Tussenrapportage 2024.pdf
Tekst van het document
Schaepmanschool de mogelijkheid om uit te breiden naar een deel van de oude locatie van De Wijngaard. Tot slot zal De Ark vervangende nieuwbouw krijgen, waarbij gedurende de bouw hun tijdelijke huisvesting wordt geregeld in het voormalige pand van De Tweemaster, aangevuld met noodunits.
Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2028 is gepresenteerd bij de raadscommissie van 28 mei 2024 en wordt in het 3e kwartaal 2024 aangeboden aan de raad ter besluitvorming.
Loopt volgens planning
De voortgang van vernieuwbouw aan de Dierensteinweg 2, nu genaamd “De Jonge Gaarde”, verloopt gestaag. Voor het deel van OZHW/Focus Groen ondewijs zal in augustus 2024 de oplevering plaatsvinden. In het laatste kwartaal van 2024 trekken de zorgpartijen en de scholen De Rank en Wijngaard in het gebouw. Verwacht wordt dat de verhuizingen van De Rank en De Wijngaard naar de Dierensteinweg eind 2025 zullen plaatsvinden. Begin 2025 zal de Dr. Schaepmanschool aan de Evertsenstraat uitbreiden naar het tussengebouw, dat momenteel door De Wijngaard wordt gebruikt. De gemeente is in gesprek met de Tweemaster en De Ark voor de financiële haalbaarheid en daarmee de vertraging in de planning. De impact hiervan onderzoeken we de komende tijd met de scholen.
Loopt volgens planning
Actie 5.17 Verbouw EDU-Deltapand aan de Dierensteinweg
Actie 5.18 Verplaatsing van diverse scholen (onderwijscarrousel)
38
Loopt volgens planning
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 5 onderwijs
U/I Af/bijraming I/S Taakveld
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan
Lasten 6.784.300
Baten
Saldo V/N
-1.833.500 4.950.800
N
nr.
Omschrijving
1
Kruidentuin 10a
I
Bijraming
S
4.2
-8.500
-8.500
2
Villa Kakelbont
I
Bijraming
S
4.2
-2.000
-2.000
V
3
Vergoeding OZB-belastingen onderwijsinstellingen
U
Bijraming
S
4.2
293.400
N
282.900
N
-1.844.000 5.233.700
N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024
293.400 293.400
C. Saldo na Tussenrapportage 2024
7.077.700
-10.500
V
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Kruidentuin 10 De mutatie is veroorzaakt door de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud en renovatie wegens bestemmingswijziging van sloop naar verhuur aan maatschappelijke partijen als de Kledingbank en de Voedselbank. Verder zijn er meerdere huurders gehuisvest in het pand dan voorheen gepland en geraamd. De opbrengsten zijn hoger dan verwacht. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Kruidentuin 10a
-€ 8.500
-€ 8.500
-€ 8.500
-€ 8.500
-€ 8.500
2. Villa Kakelbont De onderhoudskosten van de kinderdagopvang zijn geïndexeerd. Dit leidt tot een verhoging van de lasten. Daarnaast zijn de huuropbrengsten hoger dan verwacht omdat Kibeo begin dit jaar 1 extra lokaal op de 1e verdieping is gaan huren, die vrijgekomen is door inkrimping van de ruimtebehoefte bij de school PCPO Groen van Prinsterer. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Villa Kakelbont
-€ 2.000
-€ 2.000
-€ 2.000
-€ 2.000
-€ 2.000
3. Vergoeding OZB-belastingen onderwijsinstellingen De belastingen zijn gestegen en daarmee stijgt ook de verplichte vergoeding van belastingen aan onderwijsinstellingen. De toename voor alle scholen wordt middels deze mutatie bijgeraamd. Daarnaast zijn voor specifiek Yulius tot op heden de kosten voor de OZB-belasting en de verzekeringspremie niet eerder vergoed aan de school. Dit is een wettelijke verplichting, neergelegd in art. 114 WPO, art. 112 WEC en art, 5.22 WVO-2020, die we niet nagekomen zijn. Het vergoeden van de OZB aan Yulius over de 5 voorgaande jaren heeft een eenmalig karakter. Omschrijving Onderwijsinstellingen
Tussenrapportage 2024
2024
2025
2026
2027
2028
€ 293.400
€ 121.200
€ 121.200
€ 121.200
€ 121.200
39
2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Beleidsmatige afwijkingen (wat willen we bereiken?) Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen Subdoel 1a: Wij faciliteren sport- en cultuuraccommodaties
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 6.1 Renovatie 't Trefpunt
Het gemeentelijk monument 't Trefpunt wordt gerenoveerd naar de huidige normen. Het gebouw wordt optimaal verduurzaamd en zal bijna energie neutraal (BENG) worden. Hierbij wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van de gebruikers. De renovatie zal voor zoveel mogelijk door lokale ondernemers worden verricht. De functie van het gebouw zal niet wijzigen. De Harmonie zal zijn huisvesting houden en ook de multifunctionele ruimtes zullen beschikbaar blijven voor de diverse verenigingen en stichtingen. Het Repaircafe zal na de renovatie ook zijn intrek nemen in het gebouw. Oplevering is verwacht in de 1e helft van 2025. In 2024 zal een integraal accommodatie plan (IAP) gepresenteerd worden. In dit plan wordt een analyse gemaakt van het huidige maatschappelijk vastgoed en de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Hieruit zal voortvloeien of de huidige voorzieningen voldoen aan de maatschappelijke vraag, nu en in de komende jaren.
In 2023 besloot de gemeenteraad positief over het voorstel om ‘t Trefpunt te moderniseren. ’t Trefpunt wordt zo duurzaam mogelijk gerenoveerd. De aannemer is inmiddels geselecteerd en de voorbereidingen zijn in volle gang. De verwachte oplevertermijn is 2e kwartaal 2025.
Inhoud of planning bijgesteld
Een extern bureau is momenteel bezig met het opstellen van een IAP. De verwachting is dat deze in het 1e kwartaal 2025 ter besluitvorming voor gelegd kan worden.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.2 Opstellen Integraal Accommodatiepla n (IAP)
Subdoel 1b: Culturele activiteiten faciliteren en innoveren
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 6.3 Stimuleren cultuur onder schooltijd
Samen met het Kunstgebouw, de externe cultuurregisseur en de scholen wordt het culturele aanbod uitgebreid om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te laten komen met cultuur. We werken aan het borgen van (eenmalige) activiteiten.
Loopt volgens planning
Actie 6.4 Cultuurparticipatie
Eind 2023 evalueren we de cultuurnota. In 2024 worden de uitkomsten hiervan verwerkt in het cultuurbeleid en wordt bekeken in hoeverre ‘innovatieve vraaggerichte cultuurplannen’ van de grond komen. Cultuur aanbod creëren voor bijzondere doelgroepen (zoals kwetsbare jongeren, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers en minima) en spreiding van culturele activiteiten, zijn speerpunten.
De overgang naar een nieuwe penvoerder van de ‘Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit’ is met draagvlak van de (cultuur)partners in het ‘CEB netwerk’ (Cultuur Educatie Barendrecht) gerealiseerd. De partners in het CEB netwerk zijn: CultuurLocaal, KunstCreatief Barendrecht, theater Het Kruispunt, bibliotheek AanZet en het jeugdtheater. Vanaf 2024 zullen wij met de nieuwe penvoerder: Kunstgebouw en de cultuurpartners in het CEB-netwerk doorgaan met het borgen van cultuur onder schooltijd. Na het besluit over (de ombuigingen zoals benoemd in) de begroting 2025 wordt bekeken of en hoe het cultuurbeleid wordt geëvalueerd en er nog subsidiemogelijkheden zijn voor innovatieve vraaggerichte cultuurplannen. In onze jaarlijkse subsidieafspraken met cultuurpartners is cultuurparticipatie een prestatieafspraak. Een voorbeeld hiervan zijn de appeltaartconcerten van het theater.
