726296 Jaarstukken 2022 gemeente Baarn bijlage 1 Jaarstukken 2022 def

Beoogde maatschappelijke effect Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefmilieus in stand en wij behouden de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving zijn welkom. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren, waarbij wij aandacht hebben voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. De Toekomstvisie en Structuurvisie ‘Baarn in 2030’ is hierbij ons uitgangspunt. Om dit effect te bereiken, geven we uitvoering aan de volgende strategische doelen.

Strategische doelen 1 Onze gemeente is zoveel als mogelijk klimaatneutraal in 2030 2 Onze gemeente levert een bijdrage aan een circulaire economie 3 Wij realiseren voldoende woningen voor diverse doelgroepen 4 Wij verbeteren het ondernemersklimaat 5 Wij versterken het winkelgebied in ons centrum 6 Wij versterken de mogelijkheden voor recreatie en toerisme 7 Wij dragen bij aan meer duurzame mobiliteit 8 Onze gemeente is goed en veilig bereikbaar 9 Wij richten onze openbare ruimte zo in dat kwaliteit en veiligheid optimaal zijn.

Bestuurlijke producten 300 Ontwikkelingen / RO Beleid 310 Beheer openbare ruimte 320 Gesloten systemen

Beleidskader RO Beleid en Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Visie Wonen 2019 • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 - 2006 45 Classificatie: Intern

• Plan van aanpak Programma Duurzaamheid • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 - 2015 • Actieprogramma economische agenda 2017 - 2020 • Erfgoedbeleid Baarn 2019 • Beleidsnota Toerisme en Recreatie 2019 • Toekomstvisie Werklocaties Baarn 2020 – 2030 Beheer Openbare ruimte • Groenvisie gemeente Baarn 2020; • Bomenbeleidsplan 2013 – 2023; • Verordening fysieke leefomgeving Baarn; • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016; • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed; • Speelruimteplan gemeente Baarn 2020 - 2024; • Integraal beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030; • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 - 2028. Gesloten systemen • Gemeentelijk grondstoffenplan 2015 – 2025; • Gemeentelijk water- en rioleringsplan Baarn Soest 2018 – 2022; • Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020; • Masterplan Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn.

300 Ontwikkeling / RO Beleid Visie Wonen op koers Visie Wonen Er is afgesproken dat er een vernieuwde woonvisie gaat komen om te zorgen dat er verder gekeken wordt dan het jaar 2030. De ambitie tot 2030 is het realiseren van 850 woningen. Hiervoor liggen we op schema, dit is inclusief de 500 woningen geraamd in de Baarnsche Zoom. In 2023 wordt er gestart met het maken van een vernieuwde woonvisie. Fusie Eemland Wonen naar Omthuis In september heeft de gemeenteraad de zienswijze op de fusie van Eemland Wonen unaniem vastgesteld. Vanaf januari 2023 heet de woningcorporatie 'Omthuis'. Hierbij is de dienstverlening gewaarborgd voor onze inwoners. Prestatieafspraken In het najaar zijn prestatieafspraken gemaakt over 2023. Sommige prestatieafspraken lopen door na 2023, zoals de verduurzaming van huurwoningen met slechte Energielabels. Hierbij werken de gemeente en de woningcorporatie samen. Jaarlijks worden er 185 woningen aangepakt. Eind 2026 zijn er geen woningen met een slechter Energielabel dan 'C'.

Duurzaamheid De gemeente Baarn heeft de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn en in 2050 volledig aardgasvrij. Om dit te bereiken, richt de gemeente zich voornamelijk op de energietransitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit vertaalt zich naar plannen en projecten voor de opwek van meer duurzame elektriciteit, voor het verwarmen van woningen en gebouwen met

46 Classificatie: Intern

duurzame warmte en voor het besparen van energie. Hiervoor werken we nauw samen met lokale en regionale partners.

Implementatie omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, tot 1 januari 2024. De voorbereiding in de gemeente Baarn is tijdig gestart. We gebruiken de nieuwe invoeringsdatum om nog beter voorbereid te zijn. Een gemeentelijk programmateam begeleidt de voorbereidingen. Als klankbord fungeert een raadscommissie. Sinds begin 2022 beschikt de gemeente over een computerprogramma voor het behandelen van vergunningaanvragen dat al volledig is toegerust op de Omgevingswet. De interne werkprocessen voor het behandelen en verlenen van vergunningen zijn ingericht.

Economie Coronamaatregelen Ook in 2022 ondervond het bedrijfsleven hinder door coronamaatregelen. De gevolgen van de coronacrisis op de plaatselijke economie zijn nauwlettend in de gaten gehouden. Via het POB en andere kanalen is contact gehouden met het Baarnse bedrijfsleven om te ondersteunen waar nodig. In het najaar is geïnformeerd en ondersteuning aangeboden wanneer bedrijven in de problemen dreigen te komen door het terugbetalen van coronasteungelden. Van de mogelijkheid tot ondersteuning is geen gebruik gemaakt. Economische Uitvoeringsagenda 2022 t/m 2025 De afgelopen vier jaar heeft de gemeente samen met het Platform Ondernemend Baarn (POB) activiteiten uitgevoerd van de Economische Uitvoeringsagenda. Het merendeel van de activiteiten is inmiddels gedaan of in gang gezet. POB en gemeente concluderen dat de activiteiten uit 2018 tot en met 2021 een positieve bijdrage hebben geleverd aan het ondernemersklimaat en de samenwerking. In 2022 was het tijd voor een nieuwe uitvoeringsagenda. POB en de gemeente hebben samen deze nieuwe Economische Uitvoeringsagenda opgesteld. Deze agenda focust op tien belangrijke thema’s en daaruit voortvloeiende acties. POB en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering. Energievraagstuk De gemeente Baarn maakt zich zorgen over de stijgende energiekosten voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Afhankelijk van het energiecontract, kunnen stijgende tarieven een behoorlijke impact hebben op de energierekening. Om een beeld te krijgen van de problematiek bij Baarnse bedrijven heeft de gemeente eind 2022 een vragenlijst uitgezet onder lokale ondernemers.

Toerisme en recreatie Recreatie biedt mensen (inwoners en bezoekers) de mogelijkheid om te ontspannen en zich weer op te laden en draagt bij aan ‘mentaal welbevinden’, ‘zingeving’ en ‘kwaliteit van leven’. De ruime aanwezigheid van recreatiemogelijkheden (natuur en cultuur) bevordert het welzijn en de positieve gezondheid van de inwoners van de gemeente Baarn. Toerisme en recreatie leveren ook een bijdrage aan de plaatselijke economie. Horecaondernemers en ondernemers in de recreatiesector verdienen aan toerisme. De provincie Utrecht is, samen met Flevoland, de provincie waar de bevolking de komende decennia het sterkst toeneemt. Een groeiende bevolking betekent ook meer behoefte aan recreatiemogelijkheden. Vooral voor recreatievormen dicht bij huis of werk, zoals korte wandelingen en fiets- en skeelertochten, worden behoorlijke tekorten verwacht. Dit doet zich juist voor dicht bij grote steden en nieuwe wijken waar

47 Classificatie: Intern

de bevolking sterk toeneemt. Ook het bezoek aan populaire gebieden op iets grotere afstand van de steden neemt toe als gevolg van de bevolkingsgroei. De Utrechtse Heuvelrug is de populairste bestemming voor openluchtrecreatie in de provincie.

Verzelfstandiging markt In 2022 is het onderzoek naar verzelfstandiging van de Baarnse weekmarkt afgerond. Stichting De Markt van Morgen adviseert na overleg met marktondernemers en wethouder om de weekmarkt in Baarn niet te verzelfstandigen. Wel doen zij enkele aanbevelingen. Zo zou de markt verplaatst kunnen worden de Laanstraat in, zodat er meer parkeerplekken beschikbaar blijven tijdens de weekmarkt en er meer aansluiting met de winkels in de Laanstraat zal zijn. De praktische uitwerking hiervan wordt in 2023 opgepakt.

