726296 Jaarstukken 2022 gemeente Baarn bijlage 1 Jaarstukken 2022 def

83 41

Voor de Gemeenteraads verkiezingen in 2022 hebben we vanuit de Decemberciruclaire 2021 een incidentele uitkering Inc van 51.710 ontvangen, dit bedrag is niet volledig benut.

-28

Door de hoge (werk)druk bij leveranciers is het niet gelukt om het project eDiensten te realiseren. Budget is overgeheveld naar 2023.

Inc

-66

Veiligheid, hogere lasten door extra toelage voor personeel en meer inzet. Er zijn meer baten vanuit het Rijk binnengekomen ten behoeve van crisisbeheersing corona.

Inc

67

90

Vergunning, toezicht en handhaving + leges vergunningverlening. Door uitstel van de datum inwerkingtreding omgevingswet is het voorbereidingsbudget in 2022 ook niet volledig besteed. De gelden worden overgeheveld naar 2023 en in een bestemmingsreserve gezet. Meer lasten binnen gekomen dan begroot, heeft mede te maken met de leges omgevingsvergunning 19 app + 20 woningen aan de troelstralaan

Inc

-500

152

Overige verschillen < 20.000 en afrondingen

Str

Totale afwijking voor mutaties reserves

-2

23

-539

389

-539

389

Inc Totale afwijking na mutaties reserves

Incidentele baten en lasten Incidentele posten Ondersteunend domein

Lasten

Baten

Reguliere exploitatie Dotatie reserve Reguliere exploitatie Onttrekking reserve

Budgetoverheveling 2021-2022

255.609

Perspectiefnota 2021-2024

19.045

Totaal Incidentele baten en lasten Ondersteunend domein

274.653

-255.609 -19.045 -

-

-274.653

Budgetoverhevelingen 2022-2023 Budgetoverhevelingen 2022-2023

Bedrag

Integrale toegang

38.618

Huisvesting herinrichting gemeentehuis

25.000

Algemene kosten burgerzaken front-office

50.995

Regionale samenwerking

25.000

Totaal budgetoverhevelingen

139.613

Bedragen x €1.,-

24 Classificatie: Intern

Programma 2: Sociaal Domein Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder: Mark Eijbaard Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: Mark Veldhuizen Wethouder: Steven de Vries

Beoogde maatschappelijke effect Als gemeente staan we voor een gezonde samenleving waarin alle inwoners zoveel mogelijk de regie hebben en houden over hun eigen leven. Begin 2021 heeft de raad daartoe de nota 'Baarn Vitaal: Beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024' vastgesteld. Uitgangspunt van het beleid is het bevorderen van de positieve gezondheid van de inwoners. Positieve gezondheid gaat uit van de kracht van mensen, hun veerkracht en van wat hun leven betekenisvol maakt. We stimuleren inwoners om hun eigen verantwoordelijkheid (weer) op te pakken, samen met hun directe omgeving. Mensen die het nodig hebben, bieden we zorg, ondersteuning en bescherming. Goed onderwijs en de mogelijkheid om deel te nemen aan sport, ontspanning en kunst en cultuur vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden. In 2022 hebben we hierbij geholpen door mee te denken met de organisaties in het veld en door middel van subsidie voor (nieuwe) activiteiten en het toegankelijk houden van voorzieningen. De transformatiedoelen in het Sociaal Domein sluiten naadloos aan op de doelen van de beleidsnota ‘Baarn Vitaal'. We kijken naar wat iemand zelf kan, al dan niet met hulp van het eigen netwerk. Uitgangspunt is de vitale samenleving en focus op preventie. Maar ook het voorzien in passend zorgaanbod voor wie dat nodig heeft.

In 2022 zijn in de inkoop van zorg in het kader Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) belangrijke stappen voorwaarts gezet op weg naar een nieuwe contractperiode. Daarin wordt uitgegaan van partnerschap. Met een voorlopige gunning aan een selectie van aanbieders, is op detailniveau in dialoogsessies de toekomstige opdracht doorgenomen. In lijn hiermee zijn ook stappen gezet in de vormgeving van de integrale toegang en voorwaartse ontwikkeling van het Lokaal Team om zelf begeleiding te bieden. Dit is een van de maatregelen die in 2022 zijn begonnen om invulling te geven aan de taakstelling Sociaal Domein. Na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 hebben de inwoners van Baarn samen met de gemeente en Vluchtelingenwerk veel ontheemden uit Oekraïne opgevangen. Via een snel opgericht Steunpunt Oekraïne Baarn zorgden vele vrijwilligers en gastgezinnen voor een warm welkom voor circa honderd ontheemden. In de loop van het jaar zijn weer veel Oekraïners van de particuliere opvang bij gastgezinnen naar de gemeentelijke opvang verhuisd. Daarvoor is een afdeling ingericht in Woonzorgcentrum Santvoorde en zijn er woonunits geplaatst bij Meander Medisch Centrum-locatie Baarn. Ook voor de opvang van andere vluchtelingen heeft de gemeente zich ingespannen.

De eigenaar van Paleis Soestdijk heeft de voormalige marechausseekazerne aangeboden voor de opvang van – aanvankelijk 50 maar uiteindelijk – 68 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). Niet alleen heeft de gemeente geholpen bij de huisvesting, maar ook gezorgd voor passend onderwijs voor deze kinderen. Daarnaast hebben inwoners en maatschappelijke organisaties ervoor gezorgd

25 Classificatie: Intern

dat de kinderen op verschillende manieren konden meedoen in de Baarnse samenleving. Zij hebben meegedaan aan sportieve, culturele en andere activiteiten om elkaar te ontmoeten. Naast deze extra inspanningen, heeft de gemeente ook meer dan voldaan aan de reguliere taakstelling om Statushouders te huisvesten. Het Rijk heeft gevraagd om bovenop de taakstelling voor 2022 (33 te huisvesten personen) nog een voorschot te nemen op de taakstelling 2023. Per 31 december 2022 had de gemeente Baarn een voorschot van 8 personen.

Strategische doelen 1 De inwoners van Baarn wonen, werken en leven zelfstandig. 2 De inwoners van Baarn voelen zich betrokken bij elkaar en zetten zich voor anderen in. 3 De inwoners van Baarn weten de juiste hulp, zorg en ondersteuning te krijgen.

Bestuurlijke producten 200 Vitaliteit 210 Basis / Toegang 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg

Beleidskader Vitaliteit Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Actualisatie integraal huisvestingsplan onderwijs 2017 – 2020 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Baarn 2015 Algemene subsidieverordening 2020 Basis/Toegang Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017 Participatie, Jeugd, Wmo Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019 - 2023 Regionale nota integrale JGZ 2017 Beleidskader opvang en bescherming 2018

200 Vitaliteit Maatschappelijke voorzieningen Het beleidsveld ‘Maatschappelijke voorzieningen’ heeft zowel betrekking op accommodaties als op subsidies. Wat betreft subsidies, waarmee naast activiteiten ook accommodaties in stand gehouden of gefaciliteerd worden, kan dit leiden tot een verandering van de inzet van middelen. Speciaal aandachtspunt is de huisvestingsvraag van maatschappelijke initiatieven die tot nu toe gehuisvest zijn in leegstaande (onderwijs)gebouwen. De financiële consequenties in verband met het vraagstuk van de maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, zowel voor wat betreft subsidies als het onderhoud van accommodaties. Voor het onderhoud moet de relatie gelegd worden met het Meerjaren-Onderhoudsplan (MJOP) Gemeentelijke Gebouwen. 26 Classificatie: Intern

Doelstellingen en Maatregelen Verbinding tussen de inwoners en binnen de wijken/buurten. • Er zijn een viertal uitgangspunten voor vrijwilligerswerk geformuleerd waar de komende jaren op wordt ingezet. Het Buro Vrijwillige Inzet Baarn (onderdeel van Pit Baarn) stimuleert het vrijwilligerswerk onder andere door ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en beheer van de Vacaturebank waarin vraag en aanbod samen komen. Inwoners en organisaties worden zo ondersteund in het vinden van de juiste match voor vrijwillige inzet. • We blijven laagdrempelige beweegactiviteiten subsidiëren zoals Wandel Baarn Vitaal, GALM en Sociaal Vitaal. Wandel Baarn Vitaal heet tegenwoordig Wandel Challenge Baarn. Deze activiteit is vooral bedoeld voor diabetespatiënten van huisartsen, maar ook mensen met andere chronische ziektes zijn welkom. Uit de Wandel Challenge Baarn ontstaan verschillende loopgroepjes, al dan niet onder begeleiding van wandeltrainers van de Baarnse Atletiek Vereniging (BAV). De editie van 2022 heeft twee nieuwe wandelgroepen opgeleverd. De Wandel Challenge Baarn is voor de helft gesubsidieerd door de gemeente en voor de andere helft door het Regionaal Huisartsen Overleg Gooi en Omstreken (RHOGO). De deelnemers van de beweeggroepen GALM (Groninger Actief Leven Model) en Sociaal Vitaal vallen onder de Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn (SBSB).

