726296 Jaarstukken 2022 gemeente Baarn bijlage 1 Jaarstukken 2022 def

Jaarstukken 2022 Definitieve versie d.d. 31 mei 2023

Classificatie: Intern

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Introductie ............................................................................................................................................... 4 Inleiding ............................................................................................................................................... 5 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 9 Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling ............................................................................... 11 Programma 1: Dienstverlenend Domein............................................................................................... 13 100 Klantcontactcentrum.................................................................................................................. 14 110 Informatiemanagement ............................................................................................................. 14 120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing ..........................................................................

17 Beleidsindicator 120 ...................................................................................................................... 19 130 Vergunningverlening toezicht & handhaving ............................................................................. 20 140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) ...................................................................... 21 Financiën Dienstverlenend domein .................................................................................................. 23 Programma 2: Sociaal Domein .............................................................................................................. 25 200 Vitaliteit ...................................................................................................................................... 26 210 Basis / Toegang........................................................................................................................... 31 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg................................................................................................. 33 Beleidsindicator 220 ...................................................................................................................... 37 Financiën Sociaal domein ..................................................................................................................

42 Programma 3: Fysiek Domein ............................................................................................................... 45 300 Ontwikkeling / RO Beleid............................................................................................................ 46 Beleidsindicator 300 ...................................................................................................................... 55 310 Beheer openbare ruimte ............................................................................................................ 55 320 Gesloten systemen (riolering, afvalverwijdering, begraafplaats) .............................................. 58 Financiën Fysiek domein ................................................................................................................... 60 Programma 4: Ondersteunend Domein ................................................................................................ 63 400 Financieel Beleid en Beheer ....................................................................................................... 64 410 Belastingen en basisregistratie................................................................................................... 65 420 Juridische zaken - Personeel & Organisatie - Bestuurlijke aangelegenheden ...........................

65 Beleidsindicator 420 ...................................................................................................................... 66 430 Communicatie ............................................................................................................................ 67 440 Overhead .................................................................................................................................... 68 490 Algemene kosten programma 4 ................................................................................................. 68 Financiën Ondersteunend domein .................................................................................................... 71

2 Classificatie: Intern

Paragrafen ............................................................................................................................................. 73 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 73 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ...................................................................................... 81 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 88 Financiering ....................................................................................................................................... 91 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................. 96 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 102 Grondbeleid..................................................................................................................................... 117 Wet open overheid..........................................................................................................................

118 Financiële jaarrekening 2022 .............................................................................................................. 119 Overzicht van baten en lasten 2022 ................................................................................................ 119 Balans 2022 ..................................................................................................................................... 123 Bijlagen ................................................................................................................................................ 149 Sisa................................................................................................................................................... 149 Staat van baten en lasten taakvelden ............................................................................................. 149 Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) .................................................................................... 151 Investeringen en restantkredieten.................................................................................................. 152 Analyse begrotingsrechtmatigheid .................................................................................................

155 Voortgang rekenkameronderzoek .................................................................................................. 157 Staat van subsidies .......................................................................................................................... 168

3 Classificatie: Intern

Introductie Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u, met gepaste trots en met dank aan het vorige college, de Jaarstukken over het begrotingsjaar 2022 aan. Toen u de begroting 2022 'Met zorg vooruit' in oktober 2021 vaststelde, kon niemand vermoeden dat 2022 een jaar zou worden waarin internationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, wereldwijde inflatie en gestegen gasprijzen een grote invloed op het leven van mensen, en daarmee ook op het werk van de gemeente, zouden krijgen. Het jaar 2022 startte met wat de laatste corona-lockdown bleek te zijn. Gelukkig werden gedurende de eerste helft van 2022 alle coronamaatregelen ingetrokken. En hoewel de gevolgen ervan voor velen nog voelbaar zijn, konden de meeste werkzaamheden en activiteiten weer worden gestart en/of als vanouds uitgevoerd. Het college wil op deze plaats haar grote waardering uitspreken voor de enorme inzet van de medewerkers van de GGD en van onze eigen gemeentelijk organisatie tijdens deze uitzonderlijke periode. In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De onderhandelingen die daarna volgden resulteerden in een coalitie van VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66. Op 21 juni namen we afscheid van het ‘oude’ college en trad het nieuwe college van B&W aan.

Vanwege de verkiezingen was de begroting 2022 conserverend van aard om niet te veel gras voor de voeten van het nieuwe college weg te maaien. Dat betekent echter niet dat het een rustig jaar is geworden. Integendeel, er is heel veel gedaan, naast lopende zaken zijn er ook nog nieuwe activiteiten opgepakt. Vanzelfsprekend heeft gemeente Baarn naast al het ‘gewone’ werk haar steentje bijgedragen aan de opvang van Oekraïense- en andere vluchtelingen. De eigenaar van Paleis Soestdijk heeft de voormalige marechausseekazerne aangeboden voor de opvang van 68 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). De gemeente heeft naast huisvesting ook gezorgd voor passend onderwijs voor deze kinderen. Energiearmoede werd het afgelopen jaar een acuut probleem en de gevolgen van de energiecrisis deden zich op allerlei terreinen voelen. Om mensen te helpen die door de hoge energieprijzen in de problemen zijn gekomen, hebben we verschillende acties ondernomen, variërend van het uitvoeren van de steunmaatregelen vanuit het Rijk tot het inzetten van Energiefixers bij mensen thuis en, op initiatief van u als raad, het verruimen van steun voor mensen met een minimuminkomen. 'Met zorg vooruit!' was de titel van de begroting 2022 die door de genoemde ontwikkelingen een iets andere invulling kreeg. Desondanks stond ook in 2022 de zorg voor onze (nieuwe) inwoners voorop.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Baarn, C. Creveld

gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

4 Classificatie: Intern

Inleiding Inleiding Het college legt in deze jaarstukken verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële ontwikkelingen in 2022. Hieronder een kleine selectie van belangrijke beleidsmatige mijlpalen in 2022. Voor het volledige overzicht over 2022 verwijzen we naar de inhoudelijk hoofdstukken in deze Jaarrekening. Na het aantreden van het nieuwe college zijn, naast uitvoering van de al lopende begroting, ook een aantal nieuwe zaken opgepakt: 

Het coalitieakkoord ‘Samen Baarn’ vormde de aanleiding om na de zomer bij inwoners ideeën op te halen met een enquête en diverse bijeenkomsten en bezoeken. Dit participatietraject is in zeer korte tijd tot stand gekomen en heeft veel reacties, ontmoetingen en gesprekken opgeleverd. De verwerking ervan zal nog tot in 2023 duren.



De aangekondigde onderzoeken naar de robuustheid en onderbouwing van de plannen voor de vernieuwbouw van Theater de Speeldoos zijn in 2022 gestart en afgerond. Besluitvorming daarover vindt in 2023 plaats.



Goede communicatie is een belangrijke ambitie. Daarom is er een nieuwe Communicatienota gemaakt en door de gemeenteraad vastgesteld.

