850441 Begroting 2024 bijlage 1 Begroting 2024
Tekst van het document
Wat kost het? Perspectiefnota 2024
2024
2025
2026
2027
Strategisch adviseur regionale samenwerking
90
90
0
0
Totaal
90
90
0
0
V Locatieonderzoek Met het opstellen van de nog vast te stellen Woonvisie is onder andere inzicht verkregen in de woningbehoefte voor Baarn in de komende jaren. In het uitvoeringsprogramma bij deze visie wordt beschreven waar en hoe deze behoefte ingevuld kan worden.
Terug naar inhoudsopgave
I geactualiseerd beleid
II
college agenda
III
PN financieel opgenomen P en akkoord
IV
PN hoofdstuk uitwerken P perspectieven
V
nieuw ten opzichte van de PPN
Gemeente Baarn begroting 2024 - 32
Programma 3 - Woonomgeving
Wat kost het?
Wie hebben we daarbij nodig?
Na het vaststellen van de visie wordt een uitvoeringsprogramma (per jaar) opgesteld. Als daaruit blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn, wordt daar voorbij de raad om budget gevraagd.
Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)
Utrecht
Gemeenschappelijke regeling; verlengd openbaar bestuur
www.rudutrecht.nl Art 52 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Openbaar belang
Financiën verbonden partij
De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die onder andere de wettelijke milieutaken uitvoert voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving.
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) (x € 1.000)
Maatschappelijk doel Baarn
Wettelijke verplichting
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Eigen vermogen
1278
1061
1280
Namens de gemeente uitvoering geven aan onder andere de wettelijke taken op het gebied van milieu en bouwen. Daarbij voert de RUD ook taken uit op het gebied van duurzaamheid en natuur behoud.
Vreemd vermogen
6770
3270
3270
16.617
16.223
19.012
Geraamd resultaat
-210
4
7
Wat willen we bereiken
Bijdrage gemeente Baarn
456
448
568
Balans
Exploitatie Omvang baten (excl. reserves)
Een schone, veilige en duurzame leefomgeving.
Wat gaan we ervoor doen Het uitvoeren van taken uit het uitvoeringsprogramma. Dit programma vindt basis in de begroting en wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Het voeren van toezicht en handhaving op basis van meldingen en eigen waarnemingen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 33
Programma 3 - Woonomgeving
Mobiliteit (31) Wat willen we bereiken?
Wat kost het?
We willen een leefbare gemeente zijn waarin we ons meer lopend en met de fiets verplaatsen. Het straatbeeld willen we aantrekkelijker maken door onder andere minder geparkeerde auto’s.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Beleidskaders
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
573
0
573
493
493
493
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
35
35
35
573
0
573
528
528
528
Bestaand beleid
Totaal
Mobiliteit • Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier We voeren jaarlijks onderzoeken uit naar het verbeteren van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Zo onderzoeken we hoe we schoolomgevingen en de fiets- en wandelroutes ernaartoe veiliger in kunnen richten. We onderzoeken of we de snelheid van 50 km/u wegen binnen de bebouwde kom kunnen verlagen naar 30 km/u en de inrichting veiliger kunnen maken. Als eerste onderzoeken we het traject vanaf de Drakenburgerweg via de Chopinlaan, Van Heemstralaan en Eemnesserweg tot en met het kruispunt met de Dalweg. Bij alle onderzoeken betrekken we alle gebruikers, dus ook gebruikers met een mobiliteitsuitdaging.
Wij richten onze openbare ruimte kwalitatief en met aandacht voor veiligheid in.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 34
Programma 3 - Woonomgeving
Nieuw / gewijzigd / college agenda II Nieuw parkeerbeleid formuleren Om Baarn leefbaar te houden willen we minder geparkeerde auto’s in de wijken. Daarom maken we nieuw parkeerbeleid, inclusief een nieuwe Nota parkeernormen. Het hanteren van een lagere parkeernorm kan helpen bij het zorgen voor meer woningen. De ambitie is om de parkeernorm beter aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de locatie. Ook het gebruik van deelauto’s of andere oplossingen kunnen zorgen voor het verlagen van het parkeeraandeel in de openbare ruimte om meer ruimte te bieden voor andere doeleinden zoals bredere trottoirs, fietspaden of meer beplanting.
II Gevaarlijke verkeerspunten voor fietsers en voetgangers versneld aanpakken De Eemnesserweg en het kruispunt met de Dalweg, ook wel Kooijhoek genoemd, wordt als eerste heringericht aansluitend op het onderzoek naar het verlagen van de snelheid en veiliger inrichten van de route vanaf de Drakenburgerweg.
IV Doorfietsroute Amersfoort-Hilversum Gemeente Baarn is de samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Provincie Utrecht om de doorfietsroute binnen onze gemeente voor het einde van 2027 te realiseren. In 2024 starten we met het opstellen van de definitieve ontwerpen voor de Vondellaan en het kruispunt met de Torenlaan en de Wijkamplaan en de Gerrit van der Veenlaan gevolgd door het uitvoeringstraject.
Motie Ruim baan voor alle gebruikers van fiets- en voetpaden In 2020 heeft de raad de Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ vastgesteld, waarin het belang van inclusieve mobiliteit goed en uitgebreid wordt besproken, met bijbehorende kwaliteitseisen. Sindsdien worden deze eisen toegepast zodra een straat opnieuw ingericht wordt. Door het zich zelfstandig opheffen van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn is het Plan van Aanpak er niet gekomen. Omdat de kwaliteitseisen al worden toegepast is een apart plan nu niet nodig. Wel blijft het van belang om bij elk project ervaringsdeskundigen met verschillende mobiliteitsuitdagingen te betrekken. Ook dit maakt onderdeel uit van de huidige participatie werkwijze, echter wordt er nog niet expliciet gerapporteerd aan de raad hoe de doelgroep is betrokken en wat er voor hen gedaan kan worden. Door het aannemen van de motie hierover is dit aspect van mobiliteit extra onder de aandacht gebracht bij het college. Bij raadsvoorstellen zal dit dan ook expliciet benoemd worden.
Wat kost het? Uitwerking perspectieven begroting 2024
2024
2025
2026
2027
Doorfietsroute Amersfoort - Hilversum
0
35
35
35
Totaal
0
35
35
35
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 35
Programma 3 - Woonomgeving
Beheer en Openbare Ruimte (32)
Beleidskaders
Wat willen we bereiken?
Beheer en Openbare Ruimte • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 - 2028 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021 -2030 • Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018 - 2022 • Groenvisie gemeente Baarn 2020 • Bomenbeleidsplan 2013 - 2023 • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016 • Uitvoeringsplan speelruimte 2020 - 2024 • Verordening fysieke leefomgeving Baarn • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed • Plan Maatschappelijk Vastgoed (2021)
Met een goed verzorgde, schone en groene openbare ruimte willen we meewerken aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Baarn.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier We zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte die kwalitatief op orde is. We focussen op intensieve begeleiding van het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het uitvoeren van (planmatig) klein onderhoud en het direct oppakken en afhandelen van meldingen woon- en leefomgeving. We vragen inwoners om actief mee te denken en te doen en halen wensen op uit de samenleving om maatwerk te bieden waar dat kan.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
4.051
0
4.051
4.197
4.269
4.318
Perspectiefnota 2024
60
0
60
120
180
240
Uitwerking perspectieven begroting 2024
85
0
85
85
85
85
4.196
0
4.196
4.402
4.534
4.643
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
We versterken het groene en lommerrijke karakter van onze gemeente en verhogen de biodiversiteit.
