Document · PDF

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

gemeenteraad 9 november 2021, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Begroting 2022 meerjarenraming 2023-202541.134 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Daarbij zijn bovenstaande landelijke ontwikkelingen van belang. Door verbinding en samenwerking tussen scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs), samenwerkingsverbanden, gemeenten en partijen als voorscholen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) werken we toe naar inclusiever onderwijs en een onderwijszorgcontinuüm. Binnen dit onderwijszorgcontinuüm krijgen

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

kinderen onderwijs en zorg die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen, want ieder kind heeft recht op ontwikkeling en een passend ontwikkelingsaanbod. De komende jaren zetten we om dit te bereiken in op twee speerpunten: samenwerking op inkoop en samenwerking op uitvoering. Bij samenwerking op inkoop kijken we onder andere naar onderwijsjeugdhulparrangementen, afspraken over bekostiging en afspraken over grensverkeer. Bij samenwerking op uitvoering, zetten we vooral in op professionele ontmoeting en het optimaliseren van werkafspraken en processen.  Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) Er wordt, samen met onze partners, gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan voor het OAB. In dit plan wordt veel aandacht gegeven aan de kwaliteitsverhoging, o.a. door het maken van het maken van resultaatafspraken, het monitoren en bijstellen van de programma’s. Hierdoor wordt indien nodig een flexibelere inzet van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) mogelijk. Dit doen we door maatwerkoplossingen te bieden voor kinderen die de overstap gaan maken naar de basisschool, maar voor wie een geleidelijke overgang nodig is. We (co) financieren in 2021 100 VVE plaatsen en zien een stijgende vraag, waardoor we voor 2022 budget reserveren voor 110 VVE plaatsen. Om de stijgende vraag naar o.a.

VVE goed te kunnen toe leiden vergroten we het aantal overleggen met onze externe partners (CJG/RiBa etc.). Omdat het aanbieden van kwaliteit een belangrijk aandachtspunt binnen het OAB blijft, dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit van onze kinderopvangorganisaties. We besteden met onze partners veel aandacht aan de doorgaande leerlijnen en 'warme overdracht', waardoor kinderen met een achterstand zichtbaar blijven en er maatwerk toegepast kan blijven worden. De ondersteuning van de schakelklas voor kinderen zonder Nederlandstalige achtergrond vanuit de onderwijsachterstandsgelden is onderwerp van gesprek met het huidige schoolbestuur. Dit overleg wordt voortgezet.  Volwasseneneducatie, het bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid Tot zeker 2024 blijft Rotterdam (als contactgemeente van de arbeidsmarktregio) de WEB-middelen ontvangen (Wet Educatie Beroepsonderwijs). Samen met de regiogemeenten is een (beleids)Programma Basisvaardigheden 2020-2024 opgesteld. De beschikbare regionale WEB-middelen zijn ingezet in een aanbesteding, die t/m 31 december 2022 weer verlengd is. Deze WEB gelden worden alleen ingezet voor de WEB trajecten regionaal (Sagenn en NL Educatie) en lokaal (Bibliotheek AanZet die Da Vinci College en Prago inhuurt voor trajecten). Op basis van de lokale vraag wordt er aanbod opgezet.

Er vindt maandelijks monitoring en overleg plaats over deze formele en non-formele taaltrajecten. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Lezen en Schrijven gesloten voor hun ondersteuning in onze aanpak van laaggeletterdheid. Hierbij wordt vooral de focus gelegd op o.a. het verbeteren van wervingsaanpak. In Barendrecht is het Taalpunt nu het centrale punt binnen de gemeente waar zowel inwoners (onder andere NT1-ers, laaggeletterden met Nederlands als moedertaal) als professionals terecht kunnen voor advies en vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden. Op deze manier is de vraag en het aanbod op het gebied van basisvaardigheden bekend en kunnen op elkaar afgestemd worden, zodat de doelgroep hiervan gebruik kan maken en hierdoor beter kan participeren in de samenleving. Een belangrijke rol hierin speelt de coördinator basisvaardigheden. Wat willen we bereiken?

Iedereen werkt mee Wat gaan we er voor doen?  Passend traject gericht op werk De gemeente streeft naar een duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. De gemeente biedt daarvoor (waar nodig integraal) maatwerk aan en breidt het instrumentarium uit. Wij helpen inwoners bij het behalen van een startkwalificatie en om werknemersvaardigheden of professionele vaardigheden te ontwikkelen. Duurzame uitstroom en het verkorten van de afstand tot de arbeidsmarkt kan per klant een verschillende invulling krijgen of betekenis hebben gelet op diens mogelijkheden en vermogen.  Extra ondersteuning statushouders De afgelopen periode zijn we al begonnen met het voorsorteren op de wetswijziging Wet Inburgering. De ingangsdatum van de wet is verschoven naar 1 januari 2022. Er is een plan van aanpak, waarbij wij al zoveel

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

mogelijk werken in lijn met de nieuwe wetgeving. De activiteiten in het kader van re-integratie en inburgering worden samengevoegd in één integraal plan, waarbij participatie centraal staat. Het re-integratie instrumentarium wordt uitgebreid met instrumenten die het mogelijk maken om werk, participatie en taalontwikkeling beter te combineren.  Meer aandacht voor financiële problemen Als gevolg van de coronacrisis werd een toename van de aanvragen minima en schuldhulpverlening verwacht. Op het gebied van schuldhulpverlening zien we op het moment van schrijven nog geen significante stijging op het gebied van aanvragen. Medio 2021 is het Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2021 – 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2022 vernieuwen we een aantal verordeningen en beleidsregels op het gebied van minima. We zetten ons in op het bereiken van de inwoner. Dit doen we middels onze gebruikelijke kanalen en via bijvoorbeeld een minimafolder en/of NIBUD-geldkrant. Ook bereiken we de inwoner eerder door actief te acteren op betalingsachterstanden. Door te kijken of de inwoner meerdere betalingsachterstanden heeft, kunnen we prioriteren. We kunnen daardoor ook voorkomen dat inwoners schulden ontwikkelen op het gebied van de betaling zorgverzekering. Door dat te voorkomen, kunnen inwoners gebruik blijven maken van hun aanvullende zorgverzekering.