Doelstellingen en Maatregelen Levendig Centrum De gemeente streeft naar een duurzaam, levendig en aantrekkelijk centrum van Baarn. Het centrum is een plek voor ontmoeting met een goed voorzieningenniveau voor de eigen inwoners en met trekkers voor bezoekers. In 2022 zijn op dit punt de volgende zaken gerealiseerd.  De aanpak van het centrum is gedefinieerd als een programma. Dat betekent dat er voortdurend aan gewerkt blijft worden.  Plannen en initiatieven voor het centrum zijn mede beoordeeld op basis van de Visie Levendig Centrum.  De Gouden Driehoek van het centrum - een samenwerking tussen de Coöperatieve Vereniging Centrum ondernemers Baarn (de coöperatie) de Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Baarn (VVeCB) en de gemeente - heeft een zoneringsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit plan zijn een aantal verschillende modellen voor zonering en indikking van het winkelgebied uitgewerkt. Daarbij is een voorkeur uitgesproken voor het zogeheten mixed use model.  In opdracht van de Gouden Driehoek heeft adviesbureau Stad & Co een stappenplan gemaakt voor de realisatie van een levendig centrum. Het onderzoek is gefinancierd met een subsidie van de provincie Utrecht. In het plan is de Brink benoemd als ontmoetingsplek van het centrum, het kader voor een in 2024 gepland Bewonersforum over de inrichting van de Brink.

Verbinding met de Pekingtuin en de positie van de markt zijn onderdeel van het plan.  De Gouden Driehoek heeft diverse nieuwe recreatieve activiteiten in het centrum ondersteund. Zoals de ontwikkeling van Tiny Experiences (TINO’s), een historische wandeling, het Notenkrakerfestival en een Escher-wandelapp. Naast een financiële bijdrage bestond de ondersteuning soms ook uit inhoudelijke inbreng. Paleis Soestdijk Op 23 februari 2022 is het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de gemeenteraad vastgesteld. 11 (groepen van) bewoners, stichtingen en instanties hebben beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Deze heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling (STAB) ingeschakeld om te adviseren in deze procedure. De STAB heeft het advies naar de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State gestuurd. De gemeente en de 11 indieners van een beroep hebben de gelegenheid gekregen om op dit advies te reageren. Een hoorzitting bij de Raad van State en de gerechtelijke uitspraak worden verwacht in de eerste helft van 2023. • Vaststellen bestemmingsplan Paleis Soestdijk

48 Classificatie: Intern

Baarnsche Zoom Met een realisatie van ongeveer 500 woningen levert het project Baarnsche Zoom een forse bijdrage aan het oplossen van het woningtekort in de gemeente Baarn. Ongeveer de helft van de woningen wordt gerealiseerd in de betaalbare sector. Met een methodiek voor duurzame gebiedsontwikkeling wordt dit ook de meest duurzame wijk van Baarn. Naar verwachting vindt de verkoop van de gronden aan een marktpartij plaats in het voorjaar van 2023. De geselecteerde marktpartij maakt vervolgens een stedenbouwkundig plan dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Dit plan wordt vervolgens uitgewerkt in een omgevingsplan. Diverse ruimtelijke ontwikkelingen In 2022 zijn voor diverse locaties in de gemeente vergunningen voor woningbouw verleend waarna de bouw is gestart. Dit zijn particuliere locaties, zoals de Ericastraat en Prof. Meijerslaan (voormalige locatie Gaspard de Coligny-school). Maar ook door Eemland Wonen, zoals aan de Troelstralaan. Ook is er verder gewerkt aan de planvorming voor bijvoorbeeld Hoogwolde (Universal), de Schoolstraat, Zandvoortweg, Van Galenlaan en Kemphaanstraat. Afwikkeling overeenkomst DAV Baarn Nadat de raad in september 2022 had ingestemd met de uitkomst van de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en DAV Baarn BV is in oktober van dat jaar de vaststellingovereenkomst vastgesteld en ondertekend.

Daarmee is een eind gekomen aan een proces van bijna 10 jaar, waarin partijen elkaar aansprakelijk hadden gesteld voor geleden schade als gevolg het niet doorgaan van het Laanplein-project (2010-2012) en het niet nakomen van afspraken. Afgelopen jaar hebben de onderhandelingen dus een resultaat opgeleverd, waarbij de gemeente een vergoeding aan DAV heeft betaald. Cultureel Erfgoed Er is een start gemaakt met een Kerkenvisie, met als doel het toekomstbestendig maken van de lokale kerken. Met het verzekeren van het gebruik van kerken in de toekomst, wordt ook belangrijk cultureel erfgoed in de gemeente beschermd. Ook is gewerkt en blijven we werken aan de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten. Afronden voorgenomen besluiten, voortgang aanwijzingsbesluiten Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten zetten we in 2023 door. In verband met bezwaarprocedures zal hier ook in 2024 nog voor een deel van de aanwijzingen aan worden gewerkt. Duurzaamheid : Zoveel mogelijk klimaatneutraal in 2030 Samen met lokale en regionale partners intensiveren we onze inzet om als gemeente in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn en te voldoen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Het doel is om in 2050 als gemeente volledig aardgasvrij te zijn.

• Stimuleren van duurzame energie-opwek We hebben kansen voor de warmtetransitie in kaart gebracht met een Kansenverkenning en een daarop gebaseerde adviesnota. Verder zijn we begonnen met de 'Uitvoeringsstrategie tegen energiearmoede'. Er is regionaal een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de rivier de Eem om te voorzien in de warmtevraag in gemeenten die aan de Eem grenzen. • Stimuleren van transitie naar aardgasvrije panden/wijken Voor de woonwijk Eemdal-Noord zijn we begonnen met een analyse (business case).

49 Classificatie: Intern

Duurzaamheid: Stimuleren duurzame energie-opwekking Om klimaatneutraal te worden, maken we de overstap naar duurzame, uitstootvrije manieren om elektriciteit op te wekken en huizen en gebouwen te verwarmen. Het 'Uitnodigingskader zonne- en windenergie' is hiervoor een belangrijk beleidskader, naast de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Op basis van deze beleidskaders zijn stappen gezet om de het aandeel duurzaam opgewekte energie te verhogen. • Kansenverkenning duurzame warmteoplossingen Voor de Staatsliedenwijk is onderzoek gedaan naar mogelijke aardgasvrije, duurzame warmteoplossingen. De conclusies van de Kansenverkenning zijn leerzaam voor de hele gemeente Baarn. Op basis van de conclusies is een advies voor het vervolg gegeven. • Zonnedakje Met de regio is samengewerkt met Sobolt voor de applicatie 'Zonnedakje'. Hiermee kunnen inwoners een inschatting maken van de potentie voor zonnepanelen op hun dak en kunnen de gemeenten beter zien waar al zonnepanelen zijn gelegd en hoeveel. Op basis van een jaarlijkse luchtfoto worden de cijfers ieder jaar bijgewerkt. • Solar carport Laanplein De Baarnse Klimaat Alliantie (BKA) heeft verkennende stappen gezet voor een solar carport op het Laanplein. In 2022 is besloten dat de gemeente de ontwikkeling ervan naar zich toetrekt. Een belangrijke stap is de voorgenomen regionale aanbesteding.

Na een inventarisatie van een aantal locaties in de regio, begint een marktconsultatie. De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2023 verwacht. • Aanvullende warmtekaders De gemeenteraad heeft aanvullende warmtekaders vastgesteld als aanvulling op de Transitievisie Warmte. De kaders zijn een stap richting het eerste wijkuitvoeringsplan. • Vierde tranche Duurzaamheidslening De Duurzaamheidslening is een financieringsinstrument dat gebruikt kan worden om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Het budget voor deze leningen is verruimd met €250.000. • Onderzoek potentie Eem Samen met regiogemeenten Amersfoort, Eemnes en Soest is de gemeente Baarn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de rivier de Eem om te voorzien in de warmtevraag in gemeenten die aan de Eem grenzen. Resultaten van het onderzoek volgen in 2023. • Business case analyse collectieve warmteoplossing Voor de woonwijk Eemdal-Noord wordt een analyse (business case) gemaakt van een eventuele collectieve warmteoplossing met warmtewinning uit de Eem door middel van aquathermie. De analyse vergelijkt verschillende vormen van collectieve warmtesystemen en zet deze af tegen individuele oplossingen. De resultaten volgen in januari 2023. Duurzaamheid: Stimuleren energiebesparing De meest duurzame energie is energie die niet hoeft te worden opgewekt.

