963933 Tussenrapportage 2024 bijlage 1 Tussenrapportage 2024 NIEUW

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

23

Japanse duizendknoop Binnen gemeente Baarn krijgen we steeds meer te maken met invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop. Jarenlang was het beleid dat als je maar niets doet, deze beplanting zich ook niet uitbreidt. Helaas blijkt dat een misvatting. Inmiddels komt de Japanse duizendknoop op veel plekken voor en worden de plekken ook steeds groter. Niets doen is geen optie meer. Het bestrijden van de Japanse duizendknoop is erg lastig. De enige methode die echt goed lijkt te werken is het afgraven van de grond en deze te vervangen. De kosten voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop heeft geleid tot € 37.000 aan extra kosten. Reparatie en herstel Wilhelminavijver De Wilhelminavijver is lek. Daardoor is het waterpeil regelmatig erg laag. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het herstel van de vijver, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. Voor het opstellen van dit plan van aanpak is extra budget nodig. Voor de uitvoering van de maatregelen, volgend uit het plan, wordt apart budget aangevraagd. De omvang van het benodigde budget voor het herstel is op dit moment nog niet bekend. Riolering Herstel foute aansluitingen op de hemelwaterriolering In de woonwijk Eemdal en op het bedrijventerrein Drie Eiken is in 2013 de verbinding tussen de twee gescheiden rioolstelsels opgeheven (hemelwaterstelsel en afvalwaterstelsel).

Daardoor wordt het hemelwater apart in het stelsel opgeslagen met een overloop naar het oppervlaktewater. Een klein aantal (foute) aansluitingen van afvalwater op het hemelwaterstelsel was aanwezig en werd vanwege het kleine aantal als verwaarloosbaar negatief effect op de hemelwaterkwaliteit ingeschat. Na metingen door het waterschap is gebleken dat de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk onder druk staat als gevolg van de foute aansluitingen. Daarom heeft het waterschap aangegeven dat het noodzakelijk is om deze foute aansluitingen te herstellen. Deze fouten worden dit jaar hersteld. Verwacht wordt dat deze kosten een overschrijding opleveren op de exploitatiebegroting. De verwachte extra uitgaven op de exploitatiebegroting riolering bedragen circa € 75.000 en worden gedekt binnen de gesloten financieringssysteem riolering (onttrekking uit voorziening riolering). Extra uitgaven aan noodherstel door achterstand in vervangingen van gemalen Inspectie van de gemalen heeft aangetoond dat een deel van de gemalen in slechte staat verkeerd. Dit komt doordat de gemalen al oud zijn en de afgelopen jaren weinig onderhoud aan de gemalen is gepleegd. Hierdoor is een deel van de gemalen aan vervanging toe. Deze worden de komende jaren gefaseerd vervangen. Totdat de inhaalslag uitgevoerd is, worden tijdelijk meer uitgaven verwacht voor (nood)reparaties van gemalen.

De extra uitgaven zijn naar verwachting € 175.000 en worden opgevangen binnen de gesloten financieringssysteem riolering (onttrekking uit voorziening riolering). Verhoogde uitgaven voor oude huisaansluitingen Oude huisaansluitingen hebben door ouderdom sneller last van scheurvorming. Daardoor is er kans op verstopping door inkomend zand of boomwortels. Als de riolering in de straat vervangen wordt, worden ook de oude huisaansluitingen in de stoep vervangen die niet lang meer meegaan. Bij een verstopte huisaansluiting wordt dit direct hersteld en niet gewacht totdat de riolering in de straat vervangen wordt. Er is sprake van een verhoogde uitgave voor herstel van huisaansluitingen, die gaat afnemen op het moment dat de riolering in meerdere buurten vervangen zijn. De verhoogde uitgaven in 2024 zijn naar verwachting € 190.000 en worden gedekt binnen de gesloten financieringssysteem riolering (onttrekking uit voorziening riolering). Netcongestie Het tempo van uitbreiding en verzwaren van de energie-infrastructuur moet worden versneld, met een integrale en slimme aanpak tussen energiesysteem, ruimtelijke ordening en de ondergrond. De gemeente speelt hierbij een cruciale rol op het gebied van de ruimtelijke inpassing en de mogelijkheid om de lokale Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

24

ondergrond te ordenen. Hierbij is een snelle afhandeling van grondverzoeken voor middenspanningsruimten (ten behoeve van verzwaring van de energie-infrastructuur) vereist. Dit vraagt een sterke inzet van het team Juridische Zaken. Het gaat bij deze verzoeken tot aankoop van gemeentegrond vaak om complexere grondaankopen, waarvoor veel meer uren dan gemiddeld nodig zijn.

PROGRAMMA 3 : FINAN CIËLE ANALYSE BATEN Product 30 RO en Wonen Geen bijzonderheden. Product 31 Mobiliteit Geen bijzonderheden. Product 32 Beheer openbare ruimte Geen bijzonderheden. PROGRAMMA 3 : FINAN CIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVE S Geen bijzonderheden.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

25

PROGRAMMA 4 : VEILIGHEID PROGRAMMA 4: VOORTGANG Gemeentelijke opvang Oekraïners In Baarn worden door de gemeente en particulieren Oekraïense staatsburgers opgevangen. Hier stelt het Rijk budget voor beschikbaar. Doordat de verrekening niet altijd aansluit bij de gemeentelijke P&C cyclus, ontstaan hier verschillen. In principe worden alle kosten van de gemeentelijke opvang door het Rijk gedekt. Handhaving Laanstraat De raad heeft besloten om maatregelen te nemen om de ervaren problemen in en rondom de Laanstraat het hoofd te bieden. Er is ingestemd met een voorstel voor een handhavingspilot door extra Boa-inzet om het foutief parkeren en verkeer binnen de venstertijden in en rondom de Laanstraat tegen te gaan. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot gaan we bekijken of andere maatregelen nodig zijn. Eventuele verder te nemen maatregelen en investeringen volgen ná evaluatie van de pilot. Historisch onderzoek niet ontplofte oorlogsresten Het sterke vermoeden bestaat dat tijdens WOII binnen de gemeente Baarn explosieven zijn afgeworpen die niet ontploft zijn. Deze vormen een gevaar bij grondwerkzaamheden voor ruimtelijke ontwikkelingen of werkzaamheden in de openbare ruimte. Door middel van historisch onderzoek kan een eerste belangrijke screening gedaan worden. De kosten van dit onderzoek moeten via een raadsbesluit in 2025 bij het rijk als subsidie terug gevraagd worden.

Brandputten en -kranen

Naar aanleiding van een rapport van de VRU worden extra brandputten en -kranen aangelegd om ervoor te zorgen dat er voldoende bluswater binnen Baarn beschikbaar is. Voor het jaar 2025 is hiervoor een investeringsbudget van € 50.000 in de Perspectiefnota 2025 (en begroting 2025) opgenomen. Voor het jaar 2024 wordt in deze tussenrapportage een investeringsbudget van € 50.000 gevraagd. De kapitaallasten van deze investeringen worden in de begroting 2025-2028 verwerkt.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

26

PROGRAMMA 4 : FINAN CIËLE TABEL PROGRAMMA 4 FINANCIËLE TABEL Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Afwijking 2024 TR1

Prognose 2024 TR1

Lasten 040 Openbare orde en veiligheid

869

-1

868

041 Crisisbeheersing en Brandweerzorg

2.006

29

2.035

Totaal Lasten

2.875

28

2.903

-32

0

-32

0

-59

-59

-32

-59

-91

SALDO van baten en lasten

2.843

-31

2.812

RESULTAAT na bestemming

2.843

-31

2.812

Baten 040 Openbare orde en veiligheid 041 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Totaal Baten

PROGRAMMA 4 : FINAN CIËLE ANALYSE LASTEN Product 40 Openbare orde en Veiligheid Opvang zwerfdieren De gemeente heeft de wettelijke verplichting voor de opvang van zwerf- en afstandsdieren. In de afgelopen jaren werd deze taak wel uitgevoerd, maar er werd niet voor betaald. De wettelijke taken voor de opvang van zwerfdieren is belegd bij Dierzorg Eemland. De overeenkomst moet worden herzien om aan te sluiten bij de uitbreidende wettelijke taken van de gemeente en als gevolg van kostenstijging. De kosten voor de opvang van zwerfdieren bedraagt € 26.000 en was niet structureel opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een overschrijding op deze post met € 20.000.