Hiermee zorgen we er voor dat de inwoner de zorg kan blijven ontvangen die zij nodig heeft. Ook via de uitvoering van de diverse regelingen, waaronder TOZO en TONK, bereiken we ook meer inwoners met financiële problemen. Op het gebied van schuldhulpverlening zetten we in het minnelijk traject naast schuldbemiddeling, ook schuldsanering in. Dit betekent dat de schulden via bemiddeling of sanering worden aangepakt. De inwoner ervaart door de schuldsanering eerder rust in het traject. Wij blijven ons daarmee concentreren op de uitvoering van de curatieve taak en de ondersteuning van de financiële maatjes van Kijk Op Welzijn. Op het gebied van de kinderopvangtoeslagaffaire is per 1 januari 2022 wetgeving van kracht die ons in staat stelt om de vorderingen die wij op de gedupeerden hebben, kwijt te schelden. We blijven de gedupeerden die zich bij ons melden, ondersteuning aanbieden op de 5 leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Dit betreft de verplichte indicatoren op basis van de laatst bekende cijfers van de site ‘Waar staat je gemeente’. Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2022

Begroting 2021

Demografische druk (bron: CBS)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

75,6% (2021)

70,1% (2021)

76% (2020)

70% (2020)

Banen (bron: CBS/LISA)

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

857,5 (2020)

795,9 (2020)

867,3 (2019)

792,1 (2019)

Vestigingen (bron: LISA)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

135,0 (2020)

158,4 (2020)

131,3 (2019)

151,6 (2019)

Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

71,1% (2020)

68,4% (2020)

73,2% (2019)

68,8% (2019)

Functiemenging (bron: CBS/LISA)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

58,1% (2020)

53,2% (2020)

58,6% (2019)

53,2% (2019)

Voortijdige schoolverlaters tot (VO + MBO) % (bron: DUO/Ingrado)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

1,7% (2019)

2,0% (2019)

1,5% (2018)

1,9% (2018)

Absoluut verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

2 (2018)

1,9 (2018)

2 (2018)

1,9 (2018)

Relatief verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

31 (2019)

26 (2019)

25 (2018)

23 (2018)

Lokale inkoop (bron: gemeente Barendrecht)

Het percentage lokale inkoop ten opzichte van de totale inkoop (streven is 30%).

36% (2020)

n.v.t.

27% (2019)

n.v.t.

De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de leeftijd van 15-75 jaar.

3,4% (2020)

3,8% (2020)

2,7% (2019)

3,4% (2019)

10. Werkloze beroepsbevolking (bron: CBS)

1 De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van Bureau Leerplicht.

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Wat mag het kosten? Programma 4 Leren, werken en ondernemen Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 3.1:Economische ontwikkeling

672.000

226.100

224.900

223.900

224.200

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

118.300

111.000

110.200

109.200

109.600

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

62.900

59.000

58.500

58.000

58.200

3.4:Economische promotie

25.100

23.600

23.400

23.200

4.1:Openbaar basisonderwijs

14.100

13.200

13.100

13.000

4.2:Onderwijshuisvesting

4.672.300

4.489.000

4.525.700

4.787.800

4.972.300

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.652.900

2.014.100

2.027.900

1.965.100

1.962.200

6.3:Inkomensregelingen

9.368.300

9.057.800

9.056.200

9.055.200

9.055.700

6.5:Arbeidsparticipatie

2.414.200

2.410.900

2.411.900

2.400.200

2.402.100

Totaal Lasten

20.000.100

18.404.700

18.451.800

18.635.600

18.820.500

3.1:Economische ontwikkeling

-480.000

-35.000

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-309.600

-245.700

3.4:Economische promotie

-25.000

4.2:Onderwijshuisvesting

-1.157.300

-1.129.400

-1.138.000

-1.258.900

-1.334.600

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.435.800

-769.800

Baten

6.3:Inkomensregelingen

-7.985.300

-7.819.600

Totaal Baten

-11.393.000

-10.024.500

-10.033.100

-10.154.000

-10.229.700

8.607.100

8.380.200

8.418.700

8.481.600

8.590.800

Saldo lasten en baten programma 4 leren, werken en ondernemen

Toelichting meerjarenbeeld Taakveld 3.1 economische ontwikkeling Voor het gebiedsteam Dutch Freshport is €445.000 begroot in 2021. Het betreft kosten voor projecten voor duurzaamheid, participatie, innovatie en mobiliteit. Deze worden gedekt aan de batenkant uit de deelnemersbijdragen van Ridderkerk, Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Nieuw Reijerwaard. De administratie loopt via de gemeente Barendrecht. Taakveld 4.2 onderwijshuisvesting Vanuit de overname van de inmiddels opgeheven Stichting Gebouwenbeheer Barendrecht waren er nog huurverplichtingen richting OZHW (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden). Deze contractuele verplichting verliep in augustus 2021 en hierdoor vallen de lasten vanaf 2022 lager uit. Taakveld 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken In 2021 zijn incidenteel extra geoormerkte rijksmiddelen ontvangen voor het verminderen van onderwijsachterstanden. Deze middelen worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting, dus de lasten waren in 2021 ook hoger. Taakveld 6.3 inkomensregelingen De Rijksbijdrage ingevolge de Wet Bundeling inkomensvoorzieningen uitkeringen gemeenten (Buig) is in de begroting 2021 incidenteel hoger vastgesteld vanwege nieuwe aanvragen voor een bijstandsuitkering. Omdat

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

deze middelen geoormerkt zijn, zijn deze baten budgettair neutraal verwerkt in de begroting en zijn de lasten ook hoger.

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Programma 5 Ontspannen

Beschrijving Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de orde. Wat willen we bereiken?

Iedereen kan ontspannen Wat gaan we er voor doen?  Verder ontwikkelen Zuidpolder Het project Zuidpolder fase 2.1 is medio 2021 in uitvoering gegaan. Het grondwerk, ter voorbereiding op een nieuwe watergang en een fietspad, is uitgevoerd. Eind 2021 zal begonnen worden met de nadere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp. De status van het ingediende markinitiatief voor het zuidelijk hiervan – nu nog agrarisch in gebruik – gelegen gedeelte zal worden meegenomen in deze laatste ontwerpfase. Met de daadwerkelijke realisatie van dit definitieve ontwerp, zal naar verwachting medio 2022 worden gestart. Doel is en blijft een goede wandel-, fiets- en kanoverbinding te realiseren tussen de eerder al aangelegde gedeelten van de Zuidpolder.  Noldijk fietsvriendelijker maken Er zijn overleggen met het waterschap over de overname van het beheer van diverse wegen in het buitengebied van Barendrecht. Overname is voorzien in 2022. Voor de overname wordt een plan uitgewerkt om de Noldijk een fietsveilige inrichting te geven.  Verbeteren waterkwaliteit Gaatkensplas In 2020 is een 10 jarig contract met firma GKB gesloten. Deze overeenkomst behelst het verbeteren van de Gaatkensplas. Voor de start van dit project is een eenmalige bijdrage ontvangen van het waterschap. De gemeente kent geen reserves of voorzieningen.

Het ontvangen bedrag is destijds als overschot op de begroting in de algemene middelen gestort met de afspraak om jaarlijks vanaf 2022 tot en met 2029 1/8 deel van de bijdrage van het waterschap aan het budget planmatig wateronderhoud toe te voegen.

