariseerd wat de wijzigingen inhouden, wat de consequenties zijn voor Barendrecht en of dit ook effect heeft op de manier van communiceren met onze inwoners en bedrijven over de risico's. Als blijkt dat dit effect heeft wordt op basis daarvan bepaald welke manier van communiceren hier het beste bij aansluit.
We zijn bezig met het maken van filmpjes over omgevingsveiligheid deze zijn rond de zomer gereed en worden dan op de website geplaatst en gebruikt voor een bewustwordingscampagne.
Loopt volgens planning
Tussenrapportage 2024
63
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 8 Volksgezondheid en milieu
U/I
Af/bijraming
Taakveld I/S
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan
Lasten
Baten
15.606.300
-14.506.600
Saldo V/N 1.099.700
N
-94.100
V
nr. Omschrijving 1
Bijdrage NV BAR-Afvalbeheer
U
Bijraming
7.3
I
-94.100
2
Riolering
U/I
Bijraming
7.2
I
-132.000
3
Afvalstoffenheffing
I
Aframing
7.3
I
4
Aula begraafplaats Den Ouden Dijck
U
Bijraming
7.5
S
5
Begraafrechten
I
Aframing
7.5
I
6
Bakfiets afvalaanbiedstatioen
U
Bijraming
7.3
I
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 C. Saldo na Tussenrapportage 2024
132.000
0
70.000
70.000
N
10.000
N
63.500
N
10.000 63.500 20.000
20.000
N
-196.100
265.500
69.400
N
15.410.200
-14.241.100
1.169.100
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Bijdrage NV BAR-Afvalbeheer Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is 2023 door de NV BAR Afvalbeheer afgesloten met een positief resultaat. Besloten is een bedrag van € 152.000 terug te geven aan de gemeente Barendrecht. Aanvullend hierop is uit nacalculatie gebleken dat extra inzet op het Afvalaanbiedstation in 2023 tot hogere kosten heeft geleid van € 33.000. Gedurende 2023 is hiervoor de bijdrage niet verhoogd. De onvoorziene extra inzet van de accountant voor de controle op Verpact heeft € 10.900 gekost. Daarnaast zijn er € 14.000 structureel hogere kosten voor het opruimen van bijplaatsingen en illegale stortingen. Omschrijving Teruggave bijdrage 2023
2024 -€ 152.000
Extra inzet Afvalaanbiedstation
€ 33.000
Extra inzet accountant controle op Verpact
€ 10.900
Opruimen bijplaatsingen en illegale stortingen
€ 14.000
2. Riolering Gemalen Door de grote hoeveelheid neerslag in de winter en het voorjaar hebben de pompen en gemalen meer water moeten afvoeren dan normaal. Samen met hogere energie- en onderhoudskosten, verwachten we dit jaar hogere kosten. Hoofdgemaal Drechtwaard In de begroting is nog geen budget opgenomen voor onderhoud, netwerk- en energiekosten voor dit specifieke hoofdgemaal. In het bedrag is rekening gehouden met nog te ontvangen bijdrage van het waterschap voor zowel energie-, netwerk- en onderhoudskosten. Onderhoud riolering De uitvoering van de onderhoudsplanning heeft vertraging opgelopen waardoor er in 2024 minder aan onderhoud riolering wordt uitgegeven. Rioolrecht Er wordt een hogere opbrengst verwacht. In de begroting was uitgegaan van een lager aantal inwoners. Omschrijving
2024
Gemalen
€ 56.000
Hoofdgemaal Drechtwaard
€ 43.000
Onderhoud riolering
-€ 171.000
Rioolrecht
-€ 60.000
Mutatie voorziening riolering
€ 132.000
64
3. Afvalstoffenheffing Leegstand en minder aantal huishoudens in verhouding tot de aantallen waarmee voor het budget mee gerekend is, heeft geleid tot een incidenteel lagere opbrengst afvalstoffenheffing. Omschrijving
2024
Afvalstoffenheffing
€ 70.000
4. Aula begraafplaats Den Ouden Dijck Voor de schoonmaak van de aula van het dienstgebouw is de raming geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er te weinig is geraamd. Er wordt structureel € 10.000 bijgeraamd. Omschrijving Aula begraafplaats Den Ouden Dijck
2024
2025
2026
2027
2028
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
5. Begraafrechten De verwachting is dat de baten begraafrechten dit jaar € 63.500 lager uit zullen vallen door een lager aantal begrafenissen. Omschrijving Begraafrechten
2024 € 63.500
6. Bakfiets afvalaanbiedstation Het college heeft op 12 juli jl. besloten een bakfiets te kopen voor het brengen van (grof) huishoudelijk afval naar het afvalaanbiedstation aan de Londen om het inwoners makkelijker te maken hun afval (dat niet in een minicontainer of verzamelcontainer past) in te leveren. Omschrijving
2024
Bakfiets afvalaanbiedstatiom
€ 20.000
Tussenrapportage 2024
65
2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter Subdoel 1a: Uitgangspunt is dat De Stationstuinen en nieuwe (markt- en gemeente-) initiatieven ten minste 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen bevatten Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 9.1 Integraal programma Wonen (nieuwbouw en transformatie bestaande woningbouwvooraa d) Actie 9.2 Ontwikkelen van een visie op gebied Reijerwaard-West Actie 9.3 Alternatieve (flex)woonvormen voor diverse doelgroepen
Het doel is het Integraal programma Wonen vast te laten stellen begin 2024. Er is een grote samenhang van het programma met de Omgevingsvisie.