Product 41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Actualisatie van de bijdrage aan de VRU De bijdrage aan de veiligheidsregio Utrecht (VRU) is in 2024 geactualiseerd. Dit betreft een verhoging voor Baarn met € 29.000 en heeft te maken met prijs- en loonstijgingen. Deze stijging is met de jaarstukken 2023 en de begroting VRU 2025 al aan de raad voorgelegd.

PROGRAMMA 4 : FINAN CIËLE ANALYSE BATEN Product 40 Openbare orde en Veiligheid Geen bijzonderheden. Product 41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Geen bijzonderheden. Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

27

PROGRAMMA 4 : FINAN CIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVE S Geen bijzonderheden.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

28

PROGRAMMA 5 : ZORG VOOR ELKAAR PROGRAMMA 5: VOORTGANG WMO Hulp bij huishouden In 2023 is de CAO Verpleeg-, Verzorgingstehuizen & Thuiszorg opengebroken. Deze CAO wordt gebruikt voor de verloning van hulp bij huishouden binnen de WMO. De gemeente is verplicht een reëel tarief aan aanbieders van hulp bij huishouden te betalen en het loon van de hulpen is onderdeel van dit tarief. Om te voorkomen dat aanbieders zich terug zouden trekken en 600 huishoudens zonder hulp zouden komen te zitten, heeft de gemeente Baarn onderzoek naar de tarieven laten doen door Berenschot. Berenschot heeft het geldende tarief in 2023 en 2024 in Baarn onderzocht. De conclusie was dat het huidige tarief niet toereikend is. Daarop is besloten om met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2023, het tarief te verhogen naar € 35,83 in plaats van € 31,45. In 2024 gaat dit om € 39,40 in plaats van € 33,45 voor het gehele jaar. Dit komt neer op een overschrijding van totaal € 500.000 in 2024. Hierin zijn ook met terugwerkende kracht de kosten van € 100.000 over 2023 meegenomen. Dit is onvermijdelijk en noodzakelijk. Vervoersvoorziening Tot de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, kregen inwoners met een indicatie periodiek een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van individueel (rolstoel) taxivervoer binnen de regio voor dagbesteding.

Onder de WMO 2015 is het niet meer mogelijk een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor dagbesteding. Hiervoor is de Wet langdurige zorg sindsdien verantwoordelijk. Na interne controle blijkt dat een groot aantal oud WMO-cliënten met nu een WLZ-indicatie toch nog periodiek deze financiële tegemoetkoming vanuit WMO-budget ontvangt. Per 1 juli 2024 is de betaling van deze tegemoetkoming vanuit de WMO beëindigd. De betreffende inwoners zijn geïnformeerd over de alternatieven vanuit bijvoorbeeld de WLZ. Naar verwachting zullen we op deze voorziening een positief saldo hebben van € 75.000,-. Dit zal als dekking dienen voor de overschrijding op de andere WMO voorzieningen. Beschermd wonen Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen: vanaf 1 januari 2025 is de gemeente waar de inwoner zijn verblijf heeft verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen. Dit leidt tot andere verhoudingen met de centrumgemeente Amersfoort. De gemeente Baarn heeft een eigen locatie voor beschermd wonen. We blijven inzetten op de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis. Een ontwikkeling waarbij door ambulante ondersteuning thuis een verhuizing naar een beschermd wonen locatie minder snel nodig is. In de praktijk zijn er veel cliënten overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg (vanaf 2021).

Wij verwachten hierdoor een onderschrijding van € 60.000. Dit zal ingezet worden voor de transitie beschermd wonen richting beschermd thuis.

Lokaal team De middelen inclusief budgetoverheveling worden in de tweede helft van dit jaar uitgeven voor het realiseren van de integrale toegang, waaronder kennis- en deskundigheidsbevordering en implementatie van de integrale toegang (ICT systemen, samenwerking over de domeinen heen).

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

29

Rapportage Sociaal Domein Vanaf 2021 biedt het sociaal domein een rapportage aan het college en raad. Hierin informeren we college en raad over de ontwikkelingen in het sociaal domein. De rapportage gaat over de eerste periode van 2024 en is een onderdeel van de Tussenrapportage 2024 van de gemeente Baarn. De rapportage beschrijft, naast de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, ook onderwerpen binnen het maatschappelijk domein. Ofwel alle terreinen binnen team Ontwikkeling Samenleving. Naast ontwikkelingen beschrijven we ook onderwerpen waar we trots op zijn en we ons zorgen over maken. Gezien het feit dat we in deze rapportage de diverse beleidsterreinen van team ontwikkeling samenleving beschrijven zullen we de rapportage de naam Rapportage Ontwikkeling Samenleving geven in 2025. Baarn Vitaal Baarn Vitaal, onze nota en visie op sociaal domein, staat dit jaar op de agenda voor evaluatie en bijstelling. Het beleid Baarn Vitaal is beschreven vanuit 3 pijlers, namelijk Vitaliteit, Basisvoorzieningen en Toegang tot zorg. Er zijn diverse ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen en waarbij we met elkaar een aantal basisprincipes willen herijken om daar goed antwoord op te kunnen geven. Denk aan integrale toegang, nieuwe uitvoeringsorganisatie en uitvoering IZA, (Integraal Zorg Akkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) die dit najaar concreet worden.

Daarnaast nemen we ook de thema's van het armoede en schuldhulpverleningsbeleid, mantelzorg als wonen en zorg mee. Positieve gezondheid blijft het kader van de nota en met de nieuwe nota willen zo ook meer integrale aanpak tussen het sociaal en maatschappelijk domein. Dit jaar is besloten om de huidige beleidsnota met een jaar te verlengen zodat we extra aandacht kunnen geven aan de integraliteit. Na de zomer zal een start gemaakt worden om tot een gefaseerde aanpak te komen, zodat we in het derde kwartaal van 2025 de integrale aanpak kunnen presenteren. In deze fasering komen we tot een goed gedragen en samenhangend beleidskader ondersteunend aan de opgaven die op ons afkomen. Jeugdzorg Jeugdzorg is een open einderegeling. Dit betekent, dat gemeenten door de Jeugdwet verplicht zijn om zorg te leveren, ook als dit meer kost dan begroot. Tegelijkertijd ontvangen gemeenten steeds lagere budgetten om de jeugdzorg te betalen. Landelijk blijft het jeugdhulpgebruik stijgen. Van alle kinderen en jongeren tot 23 jaar kreeg 10,4 procent jeugdhulp in 2023. Dit gaat om 465.000 kinderen en jongeren. Dit zijn er 5.000 meer dan het jaar daarvoor. Van alle kinderen tot 18 jaar gaat het om 13,5% kinderen die gebruik maken van jeugdhulp. Van alle kinderen tot 18 jaar uit Baarn krijgt 13,8% jeugdhulp. In de regio Eemland is dit 14,8%.

Afgelopen jaren is er dus (zowel landelijk als in Baarn) een trend ingezet, waarbij er steeds meer en steeds duurdere vormen van zorg ingezet worden. Hierin is Baarn geen uitzondering. In 2023 leidde dit nog tot een overschrijding van 1,5 miljoen op de begroting. Baarn neemt maatregelen om de uitgaven te verlagen.  

   

Er wordt kritisch gekeken of er goedkopere en passendere mogelijkheden zijn. Er zijn afspraken gemaakt met de huisartsen om zoveel mogelijk te verwijzen naar de Voorpost (POH Jeugd-GGZ) en het Lokaal Team in plaats van een verwijzing naar duurdere aanvullende specialistische jeugdhulp. Door actief in te zetten op de eerste lijn (behandeling door lokaal team) voorkomen we dat kinderen naar (dure) tweede lijn hulp/specialistische hulp door verwezen worden. Bij zeer langdurige en complexe zorg wordt onderzocht of er een goedkopere en passendere oplossing is, zoals mogelijkheden om deze zorg te betalen vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Het lokaal team voert eigen begeleiding uit bij kinderen waar zorgen zijn over veiligheid en/of ontwikkeling, waardoor we hier minder trajecten voor in hoeven te kopen (SAVE) We ervaren dat we meer grip op de casussen hebben, waar we maandelijks monitoren en tijdig bijstellen.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

30

Hierdoor verwachten we (t.o.v. het jaar 2023) een minder hoge overschrijding te realiseren bij de jaarrekening 2024. Onze maatregelen zijn in lijn met de landelijke maatregelen die zijn afgesproken tussen onder andere Rijksoverheid en VNG in de hervormingsagenda. We monitoren de uitvoering van de projecten, zowel inhoudelijk en procesmatig en kijken naar de samenhang. In 2025 zal er vanuit het projectteam een advies tot aanvullende maatregelen worden gedaan en geïmplementeerd.

