382994 Jaarstukken gemeente Baarn 2021 bijlage 1 Jaarrekening 2021 (en jaarverslag) OUD
Tekst van het document
Doel: Hulp, zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners. Begeleiden van inwoners met een vraag naar hulp, zorg en ondersteuning: •
We onderzoeken de effectiviteit van de samenwerking tussen de zorg- en het veiligheidsdomein bij (het voorkomen van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bekend welke financiële gevolgen eventuele verhoogde inzet kan hebben op de begroting.
In 2020 hebben we u middels een raadsbrief geïnformeerd dat de aanpak van huiselijk geweld bij iedere partner in de hulpverleningsketen hoog op de agenda staat en dat er goed wordt samengewerkt. Ook in 2021 was er geen noodzaak tot wijziging van de huidige aanpak.
Regelen en/of faciliteren van de antwoorden op de (mogelijke) vragen van de inwoners: •
We herijken de visie Huiselijk Geweld.
Creëren van laagdrempeligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten en trajecten: •
In Q4 2021 wordt in het kader van de Wvggz bekeken of we doorgaan met het beleggen van de meldfunctie en het verkennend onderzoek bij de GGDrU.
De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling is herijkt en door alle 26 gemeenten is de nieuwe Regiovisie "'Voor een Veilig Thuis'' in 2021 vastgesteld. We hebben de keuze gemaakt om voor 2022 de meldfunctie en het verkennend onderzoek bij GGDrU te continueren, omdat zij hier expertise in hebben en de aantallen voor Baarn laag zijn. De meldfunctie is ondergebracht bij het meldpunt MAB (Meld- en Adviespunt Bezorgd) van de GGD.
Vroegtijdig signaleren van het ontstaan van
55
Wat hebben we bereikt? problemen bij de inwoners:
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Met het uitvoeringsprogramma schuldhulpverlening wordt de bestaande hulp verbeterd door de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren voor inwoners. Ook wordt samengewerkt met maatschappelijke actoren om sneller inzicht te krijgen in schuldproblematiek.
Het uitvoeringsprogramma schuldhulpverlening is in 2021 gecontinueerd.
•
Samen met de gemeenten Soest en Bunschoten verkennen we de mogelijkheden om meer grip te krijgen op zorgfraude en te komen tot een uitgebreide aanpak.
In december 2020 is het beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein BBS 2021-2024 door de raad vastgesteld.
Doel: Lokale invulling van hulp, zorg en ondersteuning. In de regio of landelijk als het niet anders kan. Regelen en/of faciliteren van de antwoorden op (mogelijke) vragen van de inwoners: •
Bij voorkeur inzetten van zorg nabij en laagdrempelige zorg.
Indien de sociale basisinfrastructuur niet de mogelijkheden biedt die de hulpvraag kunnen verhelpen wordt altijd gekeken hoe we zo kort mogelijk en zo licht mogelijk zorg in kunnen zetten. Hierbij wordt ook gekeken hoe dit zo dicht mogelijk bij de inwoner in gezet kan worden, zowel vanuit afstand als vanuit normalisering beredeneerd.
Doel: Creëren van laagdrempeligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten en trajecten. • Om de bekendheid en bereikbaarheid van In 2021 is de Geldwijzer Baarn uitgegeven. Deze de minimaregelingen te verbeteren, stellen kleine gids is samengesteld met alle lokale regelingen wij een communicatieplan op. Hiervoor is in ter ondersteuning van inwoners met een laag 2021 € 20.000 gereserveerd. inkomen. •
Om het aanvragen van minimaregelingen zo simpel mogelijk te maken, versimpelen wij het aanvraagproces en brengen wij het aantal betrokken partijen terug, wij werken met één aanspreekpunt voor alle regelingen.
De uitvoering van de declaratiefonds is in 2021 door het Zorgloket gecontinueerd. Er zijn meer dan 400 aanvragen door het zorgloket afgehandeld.
•
Om onze inwoners met budgetvragen en/of betalingsachterstanden nog pro-actiever te benaderen, verhogen wij de inzet van de armoederegisseurs. Hiervoor is ruimte binnen het bestaande budget.
Vroegsignalering is een manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten
56
Wat hebben we bereikt?
•
Wij zorgen ervoor dat ondernemers weten waar zij zich moeten melden met financiële problemen,
Wat hebben we daarvoor gedaan? bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Gemeente Baarn is daarbij aangesloten. Door vroegsignalering kunnen we voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld. Signalen worden opgepakt door onze armoederegisseur en medewerkers van Pit Baarn in het kader van het project Erop Af! Proactief worden mensen met betalingsachterstanden benaderd. Wij vragen of mensen aanvullende ondersteuning nodig hebben waarop inwoners zelf de keuze kunnen maken. Deze aanpak is tot op heden zeer succesvol gebleken. Het aantal uren voor de armoederegisseurs is in 2021 uitgebreid. Gedurende de COVID-19 pandemie hebben ondernemers in Baarn een beroep kunnen doen op Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Met de verlenging van de maatregelen is deze regeling ook aangepast en steeds verlengd. De regeling geldt voor ondernemers die niet in staat zijn hun onderneming voort te zetten en een beroep doen op een TOZO uitkering. Deze Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn, wiens inkomen als gevolg van de COVID-19 maatregelen dusdanig is gedaald dat zij hun noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen betalen.
De TONK-regeling is bedoeld voor mensen die door de COVID-19 crisis hun baan zijn verloren of ondernemers die vanwege de COVID-19 maatregelen opdrachten verliezen. Deze regelingen zijn conform de geldende afspraken uitgevoerd.
Doel: Vroegtijdig signaleren van het ontstaan van problemen bij de inwoners. Samen met de Regio Amersfoort is en wordt gewerkt • In het kader van de sluitende aanpak aan het plan Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid jeugdwerkeloosheid brengen wij jongeren in beeld in de leeftijd 23 tot 27 jaar, zonder 2022-2024. Vanuit het Rijk zijn er voor 2021 en 2022 extra middelen beschikbaar gekomen om de startkwalificatie, zonder gevolgen van de COVID-19crisis voor jongeren op te onderwijsinschrijving, zonder werk en vangen. De gevolgen van de COVID-19maatregelen zonder uitkering. op de schoolloopbanen, de aansluiting met de arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt zelf is voor jongeren voelbaar (geweest). Dit geldt in versterkte mate voor jongeren die al een relatief zwakkere 57
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? arbeidsmarktpositie hadden. In de regio werken we samen in de ondersteuning van jongeren die vragen hebben over inkomen, werk of onderwijs. Als extra inzet bovenop de lokale uitvoering van de Participatiewet krijgen jongeren uit onze ondersteuning vanuit het jongerenloket. Het Jongerenloket vormt in onze regio één team met de RMC-functie voor voortijdig schoolverlaters (18-23jarigen), gericht op jongeren zonder startkwalificatie.
Doel: Versterking van mogelijkheden voor inwoners om mee te doen. • Wij versterken de rol van ondernemers als De gemeente Baarn heeft in samenwerking met WSP werkgever. Hiervoor organiseren wij in in 2018 en 2019 Banenmarkten voor werkgevers en samenwerking met het Werkgevers werkzoekenden in Baarn georganiseerd. Afgelopen Servicepunt en BBS jaarlijks een twee jaar zijn vanwege beperkingen als gevolg van banenmarkt om ondernemers en COVID-19 maatregelen geen Banenmarkten werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio georganiseerd. Amersfoort bij elkaar te brengen. In 2021 hebben de gemeente Baarn en overige regio gemeenten een overeenkomst afgesloten met het Geldloket Amersfoort. Het Geldloket Amersfoort biedt dienstverlening aan de lokale ondernemers. Het Geldloket helpt de ondernemers om inzicht te krijgen in de prestaties en kansen van het bedrijf en vooral meer duidelijkheid krijgen over het perspectief van de ondernemersactiviteiten en de relatie met de problematiek die als gevolg van COVID-19 is ontstaan. •
In het kader van Perspectief op Werk rollen wij een regionaal actieplan uit, bestaande uit meerdere projecten, om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.