Na een harde lockdown werden in januari 2022 de coronamaatregelen langzaam versoepeld. De laatste maatregelen vervielen in maart en zijn de laatste Coronasteungelden ontvangen. Met de decembercirculaire 2022 is de compensatie inkomstenderving 2021 uitbetaald en ontvingen wij de laatste compensatie voor meerkosten sociaal domein, bedoeld voor de continuïteit van zorg voor jeugd en Wmo.

Vitaal Baarn In 2022 is er door internationale ontwikkelingen een behoefte ontstaan om meer ontheemden en asielzoekers op te vangen in Nederland. Baarn heeft daarvan een deel op zich genomen, naast de mensen die bij particulieren onderdak gevonden hebben. Deze opvang wordt vanuit het Rijk en COA vergoed. Een ontwikkeling die al langer bekend was, is dat vanaf 1 januari 2022 de gemeente (weer) verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Deze taak wordt onder andere uitgevoerd door Uitvoeringsorganisatie BBS en Vluchtelingenwerk. De gemeente heeft in 2022 de landelijke regelingen uitgevoerd om energiearmoede tegen te gaan voor mensen met een laag inkomen. Alle aanvragen zijn op tijd verwerkt. Op verzoek van de gemeenteraad is er een toezegging gedaan om in 2023 het Declaratiefonds en de Kidskaarten voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen voor een grotere groep inwoners. En om het budget hiervoor te vergroten. Concreet gaat het om het verhogen van de inkomensgrens van 120% naar 130% van het sociaal minimum en het ophogen van het totale budget met 10%. Om de bestaande regelingen beter onder de aandacht te brengen van inwoners die hier baat bij (kunnen) hebben, is er besloten een extra communicatiecampagne in te zetten. De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs is in 2022 gestart.

Door het schoolbestuur van Het Sticht is er gewerkt aan een plan (businesscase) voor de renovatie en uitbreiding van het monumentale schoolgebouw van de Aloysiusschool. Voor de vernieuwing van

5 Classificatie: Intern

basisschool KWS is het schoolbestuur van het PCBO Baarn-Soest een scenariostudie gestart. Met de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn plannen gemaakt om leervertragingen tegen te gaan die mede door de coronacrisis zijn toegenomen. Na twee 'corona-jaren' met weinig activiteiten, zijn er in 2022 weer sportkennismakingsactiviteiten voor de basisschooljeugd georganiseerd, zoals High 5, sportclinics in de gymnastieklessen / culturele lessen onder schooltijd, schoolsportdagen en vakantiesportdagen. In Baarn is er een groot aanbod van diensten en voorzieningen waardoor mensen kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. Pit Baarn heeft in 2022 begeleiding gegeven aan jeugdigen en volwassenen, ondersteuning gegeven bij financiële vragen, mantelzorgers ondersteund en begeleid en ondersteuning gegeven bij vrijwilligerswerk. De gemeenteraad heeft in 2021 besloten om integrale toegang tot voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid te regelen door het instellen van een 'basisteam', belegd bij PIT Baarn, en een 'besluitenteam'. In 2022 is gewerkt aan integratie van beide teams tot één besluitenteam, zoals bedoeld in de Visie op de Integrale Toegang. Door een hoog verloop van personeel heeft de voorbereiding van een gezamenlijke huisvesting in 2022 op een laag pitje gestaan.

In de Regio Amersfoort werken we samen bij de inkoop van Wmo (begeleiding en respijtzorg) en Jeugdhulp. In 2024 begint een nieuwe contractperiode waarvoor in 2022 de stap van voorlopige gunning in het aanbestedingsproces is gezet. Ook in 2022 is de culturele sector in Baarn ondersteund met subsidies. Er is een start gemaakt met een Kerkenvisie, met als doel het toekomstbestendig maken van de lokale kerken. Met het verzekeren van het gebruik van kerken in de toekomst, wordt ook belangrijk cultureel erfgoed in de gemeente beschermd. Ook wordt gewerkt aan het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten. De eerste stappen naar een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) zijn gezet en na twee jaar beperkingen in verband met de coronamaatregelen, heeft de crisisorganisatie van de gemeente weer uitgebreid fysiek kunnen oefenen. Een ander belangrijk onderwerp op het gebied van veiligheid is drugsgebruik en drugshandel door jongeren in Baarn. In het verlengde van het onderzoek Straatwaarde naar activiteiten voor jongeren in Baarn, is een onderzoek gestart naar Jeugd & Drugs door Stichting Reindert en Movisie dat in 2023 aan de raad gepresenteerd zal worden. Het gevaar van ondermijning en wat ertegen te doen is, heeft in 2022 ook de nodige aandacht gekregen. Lokale casussen worden besproken en behandeld en ook zijn er enkele controles uitgevoerd.

Aan de medewerkers en raadsleden van de gemeente Baarn een e-learning aangeboden over dit fenomeen aangeboden.

Duurzaam Baarn Met woningbouwvereniging Eemland Wonen (vanaf 2023 'Omthuis') zijn prestatieafspraken gemaakt over verduurzaming van woningen met slechte energielabels. In januari 2022 is het Omgekeerd Afval-inzamelen positief geëvalueerd en heeft de gemeenteraad besloten hier verder mee te gaan. Er is begonnen met het optimaliseren van de huidige ondergrondse afvalcontainers. Samen met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en daarin deelnemende gemeenten is een onderzoek gestart naar goede afvalscheiding in hoogbouw. Samen met lokale en regionale partners hebben we ons ingezet om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De kansen voor de warmtetransitie zijn in kaart gebracht met een 6 Classificatie: Intern

kansenverkenning. Hieruit zijn de ‘Aanvullende warmtekaders’ gekomen met daarin routekaarten voor een route met individuele of met collectieve warmteoplossingen. Ook is er in regionaal verband een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de rivier de Eem om te voorzien in de warmtevraag in gemeenten die aan de Eem grenzen en is voor de woonwijk Eemdal-Noord begonnen met een business case analyse. Om energiearmoede tegen te gaan, zijn er naast de landelijke financiële ondersteuning, zogeheten Energiefixers ingezet. In de woonwijk Nieuwe-Oosterhei gaan deze langs de huizen om kleine energiebesparende maatregelen te plaatsen.

Wonen in Baarn In 2022 zijn vergunningen voor woningbouw verleend op diverse locaties en de bouw van woningen gestart. Dit zijn particuliere ontwikkellocaties zoals aan de Ericastraat en de Prof. Meijerslaan (locatie voormalige basisschool Gaspard de Coligny). Ook door Eemland Wonen (sinds 2023 'Omthuis') wordt er ontwikkeld, zoals aan de Troelstralaan. Ook is er verder gewerkt aan de planvorming voor bijvoorbeeld Hoogwolde (Universal), de Schoolstraat, Zandvoortweg, Van Galenlaan en Kemphaanstraat. De invoering van de Omgevingswet is in 2022 opnieuw uitgesteld. In voorbereiding op de invoering is de Staat van Baarn vastgesteld en is verdere voorbereiding van de Omgevingsvisie in volle gang. Sinds begin 2022 beschikt de gemeente over een nieuw computerprogramma voor het behandelen van vergunningaanvragen dat volledig voorbereid is op de Omgevingswet. Door elkaar versterkende factoren is eind 2022 een pas-op-de-plaats gemaakt wat betreft grote projecten in de openbare ruimte. De gemeenteraad is geïnformeerd over oorzaken en gevolgen. Er wordt een jaar uitgetrokken om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte weer goed in de stijgers te zetten wat betreft informatie, beleid, personele invulling en financiën. In 2022 heeft het college van B&W de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (UAKA) op hoofdlijnen vastgesteld.