PROGRAMMA 5 : FINAN CIËLE TABEL PROGRAMMA : FINANCIËLE TABEL Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Afwijking 2024 TR1

Prognose 2024 TR1

Lasten 050 Lokaal team/Zorgloket

2.556

50

2.606

051 Wmo

5.757

440

6.197

052 Jeugdzorg

6.747

55

6.802

Totaal Lasten

15.060

545

15.605

050 Lokaal team/Zorgloket

-24

0

-24

051 Wmo

-161

0

-161

Baten

Totaal Baten

-185

0

-185

SALDO van baten en lasten

14.876

545

15.421

RESULTAAT na bestemming

14.876

545

15.421

PROGRAMMA 5 : FINAN CIËLE ANALYSE LASTEN Product 50 Lokaal team / Zorgloket Lokaal Team In 2023 hebben de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest een besluit genomen om de toekomstige samenwerking van de uitvoering van het sociaal domein verder uit te werken. Met dit besluit willen de drie gemeenten de samenwerking binnen de uitvoering van het sociaal domein opnieuw vormgeven en investeren in de kwaliteit van de aansturing en de uitvoering, waardoor deze samenwerking veel meer kan opleveren. De bestuursopdracht moet leiden tot een uitgewerkt plan voor de nieuwe samenwerking. Door dit besluit zal er een overschrijding zijn op de oorspronkelijk begrote kosten van € 50.000.

Product 51 WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Hulp bij huishouden In 2023 is de CAO Verpleeg-, Verzorgingstehuizen & Thuiszorg opengebroken. Deze CAO wordt gebruikt voor de verloning van hulp bij huishouden binnen de WMO. De gemeente is verplicht een reëel tarief aan aanbieders van hulp bij huishouden te betalen en het loon van de hulpen is onderdeel van dit tarief. Om te voorkomen dat aanbieders zich terug zouden trekken en 600 huishoudens zonder hulp zouden komen te zitten, heeft de gemeente Baarn onderzoek naar de tarieven laten doen door Berenschot. Berenschot heeft het geldende tarief in 2023 en 2024 in Baarn onderzocht. De conclusie was dat het huidige tarief niet toereikend is. Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

31

Daarop is besloten om met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2023, het tarief te verhogen. Dit komt neer op een overschrijding van totaal € 500.000 in 2024. Hierin zijn ook met terugwerkende kracht de kosten van € 100.000 over 2023 meegenomen. Dit is onvermijdelijk en noodzakelijk.

PROGRAMMA 5 : FINAN CIËLE ANALYSE BATEN Product 50 Lokaal team / Zorgloket Geen bijzonderheden. Product 51 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Geen bijzonderheden. Product 52 Jeugdzorg Geen bijzonderheden. PROGRAMMA 5 : FINAN CIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVE S Geen bijzonderheden.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

32

PROGRAMMA 6 : MEEDOEN PROGRAMMA 6: VOORTGANG Gemeentelijk Minimabeleid De uitgaven in het minimabeleid verlopen zoals verwacht. De middelen vanuit het coalitie akkoord worden dit jaar ingezet voor de opstartkosten voor het nieuwe beleid Meedoen. Dit jaar is besloten te stoppen met het declaratiefonds en te gaan samenwerken met het Volwassenenfonds, waar we sinds 2017 samenwerken met het Jeugdfonds. De regeling Meedoen heeft als doel dat inwoners met een laag inkomen, 130% van de bijstandsnorm, een vergoeding kunnen aanvragen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lidmaatschap bibliotheek, vakbond of abonnement op een krant, telefoon of kabelaansluiting. Om deze regeling laagdrempelig te houden hoeft men geen gegevens over het vermogen in te leveren. Het is voldoende als men verklaart dat het vermogen onder de betreffende vermogensgrens valt. Schuldhulpverlening Op schuldhulpverlening houden we naar verwachting € 100.000 over. Deze middelen worden geoormerkt voor de uitvoering van het nog op te stellen nieuwe geïntegreerd Beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening. Minimaregelingen en tegemoetkoming minima De Baarn Steun Campagne is succesvol ontvangen en heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de bekendheid van lokale regelingen.

Zo is het zowel het Volwassenenfonds Sport en Cultuur als het Jeugdfonds Sport en Cultuur een veelgebruikte regeling, waarop meer uitgegeven wordt dan verwacht. Naar verwachting kunnen de extra kosten gedekt worden binnen huidig budget. Beschut werk De gemeente Baarn wil zich inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen bij onder andere Baarnse bedrijven. We doen dit vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en om Baarnse ondernemers en organisaties te helpen bij hun zoektocht naar geschikt personeel. Baarn kan, wanneer er zelf geen klanten (meer) zijn voor beschut werk, plekken aanbieden binnen de regio Amersfoort. Dit doen we in samenwerking met economische zaken. De rijksbijdrage die gemeente Baarn ontvangt om de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uit te voeren stijgt, zoals gebleken uit de meicirculaire. Via Amersfoort en de verdeelsleutel wordt dit verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Wij zullen inzetten om deze middelen zinvol te besteden voor de wsw doelgroep. In het vorige coalitieakkoord heeft het kabinet als speerpunt de versterking van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur opgenomen. Sinds die tijd heeft het Rijk in samenwerking met betrokken partijen (gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, MBO-raad en SBB) aan een uitwerking hiervan gewerkt.

Op 26 mei is deze uitwerking naar de Kamer gestuurd (zie Kamerbrief Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Het Rijk zet in op vier samenhangende maatregelen: 1. het creëren van één regionaal loket: het Werkcentrum (RWC) 2. het versterken van het van-werk-naar-werk-stelsel 3. het meer centraal zetten van de ondersteuningsbehoefte 4. het structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private governance Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

33

De belangrijkste regionale opdracht betreft maatregel 4: Het Regionaal Werkbedrijf maakt per 1 januari 2026 plaats voor een Regionaal Beraad, dat formeel gezien een bredere doelstelling krijgt dan de huidige samenwerking. Regionaal zullen we als gevolg daarvan nadere afspraken moeten gaan maken over: 1) Een meerjarenagenda die bestaat uit een beleidsagenda 2026-2030 en een uitvoeringsagenda 2026-2027 2) De samenstelling van het Regionaal beraad en de samenwerkingsafspraken/convenant (het betreft een netwerksamenwerking, geen juridische entiteit) 3) De (gezamenlijke) dienstverlening binnen het RWC Door het Rijk is de regierol voor deze maatregel 4 neergelegd bij de centrumgemeente. BBS De Uitvoeringsorganisatie BBS heeft een begrotingswijziging 2024-1 ingediend met een overschrijding van € 300.000 voor de gemeente Baarn. De volgende onderdelen hebben invloed op de overschrijding: 

Nieuwe wettelijke regelingen: loonkostenstijgingen conform de nieuwe CAO



Een toenemend takenpakket in het Sociaal Domein: extra fte op het gebied van ICT, project- en kwaliteitsbeheer, inburgering



En extra Fte voor staffuncties, zoals VIC, ICT en kwaliteit/projectleider (voortkomende uit een accountcontrole)

PROGRAMMA 6 : FINAN CIËLE TABEL PROGRAMMA 6 : FINANCIËLE TABEL Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Afwijking 2024 TR1

