927634 Jaarstukken 2023 gemeente Baarn bijlage 1 Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 25
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Ontwikkeling van COVID-19 onzeker GGD regio Utrecht is van 2020 tot en met 2022 intensief betrokken geweest bij de bestrijding van het Covid-19 virus (Corona). In 2022 zijn deze werkzaamheden opgenomen in de reguliere organisatie. In 2023 was Covid-19 geen pandemie meer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloot dat de regeling stopt waarmee de GGD-en extra geld van het Rijk kregen voor de extra kosten die Covid-19 met zich meebracht. Deze meerkostenregeling stopte met ingang van 1 juli 2023. De GGDrU schat in dat de meerkosten in de eerste helft van dat jaar € 15.500.000 bedragen. Het ministerie van VWS heeft deze meerkosten vergoedt als gevolg van de inzet tegen Corona.
Doelstellingen en maatregelen
Vraag naar hulp, zorg en ondersteuning door inwoners voorkomen door goede basisvoorzieningen, vroegsignalering, preventie en nazorg Inzet GGDrU bij opvang Oekraïense vluchtelingen. • GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft in 2023 Oekraïense vluchtelingen ondersteund vanuit de Wet publieke gezondheid op technische hygiënezorg, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.
Financiën programma 2 Financiën Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie Begroting Begroting Realisatie Afwijking 2022 2023 2023 2023 2023 Gewijzigd
Lasten 20 Kunst en Cultuur
1.380
1.935
2.000
1.592
409
21 Sport
1.509
1.370
1.367
1.698
-331
22 Onderwijs
3.039
2.786
2.820
2.762
58
23 Welzijn
3.435
3.147
2.964
4.392
-1.428
24 Volksgezondheid
1.009
899
899
934
-36
Totaal Lasten
10.371
10.137
10.050
11.378
-1.328
20 Kunst en Cultuur
-196
-235
-235
-227
-8
21 Sport
-459
-327
-482
-873
391
22 Onderwijs
-934
-468
-468
-439
-29
23 Welzijn
-1.197
-124
-124
-3.026
2.902
0
0
0
0
0
Totaal Baten
-2.786
-1.154
-1.309
-4.564
3.255
SALDO van baten en lasten
7.585
8.983
8.741
6.814
1.927
RESULTAAT na bestemming
7.585
8.983
8.741
6.814
1.927
Baten
24 Volksgezondheid
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 26
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Toelichting afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting Product 20: Kunst en Cultuur
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
2.000
1.592
408
V
Op basis van de gezamenlijk motie theater-bibliotheek is de planvorming voor het gezamenlijk huisvesten van De Speeldoos en de Bibliotheek gestaakt. Op basis van eerdere besluiten was er voor 2023 € 644.194 als voorbereidingskosten van het bouwproject opgenomen in de begroting. Een deel van dit budget € 300.000 binnen dit programma is met de tussenrapportage vrij gevallen. Er is ervoor gekozen om niet het gehele budget vrij te laten vallen voor eventuele tegenvallers. Dit is niet uitgegeven, hiermee valt het gehele budget vrij. Naar verwachting zal de raad in 2024 een richtinggevend besluit nemen over de toekomstige huisvesting van Theater De Speeldoos. Voor de kosten die gepaard gaan met de planontwikkeling zal dan mogelijk een nieuw krediet worden aangevraagd. Dit betreft de reserve groot onderhoud waarvoor €431.000 voor beschikbaar was voor de Speeldoos. In april 2023 is begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Eerst zaken met hoogste prioriteit, daarna andere urgente zaken. In november 2023 hebben nog inspecties van de elektrische installatie plaatsgevonden. Begin 2024 kon worden vastgesteld welk budget resteert. Er zijn vervolgens offertes bij aannemers opgevraagd voor onder meer onderhoud aan toiletgroepen en de keuken, alsmede voor het vervangen van conventionele theaterverlichting door ledverlichting.
In overleg met De Speeldoos wordt bekeken welke werkzaamheden binnen het resterende budget uitgevoerd kunnen worden, waarna opdrachten aan aannemers en leveranciers worden verstrekt. Er dient rekening te worden gehouden met beperkte beschikbaarheid van onderhoudspartijen/aannemers, waardoor de werkzaamheden een relatief lange doorlooptijd hebben. Voor het opstellen van kunst- en cultuurvisie is in september 2023 door de raad budget beschikbaar gesteld. Hiermee is eind 2023 een start gemaakt, maar de kosten vallen in 2024. Dit budget maakt onderdeel uit van de budgetoverheveling, zie tabel budgetoverhevelingen. Op Cultuur was er vanuit Corona budgetten incidenteel budget beschikbaar. Door een krapte op de uitvoeringscapaciteit is een groot deel van dit budget niet uitgegeven. De onttrekking uit reserve Coronamiddelen heeft hierdoor niet plaatsgevonden voor dit onderdeel. Zie mutaties reserve coronamiddelen.
89
V
208
V
40
V
41
V
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
30
V
Totaal Lasten
408
Baten
-235
-8
N
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-8
N
Totaal Baten
-8
Saldo
-227
400
Terug naar inhoudsopgave
V
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 27
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Product 21: Sport
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
1.367
1.698
-331
N
In 2023 is er een voorschot ontvangen t.b.v. SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. De berekening is gebaseerd op hoge tarieven. De definitieve tarieven waren aanzienlijk lager dan waar de sisa regeling mee rekende. Hierdoor betalen we grootste deel €278.000 van de SPUK weer terug aan het Rijk. Van deze regeling heeft De Trits na definitieve berekening €50.000 toegekend gekregen. Het saldo loopt gelijk met de ontvangst bij de baten.
-328
N
Betreft de uitbetaling aan de drie sportverenigingen t.b.v. SPUK Noodfonds Energie Amateurverenigingen zoals toegelicht bij baten.
-24
N
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
21
V
Totaal Lasten
-331
Baten
-482
391
V
In 2023 hebben we een voorschot ontvangen t.b.v. SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. Bij de lasten is de terugbetaling en de toekenning aan De Trits toegelicht.
328
V
Voor de SPUK Sport is een voorschot ontvangen t.b.v. de BTW compensatie.
49
V
In 2023 hebben we een bedrag ontvangen t.b.v. SPUK Noodfonds Energie Amateursverenigingen. De aanvraag is gedaan voor drie sportverenigingen die in aanmerkingen kwamen voor de regeling. De bedragen zijn uitgekeerd aan deze verenigingen.