Het huidige Gemeentelijk Water- en rioleringsplan Baarn Soest 2018 – 2022 is met 2 jaar verlengd. In het najaar van 2022 is begonnen met het actueel maken van het kostendekkingsplan Riolering.

Ondernemen en recreëren in Baarn Het Platform Ondernemend Baarn (POB) en de gemeente hebben in 2022 samen een nieuwe Economische Uitvoeringsagenda opgesteld en zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Om een beeld te krijgen van problemen bij bedrijven vanwege gestegen energiekosten, heeft de gemeente eind 2022 een vragenlijst uitgezet onder Baarnse bedrijven. De uitkomsten worden gebruikt voor een themabijeenkomst in januari 2023. Met de vaststelling van het Zoneringsplan voor het Centrum in december 2022 is een volgende stap gezet op weg naar een levendig centrum van Baarn. In dit plan zijn een aantal alternatieve modellen voor zonering en indikking van het winkelgebied uitgewerkt en is een voorkeur uitgesproken voor het zogeheten 'mixed use model'. Om Vorstelijk Baarn nog beter te promoten is een promotiefilmpje ontwikkeld en verspreid. De positie van de VVV is ondersteund met de werving van vrijwilligers en door middel van een financiële bijdrage. Begin 2022 is het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vastgesteld door de 7 Classificatie: Intern

gemeenteraad, waarmee de realisatie van een nieuwe toeristische parel een belangrijke stap verder is.

Samenvatting financiën De financiële Planning- en Control (P&C) cyclus is in 2022 verder gedigitaliseerd. Vanaf 2022 zijn ook de gemeentelijke jaarstukken te raadplegen via de begrotingsapp. Vanaf nu zijn al onze rapportages eenvoudiger toegankelijk en geven een goed cijfermatig en beleidsmatig inzicht aan raad en inwoners. In 2022 is de P&C cyclus ook verder vereenvoudigd en verbeterd. Maandelijkse budgetgesprekken geven actuele informatie voor management, directie en bestuur. We blijven de kwaliteit van gegevens, stuurinformatie en onze dienstverlening verder verbeteren. De jaarstukken 2022 sluiten met een positief resultaat van € 3,2 miljoen na bestemming. De tweede financiële tussenrapportage ging nog uit van een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Het positieve rekeningresultaat wordt vooral veroorzaakt door de volgende onderdelen: 

In het Dienstverlenend domein is door opnieuw uitstel van de invoering Omgevingswet € 500.000,= onbesteed gebleven. Hiervan is € 250.000,= gestort in de nieuwe bestemmingsreserve Omgevingswet. Per saldo resteert dus nog € 250.000,= die bijdraagt aan het jaarrekeningresultaat.



In het Sociaal domein is vanwege de Corona lock-down in het begin van 2022 sprake van lagere uitgaven op WMO onderdelen. Daardoor is een positief resultaat van € 438.000,= ontstaan. Daarnaast is het aantal binnengekomen inburgeringsplichtigen lager dan begroot en zijn de trajecten pas in het laatste kwartaal gestart. Daardoor is een voordeel ontstaan van € 224.000,=.



In het Fysiek domein is door onderbezetting € 510.000,= minder besteed aan verkeer en vervoer. Bij openbare verlichting en straatverzorging is € 196.000,= minder uitgegeven. Voor de vaststellingsovereenkomst Grex Laanstraat is € 1,5 miljoen onttrokken aan de algemene reserve.

Voor een meer gedetailleerde analyse verwijzen wij u naar de toelichtingen per programma. In het raadsvoorstel bij deze jaarstukken wordt uw raad een voorstel gedaan voor de bestemming van het positieve jaarrekeningresultaat 2022. Het college van burgemeester en wethouders, 30 mei 2023

8 Classificatie: Intern

Leeswijzer Inleiding Programma-indeling Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) schrijft voor dat de gemeentelijke jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de (financiële) jaarrekening. Het jaarverslag is de beleidsverantwoording over het verslagjaar en is opgebouwd uit het programmaplan en paragrafen. Een programma is een samenhangend geheel van beleidsactiviteiten. De indeling van de programma's moeten overeenkomen met de indeling in de programmabegroting van het verslagjaar, zodat een goed inzicht ontstaat in de oorspronkelijke raming en de realisatie per programma. De indeling van de programmabegroting bestaat uit 4 programma’s en ongeveer 50 taakvelden. 1. Dienstverlenend Domein 2. Sociaal Domein 3. Fysiek Domein 4. Ondersteunend Domein Programmaplan-opzet De programma’s hebben de volgende opzet: Wat gebeurt er om ons heen? Hier staan de trends en ontwikkelingen beschreven die effect hebben op de gemeentelijke organisatie. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Hier staan de doelen en maatschappelijke effecten beschreven die wij met het programmaplan wilden bereiken. Ook zijn hier de activiteiten opgenomen die wij hebben uitgevoerd om die doelstelling(en) te bereiken. De verplichte beleidsindicatoren, zoals opgenomen in ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn per programma weergegeven. De cijfers kunnen betrekking hebben op verschillende jaren.

Wat heeft het gekost? Een overzicht van de baten, de lasten en de wijzigingen in de reserves. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. In principe worden afwijkingen van € 20.000 en groter nader toegelicht. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de incidentele baten en lasten van het betreffende programma en is aangegeven of en welke budgetoverhevelingen zijn vastgesteld. Paragrafen Naast de programma’s bevat de jaarstukken 2022 de volgende (verplicht voorgeschreven) paragrafen: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Wet open overheid

9 Classificatie: Intern

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de het jaarverslag voor een aantal specifieke onderwerpen en geven de lezer van de jaarstukken meer inzicht en toelichting. Paragrafen concentreren zich op het gemeentelijk beleid voor beheersmatige aspecten die aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben en/of van groot belang zijn voor het realiseren van de verschillende beleidsprogramma's. Met ingang van 2023 zal de programmabegroting uit 9 programma's bestaan. Financiële jaarrekening De jaarstukken bestaan uit de balans, het overzicht van baten en lasten en de gedetailleerde toelichting op deze stukken. Tenslotte zijn een aantal bijlagen toegevoegd, zoals de SISA bijlage, de baten en lasten per taakveld, een overzicht van verstrekte subsidies, lijst van investeringen en restantkredieten en de analyse begrotingsrechtmatigheid. Ook is hier de voortgang van de verschillende rekenkameronderzoeken opgenomen. Tenslotte is een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen. Voor de leesbaarheid is gekozen om grote bedragen af te ronden op € 1.000. Daardoor kan het soms gebeuren dat bij de afronding een minimaal verschil optreedt. Wanneer in tabellen bedragen niet of anders afgerond zijn opgenomen is dit bij de betreffende tabel aangegeven.