Programma 5 Ontspannen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025  Eigentijdse inrichting zwemplas Wevershoek Onder leiding van Staatsbosbeheer worden werkzaamheden uitgevoerd voor een eigentijdse inrichting van zwemplas Wevershoek. Voor de doorstroming van het water en de verbetering van de waterkwaliteit om te zwemmen wordt een gemaal verplaatst. Het strandje en een zwemgelegenheid worden ingericht voor kleine kinderen, inclusief nieuwe speeltoestellen. Op het naastgelegen perceel (de voormalige kas van Gravenstein) wordt een wandelpad gerealiseerd. De eigentijdse inrichting van zwemplas Wevershoek wordt begin 2022 afgerond.  Medewerking verlenen aan de ontwikkeling van natuurgoed Ziedewij De polder Ziedewij wordt nu hoofdzakelijk agrarisch gebruikt. Een initiatiefnemer ontwikkelt een deel van de polder Ziedewij tot een natuurgoed. De visie gaat uit van een ontwikkeling met meer ruimte voor recreëren, verblijven, educatie en nieuwe natuur. De gemeenteraad heeft een wijzigingsplan vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van deze visie. In 2022 zal uitvoering worden gegeven aan hetgeen in het wijzigingsplan staat omschreven. De ontwikkeling van het natuurgoed is een marktinitiatief.

Het college heeft in een anterieure overeenkomst afspraken vastgelegd met Natuur BV over het verhalen van plankosten, planschade, de aanleg van een fietspad door de gemeente, de inrichting van het terrein en de aan- en doorverkoop van percelen. Een deel van het plangebied ligt op percelen die in eigendom zijn van Bureau Beheer Landbouwgronden van de provincie Zuid-Holland (BBL-gronden). De provincie verkoopt deze gronden uitsluitend aan de gemeente Barendrecht. De gemeente verkoopt deze gronden vervolgens door aan Natuur BV. Het beoogde fietspad wordt openbaar en loopt langs en door het natuurgoed. Deze gronden komen in eigendom van de gemeente.  Buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars In de Zuidpolder zijn nog steeds verschillende percelen in ontwikkeling die worden ingericht met wandelpaden. Die worden ook beter met elkaar verbonden zodat wandelen / hardlopen over langere en meer routes kan, tussen Barendrecht en de Oude Maas. Hierbij wordt rekening gehouden met een groter aantal en meer afwisselende bomen, struiken en planten, maar ook met doorzicht voor een wijds en ruimtelijk gevoel. Het buitengebied kan zo meer recreanten aan, met meer schaduw, biodiversiteit en CO2- en waterberging.  Ontwikkelen omgeving bruggenhoofd met Trimbaan Voor dit gebied willen we minimaal het vrije uitzicht vanaf het bruggenhoofd verbeteren.

Daarbij betrekken we ook het pand van Thermen Barendrecht. Betere verbinding met de Zuidpolder nemen we daarbij mee. Wat willen we bereiken?

Iedereen kan sporten Wat gaan we er voor doen?  Opstellen lokaal sportakkoord Op 9 september 2020 is het lokaal sport en beweegakkoord getekend met meer dan 40 organisaties bestaande uit sportverenigingen, sportbestuurders, onderwijs en individuen en loopt door tot 2022. De organisaties participeren mee met het Barendrechts Sport en- beweegakkoord. De bedoeling van het Akkoord is sportorganisaties en maatschappelijke organisaties te stimuleren concrete plannen te realiseren die één of meer van de volgende ambities ondersteunen: - Inclusief sporten & bewegen - Vitale sport- en beweegaanbieders - Van jongs af aan vaardig in bewegen - Duurzame sportinfrastructuur - Positieve sportcultuur - Topsport die inspireert Elke sportorganisatie of maatschappelijke organisatie uit Barendrecht kan een initiatief (een plan/een project) aandragen dat past binnen de doelstellingen van het Akkoord en daarvoor samenwerking zoeken om het in te dienen.

Programma 5 Ontspannen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025  Krajicek playground realiseren en trapvelden van kunstgras We streven naar de realisatie van een Krajicek Playground in Barendrecht, zoals benoemd in het collegeprogramma 2018-2022. De Playground heeft tot doel om inwoners te stimuleren om te bewegen en biedt gelegenheid tot ontmoeting in de buitenruimte. Samen met betrokken maatschappelijke partners en inwoners wordt onderzocht op welke manier deze Krajicek Playground gerealiseerd kan worden. Middels een enquête zal de behoefte hieraan worden onderzocht.  Investeringssubsidie BVV Barendrecht Voetbalvereniging BVV Barendrecht heeft aangekondigd een 1/3e investeringssubsidie aanvraag te willen doen ten behoeve van de nieuwbouwplannen voor het clubhuis van de voetbalvereniging. Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden, waarbij BVV de nieuwe plannen aan de wethouder heeft gepresenteerd. BVV heeft tot eind december 2021 de gelegenheid om de aanvraag voor de investeringssubsidie in te dienen, zodat de aanvraag mee kan in de begroting van 2023. Wat willen we bereiken?

Iedereen kan cultuur beleven Wat gaan we er voor doen?  Stimuleren inzetten culturele netwerk om de samenwerking te verbeteren Samenwerking is een speerpunt in de cultuurnota. In onze (account)gesprekken met cultuurpartners is samenwerking een belangrijk thema. Met de Culturele Alliantie Barendrecht verkennen wij hoe we samenwerking in ons rijke culturele netwerk meer kunnen ontwikkelen. Het gaat ook om samenwerking met partners uit andere werkvelden. Wij verkennen hoe cultuur meer in andere werkvelden geborgd kan worden. Denk aan welzijn/ eenzaamheid, jeugd, sport, erfgoed en ondernemers. De uitwerking van ‘Nota Integraal Beleid Sociaal Domein’ sluit hier mooi op aan.  Cultuureducatie voor jeugd In 2022 nemen wij deel aan de 'Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024’. Het doel is om cultuureducatie in het onderwijs te borgen. Wij gaan met onze cultuurpartners verder aan de slag met de uitvoering van de speerpunten van de Cultuurnota: 1. Cultuureducatie in de breedte. 2. Samenwerking met partners. 3. Bijdragen aan de ontwikkeling van 21 -eeuwse vaardigheden van de doelgroepen zoals communiceren, presenteren, creatief, kritisch en anders denken. 4. Cultuur voor bijzondere doelgroepen zoals jongeren, ouderen, minima en het onderwijs. 5. Cultureel ondernemerschap. 6. Vraaggericht, vernieuwend (innovatief) werken. 7.

Aandacht voor Carnisselande Uit de tussenevaluatie van de Cultuurnota in 2021 blijkt dat twee thema’s extra aandacht verdienen: vraaggericht en innovatief werken.  Doorontwikkelen bibliotheek Carnisselande Op 1 februari 2021 is het verbouwde pand aan het Middeldijkerplein (voortaan ’t Plein) opgeleverd. In ’t Plein zijn de Bibliotheek AanZet, de Wijkteams en een Veiligheidspost gehuisvest. Daarnaast zullen ook de in de wijk werkzame zorgorganisaties én KijkopWelzijn gebruik gaan maken van ’t Plein, al dan niet in samenwerking met de bewoners van Carnisselande zelf. ’t Plein is dé plek waar ontmoeting en ontwikkeling centraal staat, gedragen door alle vaste bewoners van ’t Plein én haar gasten. Integraliteit is van cruciaal belang om ’t Plein tot een verbinder te maken tussen zowel de vaste bewoners van het pand (bibliotheek, veiligheidspost & wijkteam), de verschillende externe partners en de inwoners van de wijk. Door als partners op te treden, ontschotten we maatschappelijke problemen en werken we effectief samen aan wat er nodig is in Carnisselande. Uiteraard ieder vanuit zijn eigen specialisme, maar altijd in relatie tot elkaar vanuit de waarden ‘ontmoeting’ en ‘ontwikkeling’.