40
Loopt volgens planning
Actie 6.5 Implementeren evenementenbeleid
In het najaar van 2023 wordt het aangepaste evenementenbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2024 wordt het beleid geïmplementeerd. We streven naar het continueren van bestaande evenementen en faciliteren zo veel als mogelijk nieuwe initiatieven.
De beleidsregel Evenementen, de evenementenlocaties en de uitgangspunten voor een nieuwe subsidieregeling evenementen zijn april 2024 besproken in de oriënterende commissie Samenleving en Algemene Zaken. De input die de commissie heeft gegeven wordt meegenomen in het nieuwe beleid en zijn aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden in het derde kwartaal van 2024).
Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 1c: Sport- en beweegmogelijkheden faciliteren Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 6.6 Realiseren van ontmoetingsplekken in bestaande (sport)accommodaties
We onderzoeken samen met maatschappelijke partners en sportverenigingen de mogelijkheden om ontmoeten te stimuleren in bestaande accommodaties. Waar mogelijk spelen we in op kansen die zich voordoen.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.7 Creëren van meer buitensport mogelijkheden (Bewegen om de hoek)
Individualisme in sport zien we terug in de landelijke trends en ontwikkelingen. Steeds meer mensen sporten graag in de buitenruimte. Om deze manier van bewegenen sporten te stimuleren wordt ingezet om de buitenruimte hierop te faciliteren en aantrekkelijker te maken. De herinrichting van het trapveld aan de Kouwenhoven- Akker is als kans gepakt om te ontwikkelen als een multifunctionele sport- en speellocatie.Samen met team Spelen en Onderhoud, de buurtsportcoach en het Sportakkoord wordt gekeken naar mogelijkheden om sporten- en bewegen te faciliteren in de buitenruimte. Het nieuwe sportbeleid wordt in 2024 gerealiseerd. Met het ontwikkelen van nieuw sportbeleid worden uitgangspunten en acties geformuleerd. Over sport als middel voor verschillende doelgroepen, het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl, sportfaciliteiten en georganiseerde en ongeorganiseerde sportbeoefening. We onderzoeken trends en ontwikkelingen om beter in te kunnen spelen op de behoefte en wensen vanuit de samenleving. Een multidisciplinair klankbordgroep beoordeelt de plannen die inwoners en organisaties indienen.
Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage aan één of meer van de zes ambities uit het lokale Sportakkoord II (Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen, Topsport die inspireert) Dit Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2026. De uitvoering ervan gebeurt in samenwerking met inwoners en partners.
In de 2e helft 2024 voeren we een quick scan uit naar de mogelijkheden voor ontmoeting binnen zowel gemeentelijke accommodaties als accommodaties van sportverenigingen en/of culturele instellingen. Ons beeld is dat er al veel activiteiten op diverse plekken worden aangeboden waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor de locatie de Baerne zijn KunstCreatief Barendrecht (KCB) en Cultuurlocaal met elkaar in gesprek om ook hier ontmoeting nog meer te faciliteren. Het actiepunt ‘bewegen om de hoek’ hebben we onderdeel gemaakt van het speelruimteplan. Zo kunnen we hier de komende jaren op een integrale wijze mee aan de slag.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van nieuw sportbeleid. Dit doen we samen onze sportpartners, zoals de Sportraad en de verenigingen. De verwachting is dat het sportbeleid in de helft van 2025 wordt aangeboden aan de raad voor besluitvorming.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.8 Ontwikkelen nieuw sportbeleid
Actie 6.9 Continueren van Barendrechts Sport- en beweegakkoord
Tussenrapportage 2024
Loopt volgens planning
Er is een structureel overleg met partners waarin de voortgang besproken wordt. Ook in de sportnota (die dit jaar herschreven wordt) is hier aandacht voor.
41
Actie 6.10 Zwemwaterkwaliteit verbeteren
In het waterrijke Nederland mag je overal zwemmen (altijd op eigen risico). Barendrecht kent alleen de Vrijenburgplas als formele zwemlocatie. Op andere locaties is het niet mogelijk om de waterkwaliteit op een aanvaardbaar ‘zwemwaterniveau’ te krijgen. We kiezen ervoor om geen apart beleidsplan water op te stellen aangezien “zwemwater” geïntegreerd is in het bredere kader van het Programma Stedelijk Water 2023-2027. Daarnaast is er samenhang met de actie ‘Onderzoeken van verbetering waterkwaliteit van o.a. de Gaatkensplas’.
Zwemwater is een onderdeel van het Programma Stedelijk Water 2024-2028 dat in 2024 is vastgesteld. Gebleken is dat de Gaatkensplas momenteel niet goed genoeg is om er een formele zwemlocatie van te maken. Prioriteit van het waterschap is het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is echter een flinke uitdaging en niet in een paar jaar geregeld.
Inhoud of planning bijgesteld
Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden Subdoel 2a: De buitenruimte is schoon en veilig, biovriendelijk waar het kan
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 6.11 Betere spreiding afvalbakken
Het beter spreiden van de afvalbakken volgt na het voorstel ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ dat we naar verwachting in 2024 aan de gemeenteraad voorleggen.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.12 Kwaliteitsniveau onderhoud buitenruimte (incl. wijkonderhoud) verbeteren
Biovriendelijk maaien vergroot de biodiversiteit en zien we als kwaliteitsverbetering van de openbare buitenruimte. Op grond van het nieuw groenbeheerplan (2023) werken we in 2024 verder aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte.
Actie 6.13 Inwoners actief betrekken bij aanpassingen buitenruimte
Herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats in samenspraak met onze inwoners. In de planvormingsfase halen we ideeën op en luisteren we naar de wensen van de buurtbewoners. Als bepaalde wensen niet (helemaal) mogelijk zijn, leggen we dat uit. We zorgen voor proactieve communicatie voorafgaand en tijdens de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden. In 2024 informeren we de raad over de uitkomsten van de evaluatie tunnelverfraaiingspilot fietstunnel Provinciaal fietspad – Henry Dunantlaan. Op basis van de evaluatie bepalen we een vervolgaanpak. In 2024 volgt uitvoering van het nieuwe hondenbeleidsplan.
Conform het op 30 januari 2024 vastgestelde beleid, worden in 2024 180 hondenpoepbakken geplaatst. Een plan voor het beter spreiden van afvalbakken volgt na het voorstel voor een ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ dat in 2025 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In hoofdstuk 8 (afvalbeleid samen met inwoners vormgeven) is meer informatie over dit voorstel te vinden. Bij vaststelling van het Groenbeheerplan 2024-2028 is besloten het groen te beheren op A-kwaliteit in de centra en op B-kwaliteit in de rest van de gemeente. Conform het verbeterplan van de Begroting 2024 handhaven we het onderhoudsniveau voor groen tot en met 2026 op minimaal Bkwaliteit. In de Voorjaarsnota 2025 wordt de raad voorgesteld vanaf 2027 te dalen naar Ckwaliteit. Herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats in samenspraak met onze inwoners. In de planvormingsfase halen we ideeën op en luisteren we naar de wensen van de buurtbewoners. Als bepaalde dingen niet (helemaal) mogelijk zijn, leggen we dat uit. Proactieve communicatie voorafgaand en tijdens de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden is een must. De tunnelverfraaiingspilot is uitgevoerd.
Het plan voor nieuwe hondenvoorzieningen en het verbeteren van de hondenvoorzieningen die er al zijn, zijn gebundeld in de concept hondenkaart. Inwoners konden hierop reageren. Ook is een enquête gehouden, die bijna 1500 keer werd ingevuld. De reacties hebben ons geholpen bij het bepalen van het nieuwe hondenbeleid. Dit nieuwe hondenbeleid 2024 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma is in januari 2024 vastgesteld.