Belangrijk! Bij de financiële cijfers worden lasten met een positief getal weergegeven en baten met een negatief getal. Dat betekent dat een positief saldo met een negatief getal wordt weergegeven en een negatief saldo met een positief getal. Onttrekkingen uit reserves en voorzieningen zijn een bate voor de exploitatie en dus een negatief getal. Stortingen in reserves en voorzieningen zijn een last voor de exploitatie en worden derhalve met een positief getal weergegeven.

Doorontwikkeling Jaarstukken Bij deze jaarstukken 2022 is verder gewerkt aan de professionalisering ervan. De verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke planning & control documenten is een continu proces. Centraal staat het aansluiten bij de opgestelde programmaplannen en het meer integraal (dus meer op hoofdlijnen) weergeven van de verantwoordingsinformatie. We streven naar een zo compact mogelijke rapportage die voldoet aan steeds wijzigende wet- en regelgeving en die de lezer maximaal in staat stelt zich een oordeel te vormen over de financiële stand van onze gemeente.

10 Classificatie: Intern

Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling 1 januari 2022 t/m 20 juni 2022: Burgemeester Mark Röell Taken: Openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort, communicatie (public relations, city marketing).

Wethouder Erwin Jansma Taken: ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport.

Wethouder Hugo Prakke Taken: financiën, P&O-beleid, strategisch vastgoed, communicatie (beleid, dienstverlening, burgerparticipatie), inkoopbeleid, onderwijs, kunst en cultuur, klantcontactcentrum (KCC), ICT en duurzaamheid (energietransitie en financiële arrangementen), archief.

Wethouder André van Roshum Taken: jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking sociaal domein, lokaal team.

Wethouder Jannelies Vissers Taken: duurzaamheid (verduurzaming, BKA, duurzame mobiliteit, watermanagement), afval en milieu, verkeer, inrichting en beheer openbare ruimte, begraafplaatsen en volksgezondheid.

Gemeentesecretaris Cynthia Creveld Taken: De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken en leidt de gemeentelijke organisatie.

11 Classificatie: Intern

Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling 21 juni 2022 t/m 31 december 2022: Burgemeester Mark Röell Openbare orde en veiligheid; Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Bestuurlijke en juridische zaken; Toezicht en handhaving; Vergunningverlening: horeca, Wet Bibob, evenementen, APV en bijzondere wetten; Regio Amersfoort; Kabinetszaken; Public relations (PR); Burgerzaken (wettelijke taken).

Wethouder Mark Veldhuizen Communicatie; Ruimtelijke ontwikkeling; Welstand en monumenten; Kunst en cultuur; Evenementenbeleid; Economische zaken; Volkshuisvesting en wonen; Levendig centrum; Eerste locoburgemeester.

Wethouder Hugo Prakke Participatie; Financiën en belastingen; Recreatie en toerisme, Vorstelijk Baarn; Informatie en digitalisering incl. archief; Jeugd; Jeugdzorg; Onderwijs incl. onderwijshuisvesting; Sport; Grondzaken.

Wethouder Steven de Vries Bestuurlijke vernieuwing; Duurzaamheid energietransitie (incl. verduurzaming bestaande en nieuwe woningen en betaalbaarheid); Milieu incl. milieuhandhaving; Integrale toegang sociaal domein; Inburgering/ vluchtelingen; Welzijn en vrijwilligers; Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Volksgezondheid; Gemeentelijk vastgoed excl. onderwijs; Inkoop; Tweede locoburgemeester.

Wethouder Mark Eijbaard Dienstverlening; Openbare ruimte, water en riolering, speelruimte; Groen en natuur; Verkeer; Afval; Begraafplaatsen; Werk en inkomen; Personeel & Organisatie; Burgerzaken; Lage Vuursche.

Gemeentesecretaris Cynthia Creveld De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken

12 Classificatie: Intern

Programma 1: Dienstverlenend Domein Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester: Mark Röell Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: Mark Eijbaard

Beoogde maatschappelijke effect De vraag van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen naar de wijze waarop wij als gemeente onze producten en diensten leveren, verandert. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar slimme en efficiënte manieren om onze dienstverlening in te zetten. Het gebruik van de digitale dienstverlening neemt toe en is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Om dit effect te bereiken, geven we uitvoering aan de volgende strategische doelen.

Strategische doelen 1 Wij zijn er voor de inwoners, bedrijven en organisaties. 2 Onze dienstverlening kenmerkt zich door heldere communicatie. 3 Onze inwoners kunnen zelf digitaal onze diensten gebruiken maar onze dienstverlening blijft persoonlijk voor wie dat nodig heeft. 4 Wij zorgen dat onze informatievoorziening beveiligd, betrouwbaar, beschikbaar en bruikbaar is. 5 Onze inwoners zijn veilig in onze gemeente.

Bestuurlijke producten 100 Klantcontactcentrum 110 Informatiemanagement 120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing 130 Vergunning, toezicht en handhaving 140 Communicatie - citymarketing (vorstelijk Baarn)

Beleidskader Preventie- en handhavingsplan alcohol Integraal handhavingsplan 2018 - 2022 Integraal Veiligheidsplan BES 2019 - 2022 Visie op Dienstverlening 2019 Informatiebeleid 2019-2022

13 Classificatie: Intern

100 Klantcontactcentrum Inwonersparticipatie Samen met een raadswerkgroep onder de regie van de nieuw benoemde Adviseur Bewonersparticipatie is de Visie op Bewonersparticipatie ontwikkeld. Deze is leidend voor alle vormen van bewonersparticipatie. Met behulp van een digitaal participatieplatvorm en een voorstel om te werken met Buurtbudgetten maken we meer gebruik van de kennis, kracht en creativiteit van onze inwoners. Dit en andere experimenten helpen om participatie in Baarn een gezicht te geven. - Het advies van de Rekenkamer voor meer regie op participatie is opgevolgd. Er is een Adviseur Bewonersparticipatie aangesteld voor het voeren van deze regie. - In 2022 hebben we met een raadswerkgroep een Visie op Bewonersparticipatie ontwikkeld die leidend is voor alle vormen van bewonersparticipatie. - We hebben in 2022 het participatieplatform meedoen.baarn.nl aangeschaft en begonnen met een pilot om te experimenteren met inzet van dit middel. - We hebben een aanpak om te werken met Buurtbudgetten voorbereid. De gemeenteraad stelt deze in 2023 vast.