Hierin ligt een belangrijke rol voor de regiefunctionaris/programmacoördinator die de activiteiten van partners ‘van buiten’ faciliteert, en actief op zoek gaat naar mogelijkheden om de dienstverlening

Programma 5 Ontspannen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

van de inpandige partners elkaar te laten versterken. Daarnaast is er de functie van gastheer/vrouw die het gezicht is van ’t Plein. Deze gastheer/vrouw ontvangt de bezoekers, verwijst naar de juiste afdeling en/of het juiste loket. Het is de verbinder tussen de drie partners in ’t Plein.  Herzien Cultuur Subsidiebeleid De Algemene subsidieverordening en de Algemene subsidieregeling zijn vernieuwd. Met de subsidieaanvragen vanaf boekjaar 2022 gaan deze nieuwe regels in. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Dit betreft de verplichte indicatoren op basis van de laatst bekende cijfers van de site ‘Waar staat je gemeente’. Nr. BBV Indicator

1. Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM)1

Beschrijving indicator

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Begroting 2022

Begroting 2021

52,2% (2016)

48,7% (2016)

52,2% (2016)

48,7% (2016)

1 De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden.

Programma 5 Ontspannen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Wat mag het kosten? Programma 5 Ontspannen Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 5.1:Sportbeleid en activering

541.000

545.900

534.400

534.200

534.300

5.2:Sportaccommodaties

3.382.900

3.428.300

3.806.700

3.826.400

3.804.900

5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.907.100

1.731.500

1.745.000

1.844.400

1.842.000

13.200

13.100

13.000

128.700

103.100

102.300

101.900

102.000

5.6:Media

1.332.800

1.291.000

1.271.500

1.260.900

1.263.200

Totaal Lasten

7.292.500

7.113.000

7.473.000

7.580.800

7.559.400

5.2:Sportaccommodaties

-1.133.700

-1.132.100

-1.574.600

5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-287.200

-299.600

5.6:Media

-114.800

-121.100

Totaal Baten

-1.535.700

-1.552.800

-1.995.300

Saldo lasten en baten programma 5 Ontspannen

5.756.800

5.560.200

5.477.700

5.585.500

5.564.100

5.4:Musea 5.5:Cultureel erfgoed

Baten

Toelichting meerjarenbeeld Taakveld 5.2 sportaccommodaties Aan het zwembad Inge de Bruijn wordt voor 2021 en 2022 een kostprijs dekkende huur in rekening gebracht, met daaraan gekoppeld een extra bijdrage in de exploitatie. Hierdoor dalen de lasten en baten in de desbetreffende jaren. In 2021 liggen de lasten lager, omdat voor het zwembad een compensatie is ontvangen in de vorm van een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (=SPUK IJZ regeling). Deze is in de begroting verwerkt als een negatieve uitgave. Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie In 2021 hebben we incidenteel €228.000 ontvangen voor ondersteuning van cultuurpartners die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen. Vanaf 2024 stijgen de kapitaallasten door de investering in het nieuwe Trefpunt. Taakveld 5.5 cultuur erfgoed In 2021 is incidenteel een budget van €25.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie op gemeentelijk niveau.

Programma 5 Ontspannen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Programma 6 Bestuur en organisatie

Omschrijving Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en dienstverlening aan de orde. Wat willen we bereiken?

Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie Wat gaan we er voor doen?  Visie op wijkgericht werken en wijkwethouderschap ontwikkelen Het doel van het Wijkoverleg is ongewijzigd. Enerzijds willen we meer ruimte creëren voor inwoners/samenleving voor maatschappelijk initiatief. En hen te faciliteren om daar actief aan deel te nemen. Anderzijds willen we een betere aansluiting van de gemeentelijke organisatie bij (lokale) maatschappelijke initiatieven en behoeften. In 2022 gaan we verder met de doorontwikkeling van Meedoen in Barendrecht. We hebben de Barendrechtse Uitdaging gevraagd een eerste stap te zetten naar het ontwikkelen van een breed maatschappelijk netwerk. Het doel is om de samenwerking tussen inwoners, organisaties en ondernemers te bevorderen en overheidsparticipatie verder door te voeren. Verder gaan we in 2022 tot de komst van een nieuw college door met: - De bestaande wijkoverleggen in diverse vormen. Door het onderhouden van contacten met inwoners, instellingen en bedrijven horen we wat er leeft en speelt in de wijk. Hierdoor kunnen we beter verbindingen leggen tussen initiatieven, inwoners en organisaties en hen hierbij faciliteren; - De inzet van wijkwethouders. Hiermee geven we aandacht aan de specifieke behoefte van de wijk of straat.

Dit heeft niet alleen ten doel om de inwoners beter te bedienen, maar ook om de inwoners beter te leren kennen en begrijpen. De wijkwethouder is regelmatig aanwezig in de wijken, door middel van een wijkspreekuur en/of op uitnodiging van bewoners, bijvoorbeeld voor een bewonersschouw en/of wijkoverleg.

Programma 6 Bestuur en organisatie

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025



Voorbereiding invoering omgevingswet

Inwerkingtreding Omgevingswet Eind mei 2021 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld. Ditmaal tot 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022. De reden hiervoor is dat het landelijke digitale stelsel (DSO) , waarop de gemeentelijke systemen worden aangesloten, nog niet gereed is. De organisatie houdt zoveel mogelijk de bestaande planning aan, zodat de extra tijd benut kan worden voor het oefenen met het werken volgens de principes en met de systemen van de Omgevingswet. Een deel van de ICT-kosten die gemaakt zou worden in 2021 schuift door naar het jaar 2022. Het uitstel brengt extra incidentele kosten met zich mee voor de sturing van het Programma Omgevingswet. De organisatie doet er alles aan om deze kosten beperkt te houden en te putten uit bestaande middelen. Overgangsperiode Vanaf 2022 geldt er tot en met 2029 een overgangsperiode waarin de gemeente dient te zorgen voor een nieuw Omgevingsplan met alle gewenste regelgeving. Ook kunnen gebieds- en thematische visies worden vervangen door het kerninstrument Omgevingsprogramma, als uitwerking van de strategische Omgevingsvisie. Op gemeentelijk niveau zullen de komende jaren keuzes gemaakt worden hoe omgegaan zal worden met de Omgevingsprogramma’s. De effecten hiervan, zoals op de personele capaciteit, zullen gaandeweg duidelijk worden.

In 2022 is de gemeente ook in de plaats van de provincie verantwoordelijk voor een aantal bodemtaken. Het is nog onduidelijk welk financiële gevolgen dit voor de gemeente zal hebben, omdat verwacht wordt dat de Rijksbijdrage niet kostendekkend zal zijn. Wat willen we bereiken?

Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners Wat gaan we er voor doen?  Communicatiemiddelen beter benutten Op basis van onderzoek worden de communicatiemiddelen verbeterd. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen dit inhoudelijke verbeteringen zijn in de redactievoering, maar ook kunnen er keuzes worden gemaakt met betrekking tot de frequentie van bestaande communicatiemiddelen of het invoeren van nieuwe communicatiemiddelen.  Verbeteren digitale dienstverlening We blijven online dienstverlening doorontwikkelen. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap. We volgen de landelijke ontwikkelingen en gebruiken onder andere klantreizen om onze processen klantgericht in te richten. We houden rekening met de minder digi-vaardige inwoners. Allereerst door online zo makkelijk mogelijk te maken en bij de inrichting rekening te houden met digitale toegankelijkheid, maar ook door alternatieven beschikbaar te houden. Denk hierbij aan andere kanalen (zoals de balie) maar bijvoorbeeld ook ondersteuning bij het invullen van online formulieren en voorlichtingsbrochures.

Programma 6 Bestuur en organisatie

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Dit betreft de verplichte indicatoren op basis van de laatst bekende cijfers van de site ‘Waar staat je gemeente’. Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2021

Begroting 2020

1. Formatie1 (bron: BARorganisatie)

Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

6,44 (2021)

n.v.t.

6,39 (2020)

n.v.t.

2. Bezetting1 (bron: BARorganisatie)

Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1.

6,30 (2021)

n.v.t.

6,26 (2020)

n.v.t.

3. Apparaatskosten1 (bron: BARorganisatie)

Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s.

€ 616 (2021)

n.v.t.

€ 555 (2020)

n.v.t.

4. Externe inhuur1 (bron: BARorganisatie)

Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in euro's.

€ 619.600 n.v.t. € 709.100 n.v.t. (2021) (2020)

5. Externe inhuur1 (bron: BARorganisatie)

Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in percentage van de loonsom.

1% (2021)

n.v.t.

1,23% (2020)

n.v.t.

6. Overhead1 (bron: BARorganisatie)

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten.

49% (2021)

n.v.t.

43,7% (2020)

n.v.t.

51,8% (2021)

n.v.t.

52,3% (2021)

n.v.t.

Overhead1 (bron: BARAlle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning organisatie, inclusief overhead van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die gemeente Barendrecht) opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten.

1 De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens die intern bij de BAR-organisatie beschikbaar zijn. Op dit moment is er nog geen landelijk systeem dat de cijfers met andere gemeentes kan vergelijken. Vandaar dat er bij deze indicatoren n.v.t. staat aangegeven.

Programma 6 Bestuur en organisatie

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Wat mag het kosten? Programma 6 Bestuur en organisatie Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 0.1:Bestuur

3.650.900

3.576.300

3.382.200

3.370.200

3.327.400

0.2:Burgerzaken

1.321.200

1.134.800

1.141.700

1.135.600

1.136.900

Totaal Lasten

4.972.100

4.711.100

4.523.900

4.505.800

4.464.300

0.1:Bestuur

-791.800

-663.000

-507.800

-496.600

-459.300

0.2:Burgerzaken

-607.100

-560.000

Totaal Baten

-1.398.900

-1.223.000

-1.067.800

-1.056.600

-1.019.300

Saldo lasten en baten programma 6 Bestuur en organisatie

3.573.200

3.488.100

3.456.100

3.449.200

3.445.000

Baten

Toelichting meerjarenbeeld Taakveld 0.1 bestuur Vanaf 2022 is rekening gehouden met hogere verzekeringslasten als gevolg van de aanbesteding van de Aansprakelijkheidsverzekering Gemeenten (AVG) in 2021. De verwachting is dat de premie met 25% zal stijgen. Op dit taakveld worden ook de baten geboekt van de doorbelasting van uren aan de grondexploitaties en investeringen. Dit zijn uren van medewerkers van de BAR-organisatie die direct aan de desbetreffende grondexploitatie of investering kunnen worden toegerekend. De omvang van deze exploitaties en investeringen neemt in de komende jaren af en dus ook het aantal uren dat hieraan wordt besteed. Taakveld 0.2 burgerzaken Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zijn extra kosten gemaakt in verband met corona.

Programma 6 Bestuur en organisatie

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveldniveau. In het hoofdstuk Financiële begroting 2022-2025, toelichting baten en lasten, worden deze nader toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Exploitatie

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 7 Algemene dekkingsmiddelen 0.4:Overhead

15.693.300

16.047.600

15.785.200

15.660.000

15.659.800

0.5:Treasury

-275.200

-146.500

-311.400

-399.100

-397.400

0.61:OZB woningen

277.500

297.400

297.200

297.000

297.100

0.64:Belastingen overig

128.000

120.300

119.300

118.300

118.600

0.8:Overige baten en lasten

107.200

106.300

506.300

906.100

1.306.200

0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)

121.800

64.700

16.052.600

16.489.800

16.461.300

16.647.000

17.049.000

0.4:Overhead

-74.400

0.5:Treasury

-400.500

-414.000

-577.500

0.61:OZB woningen

-6.990.400

-7.123.800

-7.257.100

-7.450.400

-7.643.800

0.62:OZB niet-woningen

-3.494.200

-3.560.800

-3.627.500

-3.694.200

-3.760.800

0.64:Belastingen overig

-288.700

0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-65.668.000

-67.883.000

-67.686.000

-68.712.000

-70.205.000

0.8:Overige baten en lasten

Totaal baten

-76.916.200

-79.344.700

-79.511.200

-80.797.200

-82.550.200

Saldo lasten en baten Algemene Dekkingsmiddelen

-60.863.600

-62.854.900

-63.049.900

-64.150.200

-65.501.200

-2.941.200

-1.736.200

-1.270.000

-930.000

-846.400

370.900

Mutaties reserves

-2.570.300

-1.736.200

-1.270.000

-930.000

-846.400

Saldo Algemene Dekkingsmiddelen na mutaties reserves

-63.433.900

-64.591.100

-64.319.900

-65.080.200

-66.347.600

Totaal lasten Baten 7 Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekkingen 7 Algemene dekkingsmiddelen 0.10:Mutaties reserves Stortingen 7 Algemene dekkingsmiddelen 0.10:Mutaties reserves

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Paragrafen De 7 paragrafen geven voor het desbetreffende onderwerp een dwarsdoorsnede door de begroting. Een paragraaf is een verplicht onderdeel uit het BBV. Hieronder is een overzicht gegeven van de paragrafen die van toepassing zijn voor de gemeente Barendrecht: 1. § § Lokale heffingen 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. § Onderhoud Kapitaalgoederen 4. § Financiering 5. § Bedrijfsvoering 6. § Verbonden partijen 7. § Grondbeleid Deze paragrafen zullen hierna worden toegelicht.