Er lopen momenteel verschillende initiatieven in arbeidsmarktregio Amersfoort.
Perspectief op Werk In 2021 is door de gezamenlijke partners in de arbeidsmarktregio Amersfoort veel energie gestoken in de uitvoering van het Actieplan. Dit heeft met name veel opgeleverd in het elkaar beter en sneller weten te vinden en nadere afspraken tussen de gemeenten over gezamenlijke professionalisering van de re-integratie en het gaan werken vanuit dezelfde leidende principes. Ook is in 2021 een groot aantal nieuwe oriëntatiemogelijkheden en scholingsen leer trajecten ontwikkeld. Sommige voorgenomen evenementen hebben door de COVID19maatregelen geen doorgang kunnen vinden, of
58
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? zijn op alternatieve wijze ingevuld. Het aantal concrete plaatsingen is, vooral als gevolg van het thuiswerkadvies in een groot deel van het jaar, achtergebleven bij de oorspronkelijke targets van het Actieplan. Hierdoor zijn de bestedingen ook veel lager dan oorspronkelijk geraamd. In het Bestuurlijk Overleg Werkbedrijf zullen met alle partners nadere afspraken worden gemaakt over de besteding van de resterende regionale middelen en een verlenging van de uitvoeringsperiode van het regionaal Actieplan. De uitvoering van het Actieplan draagt bij aan meer en duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan een grotere maatschappelijke betrokkenheid van werkgevers ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt.
Doel: Hulp zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners. • Wij verlengen de samenwerking met het In 2021 is de dienstverlening van het regionale jongerenloket met één jaar zodat jongeren jongerenloket gecontinueerd. ie hulp nodig hebben met het vinden van • een opleiding of werk laagdrempelige • Hier is aandacht voor binnen diverse ondersteuning krijgen die aansluit op hun programma’s zoals het Lokaal Preventie behoeften. Akkoord, Een tegen Eenzaamheid, laaggeletterdheid, dementievriendelijke • Het duurzaam bieden van kwalitatief goede samenleving, Bslim, Dat voelt goed. ondersteuning met als uitgangspunt nabijheid en accent op preventie en maatwerk.
59
Beleidsindicatoren Sociaal Domein
Norm
17. Absoluut verzuim 18. Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen
19. Vroegtijdig schoolverlaters 20. Niet-sporters
% % niet-sporters > 19 jaar
21. Banen 22. Jongeren met delict voor rechter 23. Kinderen in een uitkeringsgezin 24. Netto arbeidsparticipatie
0,3 25
Landelijk Peildatum gemiddelde 0,3 1,8 2017 25 26 2019
2,0 25
1,6 46
1,2 45,9
1,7 48,7
2020 2016
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar % van jongeren tussen 12 en 21 jaar
700 1
782,3 1
797 1
795,9 1
2020 2020
% van kinderen tot 18 jaar % vd werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking
2,5 70
3 68,4
3 67,4
6 68,4
2020 2020
25. Is komen te vervallen 26. Werkloze jongeren % van 16 t/m 22 jarigen 27. Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 28. Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
10 1,2 200 450
1 338,4 233,2
1 345 286
2 371,6 202
2020 2021 2021
29. Jongeren met Jeugdhulp 30. Jongeren met jeugdbescherming 31. Jongeren met jeugdreclassering 32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo
10 1 0,3 1030
8,2 0,8 0,3 750
10,2 0,9 0,3 750
11,9 1,2 0,4 649
2020 2020 2020 2021
% van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren 12 - 23 jaar per 10.000 inwoners
Begroting (Ambitie) 0,5 2,7
Baarn 2020
Baarn 2021
Toelichting (20) Niet-sporters: De Baarnse bevolking doet het qua sport iets beter dan het landelijk gemiddeld; 46 procent niet-sporters in Baarn versus 49 procent landelijk. In de begroting 2021 hanteerden wij - en ook de landelijke overheid - destijds een andere definitie van "sporter", namelijk maandelijks sporten. Nu is de definitie van "sporter": wekelijks sporten. Vandaar dat de ambitie (25 procent) uit de begroting 2021 (vooraf) niet aansluit bij de realisatie nu (achteraf). De cijfers zijn van 2016. Wij hebben voor de gemeente Baarn inmiddels recentere cijfers uit het sportdeelname-onderzoek van september 2020. Die laten zien dat 39 procent van de bevolking niet sport of minder dan 1 keer per week sport.
60
Financiën Sociaal domein Overzicht baten en lasten Programma Sociaal domein Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2021
Primitief
Gewijzigd
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Totaal Lasten
36.044
30.202
34.507
33.674
833
Totaal Baten
-13.038
-6.931
-9.182
-9.693
510
SALDO van baten en lasten
23.006
23.271
25.325
23.982
1.343
Stortingen
9.347
0
0
9
-9
Onttrekkingen
-9.938
-179
-459
-371
-88
-591
-179
-459
-362
-97
22.415
23.092
24.866
23.620
1.247
Saldo mutaties reserves RESULTAAT na bestemming
Toelichting afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2021 tov Begroting incl wijziging 2021
Incidenteel Lasten / structureel
Baten
200 Vitaliteit
Salarislasten kunnen per programma afwijken van de geraamde lasten, per definitie is voor de gehele organisatie het verschil nihil. Zie ook paragraaf Bedrijfsvoering: Omvang en kosten formatie
incidenteel
34
Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden die niet was begroot. incidenteel Het betreft compensatie voor omzetverliezen door coronasluitingen voor de eerste 6 maanden van 2021. Bedrag is doorgestort aan De Trits voor dit doel. Bosbad de Vuursche: Storm van 28 mei 2021 heeft schade incidenteel veroorzaakt aan zonnecollectoren van Bosbad de Vuursche. Grotendeels vergoed door de verzekeraar.
-140
140
-26
17
SPUK Sport 2021 en aanvullende subsidie 2019 zijn niet begroot SPUK Sportakkoord 2021: bestemd voor project Multifunctioneel gebruik ijsbaanterrein. Uitgaven verwachten we in 2022.
incidenteel
73 85
De Speeldoos: budget voor huuropbrengsten is geraamd op basis van huuropbrengsten 2020, maar daar waren slechts 2 kwartalen meegenomen. In 2021 zijn 4 kwartalen ontvangen.
incidenteel
37
Cultuursubsidies: minder subsidies verstrekt. Door de steeds veranderende situatie als gevolg van de coronamaatregelen is een groot deel van de coronamiddelen niet besteed.
incidenteel
133
Peuterspeelzalen: minder beroep op de regeling. Het gebruik van de structureel regeling fluctueert, maar lijkt een structurele component te hebben.
68
61
Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2021 tov Begroting incl wijziging 2021
Incidenteel Lasten Baten / structureel Subsidie Perspectief jeugd met maatschappelijke diensttijd, subsidie incidenteel -39 39 hiervoor aangevraagd bij ZonMW. Lasten en baten zijn niet begroot.
Positieve gezondheid: Baarn heeft voor 2021 niet- geoormerkte coronasteungelden ontvangen voor verschillende doeleinden binnen het sociaal domein. Door de steeds veranderende situatie als gevolg van de coronamaatregelen is een groot deel van de middelen nog niet besteed. Peuterspeelzalen: middelen worden structureel niet gebruikt. In 2022 is dit afgeraamd.
incidenteel
38
incidenteel
25
Incidentele subsidie Aloysius Verbeteren ventilatie scholen: bedrag incidenteel is bedoeld voor verduurzaming (SUVIS). Het schoolbestuur heeft een subsidie aanvraag ingediend en betaling (loketfunctie gemeente) vindt plaats in 1e kwartaal 2022. 220 Basis/toegang Coronamiddelen perspectief en ontmoeting jeugd: Baarn heeft voor incidenteel 2021 niet- geoormerkte coronasteungelden ontvangen voor verschillende doeleinden binnen het sociaal domein. Door de steeds veranderende situatie als gevolg van de coronamaatregelen is een groot deel van de middelen nog niet besteed. Uitvoeringskosten sociaal domein; vanwege de coronaperiode en de incidenteel steeds veranderende situatie zijn de middelen minder ingezet. In de 2e Tussenrapportage was al budget afgeraamd, maar de realisatie is alsnog lager geweest. In de decembercirculaire 2018 is incidenteel € 150.000 ontvangen incidenteel voor bestrijding eenzaamheid. Hiervan is eind 2021 € 37.000 nog niet besteed. Integrale toegang: implementatie loopt door in 2022, hiervoor is incidenteel een overhevelingsvoorstel voorgelegd.