Prognose 2024 TR1

Lasten 060 Inkomensregelingen

9.809

300

061 Re-integratie

1.262

0

10.109 1.262

Totaal Lasten

11.071

300

11.371

-5.751

-50

-5.801

-153

0

-153

Baten 060 Inkomensregelingen 061 Re-integratie Totaal Baten

-5.904

-50

-5.954

SALDO van baten en lasten

5.167

250

5.417

RESULTAAT na bestemming

5.167

250

5.417

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

34

PROGRAMMA 6 : FINAN CIËLE ANALYSE LASTEN Product 60 Inkomensregeling Armoedebestrijding kinderen Op dit moment is er bij Armoedebestrijding Kinderen een onderschrijding op de begroting. Dit bedrag zal nog worden uitgegeven voor bestemde doelgroepen, zoals ondersteuning aan de doelgroep met inkomsten tot 130% van de bijstandsnorm. Ook wordt het ingezet voor primaire behoeften, zoals voeding, kleding en gezondheid. Organisaties als Lokaal-O, Weggeefwinkel en Stichting Samen in Baarn bieden ondersteuning bij de primaire behoeften, zoals het organiseren van bijeenkomsten gericht op (positieve) gezondheid en ontmoeting en zijn onder andere een uitgifte punt voor voeding en kleding. Product 61 Re-integratie en Inburgering Inburgering Er wordt een bijdrage van het Rijk ontvangen voor kosten, die gemaakt worden voor taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en het financieel "ontzorgen". De verwachting is, dat het budget conform ontvangen bijdrage wordt uitgegeven. PROGRAMMA 6 : FINAN CIËLE ANALYSE BATEN Product 60 Inkomensregeling Inkomensondersteuning Participatiewet Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

Op basis van de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) is het macrobudget naar beneden bijgesteld. De gemeente Baarn ontvangt in 2024 op basis van een macroberekening van Berenschot naar verwachting € 300.000 minder en wordt de bijdrage voor 2024 € 5,5 mln. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld. Product 61 Re-integratie en Inburgering Geen bijzonderheden. PROGRAMMA 6 : FINAN CIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVE S Geen bijzonderheden.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

35

PROGRAMMA 7 : ECONOMIE EN TOERISME PROGRAMMA 7: VOORTGANG Vorstelijk Baarn Vorstelijk Baarn is opgenomen in de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme in het kader waarvan er diverse activiteiten, instrumenten en dergelijk in 2023 zijn opgepakt. Vanuit de college-agenda 2022-2026 is hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag van € 30.000 is vanuit 2023 overgeheveld. In 2024 wordt dit budget besteed aan de ontwikkeling van nieuwe promotiemiddelen en een extra promotiecampagne aan het eind van het jaar.

PROGRAMMA 7 : FINAN CIËLE TABEL PROGRAMMA 7 : FINANCIËLE TABEL Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Afwijking 2024 TR1

Prognose 2024 TR1

Lasten 070 Economie

619

-25

594

070 Economie

-63

0

-63

SALDO van baten en lasten

555

-25

530

RESULTAAT na bestemming

555

-25

530

Baten

PROGRAMMA 7 : FINAN CIËLE ANALYSE LASTEN Product 70 Economie Deze middelen zijn gebruikt voor activiteiten die het ondernemersklimaat verbeteren waaronder de organisatie van de Avond van de Baarnse Ondernemer en overige ondernemersbijeenkomsten.

PROGRAMMA 7 : FINAN CIËLE ANALYSE BATEN Product 70 Economie Geen bijzonderheden. PROGRAMMA 7 : FINAN CIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVE S Geen bijzonderheden.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

36

PROGRAMMA 8 : DUURZAAMHEID PROGRAMMA 8: VOORTGANG Energietransitie De Baarnse energietransitie heeft met de Lokale Energie Strategie (LES) concreet vorm gekregen. In de LES zijn routekaarten opgenomen voor de drie pijlers van de energietransitie: energiebesparing (isolatie), de warmtetransitie (duurzame warmte) en duurzame elektriciteitsopwekking. Vorig jaar zijn er overhevelingen aangevraagd om uitvoering te geven aan de LES en om de capaciteit van de vakgroep duurzaamheid te vergroten. Alle overgehevelde bedragen worden dit jaar volledig benut. Dankzij de overheveling is meer inzicht en uitvoeringskracht opgebouwd. Voor het gemeentelijk vastgoed wordt nu een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (D-MJOP) opgesteld en duurzaamheid heeft een prominente plaats in het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) gekregen. Daarnaast zijn we ook begonnen met het opstellen van een soortenmanagementplan, zodat particuliere woningeigenaren vrijstelling krijgen van de wet natuurbescherming (Wnb) voor het isoleren van hun woning. Bovendien is de Europese aanbesteding voor de isolatieaanpak afgerond. Vanaf september begint de uitvoering in Eemdal-Noord en in de jaren daarna komen ook andere wijken aan beurt. Afgelopen half jaar hebben wij daarom gewerkt aan de 'Leidraad wijkaanpakken aardgasvrij'. Hierover heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen.

Komend half jaar starten we met de wijkaanpak aardgasvrij in Eemdal-Noord. Ook hebben we meer inzicht gekregen in de potentie van duurzame energieopwekking. Er is een verkennend onderzoek afgerond naar de potentie van een drijvende zonneweide op het Beltgat en gestart met een business case analyse voor een warmtenet met het vastgoed van Omthuis als startmotor. Later in dit jaar wordt de raad hierover nader geïnformeerd. In de regio loopt het traject 'Opwek van Energie op Rijksvastgoed' (OER) om zonnepanelen naast infrastructuur te plaatsen. Het onderzoek naar de mogelijkheden van één windturbine komt ook voort uit de provinciale en regionale ambities om in de regio voldoende duurzame elektriciteit op te wekken (0,5 terawattuur (TWu)). Daarnaast maken we ook gebruik van SPUK-regelingen (specifieke uitkeringen) om de gemeente te verduurzamen. Vanuit het Rijk hebben we geld ontvangen om energiearmoede tegen te gaan, slecht geïsoleerde woningen beter te isoleren (SPUK Lokale Isolatie Aanpak (LAI)) en om de uitvoeringskracht ten behoeve van de verduurzamingsopgave te vergroten (SPUK CDOKE). Een groot gedeelte van deze gelden worden dit jaar gebruikt voor het isolatieplan, vooral in de vorm van isolatievouchers. Later dit jaar wordt besloten of we ook subsidie krijgen om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen (DUMAVA). Deze specifieke uitkeringen hebben een looptijd van 3 tot 5 jaar.

Om de ambities uit de LES waar te maken, hebben we de capaciteit uitgebreid. Daardoor zijn het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, de mobiliteit en het gemeentelijk vastgoed nu ambtelijk opgepakt en krijgen die plannen dit jaar vorm. Daarmee is er uitvoering gegeven aan motie 'Aanscherping LES' (d.d. 31 januari 2024). Het Huis van Pippe heeft, in samenwerking met de gemeente, een eerste overleg georganiseerd om een brede samenwerking van partijen op te zetten. Het doel van dit platform is om de energietransitie te versnellen. Daardoor zal de gemeente Baarn sneller klimaatneutraal worden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de moties 'Energieplatform' en 'Energieloket' (beide d.d. 31 januari 2024). Daarnaast worden er in het kader van de isolatieaanpak en wijkaanpakken aardgasvrij plannen gemaakt om mobiele energieloketten op locatie te organiseren, in samenwerking met lokale partners. Dit past bij het ontzorgen van inwoners; wij zoeken hen op, in plaats van dat zij naar ons moeten komen.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

37

PROGRAMMA 8 : FINAN CIËLE TABEL PROGRAMMA 8: FINANCIËLE TABEL Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Afwijking 2024 TR1

Prognose 2024 TR1

Lasten 080 Energietransitie en Klimaatadapatatie

977

1.945

2.922

081 Afval en circulaire economie

5.216

85

5.301

Totaal Lasten

6.193

2.030

8.223

Baten 080 Energietransitie en Klimaatadapatatie

0

-2.035

-2.035

081 Afval en circulaire economie

-5.528

-50

-5.578

Totaal Baten

-5.528

-2.085

-7.613

SALDO van baten en lasten

665

-55

610

RESULTAAT na bestemming

665

-55

610

PROGRAMMA 8 : FINAN CIËLE ANALYSE LASTEN Product 80 Energietransitie en klimaatadaptatie Diverse (rijks)bijdragen (SPUKS) en provinciale bijdragen duurzaamheid en klimaatbeleid De gemeente ontvangt gelden voor duurzaamheid en klimaatbeleid. Zoals voor aanpak energiearmoede, klimaatbeleid en lokale aanpak isolatie. Niet alle ontvangen (gelabelde) gelden worden in het jaar van ontvangst besteed; sommigen worden ingezet voor activiteiten die meerjarig zijn. Gedurende de looptijd van de regeling kunnen niet bestede gelden bij de jaarrekening overgeheveld worden naar een volgend jaar. Vanwege rechtmatigheidsvereisten worden in het jaar zelf wel de ontvangen bijdragen geraamd. Daartegenover worden voor een gelijk bedrag lastenbudgetten geraamd.