Samen met de gemeente werven zij deelnemers onder niet-bewegingsactieve inwoners van 60 tot 80 jaar. Na een introductiecursus worden de meesten lid van SBSB. De werving van GALM en Sociaal Vitaal subsidieert de gemeente. De beweeggroepen zijn daarna financieel onafhankelijk. Alleen het eerste seizoen van de Sociaal Vitaal-groepen wordt medegefinancierd door de gemeente, omdat deelnemers uit een doelgroep met een lagere sociaaleconomische positie komen. • We faciliteren de totstandkoming van de streekomroep Eemland 1, waar RTV Baarn onderdeel van uitmaakt, samen met 3 andere regionale omroepen vanuit 4 gemeenten. In 2022 is het samengaan voorbereid met ingang van 2023 van lokale omroepen in de streekomroep Eemland 1. • We gaan het ijsbaanterrein meer gebruiken om in de buitenlucht te bewegen. De Stichting Baarnse IJsbanen is initiatiefnemer en trekker van het onderzoek naar gebruik van het ijsbaanterrein. Het vergunningentraject loopt nog. De stichting moet daartoe onderbouwingen en berekeningen aanleveren. De stichting is in gesprek met de Stichting Waarborgfonds Sport over een borgstelling voor een lening die de herinrichting kan mede-financieren. • We subsidiëren twee regionale festivals voor vier jaar (2021-2024), die van betekenis zijn voor het culturele profiel van de regio en bijdragen aan toerisme, recreatie en economie.

Vanuit de subsidieregeling Culturele initiatieven is financiële ondersteuning geboden aan Theaterfestival Vuurol en Festival Groeneveld. Beide festivals hebben een origineel en verrassend karakter, waarbij Vuurol bestaat uit theaterproducties, acts en kunst en bij Festival Groeneveld muziek centraal staat. • We werken aan de realisatie van passende en efficiënte huisvesting voor culturele en maatschappelijke organisaties. Met het aanbieden, in stand houden en financieren van het maatschappelijk vastgoed zorgt de gemeente ervoor dat zij aan haar wettelijke verplichtingen voldoet en sociale en maatschappelijke doelstellingen kan realiseren. Eind 2021 heeft de gemeenteraad het Plan Maatschappelijk Vastgoed

27 Classificatie: Intern

vastgesteld. Met de keus voor het scenario 'huisvesten van de maatschappelijke opgave', stelt de gemeente de maatschappelijke opgaven verwoord in de nota Sociaal Domein centraal. Versterking van mogelijkheden voor inwoners om mee te doen. • Er zal een Lokale Inclusie Agenda opgemaakt worden. Over de stand van zaken rond proces en regionale ontwikkelingen wat betreft de Lokale Inclusieagenda is de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd. De regiogemeenten Woudenberg, Leusden, Bunschoten, Soest en Baarn hebben aangegeven samen te willen werken in de aanpak van diversiteit en inclusie. Deze samenwerking wordt in 2023 vervolgd. Speerpunten zijn: positieve gezondheid, toegankelijke voorzieningen, seksuele diversiteit en anti-discriminatie. • We evalueren de pilots van de dagbesteding en maatjes en nemen een besluit over een eventueel vervolg. De pilots van de dagbesteding en maatjes zijn geëvalueerd. De projecten Dagbestedingscoach en Inloop zijn opgenomen in de inzet 'Laagdrempelige Dagbesteding' van Pit Baarn, net als de inzet uit de pilot maatjes. • We subsidiëren structureel sport- en cultuuractiviteiten voor de jeugd, zoals de High 5, om deze laagdrempelig te houden en de kwaliteit te waarborgen.

Via de regeling 'Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport' zijn in 2022 in totaal 78 gediplomeerde actieve sporttrainers gesteund en is voor 27 leden van sportverenigingen een opleiding tot sporttrainer betaald. Na twee corona-jaren met weinig activiteiten, zijn dit jaar weer veel sportkennismakingsactiviteiten voor de basisschooljeugd georganiseerd: High 5, sportclinics in de gymnastieklessen / culturele lessen onder schooltijd, schoolsportdagen en vakantiesportdagen. De gemeente Baarn heeft een gevarieerde en levendige culturele sector met Theater de Speeldoos, een lokale bibliotheek, een lokale omroep (opgaand in een streekomroep per 2023) en actieve verenigingen op het gebied van dans, zang, toneel en theater. Ook in 2022 is de culturele sector ondersteund met subsidies voor de bijdrage die cultuur levert aan de Positieve Gezondheid van inwoners. In totaal bedraagt het subsidiebedrag ruim 1 miljoen euro. Aandachtspunten zijn het verlagen van de drempel voor cultuurparticipatie, de culturele bagage van de jeugd, de culturele programmering in het centrum en cultuurpromotie. In 2022 is ook gewerkt aan het versterken van het programma Kunst- en Cultuureducatie. Uitgangspunt is dat alle kinderen de kans krijgen hun culturele bagage maximaal te ontwikkelen.

We doen dit door binnen- en buitenschoolse cultuureducatie met elkaar in verbinding te brengen via het programma Cultuur Actief Baarn. Lokale organisaties geven gastlessen op scholen, waardoor leerlingen aangezet worden om ook buiten de school cultureel te participeren door zich aan te melden bij culturele organisaties die een gastles verzorgd hebben. We zorgen ervoor dat de verschillende disciplines in de gastlessen geborgd zijn: beeldende kunst, dans, muziek, theater en literatuur. Dit programma wordt gefinancierd vanuit de combinatiefunctieregeling. Verder is in 2022 gewerkt aan het (nog lopende) onderzoek naar de mogelijkheden om de culturele sector inclusiever te maken. Daarmee willen we uitvoering geven aan de Code Culturele Diversiteit en het stimuleren van de aansluiting van culturele evenementen bij Vorstelijk Baarn als centrale promotieplek. We verkennen de mogelijkheden voor actieve erfgoedparticipatie. In eerste instantie doen we dat vooral in het kader van het thema 'Escher'. Het project Bibliotheek op School is uitgebreid na de succesvolle pilot op basisschool St. Aloysius. Doel hiervan is plezier in lezen te bevorderen, waarmee ook de algehele taalvaardigheid beter ontwikkelt.

28 Classificatie: Intern

Vraag naar hulp, zorg en ondersteuning door inwoners voorkomen door goede basisvoorzieningen, vroegsignalering, preventie en nazorg. Positieve gezondheid en actief deelnemen aan de samenleving zijn uitgangspunten in ons beleid. Door te investeren in een actieve leefstijl, hebben we de zelfredzaamheid van onze inwoners gestimuleerd. Zo zetten we in op het voorkómen van problemen. In 2022 zijn een aantal maatregelen ingezet om een actieve leefstijl te bevorderen, zoals de verbinding tussen Kunst & Cultuur en het Sociaal Domein. We dragen zorg voor een goed werkende Sociale Basisinfrastructuur. Daarvoor zijn subsidies verstrekt voor zogeheten Basisvoorzieningen: voorzieningen die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van inwoners. • Doorontwikkeling van het programma Eén tegen Eenzaamheid. Er is een projectleider aangetrokken voor het thema 'Eenzaamheid'. Deze heeft zich beziggehouden met verschillende activiteiten om het bewustzijn over eenzaamheid in de samenleving te vergroten. Zo is er een Week tegen Eenzaamheid georganiseerd en zijn er verschillende lokale organisaties betrokken om bewustwording en kennis over eenzaamheid te vergroten. • Eenzaamheid onderbrengen, waar mogelijk, bij bestaande subsidiebudgetten. De aanpak van eenzaamheid is ondergebracht binnen de structurele subsidie van Pit Baarn.