Het Omgevingsprogramma Wonen wordt momenteel opgeleverd. Besluitvorming door de raad staat op de agenda voor juli 2024.
Loopt volgens planning
De visie voor dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de Omgevingsvisie, doel is vaststelling eind 2024.
De visie op dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de omgevingsvisie.
Inhoud of planning bijgesteld
Er is een voorstel in de maak voor budget, een projectleider en een aanpak (incl. marktconsultatie van leveranciers) voor flexwonen. Doel is begin 2024 een keuze te maken voor een locatie en indien nodig een selectieprocedure en ruimtelijke procedure te starten.
Loopt volgens planning
Actie 9.4 Realiseren woningen in Lagewei en Vrouwenpolder fase 4 en 5
Naar verwachting worden in 2025 de laatste 15 appartementen in Lagewei gerealiseerd. Met de realisatie van Vrouwenpolder fase 4 en 5 wordt de woningbouwontwikkeling in Vrouwenpolder afgerond. Dit betreft circa 252 woningen die gefaseerd tot 2025/2026 worden gerealiseerd.
Voor het versneld uitbreiden en vergroten van de diversiteit van de woningvoorraad is het doel de komende jaren flexwoonvormen te realiseren voor diverse doelgroepen. Er wordt momenteel samen met woningcorporaties verkend hoe en waar flexwoningen een plek zouden kunnen krijgen. De resulterende aanpak en een toetskader waarmee een selectie van locaties gemaakt kan worden zullen in 2024 worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de samenleving. In 2024 wordt volop gebouwd op de locaties Parq Waal (aan de Noldijk), Vrouwenpolder en de Zeeheldenbuurt. De beschikbare locaties en sturingsmogelijkheden voor het beschikbaar maken van voldoende ruimte voor het toevoegen van woningen zijn onderdeel van het Omgevingsprogramma Wonen. Deze locaties en benodigde vervolgacties worden in beeld gebracht onder de noemer ‘Vlekkenkaart’.
66
Loopt volgens planning
Actie 9.5 Ontwikkeling woningbouw Koedoodzone i.c.m. met versterken recreatieve structuur
Voor de Koedoodzone gaan we in het najaar van 2023 afstemmen met provincie Zuid Holland of zij in kunnen stemmen met het realiseren van maximaal 80 woningen vanuit het belang voor het versterken van een impuls van het landschap. Met het aanleggen van een landschappelijk casco willen we de ecologische waarden in het gebied versterken, het gebied toegankelijk maken om te recreëren en een kwaliteitsimpuls realiseren ten opzichte van hoe het gebied er nu uit ziet. Indien hiervoor instemming komt kan de procedure in 2024 opgestart worden om de locatie op de '3 ha kaart' van provincie Zuid Holland te krijgen zodat het mogelijk is om buiten bestaand stads en dorpsgebied woningen toe te voegen. Als een locatie is opgenomen op de ‘3 ha kaart’ betekent dit dat de provincie op hoofdlijnen geen ruimtelijk bezwaar heeft tegen de betreffende ontwikkeling. Een aanpassing van de provinciale Omgevingsverordening is hiervoor nodig. Hiervoor is in 2024 weer een ronde gepland. De planologische procedure voor de ontwikkeling van natuur en woningbouw kan gestart worden na de aanpassing van de Omgevingsverordening.
De provincie Zuid Holland heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met het plan voor de Koedoodzone zoals wij voor ogen hadden, het realiseren van maximaal 80 woningen met de aanleg van een landschappelijk casco. Eigenaren gaan nu na of het mogelijk is een plan te ontwikkelen dat wel instemming kan krijgen van de provincie en nog steeds een meerwaarde is voor het natuur en recreatie. Anderzijds kijken wij als gemeente naar de mogelijkheden tot aanpassing van het beleid bij de provincie waardoor er meer mogelijkheden in het gebied ontstaan voor woningbouw.
Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 1b: Op basis van het eind 2023 vast te stellen structuurplan worden in 2024 550 woningen uit de eerste fase gerealiseerd en vindt planvorming van de tweede fase plaats Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 9.6 MER onderzoeken ter voorbereiding bestemmingsplan
Eind mei heeft de commissie M.E.R. advies uitgebracht voor De Stationstuinen. De commissie vraagt om de ambities uit de gebiedsvisie nog verder te concretiseren. Het gaat dan vooral om de ruimte voor water en groen naast de ruimte die nodig is voor woningen en voorzieningen. Als laatste vindt de commissie ook dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden naar de milieueffecten van de bedrijven in de directe omgeving. We hebben samen met marktpartijen actie ondernomen voor verder onderzoek en uitwerking. Het beeldkwaliteitsplan is daar een resultaat van. Verder zijn marktpartijen in gesprek met bedrijven over de milieu contouren die zij nodig hebben. Bronmaatregelen en stedenbouwkundige oplossingen, onder andere voor geluidsreductie, zijn hiervoor de eerste beheersmaatregelen. Er zijn extra middelen aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het parkeer- en mobiliteitsconcept. Deze aanvraag is positief beoordeeld en vooral gericht op de businesscase parkeren (meer parkeerplaatsen en duurdere parkeerplaatsen) en bovenplanse infrastructuur. Het ministerie moet de aanvraag nog rechtmatig maken met behulp van de specifieke uitkering lokale aanpak (Spuk-regeling). Wij verwachten dat in het najaar van 2023, na de behandeling in de Tweede Kamer, de middelen definitief kunnen worden toegekend.