Gemeente Baarn begroting 2024 - 36
Programma 3 - Woonomgeving
Gewijzigd /college agenda/PPN I
Actualisatie plan Maatschappelijk Vastgoed
Het plan Maatschappelijk Vastgoed is in 2021 vastgesteld. Het uitganspunt van dit plan is dat de extra financiële opgave voor de vastgoedportefeuille de komende 10 jaar gedekt kan worden uit de verkoop van het vastgoed. Door het besluit om het huidige theater en de bibliotheek niet samen te voegen aan de Rembrandtlaan is het noodzakelijk het plan Maatschappelijk Vastgoed te actualiseren. Dit gaan we doen. Dit heeft tevens effect op het meerjaren onderhoudsplan en de geplande investeringen. Het niet verplaatsen van de bibliotheek heeft indirect een effect op het afstoten van het vastgoed en de dekking van de financiële opgave. Theater de Kroon: De raad heeft besloten het krediet voor de gezamenlijke huisvesting van de bibliotheek en het theater niet toe te kennen en het college gevraagd de planvorming voor het gezamenlijk huisvesten te staken. In 2023 wordt onderzoek gedaan naar de benodigde kosten voor een gezonde exploitatie van het theater voor een termijn van respectievelijk tien, twintig jaar en veertig jaar. De verwachting is dat in 2024 op basis van de uitkomsten van het onderzoek een nieuw besluit kan worden genomen over de benodigde investering in de Speeldoos. Op basis hiervan wordt de geplande investering gehandhaafd en doorgeschoven naar de jaren 2024 en 2025. Bibliotheek: De bibliotheek blijft gehuisvest in het centrum.
Vanuit het plan Maatschappelijk Vastgoed is voor het opkappen van deze locatie en het herhuisvesten van culturele en maatschappelijk
organisaties € 3,7 miljoen gereserveerd. Deze middelen blijven voor renovatie van deze locatie beschikbaar.
I
Actualiseren en afstemmen beleid
Het bestaande beleid met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte gaan we in 2024 actualiseren. Hierbij gaan we de verschillende beleidsplannen, die bij het beleidskader zijn benoemd, met elkaar in lijn brengen en op elkaar afstemmen. Ook gaan we bepalen wat de gevolgen zijn voor de toekomstige beheerbudgetten. Aansluitend hierop gaan we het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) actualiseren. In het IBOR stellen we een geactualiseerde planning voor de projecten voor. Daarbij brengen we de ook de benodigde investeringen in beeld.
We hebben de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte en de daarbij behorende betaalbaarheid voor de lange termijn op orde.
I Opstellen beleidsplan water, riolering en klimaatadaptatie In 2024 stellen we een nieuw beleidsplan water, riolering en klimaatadaptatie op. Dit wordt dan een Programma onder de Omgevingsvisie.
III Openbare verlichting In 2024 starten we met het vervangen en verduurzamen van de openbare verlichting. De bestaande lampen worden vervangen door energiezuinige Ledverlichting die lang meegaat. Ook oude masten en armaturen gaan we vervangen. Met de vervanging van lampen, armaturen en masten wordt de kwaliteit van de openbare verlichting sterk verbeterd en de levensduur verlengd.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 37
Programma 3 - Woonomgeving
II Realisatie nieuw skatepark
V Civieltechnische kunstwerken
In overleg met gebruikers en buurtbewoners zorgen we voor een nieuw skatepark op De Geerenweg. Naar aanleiding van een petitie is de wens geuit om het skatepark aan De Geerenweg te vernieuwen. Dit realiseren we in overleg met bewoners en gebruikers.
In 2024 maken we een plan voor de civieltechnische kunstwerken (zoals bruggen, duikers, keringen) in de gemeente. Daarbij brengen we in beeld wat de kwaliteit van deze objecten is. Ook gaan we na wat er nodig is aan onderhoud of vervanging. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie komen we met een meerjaren onderhoudsprogramma en brengen we de benodigde structurele kosten in beeld.
IV Aanbesteding boomonderhoud In 2023 vindt een Europese aanbesteding voor het bomenonderhoud plaats. Vanwege kostenstijgingen verwachten we een uitkomst die hoger is dan het bedrag dat we tot nu toe kwijt waren. De verwachte meerkosten worden geraamd op € 85.000 tot € 100.000. Uitwerking perspectieven begroting 2024
2024
2025
2026
2027
Openbare Verlichting (kapitaallasten)
60
120
180
240
Totaal
60
120
180
240
I
Wat kost het?
Wat willen we gaan doen in 2024 - 2027 (€ x 1.000) Uitwerking perspectieven begroting 2024
2024
2025
2026
2027
Bomen beheer en bomenboekhouding (motie)
85
85
85
85
Totaal
85
85
85
85
Afkoppelen grote dakoppervlakken
In 2024 zetten we in op het afkoppelen van grote dakoppervlakken (particulier en gemeentelijk vastgoed). We evalueren het bestaande beleid. Indien nodig stellen we hier een nieuwe verordening en plan voor op waarbij we in beeld brengen welke oppervlakken in aanmerking komen voor het afkoppelen. Bij deze actieve benadering gaan we de eigenaren volledig ontzorgen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 38
Programma 4
Veiligheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röel
> Openbare orde en veiligheid > Crisisbeheersing en brandweerzorg
Programma 4 - Veiligheid
Inleiding
Beleidskaders
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Er wordt voortdurend ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente. Dit doen we in samenwerking met bewoners, ondernemers en partners. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
• Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 (vast te stellen september 2023) • Uitvoeringsstrategie Toezicht en Handhaving (vast te stellen oktober 2023)
Wat meten we Veiligheid
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting Landelijk 2024 gemiddelde
Verwijzingen HALT
Totaal
31-12-2022
5
5
5
8
Misdrijven
per 10.000 inwoners
31-12-2022
353,3
382,8
380
453,8
Geweldsmisdrijven
per 1000 inwoners
31-12-2022
3,0
2,8
3
4,6
Vernielingen openbare ruimte
per 1000 inwoners
31-12-2022
3,9
4
6
6
Diefstallen uit woning
per 1000 inwoners
31-12-2022
4,3
4
2
1,4
Winkeldiefstallen
per 1000 inwoners
31-12-2022
1,6
0,6
1
2,3
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2.790
0
2.790
2.790
2.790
2.790
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
2.790
0
2.790
2.790
2.790
2.790
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 40
Programma 4 - Veiligheid
Openbare orde en veiligheid (40) Wat willen we bereiken? We vinden het belangrijk dat Baarn een veilige plaats is voor inwoners, organisaties, ondernemers en bezoekers. We willen wijken en buurt veilig houden en overlast verminderen.
