850441 Begroting 2024 bijlage 1 Begroting 2024
Tekst van het document
Gemeente Baarn
Begroting 2024
Algemeen - Inleiding
Geachte raadsleden en steunfractieleden, Wij bieden u hierbij de Programmabegroting 2024-2027 aan. ‘Focus op uitvoering’ is het motto van deze begroting en de realiteit van ons dagelijks werk. In het eerste jaar van dit college is er al veel gerealiseerd en op de rit gezet en hebben we al mooie stappen gezet op het ontwikkelen van onze ambtelijke organisatie en onze uitvoeringskracht. Hierdoor kunnen we in dit tweede jaar nog meer de focus op de uitvoering leggen. Een gezonde balans tussen ambities voor Baarn en uitvoeringskracht blijft daarbij van belang. Dit zodat onze inwoners ervaren dat we samen kunnen doen wat we afspreken. Het afgelopen jaar is de ambtelijke organisatie al op veel fronten versterkt met nieuwe medewerkers. Dat biedt perspectief als het gaat om het uitvoeren van onze nieuwe plannen. Net zo belangrijk is dat met meer mensen ook achterstallig onderhoud op verschillende onderwerpen in de organisatie opgepakt kan worden.
Intensief contact en samenwerking met onze inwoners, onder nemers en maatschappelijke organisaties is ook het komende jaar de brandstof voor ons werk. We gaan ook dit jaar de samenleving nadrukkelijk betrekken bij het maken van plannen en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld als het gaat om het burgerberaad klimaat en het inwonerforum De Brink. Naast contact met de inwoners waar we het voor doen, wordt de samenwerking met andere gemeenten in verschillende verbanden steeds belangrijker. Komend jaar gaan we, in nauw overleg met de gemeenteraad, verder met het bepalen hoe Baarn zich het beste kan positioneren in al die samenwerkingen. Met als doel ‘het beste voor Baarn’ te bereiken. Wij hebben er zin in, u ook?
Vanzelfsprekend zijn er ook in 2024 nationale en internationale ontwikkelingen in de samenleving die ook Baarn raken en waar we als gemeentebestuur mee aan de slag moeten. Dat verschilt van opvang van vluchtelingen en ontheemden, armoedebeleid, de invoering van de Omgevingswet tot verschillende nieuwe taken en verplichtingen die van de landelijke overheid naar de gemeenten komen. Een grote uitdaging wordt de financiële korting waar we, zoals het er nu uitziet, vanaf 2026 rekening mee moeten houden. Samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten is ons doel om dit tij nog te keren.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 2
Algemeen - Inhoud
Bestuurlijke samenvatting ������������������������������������������ 4 Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling ��������������� 6 Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen ��������������� 7 Leeswijzer �������������������������������������������������������������� 9 Programma 1: Dienstverlening ���������������������������������� 11 > Bestuur (10) > Dienstverlening (11)
12 14
Programma 2: Vitale gemeenschap����������������������������� 17 > Kunst en cultuur (20) > Sport (21) > Onderwijs (22) > Welzijn (23) > Volksgezondheid (24)
19 20 22 25 26
Programma 3: Woonomgeving ���������������������������������� 29 > Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen (30) > Mobiliteit (31) > Beheer en Openbare Ruimte (32)
31 34 36
Programma 4: Veiligheid ������������������������������������������ 39 > Openbare orde en veiligheid (40) > Crisisbeheersing en brandweerzorg (41)
41 43
Programma 5: Zorg voor elkaar���������������������������������� 45 > Toegang (50) > WMO (51) > Jeugdzorg (52)
47 50 52
Programma 6: Meedoen ������������������������������������������ 54 > Inkomensregeling (60) > Re-integratie en Inburgering (61)
56 58
Programma 7: Economie en Toerisme�������������������������� 59 > Economie en toerisme (70)
60
Programma 8: Duurzaamheid������������������������������������ 63 > Energietransitie (80) > Afval en circulaire economie (81)
65 67
Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en overhead ������������������� 69 > Overhead (90) > Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (91)
71 75
Paragrafen ������������������������������������������������������������ 80 Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 2. Weerstandvermogen en risicobeheersing Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4. Financiering Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Paragraaf 6. Verbonden partijen Paragraaf 7. Grondbeleid Paragraaf 8. Wet open overheid / Openbaarheidsparagraaf
81 88 93 97 102 104 107 108
Financiele begroting 2024 - 207��������������������������������� 109 > Grondslagen voor de begroting 2024 - 2027 > Het overzicht van baten en lasten en de toelichting > Uiteenzetting financiële positie
Terug naar inhoudsopgave
110 111 127
Gemeente Baarn begroting 2024 - 3
Algemeen - Bestuurlijke samenvatting
Bestuurlijke samenvatting
Opleidingsgemeente
Wij presenteren u hierbij een sluitende Programma begroting voor 2024. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024 heeft het college aangegeven dat er niet nu al maatregelen genomen worden om de tekorten die zich aandienen vanaf 2026, het zogenaamde ravijnjaar, geheel op te lossen. Daarvoor is de situatie nog te onzeker. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft, na vaststelling van de Perspectiefnota 2024, ook in die lijn geadviseerd: maak voor de jaren 2026 en 2027 nu geen sluitende begroting maar laat juist zien tegen welke tekorten de gemeente aanloopt.
Uitvoeren woningbouwplannen
Het college neemt dit advies over en neemt nu nog geen maatregelen om de tekorten in 2026 en 2027 weg te werken. En we voeren nu geen nieuw beleid in om te voorkomen dat deze tekorten verder zullen oplopen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we nu geen belastingen gaan schrappen. Wel gaat het college alvast met u in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen. De honden- en precariobelasting laten we daarom vooralsnog in stand. We betrekken deze bij de discussie over mogelijke maatregelen, bezuinigen en/of inkomsten verhogen, mochten die toch nodig blijven. Voor het uitvoeren van de Collegeagenda 2022-2026 is in 2023 al geld opgenomen in de begroting. We lopen op koers met de uitvoering. Daar gaan we dan ook voortvarend mee verder. Hieronder belichten we een aantal specifieke onderwerpen waar het komende jaar wat het college betreft de schijnwerper op komt te staan. Dit is uitdrukkelijk geen uitputtende opsomming, daarvoor verwijzen we u naar de teksten in de begroting die voor u ligt.
Alle plannen kunnen we alleen uitvoeren wanneer onze ambtelijke organisatie op sterkte is. Daarvoor moet de gemeentelijke organisatie haar eigen mensen opleiden. Zeker mensen die uit andere werkomgevingen komen hebben tijd en opleiding nodig om het vak te leren. Gemeente Baarn heeft de schaal en de uitdagingen om zich te ontwikkelen tot dé opleidingsgemeente. Dat vergt natuurlijk energie en middelen maar is uiteindelijk goed voor Baarn en voor de gemeentelijke arbeidsmarkt als geheel.
