2024-049104 Bijlage Voorjaarsnota 2020.pdf
Tekst van het document
Eenmalige kosten DVO Dekking eenmalige kosten DVO uit algemene reserve Structureel voordeel DVO
2019 € 852.500 -€ 852.500
2020
2021
2022
2023
-€ 371.200
-€ 218.700
-€ 218.700
-€ 218.700
-€ 218.700
38. Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Door een hoger inwoneraantal op basis van schatting door de VRR, is de bijdrage voor 2019 hoger. De indexering van de bijdrage is voor 2020 voorlopig gesteld op 3,4% (€ 77.000). Vanaf 2020 wordt de inwonerbijdrage verhoogd met € 0,69 per inwoner (€ 33.000) door het wegvallen van de inkomsten bij de VRR van het Openbaar Meldingssysteem (OMS). 2019 € 5.800
Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
2020 € 110.000
2021 € 110.000
2022 € 110.000
2023 € 110.000
39. OZB-opbrengsten Dit betreft een structureel voordeel uit 2018. Bij de jaarrekening bleek het totaal aan WOZ-waarden hoger te zijn dan waarvan bij de begroting was uitgegaan. 2019 -€ 150.000
OZB opbrengsten
2020 -€ 150.000
2021 -€ 150.000
2022 -€ 150.000
2023 -€ 150.000
40. Scoren in de wijk met Feyenoord In 2016 heeft de gemeente een 3-jarig contract met Feyenoord afgesloten voor het project Scoren in de Wijk. De uitvoeringslasten van dit project zijn niet opgenomen in de begroting. In 2019 bedragen de lasten voor dit project €26.500.
Scoren in de wijk met Feyenoord
e
2019 € 26.500
2020
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021
2022
2023
21
41. Terugplaatsen en restauratie kunstwerk ‘de Wimpels’ Het kunstwerk ‘de Wimpels’ wordt teruggeplaatst na de herinrichting van het Binnenhof. Na 20 jaar buiten te hebben gestaan zijn er forse slijtagesporen die gerestaureerd moeten worden. De kosten bedragen € 60.000. 2019 € 60.000
Terugplaatsen en restauratie wimpels
2020
2021
2022
2023
42. Advieskosten windenergie Vaanplein en BT Oost Om het planproces voor de windenergielocaties Vaanplein en BT Oost te kunnen starten zijn er locatieonderzoeken nodig. Met grondeigenaar Staatsbosbeheer zal een tender plaatsvinden waarvoor de gemeente de randvoorwaarden kan aanleveren. Om goede randvoorwaarden te kunnen stellen is een budget voor advieskosten nodig. 2019 € 10.000
Advieskosten windenergie Vaanplein en BT Oost
2020
2021
2022
2023
43. Inzet Samen Bereikbaar Samen met het werkgeversplatform Samen Bereikbaar zijn wij in 2017 gestart met campagnes en evenementen die gericht zijn op ander reisgedrag van en naar het werk. Door mensen bewust te laten worden van hun reisgedrag, willen wij mensen stimuleren om meer te gaan fietsen of met het openbaar vervoer te reizen. Dit zorgt samen met de verbeteringen in het fiets en openbaar netwerk voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Beide onderwerpen zijn belangrijke speerpunten in het collegeprogramma. De afgelopen jaren is in BAR verband aandacht besteed aan het reisgedrag. Om dit beleid te continueren is jaarlijks € 25.000 nodig. Deze kosten zijn o.a. voor de werkgeversbenadering (Inzet Samen Bereikbaar) en de bewonersbenadering. 2019 € 25.000
Inzet Samen Bereikbaar
2020 € 25.000
2021 € 25.000
2022 € 25.000
2023 € 25.000
44. Cybercrime (vanaf 2019: € 10.000 structureel nadeel) De gemeente zet in op het tegengaan van cybercriminaliteit. Preventie is hét middel om slachtofferschap van cybercrime terug te dringen door de gevaren van cybercrime onder de aandacht te brengen. Daarbij volgen we nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. We voorzien een toename in phishing e-mails en het manipuleren van websites, hacking en frauduleuze handelingen met gebruik van internet. Samen met onze SISO, de veiligheidspartners (politie etc.) en bedrijfscontactfunctionarissen besteden we aandacht aan preventie van cybercriminaliteit voor ondernemers en bewoners, o.a. door een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers. Hierbij leggen we de relatie met het AVG, waarbij nieuwe eisen worden gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden acties in het kader van preventie en communicatie plaats, met gebruik van o.a. flyers, matrixborden, social media en informatieverstrekking in de Veiligheidspost. 2019 € 10.000
Cybercrime
2020 € 10.000
2021 € 10.000
2022 € 10.000
2023 € 10.000
45. Bijdrage BIZ Centrum De BIZ centrum is een stichting waaraan alle ondernemers (groot en klein) een bijdrage van € 700 betalen. Het budget wordt ingezet voor extra zaken bovenop schoon, heel en veilig, en voor promotie en evenementen. De gemeente draagt alleen bij voor haar eigen pand waar de Huiskamer is gevestigd. De sfeerverlichting is eigendom van de BIZ en dringend aan vervanging toe. Dit is een structurele investering, gekoppeld aan de buitenruimte. Aan de gemeente is een bijdrage van € 17.000 gevraagd. De totale kosten zijn € 34.000 voor Middenbaan, Achterom en ’t Vlak. 2019 € 17.000
Bijdrage BIZ Centrum
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2020
2021
2022
2023
22
46. Handhaving vuurwerkvrije zones De vuurwerkvrije gebieden (winkelcentrum Carnisse Veste en het Middeldijkerplein) in de gemeente hebben de afgelopen jaren hun nut bewezen. Daarom zijn deze gebieden voor de jaarwisseling 2018-2019 uitgebreid met woonzorglocatie Laurens Borgstede. Voor komende jaarwisseling bekijken we of er verdere uitbreiding nodig is. Bij eventuele uitbreiding van vuurwerkvrije zones en/of invoering van een vuurwerkverbod kijken we ook naar de regionale en landelijke ontwikkelingen van vuurwerkbeleid. Deze zijn van invloed op het gemeentelijke vuurwerkbeleid, waarbij we vooral aandacht vragen voor voldoende beschikbare capaciteit voor handhaving. Om aan de vraag naar meer handhaving tijdens de oud- en nieuwperiode te kunnen voldoen is voor de periode 2019 -2023 jaarlijks een bedrag nodig van € 10.000.
Handhaving vuurwerkvrije zones
2019 € 10.000
2020 € 10.000
2021 € 10.000
2022 € 10.000
2023 € 10.000
47. Accountantskosten De accountantskosten van de BAR-organisatie vallen in 2019 (controle van de jaarrekening 2018) incidenteel € 25.000 hoger uit. Dit is een gevolg van een diepgaandere controle door de rechtmatigheidsfouten die bij de jaarrekeningcontrole 2017 al waren geconstateerd. Door de IT-audit wordt deze dit jaar opnieuw uitgevoerd. Ook voor de gemeentelijke controle zijn de kosten hoger. Totaal gaat het om een bedrag van € 25.000. 2019 € 25.000
Accountantskosten
2020
2021
2022
2023
48. Weekmarkt Binnenhof Voor de weekmarkt zijn voor 2019 en 2020 extra kosten in verband met de inzet van verkeersregelaars. Onderzocht wordt of de weekmarkt verplaatst moet worden van het Binnenhof naar het Achterom. 2019 € 19.600
Weekmarkt Binnenhof
2020 € 23.600
2021
2022
2023
49. Vacatiegelden Eind 2018 heeft het college besloten de leden van de erfgoedcommissie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 een vergoeding te verstrekken gelijk aan de vergoeding van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (per 1 januari 2019 vervangen door het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers). In navolging hierop, is besloten eenzelfde vergoeding met terugwerkende kracht te verstrekken aan de leden van de andere adviesraden/-commissies in Barendrecht. In casu gaat het om de Wmo-raad, de culturele alliantie en de sportraad. 2019 € 28.000
Vacatiegelden
2020 € 14.000
2021 € 14.000
2022 € 14.000
2023 € 14.000
50. Afschrijvingen Voor 2020 en 2021 zijn de afschrijvingslasten lager, met name door het doorschuiven van investeringen (sportvelden Smitshoek en De Doorbraak, nieuwbouw De Tweemaster en De Ark) en lagere afschrijvingslasten voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 2019 Afschrijvingen
e
2020 -€ 301.500
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021 -€ 176.600
2022
2023
23
Mutaties Voorjaarsnota 2020 Collegeprogramma A. Campagne auto- en woninginbraken Continuïteit in de aanpak en meerjarige aandacht op de thema`s fietsendiefstal, woning- & auto-inbraken werkt. De dalende trend in deze criminaliteitsvormen kunnen we deels hieraan toeschrijven. Met onze veiligheidspartners werken we hard om dit vast te houden. Om woning en auto- inbraken te verminderen met 10% (doelstelling collegeprogramma) wordt de huidige inzet uitgebreid. Wij blijven campagne voeren onder het motto “Waak voor inbraak!” en “FF vlot een tweede slot”. Ook verstrekken we informatie in de wijk tijdens flyeravonden en geven we preventietips. De Veiligheidspost verstrekt informatieflyers (preventie) en verwijst bewoners naar de juiste instantie voor bijvoorbeeld aangiftes en meldingen. Aan onze inwoners vragen wij alert te zijn en verdachte situaties direct te melden bij 112 (“Horen, Zien en Melden!”). Samen met de politie worden diverse lokmiddelen ingezet om criminaliteit aan te pakken.