208
61
30
37
73
Specifieke uitkering COVID-19 onderwijs vertraging (Nationaal Programma Onderwijs): middelen worden uitgegeven vanaf 2022 en bedrag 2021 is opgenomen in overhevelingsvoorstel
incidenteel
Lokaal team: hogere uitgaven door ziekteverzuim Wmo Provinciale bijdrage regiotaxi 2021, dit is een aflopende bijdrage die niet wordt geraamd.
incidenteel incidenteel
-144
incidenteel
76
-149
incidenteel
-125
111
220 Participatie, Wmo en Jeugdwet Participatiewet BUIG: De ontvangen uitkering vanuit het Rijk is niet volledig besteed door lagere lasten samenhangend met een daling van het klantenbestand van BBS van 357 naar 347. Niet bestede middelen worden gestort in de voorziening Soza debiteuren. Bbz: nadeel op de uitvoeringskosten van TOZO, geboekte kosten voor TONK (budget bij bijzondere bijstand) en lagere reguliere kosten voor Bbz. BBS heeft veel meer verhaal krediet hypotheek gerealiseerd, wat
90
24
62
Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2021 tov Begroting incl wijziging 2021
Incidenteel Lasten / structureel
Baten
een voordeel op de baten geeft.
Bbz: gevolg in 2021 van verwerking eindafrekening COVID-19 TOZO 2020 Lagere gemeentelijke bijdrage in het tekort RWA Sociale werkvoorziening obv jaarrekening RWA
incidenteel
166
incidenteel
69
Schuldhulpverlening: Bijzondere bijstand: dit budget bestaat voor een deel uit coronamiddelen die niet zijn gebruikt in 2021 omdat hier geen aanspraak op is gemaakt (zie overhevelingsvoorstel). Van de reguliere bijzondere bijstand is minder gebruik gemaakt. Armoedebestrijding kinderen: Uitvoeringskosten voor Wmo en Jeugd zijn lager uitgevallen dan geraamd (bijraming tussenrapportage). Hulp in huishouden: De invoering van het abonnementstarief laat in 2021 een verdere stijging zien in de kosten. Door het ontbreken van een financiële prikkel dit zelf/anders op te lossen zien we een toename van hulpvragen. Daarnaast speelt de vergrijzing in Baarn nog een rol. Rolstoelvoorzieningen: betreft verrekeningen over voorgaande jaren en depotverrekeningen.
incidenteel incidenteel
79 342
incidenteel incidenteel
58 153
structureel
-418
incidenteel
-93
Wmo vervoersvoorzieningen: positief effect van verrekeningen over incidenteel voorgaand jaar.
23
Wmo individuele begeleiding en dagbesteding Samen sterk: betreft een bedrag voor 3 jaar, waarbij het restant Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo: in de Tussenrapportage is een inschatting gemaakt van de eigen bijdragen op basis van de lagere realisatie in achterliggende jaren. Dit bleek te negatief voor 2021. Brede aanpak dak- en thuisloosheid is niet besteed Pgb begeleiding Wmo: budget voor pgb's begeleiding Wmo en hh is samengevoegd. Dit leidt bij begeleiding tot een overschot en bij hh tot een tekort. In 2022 wordt dit aangepast.
incidenteel incidenteel incidenteel
41
incidenteel incidenteel
27 27
SAVE: prognose bij de jaarrekening 2021 is lager dan in de kwartalen ervoor werd verwacht. Bovendien is de subsidie over 2020 lager vastgesteld en heeft tot terugbetaling geleid.
incidenteel
106
Pgb jeugd: bij 2 cliënten zijn dure trajecten beëindigd. incidenteel Er is een stelpost regionale inkoop opgenomen voor de extra kosten incidenteel van verevening 2021. Dit zijn aanvullende middelen voor aanpak problematiek jeugdzorg uit de septembercirculaire 2021. De kosten die hiermee samenhangen zijn op diverse posten geboekt. Het budget dient ter dekking van deze kosten.
50 242
-166
59
35 29
63
Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2021 tov Begroting incl wijziging 2021
Incidenteel Lasten Baten / structureel incidenteel -35 structureel -158 structureel -229 111 49 833 510 -9 -88 825 422
landelijk transitie arrangement: breed spectrum aanbieders: jeugd p*q Overige verschillen < 20.000 en afrondingen Totale afwijking voor mutaties reserves Storting: Onttrekking: Totale afwijking na mutaties reserves Incidentele baten en lasten Lasten
Incidentele posten Sociaal domein
Reguliere exploitatie
Baten Reguliere exploitatie
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Actualisering kapitaallasten
-95.479
Budgetoverheveling 2020-2021
210.632
190.632
Integrale toegang SD tlv AR (RB april 2021)
89.000
89.000
Meicirculaire 2021
878.275
Uitvoering Paricipatiewet (BBS) Septembercirculaire 2021 Tussenrapportage 2021-2 Totaal Incidentele baten en lasten sociaal domein
99.000
99.000
329.638 2.196.271 3.707.337
-
2.200.638 2.200.638
Programma
31-dec-21
378.632
Budgetoverhevelingen 2021 – 2022 Budgetoverhevelingen Huisvesting Aloysius SUVIS bijdrage verduurzaming
2
Integrale toegang
2
Nationaal Programma Onderwijs
2
SPUK 2021 Lokaal Sportakkoord
2
Opvang en Beschermd Wonen Wmo
2
Veiligheid basisscholen
2 Totaal budgetoverhevelingen
208.455
72.566 89.746 85.142 32.051 89.000 576.960
Bedragen x € 1.,-
De budgetoverhevelingen 2021-2022 zijn vastgesteld door de Raad op 20 april 2022 (zaak nr 354914).
64
Programma 3:
Fysiek domein
Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder: Erwin Jansma Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: André van Roshum Wethouder: Jannelies Vissers Beoogde maatschappelijke effect Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefmilieus in stand en wij behouden de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving zijn welkom. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren, waarbij wij aandacht hebben voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. De Toekomstvisie en Structuurvisie ‘Baarn in 2030’ is hierbij ons uitgangspunt. Om dit effect te bereiken, geven we uitvoering aan de volgende strategische doelen. Strategische doelen 1 Onze gemeente is zoveel als mogelijk klimaatneutraal in 2030
2 Onze gemeente levert een bijdrage aan een circulaire economie
3 Wij realiseren voldoende woningen voor diverse doelgroepen
4 Wij verbeteren het ondernemersklimaat
5 Wij versterken het winkelgebied in ons centrum
6 Wij versterken de mogelijkheden voor recreatie en toerisme
7 Wij dragen bij aan meer duurzame mobiliteit
8 Onze gemeente is goed en veilig bereikbaar
9 Wij richten onze openbare ruimte zo in dat kwaliteit en veiligheid optimaal zijn.
65
Bestuurlijke producten 300 Ontwikkelingen / RO Beleid 310 Beheer openbare ruimte 320 Gesloten systemen
Beleidskader RO Beleid en Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Visie Wonen 2019 • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 - 2006 • Transitievisie • Warmte • Uitnodigingskader zonne- en windenergie • Regionale Energie Strategie 1.0 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 - 2015 • Actieprogramma economische agenda 2017 - 2020 • Erfgoedbeleid Baarn 2019 • Beleidsnota Toerisme en Recreatie 2019 • Toekomstvisie Werklocaties Baarn 2020 - 2030 Beheer Openbare ruimte • Groenvisie gemeente Baarn 2020; • Bomenbeleidsplan 2013 – 2023; • Bomenverordening gemeente Baarn 2016 (tot 5 februari 2021); • Verordening fysieke leefomgeving Baarn (per 5 februari 2021); • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016 • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed • Speelruimteplan gemeente Baarn 2020 - 2024 • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 – 2028 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021 • Plan maatschappelijk vastgoed 2021 Gesloten systemen • Gemeentelijk grondstoffenplan 2015 – 2025; • Gemeentelijk water- en rioleringsplan Baarn Soest 2018 – 2022; • Beheerverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020; • Masterplan Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn.