Loopt volgens planning
Actie 6.14 Het verfraaien van de tunneltjes (uitvoering geven aan tunnelvisie) Actie 6.15 Hondenpoepbeleid evalueren en hondenvoorzieningen realiseren
42
Niet gerealiseerd
Loopt volgens planning
Afgerond
Subdoel 2b: We versterken bestaande en creëren nieuwe recreatieplekken
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 6.16 Doorontwikkeling Inge de Bruijnzwembad naar recreatieve hotspot
Er zal gestart worden met het uitwerken van het gekozen scenario voor de buitenruimte behorende bij het Inge de Bruijn zwembad. Hierdoor kan een breder publiek bediend worden wat zal moeten leiden tot het stijgen van het bezoekersaantal.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.17 Aquarendrecht; verkennen mogelijkheden voor recreatie bouwdok langs de Oude Maas
In de afgelopen periode is getracht met Rijkswaterstaat tot een andere (tijdelijke) invulling van het bouwdok aan de Achterzeedijk te komen. Rijkswaterstaat vindt de locatie van strategisch belang en ziet geen kans voor (tijdelijke) wateractiviteiten vanwege de veiligheid, ontsluiting en de benodigde investering/capaciteit alsmede de noodzaak tot een openbare aanbesteding (en gunning aan een derde partij) door Rijkswaterstraat ten behoeve van het recreatief gebruik van hun gronden. Wij gaan de komende periode gebruiken om de genoemde risico`s nader te onderzoeken en te kijken hoe wij deze risico`s voor Rijkswaterstaat kunnen beperken. Daarnaast zullen wij alternatieve locaties voor Aquarendrecht gaan verkennen. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om op het Havenhoofd plein een fontein te realiseren. Verschillende bedriegertjes zorgen voor extra verkoeling op het plein. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om een steiger te plaatsen waar met een sup aangelegd kan worden. Op die manier staat het plein nog meer in verbinding met het water. ‘t Vlak richten we in tot een levendig plein als entree naar de Middenbaan, met ruimte voor ontmoeten en ontspannen. Op het plein realiseren we bedriegertjes met zwerfkeien. De Gaatkensplas is op sommige plaatsen minder diep als gevolg van archeologische vondsten.
Deze beperkte waterdiepte maakt dat de plas gevoelig is voor grote temperatuurstijging in de zomer waardoor grotere kans ontstaat op blauwalg. Doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat uiterlijk 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Dit geldt ook voor de Gaatkensplas. We hebben hierover regelmatig contact met het waterschap en onderzoeken samen de mogelijkheden voor een betere doorstroming (extra water via gemaal Breeman of vroegere Velo-inlaat weer in werking brengen). Dit is echter een complex vraagstuk en is naar verwachting niet binnen een paar jaar afgerond.
In oktober 2023 is besloten te investeren in het Inge de Bruijn zwembad. Er zal een semi overdekt buitenbad gerealiseerd worden, de buitenruimte wordt voorzien van een waterspraypark en de horeca zal een upgrade krijgen. Het doel van deze investering is om zowel het aanbod voor de ZPB als het recreatieve aanbod te vergroten. Hiermee wordt de ambitie van het realiseren van een recreatieve hotspot op deze locatie gerealiseerd. De voorbereiding van de realisatie is in volle gang. Het project wordt begeleid door een externe projectleider. Deze zal in samenwerking met het zwembad en de gemeente het plan realiseren. We spannen ons in om dit project in het 3e kwaraal van 2025 te realiseren. In 2023 heeft bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat plaatsgevonden. Ook is een presentatie over de plannen verzorgd voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat heeft vervolgens echter laten weten dat zij het bouwdok meer in willen gaan zetten voor renovatiewerkzaamheden aan bruggen en tunnels. Halverwege 2024 wordt met Rijkswaterstaat besproken welke mogelijkheden er overblijven om toch een deel van de plannen voor Aquarendrecht te realiseren.
In het ontwerp voor de autovrije pleinen van ‘t Vlak en het Havenhoofd zijn ‘bedriegertjes’ opgenomen.
Inhoud of planning bijgesteld
De watertoevoer is verbeterd door de verwijdering van een stuw in de watergang aan de Kilweg en de inzet van twee extra pompen om doorstroming te bevorderen en blauwalg te bestrijden. Ook zijn de watergangen rondom de woningen gebaggerd wat heeft geleid tot een positief effect op de bestrijding van blauwalg.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.18 Waterpret realiseren op het nieuw ingerichte 't Vlak en het Havenhoofd
Actie 6.19 Onderzoeken van verbetering waterkwaliteit van o.a. de Gaatkensplas
Tussenrapportage 2024
Inhoud of planning bijgesteld
43
Actie 6.20 Recreatieplekken verrijken met meer bomen en schaduw
Vanuit de Groenvisie brengen we de knelpunten in beeld voor zowel de ecologische, schaduwrijke als recreatieve verbindingen. De aanpak van deze knelpunten beschrijven we in een uitvoeringsprogramma. We verwachten dit uitvoeringsprogramma medio 2024 aan de raad voor te leggen.
De ambitie 'Veel meer bomen' wordt verder uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma Groenvisie’. Het uitvoeringsprogramma wordt in het najaar van 2024 opgeleverd.
Loopt volgens planning
Subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 6.21 Ontwikkelen Groenvisie met beleidskaders als: meer bomen - meer biodiversiteit (dorpsecoloog aanstellen) -minder stenen en meer groen
Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt bij de in juni 2023 vastgestelde Groenvisie. Dat betekent o.a. dat we de eerste boomlocaties in de bebouwde kom gaan bepalen en dat we onze partners (PZH, NRIJ, WSHD, RWS) verder helpen om in onze gemeente te vergroenen. Daarnaast wordt de groenstructuurkaart uit de Groenvisie herijkt met een ecoloog en worden budgetten bepaald.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.22 Natuurlijke en recreatieve inrichting van de Zuidpolder en medewerking verlenen aan de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij
Het openbare fietspad is onderdeel van Natuurgoed Ziedewij dat wordt ontwikkeld door Natuur BV. Voor de ontwikkeling van het natuurgoed is een wijzigingsplan opgesteld. Het wijzigingsplan van deze ontwikkeling is op dit moment (september 2023) nog niet onherroepelijk en ligt bij de Raad van State. De verwachting is dat de uitvoering van het fietspad in 2024 zal aanvangen. In 2023 is de Koedoodhaven opgenomen als project in het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied.
De groenvisie Barendrecht 2030 is in 2023 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma. Sinds 1 november 2023 heeft Barendrecht een junior-ecoloog (0,7 fte) in dienst die gevraagd en ongevraagd advies geeft bij ecologische kwesties met betrekking tot ruimtelijke ordening, projecten, beheer etc. en daarmee bijdraagt aan het bevorderen van de ecologische duurzaamheid in onze gemeente. De Raad van State heeft een streep gezet door het bestemmingsplan. We onderzoeken op dit moment of en onder welke voorwaarden we kunnen doorgaan.
In 2024 werken we verder om (externe financiering voor) dit project te laten slagen. Over externe financiering wordt pas in 2024 beslist. Realisatie is overigens sterk afhankelijk van een nieuw kabinet.