Campagne auto- en woninginbraken
2020 € 15.000
2021 € 15.000
2022 € 15.000
2023 € 15.000
B. Lokaal Veiligheidsarrangement NS Station Dit betreft een overeenkomst tussen de gemeente Barendrecht, NS, ProRail, RET, Politie en het OM en dateert uit 2009. Deze wordt iedere 4 jaar geëvalueerd en indien gewenst door partijen gecontinueerd. De doelstelling van dit veiligheidsarrangement is het waarborgen van de sociale veiligheid op het station en in de omgeving hiervan. De afspraken hebben betrekking op ‘schoon, heel en veilig’ ofwel het beheer, de inrichting, het toezicht, de handhaving en communicatie. Het gaat om verschillende maatregelen, waaronder de renovatie van de fietstunnel, het opknappen van de fietsenstalling, de herinrichting van de zijkant van het station, de herinrichting van het voorplein, uitbreiding van het fietsparkeren, het realiseren van een fietsreparatiepunt in de beheerdersruimte en menselijk toezicht.
Lokaal Veiligheidsarrangement
2020 € 40.000
2021 € 40.000
2022 € 40.000
2023 € 40.000
C. Aanpak dementievriendelijke gemeente Het aantal mensen met dementie in onze gemeente neemt de komende jaren toe. Dit betekent dat er meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties in Barendrecht in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie. De grootste wens van mensen met dementie- én hun mantelzorgers – is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 2020 € 25.000
Aanpak dementievriendelijke gemeente
2021 € 25.000
2022 € 25.000
2023 € 25.000
D. Ondersteuning statushouders Statushouders moeten zich thuis voelen in en onderdeel zijn van Barendrecht. Om dit zo goed en zo snel mogelijk te bereiken willen we de maatschappelijke begeleiding van statushouders in brede zin intensiveren. Dit door maatschappelijke initiatieven ter bevordering van de integratie en taalontwikkeling van statushouders te ondersteunen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de “witte vlekken” in de huidige inburgeringstrajecten en voorgesorteerd op de nieuwe wet- en regelgeving rondom inburgering die per 2021 van kracht wordt. 2020 € 50.000
Ondersteuning statushouders
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021 € 50.000
2022 € 50.000
2023 € 50.000
24
E. 1 extra FTE BOA Leefbaarheid en openbare orde en veiligheid zijn belangrijke thema’s binnen de gemeente Barendrecht. De Boa’s houden toezicht in de openbare ruimte en handhaven waar nodig. De politie is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de inzet van de Boa’s en zij zijn op steeds meer terreinen actief. Om de handhaving in de openbare ruimte te kunnen borgen en in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen is 1 extra FTE in de BAR-organisatie nodig. 2020 € 60.000
Extra fte BOA
2021 € 60.000
2022 € 60.000
2023 € 60.000
F. Masterplan Stationsomgeving In 2018 is in het project Proeftuin Ketenmobiliteit onderzocht wat de uitgangspunten zijn voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Er is behoefte aan een ontwikkeling naar een hoogwaardig ov-knooppunt. Het station kan een belangrijke functie vervullen in de groeiende mobiliteitsbehoefte in de Metropoolregio. Uiteindelijk moet dit resulteren in een groei van het dagelijkse aantal in- en uitstappende reizigers. Voor de bereikbaarheid van het station moet de focus verschuiven van P+R naar fietsen en lopen. Ook moet de identiteit van het station worden versterkt, het landschappelijke karakter behouden blijven en een goede oostwest verbinding komen. Op basis van hiervan wordt in 2021 een Masterplan Stationsgebied Barendrecht 20202030 opgesteld met integrale oplossingen voor het auto- en fietsparkeren, de microbereikbaarheid en de leefbaarheid. Voor het ontwikkelen van het Masterplan is in het collegeprogramma € 150.000,- opgenomen. Dit bedrag is bedoeld om de bovengenoemde uitgangspunten uit te werken tot ontwerpen en technische uitwerking. Onder meer de bereikbaarheid te voet, fiets, OV en auto worden nader uitgewerkt in sterke samenhang met de ruimtelijke ambities voor het gebied. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar nieuwe vormen van vervoer. 2020 Masterplan Stationsomgeving
2021 € 150.000
2022
2023
G. Betere OV-verbinding tussen Oost- en West Barendrecht Om het OV-gebruik te stimuleren moeten de buslijnen goede en logische verbindingen vormen binnen Barendrecht en richting omliggende bestemmingen. Een goede verbinding tussen oost- en west-Barendrecht draagt bij aan de bereikbaarheid van Barendrecht en het station Barendrecht. Deze verbinding is ook voor minder mobiele doelgroepen van belang; zo kunnen ze blijven deelnemen aan de maatschappij. De wens om buslijn 183 via station Barendrecht te laten rijden past niet binnen de huidige dienstregeling van de RET. Om dit wel te realiseren moet voor deze extra halte een extra bus worden ingezet. De bijdrage van de gemeente aan de RET bedraagt hiervoor € 125.000 per jaar vanaf 2021. 2020 Betere OV-verbinding Oost- en WestBarendrecht
2021 € 125.000
2022 € 125.000
2023 € 125.000
H. Visiedocument Stationsgebied Een van de knelpunten van de Randstedelijke OV knooppunten is de microbereikbaarheid. Dit geldt ook voor het station Barendrecht. De gemeente Barendrecht heeft al langer de ambitie om de routes voor voetgangers en fietsers van het station naar het centrum (Middenbaan) en vice versa te optimaliseren. In januari 2018 is een visiedocument opgesteld dat uitgaat van de verbetering van drie verbindingen: de routes Lavendelhof, Rozemarijnsingel en Binnenlandse Baan. De binnenstalling is in 2018 omgebouwd tot een met camera's bewaakte gratis fietsenstalling. In 2019 komt er een fietsreparatiepunt in de beheerdersruimte bij de Gebroken Meeldijk. De nieuwe voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijker stationsgebied voor reizigers die te voet of met de fiets naar het station komen. In het collegeprogramma is € 51.300 in 2021 en 2022 opgenomen. Dit is bedoeld als voorbereidingskrediet voor de uitwerking van het visiedocument in concrete maatregelen voor het stationsgebied. 2020 Visiedocument stationsgebied
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021 € 51.300
2022 € 51.300
2023
25
I. Verbeteren parkeermogelijkheden fietsen De fietsenstallingen op het voorplein van station Barendrecht staan vol. Er is ruimte voor uitbreiding bij de bushalte. De provincie Zuid-Holland, ProRail en de MRDH hebben budgetten beschikbaar voor uitbreiding van fietsenstallingen op stations, ook op station Barendrecht. Sinds de bewaakte fietsenstalling aan de Gebroken Meeldijk de eerste 24 uur gratis is, is de druk op de overige stallingen iets verlaagd. Het gebruik van de stalling bij de Gebroken Meeldijk is nog niet optimaal, daarom is er mogelijk nog capaciteit beschikbaar voordat tot uitbreiding van de stallingen wordt overgegaan. Dit wordt in 2019 gemonitord. In het collegeprogramma is rekening gehouden met inhuur van derden voor het doen van onderzoek en projectmanagement van in totaal € 160.000,- verspreid over de jaren 2019 tot en met 2022. Dit onderdeel is binnen de planning naar voren geschoven. 2020 Verbeteren parkeermogelijkheden fietsen
2021 € 25.000
2022 € 25.000
2023
J. Oude dorp toekomstvisie Het Doormanplein heeft een belangrijke betekenis voor Barendrecht. Het hoort bij de cultuurhistorische dorpskern en is van oudsher een ontmoetings- en verblijfsgebied. In de toekomstvisie staat een toekomstbestendig Oude Dorp centraal. Hiermee sorteren we voor op de Omgevingsvisie. We kijken verder dan het Doormanplein en brengen in beeld wat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het Oude Dorp. Tegelijkertijd werken we samen aan concrete maatregelen op het gebied van o.a. parkeren en verkeer om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Het proces zelf geven we samen met de inwoners en maatschappelijke partners vorm. Voor dit proces is € 16.000 nodig. Daarnaast is budget voor herinrichting, aanpassingen, maken van extra parkeervakken nodig, echter het is nog onbekend hoeveel dit is. Dit is afhankelijk van de voorstellen in het Oude Dorp. 2020 € 16.000
Oude Dorp toekomstvisie
2021
2022
2023
K. Aanvullende maatregelen Energietransitie Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van het collegeprogramma. Het vraagt aanvullende inzet om te komen tot verhoging van de bewustwording en om resultaten te bereiken. In de verdere uitwerking van de regionale energiestrategie is inzet van menskracht noodzakelijk. Met name de inzet op bewustwording en gedragsverandering vergt inzet in communicatie. De kosten hiervoor vallen buiten het reguliere budget en hiervoor zal in de komende jaren een ½ fte nodig zijn. De kosten voor inhuur bedragen € 54.000. Om een ruimtelijk toetsingskader te maken, wat noodzakelijk is bij de uitwerking van de RES, waarbij alle ruimtevragen, wonen, energietransitie, economie, natuur, recreatie een plaats krijgen, is extern advies nodig. De kosten hiervoor bedragen € 25.000. Voor de verduurzaming Vaanpark is een provinciale subsidie ontvangen, wat ook een verplichting voor de gemeente geeft van € 16.000 voor 2020.