66
Ontwikkelingen in het fysiek domein
Verbonden partijen RMN De verwerkingskosten voor restafval en GFT nemen als gevolg van nieuwe aanbestedingen van de AVU sterk toe. Daarnaast is de vergoeding voor papier sterk gedaald en moet over restafval een stijgende verbrandingsbelasting betaald worden. Ook de verwerkingskosten voor de afvalstromen op het recyclingstation nemen toe. Deze zullen naar rato ook aan de gemeente Eemnes worden doorberekend. Het gaat hier grotendeels om autonome ontwikkelingen. Conform ons Gemeentelijk Grondstoffenplan 2015 - 2025 worden daarbij geen maatregelen doorgevoerd die kostenverhogend zijn. Wel zullen na invoering van het omgekeerd inzamelen aanvullende maatregelen nodig zijn om de milieudoelstellingen te realiseren. Deze maatregelen zullen gericht zijn op kostenbeheersing; ‘minder meerkosten’. RUD In het tweede corona-jaar is het gelukt om 90% van de productieafspraken na te komen. Het afgelopen jaar stond ook in het teken van de invoering van de Omgevingswet, waar de RUD een belangrijke bijdrage heeft bij de uitvoering van gemeentelijke taken. De organisatieontwikkeling moet de RUD klaar stomen voor de komende jaren.
Ruimtelijk beleid Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is als gevolg van de COVID-19-maatregelen uitgesteld naar 1 januari 2023. De gemeente bereidt zich gedegen voor op de invoering. Dit vraagt stevige aanpassing van bestaande regelgeving, werkprocessen, informatiesystemen en vaardigheden. Hiervoor is het bestaande programma Invoering Omgevingswet in 2021 gecontinueerd. Publieksvoorlichting en maatschappelijke participatie zijn onderdeel van het programma. Een in 2020 ingestelde raadswerkgroep begeleidt de werkzaamheden voor de implementatie vanuit de gemeenteraad. Levendig centrum Een levendig centrum is van direct belang voor de inwoners van Baarn. Het centrum is de fysieke plek waar veel activiteiten samenkomen. Centra van dorpen en steden worden meer de plek voor ontmoeting (in de brede zin van het woord). Verlevendiging van het centrum zorgt voor meer voetstappen in het centrum, wat weer een positief effect heeft op behoud van voorzieningen en op de lokale economie en werkgelegenheid. Een regiegroep van de Gouden Driehoek, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemers, pandeigenaren en de gemeente, heeft gewerkt aan de uitwerking van het scenario Levendig Centrum, zoals dat is aangegeven in het Actieprogramma dat de gemeenteraad in september 2019 heeft vastgesteld.
Bij de uitwerking zijn ook andere partners en sectoren betrokken, waaronder welzijn, cultuur en inwoners. In 2020 ontwikkelde de Gouden Driehoek een visie voor het centrum. In 2021 werden stappen gezet om de visie te implementeren. Wanneer acties werden afgerond volgden nieuwe acties. De drie partijen van de Gouden Driehoek dragen ieder jaarlijks een bedrag bij aan een transitiefonds. Het betreft een bedrag van € 10.000 per jaar voor de gemeente. Uit het 67
transitiefonds worden acties gefinancierd die nodig zijn om invulling te geven aan de visie. In 2021 is een subsidie aangevraagd bij de Provincie Utrecht op basis van de regeling Versterken vitaliteit stadscentra, dorpskernen en winkelcentra. Daarmee zou het transitieproces kunnen worden versneld. Baarnsche Zoom In 2021 is het Ruimtelijk Kader voor de ontwikkeling van de Baarnsche Zoom vastgesteld. Het Ruimtelijk Kader bestaat uit de eerder vastgestelde bouwstenen aangevuld met o.a. uitgangspunten uit bestaand beleid, zoals de Visie Wonen en de Toekomstvisie werklocaties, en de belangrijkste ontwerpprincipes die gehanteerd moeten worden. In aanloop naar de verkoop van de gronden in de Baarnsche Zoom zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding.
Beheer openbare ruimte Gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf In 2021 zijn de voorbereidingen voor het nieuw te realiseren opslagdepot en vrachtwagenparkeerterrein op het voormalig terrein van Rijkswaterstaat verder opgepakt. In 2021 heeft de overdracht van de gronden plaatsgevonden, zijn de ruimtelijke procedures zijn in gang gezet en is het terrein bouwrijp gemaakt door de sloop van de opstallen. In 2022 starten we met de realisatie van het opslagdepot en het parkeerterrein. MJOP’s van wegen, riolering en groen Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) beschrijft het integraal meerjaren onderhoud van wegen, riolering en groen, Het IBOR sluit aan bij het in 2019 vastgestelde beeldkwaliteitsplan 2019 2028 en beschrijft hoe wij binnen tien jaar de openbare ruimte technisch op orde brengen. Dit realiseren wij door middel van een wijkgerichte en integrale aanpak. Het doel is vanaf 2028 de beheerachterstanden weggewerkt te hebben en conform de vastgestelde beeldkwaliteiten te kunnen onderhouden. Bomen Totaal zijn 130 nieuwe bomen geplant op diverse plekken in de gemeente. Daarvan zijn 75 geschikte plekken aangedragen door inwoners. Een deel van de bomen is betaald met € 40.000 uit de perspectiefnota 2021 – 2024. Dat geld was beschikbaar gesteld omdat tijdens de extreem hete zomers in 2018 en 2019 meer bomen dood waren gegaan dan gebruikelijk.
Ook leverde het Bomenfonds een bijdrage van €15.000 voor het planten van nieuwe bomen. Ook inwoners hebben bomen in tuinen geplant met de actie ‘Boompjes voor beginners’. Met een kortingsactie voor inwoners van de gemeente zijn totaal 450 boompjes afgeleverd bij de inwoners thuis. Openbare verlichting Baarn Eind 2021 liep het leasecontract met CityTec af. Om het contract van CityTec te ontvlechten zijn in 2020 en 2021 alternatieve financiële beheerconstructies onderzocht. In december 2021 maakte de gemeenteraad de keuze om de overname van de masten en armaturen zelf te financieren (interne variant) en ook het toekomstig beheer in eigen regie uit te laten voeren. Parallel aan de
68
besluitvorming is in 2021 een beheerbestek voor de komende tien jaar opgesteld en middels een aanbesteding op de markt gezet. Toerisme en Recreatie Toerisme & Recreatie bieden veel kansen voor de lokale economie en werkgelegenheid. De focus in het beleid ligt op het versterken van de regionale samenwerking, zowel wat betreft het vormgeven van recreatieve infrastructuur als op het gebied van marketing. Daarbij richten we ons vooral op de Heuvelrug. Door in profilering en positionering gebruik te maken van de kracht van de regio kunnen we meer doen voor hetzelfde geld. Daarnaast wordt ingezet op verbinding van de grote toeristische trekkers met het centrum van Baarn, zodat ook het centrum meer profiteert van toerisme en recreatie. Hierin wordt de relatie gelegd met het citymarketing programma Vorstelijk Baarn en met de visie Levendig Centrum. In 2021 zouden de effecten van het beleidsplan Toerisme & Recreatie uit 2019 worden geëvalueerd. Gezien de grote gevolgen van de COVID-19crisis en de lockdown op de toeristische sector is het moeilijk harde uitspraken te doen over de effecten van het beleid op bijvoorbeeld bezoekersaantallen en omzet en werkgelegenheidscijfers in de sector of over het effect van de regionale samenwerking. Wel kunnen we constateren dat de lockdowns de druk op de natuur en recreatiegebieden verder hebben vergroot.