De start van de bouw zoals eerder gepland in 2024 is uitdagend vanwege de beroepen tegen fase 1 van het bestemmingsplan. Momenteel is de behandeling van beroepen, ondanks de aangepast termijnen (6 maanden) onder crises- en herstelwet, bij de Raad van State een langdurig proces (1 tot 2 jaar). We blijven gesprekken voeren met de indieners van de beroepen om maatregelen te treffen of oplossingen te vinden om alsnog tot overeenstemming te komen. Daarnaast zijn er financiële uitdagingen door de stijging van prijzen en rentekosten. Hierover zijn we ook met diverse partijen, waaronder het ministerie, op zoek naar oplossingen.
Inhoud of planning bijgesteld
De aangevraagde" SPUK woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur" is eind november 2023 toegekend.
Loopt volgens planning
Actie 9.7 Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur
Tussenrapportage 2024
67
Actie 9.8 Afspraken maken met marktpartijen binnen het ontwikkelkader
Actie 9.9 Voorbereiden van verplaatsing bedrijven naar o.a. Nieuw Reijerwaard (zie ook programma 4 actie 4.18)
Actie 9.10 Opstellen van mobiliteitsconcept (zie programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat)
Actie 9.11 Opstellen civieltechnisch plan voor ondergrondse infra en inrichting buitenruimte
68
De afgelopen periode zijn met diverse partijen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van diverse deelgebieden van Stationstuinen. Voor het grootste gebied (het kerngebied) is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Voor twee andere deelgebieden aan de Gebroken Meeldijk worden gesprekken gevoerd over de samenwerkingsovereenkomsten waarbij ook hier voorwaarden uit het ontwikkelkader en het beeldkwaliteitsplan leidend zijn. Ook met bedrijven uit het Zuideinde worden gesprekken gevoerd over verplaatsingsmogelijkheden. Met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn afspraken gemaakt om bedrijven met het AGF-label uit het plangebied De Stationstuinen te verplaatsen naar Nieuw Reijerwaard. Dit heeft al geleid tot enkele bedrijfsverplaatsingen en dit proces loopt nog steeds. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen.
Het mobiliteitsconcept van De Stationstuinen is gebaseerd op Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteit als een service en Particulier autobezit (S.T.O.M.P). Voor De Stationstuinen betekent dit dat er volop ruimte moet zijn voor wandel- en fietspaden en openbaar vervoer met het NS-station als middelpunt. Daarnaast wordt ingezet op deelmobiliteit waar momenteel een marktconsultatie voor plaats vindt. De afwikkeling van het autoverkeer vindt plaats langs de randen van het projectgebied met inprikkers voor privé parkeren en voor de mobiliteitshubs. De programma's van eisen voor deze hubs (parkeergarages met aanvullende voorzieningen zoals supermarkt, winkels en lockers voor bezorgdiensten) worden momenteel opgesteld om de eerste hubs in de markt te kunnen zetten. Hierbij weten we ons ondersteund door een toonaangevend adviesbureau op dit terrein. Samen met onze civieltechnische expertise moet dit leiden tot een succesvolle aanbesteding in de loop van 2024. De afgelopen tijd is er een plan opgesteld (Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte) voor de openbare ruimte in De Stationstuinen. Water, groen maar ook ondergrondse infra (kabels en leidingen en energie) zijn hierin uitgewerkt.
Daarnaast wordt er nu aan een structuurplan gewerkt waar deze onderwerpen (volumes en inrichting buitenruimte, mobiliteit, hoofdstructuren en de onder- en bovengrondse infrastructuur) op planniveau integraal met elkaar worden gekoppeld. Hierbij wordt ook de fasering van de verschillende deelgebieden in beeld gebracht.
De gesprekken met verschillende partijen zetten we voort. Dit heeft geleid tot nadere verkenning en bespreking van hun schetsplannen. Het betreft hier marktinitiatieven aan de gebroken Meeldijk en gesprekken met Martkpartijen in het Zuideinde. Als laatste zijn we met een marktpartij in gesprek om een aangrenzende locatie mee te nemen in de Stationstuinen ontwikkeling.
Inhoud of planning bijgesteld
De gevoerde gesprekken hebben al geleid tot 1 bedrijfsverplaatsing en met een ander bedrijf is het proces ver gevorderd. De gesprekken met andere bedrijven lopen nog. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. Daarvoor zien we mogeljkheden binnen de gebiedsvisie Dierensteinweg. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen. We streven ernaar de bedrijven die dat wensen in Barendrecht te herhuisvesten. De mogelijkheid daartoe is in het ontwerp bestemmingplan Dierensteinweg opgenomen. Het mobiliteitsconcept is als belangrijke pijler opgenomen in het Ontwikkelkader voor De Stationstuinen en ook verwerkt in het Structuurplan. In 2024 is het concept parkeerbeleid voor zowel fietsen als auto’s opgesteld.