Aanvullende maatregelen Energietransitie
2020
2021
2022
2023
€ 95.000
€ 135.000
€ 70.000
€ 70.000
L. Aanvullende maatregelen Circulaire Economie Rond de circulaire economie is ingezet op realisatie van het circulair centrum bij de London. Afval wat bij dit centrum komt, is eigenlijk het eindstation. We gaan nadrukkelijk inzetten op circulariteit in de hele keten. Bij het verstrekken van (eigen) bouwopdrachten wordt de circulaire bouw nadrukkelijk meegenomen in de aanbesteding. Ook bij sloop van panden wordt ingezet op het zogenaamde oogsten van materialen, zodat deze materialen beschikbaar blijven voor hergebruik zonder te degenereren. Om dit te realiseren is voor 2021 en 2022 aanvullend budget nodig. 2020 Aanvullende maatregelen Circulaire Economie
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021 € 60.000
2022 € 50.000
2023
26
M. Overname en herinrichting wegen waterschap Hollandse Delta In overleg met het Waterschap Hollandse Delta bespreken wij het verplaatsen van de komgrenzen op enkele wegen van het Waterschap. Consequentie is dat de gemeente het beheer van deze wegen overneemt. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om de wegen opnieuw in te richten om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. De onderhandelingen met het Waterschap verlopen stroef. Ook hierbij is de reden de staat van het onderhoud van de weg en de daarbij behorende financiële vergoedingen aan de gemeente. Hier moeten eerst afspraken over worden gemaakt voordat we tot daadwerkelijke overdracht overgaan. In het collegeprogramma is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor 2021 voor de voorbereiding van het overnemen van de wegen van het Waterschap. 2020 Overname en herinrichting wegen Waterschap Hollandse Delta
2021 € 100.000
2022
2023
N. Ontwikkelen omgeving Bruggenhoofd inclusief Trimbaan Momenteel wordt de eerste stap uitgezocht; onder welke voorwaarden een wandelpad kan worden aangelegd over het perceel van Rijkswaterstaat direct ten westen van het Bruggenhoofd. Deze voorwaarden gaan nu vooral over grondverontreiniging en huidige huurders van een deelperceel. Daar volgen over enkele maanden de mogelijkheden uit voor ontwerp en kosten. 2020 Ontwikkelen omgeving Bruggenhoofd inclusief Trimbaan
2021 € 50.000
2022
2023
O. Training cultureel ondernemerschap De precieze inhoud van de training wordt bekend na inventarisatie van de wens/ behoefte bij de culturele partners. Vanuit de gemeente is er behoefte aan stimulering op het gebied van samenwerking en aanboren van andere financieringsbronnen, zodat partners minder afhankelijk worden van gemeentelijke subsidies. Er wordt ook gekeken of er een plenair gedeelte georganiseerd kan worden waar alle cultuurpartners voor uitgenodigd worden, zodat het ook voor kleinere culturele partners aantrekkelijk wordt. 2020 Training cultureel ondernemerschap
2021 € 30.000
2022
2023
P. Akkoord tegen eenzaamheid Net als in veel andere gemeenten, is eenzaamheid in Barendrecht een maatschappelijk probleem. Uit de gemeentescan blijkt dat 40% van de Barendrechters zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt en de verwachting is dat dit percentage de komende jaren stijgt. Samen met onze partners willen we dit vraagstuk aanpakken en een akkoord tegen eenzaamheid sluiten. Het proces om tot een akkoord te komen start vanaf het tweede kwartaal 2019. We stellen voor om een bedrag van € 25.000 op te nemen in de begroting om in 2020 een aantal pilots te kunnen starten. Afhankelijk van de inhoud van het akkoord wordt in de voorjaarsnota 2021 en verder een structureel bedrag begroot. 2020 € 25.000
Akkoord tegen eenzaamheid
2021
2022
2023
Q. Uitbreiding Webcare In het collegeprogramma hebben we aangegeven om de webcare uit te breiden. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid van een Newsroom. Hierdoor kunnen we continu monitoren wat er over de gemeente (en organisatie) op social media en in traditionele media gezegd wordt. Met de inzet van de Newsroom weten we sneller wat er speelt in de gemeente en kunnen we daar pro-actiever op inspelen. Er zijn verschillende inrichtingskeuzes. Afhankelijk hiervan bedragen de kosten € 60.000 structureel per jaar vanaf 2021.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
27
2020 Uitbreiding webcare
2021 € 60.000
2022 € 60.000
2023 € 60.000
Overige mutaties R. Politie/veiligheidspost Maasstraat De politie is voornemens de huur van het gebouw aan de Maasstraat op te zeggen. Dit leidt tot een huurderving van ongeveer € 90.000. De begane grond zal worden verbouwd als veiligheidspost en om niet worden verhuurd aan de politie. Voor de 1e etage zal een nieuwe (maatschappelijke) huurder worden gezocht (verwachting medio 2020).
Politie/veiligheidspost Maasstraat
2020 € 75.000
2021 € 60.000
2022 € 60.000
2023 € 60.000
e
S. 2 veiligheidspost Maasstraat Dit bedrag was in de exploitatie opgenomen voor 2020, maar het is een investering. Dat betekent dat dit bedrag in 2020 vrijvalt en wordt omgezet in een investering met afschrijvingslasten vanaf 2021 van € 5.900. 2020 - € 118.000
e
2 Veiligheidspost Maasstraat
2021 € 5.900
2022 € 5.900
2023 € 5.900
T. Structureel deel Fundament Maatschappij Onze ambitie en bestuurlijke opdracht is het samenbrengen van de ondersteuning in één integrale en wijkgerichte aanpak. Hierdoor verwachten we beter in staat te zijn de bestuurlijke ambities te realiseren. Met de extra beschikbaar gestelde middelen zijn we bezig om de (werk)processen te verbeteren en integraal neer te zetten overeenkomstig ons dienstverleningsmodel. Een belangrijk onderdeel hiervan is één gemeentelijke toegang voor meervoudige problematiek. Bij de start van het fundament Maatschappij is aangegeven dat een gedeelte van het fundament structureel is. Het structurele gedeelte van het fundament bedraagt € 490.000.