24
V
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-10
N
Totaal Baten
391
Saldo
60
Product 22: Onderwijs
-873
V
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
2.820
2.762
58
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
58
Totaal Lasten
58
Baten
-468
-29
N
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-29
N
Totaal Baten
-29
Saldo
29
Terug naar inhoudsopgave
-439
V
N
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 28
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Product 23: Welzijn
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
2.964
4.392
Crisisopvang vluchtelingen gecompenseerd via de Rijksbijdrage (zie baten). De toename van de kosten door de sterk gestegen vraag naar ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en vooral statushouders. Het team Ontwikkeling Samenleving heeft het afgelopen jaar extra inhuur gedaan op diverse beleidsterreinen, zoals Wonen, Jeugd, Welzijn en Wmo, projectleider Brede Spuk, Teammanager, Cultuur, Maatschappelijk vastgoed en Werk en Inkomen wegens extra werkzaamheden, alsmede ter ondersteuning en opleiding. In 2023 is er veel aandacht geweest en er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, die eerder beschreven zijn in het Lokaal Preventie Akkoord 2022-2023. Hiervan is ongeveer 80% uitgevoerd. Het voordeel wordt veroorzaakt door de niet uitgevoerde 20%. Overige verschillen < 30.000 en afrondingen Totaal Lasten
-1.428
N
-1.498
N
-186
N
265
V
-9
N
-1.428
Baten
-124
De toename van de inkomsten wordt veroorzaakt door de gestegen vraag naar ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en vooral statushouders. Deze wordt volledig gecompenseerd door de Rijksbijdrage voor crisisopvang vluchtelingen. Een gezonde generatie in 2040, dat is de doelstelling van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Een doelstelling waarin binnen de Gemeente Baarn afgelopen jaren al een mooie basis voor hebben gelegd en met deze regeling op voortborduren. De Brede SPUK regeling is een financiële regeling wat ondersteunend is aan het GALA akkoord. Doel van deze regeling is bestaande regelingen, akkoorden en beleidsnotities te verbinden en meer impact te maken. De kosten van deze regelingen zijn verdeeld over meerdere programma's en -onderdelen. Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-3.026
2.902
V
2.622
V
265
V
15
V
Totaal Baten
2.902
Saldo
1.474
Terug naar inhoudsopgave
V
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 29
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Product 24: Volksgezondheid
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
899
-35
N
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-35
N
Totaal Lasten
-35
Baten
934
0
0
Totaal Baten
0
Saldo
-35
Incidentele baten en lasten Incidentele posten Programma 2: Vitale gemeenschap
Lasten Reguliere exploitatie
Baten Dotatie reserve
Reguliere exploitatie
Onttrekking reserve
248.979
-248.979
Diversiteit en inclusie
10.000
-10.000
Impuls meedoen
5.528
-5.528
Totaal Incidentele baten en lasten Ondersteunend domein
806.000 1.070.507
-2.622.272 –
-2.622.272
Terug naar inhoudsopgave
N
Budgetoverhevelingen 2023-2024
Budgetoverheveling 2022-2023
Crisisopvang vluchtelingen
0
-264.507
Bedragen x €1,-
Budgetoverhevelingen 2023-2024
Bedrag
Matching SPUK lokale bibliotheek
50.000
Kunst- en cultuurvisie
40.000
Totaal budgetoverhevelingen
90.000
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 30
Programma 3
Woonomgeving Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Mark Veldhuizen
• Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen • Mobiliteit • Beheer en Openbare Ruimte
Programma 3 - Woonomgeving
Beoogde maatschappelijke effect We hebben activiteiten en taken ondernomen die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. De variatie in woon-, werk- en leefmilieus hebben we in stand gehouden met behoud van de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving waren welkom. Inwoners en ondernemers kregen de ruimte en wij ondersteunden en stimuleerden hen. Daarbij hadden we aandacht voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Hiervoor hebben we uitvoering gegeven aan de onderstaande strategische doelen.
Strategische doelen 1. Wij realiseren voldoende woningen voor diverse doelgroepen. 2. W e werken aan schoon en veilig (openbaar) vervoer binnen onze gemeente. 3. We behouden de goede bereikbaarheid van onze gemeente en werken aan maatregelen die onnodig (zwaar) vrachtverkeer verminderen. 4. Wij richten onze openbare ruimte kwalitatief en met aandacht voor veiligheid in. 5. We hebben de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte en de daarbij behorende betaalbaarheid voor de lange termijn op orde. 6. We versterken het groene en lommerrijke karakter van onze gemeente en verhogen de biodiversiteit. 7. We zorgen voor veilige, kwalitatieve plekken voor kinderen/jongeren om te kunnen spelen/verblijven in de wijk.
Bestuurlijke producten • 30 RO en Wonen • 31 Mobiliteit • 32 Beheer openbare ruimte
Beleidskader
RO Beleid en Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 200 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 -2015 • Erfgoedbeleid Baarn 2019 • Toekomst- en structuurvisie Baarn in 2030 • Nota ruimtelijke kwaliteit Baarn • Staat van Baarn 2020 -2021 Wonen • Visie Wonen 2019 Mobiliteit • Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ Beheer Openbare ruimte • Groenvisie gemeente Baarn 2020; • Bomenbeleidsplan 2013 -2023; • Verordening fysieke leefomgeving Baarn; • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016; • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed; • Uitvoeringsplan speelruimte 2020 -2024 • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 -2028.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 32
Programma 3 - Woonomgeving
30 RO en Wonen Belangrijkste ontwikkelingen
Nieuw volkshuisvestelijk programma In 2023 stelde de gemeenteraad een nieuw volkshuisvestelijk programma vast. Dat is erop gericht dat meer mensen in Baarn een passende woning vinden. In het programma staat hoe de gemeente wil zorgen voor een evenwichtige woningvoorraad met passende huisvesting voor de diverse behoeften. Heel Nederland, ook Baarn, worstelt met de ingewikkelde vraagstukken rond de opbouw van de woningvoorraad en de bouw van nieuwe woningen. Omdat de woningvoorraad niet vanzelf de goede kant op beweegt, zijn er vanuit de gemeente regels en instrumenten nodig om de ontwikkeling te sturen. Over de invulling en inzet hiervan wordt in 2024 nog nader besloten.
Ontwikkelen van de Baarnsche Zoom Met de realisatie van ongeveer 500 woningen levert de locatie Baarnsche Zoom een forse bijdrage aan de behoefte aan woningbouw. In 2023 is de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling gestart, maar vanwege de complexe marktsituatie loopt deze door tot in 2024.
Invoering Omgevingswet De Rijksoverheid besloot, na meerdere jaren uitstel, in de loop van 2023 om de Omgevingswet per 1 januari 2024 in te laten gaan. Door onze voorbereiding is het gelukt om als gemeente hiervoor op tijd de nodige besluiten te nemen en de processen ingericht te hebben. Aanvragen kunnen hierdoor per 1 januari 2024 in behandeling worden genomen. In de loop van 2024 wordt vanuit de minimale voorwaarden verder gewerkt aan de hele invoering. Dat kan voor sommige onderdelen tot 2031 duren. Dit is de uiterste datum voor een besluit over het Omgevingsplan.
Een effect van de invoering van de Omgevingswet is een toename geweest in het aantal aanvragen die onder overgangsrecht nog onder de WABO-regelgeving afgehandeld moeten worden. In de tweede helft van 2023 was er een flink hoger aantal aanvragen en bijbehorende besluiten. Deze ruimtelijke ontwikkelingen komen in 2024 en verder tot realisatie.
De Wintertuin Na periode met tegenslagen heeft de huurder van de Wintertuin in 2023 de huur opgezegd. Hierdoor is het gebouw in de zomer van 2023 leeg gekomen. Tegelijk is er een onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de Wintertuin door de Galan Groep. Het college informeerde de raad over het voornemen om de aanbevelingen uit het onderzoek op te volgen De gemeenteraad gaf het college opdracht om de verkoop van de Wintertuin te onderzoeken en ondertussen de opvolging van de aanbevelingen van de Galan groep te pauzeren. De bespreking van de resultaten van dit onderzoek naar verkoop was in maart 2024.
Hoofdstraat 1 In het verleden is een plan voor het samenvoegen van Bibliotheek Baarn en Theater de Speeldoos onder de naam ‘De Kroon’ niet door de gemeenteraad aangenomen. In verband hiermee is ook het gebruik van Hoofdstraat 1 als beoogd centrum voor diverse maatschappelijke organisaties niet doorgegaan. De Bibliotheek is vooralsnog gebruiker van Hoofdstraat 1. Het college heeft in het nabijgelegen Nutsgebouw een alternatief gevonden als plek voor maatschappelijke organisaties. Ondertussen stelt het college voor om met een brede blik de toekomstige mogelijkheden voor Hoofdstraat 1 te onderzoeken, al dan niet in overleg met omwonenden, eigenaren van omliggende panden, etc. Dit wordt in een actualisatie van het Plan Maatschappelijk Vastgoed voorgelegd aan de gemeenteraad (april 2024).