Loopt volgens planning
Het Structuurplan is door de raad in december 2023 vastgesteld.
Loopt volgens planning
Loopt volgens planning
Ruimte voor bijstelling vanuit dit gemeenschappelijke kader is bij deze langdurige ontwikkeling een belangrijke voorwaarde.
Subdoel 1c: We benutten de maximale wettelijke ruimte om woningen met voorrang aan Barendrechters aan te bieden
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 9.12 Onderzoek mogelijkheden om meer woningen aan Barendrechters aan te bieden
Het doel is binnen de bestaande wet- en regelgeving de lokale voorrang te maximaliseren. In de Eerste kamer ligt wetgeving voor met positieve wijzigingen op dit punt. In plaats van 25% mag voortaan 50% van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang aan lokale woningzoekenden worden aangeboden. Aan de resultaten van het onderzoek dat in 2023 naar aanleiding van de motie "Onderzoek alternatieve platforms toekenning woningen" is verricht, wordt in 2024 navolging gegeven.
Loopt volgens planning
Actie 9.13 Scherpe prestatieafspraken met woningcorporaties over voorrang voor Barendrechters en bepaalde doelgroepen
In de prestatieafspraken is standaard opgenomen dat het wettelijk toegestane percentage voorrang aan lokale woningzoekenden maximaal moet worden benut. Door een nieuwe rekenmethodiek blijkt hier sinds 2021 niet optimaal gebruik van te zijn gemaakt. Door regelmatige monitoring van het percentage en waar nodig bijsturing wordt samen met de woningcorporaties het wettelijk toegestane percentage voortaan weer maximaal benut. Vooral de oplevering van nieuwbouwwoningen, zoals in de Zeeheldenbuurt, Lagewei en de Stationstuinen biedt ons kansen om hier wezenlijk op te sturen.
Actie 9.14 Met particuliere ontwikkelaars contractuele afspraken maken over maximale aanbieding aan Barendrechters
In bestaande en nieuwe initiatieven wordt gekeken om maximaal toe te wijzen aan Barendrecht. Dit leggen we contractueel vast in bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten zoals voor het project Middeldijk 28 (Dyckstede). We gaan dit ook toepassen in Lagewei, Vrouwenpolder fase 4 en Vrouwenpolder fase 5. Daarnaast werken we aan het Integraal Programma Wonen (IPW). Dit kunnen we als instrument gebruiken om aan de voorkant onze kaders mee te geven aan particuliere ontwikkelaars zodat het makkelijker is om hier contractuele afspraken over te maken.
In 2023 is het wettelijke maximum van 25% lokale voorrang in de sociale huursector volledig benut. In 2023 zijn onder andere alle 20 sociale huur nieuwbouwwoningen aan de Talmaweg met voorrang aan Barendrechters aangeboden (19 Barendrechters hebben een woning geaccepteerd). Per 1 januari 2024 geldt een wettelijk maximum van 50% lokale voorrang. Om dit in 2024 goed door te kunnen voeren, is de huidige verordening in het 2e kwartaal 2024 aangepast en verlengd. Het streven is om een nieuwe verordening per 1 januari 2025 te laten ingaan, waarin naast het wettelijk maximum van 50% lokale voorrang ook overige aanpassingen (waaronder de mogelijkheid om - binnen genoemde 50% - voorrang te geven aan bepaalde beroepsgroepen) worden opgenomen. Het maximaliseren van voorrang voor Barendrechters is een doorlopende actie. In de prestatieafspraken met Patrimonium, Havensteder en Wooncompas is standaard opgenomen dat het wettelijk toegestane percentage voorrang aan lokale woningzoekenden maximaal moet worden benut. In navolging van het met voorrang aanbieden van alle 20 nieuwbouw sociale huurwoningen aan de Talmaweg in 2024 (waarbij 19 van de 20 woningen aan Barendrechters zijn verhuurd) worden ook in 2025 nieuwbouw sociale huurwoningen (o.a. in de Zeeheldenwijk) zoveel mogelijk met voorrang aan Barendrechters aangeboden.
Over het verlenen van voorrang aan bepaalde beroepsgroepen kunnen voor het eerst afspraken met de corporaties worden gemaakt. Ook bij nieuwbouw koopprojecten wordt ingezet op maximale voorrang voor Barendrechters. Op basis van de gewijzigde Huisvestingswet geldt hiervoor een maximum van 50%. Met ontwikkelaars wordt echter besproken om alle betaalbare koopwoningen gedurende een bepaalde termijn met voorrang aan Barendrechters aan te bieden. Dit kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten.