Doelstellingen en Maatregelen Door diverse vormen van participatie in te zetten, vergroten we de betrokkenheid van de inwoners en maken wij gebruik van hun kennis en kunde. • We onderzoeken aan de hand van pilots hoe diverse vormen van participatie inzetbaar zijn. In 2022 hebben we een online participatieplatform gelanceerd. Dit platform biedt inwoners meer mogelijkheden om waar en wanneer men wil mee te denken en doen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. In september en oktober 2022 is er een groot participatietraject uitgevoerd door het college waaraan alle inwoners mee konden doen. Dit om inspiratie op te halen voor de college-agenda. Het is een voorbeeld van hoe we de kennis, ervaring en creativiteit uit de samenleving ophalen en gebruiken. We werken aan het verder digitaliseren van onze dienstverlening. • Wij werken samen met het programma digitaliseren aan het digitaliseren van diensten zoals aangifte geboorte, overlijden en huwelijk. In 2022 hebben we de nieuwe gemeentelijke website gelanceerd waarmee we de toegang tot onze digitale dienstverlening hebben vereenvoudigd, met een verbeterde vindbaarheid en actualiteit. • We gaan ervoor zorgen dat de online dienstverlening een prominente plek heeft in de website van de gemeente Baarn.

De nieuw gelanceerde website is toegankelijk, informatie is er beter vindbaar en er is meer ruimte voor de digitale dienstverlening van de gemeente. Dit levert meer digitale aanvragen op. Voor het vereenvoudigen en automatiseren van digitale processen, zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de eerste producten in 2023 online te zetten.

110 Informatiemanagement In 2022 zijn verdere stappen gezet in de realisatie van een duurzame en toekomstbestendige informatievoorziening van gemeente Baarn. In het kader van het routeplan gegevensmanagement is onder andere de informatiearchitectuur van Baarn in kaart gebracht en in beheer genomen. Het informatiebeleid inclusief projectenportfolio 2023-2026 is ontwikkeld. Aan de hand van het projectplan Wet open overheid zijn acties uitgezet en is een coördinator aangesteld. We werkten

14 Classificatie: Intern

verder aan de integrale kwaliteitszorg voor het informatie- en archiefbeheer en aan de verbetering van de managementinformatie. De overstap in 2023 naar digitaal, eigentijds en effectief digitaal werken is met het adoptieplan Microsoft 365 voorbereid. In RID verband hebben de deelnemers een gezamenlijke Informatievisie ontwikkeld en is gewerkt aan het daaruit voortvloeiende programma regionale samenwerking informatievoorziening, waar de applicatieharmonisatie onderdeel van uitmaakt.

Doelstellingen en Maatregelen Sturing op de ontwikkeling van de informatievoorziening • Het jaarlijks actualiseren van het uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma bij het informatiebeleidsplan 2019-2022 is actueel gemaakt. Lopende projecten en projecten die nog niet gestart waren, zijn beoordeeld en waar nodig opgenomen in het projectenportfolio bij het nieuwe concept Informatiebeleidsplan 2023-2026. • Het opleveren van het Informatiebeleid 2023-2026, dat mede is gebaseerd op het collegeprogramma, inclusief een bijbehorend projectenportfolio Het Informatiebeleid 2023-2026 is in concept opgeleverd, inclusief het bijbehorende projectportfolio mede gebaseerd op het collegeprogramma. • Het realiseren van het uitvoeringsprogramma De laatste onderdelen van het uitvoeringsprogramma bij het Informatiebeleid 2019-2022 zijn uitgevoerd. Dit betreft de oplevering van de informatiearchitectuur, het concept voorstel voor de inrichting van het Gegevensmanagement, het projectplan voor de adoptie van Microsoft 365 en het projectplan en de implementatie van de Wet Open Overheid. We brengen onze gegevens naar een kwalitatief hoogwaardig niveau en borgen de kwaliteit • Het uitvoeren en borgen van de actiepunten uit het routeplan De informatiearchitectuur van gemeente Baarn is in beeld gebracht en het actualisatieproces is geborgd in de organisatie.

• We actualiseren het routeplan jaarlijks Het Routeplan voor het gegevensmanagement is in 2022 actueel gemaakt. • We leveren een pragmatisch routeplan op hoofdlijnen voor de periode 2022-2026 op Het Routeplan Gegevensmanagement is opgeleverd. De informatiearchitectuur is in beeld gebracht en het actualisatieproces is geborgd. Het concept voorstel voor de inrichting van het Gegevensmanagement is eind 2022 opgeleverd. • We richten het gegevensmanagement in Het concept voorstel voor de inrichting van het Gegevensmanagement is opgeleverd. De besluitvorming daarover vindt plaats in 2023. Sturing op de richting, de inrichting en de uitvoering van de informatievoorziening. • We richten onze informatievoorziening op strategisch, tactisch en operationeel niveau volledig in. Met de finetuning van de organisatie is een eerste stap gezet richting de inrichting van de informatievoorziening. De volledige inrichting wordt in 2023 verder opgepakt.

15 Classificatie: Intern

Kwaliteitszorg voor het informatie- en archiefbeheer is onderdeel van de integrale kwaliteitszorg informatievoorziening. Uitbouwen van de kwaliteitszorg van de andere bronnen, naast het zaaksysteem, binnen de informatievoorziening. In 2022 is de kwaliteitszorg voor het systeem voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in concept ingericht. We werken samen met ketenpartners en leveranciers. We werken aan een regionaal samenwerkingsverband op de informatievoorziening, waardoor we onze vraag beter kunnen afstemmen op het aanbod van de RID. Begin 2022 is het Convenant Samenwerking Informatievoorziening opdrachtgevende organisaties RID Utrecht door alle deelnemende organisaties vastgesteld. In vervolg daarop is een gezamenlijke I-Visie ontwikkeld, een gezamenlijke programmamanager aangesteld en een plan van aanpak voor de applicatieharmonisatie opgeleverd. We voldoen aan wet- en regelgeving voor informatiehuishouding en informatieveiligheid We brengen het digitale archief over naar het E-depot van Archief Eemland, zodra dat beschikbaar wordt gesteld. Archief Eemland is gestart met het opstellen van het programma van eisen. De gemeente Baarn is daarbij betrokken. We implementeren een applicatie om te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

De gemeente Baarn heeft samen met de gemeente Bunnik een pilot uitgevoerd om de applicatie in te richten. We verbeteren het plaats- en tijdsonafhankelijk samenwerken en het delen van documenten • We leveren de adoptieaanpak Microsoft 365 op, in samenwerking met de RID en de deelnemende organisaties De adoptieaanpak is in samenwerking met de RID Utrecht en de deelnemende organisaties opgesteld. Vrijwel alle medewerkers in vaste dienst beschikken over een Microsoft Surface laptop en een mobiele telefoon. • We starten met de uitfasering van de netwerkschijven We hebben gewerkt aan realistische plannen voor de geleidelijke afschaffing van het opslaan van bestanden op netwerkschijven. Dit kostte meer tijd dan gepland. De plannen worden in 2023 verder uitgewerkt op teamniveau. We sluiten aan bij de versnelde implementatie van Microsoft365. In 2022 hebben we het projectplan voor de adoptie van Microsoft 365 opgesteld. De projectgroep en de pilotgroep zijn ingericht. De voorbereiding kostte meer tijd dan voorzien. In 2023 start het project. We verbeteren de monitoring en besturing van onze processen We onderzoeken welke tool wij hiervoor kunnen inzetten en starten met het maken van diverse dashboards. In 2022 zijn een aantal dashboards ontwikkeld en is gestart met een marktverkenning voor een geschikte tool.