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

1. § Lokale heffingen In deze paragraaf staat informatie over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen, het beleid rondom de lokale heffingen, een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk. Algemene uitgangspunten lokale heffingen In het coalitieakkoord 2018 - 2022 is afgesproken dat de gemeentelijke belastingen met niet meer dan de maximale inflatie verhoogd worden, met inachtneming van landelijke ontwikkelingen. Het inflatiepercentage voor 2022 is 1,6%. Woonlasten en tarieven De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. In deze paragraaf vergelijken we de woonlasten van vergelijkbare gemeenten met de lasten van Barendrecht. De gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Reinigingsrecht, Rioolheffing, Bedrijven Investeringszone (BIZ), Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden en Leges) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te rekenen kosten voor overhead. Voor de belastingtarieven van de OZB, toeristenbelasting en de hondenbelasting geldt dat de tarieven niet meer dan trendmatig stijgen (inflatiecorrectie).

De raad is vrij om van dit standpunt af te wijken, bijvoorbeeld als dit nodig is vanwege financieel-economische ontwikkelingen. Algemene (beleids)ontwikkelingen Benchmark woonlasten Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van het Coelo. De benchmark beoogt, door middel van meer vergelijking, de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen. Deze informatie kunnen gemeenten gebruiken bij het maken van keuzes omtrent de ontwikkeling van de lokale lasten. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. Met de vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling worden de onderlinge verschillen tussen gemeenten inzichtelijker gemaakt. Het overzicht vergelijkt de tariefswijzigingen per gemeente en het cumulatieve bedrag van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing per gemeente. Begrotingsregels en kostenonderbouwing tarievenberekening Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten zijn opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn er kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in de opbouw van de geraamde baten en lasten.

Onderdeel van de begrotingsregels zijn richtlijnen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de regels met betrekking tot de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële verordening van Barendrecht, wordt een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening. Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten vanuit de BAR-begroting en (deels) gemeentebegroting te delen door de overblijvende directe kosten van de BARbegroting. Het berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als toeslag berekend over de directe personeelslasten die specifiek aan de heffing/ het tarief zijn toe te schrijven. Overzicht geraamde belastingen en heffingen Onderstaand totaaloverzicht geeft u inzicht in de begroting geraamde opbrengsten van de ongebonden en gebonden heffingen. Voor de gebonden heffingen zijn ook de kosten van de dienstverlening en het dekkingspercentage opgenomen. De tarieven van gebonden heffingen mogen, zoals hiervoor is vermeld, maximaal 100% kostendekkend zijn.

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Ongebonden heffingen Onroerende zaakbelastingen

2021

2022

2023

2024

2025

10.484.600

10.684.600

10.884.600

11.144.600

11.404.600

Hondenbelasting

288.700

Toeristenbelasting

25.000

Gebonden heffingen

2021

2022

2023

2024

2025

Afvalstoffenheffing

5.962.800

6.269.000

6.781.700

6.810.400

6.470.700

Rioolheffing

3.120.900

3.249.600

3.270.300

3.277.900

3.323.000

Onroerende zaakbelastingen (OZB) De geraamde OZB-opbrengst wordt bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken in het lopende belastingjaar te vermenigvuldigen met het dan geldende OZB-tarief. Er wordt hierbij rekening gehouden met een geschatte waardeontwikkeling van de WOZ en areaaluitbreiding. Bij de woningen wordt een waardestijging van 7% verwacht. Bij de niet-woningen een waardedaling van -0,5%. Als gevolg daarvan en met toepassing van de inflatiecorrectie van 1,6%. dalen de tarieven voor woningen en stijgen de tarieven voor niet-woningen. OZB tarieven 2022 Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2022 er als volgt uit: Tarieven

2021

2022

Eigenaren woningen

0,1078%

0,1016%

Eigenaren niet-woningen

0,1839%

0,1870%

Gebruikers niet-woningen

0,1515%

0,1540%

Onroerende zaakbelastingen

Hondenbelasting De uitvoeringskosten voor het hondenbeleid (onder meer schoonmaken, toezicht houden, perceptiekosten, losloopgebieden en afvalbakken) worden gedekt door de inkomsten uit de hondenbelasting. Hieronder is het overzicht opgenomen van de (jaar)tarieven van de Hondenbelasting. Hondenbelasting

2021

2022

Eerste hond

104,30

105,90

Tweede hond

143,30

145,50

Derde en elke volgende hond

159,30

161,80

Per kennel

406,70

413,20

Toeristenbelasting Het gaat hierbij om belasting voor overnachtingen in een hotel, camping of Bed & Breakfast. Voor 2022 blijft het tarief van € 0,75 per persoon per nacht gehandhaafd. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een inzet van de daarvoor gevormde voorziening. Vanuit het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 wordt met ingang van 2022 een nieuw beloningssysteem voor het aanbieden van minder afval ingevoerd, dat verwerkt wordt in een nieuwe heffingssystematiek van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is uiteindelijk afhankelijk van de hoeveelheid restafval die wordt aangeleverd. Bij een variabel tarief geldt dat huishoudens, die het afval goed scheiden en daardoor weinig restafval aanbieden, minder afvalstoffenheffing gaan betalen dan huishoudens die het afval niet goed scheiden.

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald: Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

2022

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer

3.304.000

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente

3.011.100

Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen

-848.500

Aanwending bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

-448.600

Netto kosten van de activiteit

5.018.000

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

313.600

Overhead

44.000

BTW

1.022.700

Totale kosten

6.398.300

Opbrengst afvalstoffenheffing

6.269.000

Dekkingspercentage

98%

Inzet bestemmingsreserve afvalstoffenheffing Voor 2022 kan nog een bedrag van € 448.600 aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing onttrokken worden. Daarna is de reserve leeg. Variabel tarief Uitgangspunt bij de invoering van het variabel tarief is dat dit tarief de variabele kosten dekt. Onder de variabele kosten wordt verstaan: verwerkings-, handelings- en afvaltransportkosten. Uit de berekening volgt het volgende voorgestelde variabel tarief voor het aanbieden van afval: € 0,75 per zak en € 3,00 per minicontainer. We benadrukken dat de gevolgen van een nog op te stellen meerjarig onderhoudsprogramma voor met name de ondergrondse containers nog niet in de meerjarige tarieven zijn verwerkt. Op zijn vroegst zullen deze kosten vanaf 2023 kunnen worden verwerkt. De nieuwe tarieven (inclusief het variabel tarief) zullen bij de vaststelling van de belastingverordeningen en – tarieven in de raadsvergadering van december ter vaststelling worden aangeboden. Uitgangspunt voor de vaste tarieven voor 2022 is dat het totale tarief (vast en variabel) maximaal 1,6% (inflatie) hoger is dan 2021. De tarieven voor 2022 zijn dan als volgt: Afvalstoffenheffing

2021

2022

Eenpersoonshuishoudens (vast tarief)

204,24

168,48

Tweepersoonshuishoudens (vast tarief)

319,08

269,52

Huishouden van 3 of meer personen (vast tarief)