Wat gaan we daarvoor doen? De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) die de gemeente Baarn uitvoert, zijn divers. Er zijn verschillende partners betrokken bij de uitvoering. Via drie wegen voeren we onze taken uit: • Integraal Veiligheidsbeleid; • Regionale uniforme uitvoering- en handhavingsstrategie voor taken die de RUD Utrecht voor Baarn uitvoert (zie verbonden partij ‘RUD Utrecht’); • Uitvoering- en handhavingsstrategie (U&H strategie) voor Omgevingsrecht taken die gemeente Baarn zelf uitvoert; In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld. Dit plan bevat vier gezamenlijke prioriteiten: ondermijning, zorg en veiligheid, jongeren en digitale veiligheid. In 2024 worden de in 2023 opgestelde uitvoeringsplannen uitgevoerd. Doel is om meer samen op te trekken en daardoor meer voor elkaar te krijgen op de prioriteiten. Ondermijning Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit waarbij de onderwereld gebruikmaakt van de legale structuren in de bovenwereld. Uit ervaring is gebleken dat bepaalde sectoren kwetsbaar zijn en veelvuldig worden gebruikt voor ondermijnende
activiteiten. We zetten onder andere in op: • Informeren van inwoners, ondernemers en medewerkers zodat zij zich bewust zijn van het feit dat ondermijnende criminaliteit zich in de directe omgeving afspeelt; • Verkrijgen van relevante en gevalideerde informatie op het gebied van ondermijnende criminaliteit waardoor de informatiepositie van de gemeente versterkt; • Versterking van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijning door het organiseren van bewustwordingssessies; • Geven van extra aandacht voor het tegengaan van drugscriminaliteit en het gebruik van drugs bij jongeren; • Preventie en opsporing door met onze samenwerkingspartners jonge aanwas bewust te maken niet het criminele pad op te gaan. Voor jongeren die al wel een stap verder zijn wordt samen met partners ingezet op hulpverlening met als doel hen uit het criminele circuit te halen. Als het nodig is treden we repressief op.
Baarn veilig houden, samen met bewoners, ondernemers en partners.
Zorg en veiligheid We werken aan bewustwording en ondersteuning van inwoners rond veiligheid in de buurt. Dat gaat bijvoorbeeld om woninginbraken, maar ook digitale veiligheid en ondermijning. We onderzoeken de mogelijkheden die de Wet aanpak woonoverlast kan bieden. Ook blijft de gemeente inzetten op de persoonsgebonden aanpak (PGA) en bieden we ondersteuning aan inwoners waar nodig. Jongeren In 2023 is het rapport Jeugd en Drugs in Baarn opgeleverd door Stichting Reindert en Movisie. In 2023 is een breed plan van aanpak ontwikkeld voor opvolging van de adviezen uit het rapport. Lees hierover meer in deelprogramma 24 ‘Welzijn’ voor uitvoeringsplan Jeugd en Drugs.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 41
Programma 4 - Veiligheid
Digitale veiligheid We hebben aandacht voor digitale veiligheid, met name de digitale weerbaarheid bij jongeren, senioren, laaggeletterden en ondernemers.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
737
0
737
737
737
737
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
737
0
737
737
737
737
Bestaand beleid
Totaal
Gewijzigd /college agenda/PPN IV Doorontwikkeling team Veiligheid Veiligheid heeft impact op bijna alle andere beleidsterreinen, zoals vergunningen, toezicht en Handhaving (VTH). Ook het thema zorg en veiligheid raakt steeds meer verweven met toenemende verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. Deze ontwikkelingen zien wij ook terug binnen het burgemeestersambt. In toenemende mate wordt van de burgemeester verwacht dat hij/zij zich bijvoorbeeld bezighoudt met de aanpak van ondermijning. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid (OOV) vormt dan ook een steeds grotere uitdaging voor gemeenten. De taken en bevoegdheden zijn in de afgelopen jaren toegenomen, terwijl er ook steeds meer aandacht nodig is voor uitdagingen zoals de aanpak van ondermijning en digitale veiligheid.
Met een goed georganiseerd veiligheidsteam in Baarn, dat optimaal gebruikmaakt van (nieuwe) bevoegdheden, werken we samen met de politie en justitie, inspecties, de belastingdienst en andere maatschappelijke organisaties om Baarn veilig te houden. Dat kan alleen op niveau blijven door blijvend te investeren in de doorontwikkeling van het team en het verder professionaliseren van de dienstverlening aan het bestuur en inwoners. Op die manier zijn we in staat om snel in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen en een proactieve rol te blijven spelen bij de aanpak van de diverse veiligheidsvraagstukken. Met de uitbreiding van de formatie is in 2023 een belangrijke stap gezet, eind 2023 wordt bezien in hoeverre hiermee in een passend antwoord op de behoefte voorzien is.
Terug naar inhoudsopgave
I geactualiseerd beleid
II
college agenda
III
PN financieel opgenomen P en akkoord
IV
PN hoofdstuk uitwerken P perspectieven
V
nieuw ten opzichte van de PPN
Gemeente Baarn begroting 2024 - 42
Programma 4 - Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweerzorg (41) Wat willen we bereiken?
Wat kost het?
De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Wij willen zo veel mogelijk soorten crises tijdig voorzien, proberen te voorkomen, de effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van onze samenleving vergroten.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Wat gaan we daarvoor doen? De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert de organisatie van brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening voor de gemeente uit. Samen met de VRU informeren wij mensen over wat zij zelf kunnen doen om risico’s in hun omgeving te verkleinen, gevolgen van incidenten te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten. De zorg voor de bevolking (bevolkingszorg) tijdens en na een ramp wordt door de gemeente georganiseerd. Hiervoor worden medewerkers opgeleid, getraind en vinden er oefeningen plaats. Wij krijgen steeds meer te maken met nieuwe soorten crises die langer duren en waarmee we minder bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. Hierbij werken VRU en gemeente nauw samen. Prioriteit ligt nu bij het in kaart brengen en nemen van maatregelen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals natuurbranden en wateroverlast.
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2.053
0
2.053
2.053
2.053
2.053
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
2.053
0
2.053
2.053
2.053
2.053
Bestaand beleid
Totaal
Wie hebben we daarbij nodig? De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerking van verschillende interne en externe partijen. Zowel in het voorkomen van crisissituaties (preventie) als in het afhandelen (repressie). De VRU is hierin één van de belangrijkste partners en netwerkverbinder. Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Veiligheidsregio Utrecht
Utrecht
Gemeenschappelijke regeling
www.vru.nl
Ja, volgens de Wet veiligheidsregio’s
Openbaar belang Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Een veiligheidsregio zorgt hierbij voor een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en inwoners.
Maatschappelijk doel Baarn Een fysiek veilige omgeving en zelfredzame inwoners.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 43
Programma 4 - Veiligheid
Wat willen we bereiken Een crises tijdig te voorzien, waar mogelijk te voorkomen, eventuele effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van de samenleving te vergroten.
Financiën verbonden partij Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Eigen vermogen
23.252
22.774
23.165
Vreemd vermogen
62.533
97.460
91.780
111.164
121.994
113.580
742
0
0
1.578
1.612
1.890
Balans
Exploitatie Omvang baten (excl. reserves) Geraamd resultaat Bijdrage gemeente Baarn
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 44
Programma 5
Zorg voor elkaar Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Hugo Prakke
> Toegang > WMO > Jeugdzorg
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Inleiding
Beleidskader
Eenvoudige toegang tot zorg, hulp nabij en preventie staan voorop. We bieden inwoners perspectief ongeacht de complexiteit van de hulpvraag en staan tijdens de reis op weg naar de oplossing naast hen. Zorg is beschikbaar en toegankelijk voor degenen die daar een beroep op moeten doen, passend bij de persoonskenmerken en situatie. In 2024 wordt het beleidskader Vitaal Baarn herzien samen met onze inwoners en rekening houdend met nieuwe inzichten.
