Document · PDF

2024-049104 Bijlage Voorjaarsnota 2020.pdf

commissie Planning en Control 17 juni 2024, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Vragenuurtje Voorjaarsnota 202533.440 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Voorjaarsnota 2020

Inclusief 1e Tussenrapportage 2019

Inhoud Inhoud ................................................................................................................................................2 Inleiding..............................................................................................................................................3 Conclusie ............................................................................................................................................4 Door de raad vast te stellen kaders .....................................................................................................4 Financieel meerjarenbeeld..................................................................................................................5 Ontwikkelingen 2019 ..........................................................................................................................7 Voorstel Ombuigingen ........................................................................................................................7 Aanpak & Proces .........................................................................................................................9 Ombuigingsproces tot nu toe ......................................................................................................9 Vervolgproces

........................................................................................................................... 10 De scenario’s ............................................................................................................................. 11 Financiële Doorrekening............................................................................................................ 12 De blik vooruit........................................................................................................................... 13 Mutaties 1e Tussenrapportage 2019 en Voorjaarsnota 2020 ............................................................. 14 Investeringen 1e Tussenrapportage 2019 .......................................................................................... 31 Toelichtingen investeringen .............................................................................................................. 32 Investeringen 2020-2023 .................................................................................................................. 34 Voorjaarsnota 2020-2023 ................................................................................................................. 35 Landelijke ontwikkelingen .................................................................................................................

35 Regionale ontwikkelingen ................................................................................................................. 35 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving .............................................................................................. 37 Zorgen voor elkaar ............................................................................................................................ 41 Verduurzamen .................................................................................................................................. 43 Leren, werken en ondernemen ......................................................................................................... 45 Ontspannen ...................................................................................................................................... 46 Bestuur en Organisatie ..................................................................................................................... 47 Financieel technische uitgangspunten............................................................................................... 48 Ontwikkelingen Sociaal Domein ........................................................................................................

49 Bijlage 1 Totaaloverzicht Scenario 1 .............................................................................................. 56 Bijlage 2: Overzicht Scenario 2 ...................................................................................................... 59 Bijlage 3: Overzicht aanvullingen Scenario 3 .................................................................................. 69 Bijlage 4 Overige Ombuigingsvoorstellen ...................................................................................... 73

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnota 2020 van de gemeente Barendrecht. In deze nota geven wij op hoofdlijnen de belangrijkste nieuwe beleids- en financiële ontwikkelingen weer die doorwerken in de begroting 2020-2023. Met de Voorjaarsnota stelt uw raad de kaders waarbinnen het college de (meerjaren-)begroting voor de komende jaren uitwerkt. De Voorjaarsnota is zo opgezet dat u op hoofdlijnen kunt sturen. Vooral de grote ontwikkelingen worden geschetst in bij voorkeur korte en bondige teksten. De focus is vooruit naar de jaren 2020 en verder. e Net als de afgelopen jaren is de 1 Tussenrapportage geïntegreerd in de Voorjaarsnota. Zo heeft u zicht op de mutaties van de lopende begroting en welke effecten deze op de begroting van 2020 zullen hebben. In de meerjarenraming vindt u ook de gevolgen van de ombuigingen en het voorstel van het college om te komen tot een sluitende begroting. Leeswijzer Deze Voorjaarsnota begint met de conclusies. Hierna worden de door de raad te stellen kaders benoemd. Vervolgens wordt in het financieel meerjarenbeeld de financiële stand van zaken weergegeven. Vanwege de financiële ontwikkelingen gaan we direct na het meerjarenperspectief in op de voorstellen voor ombuigingen. e Vervolgens lichten we vanaf bladzijde 14 de mutaties toe van de 1 tussenrapportage en vervolgen met de Voorjaarsnota.

We gaan in de Voorjaarsnota allereerst in op de landelijke en regionale ontwikkelingen die op ons afkomen en bestuurlijke aandacht vragen. Daarna behandelen we de thema’s, zoals deze ook zijn aangegeven in het collegeprogramma. Daarnaast gaan we in op een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen. Vervolgens volgen de financieel technische uitgangspunten. Tot slot besteden we aandacht aan de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Conclusie

Uit de 1e Tussenrapportage 2019 en de Voorjaarsnota 2020 blijkt dat de financiële situatie in Barendrecht bijsturing vereist. Zowel voor 2019 als voor aankomende jaren is sprake van een tekort in de begroting. Dit heeft zijn weerslag op de weerstandscapaciteit, de omvang van de Algemene Reserve en eventueel het repressieve provinciale toezicht. Ook komt dit niet overeen met de financiële gezonde huishouding waar Barendrecht voor staat. Om een sluitende begroting te presenteren, zijn ombuigingen nodig. De voorstellen hiervoor zijn als onderdeel van deze Voorjaarsnota opgenomen.

Door de raad vast te stellen kaders Het college stelt de raad voor de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de Begroting 2020. Dit zijn de kaders waarbinnen de begroting 2020 opgesteld moet worden: 1.

2. 3.

5. 6.

Een sluitende begroting 2020 en sluitend meerjarenperspectief 2021-2023 in november aan te bieden, waarbij in ieder geval de jaarschijf 2020 materieel in evenwicht moet zijn om voor repressief toezicht in aanmerking te komen; Te streven naar een overschot van minimaal € 500.000 in 2020 en 2021 en een overschot van minimaal € 1.500.000 in 2022 en 2023; De ombuigingsvoorstellen van scenario 2 zoals in deze Voorjaarsnota zijn geschetst bij aanvang 2020 te effectueren en hierover in gesprek te gaan met de belanghebbende maatschappelijke partners. Met inachtneming van de reacties van deze partners de financiële gevolgen ervan te verwerken in de begroting 2020; De betaalbaarheid van de zorg voor de periode 2020-2023 gezamenlijk te bespreken in een separaat, inhoudelijk overleg en op basis daarvan nadere afspraken te maken over de koers die Barendrecht wil varen voor het Sociaal Domein; De in het hoofdstuk ‘Financiën’ genoemde financiële uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 te hanteren; De raad separaat op de hoogte brengen van de effecten van de Algemene Uitkering uit de meicirculaire op het Financieel kader 2020-2023 en de gevolgen daarvan meenemen bij het opstellen van de begroting 2020; Wensen vanuit het collegeprogramma hebben prioriteit boven overige wensen.

Nieuwe wensen worden voor zover realiseerbaar gedekt door het schrappen van oud beleid dan wel doelmatiger omgaan met bestaand beleid; De gemeentelijke belastingen voor de burgers of bedrijven en instellingen (behoudens inflatie en autonome ontwikkelingen) niet te verhogen.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Financieel meerjarenbeeld 2019 2020 2021 2022 -33.600 -310.900 -1.236.100 -1.350.400 overschot overschot overschot overschot

Saldo Primitieve Begroting 2019

1 2 3 4 5 6 7

Septembercirculaire 2018 Amendement begroting 2019 Agenda Jeugd / Motie Jongerenraad Amendement begroting 2019 Kijk op Welzijn Amendement begroting 2019 Visie Koedoodzone Onttrekking reserve grondbedrijf 1e Begrotingswijziging 2019

118.000

Saldo na 1e Begrotingswijziging 2019 1e Tussenrapportage 2019 Ondersteuning wijkteams (2e wijkteamcoördinator) Dekking budget wijkteams Bijdrage doelgroepenvervoer Dekking budget Wmo uitvoering Inhuur extern personeel snippergroen Extra verkoop snippergroen Budget Vpb aangiften Verlaging bijdrage BAR Stijging aantal uitkeringsgerechtigden, stijging macrobudget Stijging aantal uitkeringsgerechtigden, stijging uitgaven Exploitatiekosten vanuit beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023 Dekking voorziening afvalstoffenheffing Stichting jeugdeducatiefonds accreditering scholen Dekking onderwijs achterstanden beleid Budgettair neutrale mutaties