• Om uitvoering te geven aan het IHP wordt in 2022 rekening gehouden met het uitvoeren van een scenariostudie en het opstellen van een businesscase voor 1 onderwijsproject. Door het schoolbestuur van Het Sticht is er in 2022 gewerkt aan een plan (businesscase) voor de renovatie en uitbreiding van het monumentale schoolgebouw van de Aloyisiusschool. Voor de vernieuwing van basisschool KWS is het schoolbestuur van het PCBO Baarn-Soest een scenariostudie gestart. De uitkomsten van beide trajecten worden naar verwachting in de eerste helft van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. • Statushouders die nieuw in Baarn zijn komen wonen begeleiden we bij de inburgering. Statushouders die vóór 1 januari 2022 een verblijfsvergunning kregen, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zij moeten bijvoorbeeld zelf hun taalonderwijs inkopen. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding. Vluchtelingenwerk Nederland levert die dienst namens de gemeente. De statushouders die na 1 januari 2022 hun verblijfsvergunning kregen, moeten door de gemeente begeleid worden bij hun inburgering. Die heten onder de nieuwe Wet Inburgering 'inburgeraars' of 'inburgeringsplichtigen'. In 2022 zijn in de periode van augustus t/m december 20 inburgeraars in de gemeente Baarn komen wonen.

Zij hebben onder begeleiding van Uitvoeringsorganisatie BBS en Vluchelingenwerk een Persoonlijk Plan Inburgering & Participatie opgesteld. Tegelijkertijd startten ze met taallessen op een passend niveau. Bij deze begeleiding hoort ook financiële ontzorging, voorlichting en zo snel mogelijke begeleiding naar (vrijwilligers)werk, om de taal in de praktijk te oefenen. • We dragen zorg voor voldoende adequate en waar mogelijk functionele en duurzame huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs in Baarn. De gemeente Baarn voldoet aan haar wettelijke zorgplicht voor het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente. Om dit te blijven doen en een kwaliteitsimpuls te geven aan de oudere schoolgebouwen, wordt samen met de schoolbesturen het meerjaren-uitvoeringsplan van het Integraal Huisvestingplan (IHP) voor het onderwijs uitgevoerd. • We screenen de motorische vaardigheid van kinderen in groep 3 van de basisscholen en geven extra beweeglessen aan hen die het nodig hebben. 29 Classificatie: Intern

De motorische vaardigheid van kinderen in groep 3 van de basisscholen zijn in 2022 gemeten en er zijn extra beweeglessen gegeven aan hen die het nodig hebben. Met de extra lessen kon deze groep kinderen weer prima meedoen. Vermindering van de inzet van zwaardere vormen van zorg. Meer mogelijkheden voor lichtere zorg dichtbij huis. Creëren van laagdrempeligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten en trajecten. De activiteiten staan verwoord bij meerdere verschillende onderdelen van het programma vitaliteit Faciliteren van initiatieven door en met inwoners. We hebben culturele initiatieven gesubsidieerd die bijdragen aan cultuureducatie, participatie van diverse groepen (kwetsbare) inwoners en jeugd en aan de vitaliteit van Baarn. Verkennen van oplossingen in het eigen netwerk, met vrijwilligers en in de basisinfrastructuur, voordat gespecialiseerde hulp, zorg en ondersteuning wordt ingezet. We subsidiëren Pit Baarn voor het ondersteunen van inwoners van Baarn die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben. Samen met de mensen die een hulpvraag hebben, wordt gezocht naar mogelijke oplossingen binnen hun eigen netwerk en binnen de algemene voorzieningen. Ook kan een 'maatje' worden aangeboden. Aan mantelzorgers bieden we verschillende vormen van ondersteuning, zoals informatie, advies, emotionele ondersteuning en bemiddeling voor praktische ondersteuning.

Ook wordt er lotgenotencontact, voorlichting, cursussen en waar nodig respijtzorg aangeboden. Naarmate iemand ouder wordt, wordt het risico op vallen groter. Daarom wordt door Pit Baarn valpreventie aangeboden. Dit is een combinatie van voorlichting, adviezen en oefeningen. Vanaf 2023 krijgen gemeenten de wettelijke taak een coördinerende en verbindende rol te organiseren rond valpreventie. Vroegtijdig signaleren van het ontstaan van problemen bij de inwoners. Inwoners van Baarn moeten op een makkelijke, toegankelijke manier informatie en advies kunnen krijgen over zorg en ondersteuning. Pit Baarn vervult deze functie. In gesprek met mensen met een hulpvraag wordt gezorgd voor vraagverheldering, het vinden van de juiste ondersteuning en waar nodig doorverwijzing. Door het brede aanbod aan sociale voorzieningen en diensten, waar

veel inwoners van Baarn gebruik van maken, zijn er veel sociale contacten, waardoor mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Door problemen vroegtijdig te signaleren kunnen deze en andere (grotere) problemen worden voorkomen.

In het vroegtijdig signaleren van financiële problemen staat de Armoederegisseur vanuit Pit Baarn centraal. Deze zorgt ervoor dat de doelgroep beter in beeld is en vormt het aanspreekpunt voor gemeente, onderwijs en Lokaal Team. De Armoederegisseur denkt ook mee aan verbetering van het gemeentelijk minimabeleid en is aanspreekpunt voor inwoners met schulden en geldzorgen. Met een aantal zorgaanbieders zijn er afspraken over de inzet van zogeheten 'bemoeizorg'. Dit is het motiveren en toeleiden naar hulp van mensen waar wel zorgen over zijn, maar die de weg naar hulp niet weten te vinden, geen hulpvraag stellen of geen hulp willen. Het doel van bemoeizorg is verbetering van de kwaliteit van leven voor deze mensen. Door bemoeizorg aan mensen met complexe problematiek wordt ook mogelijke overlast ingeperkt.

30 Classificatie: Intern

210 Basis / Toegang Gezondheidsbevordering Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de gezondheid. Gezondheidsbevordering betekent bevorderen dat mensen zich gezonder gedragen. Dan is de kans groter dat zij langer leven in goede gezondheid. Dit kan door individueel gedrag van mensen te beïnvloeden, maar ook door een gezonde leefomgeving te creëren. In het kader van het Lokaal Preventie Akkoord en de beleidsnota 'Vitaal Baarn' zijn er diverse activiteiten georganiseerd rond het thema Positieve Gezondheid. Denk aan activiteiten bij het Cultureel Festival en de Wandel Challenge Baarn. Tijdens deze activiteiten is er brede aandacht geweest voor gezondheidsbevordering.

Doelstellingen en Maatregelen Hulp, zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners. • Vanuit een samenwerkingsverband met de regio Amersfoort wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het doelgroepenvervoer, waaronder de overgang van de regiotaxi van de provincie naar de gemeente eind 2023. Eind 2021 is besloten om een lichte samenwerking aan te gaan met 21 andere Utrechtse gemeenten voor de inkoop, het contractmanagement en het opdrachtgeverschap van het sociaal-recreatief Wmo-vervoer per 2024. Doel hiervan is om per 2024 vervoer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te kunnen blijven aanbieden aan inwoners die dat nodig hebben. De provincie sluit hierbij aan voor het OV-vangnetvervoer. In 2022 is deze aanbesteding voorbereid. Begin 2023 wordt de opdracht gepubliceerd en in het tweede kwartaal 2023 zal duidelijk worden welke partij de opdracht gegund krijgt en vanaf 2024 mag uitvoeren. Ook is er een optie opgenomen om voor het schooljaar 2024-2025 al dan niet te besluiten om deze aanbesteding te benutten voor een combinatie van het sociaal-recreatief Wmo-vervoer met Leerlingenvervoer. Door deze optie ontstaat ruimte om in de loop van 2023 inhoudelijk te spreken over de toekomstige vormgeving van het Leerlingenvervoer in onze regio.