Daarmee werd de urgentie van verspreiden van bezoekers in ruimte en tijd nog urgenter.
Wonen en werken Wonen In 2021 is verder gewerkt aan diverse initiatieven die bijdragen aan de woningbouwdoelstellingen uit de Visie Wonen. Voor de locatie Troelstralaan is een plan ontwikkeld met een gevarieerd aanbod aan sociale huurwoningen. In 2021 is het ruimtelijk kader vastgesteld voor de Baarnsche Zoom met daarin opgenomen een woningbouwprogramma. Een belangrijk deel van het programma richt zich op betaalbare koop. Ook zijn er 28 sociale huurwoningen gerealiseerd op locatie de Loef. Voor een deel van deze woningen is het experiment van "groot naar beter" toegepast. Hierbij hebben Baarnse senioren die een eengezinswoning achterlieten voorrang gekregen bij de toewijzing van de nieuwe woningen. Dit met het doel om doorstroming op gang te brengen op de Baarnse woningmarkt. Ook is in 2021 de Woondeal regio Amersfoort gesloten. Het ministerie van BZK, de provincie Utrecht, regiogemeenten en corporaties hebben afspraken gemaakt om samen tot 2030 versneld 23.000 woningen te bouwen. Economie In 2021 is de Uitwerking Toekomstvisie Werklocaties Baarn opgesteld. Dit rapport is een nadere uitwerking van de Toekomstvisie Werklocaties Baarn uit 2020 en opgesteld naar aanleiding van een amendement. Het rapport is opgesteld samen met alle betrokken stakeholders en geeft nader inzicht in de ruimtebehoefte van het Baarnse bedrijfsleven in de periode 2021 tot en met 2030.
De ruimtebehoefte is in beeld gebracht op basis van een enquête en inventarisatie. De cijfers zijn door STEC geanalyseerd en door het Platform Ondernemend Baarn geaccordeerd. In mei 2021 is de intentieovereenkomst getekend tussen de ondernemersnetwerken uit Baarn, Soest en Soestdijk / Made by Holland. Het doel van de intentieverklaring is om bij opdrachten en aanbestedingen ten aanzien van exploitatie, toekomstig onderhoud en bouw van en op Landgoed 69
Paleis Soestdijk, daar waar mogelijk, ondernemers uit Soest en Baarn te betrekken. Met de intentieverklaring is sprake van een lokaal voorkeursbeleid zoals dat ook door de beide gemeenten wordt gehanteerd in hun aanbestedingsregels. Bij alle plannen en projecten in 2021 is het Baarnse bedrijfsleven intensief betrokken via het Platform Ondernemend Baarn (POB). Mobiliteitsvisie In 2021 stonden een 6-tal producten op de uitvoeringsagenda mobiliteit. Door COVID-19 is het verkeersbeeld echter sterk gewijzigd. Een deel van de uitvoeringsagenda is daardoor niet uitgevoerd en schuift door naar 2022. Met name verkeersstudies, zoals het onderzoek naar de loopstromen in het centrum en het onderzoek naar het doorgaande verkeer vanuit Hilversum en Soest gaven geen representatief beeld. In 2021 is wel gewerkt aan de studie van de De Geerenweg en Drakenburgerweg. Door de samenhang met de plannen voor de Poort van Baarn en de Baarnsche Zoom lopen deze trajecten gelijktijdig op. Daarnaast is gewerkt aan de parkeernormensystematiek welke integraal onderdeel wordt van het nieuwe parkeerbeleid. Met het budget voor duurzaam veilige infrastructuur zijn kleinere maatregelen uitgevoerd zoals bijvoorbeeld twee oversteekvoorzieningen op de De Geerenweg. De provincie Utrecht heeft in 2021 studie gedaan naar de snelfietsroute Amersfoort-Hilversum.
Uit de studie is een voorkeursvariant naar voren gekomen waarbij de route door Baarn heen loopt. Indien in 2022 bestuurlijk wordt ingestemd met deze voorkeursvariant zal nadere uitwerking plaats gaan vinden. Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijkste speerpunten in afgelopen collegeperiode. Gemeenten voeren de regie over de transitie van het verbruik van fossiele brandstoffen naar duurzame warmte en elektriciteit. In Baarn ligt de focus op drie hoofddoelen: energie besparen, duurzaam verwarmen en duurzaam opwekken van elektriciteit. We stimuleren inwoners en ondernemers om duurzame maatregelen te nemen, zodat er minder energie verbruikt wordt. Diverse activiteiten zijn in 2021 ondernomen. Daarvoor werken we veel samen met de Baarnse Klimaat Alliantie (BKA), EnergiekBaarn en Platform Ondernemend Baarn Duurzaam (POBD), die zich gezamenlijk BaarnDuurzaam noemen. In 2021 zijn we gestart met haalbaarheidsonderzoeken naar mogelijke warmteoplossingen voor de Staatsliedenwijk en bedrijventerreinen de Noordschil en de Drie Eiken. Ook is begonnen met (regionale) onderzoeken naar de potentie van aqua- en geothermie om Baarn aardgasvrij te verwarmen. Wijkuitvoeringsplannen zullen hierop volgen. In 2021 is tevens het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’ vastgesteld door de raad, evenals de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0).
Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de onderzoeken naar solar carports op diverse parkeerterreinen in Baarn en hebben we zon-op-(particuliere)-daken en no regret maatregelen gestimuleerd. We trekken gezamenlijk op met onze partners, zoals Stedin, Eemland Wonen, BaarnDuurzaam en uiteraard de andere overheidsorganen, zoals de Provincie, de regio en Rijkswaterstaat. De netcongestie en energiearmoede geven blijk van de complexiteit en integraliteit van de opgave. Om vanuit die integraliteit te werken, zijn de banden met partners goed onderhouden en aangehaald.
70
Participatie is een belangrijk onderdeel in alle trajecten die (hebben) (ge)lopen. Er zijn daarom veel momenten geweest waarop inwoners, stakeholders, ondernemers, maatschappelijke organisaties hebben kunnen meedenken en meepraten, met het burgerberaad over het Uitnodigingskader als één van de hoogtepunten. De extra middelen zijn besteed aan de subsidie voor duurzame initiatieven (BaarnDuurzaam), capaciteit, onderzoek en diverse activiteiten voor inwoners en ondernemers. 2021 is het jaar waarin de energietransitie in Baarn vorm heeft gekregen.
71
300 Ontwikkeling / RO Beleid Wat hebben we bereikt? Doel: Levendig Centrum De Gouden Driehoek (centrumondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente) definieerden een levendig centrum als een plek van ontmoeting. De Brink heeft daarin de functie van een agora, waar cultuur, politiek en handel samenkomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De Gouden Driehoek van het centrum (gemeente, centrumondernemers en vastgoedeigenaren) koos voor een programmatische aanpak van het centrum. Diverse ambtelijke beleidsdomeinen zijn betrokken bij het centrum, en daarnaast zijn maatschappelijke organisaties en bedrijven actief met kleinere en grotere projecten die effect hebben op het centrum. Om overzicht te bewaren en tegenstrijdigheden te voorkomen is gekozen voor een programmatische aanpak van het centrum. We zetten in op culturele trekkers in het centrum. De mogelijkheden voor de inzet van kunst en cultuur als instrument om leegstand tegen te gaan zijn verkend.