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 33
Programma 3 - Woonomgeving
Doelstellingen en maatregelen
Implementatie Omgevingswet Er komt een nieuwe planning voor de werkzaamheden en de oplevering van de producten voor de implementatie van de Omgevingswet. • Op basis van de minimale vereisten is toegewerkt naar invoering van de Omgevingswet na 31 december 2023. De werkprocessen zijn ingericht, de leges aangepast, de toepasbare regels gevuld, en er is gewerkt aan de Omgevingsvisie. Het betekent dat de gemeente op tijd in staat is om vanaf 1 januari 2024 onder de nieuwe Omgevingswet aanvragen voor een omgevingsvergunning te ontvangen, in behandeling te nemen en hierover een besluit te nemen. Dit geldt ook als het initiatief niet aan het omgevingsplan (van rechtswege) voldoet. In de loop van 2024 wordt hier verder aan gewerkt. Naar verwachting in 2024 volgen voorstellen voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (uiterlijk 2031). Inzet op een evenwichtige bevolkingsopbouw: 850 woningen toevoegen in de periode 2019 – 2030 (Prestatie) afspraken woningcorporatie(s) en ontwikkelaars. • Er zijn prestatieafspraken voor de komende vier jaar opgesteld met alle woningbouwcorporaties. Deze zijn klaar voor ondertekening. De afspraken zijn klaar voor ondertekening en geven verder invulling aan de doelen van het vastgestelde Volkshuisvestingsprogramma 2023 – 2027. Dat is erop gericht dat meer mensen in Baarn een passende woning vinden. Inrichten “instrumentenkoffer” Wonen.
• In 2023 hebben we nieuwe instrumenten vastgesteld die helpen om meer sturing te hebben in de volkshuisvesting. Denk aan het vereveningsfonds en een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht voor woningen in nieuwbouwprojecten. In 2024 wordt de invulling van deze ‘instrumentenkoffer’ verder onderzocht.
Juridische instrumenten voor beschikbaarheid van woningen voor specifieke doelgroepen. • In de Huisvestingsverordening hebben we toevoegingen gedaan die het mogelijk maken om woningen beschikbaar te stellen voor (kwetsbare) doelgroepen, zoals starters, terugkerende studenten, ouderen en inwoners die urgent woonruimte nodig hebben. In 2024 worden verdere invullingen meegenomen in het onderzoek. Locatieonderzoek Woningbouw inclusief grondposities. • Een locatieonderzoek voor woningbouw staat voor komend jaar op de planning. Door de invoering van het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 eind 2023 en de geplande Omgevingsvisie, is gekozen dit daarmee samen te laten vallen. Vernieuwen Visie Wonen. • In november 2023 is het Volkshuisvestingsprogramma 2023 – 2027 door de gemeenteraad vastgesteld. Woningbouwlocaties. • Het beleid rond initiatieven voor woningbouw voeren we uit. Woningbouwinitiatieven van vóór het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 worden beoordeeld volgens de regels van het oude beleid. Inzet voor toegankelijk wonen Levensloopgeschikte woningen nabij het centrum. • Vrijwel alle nieuwe projecten voor levensloopbestendige woningen zijn nabij het centrum van Baarn (de projecten aan de Nieuw Baarnstraat, Koningsweg, Plataanlaan en Schoolstraat richten zich op senioren). Onderzoek doorstroming ‘van groot naar passende woonruimte’ stimuleren.
• In de Huisvestingsverordening en de prestatieafspraken met de woningcorporaties is deze regeling toegevoegd.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 34
Programma 3 - Woonomgeving
Oog voor alternatieve woonvormen: stimuleren en faciliteren van specifieke alternatieve woonvormen Als er geschikte locaties zijn, bieden we ruimte aan alternatieve woonvormen, waarbij de woonvorm een bredere vraag uit de markt bedient. •V oor nieuwe bouwlocaties richten we ons op specifieke doelgroepen en woonvormen. Dit is iets dat we blijven doen in 2024. Uitvoeren erfgoedbeleid / cultureel erfgoed De gemeenteraad nam in 2019 een besluit over de uitvoering van het Erfgoedbeleid. Afgelopen jaren is de toewijzing van gemeentelijke monumenten gestart.
In vergunningsprocedures en ruimtelijke procedures wordt rekening gehouden met de lijst van monumentale en archeologische objecten en waarden in Baarn. Bij het toepassen van de Omgevingswet wordt hier een passende verwijzing voor opgenomen. Afronden voorgenomen besluiten gemeentelijke monumenten. • De aanwijzingsprocedures van gemeentelijke monumenten hebben we voortgezet in 2023. De afronding is halverwege 2024, enkele bezwaarprocedures daargelaten. Het aanwijzen gebeurt in groepen, de zogenaamde ‘tranches’. In 2023 zijn er ruim 50 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.
31 Mobiliteit Belangrijkste ontwikkelingen
Gevaarlijke verkeerspunten voor fietsers en voetgangers versneld aanpakken Een aantal gevaarlijke punten in het verkeer, zoals de oversteek bij De Geerenweg en de uitrit van Sportpark Ter Eem, is versneld aangepast. Ook hebben we snelheidsremmende maatregelen genomen in de Vondellaan en de Faas Eliaslaan in overleg met omwonenden.
Verkeersmaatregelen Laanstraat In 2023 is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de aanpak van verkeers problematiek in het centrumgebied. Resultaat is een besluit over de Laanstraat. Op kortere termijn blijkt inzet van handhavers de best passende maatregel gebleken om overlast die mensen ervaren tegen te gaan.
Doelstellingen en maatregelen
Bereikbaarheid openbaar vervoer Spreken met provincie over bereikbaarheid per OV. • We hebben bij Syntus en de provincie aangegeven meer flexibel OV te willen voor de moeilijk bereikbare gebieden. Dit flex concept is vanaf komend jaar onderdeel van het vervoerplan van Syntus. We blijven in gesprek over de toepassingsmogelijkheden in Baarn.
Nieuw parkeerbeleid en herijking van de nota parkeernormen Nieuw parkeerbeleid formuleren. •H et huidige parkeerbeleid van de gemeente stamt uit 2014 en is inmiddels verouderd. De parkeernormen zijn beperkend voor de ontwikkeling van nieuwe woningen op zogenaamde inbreidingslocaties. Ook helpen de normen niet om de gewenste sturing te geven op parkeren in de gemeente. Zaken zoals laadpalen met parkeervak, gehandicaptenparkeerplaatsen, deelauto’s, fietsparkeren en parkeerzones in de buurt van evenementenlocaties (Kasteel Groeneveld, Paleis Soestdijk, Lage Vuursche) maken momenteel geen onderdeel uit van het parkeerbeleid.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 35
Programma 3 - Woonomgeving
•O ok in de regio zijn er ontwikkelingen. Vanuit Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een onderzoek gestart naar een mobiliteitsaanpak waar ook parkeren onderdeel van uitmaakt. De gemeente Baarn denkt hier ook in mee. Een mogelijke uitkomst is het invoeren van een betaald parkeerregime. • In 2023 is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw, hedendaags parkeerbeleid waar alle relevante ontwikkelingen onderdeel van uitmaken. Eind 2023 is opdracht gegeven voor een onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor het nieuwe parkeerbeleid. Naar verwachting zal in najaar 2024 het nieuwe parkeerbeleid gepresenteerd kunnen worden. Snelfietsroute Hilversum – Amersfoort faciliteren Optimaliseren van de fietsinfrastructuur in Baarn. •V oor de snelfietsroute Hilversum - Amersfoort is in 2023 een overeenkomst ondertekend. Daarin is afgesproken dat de Provincie Utrecht de aan te passen fietsinfrastructuur van de gemeente Baarn voor 65 procent betaalt en het bruggetje bij het Bremeentje voor 90 procent. Ook is afgesproken om de doorfietsroute voor het einde van 2027 klaar te hebben. Verbeteren oversteek De Geerenweg Betere oversteek naar de speelplek bij de BP / De Geerenweg. • T er hoogte van de rotonde Eemweg - De Geerenweg - Doormanlaan is een oversteekplaats naar een naastliggende trapveldje gerealiseerd.