• • • • • • •
Baarn Vitaal: Beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Beleidskader opvang en bescherming 2018 Jeugdagenda 2024 (PM) Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017 Regiovisie Samen werken aan de specialistische jeugdhulp Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort 2021-2026 Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandling: voor een Veilig Thuis
Wat meten we? Beleidsindicatoren Sociaal Domein
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk
17. Absoluut verzuim
per 1000 leerlingen
31-12-2022
0,3
0,3
0,3
4,2
18. Relatief verzuim
per 1000 leerlingen
31-12-2022
25
15
15,0
24
22. Jongeren met delict voor rechter
% van jongeren tussen 12 en 21 jaar
31-12-2022
1
0,8
0,8
1
29. Jongeren met Jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
31-12-2022
12,9
9
9,0
13,2
30. Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
31-12-2022
1,1*
0,9
0,9
1,2
31. Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren 12 - 23 jaar
31-12-2022
0,3*
0,3
0,3
0,3
32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
31-12-2022
820*
820
820,0
700
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 46
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
14.206
0
14.206
14.899
13.741
13.614
Perspectiefnota 2024
60
0
60
35
145
274
Uitwerking perspectieven begroting 2024
-8
0
-8
-64
-120
-120
14.258
0
14.258
14.870
13.766
13.768
Bestaand beleid
Totaal
Gemeente Baarn helpt inwoners die zorgondersteuning nodig hebben. Inwoners die langere of kortere tijd kwetsbaar zijn kunnen rekenen op een passend vangnet.
Toegang (50) Wat willen we bereiken? Hulp wordt zoveel mogelijk aan de voorkant geboden en zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd. Door hulp op elkaar af te stemmen wordt optimaal gebruik gemaakt van de basisinfrastructuur, voorliggende voorzieningen en de eigen, informele netwerken. Het Lokaal Team biedt steeds meer zelf begeleiding en waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Uitgangspunt is het voorkomen van inzetten van langdurige specialistische hulp door vraagstukken vroegtijdig, nabij en passend op te lossen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier De integrale toegang (één loket voor de inwoner voor hulpvragen) in de gemeente Baarn krijgt steeds meer vorm. We werken aan het Sociaal Plein, de plek waar inwoners geholpen worden door het Basisteam (Pit Baarn) en het Besluitenteam (Lokaal Team en Loket
Wonen, Zorg en Welzijn). PIT Baarn geeft informatie en advies, begeleiding en kan (opvoed)hulp bieden. Waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Het Besluitenteam ondersteunt de inwoners bij hun vragen en is regievoerder op uitvoering van de zorg.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2.180
0
2.180
2.231
2.288
2.308
Perspectiefnota 2024
60
0
60
35
10
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
170
0
170
170
170
170
2.410
0
2.410
2.436
2.468
2.478
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 47
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Gewijzigd /college agenda/PPN IV Lokaal Team
Wat kost het?
De vragen om ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn toegenomen de afgelopen jaren. Daarnaast neemt de complexiteit van de materie (beleid en uitvoering) toe en daarmee de vraag naar specialistische kennis. De capaciteit is onvoldoende meegegroeid met deze ontwikkelingen. De regionale inkoop van geïndiceerde zorg Jeugd en Wmo is vanaf 2024 op gebaseerd dat de lokale teams zelf begeleiding gaan bieden en is vanaf 2024 nog maar beperkt onderdeel van de ingekochte zorg. De taken worden ingevuld door het Lokaal Team met waar nodig aanvullende specialismen. Dit geldt ook voor begeleiding bij onveiligheid in het stadium voorafgaand aan een rechterlijke uitspraak. Deze taak wordt niet meer door jeugdbescherming uitgevoerd. Het Lokaal Team wordt uitgebreid om uitvoering van deze taken mogelijk te maken. Dit is in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kinden gezinsbescherming.
Wat willen we gaan doen in 2024 - 2027 (€ x 1.000)
V Realiseren visie uitvoering sociaal domein
Wie hebben we daarbij nodig?
Als uitwerking van besluit van de raad over ‘integrale toegang tot hulp en ondersteuning’ (2021, zaak 223671) is in 2023 een visie ontwikkeld op hoe de uitvoering van regelingen in het sociaal domein het beste georganiseerd kan worden. Dit zodat kwalitatief betere hulp geboden kan worden aan inwoners en we ons beter kunnen inrichten op ontwikkelingen in het sociaal domein. In 2024 wordt uitgewerkt hoe dit er concreet uitziet en welke aanpassingen dit vraagt ten opzichte van de huidige samenwerkingsorganisatie BBS (uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten en Soest).
Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Uitvoeringsorganisatie BBS
Soest
Gemeenschappelijke regeling
https:// www.bbsuo.nl
Nee
Perspectiefnota 2024
2024
2025
2026
2027
I geactualiseerd beleid
Lokaal team
110
110
110
110
II
college agenda
Dekking extra inzet eigen begeleiding
-50
-75
-100
-110
III
PN financieel opgenomen P en akkoord
Totaal
60
35
10
0
IV
PN hoofdstuk uitwerken P perspectieven
2024
2025
2026
2027
V
nieuw ten opzichte van de PPN
Uitbreiding Lokaal team met 3,1 FTE dekking vermindering zorgkosten jeugd prod. 52*
170
170
170
170
Totaal
170
170
170
170
Uitwerking perspectieven begroting 2024
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 48
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Openbaar belang De gemeenschappelijke Regeling BBSUO (BBS Uitvoeringsorganisatie) voert taken uit voor deelnemende gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest rondom de Participatiewet en verzorgt de zorgadministratie.
Maatschappelijk doel Baarn Jaarlijks sluiten de drie gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een dienstverleningsovereenkomst af met de gemeenschappelijke regeling BBS Uitvoeringsorganisatie. Daarin staan de specifieke resultaatafspraken over de uitvoering van de taken die bij BBS zijn belegd. BBS voert voor de drie gemeente Baarn, Bunschoten en Soest de Participatiewet met aanverwante wet- en regelgeving uit. Daarnaast is de zorgadministratie voor de Wmo en Jeugdwet bij BBS belegd evenals het werkgeverschap voor de lokale, sociaal- en jeugdteams. Tenslotte is een deel van de Wet inburgering bij de BBS belegd.
Wat willen we bereiken In 2024 werken we vanuit de toekomstvisie op uitvoering van het sociaal domein verder aan het verbeteren van de dienstverlening van BBS in samenwerking met het lokale voorveld, waarin we gezamenlijk inzetten op het verbeteren van de leefomstandigheden.