Vraag naar hulp, zorg en ondersteuning door inwoners voorkomen door goede basisvoorzieningen, vroegsignalering, preventie en nazorg. • Een integrale toegang tot voorzieningen voor de inwoners op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid. De gemeenteraad heeft in 2021 besloten om integrale toegang tot voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid te regelen door oprichting van een nieuwe organisatie bestaande uit een 'basisteam' en een 'besluitenteam'. Het basisteam is belegd bij Pit Baarn. Dit team draagt er zorg voor dat inwoners en professionals op een laagdrempelige manier informatie en advies krijgen bij vragen over allerlei levensgebieden. Het basisteam zorgt voor vraagverheldering, het vinden van juiste ondersteuning en waar nodig doorverwijzing. Het besluitenteam wordt momenteel gevormd door het gemeentelijke Loket Wonen, Zorg & Welzijn en het Lokaal Team. Dit team indiceert, besluit en verwijst naar specialistische hulp. In 2022 is gewerkt aan integratie van de dienstverlening van beide teams tot één besluitenteam, zoals bedoeld in de Visie op de Integrale Toegang. Ook is gewerkt aan afstemming tussen basisteam en besluitenteam en aan de organisatie van een warme overdracht tussen deze teams en naar andere samenwerkingspartners. Tussen Pit Baarn en de gemeente zijn hiervoor nadere afspraken gemaakt.

31 Classificatie: Intern

Door een hoog verloop van personeel heeft de voorbereiding van een gezamenlijke huisvesting in 2022 op een laag pitje gestaan. Dit wordt in 2023 weer opgepakt. • Integrale aanpak rondom het thema Gezondheid, zoals met klimaatadaptatie, integrale toegang, omgevingswet, energietransitie Het thema 'Gezondheid en gezondheidsbevordering' is vast onderdeel binnen de ontwikkelingen van de Omgevingswet, klimaatadaptatie en Integrale toegang tot zorg. Er wordt gewerkt aan het inbrengen van het thema in de Energietransitie. • Kinderen met ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs in Baarn houden. In 2022 is een plan voor het Nationaal Programma Onderwijs gemaakt. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om leervertraging tegen te gaan. In 2022 zijn er plannen gemaakt over besteding van deze middelen. Doel is ontwikkelingsachterstanden te verminderen en extra ondersteuning op scholen en kinderdagverblijven. • Positieve Gezondheid opnemen in nieuw beleid Positieve Gezondheid is in 2022 opgenomen in diverse projecten en programma’s zoals Lokaal Preventieakkoord, het programma 'Eén tegen Eenzaamheid,' de regionale samenwerking Inclusie, laaggeletterdheid en subsidie van Pit Baarn.

• Uitvoering geven aan het Lokaal Preventie Akkoord In het Lokaal Preventieakkoord wordt samengewerkt tussen lokale partijen, zoals zorg-, sociale- en welzijnsorganisaties, ondernemers en gemeente. In 2022 is er ingezet op het verbeteren van de algehele gezondheid van inwoners, zowel fysiek als mentaal. Er zijn diverse activiteiten geweest in het teken van Positieve Gezondheid. Voorbeelden zijn de expositie van Open Mind en de inzet van Run Your Study in samenwerking met de Waldheim-mavo om jongeren samen te brengen en te laten bewegen. Stichting Yoga en Meditatie heeft yoga aan vrouwen geboden die in financiële kwetsbare positie verkeren. Samen met Viore en (horeca)ondernemers heeft een campagne plaatsgevonden over het voorkomen van huidkanker. Lokaal-O heeft activiteiten aangeboden aan een internationaal groep vrouwen. Blos Kinderopvang heeft weerbaarheidstrainingen gegeven aan kinderen. Daarnaast is op de kinderopvang het Pre-preventie programma 'Ruimtereis' ingevoerd. Tijdens plaatselijke evenementen zoals het Cultureel Festival en Vorstelijk Proeven was er aandacht voor gezonde leefstijl en positieve gezondheid. Op het Cultureel Festival stond de Stoptober-bus van de GGD tegen roken. • Verminderen van leervertraging en het voortijdig schoolverlaten.

Vanuit de Nationaal Programma Onderwijs middelen zijn er verschillende plannen gemaakt om onderwijsachterstanden tegen te gaan, die mede door de coronacrisis zijn toegenomen. Deze plannen zijn gemaakt samen met basisscholen, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. Het aantal peuters met een onderwijsachterstand is toegenomen door de coronacrisis. De werkgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) overlegt over extra ondersteuning en de verbetermogelijkheden in de overgang van peuters naar het basisonderwijs. Een VVE-indicatie voor peuters wordt gesteld door de jeugdgezondheidszorg (GGD). Om leervertraging verder tegen te gaan zijn er op twee basisscholen Taalplusklassen voor kleuters. • We gaan door met het organiseren van een brede vooropvang waarbinnen ouderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en dagbesteding. In 2022 heeft Pit Baarn opnieuw diverse activiteiten georganiseerd speciaal gericht op ouderen. Dit betreft onder meer sociale en culturele activiteiten, activiteiten gericht op fitheid en 32 Classificatie: Intern

voorlichtingsbijeenkomsten. Met de Seniorenbus kunnen senioren en mensen met een (tijdelijke) beperking vervoer krijgen naar bijvoorbeeld ziekenhuis, therapie of supermarkt. Vermindering van de inzet van zwaardere vormen van zorg. Meer mogelijkheden voor lichtere zorg dichtbij huis. • Daar waar geen sprake is van een zware zorgbehoefte, zal een deel van de activiteiten zonder beschikking in de basisinfrastructuur kunnen worden aangeboden. Dit past ook in een inclusieve samenleving. In de gemeente Baarn wordt een groot aantal diensten een voorzieningen aangeboden waardoor mensen kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. Zo heeft Pit Baarn in 2022 begeleiding gegeven aan jeugdigen en volwassenen, ondersteuning gegeven bij financiële vragen, mantelzorgers ondersteund en begeleid en ondersteuning gegeven bij vrijwilligerswerk. Met de MEE-organisatie zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van mensen met een (vermoeden van een) beperking. Bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische problemen, chronische ziekte, autisme, psychiatrische problematiek of verslaving. Het betreft vaak begeleiding van mensen voor wie de intensievere begeleiding vanuit het Lokaal Team is afgesloten, maar die nog wel een vorm van begeleiding nodig hebben om terugval te voorkomen.

• Integraal werken bij meervoudige en complexe vragen: We herijken de opdracht van het lokaal team conform de regionale ontwikkeling die gericht is op het versterken van de eigen begeleiding door het lokaal team. In het kader van de taakgerichte inkoop van Zorg, Jeugdwet en Wmo is gewerkt aan een veranderde opdracht aan het Lokaal Team. Het nieuwe uitganspunt is zelf begeleiding en hulp te bieden en het specialisme van een zorgaanbieder in te schakelen wanneer dat nodig is.