Een nieuw Volkshuisvestingsprogramma (voorheen Woonvisie) biedt mogelijkheden om meer woningen te realiseren voor doelgroepen die dat nodig hebben. Ook in 2024, net als in 2023, ligt de nadruk op het daadwerkelijk realiseren van bestaande plannen. Het college wil daar nog nadrukkelijker de vinger aan de pols blijven houden. De nieuwe werkwijze die de Omgevingswet met zich meebrengt zal in 2024 bij nieuwe plannen aan de orde zijn. We gaan er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Integrale toegang We vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente eenvoudig kunnen benaderen. Dit geldt zeker voor inwoners met een zorg- of hulpvraag. In 2024 richten we het gemeentehuis zo in dat inwoners op één plek, laagdrempelig, terecht kunnen met hun hulp- en zorgvragen. Dit doen we gezamenlijk met PIT Baarn, BBS en Vluchtelingenwerk. Daarnaast voeren we gesprekken met andere organisaties die hierbij passen. Daarbij maken we graag werk met werk: de verbouwing is een logisch moment om het gemeentehuis verder te verduurzamen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 4
Algemeen - Bestuurlijke samenvatting
Jeugd
Beschut werk
We richten op verschillende manieren vanuit verschillende verantwoordelijkheden nog nadrukkelijker het vizier op de jeugd van Baarn. In 2023 hebben we met hen bekeken hoe we het wonen en leven in Baarn voor hen nog beter kunnen maken. En daar gaan we in 2024 verder concreet invulling aan geven. Hiervoor wordt de jeugdagenda opgesteld waarin we ons ook richten op jongeren die in de fuik van drugsgebruik en drugshandel dreigen te raken of zijn geraakt. De aanbevelingen uit de twee onderzoeken over jeugd en drugs en voorzieningen voor jongeren worden in de jeugdagenda opgenomen en zijn inmiddels ook al in acties omgezet.
Naast wonen is werken één van de belangrijkste peilers in het bestaan voor mensen. Dat geldt zeker ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvoor zijn echter wel extra inspanningen nodig om te komen tot voldoende beschutte werkplekken. Het college wil hier de komende jaren extra energie in gaan steken in samenwerking met onze partners BBS en het prachtige werk- en ontwikkelingsbedrijf RWA Amfors.
Vluchtelingen Naast alle andere woningzoekenden is ook in 2024 ruimte nodig voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Er is een bestuursovereenkomst afgesloten met het COA voor de opvang van 90 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in de oude marechaussee kazerne naast Paleis Soestdijk. In Baarn zijn ook ontheemden uit Oekraïne opgevangen door particulieren. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. We constateren wel dat in veel gevallen de opvang bij particulieren het einde van de houdbaarheidsdatum nadert. Daarom gaan we op zoek naar andere mogelijkheden om deze mensen onderdak te bieden.
Alle andere thema’s en onderwerpen, zoals bijvoorbeeld participatie en duurzaamheid, blijven onverminderd belangrijk het komende jaar maar zoals gezegd: voor de beschrijving van alle onderwerpen en voornemens die in 2024 voorbij gaan komen verwijzen wij naar de teksten bij de verschillende programma’s.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 5
Algemeen - Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling
Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling Burgemeester Mark Röell
Wethouder Mark Eijbaard
Openbare orde en veiligheid; Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Bestuurlijke en juridische zaken; Toezicht en handhaving; Vergunningverlening: horeca, Wet Bibob, evenementen, APV en bijzondere wetten; Regio Amersfoort; Kabinetszaken; Public relations (PR); Burgerzaken (wettelijke taken).
Dienstverlening; Openbare ruimte, Water en riolering, Speelruimte; Groen en natuur; Verkeer; Afval; Begraafplaatsen; Werk en inkomen; Personeel & Organisatie; Burgerzaken; Lage Vuursche.
Wethouder Mark Veldhuizen
Gemeentesecretaris Cynthia Creveld De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.
Communicatie; Ruimtelijke ontwikkeling; Welstand en monumenten; Kunst en cultuur; Evenementenbeleid; Economische zaken; Volkshuisvesting en wonen; Levendig centrum;
Wethouder Hugo Prakke Participatie; Financiën en belastingen; Recreatie en toerisme, Vorstelijk Baarn; Informatie en digitalisering incl. archief; Inkoop en maatschappelijk vastgoed; Jeugd; Onderwijs incl. onderwijshuisvesting; Sport; Grondzaken.
Wethouder Steven de Vries Bestuurlijke vernieuwing; Duurzaamheid energietransitie (incl. verduurzaming bestaande en nieuwe woningen en betaalbaarheid); Milieu incl. milieuhandhaving; Integrale toegang sociaal domein; Jeugdzorg; Inburgering / vluchtelingen; Welzijn en vrijwilligers; Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Volksgezondheid; Gemeentelijk vastgoed excl. onderwijs.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 6
Algemeen - Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen
Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen Uitgangspunten begroting 2024-2027 Door een lagere Rijksbijdrage heeft de gemeente Baarn vanaf 2026 geen sluitende begroting. Bij de Perspectiefnota is gekozen om nu nog geen maatregelen te nemen om de tekorten op te lossen. Inmiddels is vanuit de VNG geadviseerd hoe om te gaan met de Programmabegroting 2024-2027. Dit advies sluit aan op de lijn die bij de perspectiefnota is ingezet. Dit betekent dat wij alleen voor 2024 en 2025 een sluitende begroting presenteren. De jaren 2026 en 2027 zijn niet sluitend. Hierdoor is zichtbaar dat er door een lagere algemene uitkering tekorten ontstaan en taken niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd.
De gemeente Baarn heeft de komende jaren voldoende middelen in de algemene reserve om incidentele nadelen en risico’s op te vangen.
Begrotingssaldo na bestemming 2024-2027
S/I
2024
Begrotingssaldo 2024-2027 na besluitvorming Perspectiefnota 2024
V
2025
V 2026 N 2027 N
-565 V -1.175 V
998 N
1.685 N
Meicirculaire 2023
75 N
105 N
398 N
359 N
Aanvullingen op Perspectiefnota 2024
24 N
24 N
24 N
24 N
Diverse actualisaties 2024
34 N
-24 V
36
69 N
Actualisatie rente langlopende geldleningen 2024
53 N
120 N
240 N
248 N
Actualisatie budgetten griffie en opleiding
92 N
17 N
9 N
9 N
278 N
242 N
706 N
709 N
45 N
0 –
-45 V
Perspectieven: Omdat onzeker is of en hoeveel extra middelen wij vanuit het Rijk kunnen verwachten gaan wij wel aan de slag met mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot een lager tekort in 2026 en daarna. De eventuele maatregelen worden opgenomen in de Perspectiefnota 2025 voor Meerjarenbegroting 2025-2028. Het college legt de verschillende globale keuzes nog in 2023 voor aan de raad.