Inhoud of planning bijgesteld
In de laatste fase van de aanpassing van de Zuidpolder in Barendrecht van een landbouwgebied tot een natuur- en recreatiegebied wordt het gebied aan de oost- en westzijde verbonden met het recreatiegebied en een struin- en wandelgebied. Met de planvorming van Zuidpolder fase 2 is besloten om deze twee plangebieden als één integraal gebied te ontwerpen en uit te voeren. De fietsverbinding die in fase 2.1 was bedacht wordt nu uitgevoerd in het plangebied van fase 2. De gehele uitvoering wordt gerealiseerd door de initiatiefnemer van Zuidpolder fase 2. De realisatie van het project wordt vertraagd doordat er beschermde plant- en diersoorten in het gebied ontdekt zijn. Het gaat om de kleine wolfsmelk (een akker onkruid) en de platte schijfhoren (een kleine huisjesslak). Voordat er in het gebied verder gewerkt kan worden moet er eerst ontheffing worden verleend door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Deze aanvraag loopt niet voorspoedig en we zijn in contact met ODH om dit te bespoedigen. Pas na verlenen van de ontheffing kunnen werkzaamheden gestart worden. We hopen dat er eind 2024 gestart kan worden
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.23 Subsidiegelden verwerven voor het vergroten van de natuur- en recreatiewaarde van de Koedoodse Haven Actie 6.24 Aantrekkelijke herinrichting Zuidpolder; laatste 45 ha
44
In de laatste fase van de aanpassing van de Zuidpolder in Barendrecht van een landbouwgebied tot een natuur- en recreatiegebied wordt het gebied aan de oost- en westzijde verbonden met het recreatiegebied, met een fietsverbinding en een struin- en wandelgebied. Tijdens de voorbereidingen van de graafwerkzaamheden zijn er beschermde plant- en diersoorten in het gebied ontdekt. Hier is nader onderzoek naar gedaan. Het gaat om de kleine wolfsmelk (een akker onkruid) en de platte schijfhoren (een kleine huisjesslak). Voordat er in het gebied verder gewerkt kan worden moet er eerst ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland (PZH). De behandeling van de ontheffingsaanvraag is vanaf najaar 2022 in behandeling bij PZH. Deze aanvraag loopt niet voorspoedig en we zijn in contact met PZH om dit te bespoedigen. Pas na verlenen van de ontheffing kunnen werkzaamheden gestart worden. We hopen dit in 2023 op te kunnen pakken. De werkzaamheden zullen dan in 2024 plaatsvinden.
Inhoud of planning bijgesteld
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
U/I Af/bijraming I/S Taakveld
Lasten
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan
Baten
Saldo V/N
14.853.400 -1.731.800 13.121.600
N
nr.
Omschrijving
1
Buurtsportcoaches
U
Aframing
S
5.1
-115.000
-115.000
V
2
Sporthal De Driesprong
U
Bijraming
S
5.2
26.000
26.000
N
-89.000
V
14.764.400 -1.731.800 13.032.600
N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024
-89.000
C. Saldo na Tussenrapportage 2024
0
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1.Buursportcoaches Kijk Op Welzijn zet jaarlijks buursportcoaches in om sport- en beweegactiviteiten te organiseren, dat blijft ook zo. Dit voordeel ontstaat doordat wij de Specifieke Uitkering Brede Combinatiefunctionaris Regeling hebben verwerkt. Hierdoor wordt 40% van de kosten gedekt. Daarnaast bleek er sprake van onderuitputting van dit budget. In totaal geeft dit een structureel voordeel van € 115.000. Dit is een structureel voordeel uit de jaarrekening 2023. Omschrijving Buurtsportcoaches
2024
2025
2026
2027
2028
-€ 115.000
-€ 115.000
-€ 115.000
-€ 115.000
-€ 115.000
2. Sporthal De Driesprong Voor Sporthal De Driesprong is de raming voor de schoonmaakkosten geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er te weinig is geraamd. Er wordt structureel € 26.000 bijgeraamd. Omschrijving Sporthal De Driesprong
Tussenrapportage 2024
2024
2025
2026
2027
2028
€ 26.000
€ 26.000
€ 26.000
€ 26.000
€ 26.000
45
2.7 Programma 7 Sociaal Domein Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal Subdoel 1a: Minder inwoners hebben taal- of ontwikkelachterstanden
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Actie 7.1 Zie programma 5 Onderwijs
Zie Programma 5 Onderwijs
Zie Programma 5 Onderwijs
Status
Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.2 Initiatieven preventief jeugdbeleid uitvoeren
In 2024 voeren verschillende maatschappelijke organisaties twaalf projecten uit binnen de thema's: Opvoedvragen, Psychische gedragsproblematieken en sociale veiligheid. Gezamenlijk worden de projecten uitgevoerd waarbij preventie voorop staat. Enkele voorbeelden zijn: Het geven van voorlichting voor groep 7 en 8 rondom pesten, sociale media en groepsdruk. Het geven van mindfit en stresstrainingen voor honderden VOleerlingen en het geven van theatercolleges in Theater het Kruispunt over een opvoedkundig onderwerp. Daarnaast komen de partners enkele keren per jaar bijeen om te netwerken en te evalueren. De ambulant jongerenwerker bevindt zich ook in 2024 voor een groot deel op straat. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots langsgelopen. Daarnaast peilt de ambulant jongerenwerker ook de behoefte van jongeren. Het faciliteren van deze gesprekken en het aansluiten bij de behoefte valt ook in zijn pakket. Binnen de Agenda Jeugd worden verschillende zaken ingezet zoals Jeugdparticipatie. Hieronder vallen verschillende meedenktrajecten, maar ook het uitvoeren van taken van de Kinderburgemeester. Daarnaast is er budget voor Preventieve trainingen binnen het Cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit onderdeel sluit goed aan bij de preventieve handelswijze van het Preventief Jeugdbeleid. Ook wordt het project HomeStart voortgezet.
In 2024 zetten we de Lokale Coalitie Kansrijke Start door. Binnen deze coalitie komen we 3 tot 4 keer per jaar bijeen om te spreken over de trends en ontwikkelingen waar de verloskundigen, kraamzorg, het wijkteam en het CJG tegenaanlopen voor de doelgroep kinderen van 0-1000 dagen. Daarnaast ontvangen we Rijksmiddelen waarvoor we gezamenlijk in deze coalitie projecten inzetten. Het project Nu Niet Zwanger loopt ook in 2024 verder.
De projecten binnen het Preventief Jeugdbeleid lopen. Er is meermaals per jaar contact met de organisaties en binnen de projecten worden veel jongeren, ouders en leraren bereikt. Elk jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie met en door partners binnen het Preventief Jeugdbeleid.
Loopt volgens planning
Een groot deel van de beschikbare tijd is de jongerenwerker inderdaad “op straat”. Hierdoor is deze zichtbaar en toegankelijk.
Loopt volgens planning
De acties uit de agenda jeugd voeren we uit. Vooral aan de preventieve cursussen binnen het CJG lijkt veel behoefte te zijn. Daarnaast lopen de andere onderdelen door zoals voorgaande jaren. Jeugdparticipatie wordt vooral ingevuld op projectbasis, bijvoorbeeld door jeugd mee te laten denken over het project Bewust Barendrecht of buurtkinderen te betrekken bij de inrichting van een speeltuin.
Loopt volgens planning
De projecten lopen nog steeds. Daarnaast wordt er voor Kansrijke start een ketenaanpak vastgesteld.
Loopt volgens planning
Actie 7.3 Inzet ambulant jongerenwerk op straat
Actie 7.4 Agenda jeugd voortzetten
Actie 7.5 Aansluiten bij Programma 'Kansrijke Start' en 'Nu Niet Zwanger'
46
Actie 7.6 Met POH GGZ-jeugd meer jongeren doorverwijzen naar welzijnsveld
Actie 7.7 Jeugdhulp op speciaal onderwijs aanbieden en doorgaande ondersteuningslijn realiseren
Actie 7.8 Lokale jeugdhulp en de hervormingsagenda Jeugd
Naast de gemeente zijn de huisartsen belangrijke verwijzers voor jeugdhulp. Een goede samenwerking tussen de gemeente en huisartsen is van belang om kinderen en jongeren passende hulp en ondersteuning dichtbij huis te bieden. Dit doen we door de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen (POH) Jeugd GGZ.De POH-GGZ jeugd is werkzaam binnen verschillende huisartsenpraktijken in de gemeente Barendrecht en zet in op vraagverheldering, hetgeen bijdraagt aan gerichtere verwijzing van jeugdigen naar passende hulp en ondersteuning. Daarnaast kan de POH GGZ Jeugd zelf ook laagdrempelige hulpverlening bieden op het gebied van het psychosociaal functioneren van de jeugdige, zoals emotionele problemen en gedragsproblemen. De komende jaren willen we schooluitval voorkomen. Om dit te bereiken optimaliseren we de samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en maatschappelijke partners, zoals welzijn en jeugdgezondheidszorg. In de gemeente Barendrecht zetten we de komende jaren extra in op de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp. We geven uitvoering aan de Ontwikkelopdracht Onderwijs en Jeugdhulp, waarbij we verschillende goed op elkaar afgestemde combinaties van onderwijs en zorg (door)ontwikkelen.