Samen met lokale partners zoals de Baarnse Klimaat Alliantie (BKA), EnergiekBaarn en het Platform Ondernemend Baarn - Duurzaam (POB-D), vergrootten we het bewustzijn van inwoners en ondernemers over wat

50 Classificatie: Intern

zij kunnen doen om energie te besparen. Daarnaast voeren we acties uit om energieverbruik te verminderen. • Reductie Regeling Energiegebruik Woningen (RREW) afgerond In 2021 heeft de gemeente de eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. In 2022 hebben is deze actie afgerond. • Verduurzamingsstrategie tegen energiearmoede Als onderdeel van de Verduurzamingsstrategie tegen energiearmoede, gaan in de woonwijk NieuweOosterhei Energiefixers de huizen langs om kleine energiebesparende maatregelen te plaatsen. Door deze maatregelen besparen bewoners energie en dus energiekosten. De actie loopt tot en met de eerste helft van 2023. • Klimaatkrant 2022 In 2022 is voor de derde keer de Klimaatkrant verspreid in de gemeente Baarn. Thema was 'Haak aan, er gebeurt al heel veel!' In de Klimaatkrant zijn inwoners en ondernemers geïnformeerd over wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid en wat er mogelijk is. Voor de krant hebben we samengewerkt met partners als BaarnDuurzaam, de Groene Inval en de Baarnse Bermbrigade. • Klimaatmarkt 2022 In 2022 was er voor de tweede keer de Baarnse Klimaatmarkt. Dit was een samenwerking tussen de Baarnse Klimaat Alliantie (BKA) en de gemeente. Het vormde de aftrap van de Baarnse Klimaatweek.

Op de Klimaatmarkt stonden ondernemers en organisaties met een groen bedrijfsmodel of met een missie om de overgang naar duurzame energie te versnellen. • Collectieve inkoopactie isolerende maatregelen Er is een collectieve inkoopactie voorbereid waarmee inwoners voordelig en relatief eenvoudig hun woning kunnen (laten) verduurzamen. De actie loopt in het eerste kwartaal van 2023. Wonen: Inzet voor toegankelijk en comfortabel wonen. We benutten kansen voor levensloopgeschikte woningen nabij het centrum. In gesprekken met initiatiefnemers voor bouwprojecten in het centrum vraagt de gemeente aandacht voor de behoefte aan huisvesting voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en senioren. Voor het centrum is een zoneringsplan vastgesteld. Daarin is aangegeven waar er in de winkelstraten wel of niet wordt meegewerkt met wonen op de begane grond. Wonen boven winkels is altijd mogelijk. De focus voor het wonen hier ligt op studio’s voor starters en jongeren. Wonen: Inzet evenwichtige bevolkingsopbouw: 850 woningen toevoegen in de periode 2019 - 2030. Wij ondersteunen nieuwbouwinitiatieven conform het afwegingskader woningbouw in de Visie Wonen 2019.

We ondersteunen initiatieven voor nieuwbouw in lijn met de woonvisie en werken onder andere aan de volgende locaties: Baarnsche Zoom, Troelstralaan en locatie Montinischool, Zandvoortweg, Oude Utrechtseweg en kleinere locaties in en nabij het centrum. Wonen: Inzet voor sociale huur en middenhuur en koop Wij maken (prestatie)afspraken met corporaties en ontwikkelaars. In 2022 zijn er diverse woningen gerealiseerd in het sociale segment. De realisatie van middenhuuren koopwoningen blijft daarbij achter. Het streven is om in 2023 met instrumenten te komen om in deze behoefte te kunnen voorzien, zoals zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. 51 Classificatie: Intern

Wonen: Inzet voor alternatieve woonvormen: stimuleren en faciliteren van specifieke alternatieve woonvormen. Wij bieden ruimte aan alternatieve woonvormen, waarbij de woonvorm een bredere vraag vanuit de markt bedient. In 2022 is er gewerkt aan BaarnHuis, een alternatieve woonvorm voor jongeren met een beperking om zelfstandig te wonen in een eigen thuis binnen een gezamenlijk huis. Daarnaast is er op de Plataanlaan 57-69 een bouwplan gerealiseerd voor 23 appartementen voor begeleid wonen. Vanwege schaarse ruimte blijft het realiseren van alternatieve woonvormen een uitdaging. Een sterke positionering en profilering van ‘Vorstelijk Baarn’ als prominente toeristische locatie op de Heuvelrug. Er is een promotiefilmpje gemaakt en verspreid voor Vorstelijk Baarn waarin de toeristische 'parels' van Vorstelijk Baarn in beeld worden gebracht. Verder is de positie van het VVV versterkt en gesteund door de werving van vrijwilligers en met een financiële bijdrage. Versterken Toerisme & Recreatie: Samenhang van het toeristisch aanbod en verbinding van het centrum met de toeristische toppers. In 2022 is de ontwikkeling ondersteund van een toeristisch aanbod (van routes, attracties en retail) op basis van verhalen en thema’s die de toeristische 'parels' en het centrum verbinden. Een voorbeeld daarvan is een serie wandelingen die op elkaar aansluiten.

Ook hebben we financieel en organisatorisch het initiatief ondersteund van de Vorstelijk Baarn Express, een elektrische tram die langs de toeristische parels, Toeristische Overstappunten (TOP's) en het centrum rijdt. Verder hebben we bijgedragen aan optimale recreatieve routes in samenwerking met het Routebureau Utrecht dat de bewegwijzerde routenetwerken in de provincie Utrecht beheert en onderhoudt. Versterken Toerisme & Recreatie: Toeristische attracties (inclusief het centrum) zijn vindbaar, bereikbaar en toegankelijk. We hebben bekendheid gegeven en bijgedragen aan de versterking van het netwerk van Toeristische Overstappunten (TOP's) als logische begin- en eindpunten van een bezoek aan de regio. De gemeente Baarn was één van de twee gemeenten op de Heuvelrug waar een pilot voor versterking van deze TOP's is gedaan. Verder hebben we plaatselijk nieuwe en herkenbare recreatieve bewegwijzering in gebruik genomen. De bewegwijzering is vormgegeven in de stijl van Vorstelijk Baarn. Versterken Toerisme & Recreatie: Lokale en regionale samenwerking. Deelname aan regionale verbanden en overleggen, die bijdragen aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio Heuvelrug. We bevorderden de samenwerking tussen de VVV als eerste informatiepunt voor de bezoeker en het Regionale Bureau Toerisme en Recreatie Heuvelrug & Vallei (RBT) voor de bredere informatievoorziening.

Met andere gemeenten op de Heuvelrug werkten we samen in diverse overleggen om toeristische bekendheid van de regio landelijk en internationaal te vergroten. Versterken Toerisme & Recreatie: Optimalisering van de routegebonden infrastructuur door samenwerking met het Routebureau. Economie: Een aantrekkelijk ondernemersklimaat met voldoende ruimte voor het lokale bedrijfsleven om goed te kunnen functioneren/groeien. We geven samen met het Baarnse bedrijfsleven en overige betrokkenen uitvoering aan de in 2020 opgestelde Toekomstvisie Werklocaties Baarn.