Financieel beeld De financiële positie van de gemeente Baarn is voor de jaren 2024 en 2025 volgens onze uitgangspunten duurzaam op orde. Vanaf 2026 hebben wij een nadelig resultaat van € 2,1 miljoen. Om goed inzicht te hebben in de financiële positie van de gemeente om financiële tegenslagen in de toekomst op te vangen kijken we naar de inkomsten en uitgaven en de ontwikkeling van de schulden. Deze worden weergegeven doormiddel van de verplichte kengetallen zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
Contract- en leveranciersmanagement
S
Extra inzet KCC
I
80 N
80 N
80 N
80 N
Opbrengsten leges paspoorten en ID kaarten
I
-80 V
-80 V
-80 V
-80 V
Bomenbeleidsplan en bomenboekhouding
S
85 N
85 N
85 N
85 N
Doorfietsroute Amersfoort Hilversum (kapitaallasten)
S
35 N
35 N
35 N
WMO-Woonvoorziening ihkv Zorg aan huis
S
75 N
75 N
75 N
75 N
Aanvullend minimabeleid 130%
S
104 N
104 N
104 N
104 N
Functioneel applicatiebeheer
I
70 N
70 N
70 N
BC lokaal team en jeugd
S
-83 V
-139 V
-195 V
-266 V
251 N
275 N
174 N
-12 V
Totaal mutaties
529 N
516 N
880 N
697 N
Begrotingssaldo 2024-2027 na bestemming
-36 V
-659 V
1.877 N
2.381 N
Bedragen * € 1.000
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 7
Algemeen - Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen
Toelichting mutaties na de perspectiefnota
Meicirculaire: Bij de perspectiefnota is, op basis van de destijds beschikbare informatie, een inschatting gemaakt van de verwachtte stijging van de algemene uitkering. Bij het verschijnen van de meicirculaire bleek de verwachtte loon- prijscompensatie lager dan waar in eerste instantie meegerekend is. Diverse actualisaties De begroting is op een aantal onderdelen geactualiseerd. De actualisatie komt voort uit onder andere; • de stijgende rentes op toekomstige leningen, dit heeft een weerslag op de rente van de kapitaallasten, - stijgende premies van verzekeringen, de premies van verzekeringen worden niet automatisch geïndexeerd bij het opstellen van de Perspectiefnota, • nu er geen vernieuwbouw plaatsvindt van de Speeldoos zijn bij deze actualisatie geraamde budgetten van de hogere verwachtte huurinkomsten teruggedraaid,
Perspectieven In de Perspectieven zijn onderwerpen opgenomen die richting de begroting uitgewerkt zijn. Deze perspectieven zijn nog niet door de raad vastgesteld. Het gaat om onderwerpen die op ons afkomen vanuit wet- en regelgeving, moties of verdere uitvoering van beleid, waarvan een deel al als perspectief in het tweede deel van de Perspectiefnota 2024 was opgenomen. Middels de businesscase (BC) lokaal team en jeugd investeren we in het lokaal team waardoor we eigen begeleiding kunnen bieden. Dit leidt tot betere zorg, licht waar het kan en zwaar waar het moet. Deze aanpak leidt op termijn tot minder inzet van specialistische zorg. De overige perspectieven zijn uitgebreid beschreven in de betreffende hoofdstukken.
Hogere rentelasten langlopende leningen: op basis van de verwachtte investeringen de komende jaren is de leningenportefeuille voor langlopende leningen geactualiseerd. De rente is geactualiseerd naar verwachtte te betalen rente voor nieuwe leningen. Peildatum juni 2023. Actualisatie budgetten raad: In 2023 is het Raadscommunicatieplan vastgesteld. Om hier uitvoering aan te geven is het huidige budget onvoldoende, het budget is incidenteel opgehoogd.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 8
Algemeen - Leeswijzer
Leeswijzer Programma-indeling De indeling van de programmabegroting bestaat uit 9 programma’s en ongeveer 50 taakvelden. De programma-indeling is als volgt:
1. Dienstverlening 2. Vitale gemeenschap 3. Woonomgeving 4. Veiligheid 5. Zorg voor elkaar 6. Meedoen 7. Economie en Toerisme 8. Duurzaamheid 9. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead
Doorontwikkeling Programmabegroting Bij deze Programmabegroting 2024 is gewerkt aan de verdere professionalisering. De scherpte in keuzes worden zichtbaarder doordat we het accent vooral leggen op de onderwerpen die nieuw zijn ten opzichte van voorgaande begrotingen. Daarnaast is gekozen voor een andere vormgeving en opmaak met als doel de leesbaarheid te vergroten.
Programmaplan-opzet De programma’s hebben de volgende opzet: Inleiding en beleidskaders Elk programma begint met een korte inleiding en het noemen van de beleidskaders die betrekking hebben op het programma. Op productniveau wordt vervolgens ingezoomd op de vragen: Wat kost het? Overzicht van baten en lasten Wat meten we? De verplichte beleidsindicatoren, zoals opgenomen in ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn per programma weergegeven. Wat willen we bereiken? én Wat gaan we daarvoor doen? Hier staan de doelen en maatschappelijke effecten beschreven die wij met het programmaplan willen bereiken. Ook zijn hier de activiteiten opgenomen die wij uitvoeren om die doelstelling(en) te bereiken. Wie hebben we daarbij nodig? Hier staan de verbonden partijen beschreven die helpen bij het halen van de doelstellingen van de gemeente.
Klikbare PDF Het document is vanuit de inhoudsopgave klikbaar naar de pagina’s en vanaf de pagina’s terug naar de inhoudsopgave.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 9
Algemeen - Leeswijzer vervolg
Legenda: Om inzicht te geven in wat er veranderd is ten opzichte van de begroting 2023 is er per programma weergegeven wat de basis is van de wijziging. I Gewijzigd/geactualiseerd beleid – vastgesteld beleid dat in verband met wet- en regelgeving of een andere oorzaak moet worden gewijzigd of geactualiseerd. II College Agenda – de college agenda is meerjarig verwerkt in de begroting, we lichten toe wat er voor 2024 uitgevoerd gaat worden. III Vastgestelde Perspectiefnota 2024 IV Perspectieven – de uitgewerkte perspectieven zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2024 V Nieuw ten opzichte van de perspectiefnota – nieuwe onder werpen niet eerder benoemd, voortkomend uit wijziging wet- en regelgeving.
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma begroting voor een aantal specifieke onderwerpen.
Financiële Positie In de financiële positie zijn opgenomen: het overzicht van baten en lasten van het programmaplan, het investeringsoverzicht, de specificatie van de reserves en voorzieningen en de geprognotiseerde balans (meerjarig).
Paragrafen Naast de programma’s bevat de Programmabegroting 2024-2027 de volgende paragrafen:
1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Wet open overheid / Openbaarheidsparagraaf
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 10
Programma 1
Dienstverlening Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röell Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Hugo Prakke
> Bestuur > Dienstverlening
Programma 1 - Dienstverlening
Inleiding Inwoners, organisaties en ondernemers willen zich gehoord voelen en goed worden geholpen door de gemeente. Duidelijke communicatie en goede dienstverlening zijn daarbij onmisbaar. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij dienstbaar, toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar is en een positieve grondhouding heeft naar inwoners en ondernemers.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
3.075
0
3.075
2.892
2.873
2.744
Perspectiefnota 2024
86
0
86
86
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
3.161
0
3.161
2.978
2.873
2.744
Bestaand beleid
Totaal
Beleidskaders • • • •
Visie op burgerparticipatie 2023 Communicatienota 2023-2026 Quick scan Lokale democratie 2021 Visie op dienstverlening 2019
Bestuur (10) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
De opgaven voor de samenleving worden steeds groter. En ook de schaal waarop deze worden aangepakt. Regionale samenwerking is belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren en aan wettelijke taken te voldoen. Bijvoorbeeld de opgaven op wonen, verkeer, veiligheid, klimaat en in het sociaal domein vragen een regionale aanpak én samenwerking met lokale partners. Wij willen het beste voor Baarn realiseren door zichtbaar en gericht te kiezen op welke onderwerpen en met welke partners we samen werken.