De ontwikkelopdracht bestaat uit twee onderdelen, te weten het bieden van jeugdhulp op speciaal onderwijs en het realiseren van een doorgaande ondersteuningslijn in het reguliere onderwijs (onderwijszorgcontinuüm). Zie verder ook programma 5 Onderwijs. De gemeente Barendrecht werkt hard aan betere jeugdhulp voor onze inwoners. We merken dat de vraag naar jeugdhulp stijgt en daarmee ook de kosten. Het streven naar effectiviteit en efficiëntie blijft in 2024 een prioriteit. Door voortdurend te streven naar verbetering van de organisatie probeert de gemeente de werking van de wijkteams en de inkoop van jeugdhulp verder te optimaliseren. Naast het versterken van de lokale organisatie blijft de gemeente ook nauwlettend de implicaties van de Hervormingsagenda Jeugd evalueren. De Hervormingsagenda Jeugd bevat veel afspraken om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Het doel is het stelsel en de uitvoering te verbeteren en over (wettelijke) grenzen heen te gaan. Als gemeente zijn wij direct verantwoordelijk voor de opgaven Stevige lokale teams en toegang en de Regionale en landelijke inkoop en organisatie. Eind 2023 is hiervoor een implementatieplan opgesteld door de VNG. Daarmee kunnen gemeenten naar verwachting in 2024 uitvoering geven aan de gemeentelijke opgaven uit de hervormingsagenda.
Tussenrapportage 2024
Momenteel wordt onderzocht hoe we de samenwerking maar ook verbinding in relatie met huisartsen kunnen verstevigen. De POH GGZ Jeugd medewerker is in oktober 2023 gestart binnen drie huisartspraktijken in Barendrecht. De ervaringen zijn positief en er is ruimte om het beschikbare aantal uren te verhogen met 50%. We zijn gestart met de pilot Welzijn op Recept. De aangetrokken welzijnscoach zal vanaf halverwege 2024 actief mensen kunnen helpen. Doorlopend wordt bekeken op welke manieren de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein kan worden uitgebreid.
Loopt volgens planning
De komende jaren investeren we in een optimale samenwerking met de scholen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en jeugdgezondheidszorg. De ontwikkelagenda wordt in 2024 geactualiseerd en er wordt opnieuw geprioriteerd. Vanuit de ontwikkelopdracht bieden we de pilot jeugdhulp op school op het speciaal onderwijs. Deze pilot gaat geëvalueerd worden. Op basis van de evaluatie wordt er gekeken hoe we verdere inrichting kunnen geven aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
Loopt volgens planning
Volgens de aanbesteding inzet in de wijkteams leveren gespecialiseerde zorgaanbieders wijkteammedewerkers aan. Deze wijkteammedewerkers pakken hulpvragen op die bij het wijkteam binnen komen. In 2023 hebben we de toegang (voor jeugdhulp) tijdelijk versterkt door extra capaciteit in te zetten om wachtlijsten terug te dringen.
Loopt volgens planning
47
Hoofdoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen Subdoel 2a: Minder inwoners ervaren (financiële) belemmeringen om mee te doen
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.9 Voorkomen en vroegsignaleren schulden en financiële problemen
Als onderdeel van onze aanpak zetten we in op vroegsignalering en preventie, zodat inwoners financieel zelfredzaam zijn en kunnen (blijven) voorzien in hun eerste levensbehoeften. Belangrijk onderdeel hiervan is zoveel mogelijk inwoners laagdrempelig inzicht geven in hun financiële situatie en waar nodig wegwijs maken naar ondersteuning. We werken aan het optimaliseren van de samenwerking met onze signaalpartners en het verder onder de aandacht brengen van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Daarnaast willen we ondernemers met specifieke vraagstukken tijdig ondersteunen. We gaan daarom onderzoeken welk inkooptraject het best past bij onze ondernemers in de schuldhulpverlening. Naar verwachting wordt in het 4e kwartaal van 2023 de Lokale Inclusie Agenda aan de raad voorgelegd. In 2024 geven we hier uitvoering aan. Uitgangspunt is de kosten van het realiseren van de agenda te dekken uit reguliere budgetten. We erkennen het belang van de voedselbank en de kledingbank en begrijpen dat ze elkaar kunnen versterken door samen te werken in een gedeelde ruimte. We streven ernaar om beide instanties gezamenlijk te kunnen huisvesten aan de Kruidentuin 10 voor 1 januari 2024. We continueren de nazorg aan de gedupeerde inwoners van de toeslagenaffaire via het hulpteam. We sluiten aan bij eventuele nieuwe landelijke ontwikkelingen.
We werken aan het opstellen van een nieuw minimabeleid om de schuldhulpverlening voor de inwoners van Barendrecht nog effectiever vorm te geven. In dit minimabeleid nemen we de aanbevelingen van de ombudsman mee. In onze toekomstige aanpak zetten we extra in op vroegsignalering om financiële problematiek en schulden bij onze inwoners voor te zijn.
Loopt volgens planning
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inclusieagenda. Hieraan zal ook een uitvoeringsagenda worden toegevoegd die zal worden opgesteld samen met belanghebbenden.
Inhoud of planning bijgesteld
De Kledingbank is eind 1e kwartaal 2024 gehuisvest aan de Kruidentuin 10. Voor de Voedselbank heeft het proces tot verhzuining meer tijd in beslag genomen. Het streven is dat begin 4e kwartaal 2024 de verhuizing gereed is.
Inhoud of planning bijgesteld
Nazorg in dit kader houdt in dat wanneer een gedupeerde zich meldt, er actie wordt ondernomen om deze ook daadwerkelijk volgens de richtlijnen te helpen. Het hulpteam wordt makkelijk gevonden, mede door de speciale telefoonnummers, websites enz. Er is aandacht voor het op orde brengen van de vijf leefgebieden en er is hulp op maat. We volgen landelijke ontwikkelingen en zijn onderdeel regionale overleggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars ervaringen. Als BAR-subregio lopen we voorop qua beleidsregels. OP dit moment zijn er 59 casussen in begeleiding en 45 op waakstand (afgerond, niet afgesloten).