Structureel deel Fundament Maatschappij
2020 € 490.000
2021 € 490.000
2022 € 490.000
2023 € 490.000
U. Voortzetting taken Wabo Voor de volgende extra taken is door uw raad tot 2019 budget beschikbaar gesteld: - Wet natuurbescherming: de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om bouw-initiatieven te toetsen aan de wet en toezicht te houden wanneer dit belang gekoppeld is aan een verleende Wabovergunning; - Grotere vraag aan voorlichting rond vergunningsvrij bouwen en dienstverlening aan burgers en ondernemers door toegenomen complexiteit van regelgeving; - Controles bouwwerken naar aanleiding van luchtfoto’s. Deze taken willen wij vanaf 2020 voortzetten. 2020 € 28.200
Voortzetting taken WABO
2021 € 28.200
2022 € 28.200
2023 € 28.200
V. Aanvragen BAR-organisatie begroting 2020 Dit betreft een verhoging van de bijdrage aan de BAR-organisatie bij de begroting 2020 voor indexering van de uitgaven in 2020 (€ 57.500) en het uitbreiden van Concern Control met 1 FTE (€ 34.400). Gezien de uitdagingen die er liggen op het vlak van verbijzonderde interne controle, sturing, rechtmatigheid en procesmanagement is het noodzakelijk het team van Concern Control uit te breiden met 1 fte.
Aanvragen BAR-organisatie begroting 2020
e
2020 € 91.500
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021 € 91.500
2022 € 91.500
2023 € 91.500
28
W. Vervanging verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg De verkeerslichten op de kruisingen Kilweg – A29 – Middelweg zijn 18 jaar oud en naderen het einde van hun economische en technische levensduur. De leverancier van de verkeersregelinstallatie heeft aangegeven dat vanaf 01-01-2020 het contract worden omgezet in een best-effort oplossing. Dit houdt voor ons in dat, zolang de voorraad reserveonderdelen strekt, wij geholpen worden bij hardware problemen. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid moet de installatie in 2020 vervangen worden. De kosten voor deze vervanging bedragen € 440.000. Gelijktijdig met deze vervanging wordt voorgesteld om, in overleg met Rijkswaterstaat, de verkeersonveilige aansluiting aan de Oostkant van de A29 aan te passen, door de invoegstrook te verlengen. Deze kosten zijn geraamd op € 115.000. De totale kosten voor deze investering bedragen € 555.000. 2020 Vervanging verkeerslichten Kilweg-A29
2021 € 46.200
2022 € 46.200
2023 € 46.200
X. Vervanging dam Carnisseweg Uit inspectie is gebleken dat de dam aan de Voordijk-Carnisseweg in slechte staat is. Het is noodzakelijk dat deze dam vervangen wordt. De kosten voor deze investering bedragen € 124.000. 2020 Vervanging dam Carnisseweg
2021 € 12.400
2022 € 12.400
2023 € 12.400
Y. Lift Middenbaan Voor een goed toegankelijk centrum vanuit de wijk de Driehoek, de nieuwbouwappartementen met senioren en het parkeergebied aan het Achterom is het belangrijk dat er een lift gerealiseerd wordt naar de Middenbaan. Dit nemen we mee in de uitwerking van de herinrichting en daar is extra budget voor nodig. De aanwezige lift in de parkeergarage van Albert Heijn is onvoldoende. Deze noodzakelijke extra investering vloeit ook voort uit de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, waarover de raad in januari 2016 de motie 2016– 004 heeft aangenomen. De investering bedraagt € 100.000 in aanvulling op het investeringskrediet Centrumaanpak voor 2021. 2020
2021
Lift Middenbaan
2022 € 5.000
2023 € 5.000
Z. Kijk op Welzijn In de eerste helft van 2019 is een welzijnskader ontwikkeld door de gemeente en heeft een herbezinning op de opdracht en het aanbod van Kijk op Welzijn plaatsgevonden. De activiteiten van Kijk op Welzijn dragen in belangrijke mate bij aan de maatschappelijke opgaven die zijn benoemd in het welzijnskader. Naar aanleiding daarvan wordt voorgesteld vanaf 2020 de incidentele bijdrage van € 185.000 te continueren voor de activiteiten van Kijk op Welzijn. 2020 € 185.000
Kijk op Welzijn
2021 € 185.000
2022 € 185.000
2023 € 185.000
AA. Preventief Jeugdbeleid In de eerste helft van 2019 is een visie en uitvoeringsagenda preventief jeugdbeleid Barendrecht opgesteld (“Versterken en Voorkomen”). De door de raad gewenste onderbouwing van de Agenda Jeugd, inclusief financieel kader, is uitgewerkt in een nieuw preventief jeugdbeleid. Hierin beschrijven we met welke (preventieve) activiteiten we door willen gaan, wat we willen versterken en waar we extra op willen investeren als het gaat om preventief jeugdbeleid. Komende jaren gaan wij ons focussen op de volgende speerpunten: opvoedvragen- en problemen, (v)echtscheiding, school(ziekte)verzuim, schermgebruik, perfectionisme en faalangst, jeugdparticipatie, kwetsbare gezinnen, pesten en verborgen armoede. Naar aanleiding daarvan is besloten vanaf 2020 jaarlijks een bedrag van € 80.000,- te reserveren voor de uitvoering van het preventief jeugdbeleid. Daarnaast wordt gestart met een andere manier van werken: door netwerksamenwerking willen we samen met alle partners in het veld innovatieve aanpakken ontwikkelen. Om hier ruimte aan te bieden, wordt gedurende de jaren 2020 tot en met 2022 aanvullend een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. Dit aanvullende bedrag wordt gedekt door een taakstelling bij Kijk op Welzijn.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
29
2020 € 80.000
Preventief Jeugdbeleid
2021 € 80.000
2022 € 80.000
2023 € 80.000
AB. Uitvoeringslasten jeugdraad In 2018 heeft de raad het college verzocht om te komen met een implementatievoorstel voor een jeugdraad in Barendrecht. De structurele uitvoeringslasten bestaan uit het onderhouden van de website en redactioneel beheer en bedragen € 15.100. 2020 € 15.100
Uitvoeringslasten jeugdraad
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021 € 15.100
2022 € 15.100
2023 € 15.100
30
Investeringen 1e Tussenrapportage 2019 1 2 3= 1 + 2 4 begroting overboeking investeringen mutaties 1e 2019 jaarrekening begin 2019 turap 2019 2018
Investeringen
1 2 3
4 4
5 6 6
7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 12
13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14
Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29 Lasten Revitalisering bedrijventerrein Dierenstein Baten Revitalisering Dierenstein Herinrichten Doormanplein P&R voorziening NS station (lasten) P&R voorziening NS station (baten) Fietsroutes stad- en landverbindingen Lokale aanpak veilig fietsen Lasten fietsparkeerplaatsen Tram25 Baten fietsparkeerplaatsen Tram25 Aanpassing openbaar gebied Graphorn Herinrichting Portlandse Baan Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg Fietspad Vaanpark II + rotonde Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone Aanpassing bebouwde kom grens Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan Snelfietsroute F15 Hoefslag Openbare verlichting Rehabilitatie wegen Veilige verbinding Ziedewijdsedijk Renovatie fietstunnel Ziedewijdsebaan Lasten binnenstalling Gebroken Meeldijk Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk Lasten trapopgang binnenstalling Baten trapopgang binnenstalling Inpandig openbaar toilet Beschoeiingen Grond Zuidpolder Hart van Carnisselande Grond Prorail 1e Barendrechtseweg Uitbreidng Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) Gebouw MFA Kruidentuin Buitenruimte MFA Kruidentuin Sloop Dubbeldekker+Vitaal (MFA Kruidentuin) Nieuwbouw De Tweemaster Nieuwbouw De Tweemaster installaties