220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg Taakstelling sociaal domein De werkgroep Kostenbesparing Sociaal Domein heeft onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om financiële tekorten binnen het Sociaal Domein voor de gemeente Baarn terug te dringen. De meest kansrijke ideeën zijn samen met de lopende maatregelen voor kostenbeheersing en -besparing afgezet tegen de maatregelen waar in de Hervormingsagenda Jeugd al overeenstemming over is. Deze Hervormingsagenda moet er voor zorgen dat de oorspronkelijke bedoeling van de decentralisatie van de jeugdzorg ten volle wordt waargemaakt en de beheersbaarheid en effectiviteit van het stelsel worden verbeterd. De Hervormingsagenda vormt de basis voor de taakstelling die in de begroting is opgenomen en dus minimaal behaald moet worden met nieuwe maatregelen. Deze taakstelling loopt na 2025 nog verder op en het extra geld nog verder af. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren en het effect te meten, moet aan enkele randvoorwaarden worden voldaan. De insteek hierbij is dat eerst bestaande budgetten hiervoor worden benut. In 2022 is al gestart met drie van de zes taakstellingsmaatregelen en is er een projectleider/regisseur aangesteld die toeziet op de uitvoering. Zo is er een functie POH-Jeugd GGZ werkzaam in het Lokaal Team en verwijzen de huisartsen al (deels) hiernaar door.

Ook zijn leden van het Lokaal Team getraind in de zogeheten Doorbraakmethode, zodat deze toegepast kan worden bij multiproblematische complexe casuïstiek en is het Lokaal Team in personele omvang (aantal fte.) versterkt, waardoor meer ruimte ontstaat om eigen begeleiding te bieden.

33 Classificatie: Intern

Een toelichting: POH-Jeugd GGZ De POH-Jeugd GGZ is ingevuld met een psycholoog voor 16 uur per week in het Lokaal Team. Huisartsen zijn hier positief over in hun feedback. Twee keer per jaar is er overleg met de huisartsen om te bespreken hoe de samenwerking verloopt en of er verbeterpunten zijn voor het proces. In het dashboard is in de verwijsstromen te zien dat het aandeel van de huisartsen hier bijna 50 procent is (49,3%). Andere verwijzers zijn het Lokaal Team (27,3% van verwijzingen), de Gecertificeerde Instellingen (7,3%) en Overigen - jeugdartsen en andere medisch specialisten (16,1%). In 2022 zijn ongeveer 45 cliënten geholpen door de POH-Jeugd GGZ, waaronder ook meerdere kinderen in een gezin. Soms ligt de nadruk op de aanpak van het hele gezinssysteem. Doorbraakmethode Twee medewerkers van het Lokaal Team zijn opgeleid als actieonderzoeker (Doorbraakspecialist). In het casuïstiek overleg helpen zij de andere teamleden om met behulp van de Doorbraak-denkwijze cases af te pellen en ‘out of the box’ te denken wanneer ze vastlopen. Er zijn in 2022 nog geen cases geweest die zich leenden voor de Doorbraak-aanpak. Dit is een trend die bij andere gemeenten in de regio - met uitzondering van Amersfoort - ook speelt. Een regionale werkgroep schakelt met Bureau IPW (eigenaar van de Doorbraakmethode) om te onderzoeken of deze trend bijzonder is of niet.

Uitbreiding eigen begeleiding Lokaal Team Het zelf bieden van begeleiding staat nog in de kinderschoenen. De doorontwikkeling van het team op het zelf begeleiding bieden, wordt onder aanvoering van het regionale project ‘Uniforme Werkwijze Lokale Teams’ opgepakt. De nieuwe teamleider van het Lokaal Team stuurt op het bieden van eigen begeleiding als uitgangspunt van het werk. Er is in 2022 nog geen financieel effect van deze maatregelen zichtbaar. Dit komt ook door autonome ontwikkelingen in de Jeugdhulp die landelijk gelden, zoals de stijging van het aantal jeugdigen in zorg, de toenemende complexiteit van de hulpvraag en de sterke toename van de verblijfsduur van jeugdigen.

Doelstellingen en Maatregelen Lokale invulling van hulp, zorg en ondersteuning. In de regio of landelijk als het niet anders kan. • Binnen de Wmo helpen we inwoners met een beperking om zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te blijven wonen. We bieden ondersteuning zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk. Tijdens een keukentafelgesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd en is ook aandacht voor eventuele inzet vanuit het eigen netwerk, normalisering en gebruikelijke zorg of voorzieningen. Wanneer de Sociale Basisinfrastructuur geen oplossing biedt voor de hulpvraag, wordt gekeken naar een zo licht en kort mogelijke inzet van ondersteuning. Mede door beperkte financiële middelen en krapte op de arbeidsmarkt, is er vaker dan voorheen sprake van een verdelingsvraagstuk. Waar nodig wordt een maatwerkvoorziening geïndiceerd. • Het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 Baarn Bunschoten Soest is vastgesteld. In 2021 wordt dit beleid geïmplementeerd in de uitvoeringspraktijk via BBS Uitvoeringsorganisatie. Het beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst tussen Uitvoeringsorganisatie BBS en de gemeente Baarn. • In de Regio Amersfoort werken we samen bij de inkoop van Wmo (begeleiding en respijtzorg) en Jeugdhulp.

34 Classificatie: Intern

De huidige contracten met aanbieders van begeleiding (Wmo/Jeugd), behandeling en verblijf (Jeugd) lopen tot en met 31 december 2023. In het aanbestedingsproces voor de nieuwe contractperiode is in 2022 de stap gezet van voorlopige gunning. De aanbieders met voorlopige gunning schrijven hun plan van aanpak en financiële offerte. Uiteindelijke gunning vindt plaats per 1 juni 2023, waarna een implementatieperiode start. Hiermee start een nieuwe manier van werken met ingang van 2024. • In de Wmo is opgenomen dat alle centrumgemeenten in samenspraak met hun regiogemeenten een regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling opstellen. De Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling is herijkt. In 2021 is door alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht de nieuwe Regiovisie 'Voor een Veilig Thuis' vastgesteld. Wat betreft het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt samengewerkt tussen de veiligheidsketen en de hulpverleningsketen en veel gedaan aan preventie, signalering, toeleiding en interventie. Er zijn korte lijnen tussen het Lokaal Team en de politie. • Sinds geruime tijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op rechtmatige uitvoering van de Participatiewet. De uitvoering van toezicht en handhaving binnen de Participatiewet is gedelegeerd aan de Uitvoeringsorganisatie BBS.

In 2022 werkte BBS conform afspraak vanuit vertrouwen, zorgde voor duidelijke afspraken met klanten en handhaafde uitsluitend waar noodzakelijk. In 2022 is het toezicht- en handhavingsbeleid van BBS geëvalueerd. Dit leidde tot een nieuw uitvoeringsplan, waar in 2023 mee aan de slag wordt gegaan. Hulp, zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners. • In 2022 bekijken we opnieuw waar de meldfunctie en het verkennend onderzoek ihkv Wvggz wordt belegd. De meldfunctie is nog steeds belegd bij het Meldpunt Advies & Bezorgd van de GGD, waar de doelgroep vanuit de Wet verplichte GGZ integraal onderdeel van uitmaakt. • Per 1 januari 2022 is de doordecentralisatie gestart van Beschermd Wonen, alle gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Voor maatschappelijke opvang (MO) wordt in 2026 bekeken of dit ook moet gebeuren. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen is vooruitgeschoven naar 2024. Hiermee gaan de verantwoordelijkheden en bijbehorende financiën van centrumgemeenten over naar individuele gemeenten. Een wetsvoorstel 'Woonplaatsbeginsel' is in ontwikkeling en daarmee samenhangend een nieuw objectief verdeelmodel voor Beschermd Wonen. Ook wordt gewerkt aan een wettelijke verplichting tot samenwerking bij de inkoop en bekostiging van Beschermd Wonen.

In 2022 hebben gemeenten in de regio Amersfoort zich voorbereid op deze nieuwe situatie. Het aanbestedingstraject voor de regionale inkoop van Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang loopt. De gunning voor nieuwe contractperiode is per 1 juni 2023. De dienstverlening start op 1 januari 2024. De ingezette beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis vraagt om een passend ambulant ondersteuningsaanbod en Sociale Basisvoorzieningen. In 2022 is hiervoor in regionaal verband onder ander afgesproken dat alle gemeenten zorgen voor laagdrempelige vormen van inloop en ontmoeting, een betere aansluiting op laagdrempelige ondersteuning, herstelgerichte activiteiten en blijvende ondersteuning. Conclusie van het in 2022 uitgevoerde onderzoek naar de 'Sociale Basisinfrastructuur' is dat het basis voorzieningenniveau in de gemeente Baarn goed is. Nadere aandacht moet uitgaan naar het organiseren van maatjes-GGZ en de structurele voortzetting van Welzijn op Recept.