Loopt volgens planning
Actie 7.10 Uitvoeren lokale Inclusie Agenda
Actie 7.11 Herhuisvesting Voedsel- en Kledingbank
Actie 7.12 Nazorg verlenen aan gedupeerde inwoners toeslagenaffaire
48
Subdoel 2b: Meer inwoners kunnen (naar vermogen) meedoen
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.13 Uitzetten project Jong vermogen (opzetten van sociale wijkwerkplaats)
Het Leerwerkbedrijf Jong Vermogen bevindt zich in 2024 in het eerste jaar. De eerste kandidaten zijn in september 2023 gestart en medio 2024 worden de eerste resultaten zichtbaar.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 7.14 Opzetten talent/job center Dutch Fresh Port (zie ook programma 4 actie 4.15)
Dutch Fresh Port (DFP) is een jobcenter gericht op om- en bijscholen, waarbij wordt ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). We werken samen met DFP om kandidaten geplaatst te krijgen, waar mogelijk regulier of anders via specifieke leerlijnen. Doel voor 2024 is dat er leerlijnen mogelijk zijn. Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. De leerlijnen zijn ontstaan omdat bleek dat het voor scholen moeilijk was om de kerndoelen naar de praktijk te vertalen. De leerlijnen geven een praktische invulling aan de algemeen geformuleerde kerndoelen. Een voorbeeld hiervan is ‘Dutch Fresh Port Werkt!’ We houden toekomstige ontwikkelingen in de gaten. Zo blijven we innoveren op het gebied van werkplekaanpassingen die noodzakelijk zijn om arbeidsparticipatie te bevorderen. We werken komend jaar aan doorontwikkeling van laagdrempelige ondersteuning die ingezet kan worden voor een werkgever of werknemer, zoals jobcoaching, het inzetten van loonwaardemetingen en het opzetten van leerlijnen binnen de Dutch Fresh Port (DFP). We scoren momenteel ruim 92% bij duurzame plaatsingen (onder duurzame uitstroom verstaan wij: uitstroom uit de uitkering van zes maanden of langer) en blijven streven naar verbetering van deze hoge score. Dit doen we door het proces continu aan te scherpen.
In het 3e kwartaal 2023 is het project Jong Vermogen van start gegaan. Jong Vermogen is een initiatief van Stichting Leerwerkbedrijf Smile, met betrekking tot het programma Regionale Jeugdwerkgelegenheid in de regio Rijnmond 2022 – 2025. Bij Jong Vermogen worden kwetsbare jongeren begeleid naar vervolgonderwijs, passend werk en/of een zinvolle dagbesteding. De eerste bevindingen zijn positief. De pilot projectperiode loopt tot en met 2025. Naast dit project werken we actief samen met lokale bedrijven die werkplekken en begeleiding bieden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder Drukkerij Barendrecht. zie 4.15
Werkplekaanpassingen bij de werkgever worden momenteel al toegepast bij inwoners met een arbeidsbeperking.
Loopt volgens planning
De ondersteuning wordt, in die casussen die er om vragen, ingezet.
Loopt volgens planning
Dit heeft het afgelopen halfjaar prioriteit gehad en er is ingezet op het voorkomen van "instroom". Daarnaast zien we dat de "uitstroom" hoger is dan de instroom. Dat geeft een daling van het totaal aantal bijstandsgerechtigen.
Loopt volgens planning
Actie 7.15 Faciliteren van werkplekaanpassing -en Actie 7.16 Makkelijk organiseren persoonlijke ondersteuning op maat (zoals jobcoach) Actie 7.17 Realiseren duurzame uitstroom uit bijstand
Tussenrapportage 2024
Inhoud of planning bijgesteld
49
Actie 7.18 Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
We hebben meerdere instrumenten die we inzetten voor ondernemers bij het aannemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij onder andere aan jobcoaching, het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSP), werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en het versterken van de basisvaardigheden door bijvoorbeeld inzet van het Taalpunt. Wij werken met betrekking tot werkgeversdienstverlening nauw samen binnen de arbeidsmarktregio. Elk jaar worden nieuwe ontwikkeling en innovaties meegenomen die ondernemers kunnen helpen om inwoners met een grote afstand tot arbeidsmarkt aan een baan te helpen.
Er is een directe aanpak waarbij er korte lijnen zijn met ondernemers in de regio. We richten hierbij op maatwerk en een proactieve benadering. De komende periode wordt dit verder uitgebouwd.
Loopt volgens planning
Subdoel 2c: Hulp en ondersteuning hebben een duurzamer resultaat
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.19 Preventief werken daar waar kan en inzet ondersteuning indien noodzakelijk
Het wijkteam is de spil van de wijk en alle inwoners kunnen hier terecht met vragen op diverse leefgebieden. Om de duurzaamheid van deze ondersteuning te bevorderen zetten we in op verdere ontwikkeling van deze teams. We werken aan de zelfstandigheid en de daadkracht van de wijkteammedewerkers en we zetten in op deskundigheidsbevordering. Daarnaast zetten we samen met onze partners in op vroegsignalering, op het preventief (samen)werken en op het doorontwikkelen van collectieve voorzieningen. Preventie is immers uiteindelijk het meest duurzaam. Mede vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming krijgen de wijkteams ook meer mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. Een belangrijk middel om duurzaamheid van hulp en ondersteuning te borgen is toezicht. Om die reden ontwikkelen we het toezicht in het sociaal domein verder door in 2024. Dit doen we door het aanstellen en inzetten van toezichthouders (conform Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026).Tenslotte draagt de participatie van Barendrecht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ook bij aan duurzaamheid van hulp en ondersteuning (zie ook programma 8).
Er zijn integrale toezichthouders voor het sociaal domein aangesteld. Deze toezichthouders gaan aan de slag met signalen vanuit de Participatiewet, WMO en Jeugdwet. Momenteel zijn er vooral casussen vanuit de Participatiewet en WMO in onderzoek.
Loopt volgens planning
Status
Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond Subdoel 2d: Meer inwoners zijn fysiek en mentaal gezond
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Actie 7.20 Zie programma 8 Volksgezondheid en milieu
Zie Programma 8 Volksgezondheid en milieu
Zie Programma 8 Volksgezondheid en milieu
50
Subdoel 2e: Gemeente en partners verbeteren hun vroegsignalering Actiepunten Actie 7.21 Continueren van Meerjarenplan Dementie met ketenpartners
Actie 7.22 Zorg en welzijn alliantie met breed zorg en welzijn aanbod voor diverse (kwetsbare) doelgroepen in Barendrecht
Wat gaan we er voor doen? De samenwerking met ketenpartners met betrekking tot dementie zal in 2024 opnieuw vorm krijgen door de ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de ontvlechting van de BAR-organisatie (voor Ketenzorg Dementie regio BAR geldt als uitgangspunt voor het meerjarenplan dementie). Lokaal zal blijvend ingezet worden op het project Dementievriendelijke gemeente Barendrecht in samenwerking met welzijnsorganisaties en zorginstellingen. Met de lokale allianties brengen we verschillende zorg- welzijns- en maatschappelijke partners meer met elkaar in verbinding. Ook in 2024 zal gezamenlijk voor diverse (kwetsbare) doelgroepen in Barendrecht initiatieven en projecten worden ontwikkeld, en uitgevoerd.
Wat hebben we bereikt? Ook vanuit het Integraal Zorg Akkoord is er aandacht voor deze ketenaanpak. Momenteel wordt onderzocht hoe dit project verder vorm krijgt en welke resultaten gemeente Barendrecht aankomende jaren met dit project wil behalen.
Status Loopt volgens planning
In de tweede helft van 2024 zijn de eerste concrete bijeenkomsten met de verschillende welzijnspartners. In september wordt er door deze partners een "commitment" aangegaan. Daarna wordt er op wijkniveau gekeken welke stappen er verder gezet worden.
Loopt volgens planning
Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om Subdoel 3a: Meer inwoners voelen zich verbonden met en zetten zich in voor hun wijk of buurt
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.23 Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijk
Vanuit het actieplan wonen, welzijn en zorg onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Voor de invulling zoeken we aansluiting bij bestaande structuren en leggen we domein overschrijdende verbindingen. Zie Programma 1 Bestuur en ondersteuning
In de tweede helft van 2024 komen de maatschappijlijk partners bij elkaar en gaan het "commitment" aan. Van daaruit wordt dan op wijkniveau bekeken wat er nodig is.