Nieuwbouw De Tweemaster inrichting Nieuwbouw De Ark Nieuwbouw De Ark installaties Nieuwbouw De Ark inrichting Permanente uitbreiding school LOC Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn Veld 1 HCB kunstgras sportpark De Doorbraak Toplaag 1,5kunstgras veld 3 BVV De Bongerd Toplaag kunstgras veld 3 Vitesse De Bongerd Uitvoering visie sportpark De Bongerd Omvormen gras-kunstgras Smitshoek onderlaag Omvormen gras-kunstgras Smitshoek toplaag Toplaag kunstgras veld 2 HCB De Doorbraak Toplaag kunstgras veld 3 HCB De Doorbraak Toplaag 1/3kunstgras veld 5 HCB De Doorbraak Kunstgrasvelden Vrijenburg Vervangingsinvestering speelvoorzieningen Voorbereiding Circulair Centrum Minicontainers papier Minicontainers GFT Minicontainers restafval Ondergrondse containers papier GFT-cocons hoogbouw Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers Toegangscontrole GFT-cocons Toegangscontrole ondergrondse containers restafval Herinrichting begraafplaats Scheldestraat Realisatie Waalvisie
e
3.026.000 -2.014.600 1.812.900 0 795.000 -375.000 95.564 191.046 0 30.750 41.430 0 0 0 0 0 396.000 103.500 0 510.000 45.000 160.000 116.000 390.500 700.000 71.000 0 100.000 0 0 0 0 85.000 318.100 585.500 0 0 0 101.063 73.740 1.080.000 450.000 270.000 1.200.000 500.000 300.000 0 0 0 402.747 75.000 0 240.200 200.000 240.000 240.000 100.000 100.000 355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584.300
-176.656 202.251 -56.164 0 -795.000 125.000 -7.886 19.807 0 9.280 79.680 16.023 -70.000 25.800 185.425 36.000 3.200 17.728 0 -6.103 10.000 0 0 276.430 0 0 0 24.023 0 55.388 0 7.092 0 13.283 3.140 26.177 0 95.000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 503.613 18.933 4.800 0 164.349 24.900 0 0 0 0 11.890 36.691 158.037 0 0 0 0 0 0 0 0 99.102 8.555
2.849.344 -1.812.349 1.756.736 0 0 -250.000 87.678 210.853 0 40.030 121.110 16.023 -70.000 25.800 185.425 36.000 399.200 121.228 0 503.897 55.000 160.000 116.000 666.930 700.000 71.000 0 124.023 0 55.388 0 7.092 85.000 331.383 588.640 26.177 0 95.000 101.103 73.740 1.080.000 450.000 270.000 1.200.000 500.000 300.000 0 503.613 18.933 407.547 75.000 164.349 265.100 200.000 240.000 240.000 100.000 111.890 391.691 158.037 0 0 0 0 0 0 0 0 99.102 592.855
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
0 0 35.000 150.000 400.000 125.000 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 357.300 -217.000 0 0 0 0 0 0 0 68.800 -113.128 -14.000 32.112 -36.500 -7.092 0 0 -250.000 0 342.500 0 -101.103 -73.740 -924.400 -450.000 -270.000 -1.005.500 -500.000 -300.000 100.000 0 0 0 0 0 -265.100 -200.000 -195.000 -195.000 -100.000 3.500 0 0 443.200 443.200 50.300 78.500 196.400 73.600 98.200 757.500 0 0
5 =3 +4 raming investerings kredieten 2019 na mutaties 2.849.344 -1.812.349 1.791.736 150.000 400.000 -125.000 87.678 360.853 -150.000 40.030 121.110 16.023 -70.000 25.800 185.425 36.000 399.200 478.528 -217.000 503.897 55.000 160.000 116.000 666.930 700.000 71.000 68.800 10.895 -14.000 87.500 -36.500 0 85.000 331.383 338.640 26.177 342.500 95.000 0 0 155.600 0 0 194.500 0 0 100.000 503.613 18.933 407.547 75.000 164.349 0 0 45.000 45.000 0 115.390 391.691 158.037 443.200 443.200 50.300 78.600 196.400 73.600 98.200 757.500 99.102 592.855
6 werkelijke uitgaven 1 april
12.611 -29.363 335.898 1.350 253.990 0 4.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 19.168 0 3.238 0 582 0 0 0 0 5.785 0 6.434 1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.817 562 6.700 17.805 31.599 0 0 0 634 0 0 0 38.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 8.347
7 = 5-6 8 8 restant doorschuiven doorschuiven geraamde naar 2020 naar 2021 uitgaven 2019 2.836.733 -1.782.986 1.455.838 148.650 146.010 -125.000 82.874 360.853 -150.000 40.030 121.110 16.023 -70.000 25.800 185.425 36.000 399.200 478.528 -217.000 503.791 55.000 160.000 116.000 647.762 700.000 67.762 68.800 10.313 -14.000 87.500 -36.500 0 79.215 331.383 332.206 25.167 342.500 95.000 0 0 155.600 0 0 194.500 0 0 96.183 503.051 12.233 389.742 43.401 164.349 0 0 44.366 45.000 0 115.390 353.223 158.037 443.200 443.200 50.300 78.600 196.400 73.600 98.200 757.500 98.810 584.508
250.000 342.500 31.103 73.740 1.598.700
1.478.700
1.982.200
1.847.300
265.100 200.000 195.000 195.000 100.000
31
1 2 3= 1 + 2 4 begroting overboeking investeringen mutaties 1e 2019 jaarrekening begin 2019 turap 2019 2018
Investeringen
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Zonnepanelen panden, Hof van Maxima Zonnepanelen panden, de Bongerd Zonnepanelen panden, MFA Zichtwei Zonnepanelen panden, MFA Gemeentewerf Zonnepanelen panden, Lagewei Zonnepanelen panden, MFA Kruidentuin Zonnepanelen panden, Het Kruispunt Zonnepanelen panden, MFA Vrijenburgpoort Zonnepanelen panden, MFA Riederpoort Zonnepanelen panden, MFA Waterpoort Vervangende nieuwbouw Dr.Schaepmanschool Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt Verbeteren binnenklimaat Het Kruispunt Klimaatkast Vrijenburgpoort (lasten) Klimaatkast Vrijenburgpoort (baten) Klimaatkast Vrijheidspoort (lasten) Klimaatkast Vrijheidspoort (baten) Totaal
80.200 155.700 152.000 274.800 138.000 228.100 114.300 171.000 180.000 400.500 0 0 0 37.500 0 37.500 0 15.665.340
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.237 81.324 4.001 0 0 0 0 1.306.390
80.200 155.700 152.000 274.800 138.000 228.100 114.300 171.000 180.000 400.500 71.237 81.324 4.001 37.500 0 37.500 0 16.971.730
10.025 -155.700 -152.000 20.578 -32.775 -228.100 -114.300 -35.775 -34.775 -230.275 0 0 0 37.500 -37.500 37.500 -37.500 -2.415.548
5 =3 +4 raming investerings kredieten 2019 na mutaties 90.225 0 0 295.378 105.225 0 0 135.225 145.225 170.225 71.237 81.324 4.001 75.000 -37.500 75.000 -37.500 14.556.282
6 werkelijke uitgaven 1 april
225 0 0 378 225 0 0 225 225 225 0 8.733 2.366 1.443 0 599 0 738.483
7 = 5-6 8 8 restant doorschuiven doorschuiven geraamde naar 2020 naar 2021 uitgaven 2019 90.000 0 0 295.000 105.000 0 0 135.000 145.000 170.000 71.237 72.591 1.635 73.557 -37.500 74.401 -37.500 13.817.799
5.233.343
3.326.000
Toelichtingen investeringen 1. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (€ 35.000 bijramen) Om het centrum en de inrichting van de buitenruimte schoon, heel veilig en aantrekkelijk te houden zijn de opgangen naar de Middenbaan aan een opknapbeurt toe in dezelfde uitstraling als de Middenbaan. Een deel is van de gemeente, een ander deel is van de eigenaren. De wens is om deze in 1 keer op te knappen. De kosten zijn ca € 10.000 per stuk. Het gaat om 7 opgangen. De eigenaren worden om een bijdrage van 50% worden gevraagd. Bijdrage uit de gemeente komt totaal uit op € 35.000. 2. Onderdoorgang A29 1e Barendrechtseweg (€ 150.000 bijramen) Het project openstelling onderdoorgang A29 is in oktober 2017 opgeleverd. Op grond van de Wet Geluidhinder is een hogere waarde voor de toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. De woningen aan de Voordijk en Koraallaan zijn beoordeeld m.b.t. de binnenkwaliteit door Kuiper Compagnons. Voor deze woningen zijn aanpassingen noodzakelijk. Tevens is er aangegeven dat het zeer wenselijk is om extra geluidreducerende schermen te plaatsen. Dit is niet noodzakelijk volgens de Wet Geluidhinder. Om de woningaanpassingen en de extra schermen uit te kunnen voeren is aanvullend budget nodig van € 150.000. De totale investering valt niet hoger uit, omdat in de 2e Turap 2018 een bedrag van € 163.821 afgeraamd is. 3.