Doel: Gasontvangstation Het GOS is naar de overkant van de Drakenburgerweg verplaatst en in gebruik genomen. De raad heeft besloten aan de hand van 3 scenario’s de vrijkomende locatie te herbestemmen voor een beschermd wonen-project; het Baarnhuis. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd.
Doel: Troelstralaan Herontwikkeling van de locatie met seniorenwoningen aan de Troelstralaan.
Project is afgerond. De totale kosten voor dit project waren € 1,3 miljoen. Er was een krediet beschikbaar gesteld van € 1,6 miljoen, de kosten zijn ruim binnen het budget gebleven. In voorziening Gasontvangst station is het restant van het krediet nog opgenomen voor afwikkeling van de laatste facturen. Bij de eerste voortgangsrapportage 2022 kan het restant van de voorziening vrijvallen.
We starten de planologische procedure. In oktober is het bestemmingsplan door de gemeenteraad als hamerstuk vastgesteld. Dat is de basis voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de realisatie. We werken samen met Eemland Wonen en diverse belanghebbenden aan een nieuw woningbouwprogramma en goede ruimtelijke invulling van de locatie; Tegelijkertijd met het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad in oktober een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit is in een breed gezamenlijk proces ('meerstemmig bouwen') met eigenaar en belanghebbenden opgesteld.
72
Wat hebben we bereikt? Doel: Paleis Soestdijk Het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De Meyer Bergman Erfgoed Groep heeft het plan ‘Made by Holland’ verder uitgewerkt en in 2020 vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan. De hiervoor benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en beoordeeld. Het bestemmingsplan en de onderzoeken worden opgesteld door en in opdracht van de eigenaar. De provincie Utrecht en de gemeente Soest werken samen met ons aan de voorbereiding, elk vanuit de eigen belangen en bevoegdheden. Een uitvoerig participatietraject met omwonenden, overige inwoners van Baarn en Soest en met maatschappelijke organisaties heeft onderdeel uitgemaakt van de planvorming. (Herziening van) een bestemmingsplan is een wettelijke taak. De herziening is nodig om het voorgenomen restauratie- en herstelplan te kunnen verwezenlijken. De complexiteit van de onderzoeken (die de initiatiefnemer laat opstellen en aanlevert) vraagt extra inzet bij de beoordeling ervan. Dit is eveneens van toepassing op de benodigde (overheids)communicatie. Het ontwerp-bestemmingsplan is in september 2021 door uw raad vastgesteld. Hierbij is het door raad opgestelde juridisch advies betrokken, alsmede een brede inbreng van belanghebbenden die dit kenbaar hebben gemaakt bij de inspraakmogelijkheden in de planologische procedure en de bespreking in de gemeenteraad.
Doel: Baarnsche Zoom In 2021 is het Ruimtelijk Kader voor de ontwikkeling van de Baarnsche Zoom vastgesteld. Het Ruimtelijk Kader bestaat uit de eerder vastgestelde bouwstenen aangevuld met o.a. uitgangspunten uit bestaand beleid, zoals de Visie Wonen en de Toekomstvisie werklocaties, en de belangrijkste ontwerpprincipes die gehanteerd moeten worden. In aanloop naar de verkoop van de gronden in de Baarnsche Zoom zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding. Vanwege enkele juridischfinanciële complicaties in relatie tot de afkadering van het aan te besteden werk is dit niet in 2021
73
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? afgerond.
Doel: Omgevingswet 1 januari 2023 is de beoogde datum voor invoering van de omgevingswet. Dit vergt een aantal producten en bestuurlijke besluiten, en aanpassing van werkprocessen. In overleg met de raadswerkgroep worden de werkzaamheden en producten als gevolg van het uitstel van de implementatie opnieuw ingepland. In 2021 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de raadswerkgroep ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet (Omgevingsvisie, participatie, delegatie en adviesrecht). De planning is afgestemd met de raadswerkgroep. De invoering van de Omgevingswet is (nogmaals) uitgesteld tot (vooralsnog) 1 januari 2023. In 2021 zijn belangrijke besluiten voorbereid en vastgesteld voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeenteraad. Verder zijn de werkprocessen van de gemeente Baarn afgestemd op de Omgevingswet en is (in samenwerking met de gemeente Soest) een nieuw informatiesysteem voor vergunningen, toezicht en handhaving ingevoegd. Er is ervaring opgedaan met een nieuwe vorm van vooroverleg (Omgevingstafel). Medewerkers hebben opleidingen gevolgd. In 2021 is verder begonnen met de eerste fase van de Omgevingsvisie van de gemeente Baarn (Staat van Baarn). Voor de Staat van Baarn is een uitgebreid participatietraject uitgevoerd.
Tot slot zijn in regionaal verband verschillende activiteiten uitgevoerd (bruidsschat en toepasbare regels) om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden en te voldoen aan de minimale eisen van de VNG. Deze activiteiten moeten in 2022 een vervolg krijgen.
Doel: Cultureel Erfgoed
74
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? Op 29 mei 2019 heeft uw raad een integrale nota over het cultureel erfgoed van Baarn, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan, vastgesteld. Een deel van dit uitvoeringsplan is het aanwijzen van ongeveer 152 nieuwe gemeentelijke monumenten. Afronden voorgenomen besluiten, voortgang aanwijzingsbesluiten Een extern adviesbureau, het Monumenten Advies Bureau, heeft de redengevende beschrijvingen van de objecten opgesteld. Met deze beschrijvingen hebben wij een procedure gestart om de panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit gebeurt in verschillende tranches. Geschat wordt dat de benodigde procedures halverwege 2022 afgerond zullen zijn. De andere onderdelen van het raadsbesluit Cultureel Erfgoed; archeologie en historisch cultuurlandschap, worden nog juridisch geborgd. Uw raad heeft ingestemd met het opstellen van een bestemmingsplan archeologie. Wij zijn voornemens dit bestemmingsplan te combineren met een bestemmingsplan historisch cultuurlandschap.
Doel: Duurzaamheid / energietransitie In samenwerking met onze lokale en regionale partners onze inzet intensiveren om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn om te voldoen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. • 2030: 49% CO2 reductie t.o.v. 1990; • 2050: energieneutraal en aardgasvrij. De gemeente Baarn heeft hierin een voorbeeldfunctie te vervullen.
•
Voor de Staatsliedenwijk en bedrijventerreinen de Noordschil en de Drie Eiken zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor de warmtetransitie. Deze studies vormen de basis voor wijkuitvoeringsplannen.
•
In samenwerking met BaarnDuurzaam is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van solar carports op twee gemeentelijke parkeerterreinen, namelijk het Laanplein en parkeerterrein bij de ijsbaan. Ook is het parkeerterrein bij Nijhof onderzocht.
•
In samenwerking met BaarnDuurzaam zijn collectieve voorlichtingsmomenten georganiseerd en campagnes gedraaid om no regret maatregelen en zon-op-daken te stimuleren. Begin oktober is een fysieke bijeenkomst georganiseerd door BaarnDuurzaam die goed bezocht en succesvol verlopen is. Eind oktober volgde een gezamenlijke klimaatmarkt met aansluitende klimaatweek. In de
75
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? klimaatweek zijn verschillende evenementen en bijeenkomsten georganiseerd, o.a. een voorlichting voor bewoners van V.V.E.'s en een 'groene borrel'. Voorafgaand aan de klimaatweek is de Klimaatkrant door heel de gemeente Baarn verspreid. •
In 2021 is de RRE (Regeling Reductie Energiebesparing) succesvol afgerond en hebben 1000 huiseigenaren in Baarn gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kleine duurzame maatregelen door te voeren in hun woning. In het verlengde hiervan is de RREW subsidie door de gemeente aangevraagd bij en ook door het Rijk verstrekt. Voor het einde van 2021 is het plafond van deze regeling, die tot juli 2022 loopt, nagenoeg bereikt.
•
Met de gezamenlijke inkoopactie ‘Winst uit je woning’ zijn ruim 300 offertes opgevraagd en tientallen maatregelen uitgevoerd: 46 isolatieacties en 35 plaatsingen van zonnepanelen.
