963933 Tussenrapportage 2024 bijlage 1 Tussenrapportage 2024 NIEUW
Tekst van het document
Ziekenhuislocatie Molenweg
-375
Raadsbesluit 2024
Nutsgebouw / Kinderboerderij Cantonspark
-130
Raadsbesluit 2024
Energie besparen door LED-veldverlichting bij sportvelden
-142
Raadsbesluit 2024
Marimbaschool (voorstel)
Perspectiefnota 2025
Geraamde incidentele lasten PPN 2025
Perspectiefnota 2025
instellen dekkingsreserve kapitaallasten verduurz. gebouw.
Perspectiefnota 2025
Dekken opschalingskorting uit algemene reserve
0
Totaal mutaties
Eindstand
2024
2025
2026
2027
-51
2028
-36
-1.077
0 -120
-120 -125
-90
-90
-90
-503
-270
-195
0 -1.343
0
0
0
-675
0
0
0
324 -3.558
-969
-336
-36
17.784 14.226 13.257 12.921 12.885
Bedragen x € 1.000
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024
52
BIJLAGE 4 : STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN 2024 INVESTERINGEN 2024 In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2024 opgenomen uit de MIP 2024-2028, zoals geactualiseerd bij de begroting 2024 en diverse raadsbesluiten in 2024. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2025 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 1 juni 2024 bedragen € 617.000. Op een totaal investeringsbudget van € 5.658.000 is dat een realisatiegraad van 11 %. volgnr investerings Investeringen 2024 Omschrijving krediet nummer
Budget 2024 Prognose Verschil Realisatie t/m actueel 1.376
31-5-2024
1
70405011
Gebouwen
Herindeling gemeentehuis 2023/2024
2
70405012
Gebouwen
Verduurz. gem. vastgoed 2023 Gemeentehuis
30
1.376
3
70405013
Inventaris
Vervanging Audiovisuele middelen raadszaal 2024
190
190
4
71203556
Brandputten
Bluswatervoorziening 2024
50
5
72103352
Verharding
Doorfietsroute Amersfoort Hilversum 2024
100
6
72103502
Verlichting
Vervanging Openbare verlichting 2024
7
72103506
Verlichting
Verlichting openbare ruimte 2023
8
72103561
Verharding
9
72103577
10
0
332
30
0
0
57
20
30
0
0
100
0
1.200
960
240
26
47
47
0
0
Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021
107
107
0
0
Verharding
Herinrichting Troelstralaan wegen 2024
650
520
130
0
72103578
Verharding
Herinrichting Vondellaan wegen 2025/2026
110
110
0
0
11
72103579
Verharding
Herinrichting Eemstraat wegen 2025/2026
80
0
80
0
12
72103580
Verharding
Herinrichting Van Reenenlaan e.o wegen 2025/2026
110
55
55
0
13
72103581
Verharding
Herinrichting Bruglaan wegen 2025/2026
80
0
80
0
14
72103582
Verharding
Herinrichting Lage Vuursche wegen 2025/2026
80
80
0
5
15
72103583
Verharding
Verv. keerwanden Speenkruitlaan en Andoornhof 2024
30
0
30
0
16
72103588
Verharding
Uitv. Aanleg constr.verharding 2025 MUOR
200
0
200
0
17
74212020
Gebouwen
IHP VBK vernieuwing KWS 2023
75
75
0
0
18
74212023
Gebouwen
IHP VBK uitbr. HBL / WM 2024
0
0
0
9
19
75312201
Gebouwen
Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad
0
0
0
15
20
75312204
Verlichting
Sportpark Ter Eem ledverlichting 2023
17
0
17
0
21
75401016
Gebouwen
VBK Onderzoek gezonde exploitatie Speeldoos 2023
176
176
0
38
22
75603465
Speeltoestellen
Speeltoestellen 2023
85
43
42
0
23
75603466
Speeltoestellen
Speeltoestellen 2024
85
0
85
0
24
75603471
Speeltoestellen
Vernieuwen skatebaan 2023
280
280
0
77
25
75603475
Groen
Herinrichting Troelstralaan groen 2024
100
100
0
0
26
75603476
Groen
Renovatie groenvakken 2024
0
0
0
28
27
77142253
Gebouwen
Verbouwing De Leuning Oranjestr 8 2024
150
150
0
29
28
77223829
Riolering