8 9 10 11 12 13 14

Quicksan herinrichting 30km zones Zonnepanelen Huurkosten gebouw Edudelta Ondermijning Decembercirculaire 2018 Advieskosten Bevershof Bibliotheek Carnisselande

Continueren KUVA inzet fietsendiefstallen Raads- en Collegebesluiten

2023 -1.350.400 overschot

-6.000 -90.000 -185.400

106.000 -90.000 -185.400

46.000 -90.000 -185.400

-281.400

-169.400

-229.400

84.400 -592.300 -1.405.500 -1.579.800 tekort overschot overschot overschot

-1.579.800 overschot

30.000 -30.000 118.000

148.000 -148.000 27.700 -27.700 25.000 -25.000 6.500 -6.500 -719.800 719.800 495.000 -495.000 15.000 -15.000 0

148.000 -148.000

25.000 -25.000 6.500 -6.500 -719.800 719.800 572.000 -572.000 15.000 -15.000 0

25.000 -25.000 6.500 -6.500 -719.800 719.800

20.000 -32.000 38.000 40.000 -47.000 13.000 30.000 118.000 25.000 205.000

RB 2-4-2019 RB 2-4-2019 15.000 -15.000 0

15.000 -15.000 0

20.000 -54.800

-53.800

-52.800

80.000 -57.000

138.600

126.800

107.800

108.800

420.000 195.000 287.600 328.200 550.000 1.780.800

420.000 195.000 287.600 328.200 380.000 1.610.800

420.000 195.000 287.600 328.200 90.000 1.320.800

420.000 195.000 287.600 328.200 -100.000 1.130.800

Wmo begeleiding in natura Wmo begeleiding PGB Eigen bijdrage Wmo Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Mutaties Sociaal Domein

Salarislasten BAR (werkgeverspremies en periodieken) Autonome ontwikkelingen BAR-organisatie

297.900 297.900

22 23

1 extra FTE team inkoop Strategische Personeels Planning Strategische Personeels Planning dekken uit algemene reserve Nieuwe en gewijzigde taken BAR-organisatie

19.800 109.900 -109.900 19.800

34.000 219.800 -219.800 34.000

34.000

Onderzoek verduurzaming vastgoed Stimuleringsmaatregelen verduurzamen P&C applicatie Collegeprogramma

50.000 25.000 34.000 109.000

30.000 22.000 52.000

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Motie 6-3-2018 RB 6-3-2018 BW 25-9-2018 RIB 7-11-2018 RIB 22-01-2019 BW 26-03-2019 BW 16-4-2019 BW 16-4-2019

16 17 18 19 20

24 25 26

RB 16-10-2018 RB 16-10-2018 BW 12-3-2019 BW 12-3-2019

BW18-12-2018 BW 26-3-2019 RIB 29-1-2019

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z AA AB

2019

2020

2021

2022

2023

117.700 22.000 45.000 7.300 55.800 23.300 93.300 2.000 32.000

111.300

7.300 55.800 23.300 71.900 26.000

7.300 55.800 23.300 25.700 51.000

7.300 55.800 23.300 38.500 51.000

7.300 55.800 23.300 59.100 51.000

-3.000 10.000

-3.000 22.300

-3.000 15.300

-3.000 29.100

-218.700 110.000 -150.000

25.000 10.000

10.000

14.000 -176.600 -82.600

14.000

143.700

23.600 14.000 -301.500 -175.000

99.800

134.200

Mutaties 1e Tussenrapportage 2019

2.556.200

1.946.500

1.729.900

1.722.300

1.757.700

Saldo na 1e Tussenrapportage 2019

2.640.600 tekort

1.354.200 tekort

324.400 tekort

142.500 tekort

177.900 tekort

15.000 40.000 25.000 50.000 60.000

15.000 40.000 25.000 50.000 60.000 150.000 125.000 51.300 25.000

15.000 40.000 25.000 50.000 60.000

125.000 51.300 25.000

125.000

135.000 60.000 100.000 50.000 30.000

70.000 50.000

70.000

60.000 976.300

60.000 571.300

60.000 445.000 60.000 5.900 490.000 28.200 91.500 46.200 12.400 5.000 185.000 80.000 15.100 1.019.300

Subsidie Kruispunt Hertaxatie gemeentelijke accommodaties Inhuur communicatieadviseur college Bijdrage toezicht landelijke voorziening WOZ Aanbesteding dagelijks onderhoud openbare verlichting Aanbesteding WSW Verduurzaming leasewagenpark Voorschoolse voorziening peuters Verwijderen blokker Carnisseweg Besparing onderhoudskosten blokker Carnisseweg Aanpassing budget verkiezingen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) schoolbesturen (incidenteel) Dekking DVO schoolbesturen dekken uit algemene reserve Dienstverleningsovereenkomst (DVO) schoolbesturen (structureel) Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond OZB opbrengsten Scoren in de wijk met Feyenoord Terugplaatsen en restauratie wimpels Advieskosten windenergie Vaanplein en BT-Oost Inzet Samen Bereikbaar Cybercrime Bijdrage BIZ Centrum Handhaving vuurwerkvrije zone Accountantskosten Weekmarkt Binnenhof Vacatiegelden Afschrijvingen Overige mutaties

29.600 852.500 -852.500 -371.200 5.800 -150.000 26.500 60.000 10.000 25.000 10.000 17.000 10.000 25.000 19.600 28.000

Voorjaarsnota 2020 Campagne woning- en autoinbraken Lokaal Veiligheidsarrangement NS Station Aanpak dementievriendelijke gemeente Ondersteuning statushouders 1 extra FTE BOA Masterplan Stationsomgeving Betere OV-verbinding tussen oost- en West Barendrecht Visiedocument stationsgebied Verbeteren parkeermogelijkheden fietsen Oude dorp toekomstvisie Aanvullende maatregelen energietransitie Aanvullende maatregelen Circulaire Economie Overname en herinrichting wegen Waterschap Hollandse Delta Ontwikkelen omgeving Bruggenhoofd inclusief Trimbaan Training cultureel ondernemerschap Akkoord tegen eenzaamheid Uitbreiding webcare Collegeprogramma

16.000 95.000

25.000 326.000

Politie/veiligheidspost Maasstraat 2e Veiligheidspost Maasstraat Structureel deel Fundament Maatschappij Voortzetting taken WABO Aanvragen BAR begroting 2020 Vervanging verkeerslichten Kilweg -A29-Middelweg (€ 555.000 in 2020) Vervanging dam Voordijk-Carnisseweg (€ 124.000 in 2020) Lift Middenbaan (€ 100.000 in 2021) Kijk op Welzijn Preventief Jeugdbeleid Uitvoeringslasten jeugdraad Overige mutaties

75.000 -118.000 490.000 28.200 91.500

60.000 5.900 490.000 28.200 91.500 46.200 12.400

185.000 80.000 15.100 846.800

185.000 80.000 15.100 1.014.300

60.000 5.900 490.000 28.200 91.500 46.200 12.400 5.000 185.000 80.000 15.100 1.019.300

Mutaties Voorjaarsnota 2020

1.172.800

1.990.600

1.590.600

1.464.300

2.527.000 tekort

2.315.000 tekort

1.733.100 tekort

1.642.200 tekort

-499.000 -899.000 -1.396.000 -1.255.300 -1.255.300 -1.255.300 -818.000 -818.000 -818.000 -1.652.900 -2.572.300 -2.972.300 -3.469.300

-1.396.000 -1.255.300 -818.000 -3.469.300

987.700 -45.300 -657.300 -1.736.200 tekort overschot overschot overschot

-1.827.100 overschot

Saldo na Voorjaarsnota 2020

2.640.600 tekort

Dekkingsvoorstellen Vrijval reserve openbare verlichting Inzet IBP Dekkingsvoorstellen scenario 2 € 1,25 mio Ombuigingsvoorstellen scenario 2 € 0,82 mio Totaal Dekkingsvoorstellen Saldo na Dekkingsvoorstellen

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

BW 9-4-2019 BW 14-5-2019

BW 14-5-2019 Motie 10-7-2018

-1.652.900

Ontwikkelingen 2019 Begin dit jaar heeft het college haar verantwoordelijkheid genomen en de begrotingswijziging als gevolg van het collegeprogramma teruggetrokken uit besluitvorming; de financiële verwachting voor 2019 was dusdanig dat het niet verantwoord werd geacht om de begroting op dat moment verder te belasten. Inmiddels is het collegeprogramma ook voor 2019 in concurrentie gebracht met overige ontwikkelingen, zodat een integrale afweging gemaakt kan worden. Ook is een aantal punten uit het collegeprogramma heroverwogen. Als gevolg hiervan is een aantal ambities uit het collegeprogramma een jaar later gepland. Bijvoorbeeld de aanpak van een dementievriendelijke omgeving en een betere OV-verbinding tussen Oost en West Barendrecht. Een aanzienlijk gedeelte van het tekort in 2019 wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit risico is voorzien en opgenomen als onderdeel van het benodigde weerstandsvermogen. Als gevolg daarvan stellen wij voor om het tekort 2019 te dekken uit de algemene reserve.