In 2023 doorloopt de raad met college en organisatie een traject om de regionale positionering te bepalen. Dit traject leidt tot keuzes waar gemeente Baarn op wil inzetten in de regio, met wie en wat daarvoor nodig is. In 2024 wordt invulling gegeven aan wat deze keuzes betekenen. Ook is via deze begroting op ruimtelijke ontwikkeling en wonen capaciteit beschikbaar gemaakt voor versterking van de regionale samenwerking. Lopende samenwerkingen ontwikkelen we door, zoals de uitvoering van belastingen voor Eemnes. In 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. We geven alle kiesgerechtigden de kans om te stemmen door dit goed te organiseren. Dit doen we door de successen en lessen van eerdere verkiezingen toe te passen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 12
Programma 1 - Dienstverlening
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2.094
0
2.094
2.019
2.011
2.010
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
2.094
0
2.094
2.019
2.011
2.010
Bestaand beleid
Totaal
Wie hebben we daarbij nodig? (Energie & Milieu) Samenwerking
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Regionale inkoop Amersfoort
Amersfoort
Wijzigt naar GR
inkoopregioamersfoort
Nee
Openbaar belang De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning en diensten.
Maatschappelijk doel Baarn De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en diensten.
Wat willen we bereiken Het doel is om met de samenwerking de volgende gezamenlijke doelen te behalen:
• De kosten van voorzieningen/diensten beter te beheersen • De kwaliteit van dienstverlening te verhogen • De kwetsbaarheid van de ondersteuning te verminderen • De regionale samenwerking te verbeteren
Wat gaan we ervoor doen Gezamenlijke inkoop en contractmanagement. Jaarlijkse financiële bijdrage Bijdrage gemeente Baarn
Terug naar inhoudsopgave
Jaarrekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
€ 60.175
€ 60.041
€ 60.041
Gemeente Baarn begroting 2024 - 13
Programma 1 - Dienstverlening
Dienstverlening (11) Wat willen we bereiken? Baarn is een plek waar we oog hebben voor elkaar, waar we naast elkaar staan en waar we als overheid vanuit vertrouwen ons dienstbaar en open opstellen naar de samenleving. Zo voelen inwoners zich geborgen en veilig. Dit doen we door te helpen, uit te nodigen tot samenwerking en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Duidelijke communicatie en veilige en laagdrempelige dienstverlening zijn belangrijk. We willen gebruik maken van verschillende dienstverleningskanalen, vooral online, bijvoorbeeld via sociale media. Maar ook fysiek in de buurt. De steeds verdergaande digitalisering en het goed inzetten van dienstverleningskanalen zorgt dat we snel, efficiënt en veilig diensten kunnen leveren en informatie kunnen delen. Dit doen we transparant, gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en open zoals dit van een gemeente mag worden verwacht. We willen de vraag achter de vraag begrijpen en daar een oplossing voor vinden, zodat inwoners zich geholpen voelen.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Onze dienstverlening voor de samenleving is heel breed. Van het verstrekken van een paspoort tot het ondersteunen van een maatschappelijk initiatief met subsidie of kennis. We verbeteren onze dienstverlening in 2024 verder. Voorbeelden hiervan: • Doorgaan met het beter en sneller oplossen van meldingen over de openbare ruimte; • Eenvoudiger maken van online aanvragen voor inwoners (bijvoorbeeld adreswijziging en aangifte huwelijk);
• Het beter toegankelijk maken van de gemeentelijke websites en de informatie op de sites beter aan laten sluiten bij de actualiteit; • Het beschikbaar stellen van buurtbudgetten bij een positieve evaluatie door de Raad. Huishoudens krijgen hierbij een cheque ter waarde van 5 euro die zij kunnen inzetten op een zelf te starten initiatief of op een initiatief van anderen. De buurtbudgetten willen we ook in 2024 beschikbaar stellen; • Het doel van participatie is meer gebruik maken van kennis, creativiteit en inzet van inwoners. Dit voor mooiere en leukere buurten. Dit doen we door in één overzicht met alle mogelijkheden tot participatie (participatiekalender). En inwoners actief te informeren en uit te nodigen om bij te dragen aan een mooier Baarn; • Delen van de participatiekalender. Dit is een dynamische agenda waarop inwoners kunnen zien wanneer zij over welke onderwerpen kunnen meedenken. De organisatie kan dit inzetten om participatie beter in te zetten; • De Kinderburgemeester, Philippine Rotteveel, helpen we zo goed mogelijk om de door haar bedachte ideeën voor een mooier Baarn uit te voeren; • Met uitvoering van de Burgerpeiling weten wat we voor inwoners kunnen verbeteren; • We passen wijzigingen in diensten en dienstverlening vanuit wetgeving (Omgevingswet, Wet open Overheid) tijdig en goed toe in onze dienstverlening voor Baarn.
Terug naar inhoudsopgave
Inwoners ervaren communicatie en interactie met de gemeente als toegankelijk, wederzijds en open.
Inwoners voelen zich actief betrokken bij beleid zodat de kracht van de samenleving wordt ingezet voor Baarn.
Gemeente Baarn begroting 2024 - 14
Programma 1 - Dienstverlening
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
Bestaand beleid
981
0
981
873
863
735
Perspectiefnota 2024
86
0
86
86
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
1.067
0
1.067
959
863
735
Totaal
Inwoners kunnen de eigen leefomgeving een positieve impuls geven met initiatieven gesteund door de gemeente.
Gewijzigd /college agenda/PPN I
Visie op dienstverlening
We actualiseren onze Visie op dienstverlening. Dit zodat we beter kunnen aansluiten op wat onze inwoners nu belangrijk vinden. Ook kunnen we zo nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld van digitalisering, beter benutten. Hiervoor gebruiken we inzichten uit onder andere de Burgerpeiling 2024 en een door de rekenkamer in 2023 uitgevoerd onderzoek. We willen keuzes maken over waar we online dienstverlening voor willen inzetten en waar we meer maatwerk willen bieden. Dit doen we samen met de raad.
II Visie voor ‘slimme stad’ We starten in de tweede helft van 2024 een verkenning naar ‘Baarn als slimme stad’ en daarbij behorende ethische kaders, zoals privacy.
Hierover gaan we met samenleving en raad in gesprek. Een slimme stad (Smart City genoemd) is een plaats waar informatietechnologie en het ‘Internet der Dingen’ (IoT) gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Dit geeft de mogelijkheid om onze gemeente op een betere manier en dichter bij de inwoners te besturen. I geactualiseerd beleid
II Inwonerforum We willen experimenteren met een inwonerforum. Het inwonerforum wordt samengesteld via loting. Inwoners die ingeloot zijn, nodigen we uit om hun visie en expertise over het onderwerp in te zetten.
Terug naar inhoudsopgave
II
college agenda
III
PN financieel opgenomen P en akkoord
IV
PN hoofdstuk uitwerken P perspectieven
V
nieuw ten opzichte van de PPN
Gemeente Baarn begroting 2024 - 15
Programma 1 - Dienstverlening
III Implementatie omgevingswet
Wat kost het?
De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met verplichte inspanningen en stevige veranderopgaven. In maart 2023 is door de Eerste Kamer besloten de Omgevingswet in te voeren per 1 januari 2024. Naast voorbereidende kosten voor de implementatie is er een bredere doorwerking in de organisatie en in onze begroting, zoals meer vragen in de eerste en tweede-lijns informatievoorziening. Voor 1 januari 2024 wordt een publiekscampagne opgezet, maar zeker in de eerste tijd na de invoering wordt er een grotere vraag verwacht naar informatie bij het klantencontact mede hierdoor is ook tijdelijke uitbreiding bij het klantcontactcentrum nodig.