•
Er is een subsidieregeling vastgesteld voor duurzame initiatieven waarbij 90% van het subsidieplafond bestemd is voor meerjarige subsidies en 10% voor projectmatige subsidies. Voor de meerjarige subsidies is aanvraag gedaan door BaarnDuurzaam en deze is toegewezen. Voor de projectmatige subsidies zijn slechts enkele aanvragen gedaan.
•
In 2021 zijn workshops ‘duurzaam inkopen’ gegeven voor medewerkers die regelmatig voor de gemeente inkopen.
•
In juli 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) vastgesteld door de raad.
•
In november 2021 is in het plan Maatschappelijk Vastgoed een investering van € 2,5 miljoen vastgesteld, waarmee de gemeente het eigen vastgoed in de komende jaren gaat verduurzamen.
In december 2021 is het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’ door de raad vastgesteld. Hierin zijn gebieden aangewezen voor zonneweides en de voorwaarden waaronder die ontwikkeld mogen worden. Het Uitnodigingskader is tot stand gekomen
76
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? na een uitvoerig participatieproces.
Wonen: Doel: Inzet evenwichtige bevolkingsopbouw: 850 woningen toevoegen in de periode 2019 – 2030. Wij ondersteunen nieuwbouwinitiatieven conform het afwegingskader woningbouw in de Visie Wonen 2019. In de periode 2019-2021 zijn circa 100 woningen opgeleverd, waaronder 28 sociale huurwoningen in 2021 (project de Loef). Er zijn bijna 1000 woningen in de pijplijn. Dit zijn woningen waarvoor een vergunning is verleend of een ruimtelijke procedure is opgestart. Nieuwe initiatieven in 2021 zijn o.a. het Baarnhuis en herontwikkeling locatie Zandvoortweg 60. Ook zijn plannen weer een stap verder in de procedure, bijvoorbeeld de plannen voor de locaties Ericastraat en Troelstralaan. Wij werken onder andere aan de volgende locaties: Baarnsche Zoom, Troelstralaan en Schoollocatie Montini. In 2021 is het ruimtelijk kader voor de Baarnsche Zoom vastgesteld en is de aanbesteding van de locatie voorbereid. De nieuwbouwplannen voor de locatie Troelstralaan zijn een stap verder in de procedure. In 2021 is het bestemmingsplan voor de locatie vastgesteld De schoollocatie Montini is afhankelijk van de voortgang op de Gaspard de Colligny locatie. In 2021 zijn alle woningen verkocht op deze laatste locatie. Doel: Inzet voor toegankelijk en comfortabel wonen. We benutten kansen voor levensloopgeschikte woningen nabij het centrum.
Wanneer er initiatieven zijn voor woningbouw nabij het centrum wordt levensloopgeschiktheid als kader meegegeven, bijvoorbeeld voor de locatie van drukkerij bakker Baarn. Wij zorgen voor informatievoorziening over het toekomstbestendig maken van woningen. In 2021 hebben alle 65-plussers in Baarn het magazine "'Kwiek" ontvangen. Dit magazine bevat tips voor het toekomstbestendig maken van de woning. Ook is het mogelijk om online een huistest te doen, waarbij inwoners inzicht krijgen welke aanpassingen zij aan hun woning kunnen doen om
77
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? langer thuis te wonen.
Doel: Inzet voor verduurzaming van woningen. Dit is verder uitgewerkt in het programma Duurzaamheid (zie ook onderdeel duurzaamheid/energietransitie). Doel: Inzet voor sociale huur en middenhuur en koop Wij maken (prestatie)afspraken met corporaties en ontwikkelaars. In 2021 zijn prestatieafspraken gemaakt met de in Baarn werkzame corporaties. Onderdeel van de afspraken zijn de nieuwbouwplannen voor de sociale huur en de mogelijke inzet bij het realiseren van woningen in de middenhuur. Doel: Inzet voor alternatieve woonvormen: stimuleren en faciliteren van specifieke alternatieve woonvormen. Inzet voor alternatieve woonvormen: stimuleren en Wij bieden ruimte aan alternatieve woonvormen, waarbij de woonvorm een bredere vraag vanuit de faciliteren van specifieke alternatieve woonvormen. markt bedient. In het in 2021 vastgestelde ruimtelijk kader voor de Baarnsche Zoom is opgenomen dat de gemeente op deze locatie kansen ziet om ruimte te bieden aan alternatieve woonvormen. Versterken Toerisme & Recreatie: Doel: Positionering en profilering van ‘Vorstelijk Baarn’ als prominente toeristische locatie op de Heuvelrug. Baarn profiteert van de populariteit van de Heuvelrug Ondersteuning van de VVV met middelen, kennis en als prominente toeristische locatie ‘Vorstelijk Baarn’ deskundigheid.
De contacten tussen het regionaal Bureau voor Toerisme, de licentiehouder was een bijeenkomst voor vrijwilligers van de VVV voorbereid. Helaas kon deze bijeenkomst i.v.m. COVID-19 niet doorgaan. COVID-19 was er ook de oorzaak van dat de VVV in 2021 maar heel beperkt open was. De contacten tussen de beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie en de VVV zijn versterkt. Regelmatig is overleg geweest tussen het bestuur van de VVV en de beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie en tussen de coördinator Vrijwilligers en beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie. Doel: Samenhang van het toeristisch aanbod en verbinding van het centrum met de toeristische toppers. Thema's, verhalen en routes verbinden het centrum
We hebben de ontwikkeling gestimuleerd van een
78
Wat hebben we bereikt? van Baarn aan de toeristische parels in het buitengebied.
Wat hebben we daarvoor gedaan? samenhangend toeristisch aanbod (routes/attracties/retail-aanbod) op basis van thema's en verhalen.. We ondersteunden het initiatief van een aantal ondernemers om een elektrisch trammetje te laten rijden tussen het centrum / station en de Toeristische Overstappunten (TOPs) en de toeristische parels.
Doel: Toeristische attracties (inclusief het centrum) zijn vindbaar, bereikbaar en toegankelijk. Via de website Vorstelijk Baarn op de Heuvelrug is recreatieve informatie goed vindbaar. Tijdens de diverse lockdowns was de recreatiedruk op toeristische populaire gebieden zoals Lage Vuursche en Landgoed Groeneveld extra groot, vooral in de weekenden. Daardoor waren deze gebieden niet altijd even toegankelijk en bereikbaar. Er is een pilotproject gedaan met de inzet van een druktemonitor in combinatie met verkeersmaatregelingen. De resultaten daarvan waren hoopvol en vragen om een vervolg. Ontwikkeling van uniforme recreatieve bewegwijzering binnen de gemeente. We werkten mee aan een pilot van Provincie Utrecht, Routebureau en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) voor een druktemonitor. We onderzochten met Staatsbosbeheer, RBT en provincie hoe verkeer- en parkeerdruk in drukbezochte gebieden, zoals Lage Vuursche en Landgoed Groeneveld kan worden verminderd. Doel: Versterken regionale samenwerking. Regionale samenwerking heeft gezorgd voor kennisontwikkeling en heeft lokale belangen en initiatieven met elkaar in verbinding gebracht. Hierdoor is de slagkracht van de sector vergroot en werd een integrale aanpak mogelijk. Het RBT ontwikkelde voor de negen gemeenten in de regio Heuvelrug een gezamenlijk herstelplan om de gastvrijheidssector te helpen opkrabbelen na COVID19.
Het plan kreeg (financiële) steun van de provincie. Deelname aan regionale verbanden en overleggen, die bijdragen aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio Heuvelrug. We deden mee met de campagne Visit Utrecht 79
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? Region, waarmee we de regio promoten naar een (inter)nationaal publiek. We participeerden in de totstandkoming van het Beleidsprogramma Toerisme & recreatie 2022 - 2024 van de Provincie Utrecht.