Voorstel Ombuigingen Begin dit jaar informeerden we uw raad over het verwachte meerjarige financiële tekort van de gemeente Barendrecht. Ook hebben we u toen aangegeven dat we tegelijk met de 1e Tussenrapportage 2019 en Voorjaarsnota 2020 ombuigingsvoorstellen presenteren, die leiden tot een sluitend meerjarenperspectief vanaf 2020. In dit voorstel gaan we hierop in. Financiële ontwikkeling door de jaren heen Allereerst schetsen we aan de hand van de financiële ontwikkeling van de afgelopen jaren de noodzaak om te komen tot de ombuigingen. Wat is er afgelopen jaren gebeurd en welk beeld verwachtten we? Onderstaande grafiek laat het meerjarenbeeld van de begrotingen door de jaren heen zien.

Allereerst valt op dat het meerjarenbeeld volatieler wordt. Daar waar de ramingen van de begrotingen 2015 en 2016 redelijk vlak waren, zijn vanaf 2017 de verschillen tussen de jaarschijven groter. De volatiliteit wordt deels veroorzaakt door de toename van de activiteiten zelf. Het begrotingstotaal voor Barendrecht was in 2015 circa € 64 mio, in 2019 met € 117 mio bijna het dubbele. Dit verschil komt met name door de decentralisatie van het Sociaal Domein. Wat overeenkomt in de ramingen vanaf 2017, is dat de eerste jaren van de begrotingen krap sluitend zijn, en na de eerste 2 jaar meer ruimte ontstaat. Dit beeld blijft echter met het verschuiven van de jaren hetzelfde. Daar waar eerst 2017 en 2018 krap waren, zien we inmiddels dat de jaren 2019 en 2020 ook een uitdaging vormen.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Ter informatie is het beeld van de Voorjaarsnota 2020 toegevoegd; op dit moment is sprake van een meerjarig tekort. Dit is een tussentijds beeld, waarbij de effecten van de meicirculaire nog niet verwerkt zijn. De begrotingen van de afgelopen jaren laten een sluitende raming zien. De realisatie laat echter een negatieve trend zien. Daar waar in 2015 het resultaat nog fors positief was, is dit in 2017 en 2018 sterk verminderd. Onderstaande tabel laat zien wat de begroting van de verschillende jaren was, wat de realisatie en wat de mutatie van de Algemene Reserve was.

Dit beeld wordt deels verklaard doordat we destijds reserves hebben herzien en afgeroomd. Deels wordt het ook verklaard doordat in de jaren 2015 en 2016 vanuit het Rijk aanvullende middelen zijn ontvangen, met name om de decentralisatie in het Sociaal Domein te organiseren. Destijds is aangegeven dat door de decentralisatie na een aantal jaar een boeggolf te verwachten was. Oorzaak hiervan is de opgelegde decentralisatie taakstelling van 30%, met een hoogtepunt van deze taakstelling in 2018. Vanaf 2017 kampt met name het Sociaal Domein met flinke tekorten, wat terug te zien is in het resultaat van de gemeente. Overigens is dit niet zozeer een lokaal, maar een landelijk probleem. In 2015 en in 2016 is op het Sociaal Domein een overschot gerealiseerd van € 2,6 mio respectievelijk € 0,4 mio. Deze middelen zijn in 2017 en 2018 aangewend ter compensatie van het tekort en aan de reserve onttrokken. Ook dat is zichtbaar in bovenstaande grafiek. Conclusie op basis van bovenstaande grafiek is dat vanaf 2017 meer wordt uitgegeven dan in de begroting beschikbaar is. Ondanks incidentele voordelen van ongeveer € 3 mio en een onttrekking uit de Algemene Reserve van ruim € 3,5 mio is het resultaat in 2018 slechts licht positief. De hoge lastendruk wordt veroorzaakt door met name de volgende aspecten: -

Tekorten sociaal domein; Hoog voorzieningenniveau in Barendrecht; Grote investeringen de afgelopen jaren.

Tekorten sociaal domein De tekorten in het sociaal domein worden met name veroorzaakt door autonome groei. In de begroting gaat een groot deel naar het sociaal domein. Veranderingen wegen daarom zwaar mee voor de begroting. Hoog voorzieningen niveau Barendrecht is een prettige gemeente om in wonen en te werken. We genieten met elkaar van een hoog voorzieningenniveau. Natuurlijk willen we dit graag vasthouden; het is immers één van de redenen waarom mensen en bedrijven zich hier graag vestigen. Wel is het goed om te bedenken dat dit hoge voorzieningenniveau relatief veel geld kost en daarmee de financiële ruimte in de begroting beperkt. Grote investeringen afgelopen jaren De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de realisatie van Carnisselande, de Centrumaanpak, het LOC en het Kruispunt. Deze investeringen zorgen mede voor structureel hogere lasten in de begroting.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Natuurlijk hebben deze ontwikkelingen hun effect op de algemene reserve. De tabel hiernaast laat het verloop zien; in 2014 tot 2016 een toename van € 9 mio. Voor circa € 3,0 mio is deze toename gerealiseerd door de aanvullend ontvangen gelden voor het Sociaal Domein. De afgelopen twee jaar laat een verval zien van ruim € 7 mio. De verwachtingen voor 2019 en verder zijn, zoals eerder al is beschreven, eveneens dat de reserve aangesproken moet worden. Dat dit niet gewenst is, is duidelijk; uiteindelijk kan de weerstandscapaciteit hierdoor in het geding komen. Deze is nu nog boven 2,0 en daarmee uitstekend, echter met de geschetste trend neemt dit snel af. Daarnaast geeft deze trend weer dat met de huidige baten en lasten voor 2020 geen sluitende begroting gepresenteerd kan worden. Het is noodzakelijk dat dit wel het geval is. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 heeft de gemeente Barendrecht geen structureel sluitende begroting gepresenteerd; structurele lasten zijn voor een klein gedeelte gedekt door incidentele baten. De Provincie heeft via officieel schrijven laten weten dat de begroting 2020 sluitend moet zijn. Zo niet, dan is het waarschijnlijk dat het provinciale toezicht op Barendrecht wordt verscherpt. Op dit moment hebben we nog repressief toezicht, de kans is aanwezig dat dit preventief toezicht wordt.

Eén van de belangrijkste kaders in Barendrecht is een financieel gezonde gemeente. De verwachte ontwikkeling is dat geenszins, wat bijsturing noodzakelijk maakt. Dit alles bleek aan het begin van dit jaar en daarom hebben wij op 30 januari jl. de volgende besluiten genomen: -

De ambities uit het collegeprogramma die middelen vragen worden in concurrentie gebracht met andere claims in de 1e Tussenrapportage 2019 en de Voorjaarsnota 2020. De organisatie is verzocht om € 2,5 mio aan ombuigingsvoorstellen uit te werken. Deze worden tegelijkertijd met de 2e Tussenrapportage en de Voorjaarsnota 2020 gepresenteerd. Het college doet aan de hand van deze ombuigingen een voorstel tot een sluitende begroting 2020.