• Het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in het kader van de Jeugdwet en Wmo in de drie BBS-gemeenten. • Het zorgdragen voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers in de BBS-gemeenten. • Het werkgeverschap voor de sociale/lokale teams
Financiën verbonden partij Uitvoeringsorganisatie BBS (x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
0
0
0
4.766
0
0
Omvang baten (excl. reserves)
0
0
0
Geraamd resultaat
0
0
0
3.432
3.228
3.771
Balans Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatie
Bijdrage gemeente Baarn
Wat gaan we ervoor doen De opdracht aan BBS is voor 2024 en de jaren daarna: • Het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied als deze niet in staat zijn zelfstandig hun inkomen te verdienen. • Het ervoor zorgen dat deze inwoners zo kort mogelijk gebruik maken van deze ondersteuning, en zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar vermogen maximaal participeren in de samenleving, (deze eerste twee taken vormen samen de Participatiewet).
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 49
Programma 5 - Zorg voor elkaar
WMO (51) Wat willen we bereiken? De gemeente wil inwoners ondersteunen in het vergroten van de zelfredzaamheid en ondersteunen waar het wel kan. Wij streven naar een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning. De gemeente Baarn voert haar wettelijke taken uit. Daarnaast maken we een slag vanwege de nieuwe wet- en regelgeving die eraan komt.
Wat gaan we daarvoor doen? In de uitvoering van de wet maatschappelijk ondersteuning kijken we naar de beschikbaarheid, toekenning en levering van wat nodig is. Het gaat daarbij om oplossingen/voorzieningen. Dit kan zijn in de vorm van hulpmiddelen, diensten, persoonlijke begeleiding, opvang en beschermd wonen. De oplossingen/voorzieningen worden afgestemd op de persoonlijke kenmerken en behoeften van de inwoner die een hulpvraag heeft. In de reguliere activiteiten vinden een aantal financiële en/of inhoudelijke wijzigingen plaats: • Regionale inkoop regio Amersfoort: in maart 2023 is het aanbestedingstraject Wmo-begeleiding, beschermd wonen/beschermd thuis en vrouwenopvang afgebroken. De lopende contracten met aanbieders zijn verlengd voor 2024. We starten de aanbesteding opnieuw zodat voor 2025 deze volledig is afgerond en geïmplementeerd. • Leerlingenvervoer: met de regio Amersfoort wordt de wijze waarop het leerlingenvervoer wordt vormgegeven vernieuwd. Het doel is om in samenwerking met het onderwijs voor het schooljaar 2024-2025 een nieuwe regionale verordening op te stellen.
• Wmo-vervoer: vanaf 1 april 2024 worden nieuwe contracten voor de Regiotaxi Utrecht gesloten. De verwachting is dat na Covid 19 er minder gebruikers zijn van de Regiotaxi. • Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wet Wams): deze wet is een nieuw wetsvoorstel met als doel om gegevens te mogen delen tussen de verschillende wetgevingsgebieden (o.a. Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wgs). Doel van de gegevensuitwisseling is inwoners die op meerdere gebieden ondersteuning vragen doelmatiger te kunnen helpen. De invoering van de Wet Wams is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2024. Voor de Wet Wams is het nodig dat er een meldpunt komt waar meervoudige casussen aangemeld kunnen worden. Hiervoor wordt een coördinator aangesteld. • Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen: vanaf 1 januari 2025 is de gemeente waar de inwoner zijn verblijf heeft verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen. Dit leidt tot andere verhoudingen met de centrumgemeente Amersfoort. De gemeente Baarn heeft een eigen locatie voor beschermd wonen. We blijven inzetten op de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis. Een ontwikkeling waarbij door ambulante ondersteuning thuis een verhuizing naar een beschermd wonen locatie minder snel nodig is.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
5.513
0
5.513
5.628
5.322
5.313
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
135
274
Uitwerking perspectieven begroting 2024
75
0
75
75
75
75
5.588
0
5.588
5.703
5.532
5.662
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 50
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Gewijzigd /college agenda/PPN III Herijking taakstelling sociaal domein Nieuwe opgave van het rijk geeft een herziening van de geboekte taakstelling sociaal domein. Voor de Begroting Baarn 2024 en 2025 hoeft geen bezuiniging gerealiseerd te worden. Vanaf 2026 wel, maar in veel mindere mate dan verwacht. Om de taakstelling te halen, zijn al maatregelen bedacht. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren zijn investeringen nodig die zichzelf op termijn zullen terugverdienen, denk aan personele inzet waarmee meer ingezet wordt op preventie en incidentele middelen, zoals voor de uitbreiding van het Lokaal Team.
Woonvoorzieningen: in 2023 is een eerste zorgunit geplaatst in Baarn. De verwachting is dat dit soort aanvragen zal toenemen vanuit de opdracht aan gemeenten om inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
Wat kost het? Uitwerking perspectieven begroting 2024
Wat kost het? Perspectiefnota 2024
Herberekening Eigen Bijdrage: Het Rijk is van plan per 1 januari 2024 het bedrag van het Wmo-abonnementstarief (Eigen Bijdrage cliënten) te indexeren. Dit leidt tot een verhoging van het tarief, maar niet tot meer uitgaven van gemeenten.
2024
2025
2026
2027
Taakstelling sociaal domein
0
0
135
274
Totaal
0
0
135
274
Inwoners voelen zich passend en efficiënt geholpen in hun ondersteuningsbehoefte.
2024
2025
2026
2027
WMO-Woonvoorziening ihkv Zorg aan huis
75
75
75
75
Totaal
75
75
75
75
Hulp bij huishouden: in 2024 wordt het uurtarief geïndexeerd onder andere op basis van een aankomende aanpassing van de CAO verpleeg- en verzorging tehuizen. Door de stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en benzine zijn de lonen van hulpen bij huishouden verhoogd. Het bedrag dat de gemeente aan de werk gevers betaalt moet hieraan worden aangepast. Voor 2024 wordt het bedrag eind 2023 definitief berekend.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 51
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Jeugdzorg (52) Wat willen we bereiken?
Wat kost het?
Baarn is een vitale gemeente met een effectieve hulp voor jeugdigen en gezinnen met een ondersteuningsbehoefte.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Wat gaan we daarvoor doen?
Bestaand beleid
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
6.513
0
6.513
7.041
6.131
5.993
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
-253
0
-253
-309
-365
-365
Totaal
6.260
0
6.260
6.732
5.766
5.628
Regulier De reguliere activiteiten jeugdzorg richten zich op de beschikbaarheid, toekenning en levering van jeugdhulp. Het gaat daarbij om verschillende oplossingen in de vorm van begeleiding, behandeling en rechterlijke maatregelen (veiligheid). Deze zijn afgestemd op de persoonlijke kenmerken en behoeften van jeugdigen en gezinnen die daar een beroep op moeten doen.
Wat willen we gaan doen in 2024 - 2027 (€ x 1.000)
MetMaya
Uitwerking perspectieven begroting 2024
Vanaf 1 januari 2024 verzorgt MetMaya bijna alle specialistische jeugdhulp aan jeugd tot 18 jaar in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze jeugd nu én in de toekomst de hulp en ondersteuning krijgt die ze nodig heeft. De meeste specialistische jeugdhulp gebeurt vanaf 1 januari 2024 vanuit zogenoemde gebiedsteams. Alle noodzakelijke jeugdhulp is daardoor straks dichtbij beschikbaar. De vernieuwde jeugdhulp in de regio Amersfoort is geen bezuiniging. Het geld wordt juist efficiënter en effectiever besteed. Zo blijft er meer geld over voor de hulpverlening aan jongeren. Vanaf 2024 is het de bedoeling dat de samenwerking tussen jeugdhulpverleners en scholen wordt geïntegreerd: vaste hulpverleners zijn met één aanspreekpunt voor de jongere.