52 Classificatie: Intern

Voor uitvoering van de Toekomstvisie Werklocaties Baarn is deze overgenomen in het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022 t/m 2025. In 2022 zijn de een aantal concrete activiteiten opgepakt. We hebben vergunningaanvragen voor bouwplannen op bedrijventerrein Noordschil beoordeeld in lijn met de Toekomstvisie Werklocaties Baarn. Verder is er inbreng geleverd voor de aanbesteding van het project Baarnsche Zoom wat betreft het onderdeel ‘Uitbreiding bedrijventerrein Noordschil’. Ook is samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) de herontwikkeling van het eerste deel van bedrijventerrein Noordschil gemonitord en in beeld gebracht. Economie: Een hechte relatie met het lokale bedrijfsleven. • Accountmanagement Economische Zaken stevig invullen en profileren. Zichtbaar en bereikbaar zijn als eerstelijns aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, actief deelnemen aan ondernemersnetwerken en contact houden met ondernemers. De accountmanager Economische Zaken was in 2022 in hoge mate beschikbaar voor de ondersteuning van ondernemers met raad en daad. Advisering en ondersteuning van ondernemers had een hoge prioriteit, ook gezien de beperkende corona-maatregelen en ondersteuningspakketten. Ook heeft de accountmanager deelgenomen aan diverse ondernemersoverleggen en bijeenkomsten.

Op 22 juni is samen met Platform Ondernemend Baarn (POB) de Midzomer Bedrijvenborrel georganiseerd in Lage Vuursche. Op de derde dinsdag van september is het traditionele Prinsjesdagontbijt georganiseerd waar ruim 50 lokale ondernemers aan hebben deelgenomen. Vanaf de tweede helft van 2022 hebben wethouder en accountmanager verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd. Omdat de horecasector sterk was getroffen door de coronacrisis, is in 2022 een project opgezet om horecapersoneel aan te trekken en behouden. In het project werkte de gemeente samen met Koninklijke Horeca Nederland, het Werkgeversservicepunt (WSP) en buurgemeente Soest. Het project omvatte onder meer promotiefilmpjes, een banenmarkt en cursussen voor horecamedewerkers. • Bij ondernemerscontacten extra aandacht besteden aan de relatie met de arbeidsmarkt, vitaliteit en duurzaamheid (sociaal ondernemerschap, invulling vacatures, voorkomen faillissementen, duurzaamheid, WSP, EBU, IMK-155 De accountmanager Economische Zaken heeft bij ondernemerscontacten gewezen op de beschikbare ondersteuning op het gebied van arbeid en werk en inkomen zoals het Werkgeversservicepunt (WSP), Uitvoeringsorganisatie BBS en het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK 155).

Economie: Faciliteren van samenwerking tussen de Baarnse ondernemersnetwerken en stimuleren van business-to-business tussen het lokale bedrijfsleven en de gemeente. We hebben de samenwerking tussen ondernemers gefaciliteerd door middel van de website van het Platform Ondernemend Baarn (POB) en daaraan gekoppelde Baarnse Bedrijvenregister. • Verder invullen en gebruik stimuleren van de website pobbaarn.nl en het daaraan gekoppelde bedrijvenregister. Belangrijk aandachtspunt is het zichtbaar/vindbaar maken van duurzame bedrijven met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Met de website pobbaarn.nl en het gekoppelde bedrijvenregister is de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. Het bedrijvenregister bevat een actueel overzicht van alle circa 3.600 Baarnse bedrijven. De website verschaft ondernemers informatie over onder meer corona-steunpakketten, energievraagstukken, handelsmissies van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en bijeenkomsten van het

53 Classificatie: Intern

Platform Ondernemend Baarn (POB) en Baarnse ondernemersverenigingen. Ook de webpagina van POB-Duurzaam is actueel gemaakt. • Voortbouwen op de samenwerking met en tussen de Baarnse ondernemersverenigingen. In het kernteam van het Platform Ondernemend Baarn (POB) zijn maandelijks de belangrijkste economische thema's besproken aan de hand van de Economische Uitvoeringsagenda. In 2022 hebben POB en gemeente samen de Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025 opgesteld. Dit is de leidraad voor acties die we de komende jaren samen uitvoeren. Economie: Bedrijven stimuleren en faciliteren bij het slimmer en duurzamer ondernemen. Duurzaamheidsinvesteringen aanjagen door bedrijven te ondersteunen met informatie en bij procedures. Hierover blijven we in gesprek met het georganiseerde bedrijfsleven via het Platform Ondernemend Baarn (POB). De gemeente heeft nauw contact met POB-Duurzaam en adviseert en stimuleert ondernemers om duurzaam te ondernemen. Voorbeelden zijn de actie om winkeldeuren dicht te houden bij hitte en kou. Ook zijn er adviezen gegeven aan ondernemers over het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. We stimuleren Baarnse ondernemers om actief deel te nemen aan innovatieprogramma’s van de EBU en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). EBU richt zich op de domeinen Groen, Gezond en Slim.

We hebben Baarnse ondernemers aangemoedigd om actief deel te nemen aan innovatieprogramma’s van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Het POB, de gemeente en de ROM hebben besproken hoe de activiteiten van de ROM nog beter onder de aandacht van Baarnse ondernemers kunnen worden gebracht. Economie: Samenwerking op de bedrijventerreinen Noordschil en Drie Eiken faciliteren en stimuleren. • We zetten het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen – bedrijventerreinen (KVO-b) in om samen met ondernemers, brandweer en politie de bedrijventerreinen op orde te houden (schoon, heel en veilig). De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen bestaat uit vertegenwoordigers

van gemeente, ondernemers, brandweer en politie. In 2022 is de werkgroep verschillende keren bijeen gekomen om acties door te nemen. De deelnemende partijen hebben in juni 2022 ook de jaarlijkse schouw van de bedrijventerreinen Noordschil en De Drie Eiken uitgevoerd. Stimuleren van een gezonde economie en minder regeldruk. Voor de ontwikkeling van een gezonde economie en werkgelegenheid gaan wij in gesprek met ondernemers die wij - afhankelijk van hun vragen - faciliteren en informeren over beschikbare regelingen en vergunningsprocedures. Er is vanuit de gemeente regelmatig contact geweest met ondernemers over vragen rondom uitbreiding, verbouwing, ontwikkelingen in de directe omgeving, eenzovoorts. Ondernemers zijn geïnformeerd en waar nodig in contact gebracht met vergunningverleners. Werk en inkomen. Wij rollen acties uit om de economie sterker te koppelen aan de arbeidsmarkt, onder andere om opheffingen/faillissementen te voorkomen. Ook wijzen we ondernemers op beschikbare instrumenten zoals Bbz en IMK-155.

54 Classificatie: Intern

In contacten met ondernemers is gewezen op de beschikbare ondersteuning van ondernemers op het gebied van Werk en Inkomen, zoals het Werkgeversservicepunt, Uitvoeringsorganisatie BBS, het Instituut voor het midden en kleinbedrijf (IMK) / Stichting 155 help een bedrijf. Beleidsindicator 300

Beleidsindicatoren economie Economie

Norm

Peildatum

Baarn

Baarn

Landelijk

2021

2022

gemiddelde

Functiemenging

%

12-1-2022

nnb

53,2

Vestiging bedrijven

per 1.000 inw. 15 t/m 64 jaar

12-1-2022

nnb

158,4

Aantal Vestigingen

per 1.000 vestigingen

12-1-2022

3471

3354

nnb

Snelgroeiende bedrijven

per 1.000 vestigingen

12-1-2022

9,6

9,6%

13,6

Oprichting

per 1.000 vestigingen

12-1-2022

81,3

81,3

100,3

Opheffing

per 1.000 vestigingen

12-1-2022

78,1

78,1

74,8

Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing Norm

Peildatum

Rekening Begroting Rekening

begr. 2022 en landelijk Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000,-

2022

Nieuw gebouwde woningen

Per 1000 woningen

2022

Demografische druk

Totale bevolking tov 20 - 65 jaar

2022

Gemeentelijke woonlasten

Eenpersoons huishouden Meerpersoons huishouden

2021

Landelijk

2022

2022 gemiddelde

€ 413

€ 516

€ 409

0,14

74,2 70,0%

83,6%

83,6%

85,2%

2022

€ 910

€ 1.008

€ 1.008

nnb

2022

€ 1.021

€ 1.120

€ 1.120

€ 904

Beleidsindicatoren volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en Milieu