Aanpak & Proces Afgesproken is om ambtelijk een structureel bedrag van € 2,5 mio aan ombuigingsvoorstellen aan te leveren. De organisatie is in januari verzocht om mogelijkheden tot ombuiging te onderzoeken met uitzondering van wettelijk verplichte taken. Vervolgens is afgesproken dat: -

Na behandeling in het college de ombuigingsvoorstellen aan de meerjarenraming van de 1 e Tussenrapportage en de Voorjaarsnota 2020 worden toegevoegd. De ombuigingsvoorstellen worden afgewogen tegen de voorgestelde mutaties en worden eventueel aanpassingen doorgevoerd. Het eindresultaat, een sluitend meerjarenperspectief, wordt voorgelegd aan uw raad.

Ombuigingsproces tot nu toe De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden voor ombuigingen afgestemd, wat heeft geresulteerd in veel voorstellen. Deze voorstellen zijn ambtelijk beoordeeld op de mate van impact op de samenleving en vervolgens ingedeeld in drie categorieën: laag, midden en hoog. Hoewel de aanleiding voor de ombuigingsvoorstellen niet direct positief was, kijken we terug op een constructieve periode. Een periode waarin kritisch is gekeken naar het waarom van de taken en het maatschappelijk rendement nog scherper is beoordeeld. De overtuiging overheerste dat het goed was om deze exercitie te doen, de vergelijking met andere gemeenten nadrukkelijker te maken en zo creatief mogelijk naar oplossingen te zoeken.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Na de inventarisatie zijn de voorstellen gewogen met behulp van een aantal kaders. Hierbij hebben we vooral gebruik gemaakt van de kaders die in lijn zijn met het collegeprogramma: o o o o o

Een toekomstbestendige financiële basis; Bevorderen van veiligheid voor iedereen; Aandacht voor de kwetsbare groepen blijft gehandhaafd. Bij de overige groepen wordt de focus verlegd op het (verder) vergroten van zelfredzaamheid; De aandacht voor duurzaamheid blijft gehandhaafd; en De aandacht voor de buitenruimte blijft gehandhaafd.

De voorstellen zijn aan de hand van deze weging ingedeeld in drie categorieën: groen, oranje en rood. Het resultaat van deze weging is dat wij voor een structureel bedrag van € 2 mio aan groene voorstellen denken te kunnen realiseren. Dit houdt in dat dit voorstellen zijn die aanvaardbare maatschappelijke gevolgen hebben. De overige € 0,5 mio bestaat uit voorstellen met grotere maatschappelijke gevolgen en vinden wij daarmee minder of niet gewenst. Wij sluiten hierbij niet uit dat bij een verdere verslechtering van de financiële situatie alsnog op deze voorstellen moet worden teruggekomen. e

Dit resultaat is gewogen tegen de mutaties van de 1 Tussenrapportage en de Voorjaarsnota 2020. Gezien de landelijke discussies over de huidige tekorten bij gemeenten heeft de VNG half april voor het proces van de Voorjaarsnota het advies gegeven om ‘bij het eigen lokale proces van de voorjaarsnota en voorbereiding van de begroting met verschillende scenario’s rekening te houden (variërend van een gedeeltelijke compensatie van de tekorten tot geen compensatie)’. Dit advies hebben wij ter harte genomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende principe afspraken: -

Er zijn drie scenario’s voor ombuigingsvoorstellen: o € 1,25 mio o € 2 mio en o € 2,5 mio. Het scenario van € 2 mio gaat uit van een neutrale meicirculaire, heeft onze voorkeur en is verwerkt in de Voorjaarsnota 2020 inclusief 1e Tussenrapportage. Het scenario van € 1,25 mio gaat uit van gedeeltelijke compensatie vanuit het Rijk en wordt ingezet op het moment dat blijkt dat de meicirculaire een positieve ontwikkeling laat zien. Het scenario van € 2,5 mio wordt ingezet op het moment dat de meicirculaire een negatieve ontwikkeling laat zien.

De verschillende scenario’s vindt u uitgewerkt terug in bijlagen 1, 2 en 3. Ook treft u in bijlage 4 de oranje en rode voorstellen aan. Deze voorstellen zijn mogelijk, maar vinden wij op dit moment nog niet noodzakelijk, een aantal is naar onze mening onaanvaardbaar. Voor ombuigingen bij subsidies zijn wij uitgegaan van een driejarige afbouwperiode. Vervolgproces De voorgestelde ombuigingen zijn onderdeel van het voorstel van het college om te komen tot een sluitende meerjarenraming. Dit voorstel wordt 24 juni in de commissie P&C besproken en vervolgens wordt op 9 juli in uw raad besloten om deze ombuigingen al of niet op te nemen als kader stellend voor de begroting 2020. In de aanloop naar behandeling in de commissie brengen wij onze maatschappelijke partners op de hoogte van de eventuele veranderingen als gevolg van de voorgestelde ombuigingen. Eventuele reacties, aanvullingen en/of opmerkingen nemen wij mee in de aanloop naar de raadsvergadering. Als de effecten van de meicirculaire bekend zijn, is de kans reëel dat op basis daarvan de ombuigingsvoorstellen aangepast moeten worden om een sluitende begroting 2020 te realiseren. In de aanloop naar de raadsvergadering van 9 juli a.s. verstrekken wij daarom separaat een addendum van het financieel meerjarenbeeld, met daarbij de aanpassingen als gevolg van de meicirculaire.

Na uw beslissing in de raad bereiden we de ombuigingen verder voor en gaan we verder in gesprek met onze maatschappelijke partners.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

De scenario’s Natuurlijk zijn we ambitieus in Barendrecht. De huidige financiële ontwikkelingen zorgen ervoor dat we niet in het door ons gewenste tempo onze ambities voor de Barendrechtse inwoners en bedrijven kunnen realiseren. Tegelijkertijd is het, juist vanwege het hoge voorzieningenniveau in Barendrecht, acceptabel om langer de tijd te moeten nemen voor onze ambities. Belangrijk is dat de gekozen ombuigingsvoorstellen de toekomstige ontwikkelingen van Barendrecht niet in de weg staan. Zoals eerder aangegeven zijn bij de ombuigingsvoorstellen de wettelijk verplichte taken buiten beschouwing gelaten en is rekening gehouden met de kaders van het collegeprogramma. Op basis van de eerder aangegeven aandachtspunten zijn de voorstellen beoordeeld en verder uitgewerkt in drie scenario’s. Onderstaand geven we kort aan waaruit de scenario’s bestaan. Scenario 1 Dit scenario heeft € 1,25 mio aan ‘groene’ voorstellen en bestaan met name uit financieel administratieve oplossingen. Kort samengevat zijn de volgende voorstellen onderdeel van dit scenario: -

De inkomsten van degeneratie van wegen hoger begroten; Het budget voor bestemmingsplannen beperkt aframen; Zorgen voor minder bijstandsuitkeringen; Inzetten op het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen; Een besparing realiseren in de BAR-organisatie; De OZB-inkomsten bijstellen op basis van de toename van het aantal woningen; De reserve Openbare Verlichting opheffen; De Front Office balietijden aanpassen; De OZB-inkomsten bijstellen op basis van de gestegen woningprijzen;

Scenario 2 Dit scenario bevat alle onderdelen van scenario 1, aangevuld met de volgende ‘groene’ voorstellen: -