Tussenrapportage 2024
Loopt volgens planning
Loopt volgens planning
69
Subdoel 1d: In 2024 komen naar schatting 165 betaalbare nieuwbouwwoningen (koop en huur) en 10 grote sociale huurwoningen (vanuit doorstroomregeling) beschikbaar Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 9.15 Bevorderen van doorstroming sociale woningvoorraad
Binnen de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door de Doorstroomregeling grote woningen te continueren en door voor voldoende aanbod van levensloopbestendige sociale huurappartementen te zorgen. Ouderen kunnen dankzij deze regeling met voorrang doorstromen vanuit bestaande sociale eengezinshuurwoningen naar (nieuwbouw) levensloopbestendige sociale huurappartementen. Hierdoor komen bestaande sociale huureengezinswoningen beschikbaar voor gezinnen en jongeren met een laag inkomen. Vanuit de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door voldoende nieuwbouw middeldure (huur)woningen te realiseren. Hiermee biedt de gemeente aan huishoudens die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen de mogelijkheid om door te stromen naar de middeldure sector. Wij hopen dat dat hiermee bestaande sociale huurwoningen beschikbaar komen voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente realiseert de komende jaren 30% van de nieuwbouw in de middeldure sector. In februari 2022 heeft Barendrecht de zelfbewoningsplicht ingevoerd. De zelfbewoningsplicht heeft enkel betrekking op nieuwbouwkoopwoningen tot de NHG-grens die sindsdien zijn opgeleverd. In Barendrecht betreft het op dit moment slechts één complex met in totaal elf middeldure koopappartementen (opgeleverd in november 2022).
Het gaat in Barendrecht pas om grotere aantallen zodra er koopwoningen tot de NHG-grens in met name de Stationstuinen worden opgeleverd. Momenteel wordt bekeken hoe controle hierop het beste kan worden georganiseerd.
Met de doorstroomregeling grote woningen krijgen jaarlijks maximaal 10 oudere huishoudens de mogelijkheid om met voorrang binnen de sociale sector door te stromen van een grote eengezinswoning naar een kleiner levensloopbestendig appartement. Aangezien nog steeds veel oudere huishoudens in deze regeling zijn geïnteresseerd, wordt dit maximumaantal jaarlijks behaald. De doorstroming vanuit sociale huur naar middeldure huur is beperkt omdat de prijs-kwaliteitverhouding van de sociale huursector veelal beter is dan die van de middeldure huursector (deze doorstromers moeten vaak meer betalen voor een kleinere woning). Van de nieuwbouw in de middeldure sector bestaat 20% uit koopwoningen en 10% uit huurwoningen (totaal 30% middelduur).
Loopt volgens planning
Er wordt actief gemonitord. Vanuit burgerzaken wordt informatie verstrekt over woningmutaties. Er hebben zich nog geen onrechtmatigheden voorgedaan.
Loopt volgens planning
Actie 9.16 Handhaven en monitoren van zelfbewoningsplicht
70
Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit Subdoel 2a: In het centrum, de Oude Dorpskern en het Havenhoofd/Carnisse Veste is het prettig wonen, winkelen, werken en ontmoeten Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 9.17 Verder uitvoeren en actualiseren Centrumaanpak
‘T Vlak is heringericht tot een klimaatbestendig verblijfsplein met waterpret (zie programma 6). Het Onderlangs West en de Doorsteek is ook klimaatbestendig ingericht in met voldoende parkeerplaatsen. Daarmee verminderen we de kans op wateroverlast voor de ondernemers aan het Onderlangs West. We ontwerpen de buitenruimte rond het ’t Trefpunt en starten hiermee nadat de renovatie van ’t Trefpunt is uitgevoerd, eerste kwartaal 2025. Momenteel wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd in het centrum, waar de verkeersstructuur een onderdeel van is. Een punt van aandacht is de Lindehoevelaan om te bekijken om het bus- en/of autoverkeer hiervan af gehaald kan worden, zodat we in dit gebied een veiliger en aantrekkelijker entree naar het centrum kunnen ontwerpen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de detailhandelsvisie voor heel Barendrecht bezien we welke kansen dit biedt voor de toekomst van het centrum van Barendrecht. Momenteel loopt een evaluatie rondom de terrassen en het parkeren rondom het Doormanplein. Daarnaast is er een overleg met de horecaondernemers en omwonenden. We monitoren de resultaten en willen half 2024 met een vervolgopdracht komen. In 2024 wensen we het Havenhoofd plein opnieuw in te richten op een aantrekkelijke en klimaat adaptieve manier. Dat betekent veel ruimte voor vergroening, meer schaduw en een plek voor de markt. De ontwerpfase ronden we in 2023 af.
Aandachtspunt is de constructieve toepassing, waarbij de belasting van het plein een aandachtspunt is. Ook sturen we goed op samenhang met geplande opknapwerkzaamheden aan Carnisse Veste. Samen met de omgeving (bewoners en ondernemers) zal worden gekeken hoe deze werkzaamheden goed afgestemd uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk tijdelijke overlast. Bij de herinrichting wordt bekeken op welke wijze dit invloed heeft op de mate van overlast en waar mogelijk en nodig wordt hier rekening mee gehouden.
Op verschillende plekken in het centrum heeft de openbare een kwaliteitsimpuls gerkegen en is klimaatbestendig ingericht. Aan het Achterom is een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd.