Revitalisering bedrijventerrein Dierenstein (€ 400.000 bijramen) In 2019 wordt de revitalisering van bedrijventerrein Dierenstein afgerond. De nog te maken kosten bedragen € 400.000 (civiele kosten € 350.000, lichtmasten € 25.000 en onvoorzien € 25.000). Er komt nog een bijdrage van € 125.000 van de MRDH. 4. Fietstunnel Gebroken Meeldijk (lasten € 357.300 bijramen, baten € 217.000 bijramen) Voor de fietstunnel is in samenwerking met een ontwerpersduo en een bewonersgroep een ontwerp tot stand gekomen. Er is voor dit ontwerp gekozen om, naast functionaliteit, een comfortabele beleving te verkrijgen bij het gebruik van de tunnel en dus ook het gevoel van sociale veiligheid te verhogen. Daarnaast blijkt het noodzakelijk om de huidige verlichting te vervangen door passende en esthetische verlichting, omdat de huidige verlichting niet voldoet aan de eisen van tegenwoordig (met name de overgangsverlichting van buiten naar binnen en omgekeerd, dan wel overdag dan wel als het donker is in relatie tot de benodigde Lumen en gebruik van duurzamere ledverlichting). Er is aanvullend budget nodig om deze aanpassingen in de tunnel te realiseren. 5. Renovatie fietstunnel Ziedewijdsebaan (€ 68.800 bijramen) Uit inspectie is gebleken dat de fietstunnel in slechte staat is. Het is noodzakelijk dat de schade hersteld wordt. Na het uitvoeren van de werkzaamheden kan de tunnel weer 40 jaar mee. 6.
Binnenstalling Gebroken Meeldijk (lasten € 113.100 aframen, baten € 14.000 bijramen) Voor het verbeteren van de uitstraling van de binnenstalling is inmiddels duidelijk dat ProRail hierin ook gaat investeren. Daarnaast start de stichting Dajong in het tweede kwartaal van 2019 een fietsreparatiepunt in de voormalige beheerdersruimte. Hierin gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
32
verrichten. De stichting Dajong is bereid om deze mensen ook in te zetten voor andere werkzaamheden buiten het reparatiepunt. Dit biedt de mogelijkheid om tegen geringe kosten de binnenstalling aantrekkelijker en sociaal veiliger te maken. Hierdoor kan het budget voor de binnenstalling worden verlaagd. Voor de trapopgang naar de stalling ontvangt de gemeente een subsidie van de MRDH waarmee nog geen rekening was gehouden.
7. Hart van Carnisselande (€ 250.000 doorschuiven naar 2020) De uitvoering heeft vertraging opgelopen. Hierdoor schuift een bedrag van € 250.000 door naar 2020. 8. Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) (€ 685.000 bijramen) Op 3 januari 2019 is een beschikking afgegeven voor de uitbreiding van 235m2 permanente nieuwbouw Groen van Prinsterer (locatie Hof van Maxima). Dit is geplaatst op het programma 2019. Het hiermee gepaard gaande investeringskrediet bedraagt € 685.000 (€342.500 in 2019 en € 342.500 in 2020) met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. 9. Buitenruimte MFA Kruidentuin (€ 70.000 aframen, € 31.103 doorschuiven naar 2020) Een bedrag van € 70.000 kan worden afgeraamd. Deze raming was voor de aanleg van parkeerplaatsen, maar dat wordt nu gedaan door een ontwikkelaar. Het restant van € 31.103 wordt in 2020 uitgegeven. 10. Sloop Dubbeldekker en Vitaal (€ 73.740 doorschuiven naar 2021) Naar aanleiding van de vervangende nieuwbouw van de Ark en Tweemaster zal de sloop van de Dubbeldekker niet eerder dan in 2021 plaats gaan vinden. De Dubbeldekker gaat als tijdelijke huisvesting dienen. 11. Nieuwbouw De Tweemaster en de Ark (Tweemaster € 1.433.000 bijramen, De Ark € 2.024.000 bijramen) De oorspronkelijke ramingen investeringskredieten de Ark en de Tweemaster zijn geactualiseerd.
Indexeringen, BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), sloopkosten en de gestegen bouwkosten zorgen voor een verhoging van de investeringen. Het totale bedrag voor de Tweemaster moet worden opgehoogd met € 1.433.000 van € 1.800.000 naar € 3.233.000 en voor de Ark is de verhoging € 2.024.000 van € 2.000.000 naar € 4.024.000. De afschrijvingstermijnen bedragen 40 jaar. De investeringskredieten worden voor het grootste deel doorgeschoven naar de jaren 2020 en 2021. 12. Permanente uitbreiding school LOC (€ 100.000 bijramen) Wegens het arrest van de Hoge Raad over de btw kon er in 2018 geen restantkrediet van € 100.000 meer worden doorgeschoven naar 2019. Daarom deze bijraming voor de laatste nog te maken kosten ter afwikkeling van het nieuwbouwproject (oplossen knelpunten regelinstallatie en Warmte Koude Opslag). Daarnaast zijn vanaf 2019 de afschrijvingslasten structureel € 34.800 hoger als gevolg van de verhoging van het krediet in 2018 naar aanleiding van het arrest. Hierover bent u op 14 november 2018 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 13.
Omvormen gras-kunstgras Smitshoek onderlaag (€ 265.100 doorschuiven naar 2020) Omvormen gras-kunstgras Smitshoek toplaag (€ 200.000 doorschuiven naar 2020) Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak (€ 195.000 doorschuiven naar 2020) Toplaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak (€ 195.000 doorschuiven naar 2020) Toplaag 1/3kunstgras veld 5 HCB De Doorbraak (€ 100.000 doorschuiven naar 2020) De oplevering van deze velden vindt in 2020 plaats. 14. Investeringen beleidsplan Afval en Grondstoffen (€ 2.141.000 bijramen) Op 2 april jl. is het beleidsplan Afval en Grondstoffen (variant 4) door de gemeenteraad vastgesteld. De hieruit voortvloeiende investeringen voor een bedrag van € 2.141.000 worden in de 1 e Tussenrapportage 2019 verwerkt. De kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. 15. Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (€ 953.097 aframen) Vanwege de herijking van het project Zon Op Daken dienen de huidige tien investeringskredieten (totaal € 1.894.600) te worden verlaagd naar totaal € 941.503. De daling komt enerzijds omdat er uiteindelijk, technisch gezien, maar op een zestal accommodaties zonnepanelen kunnen worden aangebracht en anderzijds omdat de zonnepanelen goedkoper zijn geworden ten opzichte van de eerdere raming.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
33
Investeringen 2020-2023 Investering Het Trefpunt Centruma a npa k: i ngrepen i n de bui tenrui mte Ui tga ven s nel fi ets route F15 IJs s el monde Subs i di e s nel fi ets route F15 IJs s el monde Ha rt va n Ca rni s s el a nde Vel d 2 VV Smi ts hoek (na tuurgra s ) s portpa rk Smi ts hoek Vel d 3 VV Smi ts hoek (na tuurgra s ) s portpa rk Smi ts hoek Vel d 7 VV Smi ts hoek (kuns tgra s ) s portpa rk Smi ts hoek Jeu de boul es Vi tes s e s portpa rk De Bongerd
2020 1.300.000 384.000 -240.000 45.500 80.000 80.000 321.300 95.200
Vel d 5 BVV (na tuurgra s ) s portpa rk De Bongerd Vel d 6 BVV (na tuurgra s ) s portpa rk De Bongerd Vel d 7 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd Vel d 8 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd Vel d 9 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd Boa rdi ngvel d (kuns tgra s ) VV Smi ts hoek s portpa rk Smi ts hoek Vel d 1 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd Vel d 6 VV Smi ts hoek (kuns tgra s ) s portpa rk Smi ts hoek Verva ngen s peel voorzi eni ngen 355.000 Reha bi l i tatie wegen 700.000 Openba re verl i chting 390.500 Bes choei i ngen 85.000 Meerjarenbegroting 3.596.500 2e Vei l i ghei ds pos t Ma a s s tra a t 118.000 Verva ngi ng verkeers l i chten Ki l weg-A29-Mi ddel weg 555.000 Verva ngi ng da m Ca rni s s eweg 124.000 Li ft Mi ddenba a n Voorjaarsnota 2020 797.000 Totaal 4.393.500
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2021 6.000.000 1.000.000
2022
2023
80.000 80.000 270.000 270.000 270.000 119.000 350.000 355.000 700.000 390.500 85.000 9.500.500
350.000 355.000 355.000 700.000 700.000 390.500 390.500 85.000 85.000 1.999.500 1.880.500
100.000 100.000 9.600.500
0 0 1.999.500 1.880.500
34
Voorjaarsnota 2020-2023 In deze voorjaarsnota gaan we allereerst in op de landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarna behandelen we de programma’s, zoals deze ook zijn aangegeven in het collegeprogramma. Ook gaan we in op een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen.