Invoeren van betaald parkeren op het stationsdek; Verlagen van onderhoudskosten civiele kunstwerken; Verlagen onderhoudskosten inventaris, installaties en apparatuur van straatmeubilair Kosten verlagen bij onderhoud buitenruimte door het omvormen van beheergroepen groen; Opzeggen huur parkeerplaatsen bij de Bethelkerk; Stoppen met begrazing op de geluidswal A15; Stoppen met periodiek (preventief) live uitkijken van de camera’s bij het NS-station; Stoppen met ondersteuning van Buurtpreventie; Aframen bedragen voor schades aan eigendommen straatmeubilair van de gemeente; Aframen budget schuldhulpverlening naar het gemiddelde niveau van 2015 t/m 2018; Verminderen budget jeugd bedrijfsvoering; Stoppen met bestrijding van wespen; Minder plantenbakken e.d.

voor de buitenruimte aanschaffen; Minder areaal groen vervangen; Onderhoud niveau verhardingen verlagen; Voorlichting en preventie op thema’s integraal veiligheidsbeleid verlagen; Luizen in elzen niet meer bestrijden; Onderhoudskosten Begraafplaats Den Ouden Dijck verlagen voor de niet in gebruik genomen delen; Innovatiefonds voor Wmo oprichten en daarmee maatschappelijke transformatie doelmatiger realiseren; Afbouwen preventieve activiteiten van Welzijn in Wijkteams; Verlaging budget preventie schuldhulpverlening; Anders inrichten budget Mantelzorg; Budget zorgverzekering minima aframen; Plaatsen zonnepanelen in de Zuidpolder; Stoppen met het sportgala; Invoeren van precario of huur gemeentegrond voor commerciële terrassen; Verhogen gemeenteleges rijbewijzen en trouwboekjes; Verhogen huur begraafplaats Den Ouden Dijck.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

De ombuigingsvoorstellen van scenario 2 leveren in 2019 niet direct een substantieel voordeel op. Besluitvorming is pas in juli te verwachten, waarna de acties in gang gezet dienen te worden. Bovendien vraagt bijvoorbeeld het voorstel ‘Invoeren betaald parkeren bij het station’ een investering van ongeveer € 50.000. e Daar waar ombuigingen reeds in 2019 kunnen worden geëffectueerd zullen de effecten hiervan in de 2 Turap worden opgenomen. Scenario 3 Dit scenario bestaat uit de voorstellen van scenario 2, aangevuld met de volgende ‘oranje’ voorstellen: -

Het onderhoudsniveau voor aanschaf duurzame goederen buitenruimte verlagen naar niveau C/D; Opheffen van de hondenuitlaatplaatsen; Baggeren beperken tot het hoogstnoodzakelijke; Afbouwen van ouderenwerk; Afbouwen van de vraagwijzer gemeente; Verlagen subsidies sportverenigingen.

Een uitgebreide uitwerking van de scenario’s vindt u zoals eerder aangegeven in de bijlagen 1 t/m 3 waarin de totaaloverzichten van de scenario’s zijn opgenomen. Bijlage 4 bevat de voorstellen die nu niet in één van de scenario’s zijn opgenomen. Financiële Doorrekening Wanneer we de ombuigingsvoorstellen indelen naar programma, geeft dit het volgende beeld van de drie scenario’s: Scenario 1: dekkingsvoorstellen voor € 1,25 mio Thema 2020 2021 2022 2023 Veilig en Aantrekkelijk Wonen 115.000 115.000 115000 115000 Zorgen voor Elkaar 100.000 100.000 100.000 100.000 Verduurzamen 0 0 0 0 Leren, werken en Ondernemen 350.000 350.000 350.000 350.000 Ontspannen 0 0 0 0 Bestuur en Organisatie 690.300 690.300 690.300 690.300 TOTAAL 1.255.300 1.255.300 1.255.300 1.255.300

Scenario 2: Dekkingsvoorstellen scenario 1 en aanvullende ombuigingen voor totaal € 2 mio Thema 2020 2021 2022 2023 Veilig en Aantrekkelijk Wonen 484.000 484.000 484.000 484.000 Zorgen voor Elkaar 484.000 484.000 484.000 484.000 Verduurzamen 25.000 25.000 25.000 25.000 Leren, werken en Ondernemen 350.000 350.000 350.000 350.000 Ontspannen 8.500 8.500 8.500 8.500 Bestuur en Organisatie 721.800 721.800 721.800 721.800 TOTAAL 2.073.300 2.073.300 2.073.300 2.073.300

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Scenario 3: Voorstellen scenario 1 & 2 en aanvullende ombuigingen voor totaal € 2,5 mio Thema Veilig en Aantrekkelijk Wonen Zorgen voor Elkaar Verduurzamen Leren, werken en Ondernemen Ontspannen Bestuur en Organisatie TOTAAL

2020 2021 2022 2023 764.000 764.000 764.000 764.000 537.350 537.350 537.350 537.350 25.000 25.000 25.000 25.000 350.000 350.000 350.000 350.000 51.500 51500 51500 51500 721.800 704.300 736.800 736.800 2.449.650 2.449.650 2.449.650 2.449.650

Met name bij Bestuur en Organisatie worden de ombuigingen gerealiseerd. Bij zowel Verduurzamen als bij Ontspannen is sprake van een lage bijdrage aan de ombuigingsvoorstellen. Dit wordt mede verklaard door de lage budgetten die met deze programma’s gemoeid zijn. De blik vooruit Dit jaar worden de ombuigingen gerealiseerd voor 2020 en verder. Het spreekt vanzelf dat we een herhaling in de toekomst willen voorkomen. Tegelijkertijd zien we de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen: - Een toename in de volatiliteit van de meerjarenraming, mede als gevolg van de onvoorspelbaarheid van de algemene uitkering; - De laatste jaren is de ruimte voor het opvangen van tegenvallers in de begroting geminimaliseerd door sturing op realistisch ramen; - Tussenrapportages in zijn algemeenheid vallen tegen, mede door steeds sneller opvolgende veranderingen waarop we als gemeente moeten acteren; - De betaalbaarheid van het sociaal domein en in zijn algemeenheid zorg zijn steeds verder onder druk komen staan; en - Gedurende vier jaar dienen zich nieuwe ontwikkelingen, en dus ook nieuwe budgetclaims aan. Deze zijn met name te verwachten vanuit het Rijk en Europa. Gezien bovenstaande ontwikkelingen is het wenselijk ruimte te creëren om ontwikkelingen en of tegenvallers op te kunnen vangen.

Voorgesteld wordt om € 0,5 mio ruimte bij een begrotingsjaar en het daaropvolgende jaar te begroten, om bewegingsvrijheid te creëren. Voor verdere jaren is het wenselijk om dit bedrag te verhogen naar € 1,5 mio.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Mutaties 1e Tussenrapportage 2019 en Voorjaarsnota 2020 e

Mutaties 1 Tussenrapportage 2019 In 2019 stevenen we af op een flink verwacht tekort van € 1 mio. Dit betekent dat zeer terughoudend om moet worden gegaan met voorstellen. Uitgangspunten hierbij zijn dat alleen de hoogst noodzakelijke mutaties doorgang vinden en dat alleen speerpunten van het collegeprogramma doorgang kunnen krijgen als het noodzakelijk is dat in 2019 al activiteiten worden ondernomen. Budgettair neutrale mutaties 1. Ondersteuning wijkteams e Als gevolg van het ‘Verbeterplan Wijkteams’ is de aansturing (2 wijkteamcoördinator) en ondersteuning in de wijkteams versterkt. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. 2. Bijdrage doelgroepenvervoer In 2018 is besloten om voor het doelgroepenvervoer een regiecentrale in te zetten en het vervoer los in te kopen. Dat betekent een nieuwe werkwijze. Om ervoor te zorgen dat de beoogde effecten en verwachtingen ook daadwerkelijk realiteit worden, moet de implementatie van de nieuwe werkwijze kwalitatief goed worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een externe projectleider ingezet. 3. Inhuur extern personeel snippergroen Voor werkzaamheden in het kader van snippergroen wordt personeel ingehuurd. Deze lasten worden gedekt uit de opbrengst grondverkopen van snippergroen. 4.