Loopt volgens planning
De resultaten van de evaluatie rond terrassen en parkeren wordt uitgevoerd. Rond de integrale aanpak van het Oude Dorp is de eerste versie van het plan van aanpak opgesteld en is deze voor reactie aan de diverse betrokkenen toegestuurd. De resultaten van de evaluatie rond terrassen en parkeren wordt uitgevoerd. Rond de integrale aanpak van het Oude Dorp is de eerste versie van het plan van aanpak opgesteld en is deze voor reactie aan de diverse betrokkenen toegestuurd.
Loopt volgens planning
Actie 9.18 Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten Actie 9.19 Klimaatadaptieve en aantrekkelijke herinrichting Havenhoofd i.s.m. eigenaar Carnisse Veste
Tussenrapportage 2024
Loopt volgens planning
71
Subdoel 2b: Meer groen om meer schaduw te geven, biodiversiteit te verbeteren, CO2 op te nemen en water te bergen bij piekbuien
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 9.20 Zie verder programma 6 subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot Actie 9.21 Opstellen gebiedsvisie Polder Ziedewij
Alle plannen voor vergroening worden integraal uitgevoerd, zowel in de planvorming als in de uitvoering. Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt bij de in juni 2023 vastgestelde Groenvisie. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld in samenwerking met klimaatadapatie en ecologie.
We werken samen met onze partners (PZH, NRIJ, WSHD, RWS) om onze groen- en recreatiegebieden te vergroenen
Inhoud of planning bijgesteld
Voor de polder Ziedewij is de ambitie om in 2024 een gebiedsvisie op te stellen. Deze visie moet een betere en concretere leidraad vormen voor de beoordeling van ruimtelijke initiatieven, dan nu is omschreven in het Barendrechts Buitenboek (2016). Specifiek mist er nu een afwegingskader voor het toestaan van nieuwe bebouwing (woningen) versus een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied (rood voor groen). Verder ontbreekt op dit moment een compleet wensbeeld en een duidelijke strategie om dit wensbeeld daadwerkelijk te realiseren. Uitbreiding van het recreatieve routenetwerk en het verbinden van losse (markt)initiatieven in en om het gebied vormt daarbij de belangrijkste uitdaging. In 2024 wordt een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan de raad aangeboden.
Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2024 een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan de raad aan te bieden.
Inhoud of planning bijgesteld
72
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
U/I Af/bijraming I/S Taakveld
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan
Lasten
Baten
13.199.600
13.211.800
-12.200
Saldo V/N V
nr.
Omschrijving
1
Grondverkoop WDP t.b.v. distributiecentrum U/I
Bijraming
I
0.10 en 8.1
364.000
-364.000
0
2
Omgevingsprogramma wonen
U/I
Bijraming
S
8.3 en 0.10
69.400
-69.400
0
3
Implementatie omgevingswet
U
Bijraming
I
8.1
159.500
159.500
N
4
Asielzaken
U
Bijraming
I
8.3
32.000
32.000
N
5
WABO-vergunningen baten
I
Aframing
I
8.3
650.000
N
6
WABO-vergunningen lasten
U
Bijraming
I
8.3
25.000
25.000
N
7
Reijerwaard-west
U/I
Bijraming
I
8.3 en 0.10
60.000
8
Natuurgoed Ziedewij
U
Bijraming
I
8.3
85.500
85.500
N
9
Grondverkoop Vrouwenpolder
I
Aframing
I
8.2
3.000.000 3.000.000
N
10
Onttrekking reserve grondbedrijf
I
Bijraming
I
0.10
-3.000.000
3.000.000
V
156.600
952.000
N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024
650.000 -60.000
795.400 Storting reserve infrastructuur Stationstuinen naar algemene dekkingsmiddelen
0
-364.000
Onttrekking reserve .grondbedrijf naar algemene dekkingsmiddelen
3.129.400 3.129.400
C. Saldo na Tussenrapportage 2024
13.631.000 -9.925.800 3.705.200
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Grondverkoop WDP t.b.v. realisatie distributiecentrum Met Warehouses De Pauw (WDP) is een gronduitgifte-overeenkomst aangegaan, gedeeltelijk ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn. Voorgesteld wordt om de opbrengst aan de bestemmingsreserve infrastructuur Stationstuinen toe te voegen (collegebesluit 12 maart 2023). Omschrijving
2024
Grondverkoop WDP
-€ 364.000
Storting reserve infrastructuur Stationstuinen
€ 364.000
2. Omgevingsprogramma Wonen Voor het Omgevingsprogramma Wonen, als afwegingskader en plan voor de aanpak van de Barendrechtse woonopgaven t/m 2024 is in 2024 een bedrag van € 69.400 nodig. De raad heeft op 2 juli 2024 besloten om dit bedrag te onttrekken aan de reserve grondbedrijf. Omschrijving
2024
2025
2026
Omgevingsprogramma Wonen
€ 69.400
€ 128.800
€ 128.800
Onttrekking reserve grondbedrijf
-€ 69.400
-€ 128.800
-€ 128.800
3. Implementatie omgevingswet In de meicirculaire 2024 ontving onze gemeente een rijksbijdrage van €159.356 voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. Zoals eerder aangegeven in de voorjaarsnota is de verwachting dat wij op langere termijn meer financiële middelen nodig hebben, bovenop het bestaande budget, om de Omgevingsvisie (uiterlijk 2027 gereed) en het Omgevingsplan (uiterlijk 2032 gereed) op te kunnen leveren. Om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen binnen onze gemeente willen wij graag de Rijksbijdragen in 2024 (€ 159.356) en in 2025 (bedrag volgt in meicirculaire 2025) volledig in laten zetten voor de werkzaamheden op langere termijn voor de Omgevingswet.