35 Classificatie: Intern

Vroegtijdig signaleren van het ontstaan van problemen bij de inwoners: Met het uitvoeringsprogramma schuldhulpverlening wordt de bestaande hulp verbeterd door de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren voor inwoners. Naar aanleiding van de 'Visie Schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023' is het 'Uitvoeringsprogramma Schulddienstverlening gemeente Baarn 2020-2023' tot stand gekomen in samenwerking met maatschappelijk partners en uitvoeringspartijen. In 2022 is samen met onder meer Pit Baarn, Kredietbank Nederland, Zuidweg & Partners en Uitvoeringorganisatie BBS gewerkt aan het vroegtijdig signaleren van schulden via het BKR. Daarna is er proactief contact gezocht met inwoners vanuit Pit Baarn. De Armoederegisseur van Pit Baarn ontvangt signalen van betalingsachterstanden vanuit zorgverzekeraars, nutsbedrijven en verhuurders. In 2022 zijn ruim 400 signalen binnengekomen. In 2022 zijn minimaregelingen extra onder de aandacht gebracht via een vernieuwde website en de herdruk van de brochure Wegwijzer met informatie voor inwoners en maatschappelijke partners over waar men kan aankloppen voor informatie en ondersteuning. Mogelijkheden van de inwoners om mee te doen zijn versterkt. • Gemeenten worden per 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het regelen van inburgering en alles wat er bij participeren en integreren komt kijken.

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken samen bij het invoeren van de Wet Inburgering. Vanaf augustus tot eind december 2022 zijn 20 statushouders in de gemeente Baarn komen wonen die onder deze nieuwe wet vallen. De meesten van hen kwamen in de laatste maanden van het jaar. Uitvoeringsorganisatie BBS, de taalschool en Vluchtelingenwerk Nederland zijn de belangrijkste partners die samen met e statushouders een Plan Inburgering en Participatie opstellen. BBS heeft in de loop van het jaar Klantregisseurs Inburgering in dienst genomen. Zij zijn namens de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringsproces van de statushouders. De samenwerking met de taalschool en Vluchtelingenwerk verloopt goed. De brede intake doen de Klantregisseurs en Vluchtelingenwerk samen. • In 2020 zijn de herijking van het Baarnse minimabeleid 2021 - 2024 en het Uitvoeringsplan schulddienstverlening gemeente Baarn 2021 - 2024 door het college vastgesteld en met de raad gedeeld. Het minimabeleid en het Uitvoeringsplan Schulddienstverlening gemeente Baarn zijn in 2022 uitgevoerd. De gemeenteraad is geïnformeerd over de aanvullende inzet van het minimabeleid. De raad is toegezegd het Declaratiefonds voor een grotere groep inwoners beschikbaar te stellen en het budget in zijn totaliteit te verhogen.

Concreet gaat het om het verhogen van de inkomensgrens van 120% naar 130% van het sociaal minimum en het ophogen van het totale budget met 10%. Deze verhogingen gelden gedurende het jaar 2023. Ook de Kidskaarten en Kerstpakketten in 2022 zijn aangeboden aan de doelgroep tot 130% van het sociaal minimum. De waarde van de Kidskaarten zijn verhoogd met 25 euro per kaart naar 100 euro. Om de bestaande regelingen beter onder de aandacht te brengen van inwoners die hier baat bij (kunnen) hebben, is besloten een extra communicatiecampagne in te zetten. Er is gesproken met Stimulanz om gebruik te gaan maken van de online tool 'Bereken Uw Recht'. Met deze tool kunnen inwoners aan de hand van een aantal eenvoudige vragen snel inzicht krijgen voor welke landelijke- en lokale regelingen men in aanmerking komt.

36 Classificatie: Intern

Beleidsindicator 220

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Norm

Begroting Baarn Baarn

Landelijk Peildatum

(Ambitie) 2021 2022 gemiddelde 17. Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

0,5

0,3

0,3

1,8

2017

18. Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2,7

25

25

26

2019

19. Vroegtijdig schoolverlaters

%

2

1,2

1,2

1,7

2020

20. Niet-sporters

% niet-sporters > 19 jaar

25

45,9

45,9

48,7

2016

21. Banen

Per 1000 inwoners 15-64 jaar

700

782

797

796

2020

22. Jongeren met delict voor rechter

% van jongeren tussen 12 en 21 jaar

1

1

1,0

1

2020

23. Kinderen in een uitkeringsgezin

% van kinderen tot 18 jaar

2,5

3

3,0

6,0

2021

24. Netto arbeidsparticipatie

% vd werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

70

67,4

71,7

72,2

2022

25. Achterstandsleerlingen

vervallen

26. Werkloze jongeren

% van 16 t/m 22 jarigen

2,0

2021

1,2

1

1,0

27. Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners van 18 tot AOW

20

345

361

28. Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

45

286

350

227.980

2020

29. Jongeren met Jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

10

10,2

nnb

11,9

2020

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1

0,9

nnb

1,2

2020

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren 12 - 23 jaar

0,3

0,3

nnb

0,4

2020

103

750

nnb

649

2021

32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo per 10.000 inwoners

2022

Toelichting beleidsindicatoren Toelichting 17 en 18 Absoluut verzuim: Een jongere staat niet ingeschreven bij een school en heeft daar geen vrijstelling voor. Relatief verzuim: Een jongere verzuimt de lessen zonder geldige reden. Onze ambitie is in principe dat alle jongeren ingeschreven zijn bij een school, maar realistisch gezien kunnen we niet elk geval voorkómen. Daarom hebben we 0,5 begroot. Het cijfer van 0,5 betekent voor Baarn 2 jongeren. Immers, ondanks alle afspraken die we met het onderwijs hebben gemaakt om verzuim te voorkómen kunnen nog op enig moment 2 gevallen optreden. We blijven echter continu in gesprek met het onderwijs over het verzuim. Het relatief verzuim stellen we gelijk met het landelijk gemiddelde. Het huidige hogere percentage werd veroorzaakt door drie leerlingen die door ernstig spijbelen het cijfer hebben beïnvloed. Laten we die drie buiten beschouwing, dan maken juist minder leerlingen zich schuldig aan schoolverzuim. De leerplichtambtenaren doen er alles aan om verzuim te voorkomen. Toelichting 19 Uit de Monitor Onderwijsloopbanen van de RMC-subregio Eem 2021 blijkt dat op 16-jarige leeftijd het aantal voortijdig schoolverlaters klein is, maar met 18 jaar toeneemt als gevolg van het einde van de kwalificatieplicht. In de leeftijdsgroep 18–22 lag dit aantal rond 11%. Ruim driekwart van alle voortijdig schoolverlaters is afkomstig van het mbo.

Deze jongeren hebben over het algemeen kortdurende tijdelijke banen met een laag inkomen. In de periode van 16-18 jaar moet meer gedaan worden om het verlaten van school zonder startkwalificatie te voorkomen.

37 Classificatie: Intern

Toelichting 20 De Baarnse bevolking doet het qua sport iets beter dan landelijk gemiddeld: 46 procent niet-sporters in Baarn versus 49 procent landelijk. Deze cijfers zijn van 2016. Wij hebben voor de gemeente Baarn inmiddels recentere cijfers uit het sportdeelname-onderzoek van september 2020. Die laten zien dat 39 procent van de bevolking niet sport of minder dan 1 keer per week sport. Door sport- en beweegstimuleringsactiviteiten te -laten- organiseren willen we dat percentage verlagen tot 35 procent. De sportdeelname in Baarn is hoger dan landelijk gemiddeld. De gemeentelijke uitgaven per inwoner aan sport zijn aanzienlijk lager dan landelijk gemiddeld. De gemeentelijke uitgaven per sporter zijn dus nóg lager dan landelijk gemiddeld. We geven dus de middelen voor sport veel efficiënter uit dan elders in Nederland. Toelichting 21 (en 24) Meer inwoners hebben een baan. Dit bereiken wij door intensievere inzet op mensen met een indicatie banenafspraak, het creëren van integrale toegang en flexibel aanbod voor statushouders, de sluitende aanpak jeugdwerkeloosheid, het stimuleren van sociaal ondernemerschap en het creëren van vier garantiebanen binnen de gemeente Baarn. Uit de cijfers van 2021 blijkt dat 653 per 1.000 inwoners uit de gemeente Baarn een baan hebben. Toelichting 22 Er staan maar weinig jongeren met een delict voor de rechter. Dit willen we zo houden.