Product 81 Afval en circulaire economie RMN De hogere kosten met betrekking tot afval en circulaire economie zijn te wijten aan externe factoren zoals hoge inflatie, cao-ontwikkelingen en elementen die voortvloeien uit het verbetertraject 'Basis op orde' van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Dit heeft geresulteerd in een voorgestelde begrotingswijziging van RMN welke leidt tot € 527.000 aan extra kosten. De extra kosten zijn door middel van een aparte begrotingswijziging in de begroting van de gemeente verwerkt en dus geen onderdeel van deze tussenrapportage. De extra kosten 2024 zijn ten laste gebracht van de egalisatievoorziening afval.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

38

Kwijtschelding afvalstoffenheffing In 2024 is het aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken nagenoeg gelijk gebleven aan 2023. Het aantal meerpersoonshuishoudens dat kwijtschelding heeft gekregen is toegenomen. Hierdoor in combinatie met de stijging van het tarief voor de afvalstoffenheffing is het totaalbedrag voor de kwijtschelding gestegen. In 2024 verwachten we een totale overschrijding van € 50.000,-. Deze overschrijding wordt gedekt uit de egalisatievoorziening afval.

RUD bijdrage 2024 Op basis van begrotingswijziging 2024-1 van de RUD wordt de door Baarn te betalen bijdrage € 607.000. In verband daarmee moet de raming met € 45.000 worden verhoogd.

PROGRAMMA 8 : FINAN CIËLE ANALYSE BATEN Product 80 Energietransitie en klimaatadaptatie Geen bijzonderheden. Product 81 Afval en circulaire economie Geen bijzonderheden. PROGRAMMA 8 : FINAN CIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVE S Geen bijzonderheden.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

39

PROGRAMMA 9 : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD PROGRAMMA 9: VOORTGANG Onze inwoners kunnen rekenen op veilig en betrouwbare dienstverlening Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de beschikbaarheid, integriteit en de vertrouwelijkheid van onze data is geborgd. Om te beoordelen of gemeente Baarn voldoende weerbaar is, is er in de eerste helft van 2024 een drietal metingen gedaan. Langs de assen Techniek, Mens en Organisatie wordt gemeten waar zich nog kwetsbaarheden bevinden. Naast de metingen is in mei 2024 een cyberoefening gedaan om te beoordelen of de gemeente in geval van een daadwerkelijke ransomware aanval voldoende is voorbereid om adequaat te handelen. De bevindingen die uit deze initiatieven worden gedaan vormen de basis voor een risicogerichte meerjarenplanning met als doel de weerbaarheid van gemeente naar de toekomst verder te vergroten. Communicatie Er is een online beeldbankapplicatie aangeschaft. Er wordt een flinke slag gemaakt met het vullen van deze Beeldbank met actueel beeld- en filmmateriaal. Er is begonnen met het opstellen en invoeren van een actueel social media-protocol voor de gemeentelijke organisatie, onder meer met het oog op verbetering van de digitale dienstverlening en het inrichten en beheer van social media kanalen. Een 'Klare-Taal' training wordt standaard aangeboden aan alle nieuwe medewerkers. Burgerparticipatie 

We willen de kinderburgemeester meer basis geven binnen en buiten onze gemeente. Dit doen we door onder andere een ceremoniekalender op te stellen, door de kinderburgemeester te faciliteren in het opzetten en uitvoeren van haar eigen project. Kinderburgemeester Feline heeft een Kindercafé opgezet, Kinderburgmeester Philippine heeft het project Pakjesavond voor iedereen uitgevoerd. Kinderburgemeester Thijs heeft nieuwe ideeën. We gaan met hem kijken welke we komende periode kunnen realiseren.



We hebben in 2023 initiatieven uit de samenleving gestimuleerd door middel van Buurtbudgetten. Ook in 2024 gaan we een ronde doen met Baarn buurt mee. Hiermee wordt het voor inwoners mogelijk om eigen initiatieven voor hun directe leefomgeving uit te voeren met financiële middelen door de gemeente beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat inwoners het initiatief zélf uitvoeren. Vorig jaar zijn er tientallen initiatieven aangemeld en uitgevoerd.



We willen meer inbreng ophalen vanuit jongeren in Baarn. Voor meer interactie tussen Baarnse jongeren en de gemeente , zoeken we samenwerking met onder andere Eemland1Lab van RTV Baarn. In dat kader hebben we een dag voor de Baarnse jongeren georganiseerd. Daarnaast zijn we regelmatig in met de kinderraden van de Baarnse basisscholen over een bepaalde thema's.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

40

Duurzame veilige en toekomstbestendige informatievoorziening Het informatiebeleidsplan 2023-2026 geeft richting en sturing aan de gewenste en vereiste ontwikkeling van onze dienstverlening en de informatievoorziening. Daarbij worden de volgende sporen onderkend: 1. 2. 3. 4. 5.

Een stevig digitaal fundament Toegankelijke dienstverlening Informatie gestuurd werken Flexibel samenwerken Innovatie

In de huidige fase van uitvoering van dit beleid ligt het accent op het eerste spoor, waarbij we blijven werken aan een transparante en efficiënte informatievoorziening die bijdraagt aan onze dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties binnen de gemeente Baarn. Middels projecten wordt hier gestaag aan gewerkt. Zo is er een meting uitgevoerd op de kwaliteit van het informatiebeheer, zodat de komende jaren gericht kan worden gewerkt aan een informatiehuishouding die integraal werken optimaal ondersteunt. Daarnaast wordt dit jaar de bewaarstrategie geüpdatet, zodat ook e-mails en social media berichten op de juiste wijze worden gearchiveerd. Ook worden verschillende systemen opnieuw aanbesteed en ingericht, zoals de systemen voor burgerzaken, financiën en belastingen. Op het gebied van informatie gestuurd werken worden met de start van het Data Team Baarn de eerste stappen gezet in data gedreven werken. Verder wordt gewerkt aan de verdere inrichting en adoptie van Microsoft 365 als platform voor flexibel en veilig samenwerken. Deze kosten worden in eerste instantie gedekt uit het van 2023 overgehevelde budget. De verwachting is dat het budget dat oorspronkelijk voor 2024 was begroot zal worden overgeheveld. Hiermee schuift de uitvoering van het informatiebeleid een jaar op.

Wet Open Overheid In januari 2024 is de nieuwe projectleider voor de implementatie van de Wet open overheid gestart. In de eerste maanden is een bijgewerkt projectplan opgeleverd. Aan de hand van dit projectplan wordt in vier sporen uitvoering gegeven aan de implementatie: 1. 2. 3. 4.

Actief openbaar maken verplichte informatiecategorieën Pilot actief openbaar maken themadossier Stroomlijnen passieve openbaarmaking Vergroten kennis en bewustzijn medewerkers.