Norm

Peildatum

Baarn

Baarn

Landelijk

2021

2022

gemiddelde

Huishoudelijk restafval fijn

kg per inwoner

2020 140,26 kg

126,33

Huishoudelijk restafval grof

kg per inwoner

2020 15,00 kg

19,81

nnb

Hernieuwbare elektriciteit

Procentueel

2019

17,0%

18,5%

15,0%

172 kg

310 Beheer openbare ruimte Vrachtwagenparkeerterrein en uitbreiding van de werf April 2020 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan uitwerking van het schetsontwerp voor een vrachtwagenparkeerterrein en een uitbreiding van de gemeentewerf. De vervolgens opgestarte planologische procedure is afgerond, waarna het schetsontwerp is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021- 2030 is in het voorjaar van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en beschrijft het integraal meerjarenonderhoud van wegen, riolering en groen, Het beheerplan sluit aan bij het vastgestelde beeldkwaliteitsplan en beschrijft hoe de gemeente binnen tien jaar de openbare ruimte technisch op orde wil brengen. Dit gebeurt met een

55 Classificatie: Intern

wijkgerichte en integrale aanpak. Doel is dat vanaf 2028 de beheerachterstanden zijn weggewerk en dat de openbare ruimte conform de vastgestelde beeldkwaliteit kan worden onderhouden. In 2022 is het werk aan de Zandvoortweg afgerond en is gestart met het project Altalaan, Wittelaan en Sophialaan. Daarnaast is de voorbereiding van de herinrichting van Lage Vuursche gestart. In de zomer is bewoners om inbreng gevraagd over dit project tijdens zogeheten schetsavonden. Dit heeft geleid tot een schetsontwerp. In 2022 bleek dat de gemeente nu niet in staat is om het geplande beheer en onderhoud van de openbare ruimte op een goede en gezonde manier uit te voeren. Het ontbreekt daarvoor aan capaciteit, beleid en een planmatige aanpak. Daarom is besloten om voorlopig geen grote projecten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor te bereiden en uit te voeren, maar eerst de orde op zaken te stellen. Het besluit heeft het college toegelicht in een raadsinformatiebrief Toekomstbestendig beheer en onderhoud.

Bomen Als gevolg van uitzonderlijk hitteperiodes in de zomers van 2018 en 2019 zijn meer bomen doodgegaan dan gebruikelijk. In de Perspectiefnota 2021-2024 was budget beschikbaar gesteld voor de aanplant van extra nieuwe bomen. In 2022 zijn als gevolg van onvoldoende personele capaciteit de werkzaamheden voor het planten van extra nieuwe bomen uitgesteld.

Openbare verlichting De overeenkomst met CityTec voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is begin 2022 ontbonden. Hiermee is de openbare verlichting weer in beheer en eigendom van de gemeente gekomen. De werkzaamheden voor beheer en onderhoud van openbare verlichting zijn voor een periode van 10 jaar uitbesteed aan de firma Swarco. Eind 2022 is begonnen met het maken van een beleidsplan Openbare verlichting. In dit beleidsplan moeten keuzes gemaakt worden over uitstraling, materialisatie en snelheid van vervanging van de huidige, sterk verouderde, openbare verlichting.

Doelstellingen en Maatregelen Voldoende veilige en toegankelijke speelvoorzieningen We willen voldoende veilige en toegankelijke speelvoorzieningen tot stand brengen, met actieve betrokkenheid van de inwoners. • Een speelplek en speelaanleidingen in de Weidebuurt gerealiseerd. Bij het vergroenen van de Weidebuurt zijn tegelijk de openbare speelvoorzieningen in de centrale steeg vernieuwd. Zo zijn er pleinplakkers aangebracht en zijn diverse speeltoestellen voor kinderen tot en met 5 jaar nieuw geplaatst en andere hergebruikt. De speelplek aan de Zwanenweide heeft de gemeente opnieuw ontworpen en ingericht naar de wensen van gebruikers en omwonenden. De nieuw geplaatste speeltoestellen zijn vooral gericht op het stimuleren van bewegen (een “klauterkubus”, vogelnestschommel, wipwap en rotator). • Voor een speelplek in de “professorenbuurt” een ontwerp gemaakt en aanbesteed. Voor de speelplek op de hoek van de Prof. Fockema Andreaelaan en de Prof. Krabbelaan heeft de gemeente de wensen en behoeften van inwoners en gebruikers opgehaald en op basis daarvan een ontwerp gemaakt. Mobiliteitsvisie 'Baarn gaat verder' In de Mobiliteitsvisie 'Baarn gaat verder' uit 2020 worden de doelen en ambities op het gebied van mobiliteit in vier thema's samengevat: Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Aantrekkelijkheid en 56 Classificatie: Intern

Gastvrijheid. In 2022 hebben we maatregelen genomen om daar verder inhoud aan te geven in een Uitvoeringsagenda 2022. • Herinrichting Vondellaan (plan bewoners in samenspraak met fietsersbond) Afgelopen jaren zijn plannen gemaakt voor de Vondellaan in samenspraak met bewoners en de Fietsersbond . Doordat de Vondellaan nu onderdeel wordt van de provinciale 'Doorfietsroute' Amersfoort-Hilversum zijn de aanpassingen uitgesteld en wordt er gekeken naar tijdelijke maatregelen. • Maatregelen fietsinfrastructuur t.b.v. snelfietsroute Amersfoort-Hilversum Het schetsontwerp van de benodigde aanpassingen voor de Doorfietsroute (voorheen 'Snelfietsroute') Amersfoort-Hilversum is klaar. In december 2022 was het eerste bestuurlijke gesprek over ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Dit om aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling van de Provincie Utrecht. • Uitwerken plannen voor verkeersveiliger schoolomgevingen van Aloysius en de Koningin Wilhelminaschool (voorstel fietsersbond) De maatregelen voor een verkeersveiliger schoolomgeving rond de basisscholen St. Aloysius en Koningin Wilhelmina School (KWS) zijn in 2022 zijn tijdelijk in de wacht gezet in verband met het onderzoek voor het verkeerscirculatieplan van het Baarnse centrum.

• Verkeersveiligheidsmaatregelen Eemnesserweg/ Praamgracht/ Torenlaan In 2022 is een bureau geselecteerd om de gemeente te ondersteunen bij de verkeersveiligheidsmaatregelen op de Eemnesserweg, uitgebreid met de Van Heemstralaan en de Chopinlaan. Onderzocht wordt ook of deze wegen heringericht kunnen worden tot de nieuwe Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u categorisering. De verkeersveiligheidsmaatregelen voor de Praamgracht en de Torenlaan zijn uitgesteld. • Verkeersveiligheidsmaatregelen Geerenweg/Drakenburgerweg De planvorming voor de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de De Geerenweg/Drakenburgerweg is tijdelijk in de wacht gezet. Achtergrond hiervan zijn de relaties met de aankomende ontwikkeling van de woningbouwlocatie Baarnsche Zoom en verkeersplannen rond de Poort van Baarn. Het vergroten van de biodiversiteit Door het vergroten van de biodiversiteit behoudt de gemeente Baarn het groene karakter en wordt een positieve bijdrage geleverd aan het veranderend klimaat (Groenvisie 2020). • We maken bij twee entrees in de gemeente een 'groen visitekaartje' (herkenbaar en natuurvriendelijk groen). Vanwege tekort aan personeel moesten de werkzaamheden voor groene entrees worden uitgesteld. • We passen ecologisch bermbeheer toe. De gemeentelijke bermen zijn ecologisch beheerd door het maaien en het afvoeren van het maaisel. Bloemrijke kruiden krijgen de kans om zich te ontwikkelen.