Het Jongeren in de Openbare Ruimte (JOR) overleg waarin verschillende partners met elkaar samenwerken draagt hieraan bij. Toelichting 23 Om gezinnen duurzaam uit een armoedesituatie te krijgen, zorgen we ervoor dat mensen aan het werk gaan/blijven (zie toelichting 21) en pakken we schulden actief aan. Op basis van het vastgestelde plan armoedebestrijding is er extra ingezet op armoederegisseurs, die mensen met betalingsachterstanden pro-actiever benaderen om meer mensen richting schuldhulpverlening te bewegen. We hebben het gebruik van de minimaregelingen ingezet om meer zicht te krijgen op de gezinnen met kinderen in armoede. Er is sprake van een brede en actieve signaleren zoals via scholen, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. (er wordt nog nagedacht over een andere benaming dan armoederegisseur). Vroegsignalering zijn we ook mee gestart en we hebben daar hoge verwachtingen van. Toelichting 25 Deze indicator is niet meer wettelijk verplicht en dus komen te vervallen. Toelichting 26 In het kader van de sluitende aanpak jeugdwerkloosheid brengen wij jongeren in beeld in de leeftijd van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie, zonder onderwijsinschrijving, zonder werk en zonder uitkering. Waar mogelijk begeleiden wij hen naar een leer-werktraject.

Toelichting 27 Het aantal personen met een bijstandsuitkering daalde aanvankelijk maar vanwege COVID-19 is nu sprake van een stagnatie. We verwachten een toename van het bestand van 8,5% (volgens de septembercirculaire van het ministerie). Desondanks streven wij naar uitstroom uit de bijstand van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij via de geïntensiveerde inzet door BBS Uitvoeringsorganisatie op mensen met een indicatie banenafspraak en door het creëren van integrale toegang en flexibel aanbod voor statushouders. De cijfers over 2022 zijn tijdens het 38 Classificatie: Intern

opmaken van de jaarstukken nog niet bekend. Toelichting 28 Een groter aandeel van de BBS-doelgroep heeft een voorziening re-integratie. Dit bereiken wij door intensievere inzet op mensen met een indicatie banenafspraak, het creëren van integrale toegang en flexibel aanbod voor statushouders, de sluitende aanpak jeugdwerkeloosheid, het stimuleren van sociaal ondernemerschap en het creëren van garantiebanen binnen de gemeente Baarn. Toelichting 29 Het aantal jongeren met jeugdhulp is relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Om dit zo te houden zetten we in op een sterke Basisinfrastructuur en een goed functionerend lokaal team. Toelichting 30 Het aantal jongeren met jeugdbescherming is relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Om dit zo te houden zetten we in op een goed functionerend lokaal team en de samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland. Toelichting 31 Het aantal jongeren met jeugdreclassering is gelijk aan het landelijk gemiddelde en aan onze ambitie. Om dit zo te houden of zelfs af te laten nemen, continueren wij het Jongeren in de Openbare Ruimte (JOR) overleg waarin verschillende partners met elkaar samenwerken. Toelichting 32 Wij streven naar een gelijkblijvend aantal cliënten met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo in 2022.

Op basis van zowel landelijke als lokale gegevens wordt een toename verwacht, mede doordat de vergrijzing doorzet, waarbij ook een toename aan ambulante zorg. Met het zelf bieden van begeleiding door het lokaal team verwachten we een afvlakking in de toename van cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo 2022. Voor een groot deel betreft de groei de huishoudelijke hulp, maar ook maatwerkvoorzieningen als hulpmiddelen en woningaanpassingen vanuit de Wmo nemen toe.

Aanvullende beleidsindicatoren Sociaal Domein Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Begroting ambitie)

a.

Inwoners met een voorziening Wmo (% van volwassenen 18-65 jaar)

max 10%

1,90%

b.

Cliënten met een voorziening Participatie (aantal per 1.000 inwoners)

17

11,5

13

2022

c.

Cliënten die schulddienstverlening krijgen. (aantal per 1.000 inwoners) maximaal 1

0.8

Onbekend

2019

d.

Huishoudens op of onder de armoedegrens (tot 120% Wsm) (procent)

maximaal 8%

9%

14%

2019

e. Huishoudens met een inkomen onder 120% van het Wsm die gebruik maken van het declaratiefonds (procent).

minimaal 47%

45%

40%

2019

f. Inwoners met een inkomen onder 120% van het Wsm die gebruik maken van lokale kind regelingen (procent)

minimaal 49%

47%

Onbekend

2019

g. Onderzoeken voor een voorziening die binnen de wettelijke termijn afgerond worden. (procent)

minimaal 90

92%

Onbekend

2021

h. In besluiten voor een voorziening die binnen de wettelijke termijn genomen worden. (procent)

minimaal 90

94%

Onbekend

2021

i. Inwoners met een gegronde klacht/bezwaar over een vraag binnen het maximaal 5 sociaal domein (aantal per 10.000 inwoners)

Geen

Onbekend

2021

j.

83%

80%

2021

Inwoners die weten waar zij moeten zijn met een hulpvraag. (procent)

minimaal 85

(= Baarn (=huidige Landelijk cijfer) gemiddelde

Jaar laatste cijfers

39 Classificatie: Intern

Toelichting d Om mensen uit armoede te krijgen, zorgen we ervoor dat mensen aan het werk gaan/blijven (zie toelichting b.) en pakken we schulden actief aan (zie toelichting c.). Toelichting e en f Het armoedebeleid inclusief de kindregelingen wordt in 2023 herijkt, de inzet van de armoederegisseurs wordt verhoogd en er wordt een communicatieplan opgesteld om de bekendheid en het gebruik van de minima-kindregelingen te vergroten. Daarnaast willen we vooral de toegankelijkheid ook vergroten, de drempel moet omlaag zodat inwoners met problemen zich makkelijker en eerder melden. Toelichting j Om onze ambitie te bereiken zetten wij in op een Integrale Toegang.

Beleidsindicatoren Aanvullend vierjaarlijks te meten Beleidsindicatoren Sociaal Domein i.

Inwoners die niet zelfredzaam zijn (procent).

Begroting (= ambitie)

Baarn (=huidige Landelijk cijfer) gemiddelde

Jaar laatste cijfers

maximaal 4

5

8,6

2016

ii. Inwoners in de leeftijd 19-64 jaar die zich (mentaal/lichamelijk) niet gezond voelen (procent)

maximaal 6

6,2

9

2016

iii. Inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder die zich (mentaal/lichamelijk) niet gezond voelen. (procent)

maximaal 13

12,9

13,6

2016

iv.

39

42

43

2016

v. Inwoners van 19 jaar of ouder die geen sociale, emotionele en praktische steun in het netwerk hebben. (max. in procent)

Inwoners die eenzaam zijn (max. in procent).

8, 5

11

Niet aanwezig

2016

vi.

Overbelaste mantelzorgers. (procent)

Max. 8

7,9

14

2016

vii.

Jeugdsporters (procent van jongeren tot 18 jaar).

minimaal 95

86

65

2020

viii.

65-Plussers sporters. (procent)

65

64

59

2020

ix.

Gezond gewicht (BMI<=25) (procent).