In het eerste half jaar is gewerkt aan de voorbereiding van actieve openbaarmaking, in de vorm van onderzoek naar passende tooling voor publicatie. Om zo veel als mogelijk voortgang te houden in de doelstelling om als gemeente Baarn zo transparant mogelijk te zijn naar onze burgers, wordt gedurende de tweede helft van 2024 onze website ingericht met een aparte pagina waarop voornoemde categorieën zijn opgenomen. Per categorie wordt vervolgens naar de invulling gekeken, waarbij een start zal worden gemaakt met de categorie `convenanten´. Op het gebied van passieve openbaarmaking is de inrichting en implementatie van anonimiseringssoftware is inmiddels afgerond. Bovendien wordt gewerkt aan een dashboard dat de gemeente in staat stelt te sturen op de efficiënte en tijdige afhandeling van Woo-verzoeken. Aanbesteding GEO applicatie De aanbesteding van de applicaties waarin onze geografische basisregistraties worden beheerd, is uitgesteld. In lijn met lopend verkennend onderzoek naar de toekomstige uitvoering van belastingtaken met de gemeente Soest, zal de aanbesteding opnieuw worden gestart. Opdrachtverlening zal pas volgend jaar plaatsvinden, het incidentele budget van € 50.000,- zal worden overgeheveld naar 2025. Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

41

PROGRAMMA 9 : FINAN CIËLE TABEL PROGRAMMA 9: FINANCIËLE TABEL Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Afwijking 2024 TR1

Prognose 2024 TR1

Lasten 090 Overhead

11.368

538

11.906

091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

3.039

-446

2.593

Totaal Lasten

14.407

92

14.499

Baten 090 Overhead

-28

0

-28

091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

-56.628

0

-56.628

Totaal Baten

-56.656

0

-56.656

SALDO van baten en lasten

-42.249

92

-42.157

115

0

115

-4.219

551

-3.668

Saldo mutaties reserves

-4.104

551

-3.553

RESULTAAT na bestemming

-46.353

643

-45.710

Stortingen 091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Onttrekkingen 091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

PROGRAMMA 9 : FINAN CIËLE ANALYSE LASTEN Product 90 Overhead CAO akkoord 2024 In het najaar 2023 heeft er een Cao-akkoord plaatsgevonden voor 2024. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Een gemiddelde salarisstijging voor heel 2024 van 5,0%. In de begroting 2024 is er nog ruimte van 1,5%. Dat houdt in dat het salarisbudget met 3,5% wordt overschreden, oftewel € 518.000. Een klein deel van deze stijging wordt gecompenseerd door de loon- prijsindexatie van de algemene uitkering voor 2024. Gas en elektriciteit De kosten van energie zijn sinds 1 januari 2023 sterk gestegen, ten gevolge van de energiecrisis. Eind 2022 is een nieuw energiecontract afgesloten met een looptijd van twee jaar. Ook dit jaar zijn de tarieven hoger dan geraamd. De verwachting is dat we in 2024 € 80.000,- meer nodig hebben dan er geraamd is. RID De bijdrage van Baarn aan RID is in de begroting niet met de juiste cijfers gewijzigd. De begroting van RID is conform de afspraak. Deze begrotingswijziging van 35.000 euro is een correctie op de eigen begroting. Bezwaar en beroep Dit jaar zijn er 40 procent minder WOZ-bezwaren binnengekomen. Het percentage gegronde bezwaren is nagenoeg gelijk gebleven. Dit zal resulteren in een lager bedrag aan proceskosten.

In 2023 was de overschrijding hoger doordat er veel bezwaren voor het jaar 2022 in 2023 zijn toegekend. In 2024 waren nagenoeg alle bezwaren voor 2023 al afgehandeld. Dit zal ook resulteren in een lagere overschrijding dan vorig Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

42

jaar. Naar verwachting zal er een overschrijding van € 25.000, - zijn aan het einde van het kalenderjaar voor de bezwaren. In 2024 zijn er wel meer bezwaren en beroepen tegen de afval- en rioolheffing binnengekomen. Naar verwachting zal dit niet leiden tot een hogere uitkering van een proceskostenvergoeding. Product 91 Algemene dekkingsmiddelen Doorschuiven lopende investeringen van 2023 naar 2024 Bij de Jaarstukken 2023 staan vermeld welke lopende investeringen van 2023 doorgeschoven zijn naar 2024. Dit houdt in dat voor 2024 hiervoor geen kapitaallasten berekend gaan worden. Een incidenteel voordeel in 2023 van € 446.000. Daartegenover hoeft er minder gestort te worden uit de Algemene reserve voor enkele doorgeschoven investeringen. Een incidenteel nadeel van € 51.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 395.000. Personeelskosten en inhuur In de raadsinformatiebrief van de meicirculaire (RIB 800445) gingen was de verwachting een extra budget van € 500.000 nodig te hebben voor Inhuur ten behoeve van mensen op "coaching on the job" en specialistische inhuur op onder andere onvoorziene projecten leiden tot hogere kosten. We hebben maatregelen genomen om de overschrijdingen te beperken, o.a. door het College vroegtijdig mee te laten beslissen bij bepaalde nieuwe overschrijdingen. De verwachting is, dat de overschrijding desondanks oploopt tot ongeveer € 550.000.

Dit jaar investeren we in herijking beloningsbeleid en functieherwaarderingen (waarvoor voor 2023 middelen beschikbaar zijn gesteld), waarmee we verwachten dat we in 2024 beter binnen de kaders kunnen blijven.

PROGRAMMA 9 : FINAN CIËLE ANALYSE BATEN Product 90 Overhead Geen bijzonderheden. Product 91 Algemene dekkingsmiddelen Geen bijzonderheden. PROGRAMMA 9 : FINAN CIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVE S De verklaringen van de mutaties in de reserves en voorzieningen zijn, voor zover van toepassing, in de afzonderlijke programma's opgenomen.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

43

BIJLAGE 1 : VERWERKTE MUTATIES BEGROTING 2024

Boekjaar 2024 Exploitatie Lasten Primitieve begroting 2024 - 2027

BWN (met saldowijzigingen)

74.335.796 Saldo vóór bestemming / Saldo mutatie reserves

2.003.351

Resultaat nà bestemming

-35.927

Reserves Baten Stortingen Onttrekking 72.332.445

115.000

-2.154.278

2.039.278

Soort wijziging

02 - Hervormingsagenda

Volume

488.613

04 - Coronabudget beschikbaar gesteld t.b.v. culturele zzp'ers 801731

Volume

136.000

-136.000

07 - 870547 Motie september 2023 extra subsidie Speeldoos

Volume

120.000

-120.000

09 - Omzetten stelpost 00032 begroting

Volume

80.000

11 - 817869 laanstraat 2024

Volume

84.500

12.1 - Septembercirculaire 2023

Saldo

116.868

12.2 - Contract en leveranciersmanagement 1 jaar naar voren schuiven (1 fte)

Saldo

45.000

26 - 881564 Vervanging en uitbreiding griffie

Saldo

50.000

27 - 878399 Ziekenhuislocatie Molenweg

-488.613

-80.000 -84.500 -765.563

Volume

375.000

32 - 864140 Vervanging Audiovisuele middelen raadszaal

Saldo

3.000

35 - 883944 Actualisatie plan maatschappelijk vastgoed

Volume

130.000

37 - 881299 LED-verlichting bij sportvelden

Volume

142.493

-142.493

40 - 885090 Budgetoverhevelingen 2023 - 2024

Volume

1.076.959

-1.076.959

42 - Corr. Begroting Belastingsamenwerking Eemnes 2024 (herverdeling)

Volume

47.257

-47.257

46 - RMN begrotingswijziging 2024-1

Saldo

536.239

-425.598

49 - Meicirculaire 2024

Saldo

257.849

-803.188

Mutatie lasten/baten

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

74.942.664

0

-2.064.952

115.000 -4.219.230

3.082.910

Saldo mutatie reserves Resultaat nà bestemming

-130.000

3.689.778 -2.610.219

Gewijzigde begroting 2024 - 2027 78.025.574 Saldo vóór bestemming

-375.000

4.104.230 -1.021.320

44

BIJLAGE 2 : STAND VAN ZAKEN UITGAVEN BUDGETOVERHEVELING 2023 - 2024 SAMENVATTING BUDGETOVERHEVELING VAN 2023 NAAR 2024 - PROGNOSES

De totale budgetoverheveling van 2023 naar 2024 bedraagt € 1.077.000. Hiervan is tot 1 juni 2024 (= peildatum TURAP) ongeveer € 94.000 uitgegeven. Veel van de middelen zullen in het derde en vierde kwartaal van dit jaar nog besteed gaan worden. Onzeker blijft echter of het hele overhevelingsbudget nog dit jaar besteed gaat worden.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