Dit komt ten goede aan de fauna, waaronder nuttige insecten. • We planten bomen met de beschikbare middelen uit het Bomenfonds, de perspectiefnota 20202024 en het bomenbeheerplan. Tijdens de renovatie van plantsoenen zijn er 29 bomen geplant als vervanging van slechte bomen. Het planten van extra bomen, waarvoor geld beschikbaar is gesteld in de perspectiefnota, moest worden uitgesteld vanwege tekort aan personeel.

57 Classificatie: Intern

• We starten met de uitvoering van de eerste fase van de opknapbeurt van het plantsoen in de Pekingtuin. Vanwege tekort aan personeel moesten de werkzaamheden voor het opknappen van het plantsoen in de Pekingtuin worden uitgesteld. • We vergroten de biodiversiteit en verzachten de gevolgen van de klimaatverandering bij het vervangen van versleten plantsoenvakken in een deel van de wijk Eemdal. De oude plantsoenvakken in de Weidebuurt (onderdeel van de wijk Eemdal) zijn vervangen. Het oppervlakte aan plantsoen in deze buurt is uitgebreid, wat gunstig is voor aanpassing aan het veranderde klimaat. Zo is er minder hittestress en zakt er meer hemelwater in de bodem. Variatie van plantsoenbeplanting zorgt voor een grotere biodiversiteit. Het ‘Schoon, heel en veilig’ onderhouden van de openbare ruimte. • We onderhouden de openbare ruimte conform de afgesproken beeldkwaliteiten welke zijn vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan 19-28 In 2022 is groot-onderhoud uitgevoerd aan de asfaltwegen August Jansweg en de Regentesselaan. Ook is er een nieuwe overeenkomst gesloten voor het kleinschalig onderhoud en snel herstel van trottoirs en klinkerwegen.

• We voeren groot onderhoud uit aan wegen, riolering en groen conform het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR 2021-2030) Het project Zandvoortweg is in 2022 afgerond en er is begonnen met de uitvoering van het project Altalaan, Wittelaan en Sophialaan. De voorbereiding van de herinrichting van Lage Vuursche is gestart. De bewonersparticipatie hierover heeft geleid tot een schetsontwerp.

320 Gesloten systemen (riolering, afvalverwijdering, begraafplaats) Gesloten systemen (Riolering, Afvalverwijdering, Begraafplaats) De gemeente heeft een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Onderdeel daarvan is aanleg en beheer van de riolering. We voeren afvalwater af om gezondheidsrisico’s te voorkomen. We houden regenwater gescheiden van afvalwater. We houden het regenwater zoveel mogelijk vast waar het valt, om te anticiperen op de klimaatverandering (wateroverlast én droogte). Door een structurele aanpak van het afkoppelen, een goed ontwerp van het watersysteem bij nieuwbouw en door goede monitoringsinstrumenten voorkómen we dat afkoppelen leidt tot grondwaterproblemen. Meten en monitoren helpen ons om steeds beter grip te krijgen op het functioneren van de riolering. Hierdoor kunnen we kosten besparen en de prestaties verbeteren. Vanuit het Platform Water Vallei en Eem en in het Afvalwaterteam Baarn–Soest sturen we op 'Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten', beschreven in het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW). Ook geven we met het platform regionaal invulling aan klimaatadaptatie. Deze aanpak stemmen we af op ons eigen Klimaatadaptatieplan met uitvoeringsagenda. We voeren de maatregelen uit van het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Baarn/ Soest (GWRP) 2018-2022.

Speerpunt is het intensiveren van het afkoppelen van het riool van verhard oppervlak (openbaar en particulier).

Doelstellingen en Maatregelen Riolering & Water We richten ons op een toekomstbestendig riolerings- en watersysteem. • Inwoners betrokken bij duurzaam waterbeheer

58 Classificatie: Intern

De gemeente heeft veel acties uitgevoerd in het kader van het Programma Heuvelrugtuinen, waaronder een demonstratie ‘regenton aansluiten’ bij De Groene Inval. In het najaar is een Klimaatmarkt georganiseerd, waar de gemeente voorlichting gaf over de energietransitie, het vergroenen van tuinen en duurzaam waterbeheer. De gemeente heeft bij herinrichtingsprojecten inwoners de mogelijkheid geboden om particuliere verharding af te koppelen van het riool. De werkzaamheden worden dan door de gemeente uitgevoerd en gefinancierd. Dit is onder andere gebeurd bij het project in de Altalaan, Sophialaan en Wittelaan. Het gebruik van de subsidieregelingen voor groene daken en afkoppelen nam toe. In 2022 waren er dan meer dan 20 aanvragen voor de Groen-dak-subsidie. In voorgaande jaren waren dat er 2 (2019), 12 (2020) en 20 (2021). Ook het aantal aanvragen voor afkoppelen van het riool laat een stijgende trend zien. In 2022 waren er 8 aanvragen. In voorgaande jaren waren dat er 1 (2019), 4 (2020) en 7 (2021). Ook ontving de gemeente in 2022 een aanvraag voor het afkoppelen van een groot appartementencomplex, waarmee in één keer ongeveer een kwart hectare wordt afgekoppeld. • Planvorming Het huidige Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Baarn/Soest (GWRP) 2018–2022 is met verlengd met twee jaar. Daardoor kan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie verder uitgewerkt worden.

In het najaar van 2022 is begonnen met het actueel maken van het Kostendekkingsplan Riolering. Dit geeft een goede onderbouwing voor het tarief van de Rioolheffing in 2023 en 2024. • Uitvoeren baggerwerkzaamheden in watergangen De gemeente heeft samen met Waterschap Vallei en Veluwe gewerkt aan de voorbereiding van het baggeren van watergangen in de gemeente Baarn. Klimaatadaptatie We hebben plannen gemaakt en uitgevoerd voor meer klimaatbestendigheid. • Ambities vastgesteld en de uitvoeringsagenda uitgewerkt In 2022 is ede Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (UAKA) op hoofdlijnen vastgesteld. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. • Invulling gegeven aan Operatie Steenbreek Via het Programma Heuvelrugtuinen is invulling gegeven aan Operatie Steenbreek. Via het programma konden inwoners inspiratie opdoen tijdens gratis cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en de voorbeeldtuinen bij De Groene Inval en naast het gemeentehuis. Ook tijdens de Klimaatmarkt is informatie gegeven over het inrichten van een groene en natuurvriendelijke tuin. Afval: Van afval naar grondstof. • We leggen eind 2021, naar aanleiding van de eindevaluatie omgekeerd inzamelen, nieuwe maatregelen aan u voor. Begin 2022 heeft de gemeenteraad na een positieve evaluatie besloten verder te gaan met Omgekeerd inzamelen.

Er is een begonnen met de optimalisatie van de huidige ondergrondse afvalcontainers. Zo zijn er een aantal locaties bijgekomen om de faciliteiten rondom afvalscheiding te vergroten. In 2022 heeft het college stappen genomen voor meer controle op de interne situatie bij afvalinzamelaar Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). De stappen en voortgang zijn met de gemeenteraad gedeeld via een raadsinformatiebrief. Samen met RMN en deelnemende gemeenten is een onderzoek gestart naar goede afvalscheiding in de hoogbouw. 59 Classificatie: Intern

Begraafplaats We werken aan een goede beeldkwaliteit voor de gemeentelijke begraafplaats, waarbij de beheerkosten gedekt worden door de grafrechten. • Uitvoeren van het (meerjarenplan) Masterplan begraafplaats. In verband met onvoldoende personeel moesten de werkzaamheden uit het Masterplan begraafplaats worden uitgesteld.