Wat willen we gaan doen in 2024 - 2027 (€ x 1.000)
IV Versterking team dienstverlening
Wat kost het?
Het team dienstverlening wordt uitgebreid. Dit om de toename van de vraag op dienstverlening goed te laten verlopen voor inwoners. De aanvraag en uitgifte van paspoorten (van 800 naar 4000 per jaar) neemt bijvoorbeeld fors toe. Ook het aantal urgentie aanvragen op wonen neemt toe en het beroep dat wordt gedaan door ouderen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de uitbreiding is het team ook in staat om de dienstverlening aan te passen aan veranderingen vanuit wetgeving, zoals die vanuit de Omgevingswet.
Perspectiefnota 2024
2024
2025
2026
2027
Implementatie omgevingswet
86
86
0
0
Totaal
86
86
0
0
2024
2025
2026
2027
Extra inzet klantcontactcentrum
80
80
80
80
Opbrengsten leges paspoorten en ID kaarten
-80
-80
-80
-80
0
0
0
0
Wat willen we gaan doen in 2024 - 2027 (€ x 1.000) Uitwerking perspectieven begroting 2024
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 16
Programma 2
Vitale gemeenschap Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Hugo Prakke
> Kunst en cultuur > Sport > Onderwijs > Welzijn > Volksgezondheid
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Inleiding Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn, waarin onze inwoners fijn kunnen wonen en leven. Daarbij hebben we veel oog voor gezondheid, eigen regie versterken en werken wij aan een vitale samenleving. De gemeente onderneemt daartoe initiatieven met onze inwoners, ook is er ruimte voor initiatieven uit de samenleving. In Baarn is er veel variatie in woon-, werk- en leefmilieus, dat willen we behouden en investeren in de buurt. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren, waarbij wij aandacht hebben voor historische en culturele waarden, kwaliteit, vitaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. De volgende ontwikkelingen zijn van belang voor Baarn: • Er is een bestuursovereenkomst afgesloten met het COA voor de opvang van 90 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) tot juni 2024. Sinds augustus 2023 worden in totaal 90 jongeren opgevangen. De jongeren zijn gehuisvest in de oude
marechaussee kazerne naast Paleis Soestdijk. Zij worden dagelijks begeleid door COA en NIDOS. De jongeren ontvangen een weekbudget waarvan zij zelf boodschappen kunnen doen en zij beschikken sinds 2023 over eigen kookgelegenheid. Vrijwilligers helpen mee in het organiseren van activiteiten en bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van fietsen. Onderwijs wordt verzorgd in Amersfoort door het Element. • In totaal zijn er ongeveer 100 Oekraïense vluchtelingen in Baarn waarvan er 65 verblijven in gemeentelijke opvanglocaties. Het aantal Oekraïense vluchtelingen is sterk afhankelijk van de situatie en oorlog in de Oekraïne. De grootste gemeentelijke opvanglocaties zijn Santvoorde (34 personen) en Meander (23 personen in 6 woonunits). Het aantal personen dat nu nog verblijft in de particuliere opvang verschuift langzaam naar gemeentelijke opvang. De speciale status die Oekraïners hebben eindigt in 2025. Het is nog onduidelijk wat er daarna gaat gebeuren. Voor Meander eindigt het huurcontract in september 2024 en wordt rekening gehouden met het opzetten van een nieuwe opvanglocatie vanaf september 2024. • Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is er een landelijke ambitie om toe te werken naar een gezonde generatie in 2040.
In een plan van aanpak Brede SPUK (het financieel arrangement onder het GALA akkoord) heeft de gemeente een integrale aanpak en samenhang op gezondheidsthema’s uitgewerkt voor 2024-2027 waaraan uitvoering zal worden gegeven in lijn met de herijking van de notitie Baarn Vitaal.
Wat meten we? Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk 2022
Demografische druk
Totale bevolking tov 20 - 65 jaar
31-12-2022
83,6%
83,6%
85,6%
77,6%
Beleidsindicatoren Sociaal Domein
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk
19. Vroegtijdig schoolverlaters
vsv-ers zonder startkwalificatie (VO en MBO)
31-12-2021
1,2
1,5
1,5
1,9
20. Niet-sporters
% niet-sporters > 19 jaar
31-12-2020
45,9
45,9
45,9
49,2
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 18
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Beleidskaders • Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 • Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2041 • Algemene subsidieverordening 2020 • Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2024 Uitwerking perspectieven begroting 2024 Totaal
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
10.147
0
10.147
9.746
9.827
9.896
296
0
296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.443
0
10.443
9.746
9.827
9.896
Kunst en cultuur (20) Wat willen we bereiken? De gemeente Baarn draagt bij aan een breed aanbod voor cultuur educatie en-participatie. Wij willen onze voorzieningen op peil houden en samenwerkingen stimuleren die bijdragen aan gezamenlijke cultuurpromotie en een culturele programmering in het centrum.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier We stellen een nieuwe cultuurvisie vast die de basis is voor het subsidiebeleid en voor de wijze waarop organisaties gehuisvest worden, waaronder het theater. Eind 2023 start een onderzoeksbureau onder de regie van de gemeente met het opstellen van een cultuurvisie. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 voorgelegd aan de raad. Uit deze cultuurvisie ontstaat een concreet uitvoeringsprogramma met een subsidiekader. De aan te stellen
cultuurcoach draagt bij aan de uitvoering van het programma. Daarnaast vinden talrijke culturele evenementen plaats onder de noemer van Vorstelijk Baarn en realiseren we de Uitvoeringsagenda recreatie & toerisme 2023-2026.
Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2.222
0
2.222
1.538
1.600
1.675
Perspectiefnota 2024
50
0
50
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
2.272
0
2.272
1.538
1.600
1.675
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 19
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Gewijzigd /college agenda/PPN II Cultuurcoach
III Evenementen
De gemeente stelt de cultuurcoach aan om activiteiten te organiseren die de culturele instellingen en de sector als geheel versterken, vernieuwen en verbinden. Ook krijgt de cultuurcoach als taak om de wisselwerking tussen cultuur en andere beleidsterreinen (gezondheid, welzijn, jeugd, onderwijs, economie, levendig centrum) te versterken en te ontwikkelen.
De kosten van evenementen zijn sterk gestegen doordat de rijksoverheid steeds hogere eisen stelt aan openbare orde en veiligheid en door algemene kostenstijgingen. Om evenementen verantwoord en volgens de regels uit de vergunning te organiseren zijn professionele verkeersregelaars, beveiligers, EHBO’ers en schoonmakers nodig. De gemeente gaat onderzoeken met welke partijen een mantelovereenkomst kan worden gesloten. In 2022 en 2023 is gebleken dat de beschikbare bedragen voor subsidiëring van evenementen niet toereikend zijn. In het verlengde van de cultuurvisie worden kaders opgesteld voor het verstrekken van subsidie en andere ondersteuning aan niet commerciële evenementen.
Wat kost het? Perspectiefnota 2024
2024
2025
2026
2027
Kunst en cultuur Evenementen
50
0
0
0
Totaal
50
0
0
0
Sport (21) Wat willen we bereiken? Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde levensstijl en daarmee aan de vitaliteit van onze inwoners. We willen inwoners zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen. Sportverenigingen vervullen daarin een belangrijke rol. De gemeente zet in op de breedtesport, waarbij sport en bewegen voor zoveel mogelijk inwoners, met of zonder beperking, mogelijk moet zijn. Een nieuwe coördinator
jeugdsport van de gemeente gaat meer aandacht geven aan aangepast sporten (inclusie). Hiermee komen meer mensen met een beperking in aanraking met sport- en beweegactiviteiten. Het Lokaal Team Baarn (=sociaal wijkteam) gaat meer dan in de afgelopen jaren sport en bewegen inzetten als middel om mensen te activeren. De gemeente ziet zwemmen voor elk kind onder de 12 als een basisvaardigheid.