Om deze voetgangersoversteek nog zichtbaarder te maken, wordt de belijning opnieuw aangebracht. Verkeerseducatie stimuleren Financieel bijdragen aan verkeersonderwijs jeugd. •W e vinden het belangrijk dat de jeugd in Baarn verkeersonderwijs krijgt en verkeersexamen doet. De gemeente levert een financiële bijdrage, zodat Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Baarnse basisscholen het Praktisch Verkeersexamen kunnen organiseren.
32 Beheer openbare ruimte Belangrijkste ontwikkelingen
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Eind 2022 namen we het besluit om in 2023 geen nieuwe projecten in de openbare ruimte voor te bereiden en uit te voeren, maar om eerst de basis op orde te brengen. In 2023 is gewerkt aan het in beeld brengen van de omvang en kwaliteit van de openbare ruimte (het zogeheten ‘areaal’). De inventarisatie heeft veel informatie opgeleverd. Ook is gebleken dat nog extra tijd nodig is om een compleet en actueel beeld te krijgen van het areaal. De huidige informatie is al wel voldoende om inzicht te geven in de onderhoudsbehoefte op korte termijn. Uit de inventarisatie blijkt ook dat de kwaliteit van de openbare ruimte aanleiding is voor een aanpassing van de prioritering van de integrale beheerprojecten (IBOR-projecten). Op basis van de onderhoudsbehoefte op korte termijn en de prioritering voor de middellange termijn is begonnen deze voor te bereiden. Verder is het ‘snel-herstel’ van de gemeente geïntensiveerd. Meldingen over de openbare ruimte worden snel opgepakt.
Doelstellingen en maatregelen
Aanleg nieuw trapveldje Het trapveldje en de oversteekbaarheid van De Geerenweg zijn beide verbeterd. Actualiseren IBOR In 2023 zijn er geen nieuwe projecten voorbereid en uitgevoerd. Wel is er gewerkt aan het in beeld brengen van omvang en kwaliteit van de openbare ruimte. De inventarisatie heeft veel informatie opgeleverd. De informatie geeft de bouwstenen voor een goede planning van projecten in de openbare ruimte.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 36
Programma 3 - Woonomgeving
Baarnse tuinen vergroenen Inwoners kregen in 2023 ideeën en tips om de eigen tuin groener en natuurvriendelijker te maken vanuit het project ‘Heuvelrugtuinen’. Zo konden inwoners online tuinlessen volgen en gaven Heuvelrugtuin-coaches tuinlessen aan inwoners. Voor belangstellenden waren er fietstochten langs verschillende Heuvelrugtuinen in onze gemeente. In oktober is het boek ‘Natuur in Baarn’ uitgegeven. Het boek geeft een inkijkje in de verborgen natuur dicht bij huis. En het boek geeft informatie over hoe men zelf de natuur een handje kan helpen. Een groene invulling van de tuin speelt hierbij een belangrijke rol. Tips uit het boek worden sinds publicatie ook gedeeld via sociale media. Goede beeldkwaliteit van de begraafplaats In 2023 is het Masterplan begraafplaats afgerond. Het heeft gezorgd voor een beter aanzien van de begraafplaats. Naast groene verbeteringen is in 2023 ook geïnvesteerd in het op orde brengen van het beheer en facilitaire zaken op en rond de begraafplaats. Hekken rond het Cantonspark verbeteren Een erfafscheiding In het Cantonspark is in zeer slechte staat. Het risico bestaat dat daardoor ook schade ontstaat bij aanwonenden. In 2023 zijn de monumentale bouwwerken van het Cantonspark in beeld gebracht. Waar dat snel nodig was, zijn er direct maatregelen genomen. Voor de restauratie is een plan van aanpak opgesteld dat in 2024 wordt uitgevoerd.
Met vrijwilligers is in 2023 veel gedaan aan het (opnieuw) aanplanten van begroeiing. Het verbeteren van de afvalinzameling op drukke locaties in de Laanstraat In de Laanstraat zijn verschillende afvalbakken op belangrijke plekken vervangen door grotere exemplaren.
Zwerfafvalstrategie voortzetten. • Het tegengaan van zwerfafval wordt in 2024 voortgezet. Voor plekken die veel te maken hebben met zwerfafval wordt een geschikte oplossing gezocht om het probleem aan te pakken. Realisatie nieuw skatepark In overleg met gebruikers en buurtbewoners realiseren we een nieuw skatepark op De Geerenweg. • In 2023 konden (potentiële) gebruikers en belangstellenden meedenken over een nieuw skatepark. Met de inbreng is een ontwerp gemaakt voor het skatepark, dat in 2024 wordt uitgevoerd. Terugdringen van het gebruik van chemische middelen Informeren van inwoners over schadelijkheid chemische bestrijdingsmiddelen. • In oktober is het boek ‘Natuur in Baarn’ uitgegeven. Het boek geeft een inkijkje in de verborgen natuur dicht bij huis. En het boek geeft informatie over hoe men zelf de natuur een handje kan helpen. Bijvoorbeeld door het milieuvriendelijk schoonmaken van de stoep. Tips uit het boek worden sinds publicatie ook gedeeld via sociale media. Versterken van ons groen en natuurwaarden Opstellen nieuw Bomenbeleidsplan in 2023 • Na de zomer is gestart met het opstellen van het bomenbeleidsplan. In november is tijdens de college informatieavond informatie gedeeld over het belang van goede groeiplaatsen en in welke levensfase bomen meetbaar bijdragen in de groene kwaliteit van de omgeving.
In 2024 wordt het bomenbeleidsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 37
Programma 3 - Woonomgeving
Planten van bomen met middelen uit het Bomenfonds en het Bomenbeheerplan. • Eerst is de basis in het groenbeheer op orde gebracht, daardoor zijn er nog geen bomen geplant of geschonken. Wel zijn er 14 groeiplaatsen aangewezen voor bomen die in het voorjaar van 2024 worden geplant. In het najaar volgt de aanplant van meer nieuwe bomen.
Financiën programma 3 Financiën Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie Begroting Begroting Realisatie Afwijking 2022 2023 2023 2023 2023 Gewijzigd
Lasten 30 RO en Wonen
7.992
1.519
1.773
2.265
-492
31 Mobilititeit
665
1.085
517
370
148
32 Beheer openbare ruimte
7.487
7.021
8.306
8.935
-629
Totaal Lasten
16.145
9.625
10.596
11.570
-974
30 RO en Wonen
-5.069
-49
-49
-632
583
31 Mobilititeit
-94
0
0
0
0
32 Beheer openbare ruimte
-3.899
-3.714
-3.714
-3.952
238
Totaal Baten
-9.062
-3.763
-3.763
-4.584
821
SALDO van baten en lasten
7.083
5.862
6.833
6.985
-152
RESULTAAT na bestemming
7.083
5.862
6.833
6.985
-152
Baten
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 38
Programma 3 - Woonomgeving
Toelichting afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting Product 30: RO en Wonen
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
1.773
2.265
-492
N
73
V
Verstrekken subsidie Startbouwimpuls (zie ook bij de baten)
-363
N
Aankoop grond Troelstralaan (zie ook bij de baten), anterieure overeenkomst grondruil
-260
N
Lagere lasten principeverzoeken WABO
30
V
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
28
V
Salarislasten kunnen per programma afwijken van de geraamde lasten, de toelichting op de salarislasten van gehele organisatie is te lezen in paragraaf Bedrijfsvoering.