Perspectiefnota 2024
2024
2025
2026
2027
Afname specialistische jeugdzorg door extra inzet lokaal team
-253
-309
-365
-365
Totaal
-253
-309
-365
-365
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 52
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Gewijzigd /college agenda/PPN II De gemeente zet in op een integrale benadering van huiselijk geweld en kindermishandeling We verbeteren de communicatie en samenwerking met de veiligheids- en hulpverleningsorganisatie, scholen en het Lokaal Team. De brugfunctionaris van het Lokaal Team zorgt dat het passend onderwijs en de Jeugdwet goed op elkaar zijn afgestemd voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Binnen de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs is budget beschikbaar tot en met schooljaar 2024-2025
Wie hebben we daarbij nodig? (WMO & Jeugdhulp) Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Regionale inkoop Amersfoort
Amersfoort
Wijzigt naar GR inkoopregio amersfoort
Openbaar belang
Wat gaan we ervoor doen
De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning, diensten en opvang.
Gezamenlijke inkoop en contractmanagement.
Maatschappelijk doel Baarn De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning, diensten en opvang.
Jaarlijkse financiële bijdrage Bijdrage gemeente Baarn
Webadres
Wettelijke verplichting Nee
Jaarrekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
€ 8.218.334
€ 8.887.000
€ 9.120.000
Wat willen we bereiken Het doel is om door de samenwerking de volgende gezamenlijke doelen te realiseren: • De kosten van voorzieningen/diensten beter te beheersen; • De kwaliteit van dienstverlening te verhogen; • De kwetsbaarheid van de ondersteuning te verminderen; • De regionale samenwerking te verbeteren.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 53
Programma 6
Meedoen Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard
> Inkomensregeling > Re-integratie en Inburgering
Programma 6 - Meedoen
Inleiding Inwoners van Baarn worden ondersteund om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.
Wat meten we? Beleidsindicatoren Sociaal Domein
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk 2023
21. Banen
Per 1.000 inwoners 15-64 jaar
31-12-2022
797
800
800,0
825,4
23. Kinderen in een uitkeringsgezin
% van kinderen tot 18 jaar
31-12-2022
3
2,5
2,5
6,0
24. Netto arbeidsparticipatie
% vd werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking
31-12-2022
70
75
75,0
72,2
26. Werkloze jongeren
% van 16 t/m 22 jarigen
31-12-2022
1
0,8
0,8
2,0
27. Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners van 18 tot AOW
31-12-2022
361
300
300,0
431,2
28. Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
31-12-2022
350
200
200,0
197,7
25. Is komen te vervallen
Beleidskader • Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021 - 2024 • Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019 - 2023 • Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021 - 2024 • Baarn Bunschoten Soest Baarns minimabeleid 2021 - 2024 • Uitvoeringsplan schulddienstverlening gemeente Baarn 2021 - 2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2024 Uitwerking perspectieven begroting 2024 Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
4.857
0
4.857
4.752
4.702
4.723
0
0
0
0
0
0
104
0
104
104
104
104
4.961
0
4.961
4.856
4.806
4.827
Gemeente Baarn begroting 2024 - 55
Programma 6 - Meedoen
Inkomensregeling (60) Wat willen we bereiken? We willen dat iedere inwoner mee kan doen in de Baarnse samenleving, waarbij zinvol werk belangrijk is. Daarmee creëren we bestaanszekerheid. Armoede, geldzorgen en schulden zijn een groot maatschappelijk probleem met ingrijpende gevolgen voor onze inwoners. We willen inwoners helpen vanuit begrip en niet vanuit wantrouwen. Dat kan een wereld van verschil maken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier Beleidskader Schuldhulpverlening In 2024 wordt er uitvoering gegeven aan het beleidskader schuldhulpverlening. Een onderdeel daarvan is de uitbreiding van vroegsignalering. De armoederegisseur Pit Baarn heeft coördinerende rol en vervult bovendien een expertisefunctie voor collega-vroegsignaleerders. Omdat het aantal signalen sterk stijgt en de complexiteit van cases toeneemt is gezorgd voor uitbreiding van capaciteit bij PIT Baarn. Deze uitbreiding wordt in 2024 ingezet op bewustwording, voorlichting en ondersteuning. Bekendmaking regelingen en bespreekbaar maken van geldzorgen In 2024 ondersteunen wij inwoners die zich zorgen maken over geld of schulden hebben. Zij kunnen zich wenden tot het Lokaal Team of de welzijnsorganisatie Pit Baarn. Ook is er aandacht voor de gemeentelijke, landelijke en lokaal-particuliere initiatieven en/of regelingen gericht op inkomensondersteuning.
Uitbreiding beschut werk Mensen die in aanmerking komen voor beschut werk hebben een arbeidsbeperking en daarbij ook veel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Gemeenten bieden deze doelgroep een betaalde baan aan in een aangepaste omgeving. Gemeente Baarn werkt hierbij samen met RWA-Amfors, BBS-uitvoeringsorganisatie en lokale ondernemers om deze doelgroep beschut werk aan te bieden. Als gemeente gaan we meer beschutte arbeidsplaatsen creëren dan wettelijk verplicht. De doelstelling hierbij is mensen te helpen aan een baan, dagstructuur, mee te laten doen, levensvreugde en om zoveel mogelijk mensen naar werk te kunnen begeleiden. Declaratiefonds naar Volwassenfonds Inwoners met een laag inkomen, inkomensgrens van 130% van het sociaal minima, komen in aanmerking voor het Declaratiefonds: een jaarlijkse (aanvullende) vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. In 2024 wordt het Volwassenfonds en Jeugdfonds Sport en Cultuur een gezamenlijk initiatief, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan inwoners van 18 jaar en ouder om lid te worden van een sport en/of cultuuraanbieder. Het Volwassenfonds betaald de contributie of lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder.
In het kader van ‘iedereen kan meedoen in de samenleving’ biedt de gemeente zowel via het Jeugdfonds als het Volwassenfonds ondersteuning om deel te nemen aan verenigingen. We focussen zo niet alleen op kinderen, maar ook op volwassenen en bereiken zo meer inwoners. Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2024 Uitwerking perspectieven begroting 2024 Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
3.751
0
3.751
3.747
3.747
3.747
0
0
0
0
0
0
104
0
104
104
104
104
3.855
0
3.855
3.851
3.851
3.851
Gemeente Baarn begroting 2024 - 56
Programma 6 - Meedoen
Gewijzigd/college agenda/PPN II Regels kleine bijverdiensten verruimen Om te stimuleren dat mensen vanuit de bijstand stapsgewijs aan betaald werk komen, willen we soepeler omgaan met regels rond kleine bijverdiensten. De doelstelling is dat werken moet lonen, we willen mensen in de bijstand belonen wanneer ze aan het werk gaan en gaan werken naar vermogen. We kijken hiervoor naar goede voorbeelden uit Amsterdam en Tilburg en vertalen dit naar een aanpak voor Baarn.
Wat kost het?