45

Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Realisatie tot juni 2024

Afwijking 2024 TR1

Prognose 2024 TR1

02. Vitale gemeenschap 020 Kunst en Cultuur 65102301 Bibliotheek

50

0

0

50

65402302 De Speeldoos

41

13

0

41

65402305 Cultuursubsidies incidenteel

40

0

0

40

Totaal 020 Kunst en Cultuur

131

13

0

131

023 Welzijn 66702363 Mantelzorg

40

0

-40

0

Totaal 02. Vitale gemeenschap

171

13

-40

131

64

0

0

64

30

0

0

30

67233303 Klimaatbeleid duurzaamheid

226

81

0

226

67233314 Uitvoeringskosten duurzaamheid

75

0

0

75

Totaal 080 Energietransitie en Klimaatadapatatie

301

81

0

301

67233301 Milieubeleid en uitvoering

78

0

0

78

Totaal 08. Duurzaamheid

379

81

0

379

60021160 Wet Open Overheid

55

0

0

55

60024503 Public relations

50

0

0

50

60405003 Communicatie

61

0

0

61

60405006 Informatiebeleid

66

0

0

66

Totaal 090 Overhead

233

0

0

233

69224053 Stelposten

200

0

0

200

Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

433

0

0

433

SALDO van baten en lasten

1.077

94

-40

1.037

RESULTAAT na bestemming

1.077

94

-40

1.037

05. Zorg voor elkaar 050 Lokaal team/Zorgloket 67152358 Integrale toegang 07. Economie en Toerisme 070 Economie 68213254 Vorstelijk Baarn City marketing 08. Duurzaamheid 080 Energietransitie en Klimaatadapatatie

081 Afval en circulaire economie

09. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead 090 Overhead

091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

46

PROGRAMMA 2 Bestuurlijk product 20 Kunst en Cultuur Matching SPUK lokale bibliotheek (€ 50.000) De gemeente heeft een bedrag van €185.379 vanuit de SPUK "Lokale Bibliotheekvoorziening 2023/2024" toegekend gekregen. Hiermee kunnen noodzakelijke verbeteringen aan de bibliotheek worden uitgevoerd. De gemeente moet deze SPUK matchen met ten minste €37.076. De overgehevelde €50.000 wordt gereserveerd hiervoor." Plan maatschappelijk vastgoed (€ 41.258) Het budget van € 41.258 voor de actualisatie van Plan maatschappelijk vastgoed is eind 2023 naar 2024 overgeheveld. De actualisatie is in het eerste kwartaal van 2024 in de raad besproken en aangenomen. Het resterende budget zal worden gebruikt voor de uitvoeringsagenda behorende bij de actualisatie van het plan maatschappelijk vastgoed. Deze uitvoeringsagenda ziet toe op de verduurzaming en het meerjarig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Kunst- en cultuurvisie (€ 40.000) Er is € 40.000 overgeheveld van 2023 voor de ontwikkeling van de Kunst- en cultuurvisie. Het grootste deel hiervan is in de eerste helft van 2024 besteed voor het ontwikkelen van deze visie. Advies Bureau Berenschot heeft een participatietraject begeleid en de resultaten daarvan verwerkt tot een advies. De visie wordt in november 2024 voorgelegd aan de raad.

De overgebleven middelen zullen worden ingezet voor het ontwikkelen van het uitvoeringsprogramma in het najaar van 2024. Bestuurlijk product 23 Welzijn Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid (€ 40.000) Mantelzorgers zijn onmisbaar voor wie zelfstandig wil blijven wonen en daar hulp en zorg bij nodig heeft. De gemeente Baarn waardeert wat mantelzorgers doen. Daarom kan een mantelzorger in aanmerking komen voor de ‘Mantelzorgwaardering’. Pit Baarn geeft uitvoering aan de regeling ‘Mantelzorg Waardering' en houdt een lijst bij van ongeveer 400 geregistreerde mantelzorgers en onderhoudt contact met hen. De zorgvrager die woonachtig is in de gemeente Baarn en een zelfstandig huishouden voert kan de aanvraag voor een ‘Mantelzorg Waardering’ indienen voor zijn mantelzorger en hiermee een waardering uitreiken, een geldelijke waardering van € 200. Daarnaast organiseert Pit een voorjaars- en najaarsactiviteit voor mantelzorgers en een cursus. Er is een budget van € 40.000 overgeheveld om dit jaar tot een nieuwe regeling Mantelzorg als Vrijwilligersbeleid te komen en onderzoek te kunnen doen naar jonge mantelzorgers. We gaan dit onderzoek uitvoeren in het vierde kwartaal van 2024.

PROGRAMMA 5 Bestuurlijk product 50 Lokaal team/Zorgloket Integrale toegang (€ 63.535) Het volledige budget van 2023 van € 63.535 is volledig overgeheveld naar 2024. De genoemde activiteiten, zoals opleidingen/ontwikkelingskosten, waaronder ICT, voor het basisteam en het besluitenteam, de procesbeschrijvingen en samenwerking tussen de twee teams, zijn in 2023 vertraagd en zijn in 2024 concreet opgepakt. Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

47

PROGRAMMA 7 Bestuurlijk product 70 Economie Doorontwikkeling vorstelijk Baarn (€ 30.000) Er is een start gemaakt met een doorontwikkeling van het project Vorstelijk Baarn. Dit project is in 2023 opgestart en zal in 2024 worden afgerond. PROGRAMMA 8 Bestuurlijk product 80 Energietransitie en Klimaatadaptatie Innovatie opwekking (€ 75.000) De gemeente Baarn heeft de ambitie om op innovatieve manieren energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnenoverkappingen boven parkeerplaatsen (solar carports). In de praktijk blijkt dat business case voor innovatieve manieren van energie opwekken moeilijk rond te krijgen zijn en zorgvuldige voorbereiding vragen. Daardoor kost het veel tijd om tot uitvoering te komen. In 2024 wordt in RES verband een aanbesteding georganiseerd, waar we aan mee willen doen met het Laanplein. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een drijvende zonneweide op het Beltgat. Dit budget willen we inzetten om de haalbaarheid van o.a. deze projecten te vergroten. Klimaatbeleid duurzaamheid (€ 151.039) De overheveling is nodig omdat de gelden grotendeels verbonden zijn aan projecten die in 2023 zijn begonnen en langere tijd lopen.

Dit betreft het actualiseren en verduurzamen van het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) en het duurzaam meerjarig onderhoudsplan (MJOP), en het opstellen van een soortenmanagementplan om kwetsbare diersoorten te beschermen tegen isolatiewerkzaamheden. Het restant à €60.000, is nodig om een grootschalig ontzorgend isolatietraject uit te voeren. De Europese aanbesteding hiervoor vindt in regionaal verband plaats en heeft daardoor vertraging ondervonden. Strategisch adviseur duurzaamheid (€ 75.000) Vanuit de college agenda 2022 2026 is voor de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld voor het werven van een strategisch adviseur duurzaamheid. Eerst is geprobeerd om vaste invulling te vinden. Dat lukte niet en daarom is op een latere invulling gegeven met behulp van inhuur .

Bestuurlijk product 81 Afval en circulaire economie Collegeagenda Ambitie Duurzaamheid (€ 78.109) De overheveling is, omdat de gelden grotendeels verbonden zijn aan projecten die in 2023 zijn begonnen en langere tijd lopen:  het opstellen van een soortenmanagementplan om kwetsbare diersoorten te beschermen tegen isolatiewerkzaamheden (SMP);  een verkennend technisch onderzoek naar de mogelijkheid van een drijvende zonneweide op het Beltgat;  het verduurzamen van ons wagenpark door de aanschaf van een kleine elektrische auto;  een business case analyse over het warmtenet welke gebaseerd is op de warmtevraag van woningcorporatie Omthuis. Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

48

PROGRAMMA 9 Bestuurlijk product 90 Overhead Uitvoeringsplan informatiebeleid (€ 66.487) Tot en met 2025 is jaarlijks een bedrag van 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het informatiebeleid. In 2023 is gestart met het uitbreiden van de ontwikkelkracht van team Informatiemanagement, om uitvoering te kunnen geven aan de opgaven die in het informatie-beleidsplan 2023-2026 zijn geformuleerd. Zoals genoemd bij de voortgang wordt projectmatig aan de uitvoering van dit beleid gewerkt. De kosten hiervoor worden in eerste instantie gedekt uit het vanuit 2023 overgehevelde budget. De verwachting is dat het budget dat oorspronkelijk voor 2024 was begroot zal worden overgeheveld. Hiermee schuift de uitvoering van het informatiebeleid een jaar op. Wet open overheid (€ 55.383) Zoals beschreven bij de voortgang van de Wet open overheid, wordt de implementatie van deze wet onder leiding van een nieuwe projectleider projectmatig opgepakt. In parallelle sporen wordt gewerkt aan actieve en passieve openbaarmaking, als ook aan bewustwording binnen de organisatie. Op dit moment is het centrale platform voor publicatie nog niet beschikbaar, waardoor de gemeente Baarn voor aansluiting afhankelijk is van de oplevering hiervan. Mogelijk wordt een gedeelte van de kosten voor de implementatie van actieve openbaarmaking daarom later gemaakt.