Totaal Lasten
-492
Baten
-49
583
V
Startbouwimpuls, bijdrage van het Rijk
363
V
Legesopbrengsten principeverzoeken WABO (hier staan ook lagere lasten tegenover)
-47
N
Opbrengst verkoop grond Troelstralaan, anterieure overeenkomst grondruil
260
V
7
V
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-632
Totaal Baten
583
Saldo
91
Terug naar inhoudsopgave
V
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 39
Programma 3 - Woonomgeving
Product 31: Mobiliteit
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
517
370
Verkeersbeleid, lagere lasten uitvoeren Mobiliteitsvisie. In de perspectiefnota 2021 is tot een met 2029 jaarlijks € 200.000 beschikbaar gesteld voor “mobiliteitsvisie”. Dit bedrag is bedoeld voor (kapitaallasten) aanleg regionale snelfietsroutes, oplaadpunten fietsen en auto’s e.d. Voor een deel staan deze lasten op andere begrotingsposten en/of zijn nog niet gerealiseerd. Overige verschillen < 30.000 en afrondingen Totaal Lasten
147
V
138
V
9
V
147
Baten
0
Totaal Baten
0
0 0
Saldo
147
Terug naar inhoudsopgave
V
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 40
Programma 3 - Woonomgeving
Product 32: Beheer openbare ruimte
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
8.306
-629
N
Onkruidbestrijding hogere doorbelasting van RMN (in januari 2024 bekend via voorlopige afrekening)
-61
N
Openbare verlichting. De overeenkomst met Citytec voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is begin 2022 ontbonden. De onderuitputting is mede vanwege de stelpost welke gealloceerd staat voor dekking kapitaalslasten, minder huur dan begroot en lagere kosten van onderhoud.
188
V
Kabelsleuven/nutsbedrijven toevoegen opbrengsten aan voorziening (zie ook bij de baten)
-58
N
De begroting van 2023 is gebaseerd op het IBOR ‘21 - ‘30. In december 2022 is de Raad geïnformeerd over de staat van de openbare ruimte. De achterstanden en de onhaalbaarheid van het IBOR zijn daarbij expliciet genoemd. Voor -in ieder geval 2023 - geldt dat grote projecten on hold zijn gezet. Er is ingezet op snel herstel. De overschrijding op snel herstel komt hier uit voort. In de loop van 2023 is zoveel als mogelijk gerepareerd in de openbare ruimte en zijn meldingen spoedig verholpen. Zowel door de eigen buitendienst als door de aannemers. Dit verklaart de overschrijding op de kosten voor ‘klein onderhoud’. Tegelijkertijd zijn de beoogde uitgaven op grote IBOR-projecten en groot onderhoud niet doorgegaan. Deze middelen liggen vast in projectkredieten en de voorziening Openbare ruimte en kunnen daarom niet uitgegeven worden aan klein onderhoud. De raad is middels een College informatie avond, een Raadsinformatiebrief en een update in september 2023 geïnformeerd over de voortgang van de ingeslagen weg. Daarbij is steeds aangegeven dat het op orde brengen van de openbare ruimte extra middelen, capaciteit en tijd zal vergen.
-494
N
Speelterreinen, onderhoud (vooral ondergrond bij speeltoestellen)
-45
N
Gemeentelijke gebouwen hogere onderhoudslasten
-84
N
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-75
N
Totaal Lasten
-629
Baten
-3.714
8.935
238
V
Rioolrechten, werkelijke opbrengst hoger dan de raming
238
V
Kabelsleuven/nutsbedrijven hogere opbrengsten
29
V
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-29
N
Totaal Baten
238
Saldo
-391
Terug naar inhoudsopgave
-3.952
N
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 41
Programma 3 - Woonomgeving
Incidentele baten en lasten Incidentele posten Programma 3: Woonomgeving
Lasten Reguliere exploitatie
Budgetoverhevelingen 2023-2024
Baten Dotatie reserve
Reguliere exploitatie
Bedragen x €1,Onttrekking reserve
Budgetoverheveling 2022-2023
73.510
-73.510
Groenonderhoud 2023 en verder
279.125
-279.125
Cultureel erfgoed
56.470
-56.470
Omgevingsvisie
37.550
-37.550
Versterken lommerlijke karakter Baarn
4.798
-4.798
Evaluatie beeldkwaliteit en beleid onderhoud begraafplaats
15.000
-15.000
Strategisch adviseur verkeer tijdelijk
49.698
-49.698
Afval en circulaire economie
25.358
-25.358
Subsidie Startbouwimpuls
362.500
-362.500
Grondruil Troelstralaan
260.000
-260.000
Totaal Incidentele baten en lasten Ondersteunend domein
1.164.009
–
Budgetoverhevelingen 2023-2024 Plan maatschappelijk vastgoed Totaal budgetoverhevelingen
Bedrag 41.258 41.258
-622.500
-541.509
Peildatum
Rekening 2022
Begroting 2023
Rekening 2023
Landelijk
Verplichte beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing
Eenheid
Gemiddelde WOZ waarde
x € 1.000,-
2022
516
486
590
409
Nieuw gebouwde woningen
Per 1000 woningen
2022
0,14
0,6
92
74,2
37. Demografische druk
% 20-65 jaar tov totale bevolking
2023
85,2
85,2
85,6%
70%
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 42
Programma 4
Veiligheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röell
• Openbare orde en veiligheid • Crisisbeheersing en brandweerzorg
Programma 4 - Veiligheid
Beoogde maatschappelijke effect Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Er wordt voortdurend ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente, in samenwerking met bewoners, ondernemers en partners. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
Bestuurlijke producten • 40 Openbare orde en Veiligheid • 41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg
Beleidskader • Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 • Jaarplan Veiligheid 2022
40 Openbare orde en Veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen
Integraal Veiligheidsplan De basis voor het jaarlijkse Veiligheidsprogramma en het Plan van Aanpak Ondermijning is het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Het IVP is geschreven voor de periode 2023-2026 in samenwerking met de zogenaamde BES-gemeenten (Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest). Dit zijn dezelfde gemeenten als het basisteam van de politie. Voor elk van de vier hoofdprioriteiten in het IVP is een uitvoeringsplan geschreven. Deze prioriteiten zijn:
• • • •
Ondermijning Zorg & Veiligheid Digitale veiligheid Jeugdoverlast & -criminaliteit
Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor biedt inzicht in de ervaringen en gevoelens van de inwoners van Baarn op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de oneven jaren. In de vragenlijst komen de thema’s leefbaarheid, overlast, veiligheidsgevoel, slachtofferschap, politie en preventie aan bod. In 2024 verwachten we de resultaten van dit onderzoek. Ondermijning Sinds mei 2023 is er extra ambtelijke capaciteit voor het tegengaan van georganiseerde criminaliteit. Bijvoorbeeld door integrale controles te organiseren, te werken aan het verhogen van de weerbaarheid tegen en bewustwording over ondermijning en het organiseren van overleggen met veiligheidspartners.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 44
Programma 4 - Veiligheid
Doelstellingen en maatregelen
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. • In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2026 opgesteld voor en door de gemeenten Baarn, Bunschoten, de Bilt, Eemnes, Soest, de politie en het Openbaar Ministerie. Hierin zijn vier prioriteiten vastgesteld: Ondermijning, Zorg & Veiligheid, Digitale veiligheid; en Jeugdoverlast & -criminaliteit. Eind 2023 startte het opstellen van de uitvoeringsplannen bij het IVP. Deze worden begin 2024 worden opgeleverd. Ondermijning tegengaan Er is extra aandacht voor het tegengaan van drugscriminaliteit en het gebruik van drugs bij jongeren. • De gemeente heeft eerder aan Stichting Reindert / Movisie opdracht gegeven om onderzoek te doen naar hoe jeugd omgaat of te maken krijgt met drugs. In 2023 verschenen de resultaten van dit onderzoek. De resultaten bieden inzicht in drugsgebruik en -dealen onder jongeren in Baarn. Ook hebben de onderzoekers aanbevelingen gedaan over waar de gemeente de aanpak kan verbeteren. Dit is verder uitgezocht en wordt gekoppeld aan de Jeugdagenda en het onderzoek naar Jongeren en Voorzieningen. Ook is in 2023 het werk begonnen aan een uitvoeringsplan Jeugd en Drugs, dat in 2024 zal worden afgemaakt.