Loopt volgens planning
Actie 7.24 Zie programma 1 Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering
Zie Programma 1 Bestuur en ondersteuning
Subdoel 3b: Meer inwoners zijn vrijwilliger of mantelzorger
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.25 Uitreiken mantelzorgpluim
In 2024 kunnen alle mantelzorgers in Barendrecht de mantelzorgpluim van € 100,-aanvragen, wanneer men voldoet aan de opgestelde criteria. Deze pluim wordt eind van het jaar uitgekeerd. Daarnaast kan een mantelzorger contact opnemen met de Mantelzorgconsulent van KijkopWelzijn. De Mantelzorgconsulenten kunnen de mantelzorgers ondersteunen door gesprekken maar ook door het aanbieden van (respijt)activiteiten. Binnen de welzijnsallianties is Mantelzorg en Dementie een van de thema’s waarbij verschillende maatschappelijke, welzijn en zorgpartners bijeenkomen om kennis te delen en samen te werken. Een van de samenwerkingsopdrachten die uit de welzijnsallianties voortkomt, is het Mantelzorgcafé en brusjesdagen.
Ontvangers van afgelopen jaar worden actief benaderd om wederom in aanmerking te komen voor deze pluim. De verwachting is dat er wederom goed gebruik van gemaakt zal worden.
Loopt volgens planning
De genoemde activiteiten zijn in de eerste helft van het jaar met enige regelmaat georganiseerd en ook in de tweede helft van het jaar zal dit naar verwachting doorlopen.
Loopt volgens planning
Actie 7.26 Ondersteuning voor mantelzorgers en organiseren (respijtzorg)activiteiten
Tussenrapportage 2024
51
Hoofdoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.27 Actieplan voor wonen en zorg incl. maatschappelijk platform (onderdeel van woonvisie)
In 2024 werken we verder aan het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg. De lokale alliantie structuur zetten we in als platform voor dialoog en samenwerking. Deze vullen we aan met een tafel voor Wonen, welzijn en zorg.
Inhoud of planning bijgesteld
Actie 7.28 Onderzoek naar concrete wonenmet-zorgoplossingen (zoals thuisplusflats, zorghotel)
Vanuit het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg doen we onderzoek naar concrete wonenmet-zorg oplossingen. Hierbij kijken we naar bewezen concepten en toetsen we de lokale toepasbaarheid en mogelijkheden. Dit voeren we uit vanuit bestaande capaciteit en in samenwerking met onze partners.
Actie 7.29 Verlengen Akkoord tegen Eenzaamheid en faciliteren sport en beweging en culturele activiteiten
De gemeente Barendrecht kent een lokaal coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’. De coalitie vloeit voort uit het akkoord tegen eenzaamheid en bestaat uit de deelnemende partners van de welzijnsallianties. Het lokale coalitieakkoord tegen eenzaamheid wordt verlengd tot en met 2026 en sluit aan bij de landelijke vijf pijlers van de aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers dragen de partijen zorg voor een duurzame aanpak.
Barendrecht kent veel wijken met verschillende behoeftes. Er worden wijkscans uitgevoerd waarin met ketenpartners, inwoners, sportclubs en andere maatschappelijk betrokken partijen wordt gekeken naar welke behoefte het grootst is in welke wijk. De uitkomsten van deze scans gebruiken we om samen met onze partners te bepalen in welke wijk de behoeften het grootste zijn en welke concrete acties we gaan uitvoeren. Er is een Sociaal Hart gerealiseerd wat goed loopt. De ervaringen met de Thuis+ wijk zijn positief. Er zijn verschillende eet-initiatieven waar een grote groep inwoners aan deelneemt. In het 3e kwartaal 2024 bedenken we met de partners een volgend initiatief om te realiseren in een wijk waarin ontmoeten en omzien naar elkaar centraal zal staan. Er is gestart met een Pilot Thuis+ wijk door een aanbieder huishoudelijke verzorging. Bij nieuwe wijken wordt er rekening gehouden met levensloopbestendige woningen en de ruimte om een thuis+flat te realiseren. Aan het project Thuis + wijk worden ook de uitkomsten gekoppeld van de IZA/GALA monitoring (Integraal Zorgakkoord/Gezond en Actief Leven Akkoord). Dit blijft een project van meerdere jaren, aangezien de dubbele vergrijzing, het huidige woningtekort en de ontwikkeling van langer zelfstandig thuis wonen hier een rol spelen.
De maakbaarheid is helaas beperkt en het daadwerkelijk terugdringen van eenzaamheid vraagt een lange adem. Er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd (zowel vanuit het welzijnskader als door verenigingen) en we blijven ook in de tweede helft van het jaar inzetten hierop.
52
Loopt volgens planning
Loopt volgens planning
Subdoel 3d: Meer inwoners hebben een veilige thuissituatie
Actiepunten
Wat gaan we er voor doen?
Wat hebben we bereikt?
Status
Actie 7.30 Opvangen en ondersteunen asielzoekers, statushouders en vluchtelingen
Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom de opvang, ondersteuning en huisvesting van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Deze crisis raakt ook de gemeente Barendrecht. In samenwerking met het Rijk en de regio wordt extra inzet gepleegd om uitwerking te geven aan de landelijke opgave. Gemeente Barendrecht biedt inmiddels (nood) opvang, ondersteuning en begeleiding aan asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast voert de gemeente Barendrecht de wettelijk taakstelling uit m.b.t. het huisvesten van statushouders. Tot nu toe is de vluchtelingenproblematiek grotendeels als crisis aangepakt. De gemeente Barendrecht is bezig vanuit deze crisisaanpak over te gaan naar een structurele, integrale, programmatische werkwijze waarin een effectieve, menswaardige en integrale aanpak en uitvoering van de begeleiding, opvang en huisvesting centraal staan. Bovenstaande geven we zoveel mogelijk vorm in samenwerking met lokale, regionale en landelijke ketenpartners waarbij we hopen dat essentiële lokale ketenpartners als huisartsen, welzijn, zorg en huisvesting belangrijke fundamenten zullen zijn van deze keten. Deze omvangrijke opgave van vluchtelingenproblematiek maakt een integrale ketenaanpak noodzakelijk wil het tot effectieve, structurele oplossingen komen.
Per 2024 willen wij met het inzetten van een ketenregisseur Ex-gedetineerde meer regie voeren op het snijvlak Zorg en Veiligheid, zowel op casusniveau als op interne en externe samenwerking. Met de ketenregisseur Ex-gedetineerde wordt meer ingezet op nazorg vanuit detentie en preventie. Hiermee willen we bereiken dat deze kwetsbare doelgroep niet terugvalt in herhalingscriminaliteit.
De opdracht voor het aantal op te vangen asielzoekers hanteren wij en zoals het er nu uitziet zullen we dit jaar dan ook kunnen voldoen aan deze opdracht. De eerste stappen van "crisisaanpak" naar structurele aanpak zijn gezet.
Loopt volgens planning
De ketenregisseur ex-gedetineerden is in Q1 gestart. Samenwerkingsafspraken met onder andere burgerzaken en dienst justitiële inrichtingen (DJI) worden nu vormgegeven en opgesteld. Daarnaast wordt er een werkinstructie geformuleerd in overleg met verschillende ketenpartners. Hierin nemen wij de ontwikkelingen en reeds gemaakte afspraken vanuit onder andere gemeente Rotterdam en andere regiogemeenten als voorbeeld mee.
Loopt volgens planning
Actie 7.31 Inzet van ketenregisseur Exgedetineerde
Tussenrapportage 2024
53
Actie 7.32 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opstellen
54
Door de landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen is er in 2021 een Toekomscenario kind- en gezinsbescherming (toekomstscenario) opgesteld door het kabinet. Het schetst op hoofdlijnen hoe de jeugdbeschermingsketen er over vijf tot tien jaar uit zou moeten zien. Lokaal en regionaal wordt er onderzocht wat de impact is van het toekomscenario en wat er voor nodig is om het te implementeren. Vanaf 2022 voeren de wijkteams intensieve vrijwillige hulpverlening uit. Dit zijn de voormalige ‘drang’-trajecten die jeugdbescherming uitvoerde. Er is sindsdien ook een expertiseteam Zorg en Veilig actief bij de wijkteams. Het organiseren van stevige lokale (wijk)teams op dit thema is onderdeel van het toekomscenario. In 2024 gaan we verder met deze aanpak en wordt er regionaal onderzocht wat er nog meer nodig is om de keten te optimaliseren. Het thema huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is onlosmakelijk verbonden aan de jeugdbeschermingsketen. Op het gebied van HGKM werken we regionaal samen met centrumgemeente Rotterdam. In 2024 wordt de herijkte versie van de regiovisie HGKM aan de regiogemeenten voorgelegd. In de vernieuwde regiovisie worden de uitgangspunten uit het toekomscenario opgenomen.