373,44

301,44

Variabel tarief per zak 60 liter

0,75

Variabel tarief container 240 liter

3,00

Rioolheffing Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te betalen die samenhangen met de gemeentelijke watertaken. De rioolheffing wordt geheven bij gebruikers van woningen en niet-woningen. Er is een tariefdifferentiatie op basis van een-, één twee- en een meerpersoonshuishouden. Bij de rioolheffing voor gebruikers van niet-woningen is sprake van een gecombineerde heffingsmaatstaf. Hier wordt de hoogte van de aanslag bepaald door een percentage van de WOZ-waarde, verhoogd met een gestaffeld tarief per m3 waterverbruik. Bij het bepalen van het tarief voor niet-woningen is rekening gehouden met de waardeontwikkeling van de niet-woningen. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018 - 2022 geldt als basis bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing. In overeenstemming hiermee stijgt het tarief in 2022 met 3% ten opzichte van het begrotingsjaar 2021. De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

2022

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie

383.600

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente

1.104.500

Dotatie voorziening vervanging riolering

1.435.000

Aanwending voorziening beklemde middelen

-1.043.800

Netto kosten van de activiteit

1.879.300

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

505.800

Overhead

385.300

BTW

479.200

Totale kosten

3.249.600

Opbrengst rioolheffing

3.249.600

Dekkingspercentage

100%

De tarieven rioolheffing zien er voor 2022 dan als volgt uit: Rioolheffing woningen

2021

2022

Eenpersoonshuishoudens

61,80

63,60

Tweepersoonshuishoudens

118,68

122,16

Huishouden van 3 of meer personen

182,28

187,68

2021

2022

Rioolheffing niet-woningen Percentage van de WOZ

0,0400%

0,0410%

met een maximum van

3.690,00

3.700,00

Overige gebruikers: van 0 m3 t/m 20 m3

0,00

van 21 m3 t/m 500 m3

82,00

84,00

van 501 m3 t/m 1.000 m3

447,00

460,00

van 1.001 m3 t/m 1.500 m3

896,00

923,00

van 1.501 m3 t/m 2.000 m3

1.620,00

1.669,00

van 2.001 m3 t/m 3.000 m3

2.392,00

2.464,00

van 3.001 m3 t/m 4.000 m3

4.504,00

4.640,00

van 4.001 m3 t/m 8.000 m3

6.059,00

6.241,00

van 8.001 m3 t/m 15.000 m3

8.967,00

9.237,00

meer dan 15.000 m3

13.176,00

13.573,00

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Overige heffingen en rechten Leges burgerzaken, omgevings- en APV-vergunning Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, enz.), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven wordt gekeken naar de kostendekkendheid. De leges worden geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Volgens de gemeentewet mag de legesverordening als geheel bezien maximaal kostendekkend zijn. Het is mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Daarmee wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. De Commissie BBV heeft in de “Notitie Lokale Heffingen 2021” een nieuw model aangereikt voor het inzichtelijk maken van de kostendekkendheid van Leges op hoofdstuk- en paragraafniveau van de Tarieventabel Leges.

De kosten en opbrengsten van de leges zien er als volgt uit: Kostenonderbouwing leges Berekening kostendekkendheid leges

HOOFDSTUK / PARAGRAAF

Kosten Overhead taakveld

BTW

Lasten

Baten Dekking

1. Algemene dienstverlening 1.1. Burgerlijke stand

37.600

23.300

200

61.100

39.500

65%

1.2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

239.000

91.500

1.000

331.500

309.600

93%

1.3. Rijbewijzen

152.000

90.200

1.000

243.200

165.000

68%

1.4. Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

45.400

34.700

400

80.500

8.700

11%

1.5. Bestuursstukken

1.6. Vastgoedinformatie

1.7. Overige publiekszaken 1.8. Gemeentearchief

83.800

13.700

100

97.600

93.900

96%

26.500

27.000

300

53.800

1.500

618.200

1.9. Bijzondere wetten

1.10. Diversen

TOTAAL ALGEMENE DIENSTVERLENING

584.300

280.400

2.900

867.600

HOOFDSTUK / PARAGRAAF

Kosten Overhead taakveld

BTW

Lasten

Baten Dekking

2.1. Begripsomschrijving

2.2. Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.3. Omgevingsvergunning

774.900

2.4. Verminderingen

2.5. Teruggaaf

2.6. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8. Ontheffing geluidhinder bouwen en slopen

2.9. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

TOTAAL LEGES OMGEVINGSVERGUNNING

774.900

71%

2. Dienstverlening in het kader van de Omgevingswet

Paragrafen

722.000

6.600 1.503.500 1.771.200

118%

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

HOOFDSTUK / PARAGRAAF

Kosten Overhead taakveld

BTW

Lasten

Baten Dekking

135.700

138.400

1.500

275.600

8.800

3.2. Organiseren evenement of markt

106.400

88.100

900

195.400

900

3.3. Sexbedrijven

100

9.000

2.700

3. Dienstverlening waarop de Europese dienstenrichtlijn van toepassing is 3.1. Horeca

3.4. Standplaatsen

4.400

4.500

3.5. Winkeltijdenwet

1.300

1.400

3.6. Landelijke Register Kinderopvang

15.000

15.300

200

30.500

6.700

22%

3.7. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

22.200

11.500

100

33.800

9.000

27%

TOTAAL DIENSTVERLENING EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

285.000

259.200

2.700

547.000

25.400

1.644.200 1.261.600 12.400 2.918.200 2.414.800

83%

KOSTENDEKKING LEGES TOTALE TARIEVENTABEL

Toelichting Leges Omgevingsvergunning De verwachte vergunningsaanvragen van de projecten Lagewei en Vrouwenpolder vallen qua planning in 2022 in plaats van 2021. Dit zorgt voor incidentele extra inkomsten in 2022, waardoor de dekking van de leges ten opzichte van de uitgaven meer dan 100% bedraagt. De kostendekking op de totale legesverordening blijft onder de maximale dekking van 100%. Lijkbezorgingsrechten Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Barendrecht worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten. De in de lijkbezorgingskosten te dekken kosten zijn als volgt bepaald: Berekening kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten

2022

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie

372.600

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente

206.000

Netto kosten van de activiteit

578.600

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten Overhead, inclusief omslagrente

355.900

Totale kosten

934.500

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

530.200

Dekkingspercentage

57%

Marktgelden Voor de kosten die de gemeente maakt voor de twee markten in Barendrecht worden marktgelden in rekening gebracht aan standplaatshouders. De kosten en opbrengsten zijn als volgt: Berekening kostendekkendheid marktgelden

2022

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie

16.300

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente

39.600

Netto kosten van de activiteit

55.900

Overhead

16.600

BTW

200

Totale kosten

72.700

Opbrengst marktgelden

72.500

Dekkingspercentage

100%

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Indien de belastingplichtige niet, of slechts met veel moeite, de aanslag kan betalen, kan deze onder wettelijk vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. De kwijtscheldingen lopen via het SVHW. De kwijtscheldingen hebben betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kosten van verleende kwijtscheldingen worden doorberekend in de tarieven van de betreffende heffingssoorten. In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor kwijtschelding: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