Er wordt ingezet op het versterken van bewustwording en het verkrijgen van relevante en gevalideerde informatie door de gemeente op het gebied van ondermijnende criminaliteit. • In 2023 is gewerkt aan een bewustwording op het gebied van ondermijnende criminaliteit. In september 2023 stond de Ondermijningsbus op de dinsdagmarkt. Het mobiele informatiecentrum voorzag inwoners van informatie over het herkennen en melden van signalen van ondermijning. Via verschillende activiteiten en demonstraties is duidelijk gemaakt hoe ondermijning plaatsvindt.
• Samen met politie en woningcorporatie Omthuis is een Meld-Misdaad-Anoniemcampagne voorbereid die in 2024 van start gaat. Alle huurders van Omthuis ontvangen een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor het herkennen van signalen van ondermijning en de gevaren ervan. Huurders worden aangemoedigd de signalen (anoniem) door te geven, zodat er iets mee gedaan kan worden. Extra capaciteit in de organisatie (16 uur p/w) voor bestrijding van ondermijning. • Er is extra ambtelijke capaciteit voor de aanpak van ondermijning gekomen. Vervolg van de ondermijningstafel voor het bespreken en integraal aanpakken van verschillende casussen en het uitvoeren van integrale controles. • Maandelijks is er in Baarn een ondermijningsoverleg met partners op het gebied van veiligheid. Het overleg is bedoeld om te spreken over binnengekomen signalen van ondermijning en samenhangende kwesties. De voorzitters van de lokale overleggen in de politieregio komen ook regelmatig bij elkaar om gezamenlijke acties (zoals een integrale controle) af te stemmen of nuttige lessen uit te wisselen. Bij het bestrijden van ondermijning ligt de focus op preventie en opsporing. Indien deze methoden niet succesvol zijn wordt er gezocht naar andere maatregelen. • Er zijn in 2023 verschillende activiteiten uitgevoerd rond het voorkomen van ondermijnende criminaliteit.
We richtten ons daarbij op het bereiken van verschillende doelgroepen. • Eén van de initiatieven is het uitvoeren van schouwen op bedrijventerreinen Noordschil en De Drie Eiken in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Tijdens de schouwen hebben we uitleg gegeven over de gevaren van ondermijning op bedrijventerreinen, de meest voorkomende signalen daarvan en waar meldingen kunnen worden gedaan. Deze informatie is ook gedeeld in lokale kranten en nieuwsbrieven voor bedrijven.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 45
Programma 4 - Veiligheid
•M ei 2023 is naar aanleiding van signalen samen de gemeenten Soest en Amersfoort een integrale controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere panden in de regio gelijktijdig bezocht. Van controles gaat ook een preventieve, ontmoedigende werking uit richting potentiële criminelen. • In september stond de Ondermijningsbus op de dinsdagmarkt als informatiepunt. •D aarnaast hebben we doelgroepgerichte informatie gebruikt om een breed publiek te informeren over onze inspanningen tegen ondermijning. Zo hebben we in oktober bericht over een Last onder dwangsom voor bezit van een handelshoeveelheid drugs, die de politie tijdens een controle heeft aangetroffen. • S ignalen die via Meld Misdaad Anoniem binnenkomen, worden beoordeeld en besproken in het maandelijkse ondermijningsoverleg. •D e Boa’s en medewerker Ondermijning hebben in 2023 trainingen gevolgd van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. De bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijning wordt versterkt. •A fgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) over het voorbereiden en organiseren van bewustwordingssessies voor de gemeentelijke organisatie. De sessies zijn bedoeld voor het versterken van bewustwording en een weerbare organisatie.
Ook is gesproken over specifieke sessies voor gemeenteraad , college van B&W en managementteam. •G emeenten streven ernaar om medewerkers op het gebied van openbare orde en veiligheid effectiever te screenen. Vanaf 1 mei 2023 is dit geregeld in de geactualiseerde Regeling aanwijzing functies VOG-politiegegevens (VOG-P). Er zijn voorbereidingen getroffen om gebruik van de VOG-P in de eigen organisatie te implementeren, met als doel een weerbare organisatie. De meer uitgebreide screening biedt een vollediger beeld van integriteit en eventuele risico’s en draagt bij aan het minimaliseren van de invloed van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op het openbaar bestuur.
Veilig uitgaan en evenementenbezoek We zetten in op handhaving voor het veilig uitgaan en afstemming over evenementen met betrokken partners en aanvragers. 0-meting op vergunningen. • In het kader van de 0-meting zijn eerder horecaondernemingen aangeschreven die nog geen vergunning hebben aangevraagd. Ook is er meer nadruk op de para-commerciële vergunningen (o.a. sportkantines). In 2024 loopt dit door. Afstemming vooraf over evenementen met betrokken partijen. • Bij grote evenementen is vooraf overleg gevoerd met betrokken partijen en aan vragers voor een veilig verloop van het evenement. Voor de start van een evenement wordt nog een schouw uitgevoerd om te controleren of alles veilig is. • Alle bekende organisatoren van evenementen hebben eind 2023 december 2023 een e-mail gekregen met belangrijke aandachtspunten. Er is onder andere gewezen op nieuwe regels voor plastic wegwerpbekers en bakjes bij evenementen en de invloed van evenementen op de natuur. • Bij evenementen die in de natuur plaatsvinden (bijvoorbeeld een park of natuurgebied) moet vanaf 2024 een Quickscan Flora & Fauna gedaan worden. Daarin staan maatregelen opgenomen die de natuur beschermen. De RUD-Utrecht beoordeelt namens de Provincie Utrecht of de genomen maatregelen voldoende zijn. De invoering van deze Quickscan is in 2023 voorbereid.
Veilige wijken en buurten De gemeentelijke organisatie wil de gemeente Baarn graag veilig houden, samen met bewoners, ondernemers en partners.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 46
Programma 4 - Veiligheid
Digitale veiligheid staat in de belangstelling. • In het Integrale Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 is digitale veiligheid één van de vier prioriteiten. De gemeente Baarn heeft zich aangemeld voor het project Hackshield, een online game voor basisschoolleerlingen over digitale veiligheid. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden in beeld gebracht om de weerbaarheid van inwoners tegen digitale criminaliteit te vergroten. Dit wordt meegenomen naar 2024 waarin we meerdere projecten uitvoeren. Er wordt aandacht besteed aan bewustwording en ondersteuning van inwoners rond veiligheid in de buurt. • E r was in 2023 aandacht voor preventie en bewustwording op het gebied van veiligheid. Zo zijn er acties geweest over het tegengaan van fietsendiefstal, digitale veiligheid en ondermijning. Ook worden er regelmatig veiligheidsonderwerpen onder de aandacht gebracht via de diverse communicatiekanalen van de gemeente. Versterking van de handhaving door een extra FTE boa domein 2. • Voor versterking van de gemeentelijke handhaving in het buitengebied is begin 2023 een Boa domein 2 (een zogeheten ‘groene Boa’) aangetrokken en beëdigd. Met uitbreiding van de Boa-formatie is ook geïnvesteerd in de uitrusting en (gewelds)middelen die nodig zijn om de handhavende en toezichthoudende taken uit te voeren. We houden Baarn veilig.
• E r is gewerkt aan de algemene veiligheid op verschillende vlakken. In het zogeheten ondermijningsoverleg worden acties op het gebied van handhaving besproken in het ondermijningsoverleg. Het onderzoek Jeugd en Drugs wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
De gemeente communiceert regelmatig met de inwoners over veiligheid. • Er is een communicatiekalender aan de hand waarvan door het jaar heen verschillende veiligheidsthema’s onder de aandacht worden gebracht van inwoners via de communicatiekanalen van de gemeente. In 2023 is ook gecommuniceerd over bijzondere handhavingsacties die zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld bij het sluiten van een woning of bedrijf), over het veiligheidsbeeld en over het onderzoek Jeugd en Drugs.