Financiën Fysiek domein Programma 3 Bij het overzicht baten en lasten in de jaarstukken is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de actuele begroting 2022 en de werkelijke cijfers van de jaarrekening 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 Gewijzigd

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten 300 Ontwikkeling

3.654

4.290

9.569

10.564

-996

310 Beheer

5.973

4.218

4.388

4.563

-175

320 Gesloten systemen

5.335

5.501

5.796

5.564

232

Totaal Lasten

14.963

14.009

19.753

20.691

-938

-3.090

-115

-4.772

-5.794

1.022

Baten 300 Ontwikkeling 310 Beheer

-386

-342

-342

-363

20

320 Gesloten systemen

-7.708

-7.506

-7.506

-7.709

203

Totaal Baten

-11.184

-7.963

-12.620

-13.866

1.246

SALDO van baten en lasten

3.778

6.045

7.133

6.825

307

3.342

0

0

386

-386

-2.397

-171

-810

-2.045

1.234

945

-171

-810

-1.658

848

4.723

5.874

6.322

5.167

1.155

Stortingen 999 Reserves Onttrekkingen 999 Reserves Saldo mutaties reserves RESULTAAT na bestemming

60 Classificatie: Intern

Toelichting afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting

Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2022 tov Begroting incl wijziging 2022

Incidenteel / Lasten Baten structureel

Salarislasten kunnen per programma afwijken van de geraamde lasten, per definitie voor de gehele organisatie is het Incidenteel verschil nihil. Zie ook paragraaf Bedrijfsvoering: Omvang en kosten formatie.

568

Vrijval van voorziening gasontvangststation.

Incidenteel

Bestemmingsplannen, meer uitgaven gemaakt door dossiers Soestdijk en Ericastraat.

Incidenteel

-187

Grex Laanstraat, betaling vaststellingsovereenkomst. Dit bedrag was niet geraamd. Dit bedrag wordt gedekt door een Incidenteel onttrekking uit de Algemene Reserve, waardoor het resultaat na mutaties reserves nihil is.

-1520

EZ beleid en uitvoering, minder uitputting op de subsidiegelden.

300

Incidenteel

34

Stadsvernieuwing laanstraat. Hogere uitgaven vanwege uitvoeren Levendig en toekomstigbestendig centrum. Aan de Incidenteel baten de subsidie vanuit de Provincie tbv Duurzaam levendig centrum Laanstraat

-109

Op het gebied van duurzaamheid zijn er minder lasten gemaakt in de uitvoering van klimaatbeleid maar extra bestedingen tbv energiearmoede.

Incidenteel

-210

Duurzaamheid, meer inkomsten ontvangen vanuit het Rijk tbv Energiearmoede en klimtaatadaptatie

Incidenteel

Verkeer en vervoer minder besteed dan begroot, deels te maken met capaciteit in de uitvoering personeel. Daarnaast is een groot deel een incidentele overzetting vanuit de mobiliteitsvisie 2021 naar 2022.

Incidenteel

315

Recreatie en toerisme, extra onderhoudskosten Pijnenburg, waren niet begroot.

Incidenteel

-33

63

68

497

Incidenteel Gladheidsbestrijding: hogere lasten als gevolg van winterse omstandigheden.

Incidenteel

-40

Openbaar groen, minder werkzaamheden uitgevoerd dan initieel gepland, mede door onvoldoende personele capaciteit.

Incidenteel

31

Straatverzorging, verlichting, de overeenkomst met Citytec voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is begin 2022 ontbonden. De onderuitputting is mede vanwege de stelpost welke gealloceerd staat voor dekking kapitaalslasten, minder huur dan begroot en Huurkosten beheer en onderhoud buitenreclame en vri's. aan de batenkant zijn er meer inkomen geweest vanuit derden door o.a. graven van sleuven

Incidenteel

196

49

Verkeersmaatregelen. Subsidie vanuit het Rijk ontvangen, nog niets op uitgegeven in 2022.

Incidenteel

Wegen. In 2022 is het project Zandvoortweg afgerond en is gestart met de uitvoering van het project Altalaan, Incidenteel Wittelaan en Sophialaan. De voorbereiding van de herinrichting van Lage Vuursche is gestart daar stond geen raming tegenover. Aan de batenkant zijn er geen inkomsten geweest.

-145

-94

Vastgoed met name de niet geraamde kosten op inhuur en exploitate nemen het leeuwendeel van de overuitputting Incidenteel voor hun rekening.

-171

45

94

hogere baten rioolheffing door meer aansluitingen. Daarnaast subsidie ontvangen van het waterschap waarvoor nog geen bestedingen hebben plaatsgevonden.

198

Eindafrekening van RMN, per saldo lagere uitvoeringslasten en hogere opbrengsten reststromen.

Incidenteel

232

Afvalverwerking in ramingen gerekend op extra lasten voor RMN is niet nodig gebleken.

Ic

98

Overige verschillen < 20.000 en afrondingen

Str

3

Totale afwijking voor mutaties reserves

-938

Vrijval BWR openbare ruimte en vrijval voorziening GOS

-386

Onttrekking algemene reserve t.b.v. afwikkeling Grex Laanstraat

71 1.246 1520

Lagere dan geraamde onttrekking Algemene Reserve tbv Natuurbescherming, cultureel erfgoed, verkeersveiligheid, omgevingswet e.d. Hoger dan geraamde onttreking Algemen Reserven tbv Baarnsche Zoom Hoger dan geraamde onttreking kapitaallasten uit BWR openbare ruimte Totale afwijking na mutaties reserves

-360 13 61 -1324 2480

61 Classificatie: Intern

Incidentele baten en lasten Incidentele posten Fysiek domein

Lasten Reguliere exploitatie

Baten Dotatie reserve

Reguliere exploitatie

Onttrekking reserve

Budgetoverheveling 2021-2022

121.831

Perspectiefnota 2021-2024

10.878

-10.878

Riolering Van Speijklaan

269.382

-269.382

Afwikkeling ontwikkeling Laanstraat

-121.831

1.519.559

Voeding Reserve Implementatie Omgevingswet

-1.519.559 250.000

Grondverkoop Ericastraat

138.669

-111.570

Grond Baarnsche Zoom

4.657.150

-4.657.000

Vrijval BWR openb.ruimte -restant Speeltoestellen 2020

86.490

Vrijval voorziening GOS

299.877

-299.877

636.367

-5.068.447

Totaal Incidentele baten en lasten fysiek domein

6.717.469

-86.490 -2.008.140

Budgetoverhevelingen 2022-2023 Budgetoverhevelingen 2022-2023

Bedrag

Voorbereidingskosten Baarnsche Zoom

55.124

Bomenverzorging

40.000

Speeldoos

431.000

Totaal budgetoverhevelingen

526.124

Bedragen x €1.,-

62 Classificatie: Intern

Programma 4: Ondersteunend Domein Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester: Mark Röell Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: Mark Eijbaard

Beoogde maatschappelijke effect Het programma Ondersteunend Domein is vooral gericht op de gemeentelijke organisatie. Onze gemeente staat midden in de samenleving en de regio. Om onze ambities uit te voeren, moet sprake zijn van een gezonde financiële huishouding en een flexibele en wendbare organisatie. Ook moet onze organisatie op sterkte blijven. Op deze manier kunnen wij anticiperen op ontwikkelingen. Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. In toenemende mate hebben wij te maken met diverse belanghebbenden en omliggende gemeenten om gemeenschappelijke opgaven en taken te realiseren. Wij vervullen een actieve rol in het onderzoeken en optimaliseren van de samenwerkingsmogelijkheden. Dit programma vervult een cruciale rol door het ondersteunen en adviseren van de verschillende beleidsprogramma’s, waardoor de gemeente zo goed mogelijk in staat is om producten en diensten te leveren zodat inwoners en ondernemers van Baarn zo goed mogelijk bediend worden.

Strategische doelen 1 Onze financiën zijn op orde, transparant en in balans. 2 Wij versterken bestaande en nieuwe samenwerkingen in de regio vanuit onze eigen kracht en onze eigen visie. 3 Onze bedrijfsvoering is op orde en wij werken efficiënt en resultaatgericht.