Wat willen we gaan doen in 2024 - 2027 (€ x 1.000) Uitwerking perspectieven begroting 2024
2024
2025
2026
2027
Aanvullend minimabeleid 130%
104
104
104
104
Totaal
104
104
104
104
III Minimaregelingen Steeds meer Nederlandse en Baarnse huishoudens zijn financieel kwetsbaar, hebben geldzorgen en/of -problemen of vragen over geld. Voorbeelden zijn onder andere, energiearmoede, inflatie, vastzittende huizenmarkt en een juist flexibele arbeidsmarkt. We hebben als gemeente gemerkt dat veel inwoners ondersteuning nodig hadden. In 2024 behouden wij de inkomensgrens van 130% sociaal minimum voor de gemeentelijke minimaregelingen en verhogen wij het totale budget met 10%. Op deze manier ondersteunen we onze inwoners aanvullend op hun inkomen met als doel dat er minder geldzorgen zijn en dat inwoners mee kunnen blijven doen. Voorbeelden hiervan zijn de kidskaarten, energietoeslag, declaratiefonds Sport en Cultuur, collectieve zorgverzekering en zwemlessen A, B, C bij de Trits.
I geactualiseerd beleid
Terug naar inhoudsopgave
II
college agenda
III
PN financieel opgenomen P en akkoord
IV
PN hoofdstuk uitwerken P perspectieven
V
nieuw ten opzichte van de PPN
Gemeente Baarn begroting 2024 - 57
Programma 6 - Meedoen
Re-integratie en Inburgering (61) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
In lijn met de landelijke trend zien wij ook in de gemeente Baarn een toename van statushouders en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid. De toename heeft gevolgen op allerlei domeinen, waaronder huisvesting, onderwijs (bijvoorbeeld meer taalklassen) en de toegang tot zorg. We gaan ervan uit dat iedere inwoner volwaardig mee wil doen in de Baarnse samenleving, zinvol werk en/ of participeren in de samenleving is belangrijk. Daarmee creëren we bestaanszekerheid en aansluiting. Dit willen wij zo goed mogelijk inrichten zodat iedereen kan meedoen naar vermogen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het inburgeringsprogramma van in Baarn gehuisveste asielstatushouders. Wij zorgen voor inburgeringsprogramma’s op maat: • Maatschappelijke begeleiding bij “landen in Baarn”; • Taalles op niveau van de inburgeringsplichtige; • Praktijkplekken voor (vrijwilligers-)werkervaring; • Financiële ontzorging en coaching. We trekken hierin samen op met de gemeenten Bunschoten en Soest.
De inwoners van Baarn ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
1.106
0
1.106
1.005
955
976
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
1.106
0
1.106
1.005
955
976
Bestaand beleid
Totaal
Wie hebben we daarbij nodig? Werkvoorzieningsschap
Gevestigd
Deelneming
Webadres
Wettelijke verplichting
RWA / Amfors
Amersfoort
Uitvoerings organisatie
amfors.nl
Nee
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 58
Programma 7
Economie en Toerisme Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Hugo Prakke
> Economie en toerisme
Programma 7 - Economie en Toerisme
Inleiding We vinden een goed economisch klimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers belangrijk. Economie, toerisme en een levendig centrum hangen in Vorstelijk Baarn sterk met elkaar samen. Toeristische trekpleisters en evenementen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zorgen voor bedrijvigheid, levendigheid en werkgelegenheid.
Wat meten we? Vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. Bron: waar staat je gemeente.
Wat kost het ? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Beleidskader • Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025 • Toekomstvisie werklocaties Baarn • Nota Toerisme & Recreatie • Actieprogramma Levendig Centrum
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
539
0
539
516
516
516
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
539
0
539
516
516
516
Bestaand beleid
Totaal
Er is een levendig centrum dat past bij de identiteit van Vorstelijk Baarn.
Economie en toerisme (70) Wat willen we bereiken? We streven naar een robuuste economische sector en zetten in op duurzame ontwikkelingen. Een goed vestigingsklimaat voor bestaande ondernemers en nieuwe ondernemers is belangrijk omdat ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid in Baarn.
Toerisme bevordert de levendigheid van het centrum en het voortbestaan van lokale voorzieningen. Het recreatieve aanbod zorgt voor toeristen en draagt tegelijk bij aan de leefbaarheid voor de inwoners.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 60
Programma 7 - Economie en Toerisme
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier In 2024 werken wij aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda voor Recreatie & Toerisme 2023-2026. Hiermee geven we uitvoering aan de Beleidsnota Toerisme & Recreatie. Ook ondersteunen we de VVV en de Stichting Toerisme Baarn. We gaan door met uitvoering van de Economische Uitvoeringsagenda 2022 - 2025. Hierbij gaat het voornamelijk over ( het verder verbeteren van het) ondernemersklimaat, samenwerken, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. De gemeente vindt de samenwerking met ondernemers belangrijk en werkt daarom nadrukkelijk aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente in samenspraak met Platform Ondernemend Baarn (POB). Daarnaast zetten we stevig in op het verbeteren van de website pobbaarn.nl,
het organiseren van (inhoudelijke) ondernemersbijeenkomsten, het informeren van ondernemers over verduurzamingsmogelijkheden en het vernieuwen van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen – bedrijventerreinen (KVO-b).
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
539
0
539
516
516
516
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
539
0
539
516
516
516
Bestaand beleid
Totaal
Gewijzigd /college agenda/PPN II Ondersteunen van ondernemers, die willen verplaatsen Vanuit de Toekomstvisie Werklocaties Baarn is bekend dat er behoefte is aan bedrijfsruimte. Vanuit dit rapport wordt geadviseerd om kavels zo efficiënt en effectief mogelijk te (her)inrichten. De gemeente stimuleert vooral ondernemers tot verplaatsen waarbij de vrijkomende locatie ingezet wordt voor woningbouw. Dit betekent actief in gesprek gaan met de ondernemer en daar waar mogelijk zorgen voor versnelling van het proces.
III Uitvoeringsagenda Toerisme & Recreatie In 2023 is een actuele Uitvoeringsagenda Toerisme & Recreatie opgesteld. Deze gaat voort op de koers van de Beleidsnota Toerisme & Recreatie 2019 en biedt actuele maatregelen om de visie te realiseren. In de uitvoeringsagenda wordt aangegeven welke activiteiten we de komende jaren gaan uitvoeren. Deze activiteiten staan in het teken van het versterken van de recreatieve positionering van Vorstelijk Baarn, uitbouwen van een duurzame toeristische sector, verbeteren van de recreatieve kracht van het centrum, uitbreiden van recreatieve voorzieningen en regionale samenwerking.