41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Belangrijkste ontwikkelingen In 2023 is de Bestuursagenda 2024-2027 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het Regionaal Crisisplan 2024-2027 VRU vastgesteld. De gemeenteraden zijn hiervoor geraadpleegd. In de Bestuursagenda staan de ambities voor de komende jaren en in het Regionaal Crisisplan staat hoe de Crisisorganisatie is georganiseerd en hoe wij samenwerken.
Doelstellingen en maatregelen
De gemeentelijke crisisorganisatie is voldoende opgeleid, getraind en geoefend. Wij sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van de VRU en dragen zelf zorg voor opleidingen en oefeningen voor lokale crisisfunctionarissen. • Alle functionarissen die samenwerken in geval van een crisis, waaronder het bestuurlijk crisisteam, hebben trainingen van de VRU gevolgd. Ook medewerkers die een specifieke functie vervullen in geval van een crisis hebben opleidingen en trainingen gevolgd. Deze hebben we samen met 4 andere gemeenten binnen de regio Eemland ingekocht en georganiseerd.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 47
Programma 4 - Veiligheid
Financiën programma 4 Financiën Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie Begroting Begroting Realisatie Afwijking 2022 2023 2023 2023 2023 Gewijzigd
Lasten 40 Openbare orde en veiligheid
717
752
811
817
-6
41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg
1.799
1.778
1.838
1.962
-123
Totaal Lasten
2.516
2.530
2.650
2.779
-129
40 Openbare orde en veiligheid
-55
-29
-29
-37
8
41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg
-90
0
0
0
0
Totaal Baten
-145
-29
-29
-37
8
SALDO van baten en lasten
2.371
2.501
2.621
2.742
-121
RESULTAAT na bestemming
2.371
2.501
2.621
2.742
-121
Baten
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 48
Programma 4 - Veiligheid
Toelichting afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting Product 40: Openbare orde en Veiligheid
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
811
-6
N
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
-6
N
Totaal Lasten
-6
Baten
-29
817
8
V
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
8
V
Totaal Baten
8
Saldo
2
Product 41: Crisisbeheersing en Brandweerzorg
-37
V
Begroting Jaarstukken Te V/N 2023 2023 verklaren
Lasten
1.838
1.962
-124
N
-159
N
Personele lasten lager dan raming
50
V
Sisa A12B. Crisisbeheersing corona
-34
N
Overige verschillen < 30.000 en afrondingen
19
V
-124
V
Veiligheidsregio Utrecht, bijdrage 2023 hoger door actualisatie begroting VRU
Totaal Lasten Baten
0
Totaal Baten
0
0 0
Saldo
-124
Terug naar inhoudsopgave
N
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 49
Programma 4 - Veiligheid
Incidentele baten en lasten Incidentele posten
Lasten
Programma 4: Veiligheid
Baten
Reguliere exploitatie
Dotatie reserve
Reguliere exploitatie
Onttrekking reserve
Budgetoverheveling 2022-2023
10.638
-10.638
Extra capaciteit ondermijning
20.000
-20.000
Bijkomende kosten extra fte BOA
6.000
-6.000
Totaal Incidentele baten en lasten Ondersteunend domein
36.638
–
–
-36.638
Budgetoverhevelingen 2023-2024 Geen budgetoverheveling van 2023 naar 2024 voor programma 4.
Verplichte beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Veiligheid
Eenheid
Verwijzingen Halt
per 1000 inwoners
Misdrijven
Peildatum
Rekening 2022
Begroting 2023
Rekening 2023
Landelijk 2022
9
4,8
5
8
883
750
983
84.225
Geweldsmisdrijven
per 1000 inwoners
3,3
2,0
3,5
3,7
Vernielingen openbare ruimte
per 1000 inwoners
3,9
2,4
4,2
3,6
Diefstallen uit woning
per 1000 inwoners
4,3
3,2
4,0
4
Winkeldiefstallen
per 1000 inwoners
1,6
1,1
1,5
2,4
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 50
Programma 5
Zorg voor elkaar Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Hugo Prakke
• Toegang • WMO • Jeugdzorg
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Beoogde maatschappelijke effect
50 Lokaal team / Zorgloket
Eenvoudige toegang tot de zorg en preventie staan voorop. We hebben ook in 2023 gewerkt aan het voorkomen dat inwoners de weg naar passende zorg en ondersteuning ervaren als een ‘regeldoolhof’ met steeds wisselende gesprekpartners.
Belangrijkste ontwikkelingen
Strategische doelen 1. D e inwoners van Baarn wonen, werken en leven zelfstandig 2. W e zorgen dat regelingen goed vindbaar zijn voor onze inwoners
Bestuurlijke producten • 50 Toegang • 51 Wmo • 52 Jeugdzorg
Beleidskader • • • •
Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Regionale nota integrale JGZ 2017 Beleidskader opvang en bescherming 2018 Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017
Doorontwikkeling en versterking van het besluitenteam Zoals bedoeld in onze visie op de integrale toegang tot het Sociaal Domein, hebben we de dienstverlening van het Loket Wonen, Zorg & Welzijn verder geïntegreerd met het Lokaal Team tot het Besluitenteam.
Doelstellingen en maatregelen
Ontwikkeling Samenleving Inrichting 2fte strategische adviseurs Ontwikkeling Samenleving. • In 2023 zijn twee strategisch adviseurs aangesteld die zich inzetten op integrale beleidsvraagstukken. Zij hebben onder andere gewerkt aan: meer integraliteit van de (sub)regionale samenwerking in het Sociaal Domein, doorontwikkeling van de integrale toegang, de taakstelling Sociaal Domein, het accounthouderschap van Pit Baarn en de samenhang van het Sociaal Domein in de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Makkelijk vindbare, toegankelijke, integrale toegang tot voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid Doorontwikkeling integrale toegang. • In 2023 is gewerkt aan de vormgeving van de integrale toegang tot het sociaal domein en aan ambities voor het samenwerken van het Basisteam en Besluitenteam. In voorbereidende bijeenkomst werden zaken rondom huisvesting, werkproces en samenwerking met elkaar verkend en concreet gemaakt. • Het Basisteam valt onder Pit Baarn ontvangt reguliere subsidie. In 2023 hebben we geïnvesteerd in helder maken en verstevigen van de preventieve taken. Denk daarbij aan Welzijn op Recept en het jongerenwerk. Daarnaast is het Basisteam samen met het Besluitenteam aan de slag gegaan voor een eerste opzet van het proces voor integrale toegang tot het Sociaal Domein.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 52
Programma 5 - Zorg voor elkaar
•H et Besluitenteam is meer gaan samenwerken vanuit het Loket Wonen, Zorg & Welzijn en het Lokaal Team. Ook is het team aan de slag gegaan met inhoudelijke verdieping om de besluitvorming en indicatiestelling te verbeteren. Resultaat is een aantal heldere werkafspraken en de verordening Wmo en Jeugdhulp. Het Lokaal Team is uitgebreid om om meer eigen begeleiding te bieden. • In 2023 is er een positief voorgenomen besluit genomen over ‘Stip aan de Horizon’, de ambities voor de doorontwikkeling van de samenwerking van de gemeenten Baarn, Soest en Bunschoten in de uitvoering van het Sociaal Domein (BBS). Dit moet van extra waarde zijn voor de inwoners van de drie gemeenten op het gebied van kwaliteit en efficiënt werken. Het besluit wordt in 2024 verder uitgevoerd aan de hand van een plan.
Doorontwikkeling Lokaal Team. • We werken aan de verdere ontwikkeling van het Lokaal Team in regionaal verband, met name het samen regionaal inkopen van zaken, de hervormingsagenda en het toekomstscenario voor de jeugd. In 2023 zijn er stappen vooruit gezet met het gelijk maken van werkwijzes. De verwachting is dat we in 2024 tot een definitief resultaat komen met een regionale transformatiemanager. Hulp, zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners Creëren van een financiële voorziening voor het Lokaal Team. • De doorbraakmethode van het Instituut van Publieke Waarden is in 2023 eenmaal toegepast. In deze methode wordt voor gezinnen met ingewikkelde ondersteuningsvragen gestart met een maatwerkplan. De aanpak leidt tot betere en passende ondersteuning aan de inwoner en tegelijk een kostenbesparing.