2022

Rioolheffing

106.300

Afvalstoffenheffing

140.700

Totaal

247.000

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. De woonlasten voor inwoners (woningen) zijn als volgt: Omschrijving

2021

2022

+ = stijging en - = daling van lasten

Afwijking Absoluut In %

A1: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning Rioolgebruik

61,80

63,60

1,80 3%

Afval**

204,24

207,51

3,27 2%

Totaal

266,04

271,11

5,07 2%

Rioolgebruik

118,68

122,16

3,48 3%

Afval**

319,08

324,19

5,11 2%

Totaal

437,76

446,35

8,59 2%

Rioolgebruik

182,28

187,68

5,40 3%

Afval**

373,44

379,42

5,98 2%

Totaal

555,72

567,10

11,38 2%

Rioolgebruik

61,80

63,60

1,80 3%

Afval**

204,24

207,51

3,27 2%

OZB-eigendom

326,17

323,09

-3,08 -1%

Totaal

592,21

594,20

1,99 0%

Rioolgebruik

118,68

122,16

3,48 3%

Afval**

319,08

324,19

5,11 2%

OZB-eigendom

326,17

323,09

-3,08 -1%

Totaal

763,93

769,44

5,51 1%

Rioolgebruik

182,28

187,68

5,40 3%

Afval**

373,44

379,42

5,98 2%

OZB-eigendom

326,17

323,09

-3,08 -1%

Totaal

881,89

890,19

8,30 1%

B1: Tweerpersoonshuishouding met een huurwoning

C1: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning

A2: Eénpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 318.000*

B2: Tweepersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 318.000*

C2: Meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 318.000*

* Gemiddelde WOZ-waarde woning in 2021 volgens de Waarderingskamer. Bron: www.waarderingskamer.nl ** Dit tarief betreft het vaste en variabele deel

vast

variabel

totaal

1 persoonshuishouden

168,48

39,03

207,51

2 persoonshuishouden

269,52

54,67

324,19

meerpersoonshuishouden

301,44

77,98

379,42

Aantal aanbiedingen

zak minicontainer

1 persoonshuishouden

2 persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

104

Barendrecht ten opzichte van buurgemeenten Om de woonlasten in de gemeente Barendrecht te kunnen vergelijken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde COELO-Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Uit de gemeentelijke belastingtarieven wordt jaarlijks een samenvattend getal afgeleid, dat weergeeft hoe hoog deze

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

lasten zijn. We gaan hierbij uit van een meerpersoonshuishouden in een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. Tarieven per gemeente 2021 Gemeente

afvalstoffenheffing

rioolheffing

OZB tarief

gemiddelde woningwaarde

woonlasten*

Barendrecht

373

182

0,1078%

340.000

922

Zwijndrecht

386

302

0,1052%

236.000

914

H.I. Ambacht

351

188

0,1053%

307.000

862

Ridderkerk

325

178

0,1092%

258.000

785

Albrandswaard

347

270

0,1247%

331.000

1.031

*Coelo-Atlas 2021

bron: Coelo-Atlas van de lokale lasten 2021

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1. Aanleiding en achtergrond De Gemeente Barendrecht voert actief beleid op de beheersing van de risico’s die de gemeente loopt. Gekeken wordt naar de maatregelen die worden getroffen om de risico’s af te dekken. Voor de risico’s waarvoor geen maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt ingeschat welke buffer noodzakelijk is. Dit is het weerstandsvermogen. Op basis van de continu geïnventariseerde risico’s en de beschikbare financiële middelen (weerstandscapaciteit) is het weerstandvermogen berekend. In dit risicoprofiel worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen benoemd en meegewogen. 2. Risicoprofiel exclusief Corona Door actieve risicobeheersing heeft de gemeente in beeld wat de risico’s zijn en is het mogelijk om het weerstandsvermogen te bepalen. Alle risico’s worden voor zover mogelijk 2 maal per jaar herijkt en er wordt continu geanticipeerd op nieuwe risico’s. Het getoonde risicoprofiel is bepaald vanuit de inventarisatie en analyse zoals uitgevoerd t/m 30 juni 2021. De corona crisis heeft invloed op de ontwikkeling van het risicoprofiel. De belangrijkste trends en ontwikkelingen worden aangehaald en we nemen een geconsolideerd risico, op direct gerelateerde aan de mogelijke corona scenario’s op korte termijn (<1 jaar).

In het volgende overzicht worden de belangrijkste (geconsolideerde) risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij ieder risico worden kort de beheersmaatregelen weergegeven. De lijst met belangrijkste risico’s omvat circa 95% van alle geïdentificeerde risico’s.

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Tien belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht Nr.

Risico

Maatregelen/Opmerkingen

Klasse

Financieel gevolg

1/1 Risico transitie decentralisaties Barendrecht in GRBAR

GRBAR organisatie, procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence, competentieontwikkeling

max. € 1.700.000

2/2 Risico dat de BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget.

GRBAR organisatie, procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence, competentieontwikkeling

max. € 1.270.000

3/4 Risico uitvoering Jeugdwet. Overschrijding van budget(ten)

Beperkte invloed, GR BAR- organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking, business intelligence

max. € 1.000.000

4/6 Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken

GR BAR-organisatie, proces meldpunt datalekken, Invoeren register gegevensverzamelingen, Compliance

max. € 1.000.000

5/4 Faillissement van derden of instellingen bij wie borg- stellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan kan leiden tot onvoorziene uitgaven

Beperkte invloed, GR BAR- organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking, business intelligence

max. € 1.000.000

6/3 Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard

1 keer per jaar grex-analyse, gecontroleerde projectomgeving

max. € 3.000.000

7/9 Financiële en imagorisico's op door de gemeente gesubsidieerde instellingen

Frequent toepassen audits, analyse P&C voortgangsrapportages van instellingen

max. € 400.000

8/8 Lagere Algemene Uitkering gemeentefonds/ bestuurlijke en financiële verhoudingen Rijk en decentrale overheden

Zie toelichting trends en ontwikkelingen

max. € 250.000

9/10 Risico open eindregelingen Schulddienstverlening, Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand

Schulddienstverlening: preventie, competentie –ontwikkeling, benchmarking, business intelligence

max. € 250.000

10/7 Risico's uitvoeringsfase projecten

Gecontroleerde projectomgeving.

max. € 500.000

Totaal van alle risico 's: € 11.990.000 -

Risico daalt in de top 10 en/of neemt af.

Risico stijgt in de top 10 en/of neemt toe.

Risico blijft gelijk in de top 10.

Aandachtvestiging/opmerking i.v.m. ontwikkelingen

Paragrafen

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Het bovenstaande overzicht toont risico’s die incidenteel schade op kunnen leveren, met daarbij het maximale financiële gevolg. De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is in lengte van tijd. Bijgevoegde tabel geeft aan hoe de spreiding in tijd is terug te vertalen. Totaal alle risico's: € 11.990.000 exclusief Corona risico (€ 2.517.000). Kwantiteit Referentiebeelden

Kansklasse Toelichting kansklasse

10%

0 of 1 keer per 10 jaar

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10557858/1