16 Classificatie: Intern

We willen zoveel mogelijk processen digitaliseren. • Procesmatig werken is onderdeel van de manier van werken in Baarn. Waar de vraag ontstaat in de organisatie om het proces te verbeteren wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden tot digitalisering. Voor de Omgevingswet zijn alle betrokken processen in kaart gebracht en beschreven.

120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid De basis voor het jaarlijkse Veiligheidsprogramma en het Plan van aanpak Ondermijning is het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP). Het IVP is opgesteld samen met buurgemeenten Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest, de politie en het Openbaar Ministerie en in april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In het IVP is het gemeentelijke veiligheidsbeleid vastgesteld, inclusief vier gezamenlijke prioriteiten en een lokale prioriteit. Het IVP sluit aan op de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022. Het jaarlijkse Veiligheidsprogramma en het Plan van aanpak Ondermijning geven een overzicht van de acties die uit het IVP voortvloeien. De eerste stappen voor een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) zijn gezet. Het plan wordt verder uitgewerkt om vastgesteld te worden in 2023.

Crisisbeheersing De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert voor de gemeente deze taken voor het grootste deel uit. Naast het voorkomen van branden, rampen en crises willen we eventuele gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperken. Het beleid van de VRU is vastgelegd in het Beleidsplan VRU 2020 - 2023. Na twee jaar van beperkingen in verband met de coronacrisis heeft de crisisorganisatie in 2022 weer uitgebreid fysiek kunnen oefenen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is halverwege 2022 overgegaan vanuit de crisisorganisatie in een projectorganisatie. De VRU speelt hierin een belangrijke rol.

Horecaoverleg en horeca convenant Boa’s en politie zetten in op handhaving rond het uitgaan in de horeca en overleg over evenementen met betrokken partners en aanvragers. De nulmeting naar de Drank- en Horeca wetgevingsvergunningen loopt nog door. Hierbij worden alle horecaondernemers gecontroleerd. Het verloop van de samenwerking tussen gemeente, politie en horeca-ondernemers zoals die in het horeca-convenant zijn vastgelegd wordt besproken in het reguliere horecaoverleg. Hier komen ook andere actueel thema’s aan de orde.

Doelstellingen en Maatregelen Ondermijning - Versterken bewustwording en informatiepositie Er is in 2022 structureel inzet geweest op de aanpak van ondermijning, bijvoorbeeld door het bespreken en acteren op lokale casuïstiek. Ook zijn er enkele controles uitgevoerd. Aan de medewerkers en raadsleden van de gemeente Baarn is een E-learning aangeboden op het gebied van ondermijning. Ondermijning - Vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid en zichtbare overheid Door de coronacrisis konden de geplande Verdiepingsworkshops Ondermijning voor college- en raadsleden in 2022 niet plaatsvinden. Deze worden opnieuw ingepland in 2023. Wel is er aandacht

17 Classificatie: Intern

geweest voor bewustwording bij inwoners en ondernemers door middel van verschillende nieuwsberichten. Tegengaan van drugscriminaliteit en drugsgebruik onder jongeren Het aanpakken van drugsgebruik en -criminaliteit gebeurt preventief en reactief. In 2022 is onderzoek gedaan naar jeugd en drugs door Stichting Reindert en Movision. Aan de hand van de resultaten die in 2023 gepresenteerd worden, wordt de verdere aanpak uitgerold. Daarnaast is gestart met de aanpak van drugshandelaren in samenwerking met de politie. In het gemeentelijk ondermijningsoverleg worden 'hot-spots' van drugsoverlast geanalyseerd. Indien nodig, worden in afstemming met de politie maatregelen genomen. Dit kan doorgeleiding naar het lokaal team zijn, maar ook de inzet van bestuursrechtelijk of strafrechtelijk instrumentarium. • Een integrale aanpak op een kerngroep van dealers en jongeren daaromheen, investeren in samenwerking en bewustwording van professionals, het versterken van de weerbaarheid van ouders en investeren in tegengaan van de normalisering van drugs. Veilig uitgaan en evenementenbezoek Boa’s en politie zetten in op handhaving rond het uitgaan in de horeca en overleg over evenementen met betrokken partners en aanvragers. De nulmeting loopt. Hierbij worden alle horecaondernemers gecontroleerd. De Boa’s hebben meerdere keren per maand horecarondes gehouden.

Hierbij hebben ze toezicht gehouden en op eventuele misstanden volgde actie. Er is overlegd met betrokken partners zoals de politie om het veilig uitgaan te verbeteren. Dit traject loopt nog door. Bij grote evenementen is vooraf met betrokken partijen en aanvragers overlegd om te zorgen voor een veilig verloop. Ook wordt voor de start van een dergelijk evenement een schouw gedaan om te controleren of alles veilig is. • Boa’s en politie zetten in op handhaving bij het uitgaan en overleg over evenementen met betrokken partners en aanvragers. Een veilige woonomgeving Inwoners zijn voorgelicht over hoe zij hun woning en buurt veilig kunnen houden. Daarnaast is er in het najaar een actie geweest met het uitdelen van lampen op zonne-energie om donkere plekken rondom het huis te verlichten. • Door het verzorgen van voorlichting weten bewoners hoe zij hun woning en buurt veilig kunnen houden. Crisisbeheersing - Het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid over wat te doen bij brand of in het geval van calamiteiten is vergroot De VRU richt zich met het programma (Brand)Veilig Leven op het stimuleren van brandveilig gedrag onder inwoners en bij instellingen. Zo kunnen zij beter brandgevaarlijke situaties signaleren en brand voorkomen. In de gemeente Baarn zijn hiervoor verschillende voorlichtingsmomenten geweest.

Ook zijn er geboortepakketten met veiligheidsinformatie verstrekt en maakten drie scholen gebruik van het lespakket 'Brandweer op school'. In 2022 hebben daarnaast regiobrede digitale activiteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten omvatten de Burgervragenservice, waarmee vragen via WhatsApp en e-mail worden beantwoordt. Ook verspreidde de VRU sociale-mediaberichten. Sinds februari reist de expositie ‘Zo gepiept’ door de regio. In februari vond de Nationale COCampagne (koolmonoxide) plaats en in juni t/m augustus is extra aandacht besteed aan de Nationale campagne Rookmelderplicht. Hiernaast is er een periodiek overleg geweest met 45 zorginstellingen. De VRU geeft deze voorlichting. 18 Classificatie: Intern

Crisisbeheersing - De gemeentelijke crisisorganisatie is voldoende opgeleid, getraind en geoefend Na een periode van beperkte mogelijkheden om (fysiek) te trainen en te oefenen, zijn verschillende onderdelen van de gemeentelijke crisisorganisatie weer uitgebreid geoefend. Er waren themabijeenkomsten en trainingen voor verschillende gemeentelijke crisisfuncties. Samen met brandweer en het Rode Kruis heeft een grote oefening bij een zorginstelling plaatsgevonden. Het Gemeentelijk Beleidsteam en een deel van de gemeentelijke crisisorganisatie hebben daarnaast deelgenomen aan een grote oefening die door de VRU is opgezet en begeleid. Wij sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van de VRU of dragen zelf zorg voor opleiding of oefening.