51 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Belangrijkste ontwikkelingen Er zijn in 2023 meer vragen om begeleiding binnengekomen bij het Lokaal Team. Dit komt onder meer doordat mensen sneller uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden ontslagen en Beschermd Wonen een taak van de gemeente is geworden. Aan de verdere ontwikkeling wordt de komende jaren gewerkt. Komende jaren geven we ook steeds meer inhoud aan het begeleiden van jongeren en volwassenen. Het Lokaal Team is zelf meer begeleiding gaan bieden. Daarmee doen we recht aan onze doelen. Hulp bieden we zoveel mogelijk aan de voorkant en organiseren we zo dicht mogelijk bij de inwoner. Door hulp op elkaar af te stemmen, gebruiken we
de voorzieningen en de netwerken die iemand heeft optimaal. Ook houden we zoveel mogelijk rekening met iemands mogelijkheden, behoeften en voorkeuren. Direct hulp bieden, zorgen voor passende oplossingen en het verantwoord en tijdig weer afronden van hulp voorkomt de inzet van langdurige specialistische hulp.
Doelstellingen en maatregelen
Hulp, zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 53
Programma 5 - Zorg voor elkaar
We helpen inwoners met een beperking om zolang mogelijk in hun eigen leefomgeving te blijven wonen. • De gemeente heeft een belangrijke rol in het mogelijk maken dat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. Wie het thuis niet meer alleen redt, kan bij de gemeente terecht voor advies en informatie. Er wordt besproken wat men nog wel zelf kan en wat mantelzorgers zoals familie, vrienden of buren kunnen doen. Hulp vanuit maatschappelijk werk bij Pit Baarn kan ook worden ingezet. Verder biedt de gemeente ondersteuning thuis via de Wmo. Die ondersteuning kan bijvoorbeeld dagbesteding zijn, hulp bij het huishouden of aanpassingen in de woning. Wie bieden iedereen passende hulp en hebben oog voor de gevolgen van corona. •P it Baarn biedt maatschappelijk werk aan voor mensen met enkelvoudige problematiek. Voor mensen met complexe meervoudige problematiek, die niet in een acute crisis verkeren, maar wel (bijzondere) zorg nodig hebben of overlast veroorzaken en zelf geen hulp inschakelen, is er een Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB). • S inds de Coronaperiode worden er meer MAB-meldingen gedaan, doordat mensen meer oog hebben voor buren en naasten. De meldingen worden besproken en opgepakt met GGDrU, Lokaal Team, Pit Baarn, Leger des Heils en Kwintes.
oneren. Voor sommige inwoners is dit echter niet haalbaar. In dat geval worden eerst voorliggende mogelijkheden ingezet, zoals ondersteuning vanuit de basisinfrastructuur. Het Lokaal Team gaat zelf Wmo-begeleiding bieden. • De begeleiding van het Lokaal Team voor jongeren en volwassenen krijgt steeds meer inhoud. Het Lokaal Team is daarvoor scholing en training geboden en de eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar. Ook is het Lokaal Team met enkele medewerkers uitgebreid. We bieden ondersteuning waar mogelijk laagdrempelig en lokaal. • Komende jaren bieden en organiseren we hulp en ondersteuning steeds meer aan de voorkant en zo dicht mogelijk bij de inwoner. Dit doen we door inwoners te wijzen op (dag)activiteiten die er zijn. Daardoor kunnen we de inzet van langdurige specialistische hulp voorkomen of uitstellen. • We hebben aandacht voor het verder ontwikkelen van (dag)activiteiten voor allerlei doelgroepen.
Inwoners maatschappelijk laten participeren door sociaal-recreatief Wmo-vervoer We kopen samen met 22 Utrechtse gemeenten sociaal-recreatief Wmo-vervoer in. •D e regionale aanbesteding van het sociaal-recreatief Wmo-vervoer liep in 2023 vertraging op. In het eerste kwartaal van 2024 is er meer duidelijk over wat dit betekent voor de planning. Gebruikers van de Regiotaxi Utrecht zullen voorlopig geen last hebben van de vertraging. In het contract met de vervoerder staat dat de uitvoering tot 1 juli 2024 verlengd kan worden.
We streven ernaar het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen te vervangen door een bijdrage die rekening houdt met financiële draagkracht. • Het kabinet heeft besloten om een eigen bijdrage in te voeren voor de Wmovoorzieningen waarvoor het abonnementstarief geldt. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt afhankelijk van het inkomen. Dit doet het kabinet om de houdbaarheid van de Wmo te verbeteren. Op dit moment betaalt iedereen die Wmo-voorzieningen gebruikt hetzelfde abonnementstarief van ruim 20 euro per maand, ongeacht het inkomen. De wijziging naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaat in vanaf 2026. Hoe de nieuwe regeling er precies uit komt te zien, moet de komende tijd duidelijk worden.
Vermindering van de lasten van zwaardere vormen van zorg. De focus is om de inwoner zoveel mogelijk zonder professionele hulp te laten functi-
We treffen financiële maatregelen op het gebied van de Wmo. • In 2023 is de verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd opgesteld.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2023 - 54
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Deze wordt begin 2024 aan de raad voorgelegd. Op basis van eerder resultaat wordt het bijbehorende financieel besluit aangepast. Verwachting is dat dit financieel besluit in het eerste kwartaal van 2024 door het college wordt vastgesteld. • Aan de gemeenteraad is voorgesteld om de tarieven voor het Persoonsgebonden budget (PGB) in 2024 te verlagen van 100 procent naar 90 procent voor de zogeheten formele ondersteuning. Dit is gedaan om om beter aan te sluiten bij hoe er in de regio gewerkt wordt. Het maximaal aantal kilometers voor gebruik van de Regiotaxi is niet verlaagd.
We trekken regionaal op bij de doorontwikkeling van de inkoop 2023. • De regionale inkoop van Jeugdhulp is afgerond. Per 1 januari 2024 start de nieuwe aanbieder, genaamd MetMaya. De regionale inkoop van Wmo (Begeleiding en Beschermd Wonen) en maatschappelijke opvang en vrouwenopvang staat gepland om in 2024 te doen. Dit geldt ook voor de regionale aanbesteding voor collectief vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-hulpmiddelen en de aanbesteding voor trapliften.
52 Jeugdzorg Belangrijkste ontwikkelingen Sinds 2022 is in de gemeentelijke begroting een taakstelling (opgave om kosten te besparen) opgenomen voor het Sociaal Domein. Doel is om financiële tekorten binnen het Sociaal Domein terug te dringen. Vanaf 2023 is er ook een taakstelling bijgekomen vanuit de Hervormingsagenda Sociaal Domein. De totale taakstelling loopt de komende jaren op. Om de taakstelling komende jaren te halen zijn de volgende zes maatregelen vastgesteld:
In 2022 is begonnen met het uitwerken van maatregelen 1, 2 en 6. In 2023 is dat concreter geworden en is maatregel 5 voorbereid. De strategisch adviseur Sociaal Domein volgt de uitvoering van de maatregelen en bewaakt de samenhang. Er wordt beter informatie verzameld om de resultaten van de maatregelen in de gaten te houden en ontwikkelingen rond de inkoop van zorg, ondersteuning en participatie te volgen. Bedragen * € 1.000
1. E en Praktijkondersteuner voor jeugd (POH Jeugd) bij alle huisartsen in de praktijken; 2. Uitwerking en inzet van de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden; 3. Zorg leveren vanuit de juiste wet; 4. Financiële maatregelen Wmo; 5. Tijdig afschalen van zorgen strakkere regiefunctie van het Lokaal Team; 6. Uitbreiding van de eigen begeleiding door het Lokaal Team.