60

57

50

2020

Toelichting i, ii, en iii Door in te zetten op preventieactiviteiten stimuleerde wij de zelfredzaamheid, onder andere via de inzet van Wandel Baarn Vitaal, vroegsignalering problematiek statushouders, armoederegisseur en de verhuiscoach. Toelichting iv en v Om de eenzaamheid onder inwoners terug te dringen is er een Lokale Coalitie Aanpak Eenzaamheid vanaf 2020. Vandaaruit zijn we aan de slag gegaan met de acties uit het uitvoeringsprogramma, zoals het versterken van de samenwerking/coalitie in Baarn en extra aandacht voor de moeilijk bereikbare inwoners. Hiervoor is een projectleider aan de slag gegaan met het project ‘Eén tegen eenzaamheid’. Dit project is eind 2022 afgelopen, gekeken wordt of we hier nog mee door zullen gaan. Toelichting vi Wij willen het percentage overbelaste mantelzorgers positief beïnvloeden. We doen dat door het vergroten van de eerstelijns contacten via de mantelzorgconsulent en door de signaleringsfunctie van andere professionals te vergroten. Toelichting vii Om een stijging naar 95 procent sportdeelname bij de jeugd te realiseren, voeren wij een breed 40 Classificatie: Intern

programma van sportkennismakingsactiviteiten uit en subsidiëren we de sportverenigingen die sporttrainers –laten- opleiden. Bij de laatste meting in 2020 is zowel landelijk als in Baarn een vrij lage sportdeelname gemeten die toe te schrijven is aan de coronabeperkende maatregelen in dat jaar. We gaan ervan uit dat door de vele activiteiten en actieve sportclubs het streefcijfer van 95 in 2022 gehaald kan worden. Bron: sportdeelname onderzoek gemeente Baarn 2020. Toelichting viii De ambitie van 65% in 2022 is volgens ons realistisch. De generatie van 65-plussers in Nederland wordt sowieso steeds vitaler. Bovendien stimuleren wij de niet-sportief actieve Baarnaars om in beweging te komen via GALM, Sociaal Vitaal en Wandel Baarn Vitaal. Bron: sportdeelname onderzoek gemeente Baarn 2020. Toelichting ix Om een stijging van 56 naar 60 procent inwoners met gezond gewicht te realiseren zetten wij in op leefstijlprogramma’s en bewustwordingscampagnes op de basisscholen en beweegprogramma’s voor volwassenen en senioren. Ook intensiveren we de leefstijlactiviteiten door middel van het lokale preventieakkoord. Bron: sportdeelname onderzoek gemeente Baarn 2020.

41 Classificatie: Intern

Financiën Sociaal domein Programma 2 Bij het overzicht baten en lasten in de jaarstukken is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de actuele begroting 2022 en de werkelijke cijfers van de jaarrekening 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 Gewijzigd

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten 200 Vitaliteit

6.836

6.293

6.638

6.392

246

210 Basis/toegang

4.763

4.676

5.667

5.444

223

220 Participatie, WMO en jeugdzorg

22.449

21.016

22.889

23.456

-567

Totaal Lasten

34.048

31.985

35.194

35.292

-98

200 Vitaliteit

-1.645

-709

-709

-886

178

210 Basis/toegang

-529

-389

-384

-1.912

1.528

220 Participatie, WMO en jeugdzorg

-7.518

-5.852

-5.727

-5.650

-77

Baten

Totaal Baten

-9.693

-6.949

-6.820

-8.448

1.628

SALDO van baten en lasten

24.355

25.036

28.374

26.844

1.531

9

0

0

611

-611

999 Reserves

-371

-201

-1.367

-359

-1.008

Saldo mutaties reserves

-362

-201

-1.367

252

-1.619

23.993

24.835

27.008

27.096

-88

Stortingen 999 Reserves Onttrekkingen

RESULTAAT na bestemming

42 Classificatie: Intern

Toelichting afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2022 tov Begroting incl wijziging 2022

Incidenteel / structureel

Lasten Baten

200 Vitaliteit Het voordeel aan baten wordt met name veroorzaakt door een aantal niet begrote specifieke uitkeringen t.b.v. sport. Inc

139

Door de verlaging van het percentage omslagrente, is er een voordeel ontstaan op onderwijshuisvesting.

Inc

129

Begin 2022 was er nog sprake van een Corona lockdown, waardoor er met name minder aan structurele cultuursubsidies is verstrekt.

Inc

73

Overige verschillen < 20.000 en afrondingen

44

39

Inc

-999

999

Het Integraal sociaal maatschappelijk plan corona heeft een doorlooptijd van twee jaar. In 2022 is daarvan € 218.000 Inc uitgegaven. Van het resterende budget wordt € 611.000 gestort in de bestemmingsreserve corona 2023 en verder.

769

210 Basis/Toegang Vanuit het Rijk hebben wij op basis van P*Q op 2 momenten extra middelen ontvangen voor de Crisisopvang vluchtelingen. Deel I bedroeg € 459.000 en deel II € 540.000. Tegenover deze niet begrote baat 2022 staan ook niet begrote uitgaven 2022. De volledige verantwoording komt tot uiting in SiSa A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine

De daadwerkelijke bezetting lokaal team was lager dan begroot. Dit resulteert in een voordeel op de salarislasten

Inc

493

Conform collegebesluit worden de vooruitontvangen NPO-gelden ad € 430.780,= ingezet ten behoeve van de schooljaren 2022-2023 tot en met 2024-2025. In het projectplan is de fasering opgenomen. Het restant wordt als vooruitontvangen bedrag meegenomen naar 2023.

Inc

-251

Nabetaling van de specifieke uitkering onderwijs achterstandenbeleid 2020 heeft geleid tot een extra baat in 20222

Inc

Begin 2022 was er nog sprake van een Corona lockdown, dit heeft geleid tot lagere lasten bij het leerlingenvervoer

Inc

341

132 133

Overige verschillen <20.000 en afrondingen

78

56

220 Participatie, Wmo en Jeugdwet Een verhoogd beroep op inkomensondersteuning en lagere baten vanuit het rijk, zorgen per saldo op een nadeel op participatie

I

-395

-126

Het daadwerkelijk aantal binnengekomen aantal inburgeringsplichtigen is lager dan begroot. Daarnaast zijn de trajecten pas in het laatste kwartaal 2022 gestart.

I

224

25

Begin 2022 was er nog sprake van een Corona lockdown, dit heeft geleid tot lagere lasten bij de WMO onderdelen hulp in de huishouding, individuele begeleiding en dagbesteding en vervoer.

I

438

Mede door de gevolgen van corona is er sprake van groei in de uitgaven voor PGB jeugd. Daarnaast is er sprake van I hogere lasten als gevolg van zwaardere problematiek en de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel, waardoor de totale lasten jeugdzorg € 791 hoger zijn dan begroot.

-791

Overige verschillen < 20.000 en afrondingen

-43

Totale afwijking voor mutaties reserves

-98

24 1.629

Reserves: Storting: Corona middelen

611

Onttrekking: budgetoverheveling 2021 en voorbereidingsbudget huisvesting Aloysius

-359

Totale afwijking na mutaties reserves

154

1.629

Incidentele baten en lasten

Incidentele posten Sociaal domein

Lasten Reguliere exploitatie

Budgetoverheveling 2021-2022

258.960

IHP Voorbereidingsbudget Huisv.Aloysius

100.000

Reserve Coronamiddelen

Baten Dotatie reserve

Reguliere exploitatie

Onttrekking reserve -258.960 -100.000

611.000

Energietoeslag (zie ook programma 4)

1.491.331

Totaal Incidentele baten en lasten sociaal domein

1.850.291

611.000

-

-358.960

43 Classificatie: Intern

Budgetoverhevelingen 2022-2023 Budgetoverhevelingen 2022-2023

Bedrag

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

203.125

Algemene kosten OPO-BPO

33.121

Onderzoek Movision Stichting Reindert Jeugd & Drugs

34.346

Totaal budgetoverhevelingen

270.592

Bedragen x €1.,-

44 Classificatie: Intern

Programma 3: Fysiek Domein Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder: Mark Eijbaard Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: Mark Veldhuizen Wethouder: Steven de Vries