Budget VPB-aangiften Het uitvoeringsbudget voor het opstellen en versturen van de jaarlijkse VPB-aangifte stond centraal begroot bij de GR BAR-organisatie. Inmiddels is dit aanbesteed en is de opdracht verstrekt, waardoor er € 6.500 moet worden overgeheveld naar de gemeente Barendrecht. 5. Stijging aantal uitkeringsgerechtigden Door de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden tot en met 2018 en een toename van het macrobudget, zijn de rijksmiddelen voor het betalen van uitkeringen en loonkostensubsidies toegenomen. Hier staan dus ook hogere uitgaven aan uitkeringen en loonkostensubsidie tegenover. 6. Exploitatiekosten vanuit beleidsplan afval en grondstoffen Door de forse stijging van de afvalstoffenbelasting op restafval per 1 januari 2019 en de verwachting dat deze belasting de komende jaren verder gaat stijgen, nemen de exploitatiekosten van de afvalstoffenheffing toe. Vanuit de vaststelling van het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023 worden deze exploitatiekosten begroot in 2019 op € 495.000 en in 2020 op € 572.000. Deze extra exploitatiekosten worden voor deze jaren gedekt vanuit de voorziening afvalstoffenheffing (gesloten financiering). Vanaf 2021 zal de raad een voorstel worden aangeboden voor de tarieven afvalstoffenheffing gebaseerd op de werkelijke kostenontwikkeling in relatie tot de voorziening afvalstoffenheffing. 7.

Stichting jeugdeducatiefonds accreditering scholen Aansluiting bij Stichting Jeugdeducatiefonds is opgenomen in het collegeprogramma. De uitvoeringslasten bestaan uit de accreditering van vijf scholen en bedragen € 15.000. Dit kan worden gedekt uit het budget voor onderwijs achterstanden beleid.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Raads- en college besluiten 8. Voorbereidingskosten herinrichting 30 km zones In 2018 is een inventarisatie gemaakt van de verkeerskundige inrichting van alle erftoegangswegen in Barendrecht. Op basis van deze QuickScan blijkt dat op diverse wegen aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de richtlijnen van duurzaam veilig. Via een motie heeft de raad verzocht om een voorstel voor de uitvoering van de aanpassingen. Voor het opstellen hiervan is budget voor voorbereidingskosten nodig.

Voorbereidingskosten herinrichting 30 km zones

2019 € 20.000

2020 € 20.000

2021

2022

2023

9. Zonnepanelen De herijking van het project “Zon op Daken” levert structureel voordelen op vanwege de energieopbrengsten door teruglevering van energie en SDE-subsidies. 2019 -€ 32.000

Zonnepanelen

2020 -€ 54.800

2021 -€ 53.800

2022 -€ 53.800

2023 -€ 52.800

10. Huurkosten gebouw Edudelta Ingaande het schooljaar 2018-2019 heeft de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (OZHW) het vmbo-deel van Edudelta onderwijsgroep overgenomen en voortgezet onder de naam OZHW Groen College. Er is een convenant opgesteld tussen alle betrokken partijen, OZHW, Edudelta onderwijsgroep, ministerie van OCW en de gemeente Barendrecht. Hierin is opgenomen dat de gemeente het pand huurt. Het betreft een bedrag van € 38.000 aan huurkosten voor 2019. 2019 € 38.000

Huurkosten gebouw Edudelta

2020

2021

2022

2023

11. Ondermijning Het tegengaan van ondermijnende activiteiten, zoals drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken, blijft een actueel thema. Het doel is het tegengaan van verwevenheid van onder- en bovenwereld en voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie. In 2018 is het “Actieplan ondermijnende criminaliteit” vastgesteld. Onlangs is het thema ondermijning aangemerkt als hoofddossier. Onze aanpak van ondermijning is zowel preventief als repressief en betreft zowel voortzetting van bestaande als starten met nieuwe maatregelen. Preventief zetten we in op het vergroten van het bewustzijn van onze medewerkers, bewoners en ondernemers. Hiervoor organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten, werken wij samen met Meld Misdaad Anoniem en richten wij een extern meldpunt in waar men vermoedens van ondermijning kwijt kan. Naast het actief ophalen van informatie, beschikken wij zelf ook over waardevolle informatie in de gemeentelijke systemen. Wij richten hiervoor een datasturingssysteem in die al deze informatie bij elkaar brengt. Onze repressieve aanpak bestaat o.a. uit het integraal controleren van de bedrijventerreinen en het aanpakken van spookbewoning. 2019 € 40.000

Ondermijning

2020 € 80.000

2021 € 80.000

2022 € 80.000

2023 € 80.000

12. Decembercirculaire 2018 Via een raadsinformatiebrief bent u op 29 januari 2019 geïnformeerd over de gevolgen van de e decembercirculaire 2018 en dat de financiële gevolgen verwerkt zouden worden in de 1 Tussenrapportage 2019. 2019 -€ 47.000

Decembercirculaire 2018

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

2020 -€ 57.000

2021 -€ 57.000

2022 -€ 57.000

2023 -€ 57.000

13. Advieskosten Bevershof Door het faillissement van de ontwikkelaar heeft de gemeente, na lang onderhandelen, met een boedelbijdrage van € 8.000 en de kosten voor de verdere afhandeling van € 5.000 de grond in handen weten te krijgen. Hierdoor kunnen we de openbare ruimte gaan aanleggen. 2019 € 13.000

Advieskosten Bevershof

2020

2021

2022

2023

14. Bibliotheek Carnisselande Met het in 2017 opzeggen van de subsidie voor de bibliotheek Carnisselande door de gemeente Albrandswaard is er per 2018 een financieel tekort van circa € 180.000,- per jaar in de begroting van de bibliotheek Carnisselande ontstaan. In 2018 is dit tekort door een eenmalige aanvullende subsidie van de gemeente Barendrecht aan de bibliotheek deels opgevangen. De rest van het exploitatietekort is ten laste gegaan van de reserves van bibliotheek AanZet. In 2019 zijn vanuit de gemeente Barendrecht in eerste instantie geen aanvullende middelen verstrekt om het exploitatietekort van € 15.000 per maand (€ 180.000 per jaar) aan te vullen. De reserves waren echter niet toereikend om de bibliotheek tot aan besluitvorming over het plan ’t Plein (deze wordt op 2 juli aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd), operationeel te houden. Daarom heeft het college op 16 april besloten om de bibliotheek voor de periode tot aan besluitvorming door de raad een eenmalige financiële tegemoetkoming toe te kennen van € 30.000,-. Voor de rest van 2019 gaat het om een bedrag van € 118.000 bovenop de al verstrekte subsidie voor 2019. Voor 2020 en verder gaat het om een bedrag van € 138.600 aan extra subsidie. Het totaal aan subsidie voor de bibliotheek Carnisselande komt daarmee vanaf 2020 op € 421.300.