Tussenrapportage 2024
73
Omschrijving
2024
Implementatie omgevingswet
€ 159.500
4. Asielzaken Budget is benodigd voor de huur van de Talmaweg waar momenteel nog steeds statushouders zijn gehuisvest. Omschrijving
2024
Asielzaken
€ 32.000
5. WABO-vergunningen baten De verwachte inkomsten moeten bijgesteld worden van €1.300.000 naar €650.000. Een halvering van de inkomsten. Dit komt omdat Vrouwenpolder fase 4 en de eerste aanvraag voor Stationstuinen doorschuiven naar begin 2025. Daarentegen is de verwachting dat Zuidpolder fase 2 volledig in 2024 wordt ingediend in plaats van per erf over een langere periode. Een aantal grote vergunningaanvragen wordt naar verwachting in 2025 aangevraagd in plaats van in 2024. Voor 2025 wordt daarom, op basis van deze mutaties in 2024 en een inventarisatie van projecten, de raming bijgesteld van € 1.300.000 naar € 1.545.500. Omschrijving WABO-vergunningen baten
2024
2025
€ 650.000
-€ 245.500
6. WABO-vergunningen lasten De afgelopen jaren hebben we structureel tekort op dit budget. Dit middelt zich echter vaak weer uit tegen de inkomsten (leges) van de vergunningen. Sinds de invoering van de Omgevingswet zijn de advieskosten van Dorp Stad en Land gestegen. Omschrijving WABO vergunningen lasten
2024 € 25.000
7. Reijerwaard-West We ontwikkelen een visie op het gebied Reijerwaard-West ten noorden van de A15 tussen de Lorentzweg, Dordtsestraatweg/Reijerwaardseweg en Wester Hordijk. Deze visie maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma van het college. We kijken hierbij naar de mogelijkheden voor uitplaatsing van bedrijven in de Stationstuinen en het realiseren van flexwoningen. In deze ruimtelijke visie worden de kansen en beperkingen voor woningen en bedrijven verkend. Belangrijke aandachtspunten in dit gebied zijn de woonkwaliteit van de huidige inwoners, de externe veiligheid en milieuhindercontouren van het spoor en de A15 (die waarschijnlijk beperkend zijn voor woningbouw), alsmede de verkeersontsluiting. Dit betreft een budget uit het Meerjarenprogramma 2022-2026 met dekking uit de reserve grondbedrijf. Omschrijving
2024
Reijerwaard-West
€ 60.000
Reserve grondbedrijf
-€ 60.000
8. Natuurgoed Ziedewij Door de negatieve uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij wordt de anterieure overeenkomst ontbonden. Als gevolg hiervan moet er een incidentele last van € 85.500 opgenomen worden in de Turap (collegebesluit 24 juni 2023). Omschrijving Natuurgoed Ziedewij
2024 € 85.500
9. Grondverkoop Vrouwenpolder In de Begroting 2024 is een opbrengst grondverkoop Vrouwenpolder opgenomen van € 3 miljoen. Deze opbrengst zou niet gedoteerd worden aan de reserve grondbedrijf maar is als dekking voor de begroting 2024 ingezet. Bij nader inzien blijkt dit niet mogelijk, omdat volgens de Percentage of Completion (POC) methode 74
tussentijds winst genomen moet worden. En dat is geen € 3 miljoen voor 2024. Daarom wordt voorgesteld om de € 3 miljoen grondopbrengst af te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve grondbedrijf, zodat er in 2024 geen tekort in de begroting ontstaat. Met de onttrekking van € 3 miljoen is de reserve hoog genoeg om de risico’s van de grexen in 2024 af te dekken. Omschrijving
2024
Grondverkoop Vrouwenpolder
€ 3.000.000
Onttrekking reserve grondbedrijf
-€ 3.000.000
Tussenrapportage 2024
75
2.10 Algemene dekkingsmiddelen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Algemene dekkingsmiddelen
U/I Af/bijraming I/S Taakveld
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan
Lasten
Baten
Saldo V/N
31.446.100 -105.614.500 -74.168.400
V
nr. Omschrijving 1 Decembercirculaire 2023
I
Aframing
I
0.7
470.000
470.000
2 Meicirculaire 2024
I
Bijraming
S
0.7
-1.152.000
-1.152.000
V
3 Cao-stijging gemeente- en rijksambtenaren
U
Bijraming
S
0.8
1.306.000
N
4 Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling
U
Aframing
S
0.8 -1.480.000
-1.480.000
V
5 Vrijval reserve Zuidpolder
I
Bijraming
I
0.10
-1.500.000
V
6 Storting rentereserve Stationstuinen
U
Bijraming
I
0.10
0
1.300.000
N
7 Onttrekking algemene reserve
I
Bijraming
I
0.10
-1.300.000
-1.300.000
V
8 Gronden en landerijen
I
Bijraming
S
0.3
-80.000
-80.000
V
9 Dividend
I
Aframing
I
0.5
72.700
72.700
N
10 Fiscale gevolgen