Bestuurlijke producten 400 Financieel Beleid en Beheer 410 Belastingen en basisregistratie 420 Juridische zaken - Personeel & Organisatie - Bestuurlijke aangelegenheden 430 Communicatie 440 Overhead 490 Algemene kosten programma 4

Beleidskader Financieel beleid en beheer • Nota Reserves en Voorzieningen 2021; • Nota Investeren, activeren en afschrijven 2021; • Treasurystatuut 2021; • Budgethoudersregeling 2022; • Mandaatstatuut 2022; • Financiële verordening ex art 212 Gemw 2021-2024; • Controle verordening; ex art 213 Gemw 2019-2022; • Onderzoeksverordening ex art 213a Gemw 2019-2022. Belastingen en basisregistratie • Belastingverordeningen. 63 Classificatie: Intern

Juridische zaken, personeel en organisatie en bestuursaangelegenheden • Personeelshandboek; • Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Communicatie • Communicatienota 2019 – 2022.

400 Financieel Beleid en Beheer Duurzaam financieel beleid De gemeente Baarn streeft naar een duurzaam financieel beleid.

Begrotingsperspectief minimaal 2 jaar structureel en reëel in evenwicht Het streven naar een duurzaam financieel beleid vertalen wij door in de begroting de structurele lasten te dekken door structurele baten en door niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Dit is ook de kern van het financieel toezichtkader van de provincie (zie artikel 203 van de Gemeentewet waarin het financieel toezicht is geregeld). Voor incidentele, vaak grotere, uitgaven hebben wij een vrij besteedbaar deel in de algemene reserve. Het in evenwicht te houden van onze lasten en baten is een steeds grotere opgave. Landelijk gezien heeft een groot aantal gemeenten problemen met het opstellen van een sluitende (meerjaren)begroting. Dat is sluitende begroting waarin de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten.

Doelstellingen en Maatregelen Duurzaam financieel beleid • Budgetbewaking Maandelijks worden de budgetten besproken met budgetbeheerders en financieel adviseur. Daarbij worden de inkomsten en uitgaven besproken en wordt waar nodig bijgestuurd. Sinds eind 2022 is ook de Personeelsadviseur bij deze gesprekken betrokken en wordt het personeelsbudget en eventuele inhuur besproken. Dit geeft meer grip op capaciteit, geld en het uitvoeren van de verschillende activiteiten. • Realistisch ramen Bij het opstellen van de begroting voor 2023 is kritisch gekeken naar de afwijkingen in de jaarrekening van 2021 ten opzichte van de voorgaande begroting en de gemelde afwijking in de tussenrapportage. Het ramingsproces bestaat uit terugkijken (van gegevens), veronderstellingen en voorspellingen. Dit leidt tot zo realistisch mogelijke ramingen. De onvoorspelbaarheid en het tempo van nieuwe ontwikkeling maakt het wel steeds uitdagender om realistisch te ramen. Begrotingsperspectief minimaal 2 jaar structureel en reëel in evenwicht We monitoren en sturen op het structurele begrotingssaldo. Incidentele uitgaven dekken wij zoveel mogelijk uit de algemene reserve. De Meerjarenbegroting 2023 -2026 is structureel sluitend. De incidentele uitgaven worden onttrokken aan de algemene reserve.

Aan de hand van de circulaires vanuit het Rijk wordt het structurele begrotingssaldo naar boven of beneden bijgesteld. Bij het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen kijken we naar structurele ruimte in de begroting. We hanteren als minimale doelstelling om twee jaren achtereenvolgend structureel en reëel in evenwicht te presenteren. De andere twee opvolgende jaarschijven mogen negatief zijn, maar niet meer dan €500.000.

64 Classificatie: Intern

410 Belastingen en basisregistratie Basisregistraties Momenteel bestaat een stelsel van 13 basisregistraties die onderling met elkaar verbonden zijn. In 2022 is de nieuwe wijze van aanleveren van gegevens, door het Kadaster, doorgevoerd in onze systemen. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de het uitvoeren van de wet WOZ voor de gemeente Eemnes. De ontwikkelingen om te komen tot de Samenhangende Object Registratie (SOR) staan landelijk op een laag pitje. Oorzaak is het gebrek aan financiële middelen bij het Rijk om dit project te ondersteunen.

Belastingen Het belang van regionale samenwerking neemt toe, zowel formeel als informeel. Regionale samenwerking levert veel op. Denk aan kennis, kwaliteit, continuïteit en het beheersen van risico's. Door als gemeente met andere gemeenten samen te werken, blijven we nu en in de toekomst lokaal en regionaal relevant. We werken in de eerste plaats voor de inwoners en bedrijven, ook als we buiten onze gemeentegrenzen de samenwerking opzoeken. We beseffen dat een sterke zelfstandige gemeente ook betekent dat we open staan voor samenwerking met andere gemeenten, als dat de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening versterkt en onze kwetsbaarheid vermindert. De gemeente Baarn heeft de nodige positieve ervaring in onderlinge samenwerking op verschillende onderwerpen, waaronder de Regionale ICT-dienst Utrecht (RID), Uitvoeringsorganisatie BBS en crisisbeheersing binnen het verband van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Doelstellingen en Maatregelen Samenwerking tussen de gemeenten Baarn, Eemnes en omliggende gemeenten op het gebied van belastingen. De gemeente Eemnes heeft de gemeente Baarn verzocht de belastingtaak voor haar uit te voeren. Voor de overdracht van deze taken is een onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan maakte helder dat het proces van overdracht van taken complex en intensief was en een goede voorbereiding essentieel. Doel was om per 1 januari 2023 de taken van Eemnes over te nemen. In 2022 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen en heeft definitieve besluitvorming in beide gemeenten plaatsgevonden. • Definitieve besluitvorming in 2022. Met ingang van 1 januari 2023 heeft gemeente Baarn de uitvoering van de belastingtaken overgenomen.

420 Juridische zaken - Personeel & Organisatie - Bestuurlijke aangelegenheden Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan. Het systematisch verstrekken van overheidsinformatie leidt tot inzicht in de bestuurlijke besluitvorming. Dit is onmisbaar voor democratische participatie en controle van het bestuur. De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Voor het invoeren van de Woo heeft de gemeente een coördinator aangesteld.

65 Classificatie: Intern

Bestuurlijke aangelegenheden Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. Daarbij gaat het enerzijds om samenwerking op uitvoering van taken, waarbij de samenwerking ervoor zorgt dat de uitvoering robuuster wordt. Anderzijds gaat het om samenwerking op gemeentegrens-overstijgende vraagstukken, zoals de Energietransitie, de woningbouwopgave en toenemende druk op natuur- en recreatiegebieden. Samenwerking vraagt om een helder beeld en een visie op hoe we ons verhouden tot de regionale vraagstukken en ontwikkeling. Om het nieuwe bestuur in staat te stellen deze visie vorm te geven, is in 2022 een incidenteel bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld voor externe deskundige begeleiding. In 2022 is het vraagstuk verkend en is de externe deskundige voor de begeleiding aangetrokken. Verwachting is dat de visie in de eerste helft van 2023 kan worden ontwikkeld.

Doelstellingen en Maatregelen Transparanter en toegankelijker maken van gemeentelijke informatie • Implementeren van de Wet open overheid door het opstellen en uitvoeren van een implementatieplan Voor het invoeren van de Wet open overheid (Woo) staat een periode van vijf jaar. Het verplicht actief openbaar maken van informatie in elf informatiecategorieën vindt gefaseerd plaats. Hiervoor is geen volgorde of tijdspad vastgelegd. De invoering van de wet voert de gemeente uit via een lerende aanpak. Er is in de eerste fase gestart met vier wettelijk verplichte informatiecategorieën. De ervaring vanuit deze fase nemen we mee in het vervolg. Deze aanpak geeft focus en de ruimte om flexibel in te spelen op ontwikkelingen. In de eerste fase is gestart met: het herinrichten van het proces voor behandelen van Wooverzoeken, waarmee aan de nieuwe eisen en termijnen van de wet wordt voldaan; het aanwijzen van een Woo-contactpersoon om informatieverzoekers van dienst te zijn; en het openbaar maken van informatie uit de eerste vier wettelijk verplichte informatiecategorieën (organisatiegegevens, raadsstukken, convenanten en Woo-verzoeken). Beleidsindicator 420