Bibliotheek Carnisselande (eenmalig) Bibliotheek Carnisselande (structureel)

2019 € 30.000 € 118.000

2020

2021

2022

2023

€ 138.600

15. Continueren Kuva inzet fietsendiefstallen Het continueren van de Kuva-inzet (aspirant- beveiligers op fietsendiefstal) heeft tot doel grip te houden op het aantal fietsendiefstallen in Barendrecht. Gezien de resultaten met Kuva tot op heden moet een daling met 10% haalbaar zijn, zoals het college ook ambieert in het collegeprogramma. Het dalend effect wordt nog versterkt indien de inzet gecombineerd wordt met andere middelen, zoals voorlichting. Voor 2019 betekent dit een extra kostenpost van circa € 25.000. Het betreft de inzet van aspirant-beveiligers gedurende 12 maanden per jaar rond de Middenbaan, het NS station en rond het Middeldijkerplein. 2019 € 25.000

Continueren Kuva inzet fietsendiefstallen

2020

2021

2022

2023

Mutaties Sociaal Domein 16. Wmo begeleiding in natura 17. Wmo begeleiding Met deze wijziging stellen we de begroting bij naar het uitgavenniveau van 2018. De uitgaven voor Wmo begeleiding zijn de afgelopen jaren gestegen, zowel voor zorg in natura als het persoonsgebonden budget. De oorzaak hiervan is met name de toenemende vraag van zwaardere indicaties. Het aanzuigende karakter door de verlaging van de eigen bijdrage is niet meegenomen in deze berekening. Het is te vroeg om de (eventuele) financiële consequenties daarvan onderbouwd te verwerken. 2019 € 420.000 € 195.000

Wmo begeleiding in natura Wmo begeleiding PGB

2020 € 420.000 € 195.000

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

2021 € 420.000 € 195.000

2022 € 420.000 € 195.000

2023 € 420.000 € 195.000

18. Eigen bijdrage Wmo Op 1 januari 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Het abonnementstarief is gemaximeerd op € 17,50 per vier weken. De eigen bijdrage van cliënten van Wmo maatwerkvoorzieningen ZIN/PGB (exclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang) is dus niet langer inkomensafhankelijk. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om 1 of meerdere voorzieningen of hoeveel uur een cliënt gebruik maakt van de voorziening. De invoering is verplicht door de Rijksoverheid. De hoogte van de te ontvangen eigen bijdrage wordt fors lager. Het rijk stelde gelden beschikbaar om de financiële gevolgen van het abonnementstarief op te vangen. Deze gelden zijn reeds verwerkt in de meerjarenraming en zijn niet toereikend. Dit is reeds toegelicht op 21 december 2018 in een raadsinformatiebrief (nr. 35715). 2019 € 287.600

Eigen bijdrage Wmo

2020 € 287.600

2021 € 287.600

2022 € 287.600

2023 € 287.600

19. Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Als gevolg van twee wettelijke ontwikkelingen wordt budgetverhoging gevraagd:  Afname van de inkomsten uit de eigen bijdrage voor de algemene voorzieningen huishoudelijke hulp. Deze worden in mindering gebracht op de uitgaven voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp) als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Per 1 januari 2019 betalen cliënten van de Wmo maatwerk en algemene voorziening huishoudelijke hulp, ongeacht de hoogte van het inkomen of het aantal voorzieningen, € 17,50 per vier weken.  De tarieven voor de inkoop van de huishoudelijke hulp stijgen fors. Ook dit is een landelijke ontwikkeling als gevolg van de invoering van de AMvB ‘reële kostprijs bij thuisondersteuning’ en de ontwikkelingen van de Cao Verpleging en Verzorging Thuis (VVT).

Wmo huishoudelijke verzorging

2019 € 328.200

2020 € 328.200

2021 € 328.200

2022 € 328.200

2023 € 328.200

20. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond De GRJR heeft op haar begroting 2019 twee wijzigingen voorgesteld. De eerste wijziging betreft het toekennen van extra budget voor Jeugdbescherming en Veilig Thuis vanwege extra taken en verbetering van de bedrijfsvoering, waarover in de AB-vergadering van december aan de gemeente extra middelen zijn gevraagd. Dit betekent dat de gemeente € 100.000 extra inleg moet verstrekken. De tweede wijziging is een doorrekening van de effecten van de jaarrekening 2018 naar 2019, wat voor Barendrecht een extra inleg van € 450.000 betekent. De concept jaarrekening van de GRJR 2018 kent een tekort van 19 miljoen dat wordt veroorzaakt door een stijging in de zorgkosten van zorg in natura. In de AB-vergadering van 18 april is een voorlopig besluit genomen in afwachting van de zienswijze van de gemeenteraad op de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2019. 2019 € 550.000

GR Jeugdhulp Rijnmond

2020 € 380.000

2021 € 90.000

2022 -€ 100.000

2023 -€ 100.000

Autonome ontwikkelingen BAR-organisatie 21. Salarislasten BAR-organisatie Per 1 januari 2019 zijn de salarislasten gestegen van de BAR-organisatie als gevolg van een verhoging van diverse werkgeverspremies (ABP van 16,03% naar 18,03%, SVW van 7,91% naar 7,97% en ZVW van 6,90% naar 6,95%). Dit resulteert in een nadeel van € 227.200 structureel. Daarnaast zijn de salarislasten gestegen door het toekennen van reguliere periodieken aan de medewerkers. Hiermee is voor Barendrecht een structureel bedrag gemoeid van € 70.700. 2019 € 297.900

Salarislasten BAR-organisatie

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

2020 € 297.900

2021 € 297.900

2022 € 297.900

2023 € 297.900

Nieuwe en gewijzigde taken BAR-organisatie 22. 1 extra FTE team inkoop Het afgelopen jaar heeft de BAR-organisatie een afkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid gekregen als gevolg van een aantal aanbestedingsfouten. Een van de opmerkingen van de accountant hierbij is het ontbreken van een uitgebreide crediteuren-/inkoopscan. Daarnaast is de BAR-organisatie volop bezig met een aantal acties ter structurele verbetering en versterking van inkoop en aanbesteden in de organisatie. Voor de verdere versterking van team inkoop is hiervoor extra formatie noodzakelijk. Deze kosten worden verdeeld over de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht. Het Barendrechtse deel is € 34.000. 2019 € 19.800

1 extra FTE team inkoop

2020 € 34.000

2021 € 34.000

2022 € 34.000

2023 € 34.000

23. Strategische Personeels Planning In 2017-2018 heeft de organisatie een SPP-traject (strategische personeelsplanning) doorlopen om in beeld te brengen wat er nodig is om de taken/ambities van de organisatie en de bekwaamheid van onze medewerkers bij elkaar te brengen. Tevens is gekeken naar diverse interne en externe ontwikkelingen die in de komende jaren t/m 2021 op ons afkomen. De conclusies op hoofdlijnen zijn: - investeren in ontwikkelen medewerkers; - aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers; - versterken positie op de arbeidsmarkt; - individuele maatregelen; - vergroten innovatiekracht. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de algemene reserve.

Strategische Personeels Planning Dekking algemene reserve

2019 € 109.900 -€ 109.900

2020 € 219.800 -€ 219.800

2021 € 219.800 -€ 219.800

2022

2023

Collegeprogramma 24. Onderzoek verduurzaming vastgoed De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk werken gezamenlijk aan een project voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Doel van het project is het gemeentelijk vastgoed in kaart brengen, inventariseren welke mogelijkheden er voor verduurzaming zijn, welke financiële consequenties dit heeft, welk stappenplan hierbij hoort en welke keuzes hierin kunnen worden gemaakt. De uitvoering van de inspecties en begeleiding van het project vindt plaats door inhuur. Het betreft 25 accommodaties en de kosten zijn € 2.000 per accommodatie.