Herinrichting Troelstralaan riolering 2024 Totaal
250
0
250
0
5.658
4.289
1.369
617
Bedragen * € 1.000
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024
53
BIJLAGE 5: BESTEDINGSPLAN OMGEVINGSWET BESTEDINGSPLAN OMGEVINGSWET
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024
54
PROGRAMMA
2022
2023
€ 82.500,00
€ 125.000,00
2024
2025
€ 75.000,00
2026
2027
2028
2029
€-
€-
€-
€-
€-
€ 20.000,00
€ 17.500,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
Met name kosten Met name kosten Piekbelasting frontvoor voor en backoffice. programmamanagem programmamanagem Vervangingsuren. ent en impactanalyse ent en verwachtte Kosten RUD, OW. Kosten RUD, piekbelasting en bestuurlijke bestuurlijke vervangingsuren, samenwerking samenwerking kosten RUD, omgevingswet regio. omgevingswet regio bestuurlijke samenwerking omgevingswet regio
ICT & PROCESSEN
€ 171.000,00
€ 217.500,00
€ 90.000,00
Kosten Kosten Kosten Implement Implement Implement Implement Implement coördinator,dooront coördinator,dooront coördinator,dooront atie, atie, atie, atie, atie, wikkeling, wikkeling, wikkeling, ontwerp, ontwerp, ontwerp, ontwerp, ontwerp, implementatie, implementatie, implementatie, verkenning verkenning verkenning verkenning verkenning ontwerp, verkenning, ontwerp, verkenning, ontwerp, verkenning, , , , , , onvoorzien onvoorzien onvoorzien onvoorzien onvoorzien onvoorzien onvoorzien onvoorzien
KERNINSTRUM ENTEN
€ 139.000,00 Kwartiermaker omgevingsplan, inrichten ow: regelbibliotheek, staalkaarten, omgevingsvisie fase 2, notitie reikwijdte detailniveau.
COMMUNICATI E EN PARTICIPATIE
€ 35.000,00
Paticipatie, communicatie HRM
€ 265.000,00
€ 213.000,00
€ € € € € 173.000,00 173.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00
Kwartiekmaker omgevingsplan,plan MER, omgevingsvisie fase 2, implementatie, capaciteit juridisch, uitvoering omgevingsplan (extern).
Coördinator ow, regelbeheerder, Plan MER, omgevingsvisie fase 2, implementatie, capaciteit juridisch, uitvoering omgevingsplan (extern).
Coördinato Coördinato Coördinato Coördinato Coördinato r ow, r ow, r ow, r ow, r ow, regelbehee regelbehee regelbehee regelbehee regelbehee rder, Plan rder, Plan rder, Plan rder, Plan rder, Plan MER, MER, MER, MER, MER, omgevings omgevings omgevings omgevings omgevings visie fase 2, visie fase 2, visie fase 2, visie fase 2, visie fase 2, implement implement capaciteit capaciteit capaciteit atie, atie, juridisch, juridisch, juridisch, capaciteit capaciteit uitvoering uitvoering uitvoering juridisch, juridisch, omgevings omgevings omgevings uitvoering uitvoering plan plan plan omgevings omgevings (extern). (extern). (extern). plan plan (extern). (extern).
€ 40.000,00
€ 20.000,00
Paticipatie, communicatie
€ 15.000,00
Paticipatie, communicatie
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
Paticipatie, Paticipatie, Paticipatie, Paticipatie, Paticipatie, communica communica communica communica communica tie tie tie tie tie
€-
Opleidingsplan 2022
Totaal
€ 442.500,00
€ 647.500,00
€ 398.000,00
2022
2023
2024
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024
€ € € € € 203.000,00 200.500,00 178.000,00 178.000,00 173.000,00
2025
2026
2027
2028
2029
55
BIJLAGE 6: RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN Rapportage Sociaal Domein is als aparte bijlage toegevoegd aan het college- en raadsvoorstel.
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2024
56