Terug naar inhoudsopgave
I geactualiseerd beleid
II
college agenda
III
PN financieel opgenomen P en akkoord
IV
PN hoofdstuk uitwerken P perspectieven
V
nieuw ten opzichte van de PPN
Gemeente Baarn begroting 2024 - 20
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Verduurzaming heeft prioriteit. De gemeente Baarn en de sportstichtingen en sportverenigingen zijn in de afgelopen jaren actief geweest met energiebesparingsmaatregelen, waaronder nieuwe LED-veldverlichting en zonnepanelen op clubgebouwen. De inspanningen worden voortgezet in 2024-2026.
Wat gaan we daarvoor doen?
III Opstellen toekomstvisie sportlocaties De sportvoorzieningen aan de Geerenweg willen we toegankelijker maken voor meer inwoners van Baarn, dan alleen de verenigingsleden. In 2023 is overleg gestart met alle betrokken sportverenigingen, sportstichtingen en sportscholen om een toekomstplan voor de lange termijn op te stellen. Dit krijgt in 2024 verder vorm.
De inwoners van Baarn zijn gezond en vitaal.
Regulier We gaan door met de reguliere sportprogramma’s, zoals: • Clinics in de gymnastieklessen van de basisscholen; • High-5 sportcursussen; • Vakantiesportactiviteiten; • Begeleiden jeugd (Jongeren Sterker door Sport); • Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport (opleiden leden tot trainers); • Subsidie Exploitatie Sportaccommodaties; • Werven deelnemers aan seniorensport (GALM, Groninger Actief Leven Model, en Sociaal Vitaal); • Motorische screening en extra beweeglessen op de basisscholen.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
1.083
0
1.083
1.022
967
967
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
1.083
0
1.083
1.022
967
967
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 21
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Onderwijs (22) Wat willen we bereiken? Goed onderwijs is een belangrijke basis voor een gelukkig en gezond leven. We ondersteunen onderwijsorganisaties door voor onderwijshuisvesting te zorgen die voldoet aan de eisen van deze tijd. Komende jaren wordt samen met de scholen invulling gegeven aan het Onderwijskansenbeleid, waarvoor we ook de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs gebruiken. Daarbij hebben we de doelstelling om de laaggeletterdheid binnen onze gemeente terug te dringen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier De volgende activiteiten worden in 2024 voortgezet: • Laaggeletterdheid en volwasseneducatie: inzet op het verbeteren van digitale- en taalvaardigheden van inwoners in samenwerking met de Bibliotheek, Pit Baarn, Stichting lezen en Schrijven. • Onderwijsachterstanden verkleinen: steun aan instrumenten zoals zomerscholen en verlengde schooldagen om leervertraging van kinderen tegen te gaan en onderwijsachterstanden te verkleinen. Dit in relatie met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). • Taalklas: in 2023 is een nieuwkomersvoorziening ingericht: de Taalklas Baarn, een gezamenlijk initiatief van alle schoolbesturen en de gemeente Baarn. Na de periode van maximaal 1,5 jaar worden de nieuwkomers op basis van een eerlijke verdeling geplaatst in het Baarnse basisonderwijs. • Gezonde School: in 2024 werkt de Jeugdsport coördinator samen de GGD GHOR en het primair en voortgezet onderwijs aan het landelijke programma Gezonde School. Hiermee wordt structureel, integraal en planmatig ingezet op een gezonde leefstijl en het vergoten van de mentale en fysieke gezondheid.
• NPO-Plan Coronamiddelen: in 2024 blijven we gebruik maken van de beschikbaar gestelde NPO-middelen. Baarnse basis- en middelbare scholen en kinderopvangorganisaties hebben in 2023 een subsidieaanvraag gedaan met een plan welke in 2023-2024 uitgevoerd gaat worden. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van een gezamenlijke inzet van de nog beschikbare NPO-middelen in 2024.
Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2024 Uitwerking perspectieven begroting 2024 Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2.604
0
2.604
3.275
2.858
2.853
226
0
226
160
172
172
0
0
0
0
0
0
2.830
0
2.830
3.435
3.030
3.025
Gemeente Baarn begroting 2024 - 22
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Gewijzigd /college agenda/PPN III Uitvoering Integraal HuisvestingsPlan In 2021 is het Integraal Huisvestingsplan (hierna ‘IHP’) vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de prijzen door de hoge inflatie flink gestegen en lijken de geraamde budgetten niet voldoende. In juni 2023 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de voorbereidingskredieten voor de uitbreiding van de scholen KWS, Aloysius en het Baarnsch Lyceum. Een (groot) deel van deze kredieten wordt in 2024 verstrekt. Deze scholen hebben de ambitie om in 2024 te beginnen met de verbouwingen. Gezien de druk in de bouwwereld en de eis om de verbouwingen Europees aan te besteden is de kans aanwezig dat de verbouwingen in 2025 beginnen. Onderdeel van de verbouwing van het Aloysius is de herontwikkeling van het Poorthuis tot gedeeltelijk school en woningen.
bij alle kinderen te bevorderen. Dit doen zij door veel in de natuur te zijn en de kernvakken zoals rekenen en taal te koppelen aan de interesses van kinderen. De gemeente Baarn moet voorzien in een locatie waar de school gebruik van kan maken.
Wat kost het? Perspectiefnota 2024
2024
2025
2026
2027
Nieuwe basisschool Marimba
137
IHP Onderwijs
89
160
172
172
Totaal
226
160
172
172
III Tijdelijke huisvesting diverse scholen
Wie hebben we daarbij nodig?
Zoals beschreven in het IHP worden de komende 7-8 jaar diverse basisscholen gerenoveerd. Deze renovaties kunnen niet plaatsvinden als de school open is. Een renovatie duurt minimaal een jaar. De gemeente creëert daarom vervangende (tijdelijke) schoolruimte. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de vervangende schoolruimte deels in leegstand plaats te laten vinden. De vervangende schoolruimte is vanaf 2024 benodigd met uitloop naar 2025.
In de gemeente zijn er diverse schoolbesturen. Vanwege de verplichting om openbaar onderwijs aan te bieden in de gemeente wordt alleen de Stichting Openbaar onderwijs Eemvallei genoemd. Deelneming
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
St. openbaar onderwijs Eemvallei Educatie (STEV)
Amersfoort
Stichting
www.stev.nl
Art 23 lid 4 grondwet
III Nieuwe basisschool Marimba Het initiatief voor een nieuwe basisschool in Baarn heeft officieel akkoord gekregen om te starten. De nieuwe basisschool de Marimbaschool start in het schooljaar 2024-2025. De school biedt een nieuw schoolconcept dat zich kenmerkt door talentontwikkeling
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 23
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Openbaar belang
Financiën
STEV zorgt voor openbaar en dynamisch onderwijs, waardoor de onderwijsprofessional in staat is het leervermogen bij ieder kind aan te spreken. Als stichting overziet STEV het grotere geheel en heeft zij de verantwoording over de aangesloten scholen.