Doel: Optimalisering van de toeristische infrastructuur. Het aanbod aan recreatieve routes is uitgebreid. Baarn is aangehaakt bij regionale en nationale routes via routenetwerken en -knooppunten. We zijn aangesloten bij het Routebureau Utrecht voor behoud en versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed. We ondersteunen de realisatie van het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost. We zijn aangesloten bij het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug. Economie: Doel: Een aantrekkelijk ondernemersklimaat met voldoende ruimte voor het lokale bedrijfsleven om goed te kunnen functioneren/groeien. We geven samen met het Baarnse bedrijfsleven en overige betrokkenen uitvoering aan de in 2020 opgestelde Toekomstvisie Werklocaties Baarn. We hebben samen met alle betrokkenen de ruimtebehoefte van de Baarnse ondernemers in kaart gebracht voor de periode 2021 t/m 2030 door middel van een enquête en een inventarisatie. De resultaten zijn beschreven in de rapportage Uitwerking Toekomstvisie Werklocaties Baarn en aangeboden aan de gemeenteraad. Doel: Een hechte relatie met het lokale bedrijfsleven. Accountmanagement Economische Zaken stevig invullen en profileren.
Zichtbaar en bereikbaar zijn als eerstelijns aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, actief deelnemen aan ondernemersnetwerken en het frequent afleggen van bedrijfsbezoeken; De accountmanager is in 2021 uitstekend bereikbaar geweest om ondernemers met raad en daad te ondersteunen. Gezien de snelle opeenvolging van allerlei COVID-19-maatregelen en ondersteuningspakketten heeft dit hoge prioriteit gehad. Ook is er actief deelgenomen aan ondernemers overleggen en bijeenkomsten voor zover deze doorgang vonden. Op de 3e dinsdag van
80
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? september is weer het traditionele Prinsjesdagontbijt georganiseerd waar ruim 50 lokale ondernemers aan hebben deelgenomen. Bij ondernemerscontacten extra aandacht besteden aan de relatie met de arbeidsmarkt, vitaliteit en duurzaamheid. De accountmanager heeft bij de ondernemerscontacten gewezen op de ondersteuning die geboden wordt door organisaties die zich richten op ondersteuning van ondernemers op het gebied van arbeid en werk en inkomen zoals het Werkgeversservicepunt (WSP), BBS, IMK 155
Doel: Faciliteren van samenwerking tussen de Baarnse ondernemersnetwerken en stimuleren van businessto-business tussen het lokale bedrijfsleven en de gemeente. Op basis van de website pobbaarn.nl en het daaraan gekoppelde bedrijvenregister hebben we ook in 2021 de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente gecontinueerd. Het bedrijvenregister heeft in 2021 een update gehad zodat er een actueel overzicht is van alle circa 3600 Baarnse bedrijven. Met grote regelmaat is er op de nieuwspagina relevante informatie verstrekt o.a. over COVID-19-steunpakketten. Ook hebben we maandelijks in het kernteam Platform Ondernemend Baarn (POB) de belangrijkste economische thema's besproken aan de hand van de Economische Uitvoeringsagenda 2021. Duurzaamheidsinvesteringen aanjagen door bedrijven te ondersteunen met informatie en bij procedures. Hierover blijven we in gesprek met het georganiseerde bedrijfsleven via het Platform Ondernemend Baarn (POB). We hebben het Platform Ondernemend Baarn Duurzaam (POBD) ingezet voor onderzoek en voorlichting aan bedrijven op het gebied van duurzaamheid. We stimuleren Baarnse ondernemers om actief deel te nemen aan innovatieprogramma’s van de EBU en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). EBU richt zich op de domeinen Groen, Gezond en Slim.
De accountmanager heeft via zijn contacten ondernemers gewezen op de mogelijkheden en projecten die EBU en ROM bieden aan ondernemers. Ook via de website van het POB zijn ondernemers gewezen op relevante projecten en initiatieven.
81
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Doel: Bedrijven stimuleren en faciliteren bij het slimmer en duurzamer ondernemen. De bedrijven in Baarn zijn via de website van het POB en de secretariaten van de ondernemersnetwerken geïnformeerd over allerlei duurzaamheidsprogramma's en relevante projecten die worden georganiseerd door de Economic Board Utrecht (EBU) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Ook is er regelmatig met de ondernemers van POB Duurzaam afgestemd over de Transitievisie Warmte en de duurzaamheidsmaatregelen die op de Noordschil en de Drie Eiken toegepast kunnen worden. Voor de ontwikkeling van een gezonde economie en werkgelegenheid gaan wij in gesprek met ondernemers die wij - afhankelijk van hun vragen faciliteren en informeren over beschikbare regelingen en vergunningsprocedures. De accountmanager EZ krijgt met enige regelmaat vragen van ondernemers over vergunningen en regelingen. Het snel en gericht doorverwijzen naar de juiste collega's heeft meestal het gewenste resultaat. Werk en inkomen. Wij rollen acties uit om de economie sterker te koppelen aan de arbeidsmarkt, onder andere om opheffingen/faillissementen te voorkomen. Ook wijzen we ondernemers op beschikbare instrumenten zoals Bbz en IMK-155. Een nadere toelichting op de acties is beschreven in Programma 2 onder de kop “regionale samenwerking werk & inkomen”.
We zetten het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen – bedrijventerreinen (KVO-b) in om samen met ondernemers, brandweer en politie de bedrijventerreinen op orde te houden (schoon, heel en veilig). In 2021 is de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen - bedrijventerreinen bij elkaar geweest om de acties door te nemen die staan beschreven in het Plan van Aanpak. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente, ondernemers, brandweer en politie. Deze partijen hebben in november ook de jaarlijkse schouw van de bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken uitgevoerd.
82
Beleidsindicatoren Economie
Norm
Peildatum
Functiemenging Vestiging bedrijven Aantal vestigingen Snelgroeiende bedrijven Oprichtingen Opheffingen Volkshuisvesting, RO, Stedelijke vernieuwing
% per 1.000 inw.15 t/m 64jr
12-1-2022 12-1-2022 13-1-2022 13-1-2022 13-1-2022 13-1-2022 Peildatum
Gemiddelde WOZ-waarde Nieuwgebouwde woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten
x1000 per 1000 woningen totale bevolking tov 20-65 jaar eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden
per 1.000 vestigingen per 1.000 vestigingen per 1.000 vestigingen Norm
2021 2020 2021 2021 2021
Baarn 2020 50,6 220,6 3322 11,4 86,3 57 Baarn* 2020 329 6,8 83,2 862 862
Baarn 2021
Landelijk gemiddelde 53,2 158,4
3471 9,6 13,6 81,3 100,3 78,1 74,8 Baarn Landelijk 2021 gemiddelde 377 290 0,9 8,9 83,6 70,1 910 733 1021 810
*Dit zijn cijfers zoals opgenomen in de begroting 2021. De beleidsindicatoren uit de jaarrekening 2021 zijn namelijk afwijkend en daardoor niet goed vergelijkbaar.
Toelichting beleidsindicatoren Landelijk zien we een stijgende trend van de gemiddelde WOZ waarde. Ook in onze gemeente is de afgelopen jaren de WOZ waarde gestegen. Dat geldt ook voor de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Baarn. In de visie Wonen 2019 hebben wij als ambitie opgenomen om tot 2030 nog circa 850 woningen toe te voegen. Dat betekent dat wij tot 2030 gemiddeld 75 woningen per jaar moeten bouwen. De demografische druk geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking ten opzichte van het werkende deel van de bevolking. Het is een algemeen beeld dat mensen steeds ouder worden. In Baarn is dat niet anders. De demografische druk stijgt in Baarn vanwege de ouder wordende bevolking. Daarmee bevestigt het percentage het beeld van de bevolkingsopbouw van Baarn. Gemeentelijke woonlasten stijgen onder invloed van de stijging van de afvalstoffen. Beleidsindicatoren Volksgezondheid en Milieu