De regiovisie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is onlangs vastgesteld en er wordt nu een uitvoeringsplan opgesteld. De regionale projectgroep is onlangs van start gegaan rondom het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De bijbehorende zelfscan is onlangs aangeleverd; deze geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de lokale teams in de regio Rijnmond. Met de uitkomsten van deze scan gaan we aan de slag met als doel de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krachtiger te maken. Hierbij is ook het versterken van de lokale wijkteams een speerpunt. Verder wordt via het Lokaal ZorgNetwerk samengewerkt om hulp te bieden aan de meest kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld inwoners met verward gedrag, gezinnen waar uithuiszetting dreigt en wordt nazorg aan ex-gedetineerden geboden. Ook is er een ketenregisseur Zorg & Veilig voor volwassenen gestart, deze functie wordt momenteel verder vormgegeven.
Loopt volgens planning
Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 7 Sociaal Domein
U/I
Af/bijraming
I/S
Taakveld
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan
Lasten
Baten
43.939.500
-8.256.000
Saldo V/N 35.683.500
N
40.000
N
nr. Omschrijving 1 Aanbesteding sociaal medische advisering
U
Bijraming
I
6.71B
40.000
2 Kwijtschelding RIOG woningen
U/I
Aframing
I
6.3
-29.300
29.300
0
3 Gebundelde uitkeringen (BUIG)
U/I
Bijraming
I
6.3
1.779.000
-1.779.000
0
-2.173.000
-1.117.300
V
200.000
N N
4 Opvang Oekraïners
I
Aframing
I
6.1
1.055.700
5 WMO voorzieningen gehandicapten
U
Bijraming
S
6.6
200.000
6 WMO huishoudelijke verzorging
U
Bijraming
S
6.71A
200.000
200.000
7 WMO collectief vervoer
U
Aframing
I
6.6
-118.000
-118.000
V
8 WMO begeleiding
U
Bijraming
S
6.71B
200.000
200.000
N
9 WMO dagbestedingsvervoer
U
Bijraming
S
6.6
50.000
50.000
N
10 Inzet in wijkteams
U
Bijraming
S
6.2
175.000
175.000
N
11 WMO begeleiding en overige PGB
U
Bijraming
S
6.71D
100.000
100.000
N
12 Lokale Jeugdhulp
U
Bijraming
S
6.72A
490.000
490.000
N
13 Bijstelling GRJR 2024
I
Bijraming
I
6.73C
-700.000
-700.000
V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024
4.142.400
-4.622.700
-480.300
V
C. Saldo na Tussenrapportage 2024
48.081.900
-12.878.700
35.203.200
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Aanbesteding sociaal medische advisering Voor de aanbesteding van sociaal medische advisering heeft het college op 16 april jl. € 40.000 beschikbaar gesteld. Omschrijving Aanbesteding sociaal medische advisering
2024 € 40.000
2. Kwijtschelding Rioolheffing woningen De kwijtschelding voor rioolheffing is te hoog begroot, op basis van ervaringscijfers van afgelopen jaren. Dit verloopt budgettair neutraal via de gesloten financiering van riolering. Omschrijving
2024
Kwijtschelding RIOG woningen
-€ 29.300
Mutaties voorziening riolering
€ 29.300
3. Gebundelde uitkeringen (BUIG) We zien dat het rijk de uitkeringsgelden fors naar boven bijstelt, maar zijn nog niet zo ver dat we de lastenkant betrouwbaar kunnen schatten. Dus hebben we die voor nu gelijkgesteld aan de hogere rijksbijdrage. Zodra we meer inzicht hebben, verstrekken we een actueel beeld. Omschrijving
2024
Uitkeringen BUIG
€ 1.779.000
Rijksbijdrage BUIG
-€ 1.779.000
4. Opvang Oekraïners In 2024 verwachten we een rijksbijdrage van € 2.173.000 te ontvangen en kosten te maken voor de opvang van Oekraïners van € 1.055.700. Er is wel een verandering in de leefgeldregeling. Kort samengevat: Wanneer Oekraïners werken of op een of andere manier andere inkomsten hebben, vervalt hun recht op leefgeld. Hierdoor zullen de uitgaven voor ons lager zijn. Het is alleen op dit moment nog niet in te schatten wat het mogelijk effect hiervan is.
Tussenrapportage 2024
55
Omschrijving
2024
Kosten opvang Oekraïners
€ 1.055.700
Rijksbijdrage opvang Oekraïners
-€ 2.173.000
5. WMO voorzieningen gehandicapten Door een toename in het aantal rolstoelverstrekkingen en duurdere woonvoorzieningen, is er een tekort op het budget Wmo-voorzieningen gehandicapten. Voor 2024 is het tekort € 100.000. Structureel wordt een tekort van € 200.000 verwacht. Omschrijving WMO voorzieningen gehandicapten
2024
2025
2026
2027
2028
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
6. WMO huishoudelijke verzorging In Barendrecht is sprake van toenemende zorgvragen, vanwege een ouder wordend Barendrecht. Samen met de 5% cao-stijgingen en een lagere begroting dan de werkelijke uitgaven van 2023, maakt dat er een structureel tekort van € 200.000 verwacht wordt. Omschrijving WMO huishoudelijke verzorging
2024
2025
2026
2027
2028
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
7. WMO collectief vervoer Doordat er minder gebruik wordt gemaakt van collectief vervoer sinds de corona periode, hebben we een verwacht overschot op deze post van € 118.000. Omschrijving
2024
WMO collectief vervoer
-€ 118.000
8. WMO begeleiding Door een toenemende zorgvraag in de vorm van begeleiding, verwachten we een structureel tekort van € 200.000. Omschrijving WMO begeleiding
2024
2025
2026
2027
2028
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
9. WMO dagbestedingsvervoer De kosten binnen het dagbestedingsvervoer nemen toe. De tarieven voor dagbestedingsvervoer zijn vanaf oktober 2023 gemiddeld gestegen met 35,53%. Daarnaast is er voor 2024 minder begroot dan in 2023 is uitgegeven, waardoor er een structureel tekort van € 50.000 verwacht wordt. Omschrijving WMO dagbestedingsvervoer
2024
2025
2026
2027
2028
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
10. Inzet in wijkteams In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is opgenomen dat de tarieven en het budget (per aanbieder) jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van recente cao-ontwikkelingen. Vanwege de verschillende cao-ontwikkelingen zijn de fte-prijzen gestegen. Voor de prognose hanteren we een gemiddeld percentage van 5% voor de cao-stijging en houden we rekening met een gemiddeld ziekteverzuim van 3% en met verlof dat voor dit jaar al heeft plaatsgevonden en verwacht wordt. Vanuit deze prognose verwachten we een bedrag van € 130.000 bij te ramen. Een onderdeel van de totale begroting inzet in wijkteams zijn de DUVO middelen. Een bedrag van € 26.400 is nodig voor de uitvoering van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Toekomstscenario kind- gezinsbescherming. Op basis van de prognose en de nodige DUVO middelen is het advies om € 175.000 bij te ramen voor het budget ‘inzet in wijkteams’ voor 2024. Voor de cao-stijging vanaf 2025 is structureel een bedrag van € 306.000 nodig.