Stichting openbaar onderwijs Eemvallei educatie (STEV) (X € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Eigen vermogen
4.042
4.469
4.335
Maatschappelijk doel Baarn
Vreemd vermogen
3.700
3.981
3.954
STEV is sinds 2005 een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs in de omgeving van Amersfoort. Bij STEV zijn 13 basisscholen aangesloten. Deze openbare basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en gemeenten: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.
Exploitatie 17.666
16.833
15.833
Geraamd resultaat
445
427
-134
Bijdrage gemeente Baarn
35
36
40
Balans
Omvang baten (excl. reserves)
Wat willen we bereiken Kennisdeling en voortdurende ontwikkeling voor onze onderwijs professionals, met als doel goed kwalitatief en passend onderwijs aan te bieden.
Wat gaan we ervoor doen De Uitkijck is een gecertificeerde Daltonschool. Het maken van keuzes, vrijheid en verantwoordelijkheid, het leren zelfstandig te werken, het leren samenwerken, effectief zijn binnen de onderwijstijd en reflecteren, staan hierbij centraal. De Uitkijck is een school waar de leerkrachten oog hebben voor het kind als individu en geven wat het kind nodig heeft op cognitief, affectief en creatief gebied om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 24
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Welzijn (23) Wat willen we bereiken? Iedereen in Baarn moet mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. We gaan daarbij uit van eigen kracht door de zelfredzaamheid te versterken. Soms is (tijdelijke) ondersteuning nodig vanuit de gemeente. Positieve Gezondheid is denkkader en uitgangspunt voor beleid, diverse programma’s en projecten. We richten ons op zowel beïnvloeding van individueel gedrag van mensen als op het creëren van een gezonde leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier In 2024 wordt de nota Vitaal Baarn herzien zodat we nog beter in staat zijn om het welzijn van inwoners te bevorderen. Jongeren zijn onderdeel van de samenleving en zijn afgelopen jaren onvoldoende in beeld geweest in de lokale politiek. De onderzoeken Jongeren & Voorzieningen (2022) en Jongeren & Drugs (2023) (zie 24 Volksgezondheid) en de gevoerde gesprekken met jongeren uit Baarn zijn uitgewerkt in plannen van aanpak die samenkomen in de Jeugdagenda gemeente Baarn (eind 2023). Belangrijk doel is om de samenwerking te verbeteren, het voorveld meer te betrekken en samenhang in beleid en uitvoering te bewerkstelligen. In 2024 wordt er uitvoering gegeven aan de jeugdagenda.
Pit Baarn is de lokale welzijnsorganisatie voor en door alle Baarnaars die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben, hun horizon willen verbreden en/of mee willen doen aan de samenleving. Inwoners kunnen terecht bij Pit Baarn voor allerlei vragen en hulp in het leven. Denk bijvoorbeeld aan een uitkering of hulp bij schulden en financiën, het vinden van vrijwilligerswerk, vragen over opvoeding, vitaal ouder worden, maar ook als mensen zich eenzaam voelen.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
3.138
0
3.138
3.109
3.109
3.109
Perspectiefnota 2024
20
0
20
20
20
20
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
3.158
0
3.158
3.129
3.129
3.129
Bestaand beleid
Totaal
De inwoners van Baarn voelen zich ondersteund om eigen regie te voeren in wonen, werken en vrije tijd.
In 2024 wordt uitvoering gegeven aan kansrijke start met de lokale coalitie. In 2023 is hier de eerste verkenning voor gedaan. De gemeente is in 2024 trekker van de lokale coalitie. Vanaf 2025 wordt verwacht dat een andere deelnemer van de lokale coalitie deze rol op zich neemt.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 25
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Gewijzigd /college agenda/PPN III Uitvoering Lokale Inclusie Agenda In 2024 geven we uitvoering aan de Lokale Inclusie Agenda Baarn ontwikkeld in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Verdrag handicap. Het doel van de agenda is om een toegankelijke en inclusieve samenleving te creëren voor iedereen. De focus is het vergroten van het bewustzijn over inclusie, diversiteit en het belang ervan onder de inwoners van Baarn. Het doel is dat elke persoon zich welkom voelt en volledig kan deelnemen aan het gemeenschapsleven in Baarn.
Volksgezondheid (24) Wat willen we bereiken? De ambitie is dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Een gezond en veilig leven voor iedereen, ook de meest kwetsbaren. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in wat GGD-regio Utrecht (GGDrU) doet.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier Binnen de Gemeente Baarn zijn afgelopen jaren vele succesvolle initiatieven vormgeven op het gebied van gezond en actief leven. Variërend van ‘Fit in 90 dagen programma’s’ op basisscholen in combinatie met aandacht voor voeding (BSlim), danscafé’s en zomertheater voor oudere inwoners, tentoonstellingen als ‘Open Mind’
Wat kost het? Perspectiefnota 2024
2024
2025
2026
2027
Welzijn Uitvoering Lokale Inclusie Agenda
20
20
20
20
Totaal
20
20
20
20
en pro persona ‘s en thema-avonden in de speeldoos om depressie en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Deze initiatieven komen voort uit de ambitie om met elkaar een gezonde samenleving en mens te realiseren. Met eigen regie en mogelijkheden van de inwoner als uitgangspunt en met actieve betrokkenheid van lokale en regionale partijen. Daarnaast is het denkkader ‘positieve gezondheid’ de basis van onze ambities en vertaald naar zes pijlers: FIT in Baarn. Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
1.101
0
1.101
1.101
1.101
1.101
Perspectiefnota 2024
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2024
0
0
0
0
0
0
1.101
0
1.101
1.101
1.101
1.101
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 26
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Gewijzigd /college agenda/PPN III Aanpak Jeugd & drugs en Jongeren & voorzieningen Uitkomsten van onderzoek naar Jeugd & Drugsgebruik in Baarn hebben aanleiding gegeven voor twee verdiepende onderzoeken (Movisie jeugd en stichting Reindert). Beiden zijn in 2022 uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zorgen voor activiteiten op de korte-, midden- en lange termijn. In 2022 is ook een onderzoek ‘Jongeren & Voorzieningen’ uitgevoerd naar het aanbod van activiteiten en voorzieningen en in hoeverre deze aansluit bij de behoefte en belevingswereld van Baarnse jongeren (Young Inspirations). De resultaten zijn eind 2022 gepresenteerd en in 2023 is een plan van aanpak ontwikkeld als onderdeel van de Jeugdagenda. De aanpak is het met jongeren ontwerpen van de jeugdagenda en vormgeven van activiteiten voor- en door jongeren. Voor de uitvoering van de aanbevelingen en het plan van aanpak wordt voor de jaren 2024-2027 in kaart gebracht wat nodig is aan middelen.
Wat kost het? Perspectiefnota 2024
2024
Uitvoeringsagende aanpak Jeugd, alcohol, drugs
PM
Totaal
2025
2026
2027
0
0
0
0
Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
GGDrU
Utrecht
Gemeenschap pelijke regeling
https://ggdru.nl/
De GGDRu voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventie aspecten van gezondheid.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 27
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Openbaar belang De GGDrU voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventieve aspecten van de gezondheid.
Maatschappelijk doel Baarn De gemeente zorgt voor uitvoering van de Wpg (Wet publieke gezondheid) met daarbij passende maatwerkondersteuning.