Landelijke ontwikkelingen Als lokale overheid werken we aan onderwerpen die nu belangrijk zijn voor onze inwoners. Tegelijkertijd weten we dat er ontwikkelingen zijn die in de toekomst een (grotere) invloed gaan hebben op onze gemeente. De rode draad lijkt daarbij vooral te gaan over de verdeling van schaarste in de samenleving. Daarnaast zien we een sterker wordende relationele afhankelijkheid van de gemeente met partners, andere en onbekende digitale invloeden. Transitievraagtukken Als eerste overheid werken we naast onze reguliere, vaste, taken aan een groeiend aantal complexe maatschappelijke opgaven waar geen directe oplossing voor bestaat. Het gaat bijvoorbeeld om de energietransitie, de ontwikkeling van het sociaal domein, demografische vergrijzing en de ‘druk’ op de beschikbare ruimte in onze regio. Brexit Een actuele ontwikkeling waarbij de consequenties lastig te duiden zijn, is de Brexit. Het mogelijke vertrek van Engeland uit de Europese Unie heeft consequenties voor onder andere de mobiliteit, douane en werkgelegenheid. Op nationaal niveau maar ook lokaal krijgen bedrijven en wij als gemeenten hiermee te maken. Als gemeente hebben we een rol om bedrijven te ondersteunen hiermee om te gaan en, ook in regionaal verband, kansen te benutten. Bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en het bouwen aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat.
Regionale ontwikkelingen Bij gemeente overstijgende onderwerpen, zoals de energietransitie en de samenwerking in de MRDH, voldoen oude samenwerkingsvormen en bestuurlijke verhoudingen vaak niet. De rol van het lokaal bestuur en daarmee ook de gemeenteraad is niet altijd vastomlijnd. Het vastleggen van de verschillende rollen en de betrokkenheid van de gemeenteraad, juist ook binnen niet-traditionele samenwerkingsverbanden, is een ontwikkeling die aandacht nodig heeft. Wij wonen en werken in een bestuurlijke drukke regio. Omvangrijke maatschappelijke vraagstukken voeden de hang naar regionalisering en schaalvergroting. Het maximaal benutten van het regionaal economisch potentieel is hierbij een argument. We mengen ons actief in dit debat om de meerwaarde van lokale eigenheid, identiteit en autonomie te benadrukken. Juist als meerwaarde voor de regio en haar inwoners. Daarbij zoeken we in samenwerking vanuit de inhoud naar verbanden die onze gemeente sterker maakt. Provincie Zuid-Holland Een belangrijke partner voor onze gemeente is de provincie. In relatie tot specifieke beleidsthema’s en zeker als het gaat om de bestuurlijke ontwikkeling van Zuid-Holland en de visie op samenwerking tussen gemeenten. Naast de provincie en bestaande verbonden partijen ontstaan er meer coalities en relaties in onze regio die ons kunnen helpen om de positie van onze gemeente te verstevigen.
Gezien de omvang van opgaven waar we voor staan is dit ook nodig. Zo voeren we momenteel gesprekken met gemeenten gelegen aan de zuidrand van ZuidHolland. Het gaat hierbij om verkenningen op bijvoorbeeld het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, de functie van natuur/recreatie en verstedelijkingsvraagstukken. De vraag is waar we elkaar mogelijk kunnen versterken.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
35
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard Onderwerpen die in Nieuw Reijerwaard onverminderd aandacht vragen zijn acquisitie en duurzaamheid. Daarnaast is de reconstructie van de IJsselmondse Knoop een groot project. Naast realisatie van Nieuw Reijerwaard werkt de gemeente aan de ontwikkeling van Dutch Fresh Port (DFP), voor het hele agrologistieke cluster, inclusief Bedrijventerrein Oost. DFP is het ‘merk’ waarmee het gebied en het cluster zich profileren, en een aanpak om voor dit gebied verbetermaatregelen te realiseren op een aantal thema’s, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid en werkgelegenheid. DFP is een samenwerking van de gemeente met het bedrijfsleven, Ridderkerk, Rotterdam en provincie. Gemeenschappelijke regeling DCMR Vanaf 2020 wordt een aantal ontwikkelingen voorzien met mogelijke financiële consequenties voor het Werkplan DCMR. Het gaat hierbij om: -
-
-
-
Verbetering basisbudgettering: Betere afstemming van de budgetten die nodig zijn voor de uitvoering op de risico’s in de branches of bij installaties, het naleefgedrag en de prioriteiten van de participanten. Meldkamer: De visie op doorontwikkeling van de meldkamer is vastgesteld. Deze is gericht op toekomstbestendige uitvoering van de taken en inspelen op de mogelijkheden van nieuwe technologie en data-analyse. IOV subsidie: Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) van de Rijksoverheid draagt bij aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. De IOV-subsidie gaat vervallen. Het is nog niet duidelijk hoe de financiering in de toekomst vorm krijgt. Decentralisatie bevoegd gezag taken bodem van provincie naar gemeente Tot 2021 gaat de provincie Zuid-Holland over verontreinigingen in de grond en in het grondwater van de gemeente. Door de Omgevingswet verandert dit en komen bodemtaken naar de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de financiële consequenties zijn.
VeiligheidsRegio Rotterdam-Rijnmond De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft in het jaarplan aangegeven zich te focussen op het voorkomen van incidenten door preventieve maatregelen risicogericht in te zetten. De veiligheidsregio en de ketenpartners bereiden zich voor op nieuwe vormen van crises (cyber, terrorisme) maar verliezen de ‘klassieke’ rampen niet uit het oog. De inzet van mensen, materiaal en middelen zal op een slimmere manier worden ingezet (betere afstemming). De komende periode gaat de veiligheidsregio meer aandacht geven aan burgerparticipatie tijdens en na incidenten.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
36
Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Binnen dit programma zijn veel ontwikkelingen waar te nemen, zowel landelijk, regionaal als lokaal. De ontwikkelingen zijn per onderdeel geclusterd. Tot slot gaan we in op de onderhanden zijnde moties. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Aankomende jaren komt er op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een aantal ontwikkelingen op ons af. Opdrachten vanuit het Rijk De laatste jaren hebben we opdrachten van het Rijk gehad om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld balkons, breedplaatvloeren en brandgevaarlijke gevels. Wij verwachten in de toekomst meer van dergelijke opdrachten. Dit heeft gevolgen voor de beschikbare capaciteit. Wet kwaliteitsborging (Wkb) Zoals het er nu naar uitziet treedt de Wet Kwaliteitsborging 1 januari 2021 in werking. Dit heeft tot gevolg dat de toetsing van bouwplannen aan technische eisen en het toezicht op de uitvoering van bouwwerken (gedeeltelijk) wordt overgedragen aan de markt. De gemeente blijft verantwoordelijk voor handhaving en is bevoegd om tussentijds te toetsen. De invoering van deze wet heeft invloed op de werkzaamheden, maar in dit stadium is nog niet duidelijk hoeveel. Omgevingswet Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking.
Hoewel de concrete veranderingen nog moeilijk in kaart te brengen zijn, is duidelijk dat een (meer) integrale benadering van het vakgebied van belang is. Het juridische instrumentarium zal veranderen, er is sprake van verregaande digitalisering waarmee gebruikersvriendelijkheid, snellere besluitvorming en een uitgebreide informatievoorziening gerealiseerd moet worden. Daarnaast is een gevolg van de Omgevingswet dat er meer maatwerk aan bod komt. De kosten die gemaakt worden bij de implementatie van de Omgevingswet worden in 2020 gedekt door het Programma Omgevingswet. Gezondheid onder de Omgevingswet Gezondheid wordt één van de belangrijke pijlers onder de nieuwe Omgevingswet en kan op de integrale schaal waarop de Omgevingswet dit onderwerp beschrijft, gezien worden als een nieuwe taak. Gezondheid geldt als kapstok voor heel veel initiatieven en projecten en kan hierbij als baten worden gezien. Denk aan inrichting van de openbare ruimte, groen, bewegen, mobiliteit, milieubelasting, etc. In 2019 wordt geïnventariseerd welke doelen en acties van belang zijn voor een goede, integrale borging van dit aspect in de organisatie en de uitwerking in verschillende producten, als visies, omgevingsplan of programma. Dekking van deze uren kan in 2019 vanuit het programma Omgevingswet.
BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) Naast de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb zal BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) invloed hebben. In 2015 is het Bouwbesluit aangepast waarmee de definitie van 'Bijna Energie Neutrale Gebouwen' (BENG) met bijbehorende indicatoren is opgenomen. Sinds januari 2019 moeten bouwvergunningaanvragen voor nieuwe overheidsgebouwen voldoen aan de BENG-indicatoren. Vanaf 2020 zal ook alle overige nieuwbouw moeten voldoen aan de BENG-indicatoren. Door deze ontwikkeling is voor de toetsing van nieuwbouwprojecten met de BENG-indicatoren nieuwe kennis en kunde vereist. Dit betekent dat het huidige personeel moet worden bijgeschoold. Verbod op asbestdaken Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. De Tweede Kamer heeft eind 2018 ingestemd met dit wetsvoorstel, de Eerste Kamer stemt in 2019 over dit voorstel. De rol van de gemeente is formeel beperkt tot het houden van toezicht en waar nodig handhavend optreden na deze datum. De gemeente kan ook faciliterend optreden in de jaren naar het verbod en bijvoorbeeld kiezen voor het uitvoeren van een inventarisatie en het informeren over sanering- en subsidiemogelijkheden. Dit is een nieuwe taak voor onze gemeente.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
37
Training Boa’s De Boa’s worden steeds breder ingezet om Barendrecht schoon, heel en veilig te houden. Naast ‘traditionele’ taken op het gebied van leefbaarheid worden zij in toenemende mate ingezet bij bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning en andere veiligheidsvraagstukken. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Het is daarom belangrijk om te investeren in de kennis en vaardigheden van onze Boa’s. Woonomgeving Woningbouw Aankomende jaren worden 1100 woningen gerealiseerd. Deze zijn gepland op de locaties Botter, Centrum, Lagewei, Stationstuin en Vrouwenpolder. Tot 2030 moet Barendrecht ongeveer 1.750 sociale woningen realiseren. Dat is vastgelegd in het Regioakkoord. De mogelijkheden om hier een bijdrage aan te leveren worden met name onderzocht op de locatie rondom het station. Met de in Barendrecht actieve woningcorporaties (Patrimonium, Havensteder en Woonzorg) worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Deze hebben betrekking op zowel ruimtelijke als ook steeds meer op maatschappelijke onderwerpen. Doorstroomregeling woningen In 2017 is besloten om € 67.500 beschikbaar te stellen om in 2017, 2018 en 2019 de doorstroomregeling grote woningen te kunnen uitvoeren. Hierbij ontvangen oudere huishoudens een financiële bijdrage als zij van een grote sociale eengezinshuurwoning verhuizen naar een kleiner levensloopbestendig appartement.
In 2019 wordt deze regeling geëvalueerd en afhankelijk daarvan wordt besloten om deze regeling vanaf 2020 al of niet te continueren. Vervolg gebiedsvisie station oost Voor de oostzijde van het station stellen we een gebiedsvisie op. Het streven is om hier een gemengd gebied van te maken, waarin een substantieel aantal woningen gerealiseerd kunnen worden. Deze ontwikkeling is zeker niet vanzelfsprekend. Het gebied wordt gedomineerd door een zware bedrijvencategorie, veel vrachtverkeer en een identiteit die niet uitnodigt om te wonen. Het plangebied van de gebiedsvisie is niet hard omkaderd. Globaal is het focusgebied het gebied aan de Zuideinde, het Spoorwegemplacement en de Weststraat. De gebiedsvisie biedt inspiratie aan grondeigenaren om kwalitatieve ontwikkelingen op gang te brengen en is voor de gemeente een aanjaag- en toetsingskader. Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes In de mobiliteitsvisie is aangegeven wat de bestaande en ontbrekende fietsroutes zijn. In 2019 wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de volgende verbindingen te verbeteren: - Verbinding van de woningen langs de Gaatkens Plas naar het buitengebied (Koedood).
In 2019 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om deze stad-land-verbinding te realiseren; - Om de snelfietsroute F16 te verbeteren heeft de regio de wens om parallel aan het spoor een fietsroute te realiseren richting Rotterdam; - In het buitengebied ontbreken een aantal volwaardige recreatieve fietsverbindingen, bijvoorbeeld vanaf het Oude Maaspad naar de Achterzeedijk, vanaf de 3e Barendrechtseweg en Tunnelpad, tussen Oude Maaspad en Tunnelpad en langs de Waal; - Fietsroute over de A15 (Vrijenburgviaduct). Naast dit onderzoek is het noodzakelijk om op korte termijn de volgende verbindingen te realiseren: - Fietspad tussen Carnisser Baan en tramviaduct; - Fietspad langs Hamburg (westzijde); - Fietspad tussen rotonde Boezemweg en Noldijk; - Fietspad langs Veren Ambachtseweg tussen Spoorlaan en Dierensteinweg; Om de kosten voor deze routes te bepalen is een voorbereidingskrediet nodig. In het collegeprogramma is voor de realisatie van de verbindingen rekening gehouden met een bedrag van € 62.500 in 2022. Dit bedrag wordt bij de begroting 2020 nader onderbouwd.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
38
Aanpassingen Snelfietsroute F15 IJsselmonde In het kader van de snelfietsroute F15 IJsselmonde wordt in 2020 op een aantal plaatsen het fietspad verbreed. Ter hoogte van het Binnenhof is door de gemeenteraad besloten om het plein te reconstrueren en een twee richtingen fietspad aan te leggen over dit plein. Een van de ontbrekende schakels in het netwerk is de Hoefslag. Door het aanleggen van het twee richtingen-fietspad moet het profiel van de weg worden aangepast. Gelijktijdig wordt de weg ingericht als erftoegangsweg, waarbij de omgeving van de school ook wordt meegenomen in het ontwerp. Centrumaanpak We werken verder aan het centrum van Barendrecht om het een levendige en aantrekkelijke plek te maken. Vergroening in het kader van de klimaatbestendige en aantrekkelijke buitenruimte is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De riolering speelt daarin een belangrijke rol. De consequenties brengen we verder in beeld en verwerken we in de ontwerpen voor het parkeerterrein Achterom en de gebieden Onderlangs en ’t Vlak. Werkzaamheden combineren we met beheer en onderhoud en op die manier besparen we extra kosten. Ontwikkellocaties voor woningbouw kunnen door marktpartijen worden ontwikkeld. Bij noodzakelijke herinrichting van de buitenruimte passen we naar evenredigheid kostenverhaal toe.
De opbrengst van grondverkopen draagt bij aan de investeringen in de buitenruimte binnen de Centrumaanpak. Eind 2019 start Patrimonium met de sloop van de woningen aan de mr. Lohmanstraat. Een belangrijke stap in de realisatie van 93 sociale levensloopbestendige huurappartementen door Patrimonium, met name bestemd voor senioren. De herontwikkeling van de Rabolocatie start naar verwachting in 2020, waardoor ook het tweede deel van de waterpartij langs de Binnenlandse Baan in zicht komt als onderdeel van de klimaatadaptatie. Programma Hart van Carnisselande Het programmaplan is de basis om te werken aan een bruisend centrum van Carnisselande. Een belangrijke gesprekspartner bij het realiseren hiervan is Buurt Bestuurt, die er sinds 2018 actief is. In 2020 ronden we de herinrichting van de buitenruimte Middeldijkerplein af. Het ontwerp is met input van de bewoners tot stand gekomen. Voor het Havenhoofd wordt in samenspraak met ondernemers en bewoners ook een inrichtingsplan ontwikkeld. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dat binnen het bestaande budget Hart van Carnisselande kan worden uitgevoerd. Overig Vervanging afvalaanbiedstation Het afvalaanbiedstation van Barendrecht is sterk verouderd en moet worden vervangen door een modern en aantrekkelijk recyclestation. Op 28 november 2017 heeft uw raad een voorbereidingskrediet verstrekt om dit te realiseren.