Beleidsindicator 120

Beleidsindicatoren Veiligheid Het aantal verwijzingen naar HALT was in 2022 hoger dan het jaar ervoor. Dit betekent niet automatisch dat er meer jeugdcriminaliteit is. Het is ook mogelijk dat de samenwerking met de politie beter is en jongeren eerder worden doorverwezen, in plaats van dat zij een boete of waarschuwing krijgen. Het aantal misdrijven is omhoog gegaan, maar zit nog onder het regionale gemiddelde. Er zijn geen grote verschillen in de beleidsaanpak ten opzichte van 2021. Ook het aantal geweldsmisdrijven is gestegen. Dat komt mede doordat meerdere slachtoffers een aangifte hebben gedaan van twee losstaande incidenten. Het aantal vernielingen is ook toegenomen en betreft in de helft van de gevallen een auto. De andere helft zijn overige objecten, waaronder openbare gebouwen. De stijging van het aantal winkeldiefstallen is een landelijk fenomeen, waarbij de inflatie een mogelijke oorzaak is. Maar ook is er een andere keuze gemaakt in het registreren en aanpakken van winkeldiefstal. Zo krijgen minderjarigen zonder antecedenten alleen een reprimande. Wel is het aantal woninginbraken afgenomen in 2022 ten opzichte van 2021. Er is extra aandacht geweest voor en extra inzet gepleegd op dit onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld solar verlichting voor in poorten of bij achterdeuren uitgedeeld en is er gecommuniceerd over het veilig achterlaten van je huis. Veiligheid

Norm

Baarn

Baarn

2021

2022

Regionaal

Verwijzingen HALT

Totaal

6

9

9

Misdrijven

Totaal

876

883

84.225

per 1000 inwoners

35,3

35,5

41,2

Geweldsmisdrijven

per 1000 inwoners

2

3,3

3,7

Vernielingen openbare ruimte

per 1000 inwoners

2,4

3,9

3,6

Diefstallen uit woning

per 1000 inwoners

6,1

4,3

4,0

Winkeldiefstallen

per 1000 inwoners

1,1

1,6

2,4

19 Classificatie: Intern

130 Vergunningverlening toezicht & handhaving Vergunningverlening Doel en prioriteit van de vergunningverlening is dat de vergunningaanvragen en -meldingen binnen de wettelijke termijnen, met zo min mogelijk verlening van de proceduretermijn, worden behandeld. De verleende bergunningen moeten bijdragen aan de Baarnse leefomgeving en handhaafbaar zijn. Hierbij staat klantgericht werken en deskundig advies centraal, waarbij wordt meegedacht met de belangen van de initiatiefnemer, van de omgeving en de gemeente Baarn. We streven hiermee naar een kwalitatief hoogwaardig product op basis van integrale adviezen. In 2022 zijn er 402 aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld, waarop 245 besluiten zijn genomen. Het verschil (157) ontstaat door besluiten die naderhand zijn afgebroken of ingetrokken of nog in behandeling zijn. Er zijn 142 vooroverleggen aangevraagd. Hiervan zijn 41 aanvragen afgehandeld, 68 afgebroken en 33 nog in behandeling. Vooral met het oog op de aankomende Omgevingswet (Ow) die op 1 januari 2024 in werking treedt, is het van belang de kennis van de medewerkers op peil te houden. Ook is het belangrijk in te spelen op het volledig digitaliseren van de werkomgeving.

Het huidige landelijke omgevingsloket en het toekomstige DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) vereisen dat wij en onze adviseurs gericht kunnen werken vanuit een zogeheten VTH-systeem (Vergunning–Toezicht-Handhaving), zodat er meer klantgericht en integraal gewerkt wordt. Dit betekent een grote stap in het digitalisering en archivering. Wat betreft de leges van omgevingsvergunningen is het uitgangspunt dat de tarieven honderd procent kostendekkend zijn. Dit is niet altijd te realiseren doordat een deel van de werkzaamheden niet gefactureerd kan worde, en sommige grotere aanvragen niet opwegen tegen kleinere. Op voorhand worden de legesopbrengsten gelijkmatig geraamd, omdat jaarlijks bijstellen tot grote fluctuaties leidt. Met de Omgevingswet in het vooruitzicht valt ook lastig in te schatten hoe het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning zich ontwikkelt en of deze kostendekkend uitgevoerd kan worden. Ook zijn de financiële effecten van de invoering en toepassing van de Omgevingswet voor de gemeente Baarn nog onduidelijk.

Toezicht en Handhaving In het Integraal Handhavingsplan van de gemeente Baarn is vastgelegd wat belangrijk is bij de uitvoering van de zogeheten VTH-taken. Met het handhavingsbeleid maken we duidelijk hoe we optreden tegen mensen en bedrijven die de regels niet naleven. Hierbij is handhaving geen doel op zich. Het doel is een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Handhaving draagt daaraan bij. Omdat de looptijd van het huidige Integraal Handhavingsplan voorbij is, wordt het geactualiseerd in 2023. Vanwege de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet en de koppeling met de wet kwaliteitsborging bouw is het huidige Handhavingsplan voor de termijn verlengd. We geven een doorkijk naar de ontwikkelingen van de komende jaren door het opstellen van een nieuwe uitvoeringsstrategie toezicht en handhaving.

Doelstellingen en Maatregelen Zorgvuldige verlening Wabo-vergunningen. De gemeentelijke vergunningverlening is verantwoordelijk voor het behandelen van vergunningsaanvragen waarop de reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing zijn. Daarnaast zijn er diverse meldingen op het gebied van slopen, brandveiligheid en gebruik. De gemeente beoogt daarbij een uniforme en adequate manier van toetsen van aanvragen en inwinnen

20 Classificatie: Intern

van de benodigde adviezen. Ook zet de gemeente zich in om zoveel mogelijk samen te werken met andere organisatieonderdelen en adviseurs op het gebied van verkeer, civiele techniek, groenbeheer en ruimtelijke ordening. De focus van de vergunningverlening is kwalitatieve diepgang en verdere groei naar een organisatie die midden in de maatschappij en naast haar adviseurs staat. Nog meer dan de voorheen zijn het integraal afstemmen en samenwerken belangrijke voorwaarden. Minstens zo belangrijk is dat gestelde doelen ook worden waargemaakt en capaciteit gericht wordt ingezet. Dit doen we op basis van de beschikbare informatie en ingeschatte risico’s. Het afgelopen jaar is de beleidsvisie vertaald in drie leidende doelstellingen: inwoner-centraalwerken, transparantie en oog voor risico's. • 100% vergunningen juridisch houdbaar en tijdig verleend. Realisatie uitvoeringsprogramma handhaving 2022. Ieder jaar wordt een evaluatie uitgevoerd over het uitvoeringsprogramma waarmee er een Uitvoeringsplan toezicht en handhaving voor het komende jaar geformuleerd wordt. De raad wordt daarover vervolgens per raadsinformatiebrief geïnformeerd. • We zetten in volgens het integraal handhavingsplan.