Wat willen we bereiken Inwoners hebben niet altijd invloed op het voorkomen of vermijden van gezondheidsrisico’s, zien de risico’s niet of hebben niet de middelen en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. GGDrU is er om de gezondheid van inwoners te beschermen of te verbeteren door zelf collectieve maatregelen te nemen en andere partijen te adviseren. Daar is publieke gezondheidszorg voor. GGDrU staat ervoor om het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving bevorderen.
In de samenwerkingsovereenkomst zijn de aanvullende werkzaamheden vastgelegd die de GGDrU voor en in opdracht van de gemeente Baarn uitvoert, op het domein Publieke Gezondheid. In 2024 wordt een verdere oriëntatie gedaan op het takenpakket van de GGDrU, mede gezien de snel stijgende kosten. Onderzocht wordt welke taken van het Lokaal Team en de welzijn organisatie PIT overlappen en wat slimmer verdeeld kan worden. Gezondheids dienst Utrecht (GGDrU) (x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Eigen vermogen
4.331
2.647
1.603
Vreemd vermogen
29.287
14.627
18.942
183.066
48.169
58.062
648
0
0
1.115
981
1.199
Balans
Exploitatie Omvang baten (excl. reserves) Geraamd resultaat Bijdrage gemeente Baarn
Wat gaan we ervoor doen GGDrU heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid verdeeld over de pijlers Gezonde en veilige leefomgeving, Kansrijk opgroeien, Langer en gezond zelfstandig en Wendbare en vitale organisatie. GGDrU voert de wettelijke verplichte taken uit namens alle gemeenten als collectief. Deze collectieve, verplichte wettelijke taakuitvoering wordt de basistaakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten is het basispakket. Het gaat over het beschermen tegen gezondheidsrisico’s.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 28
Programma 3
Woonomgeving Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Steven de Vries
> Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen > Mobiliteit > Beheer en Openbare Ruimte
Programma 3 - Woonomgeving
Inleiding Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefmilieus in stand en behouden de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving zijn zondermeer welkom. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren. Daarbij hebben wij aandacht voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid.
Wat meten we? Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk 2022
Demografische druk
Totale bevolking tov 20 - 65 jaar
31-12-2022
83,6%
83,6%
85,6%
77,6%
Economie
Norm
Peildatum
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk gemiddelde
Functiemenging
%
31-12-2022
50,7
nnb
50,7
53,8
Vestiging bedrijven
per 1.000 inw. 15 t/m 75 jaar
31-12-2022
236
nnb
194,3
174,1
Aantal Vestigingen
per 10.000 inwoners
31-12-2022
1640
1640
1728
1374
Snelgroeiende bedrijven
per 10.000 inwoners
31-12-2022
67,1
67,1
67,1
73,2
Oprichting
per 1.000 vestigingen
31-12-2022
81,3
81,3
64,8
87,4
Opheffing
per 1.000 vestigingen
31-12-2022
78,1
78,1
56,9
53,9
Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk 2023
Gemiddelde WOZ waarde
x € 1.000,-
31-12-2023
€ 516
€ 472
nnb
€ 369
Nieuw gebouwde woningen
Per 1000 woningen
31-12-2023
2,0%
0,2%
nnb
9,3%
Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing
Norm
Peildatum begr. 2023 en landelijk
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Landelijk 2020
Gemeentelijke woonlasten
Eenpersoons huishouden
31-12-2022
1.028
910
1.096
823
Meerpersoons huishouden
31-12-2022
1.120
1.072
1.221
905
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 30
Programma 3 - Woonomgeving
Beleidskader
Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen (30)
Ruimtelijk Ordeningsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Nota ruimtelijke kwaliteit Baarn (vastgesteld in 2014) • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 - 2015 • Toekomst- en structuurvisie Baarn in 2030 (vastgesteld in 2013) • Beleidsvisie erfgoed (2019) • Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn (vastgesteld in 2020) • Staat van Baarn (2022) • Convenant duurzame woningbouw (vastgesteld in 2023)
Wat willen we bereiken? Met het vaststellen van de vernieuwde woonvisie wordt ingezet op het zorgen voor betaalbare woningen voor senioren en starters. Dit gaat vooral om sociale huur en middenhuur woningen. Dit wordt ondersteund door instrumenten vanuit de instrumentenkoffer, die in het najaar van 2023 wordt vastgesteld.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier De meerjarige prestatieafspraken met woningcorporaties zijn gericht op het zorgen voor woningen voor de specifieke (doel-)groepen zoals starters en senioren. De laatste doelgroep zorgt ervoor dat doorstroming naar andere woningen op gang komt. Instrumenten die hierbij kunnen helpen zijn een vereveningsfonds, een fonds voor startersleningen, zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Door het beoordelen en afwikkelen van ruimtelijke procedures worden omgevingsvergunningen, nieuwbouw- en transformatie projecten voor woningbouw mogelijk gemaakt. Dit geldt ook voor alle andere (reguliere) aanvragen voor bouw- en kapactiviteiten.
Wonen • Herijking Woonvisie 2023 (behandeling najaar 2023) • Instrumenten uit instrumentenkoffer (behandeling najaar 2023) • Prestatieafspraken woningcorporatie Omthuis (behandeling najaar 2023)
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2024 Mutaties reserves
Geraamd resultaat
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
6.141
0
6.141
6.184
6.255
6.303
Perspectiefnota 2024
150
0
150
210
180
240
Uitwerking perspectieven begroting 2024
85
0
85
120
120
120
6.376
0
6.376
6.514
6.555
6.663
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2024 - 31
Programma 3 - Woonomgeving
Gewijzigd /college agenda/PPN I
Baarnsche Zoom
Tot 2030 is het uitgangspunt om 850 woningen te bouwen in de gemeente Baarn. Een groot deel hiervan komt binnen de gebiedsontwikkeling Baarnsche Zoom. Deze bestaat uit een 100 sociale huurwoningen, 50 middenhuur woningen, 100 betaalbare koopwoningen en vrijesectorwoningen. Het project wordt naar verwachting in 2023 aanbesteed en dan in 2024 in overleg met de beoogde ontwikkelaar verder uitgewerkt.
III Omgevingswet Per 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de daarmee samen hangende Wet kwaliteitsborging bouw in werking. Hoewel het uitgangspunt van het Rijk is dat de invoering van de wet kostenneutraal is, zijn er sterke signalen dat dat niet het geval is. Hier houden we rekening mee. In 2024 beginnen wij met het opstellen van het Omgevingsplan op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie, en het ‘Omgevingsplan-van-rechtswege’ (de samenvoeging van de huidige bestemmingsplannen en de bruidsschat). Deze wordt vertaald naar toepasbare regels. Dit zijn regels die opgesteld zijn om aanvragen te beoordelen. Om dit uit te voeren en goed te laten verlopen voor inwoners en organisaties zetten wij een coördinator in voor de toepasbare regels. Dus ook na inwerkingtreding gaat de implementatie door terwijl de winkel open is.
Het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen.
III Regionale samenwerking Vanuit het Rijk komen steeds meer opgaven bij de regio’s terecht, waaronder regio Amersfoort. Hierbij gaat het om de versnelling van de woningbouwopgave in regiodeals, de energietransitie in RES-regio’s en de stikstofopgave. Deze opgaven gaan gepaard met Rijksbudgetten, waar de regio aanspraak op kan maken. De inzet van een strategisch adviseur vanuit Baarn helpt ons om goed aan te sluiten bij de regionale opgave en ontwikkelingen en beter gebruik te maken van de beschikbare budgetten.