Terug naar inhoudsopgave
I geactualiseerd beleid
II
college agenda
III
PN financieel opgenomen P en akkoord
IV
PN hoofdstuk uitwerken P perspectieven
V
nieuw ten opzichte van de PPN
Gemeente Baarn begroting 2024 - 61
Programma 7 - Economie en Toerisme
IV Pilot Groen groeit mee Zuidelijke Eemvallei
V Realisatie Levendig centrum Vorstelijk Baarn
In 2020 is gestart met het programma Groen Groeit Mee. In het programma werken de provincie Utrecht, gemeenten en waterschappen samen aan de realisatie van groene opgaven. Doel van het programma is het in balans brengen en houden van de verstedelijkingsopgaven (infrastructuur, woningbouw, werklocatie en energie) en de groene ontwikkeling van de regio. Rondom Amersfoort, Baarn en Soest speelt het vraagstuk hoe groen mee kan groeien met onder andere de stedelijke ontwikkelingen rondom het station/rangeerterrein van Amersfoort, de transformatie op de Isselt en de binnenstedelijke inbreiding in Soest, Baarn en Amersfoort. Doelen zijn om te zorgen voor een duurzame toekomst voor het landelijk gebied en te zorgen voor recreatieruimte in het landschap. Vanuit Groen groeit mee is de pilot Zuidelijke Eemvallei opgezet om hieraan te werken. In de loop van 2024 komen wij met een verder uitgewerkt plan. Omdat op dit moment nog geen duidelijkheid is over de (hoogte van) de bijdrage van de gemeenten aan de pilot, zal hier op een later moment bij de raad worden teruggekomen.
In opdracht van de Gouden Driehoek (een samenwerking van de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum) is het afgelopen jaar een stappenplan voor realisatie van het levendig centrum gemaakt. Dit plan bevat randvoorwaarden en concrete acties die de komende jaren nodig zijn om het levendig centrum te realiseren. Om het proces te versnellen wordt een centrumcoördinator ingezet. Prioriteit voor 2024 is de opzet van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ).
Een toeristische sector die bijdraagt aan behoud en versterking natuur, biodiversiteit en cultureel erfgoed en waarvan de lokale bevolking meeprofiteert.
IV Programmering Escher Het feit dat M.C. Escher in Baarn heeft gewoond en gewerkt en er ook is begraven biedt mogelijkheden om rond deze beeldend kunstenaar een toeristisch programma aan te bieden. Een samenwerking van Baarnse ondernemers heeft dit een aantal jaren geleden opgepakt en is in 2023 gestart met de ontwikkeling van een Escher wandelapp als eerste activiteit. Eind 2023 is een eerste versie opgeleverd. In 2024 volgt de tweede fase van de ontwikkeling van de app. Marketing en promotie worden in deze fase meegenomen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 62
Programma 8
Duurzaamheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard
> Energietransitie > Afval en circulaire economie
Programma 8 - Duurzaamheid
Inleiding
Beleidskaders
Door de klimaatcrisis warmt onze aarde op en wordt het weer extremer. We vinden het belangrijk om onze prachtige gemeente te behouden, zodat ook onze kinderen van een gezonde omgeving kunnen genieten. Daarom investeren we in de energietransitie en in een leefomgeving die beter in staat is om de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen.
• Transitievisie Warmte (2020) • Regionale Energie Strategie 1.0 (2021) • Uitnodigingskader zonne- en windenergie (2021) • Aanvullende warmtekaders (2022) • Regionale Energie Strategie 2.0 (deel A, deel B en infographic) (2023) • Programmapijlers Energietransitie (te behandelen najaar 2023)
De gemeente Baarn wil in 2030 elektriciteitsneutraal en zoveel mogelijk klimaatneutraal zijn. In de 2050 is de gemeente Baarn aardgasvrij. Dat betekent dat in 2030 zeker 74.000 megawattuur elektriciteit op duurzame wijze wordt opgewekt, dat er minstens 1.200 woningen aardgasvrij zijn en minstens 2.200 woningen goed zijn geïsoleerd (minstens energielabel B).
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
255
0
255
193
-45
-46
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
255
0
255
193
-45
-46
Bestaand beleid
Totaal
Wat meten we? Volksgezondheid en Milieu
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk
Huishoudelijk restafval fijn
kg per inwoner
31-12-2020
126,33
nbb
nbb
170 kg
Huishoudelijk restafval grof
kg per inwoner
31-12-2020
19,81
nbb
nnb
nnb
Hernieuwbare elektriciteit
Procentueel
31-12-2029
17,0%
nbb
nnb
20,0%
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 64
Programma 8 - Duurzaamheid
Energietransitie (80) Wat willen we bereiken? In samenwerking met onze lokale en regionale partners intensiveren we onze inzet om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Daarvoor geven we uitvoering aan de Lokale Energie Strategie (LES). Met inwoners en andere belanghebbenden gaan we in gesprek over aanvullend klimaatbeleid.
Wat gaan we daarvoor doen? Vanaf 2024 komt de aandacht op de uitvoering van maatregelen te liggen. We starten projecten en ondersteunen (inwoner)initiatieven op het gebied van duurzame opwek van energie. De Programmapijlers Energietransitie (2023) vormen hiervoor de kapstok. Regulier Isoleren is de eerste stap in de energietransitie. Ter uitvoering van de in 2023 opgestelde isolatiestrategie, worden isolatieprojecten opgezet. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de planning voor de warmtetransitie. In januari wordt in Eemdal-Noord gestart met een eerste project. Hierin komen verschillende acties, budgetten en communicatie- en participatiemiddelen samen om de inwoners van Eemdal-Noord voor te bereiden op de warmtetransitie. De Duurzaamheidslening willen we gerichter inzetten, zodat inwoners optimaal gebruik kunnen maken van onze inspanningen. Ook zal wederom een collectieve inkoopactie georganiseerd worden. Eind 2022 zijn aanvullende kaders voor de warmtetransitie vastgesteld. En in de eerste helft van 2023 zijn aanvullende onder zoeken gedaan naar de potentie van de Eem als warmtebron en een warmtenet. Dit vervolgen we in 2024 met een verdere stap in
het onderzoeken van de haalbaarheid hiervan. Hierbij trekken we zoveel mogelijk op met belangrijke partners en inwoners. We verscherpen onze inzet op het vergroten van het aantal zonne daken door uitvoering te geven aan het plan om zon-op-dak te maximaliseren, dat eind 2023 wordt afgerond. Ondertussen werken we door aan de realisatie van solar carports. Voor de parkeerplaats op het Laanplein onderzoeken we samen met onze RES-partners hoe we in gezamenlijkheid snelheid kunnen maken. Ook blijven we zoeken naar nieuwe innovatieve manieren om meer duurzame energie op te wekken, zoals drijvende zonnepanelen op het Beltgat.
In 2030 is de gemeente Baarn zoveel mogelijk klimaatneutraal.
Uiterlijk in 2026 is voor iedere wijk bekend wat de beste duurzame warmteoplossingen zijn.
De RES-regio is een belangrijke partner om informatie en kennis mee uit te wisselen, schaalvoordelen en synergie te creëren en te bepalen hoe ons duurzame energielandschap eruitziet. Als energieregio hebben wij ons ten doel gesteld om in 2030 minstens 49% minder broeikasgassen uit te stoten, voornamelijk door 0,5 terawattuur elektriciteit grootschalig en duurzaam op te wekken. De provincie heeft hiervoor de bal naar zich toegetrokken en wil in RES-verband nieuwe zoeklocaties voor windturbines uitwerken. In 2024 zal dit proces doorlopen worden. Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
664
0
664
664
557
557
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
664
0
664
664
557
557
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 65
Programma 8 - Duurzaamheid
Gewijzigd /college agenda/PPN II Inwonerforum Duurzaamheid We gaan experimenteren met een inwonerforum. Het inwonerforum wordt samengesteld via loting. Inwoners die ingeloot zijn, nodigen we uit om hun visie en expertise over het onderwerp in te zetten.