U
Bijraming
S
0.9
228.000
228.000
N
11 Financiering
I
Af/Bijraming
I
0.5
315.700
168.900
N
12 Gemeentewerf Barendrecht
U
Aframing
S
0.3
-11.000
-11.000
V
13 Dienstverlening communicatie
U
Bijraming
S
0.8
53.700
53.700
N
14 OZB Niet-woningen
I
Bijraming
I
0.62
-240.000
V
15 Afschrijvingen investeringen
U
Aframing
I
0.8
-444.300
-444.300
V
16 Rente grondexploitaties
U
Bijraming
S
0.5
8.400
8.400
N
17 Precariobelasting
I
Aframing
I
0.8
25.000
N
18 Horeca Spruit in het theatergebouw Kruispunt
0.5
19 Gemeentelijke gebouwen
I
Bijraming
S
1.306.000 -1.500.000 1.300.000
-240.000
25.000 PM
0.3
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024
1.276.500
Storting reserve infrastructuur Stationstuinen van programma 9
-146.800
N
-108.500
-108.500
V
-3.959.600
-2.683.100
V
-3.129.400
-3.129.400
364.000
Onttrekking reserve .grondbedrijf van programma 9 C. Saldo na Tussenrapportage 2024
33.086.600 -112.703.500 -79.980.900
V
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Decembercirculaire 2023 Voor 2024 is er een nadeel van € 470.000 voor de algemene uitkering uit de decembercirculaire 2023. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 16 januari 2024. Omschrijving
2024
Decembercirculaire 2023
€ 470.000
2. Meicirculaire 2024 De gevolgen van de meicirculaire 2024 zijn hieronder weergegeven. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 11 juni 2024. Omschrijving Meicirculaire 2024
2024
2025
2026
2027
2028
-€ 1.152.000
€ 805.000
-€ 1.007.000
-€ 849.000
-€ 1.060.000
3. Cao-stijging gemeente- en rijksambtenaren CAO-stijging gemeenteambtenaren De salarissen voor gemeenteambtenaren zijn in 2024 gestegen. De cao loopt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. In totaal is er een stijging van 6%. Medewerkers in de reguliere salarisschalen krijgen per 1 januari 2024 een salarisverhoging van 4,75% en per 1 oktober een salarisverhoging van 1,25%. De structurele effecten waren niet verwerkt in de Begroting 2024-2027. Cao-stijging rijksambtenaren De vakbonden en werkgever Rijk hebben op 24 april 2024 een handtekening gezet onder het Akkoord over
76
CAO Rijk 2024-2025. De afspraken in het Akkoord zijn in de loop van juni verwerkt in een nieuwe cao. De nieuwe cao geldt vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Omschrijving Cao-stijging gemeente- en rijksambtenaren
2024
2025
2026
2027
2028
€ 1.306.000
€ 1.705.000
€ 1.705.000
€ 1.705.000
€ 1.705.000
4. Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling Met de Provincie Zuid-Holland hebben we afgesproken om een stelpost voor de prijs- en loonontwikkeling op te nemen in de Begroting 2024-2027. De stelpost van 2024 van € 1,48 mln. mag volgens de afspraken structureel vrijvallen. Omschrijving Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling
2024
2025
2026
2027
2028
-€ 1.480.000
-€ 1.480.000
-€ 1.480.000
-€ 1.480.000
-€ 1.480.000
5. Vrijval reserve Zuidpolder Op dit moment wordt er gewerkt aan de afronding van het laatste deel van de Zuidpolder. Het doel is dit gebied te transformeren van een agrarische functie naar een natuur-/ recreatiegebied. Voor Zuidpolder fase 2.1 is een apart krediet toegekend. Zuidpolder fase 2 betreft een marktinitiatief. De kosten worden op de initiatiefnemer verhaald middels een anterieure overeenkomst. Zuidpolder fase 2.1 wordt in de uitvoering nu tegelijk met Zuidpolder fase 2 opgepakt en uitgevoerd door de initiatiefnemer van fase 2. Hierover zijn afspraken gemaakt middels een anterieure overeenkomst. De kosten voor het ontwikkelen van het laatste deel van de Zuidpolder zijn hiermee gedekt en van de bestemmingsreserve Zuidpolder kan € 1.500.000 vrijvallen. In de reserve blijft 5 ton beschikbaar voor de inrichting van de buitenruimte in fase 2. Omschrijving
2024
Vrijval reserve Zuidpolder
-€ 1.500.000
6. Rentreserve Stationstuinen Aan het project De Stationstuinen rekenen we rentebaten en –lasten toe op basis van werkelijke en geplande ontvangsten en uitgaven. Voorgesteld wordt een rentereserve van € 1.300.000 te vormen, op basis van de genoten voorfinanciering van de afgelopen jaren. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit de algemene reserve. Hiervoor ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel. Omschrijving