140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) ‘Vorstelijk Baarn’ is het citymarketingprogramma van de gemeente Baarn. Om zich te onderscheiden van haar buurgemeenten en om mensen en bedrijven te trekken, presenteert Baarn zich onder het merk 'Vorstelijk Baarn'. Versterking van het merk ‘Vorstelijk Baarn’ gebeurt mede in het kader van de uitvoering van het beleid Toerisme & Recreatie en het programma Levendig Centrum. Ook zijn er verbindingen met beleidsvelden Kunst & Cultuur en Economie.

Doelstellingen en Maatregelen Een sterk profiel en bekendheid van Baarn bij potentiële bezoekers en bedrijven met als resultaat dat zij kiezen voor Baarn als plaats om te bezoeken (recreëren, winkelen), en/of werken (ondernemen). • Campagnes en evenementen worden sterker dan voorheen ingezet om het profiel van Vorstelijk Baarn te versterken en het merk in te vullen. Door voor toeristische campagnes en recreatieve evenementen consequent gebruik te maken van de beeldkenmerken van Vorstelijk Baarn hebben deze activiteiten sterk bijgedragen aan de versterking van het profiel van Vorstelijk Baarn en de invulling van het merk. • Logo, typologie en kleurstelling van Vorstelijk Baarn worden zoveel mogelijk gebruikt in uitingen van de gemeenten. Binnen de gemeentelijke organisatie is uitgesproken dat logo, typologie en kleurstelling van Vorstelijk Baarn zoveel mogelijk wordt gebruikt in uitingen van de gemeente. • Stakeholders worden gestimuleerd Logo, typologie en kleurstelling van Vorstelijk Baarn waar mogelijk en zinvol te gebruiken in hun uitingen. Winkeliers, ondernemers en organisaties/bedrijven in de toeristische en recreatieve sector zijn aangesproken op het gebruik de beeldkenmerken van Vorstelijk Baarn te gebruiken in hun externe uitingen waar dit mogelijk en zinvol is.

21 Classificatie: Intern

• We stimuleren de kunst & cultuur sector om het logo van Vorstelijk Baarn te gebruiken Door het gebruik van het logo van Vorstelijk Baarn op te nemen in de voorwaarden voor een subsidie is de kunst & cultuur sector gestimuleerd om het logo van Vorstelijk Baarn te gebruiken in de publieksuitingen. Er is bekendheid en draagvlak voor Vorstelijk Baarn onder de huidige inwoners, bedrijven en winkeliers. Zij voelen zich verbonden met en zijn trots op Baarn. Vorstelijk Baarn is een begrip dat door hen wordt herkend en gevoeld. • Leden van de klankbordgroep Vorstelijk Baarn worden duidelijker in beeld gebracht als vertegenwoordigers van Vorstelijk Baarn. Met de ontwikkeling en verspreiding van een promotiefilmpje hebben we de toeristische parels en het centrum in schitterend in beeld gebracht en daarmee een bijdragen geleverd aan de positionering van Vorstelijk Baarn en tegelijk bijgedragen aan de trost van de eigen inwoners. • We ondersteunen een initiatief van ondernemers en organisaties om de toeristische parels van Baarn te verbinden met een elektrisch trammetje: een uitwerking van een Rondje Vorstelijk Baarn. Een nieuwe duidelijke, herkenbare en uniforme recreatieve bewegwijzering in de vormgeving van Vorstelijk Baarn heeft de herkenbaarheid van Vorstelijk Baarn vergroot. Dat geldt ook voor de Vorstelijk Baarn Express, de elektrische toeristische tram.

Campagnes en communicatie van Vorstelijk Baarn richt zich ook op de eigen bewoners en ondernemers. Ondernemers en organisaties worden betrokken bij de invulling van Vorstelijk Baarn. Campagnes en evenementen van Vorstelijk Baarn zijn nadrukkelijk ook gericht geweest op de eigen inwoners. De coöperatie wordt nauw betrokken bij Vorstelijk Baarn, net als andere organisaties zoals de VVV. De coöperatie en de VVV zijn als partners betrokken bij Vorstelijk Baarn en bij de totstandkoming van diverse campagnes. De klankbordgroep Vorstelijk Baarn is het adviesorgaan bij de ontwikkeling en uitvoering van een jaarprogramma Vorstelijk Baarn. De klankbordgroep Vorstelijk Baarn is als adviesorgaan van het programma Vorstelijk Baarn betrokken bij de ontwikkeling en opstellen van het jaarprogramma Vorstelijk Baarn. De uitvoering van het programma is door de Klankbordgroep gemonitord. Dit alles heeft geleid tot een grotere verbondenheid van Baarnaars en Barinezen bij Vorstelijk Baarn. Het gebruik van logo en banieren van Vorstelijk Baarn bij gezamenlijke evenementen en promotie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Het gebruik van logo en banieren van Vorstelijk Baarn bij gezamenlijke evenementen en promotie is zoveel mogelijk gestimuleerd.

22 Classificatie: Intern

Financiën Dienstverlenend domein Programma 1 Bij het overzicht baten en lasten in de jaarstukken is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de actuele begroting 2022 en de werkelijke cijfers van de jaarrekening 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 Gewijzigd

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten 100 Klant Contact Centrum

1.378

1.444

1.507

1.363

144

471

472

559

541

18

120 Openbare orde, veiligheid en crisibeheersing

2.360

2.315

2.390

2.516

-126

130 Vergunning, toezicht en handhaving

361

302

1.004

504

500

110 Informatiemanagement

140 Vorstelijk Baarn

43

40

40

37

3

4.614

4.573

5.501

4.961

539

-370

-337

-337

-465

128

110 Informatiemanagement

-4

0

0

0

0

120 Openbare orde, veiligheid en crisibeheersing

-71

-29

-29

-145

116

130 Vergunning, toezicht en handhaving

-485

-372

-372

-516

144

Totaal Lasten Baten 100 Klant Contact Centrum

Totaal Baten

-929

-738

-738

-1.127

389

SALDO van baten en lasten

3.685

3.836

4.763

3.835

928

0

0

0

250

-250

999 Reserves

-175

-70

-363

-275

-88

Saldo mutaties reserves

-175

-70

-363

-25

-338

RESULTAAT na bestemming

3.510

3.766

4.400

3.810

590

Stortingen 999 Reserves Onttrekkingen

23 Classificatie: Intern

Toelichting afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2022 tov Begroting incl wijziging 2022

Incidenteel / structureel

Lasten Baten

Salarislasten kunnen per programma afwijken van de geraamde lasten, per definitie voor de gehele organisatie is het verschil nihil. Zie ook paragraaf Bedrijfsvoering: Omvang en kosten formatie.

Inc

-53

Hogere afdracht aan rijk leges reisdocumenten, daarstaan ook hogere baten tegenover.

Inc

43

De legesopbrengen voor huwelijk / registratie partnerschap is hoger dan begroot. Tijdens Corona zijn veel huwelijken Inc niet doorgegaan, de constatering is dat de hogere opbrengsten een inhaalslag is geweest.