Onderzoek verduurzaming vastgoed

2019 € 50.000

2020

2021

2022

2023

25. Stimuleringsmaatregelen verduurzamen In het collegeprogramma is opgenomen dat we een impuls willen geven aan het verduurzamen van Barendrecht. Concreet zijn we hiervoor in 2019 met de volgende activiteiten bezig: - realisatie van meer elektrische laadpalen; - stimuleren toename bezoekers WoonWijzerWinkel; - doorgaan met de Energieke Regio; - impuls geven aan Duurzaamheidskring. 2019 € 25.000

Stimuleringsmaatregelen verduurzamen

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

2020 € 30.000

2021 € 30.000

2022 € 30.000

2023 € 30.000

26. P&C-applicatie Wij willen graag investeren in deze applicatie, zodat sneller inzicht in de financiële stand van zaken kan worden verkregen en op basis van actuelere cijfers de tussenrapportages kunnen worden verwerkt. Ook worden rapportages sneller en actueler beschikbaar gesteld voor raad en inwoners. De lasten bedragen jaarlijks structureel € 22.000. In 2019 is aanvullend € 12.000 nodig voor de implementatie van de applicatie. Uitgangspunt is dat de applicatie halverwege 2019 beschikbaar komt en daardoor is de totale raming voor 2019 € 34.000. 2019 € 34.000

P&C-applicatie

2020 € 22.000

2021 € 22.000

2022 € 22.000

2023 € 22.000

Overige mutaties 27. Subsidie Kruispunt Met het evaluatieonderzoek naar aanleiding van ingediende moties Kruispunt is het verschil tussen de benodigde subsidie en beschikbare middelen in de gemeentelijke begroting inzichtelijk gemaakt. Het gaat om een verschil van € 111.300 per jaar vanaf 2020. Voor 2019 is € 20.000 nodig voor het doorontwikkelen van de businesscase en € 97.700 voor het behouden van de huidige dienstverlening voor de overbruggingsperiode in 2019 tot de doorontwikkeling afgerond is. 2019 € 117.700

Subsidie Kruispunt

2020 € 111.300

2021 € 111.300

2022 € 111.300

2023 € 111.300

28. Hertaxatie gemeentelijke accommodaties De gemeentelijke accommodaties moeten getaxeerd worden. De huidige taxatierapporten zijn verlopen en niet meer geldig. Onder andere als gevolg van fors stijgende (her)bouwkosten en een wijziging in de btw-vrijstelling zijn de accommodaties onderverzekerd. Tevens zijn er objecten die niet zijn verzekerd en waar ook nog geen verzekerde (herbouw)waarde aan gekoppeld is. Met deze noodzakelijke taxaties is voor de aankomende 6 jaren de herbouwwaarde onomstotelijk vastgelegd en zijn alle gemeentelijke accommodaties goed verzekerd. 2019 € 22.000

Hertaxatie gemeentelijke accommodaties

2020

2021

2022

2023

29. Inhuur communicatieadviseur college In verband met langdurige uitval wegens ziekte van de communicatieadviseur van het college worden de taken tijdelijk waargenomen met behulp van externe inhuur. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar de BARorganisatie.

Inhuur communicatieadviseur college

2019 € 45.000

2020

2021

2022

2023

30. Bijdrage toezicht landelijke voorziening WOZ De kosten van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) en de kosten van het toezicht door de Waarderingskamer op de WOZ-uitvoering worden betaald door de Belastingdienst, de waterschappen en de gemeenten gezamenlijk. Tot en met 2017 werd de bijdrage van gemeenten aan deze kosten direct betaald uit het gemeentefonds. Dit is niet langer het geval. Daarom gaat vanaf 1 januari 2019 elke gemeente afzonderlijk een bijdrage betalen. Vanaf 2019 gaat de Waarderingskamer jaarlijks een factuur sturen aan elke gemeente. 2019 € 7.300

Bijdrage toezicht landelijke voorziening WOZ

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

2020 € 7.300

2021 € 7.300

2022 € 7.300

2023 € 7.300

31. Aanbesteding dagelijks onderhoud Openbare Verlichting Afgelopen periode is het onderhoud aan de openbare verlichting opnieuw aanbesteed. De prijzen voor dagelijks onderhoud openbare verlichting zijn gestegen, waardoor het budget structureel verhoogd moet worden.

Aanbesteding dagelijks onderhoud Openbare Verlichting

2019 € 55.800

2020 € 55.800

2021 € 55.800

2022 € 55.800

2023 € 55.800

32. Aanbesteding WSW In 2018 bleek dat het contract voor de structurele inhuur van 10 medewerkers van Drechtwerk niet voldeed aan de aanbestedingsregels, d.w.z. dat vervanging van personeel bij uitval door ziekte, vakantie of anderszins niet was geregeld. Om die reden moest een nieuwe aanbesteding gedaan worden. Dit heeft geresulteerd in een nadeel dat beperkt is gebleven door een efficiëntere inzet van medewerkers (van 10 naar 8 personen) en werkuren (van 40 naar 36 uur per week). Uiteraard is hier de vervanging bij uitval ook geregeld waardoor de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Dit betekent dat de afvalbakken op tijd worden geleegd, het zwerfafval wordt opgeruimd en er adequaat wordt gereageerd op klachten en meldingen van burgers op dat gebied. Aan de drie gemeenten wordt door de BARorganisatie structureel een bedrag gevraagd voor de extra kosten. 2019 € 23.300

Aanbesteding WSW

2020 € 23.300

2021 € 23.300

2022 € 23.300

2023 € 23.300

33. Verduurzaming leasewagenpark In 2016 is besloten om het wagenpark niet meer in eigen beheer te houden, maar dit onder te brengen in een leaseconstructie. Na een lange aanbestedingsprocedure is de opdracht nu gegund en is tot contractvorming overgegaan. Met het sluiten van de leaseovereenkomst kan het wagenpark ook meteen verduurzaamd worden. Om het volledige wagenpark op een duurzame wijze te leasen is aanvullende financiële dekking nodig, want in de BAR-begroting zijn onvoldoende middelen beschikbaar voor het leasen van het wagenpark. Aan de drie gemeenten wordt structureel een extra bedrag gevraagd.

Verduurzaming leasewagenpark

2019 € 93.300

2020 € 71.900

2021 € 25.700

2022 € 38.500

2023 € 59.100

34. Voorschoolse voorziening peuters Zoals in de RIB van 9 oktober 2018 over de Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 is genoemd, is onderzocht wat de gevolgen zijn van de nadelige correcties op de gelden voor voorschoolse voorziening peuters. Het blijkt dat het aantal kindplaatsen in de afgelopen 3 jaar een stabiel niveau laat zien. De nadelige correctie in het gemeentefonds betekent hoogstwaarschijnlijk dat er peuters niet in aanmerking gaan komen voor een peuterplaats, hetgeen haaks staat op ons beleid. Voorstel is daarom de hoogte van het budget op het huidige uitgavenniveau te houden, met een minimaal budget van € 142.000 per jaar.

Voorschoolse voorziening peuters

2019 € 2.000

2020 € 26.000

2021 € 51.000

2022 € 51.000

2023 € 51.000

35. Verwijderen blokker Carnisseweg en van nieuw materiaal voorzien. De blokker was noodzakelijk om sluipverkeer tussen Carnisselande en het Centrum te voorkomen en voor nood- en hulpdiensten. Door de openstelling van de Harmonielaan is de functie van de blokker zeer beperkt en kan deze verwijderd worden. Het verwijderen van de blokker levert een jaarlijkse besparing op van ongeveer € 3.000 aan onderhoudskosten.

Verwijderen blokker Carnisseweg

2019 € 32.000

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

2020 -€ 3.000

2021 -€ 3.000

2022 -€ 3.000

2023 -€ 3.000

36. Aanpassen budget verkiezingen De verkiezingsbudgetten bleken de laatste jaren niet toereikend te zijn. De kosten voor 2019 t/m 2023 zijn, opnieuw geprognotiseerd. Op basis van de prognose blijken de budgetten 2019 t/m 2023 structureel ontoereikend te zijn.

Aanpassen budget verkiezingen

2019 € 29.600

2020 € 10.000

2021 € 22.300

2022 € 15.300

2023 € 29.300

37. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) schoolbesturen Het beheer van de scholen in MFA’s ligt bij de gemeente. De schoolbesturen hebben aangedrongen het beheer van het scholengedeelte op zich te willen nemen. In de afgelopen periode zijn hierover met de betrokken partijen gesprekken gevoerd om tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO) te komen die aansluit op de nieuwe gewenste werkwijze. De hiermee gepaard gaande financiële gevolgen bestaan uit een eenmalig bedrag van € 852.500 dat overgedragen moet worden aan de schoolbesturen voor het onderhoud. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast levert deze overeenkomst een structureel voordeel op van € 218.700 wegens het vervallen van de gemeentelijke exploitatielasten. In 2019 valt ook een bedrag van € 152.500 vrij uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen vanwege het overnemen van planmatig onderhoud door de schoolbesturen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14281123/1