Audiovisuele communicatie (€ 50.000) Eind 2023 is een webapplicatie benodigd voor het inrichten van de Beeldbank aangeschaft. Begin 2024 is gestart met het voor het eerst vullen van de deze nog lege applicatie met bestaand, maar vooral nieuw en actueel kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal (foto en video) relevant voor Baarn. Hierdoor kan in 2024 een volwaardige Beeldbank in gebruik genomen worden. De werkelijke waarde van 'Baarn buurt mee' (€ 61.148) In 2023 zijn we met een pilot gestart voor buurtbudgetten. Inwoners krijgen een financiële stimulans om aan de slag te gaan met hun eigen initiatieven ter verbetering van hun eigen buurt op sociaal en/of ruimtelijk vlak. Dit kreeg vorm in het project ‘Baarn buurt mee’. Het overgebleven budget á € 61.000,- is met goedkeuren van de raad overgeheveld naar 2024 zodat het project ‘Baarn buurt mee’ dit jaar kan worden voortgezet. Een deel van het budget wordt gebruikt voor het verstrekken van cheques aan inwoners (€5,- per huishouden). Deze cheques kunnen worden gebruikt voor eigen initiatieven of om te doneren aan het initiatief van iemand anders. Een ander deel van het budget wordt gebruikt voor overheadkosten, zoals een regisseur, het online platform baarnbuurtmee.nl, administratie, helpdesk en de communicatiekosten ten behoeve van promotie. De uitgaven zullen verspreid over Q2 t/m Q4 plaatsvinden.

Naar aanleiding van de evaluatie kunnen we concluderen dat de pilot een succes was. Er zijn in totaal 38 initiatieven geslaagd. Iets meer dan een kwart (27%) daarvan waren initiatieven gericht op ontmoeting. De andere 75% waren initiatieven op het gebied van onder andere groen in de wijk, duurzaamheid, zorg voor elkaar, opknappen van de buitenruimte, sport en veiligheid. Bestuurlijk product 91 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Functiehuis HR 21 (€ 200.000) De overheveling is conform collegevoorstel 850287, waarin is opgenomen om het overschot van € 200.000 over te hevelen naar 2024 om de nabetalingen voor de HR 21-ronden te financieren.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

49

BIJLAGE 3 : VERLOOP ALGEMENE RESERVE STAND ONTTREKKINGEN AR Stand van zaken onttrekkingen 2024 Algemene Reserve De stand van zaken van de besteding van de budgetten budgetoverheveling 2023 naar 2024, waar de onttrekking van € 1,1 miljoen tegenover staat, is in bijlage 2 toegelicht. De stand van zaken van het restant van de geraamde onttrekkingen (€ 2 miljoen) is in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt. Daaruit komt naar voren dat tot medio augustus 2024 en bedrag van € 0,7 miljoen is besteed en dat de prognose is dat van de geraamde € 2 miljoen aan onttrekkingen uit de Algemene Reserve door besteding van de daartegen over staande budgetten, tot en met december 2024 totaal € 1,9 miljoen zal worden gerealiseerd.

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

50

Geraamde versus werkelijke onttrekkingen Algemeen Reserve 2024 Bedragen x € 1

Bedrag 2024

Uitgegeven

(geraamd lastenbudget)

Prognose uitgaven t/m 31 december 2024

t/m 15 augustus 2024

Coal.akk 22-26 - Sport - Opstellen Toekomstvisie Sportlocaties

50.000

17.600

50.000

Coalitieakk.Verkeer 2025 0,5 fte naar 2024 0,25 fte en 2023 0,25fte

20.000

11.667

20.000

Coal.akk 22-26 - Afval & Circ econ - Impuls zwerfafval continueren in 2023/2024

20.000

20.000

20.000

Coal.akk 22-26 - Beheer RO - Strategisch adviseur verkeer 0,5 FTE

40.000

23.333

40.000

Coal.akk 22-26 - Beheer RO - Toekomstbestendig IBOR

25.000

25.000

25.000

Coal.akk 22-26 - RO & wonen - Ruimte voor woningbouw creëren

20.000

0

20.000

Coal.akk 22-26 - Economie - Ruimte voor woningbouw creëren

20.000

0

0

Coal.akk 22-26 - Dienstverl - Voorbereid zijn op inzet Smart City Beleid.

40.000

0

0

Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - 1 FTE Strategisch adviseur

75.000

43.750

75.000

Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - Forse ambities

100.000

50.000

100.000

Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - grootschalig traject passend bij Baarn t.b.v. opwek

50.000

0

50.000

Coal.akk 22-26 - Dienstverl - Participatie - Experim Inwonerforum (De Brink)

25.000

0

0

PPN 2023 Implementatie omgevingwet

158.000

75.000

158.000

PPN 2023 Interne sturing op prestaties

40.000

23.333

40.000

PPN 2023 Impuls werving en selectie

50.000

29.167

50.000

817869 Maatregelen Laanstraat 2024

84.500

40.000

84.500

883944 Nutsgebouw. Actualisatie PMV 2024

100.000

0

100.000

883944 Kinderboerderij Cantonspark. Actualisatie PMV 2024

30.000

0

30.000

Aanv. PPN 2023-8 Personele capaciteit grondzaken

22.000

12.833

22.000

Inhuurbudget vacatureruimte

400.000

233.333

400.000

Motie 27-09-2023 extra subsidie Speeldoos 2024 en 2025, zk 870547

120.000

0

120.000

LED-veldverlichting sportvelden (881299) Tennis De Geeren

45.184

25.566

45.184

LED-veldverlichting sportvelden (881299) Hockey BMHV

64.215

62.215

64.215

878399 Vaststellingovereenkomst ziekhuislocatie

375.000

0

375.000

LED-veldverlichting sportvelden (881299) Tennis BLTC

33.094

26.850

33.094

Rekeningresultaat 2023 - herinrichting/verharding van het ijsbaanterrein

135.000

0

135.000

Rekeningresultaat 2023 - PVA nav de motie Gelijke kansen voor ieder kind

30.000

0

30.000

Totaal exclusief budgetovderhevelingen

2.171.993

719.648

2.086.993

885090 Budgetoverheveling 2023 naar 2024 (jaarrekening 2023) Zie bijlage 2

1.076.959

Totaal geraamde onttrekkingen 2024

3.248.952

Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024

51

MEERJARIG VERLOOP AR 2024-2028 Geraamde mutaties algemene reserve Per saldo is in 2024 een toevoeging aan de algemene reserve geraamd van € 0,5 miljoen (€ 489.000). Dit is het saldo van een bedrag van € 3,6 aan toevoegingen (vooral positief jaarresultaat 2023) en € 3,1 aan onttrekkingen. Verloop overzicht algemene Reserve 20242028 Bron

Omschrijving verloop

Jaarrekening 2023

Beginstand

17.460 17.784 14.226 13.257 12.921

Raadsbesluit 2024

Rekeningresultaat 2023

3.458

Raadsbesluit 2024

Reserveringen vanuit rekeningresultaat 2023

-165

Begroting 2023

College agenda 2022-2026

-485

-190

-35

Begroting 2023

Perspectiefnota 2023

-270

-287

-249

Raadsbesluit 2024

Budgetoverheveling 2023 naar 2024 (voorstel) zknr. 885090

Raadsbesluit 2020

Verrekening AR met voorziening wegen (234695)

115

Raadsbesluit 2023

Inhuurbudget begroting 2023

-400

-350

-200

Raadsbesluit 2023

IHP VBK HBL van 2024 naar 2023 (afschrijvingslasten)

Raadsbesluit 2023

Motie extra subsidie theater De Speeldoos

Perspectiefnota 2024

Uitv. Besluit en beleid - Leren & ontwikkelen tlv Alg.reserve

Raadsbesluit 2024

Maatregelen Laanstraat

-85

Raadsbesluit 2024