319271 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 bijlage 1 Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Het geeft tevens een doorkijk naar de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Hierbij is handhaving geen doel op zich. Het doel voor Baarn is een veilige, gezonde en duurzame woon- leefomgeving. Handhaving draagt daartoe bij als een middel: het bevorderen van het naleven van de regels door onze inwoners, bedrijven en instellingen. Doordat de 4-jarige looptijd in 2021 verlopen is, moet het beleidsplan geactualiseerd worden. Elk jaar wordt een evaluatie uitgevoerd over het uitvoeringsprogramma, waarmee het uitvoeringsplan toezicht en handhaving voor het komende jaar geformuleerd wordt. Nadat het college dit voor 2022 vastgesteld heeft, wordt u daar per raadsinformatiebrief over geïnformeerd.

26

Doelstellingen en maatregelen Zorgvuldige verlening Wabo-vergunningen. De afdeling Vergunningverlening is verantwoordelijk voor de aanvragen waarop de reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing zijn. Daarnaast behandelen we diverse meldingen op het gebied van slopen, brandveiligheid en gebruik. Vergunningverlening beoogt een uniforme en adequate manier van toetsen van aanvragen en inwinnen van de benodigde adviezen. Tevens proberen wij zoveel mogelijk integraal te werken met andere teams en adviseurs. Hierbij valt te denken aan samenwerkingen met teams verkeer, civiel, groen en ruimtelijke ordening e.d. De focus voor de sectie vergunningverlening ligt op kwalitatieve diepgang en groei naar een organisatie die midden in de maatschappij en naast haar adviseurs staat. Nog meer dan de afgelopen jaren zijn het integraal afstemmen en samenwerken daarbij belangrijke voorwaarden. Minstens zo belangrijk is dat gestelde doelen ook worden waargemaakt. We willen onze capaciteit gericht inzetten. Dit doen we op basis van de beschikbare informatie en ingeschatte risico’s. Het afgelopen jaar hebben wij de beleidsvisie vertaald in drie doelstellingen, te weten: inwoner centraal-werken, transparantie en oog voor risico. Wij zijn voornemens deze doelstellingen leidend te beschouwen. •

100% vergunningen juridisch houdbaar en tijdig verleend.

Realisatie uitvoeringsprogramma handhaving 2022. • We zetten in volgens het integraal handhavingsplan.

27

140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) ‘Vorstelijk Baarn’ is het citymarketingprogramma van de gemeente Baarn. Om zich te onderscheiden van haar buurgemeenten en mensen en bedrijven te trekken, presenteert Baarn zich onder het merk 'Vorstelijk Baarn'. Versterking van het merk ‘Vorstelijk Baarn’ gebeurt mede in het kader van de uitvoering van het beleid Toerisme & Recreatie en het programma Levendig Centrum. Ook zijn er verbindingen met Kunst & Cultuur en Economie. Doelstellingen en maatregelen Een sterk profiel en bekendheid van Baarn bij potentiële bezoekers en bedrijven met als resultaat dat zij kiezen voor Baarn als plaats om te bezoeken (recreëren, winkelen), en/of werken (ondernemen). • Campagnes en evenementen worden sterker dan voorheen ingezet om het profiel van Vorstelijk Baarn te versterken en het merk in te vullen. • Logo, typologie en kleurstelling van Vorstelijk Baarn worden zoveel mogelijk gebruikt in uitingen van de gemeenten. • Stakeholders worden gestimuleerd Logo, typologie en kleurstelling van Vorstelijk Baarn waar mogelijk en zinvol te gebruiken in hun uitingen. • We stimuleren de kunst & cultuur sector om het logo van Vorstelijk Baarn te gebruiken.

Er is bekendheid en draagvlak voor Vorstelijk Baarn onder de huidige inwoners, bedrijven en winkeliers. Zij voelen zich verbonden met en zijn trots op Baarn. Vorstelijk Baarn is een begrip dat door hen wordt herkend en gevoeld. • Campagnes en communicatie van Vorstelijk Baarn richt zich ook op de eigen bewoners en ondernemers. Ondernemers en organisaties worden betrokken bij de invulling van Vorstelijk Baarn. • Het gebruik van logo en banieren van Vorstelijk Baarn bij gezamenlijke evenementen en promotie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. • De coöperatie wordt nauw betrokken bij Vorstelijk Baarn, net als andere organisaties zoals de VVV. • De klankbordgroep Vorstelijk Baarn is het adviesorgaan bij de ontwikkeling en uitvoering van een jaarprogramma Vorstelijk Baarn. • We ondersteunen een initiatief van ondernemers en organisaties om de toeristische parels van Baarn te verbinden met een elektrisch trammetje: een uitwerking van een Rondje Vorstelijk Baarn. • Leden van de klankbordgroep Vorstelijk Baarn worden duidelijker in beeld gebracht als vertegenwoordigers van Vorstelijk Baarn.

28

Financiële begroting en toelichting programma 1 Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 na wijziging

1.246

1.512

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 100 Klant Contact Centrum 110 Informatiemanagement 120 Openbare orde, veiligheid, crisibeheersing 130 Vergunning, toezicht en handhaving 140 Vorstelijk Baarn

1.444

1.399

1.330

1.330

556

563

472

472

471

471

2.400

2.280

2.315

2.315

2.308

2.308

269

639

302

252

252

252

20

40

40

40

40

40

4.492

5.033

4.573

4.478

4.402

4.402

100 Klant Contact Centrum

-318

-332

-337

-337

-337

-337

110 Informatiemanagement

-5

0

0

0

0

0

120 Openbare orde, veiligheid, crisibeheersing

-57

-28

-29

-29

-29

-29

130 Vergunning, toezicht en handhaving

-397

-366

-372

-372

-372

-372

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

-777

-727

-738

-738

-738

-738

SALDO van baten en lasten

3.715

4.306

3.836

3.740

3.664

3.664

Onttrekkingen 999 Reserves

-295

-278

-70

-70

0

0

RESULTAAT na bestemming

3.420

4.028

3.766

3.670

3.664

3.664

Mutatie reserves Mutaties reserves 2022

Bedrag * (€ 1.000)

Digitaliseren van dienstverleningkanalen

70

Totaal

70

29

Toelichting van de financiële verschillen begroting 2021 versus begroting 2022 Product 100 : Klantcontactcentrum

Lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

1.512

1.444

Te verkla- V/N ren

-68

V

PPN 2021-2024 : Incidenteel - Participatie

-15

V

PPN 2022: Inwonersparticipatie

45

N

Incidentele Corona gelden Tweede kamer verkiezingen 2021

-78

V

PPN 2022 : Verkiezingen

26

N

PPN 2020-2023 : Ambities programma 1 (inc.) Aanpak landelijke adreskwaliteit. Budgetoverheveling 2020/2021.

-20

V

Diversen

-26

V

Totaal

-68

V

-5

V

Diversen

-5

V

Totaal

-5

V

Saldo

-73

V

Baten

Product 110 : Informatiemanagement

Lasten

-332

-337

Begroting 2021

Begroting 2022

563

472

Te verkla- V/N ren

-91

V

18

N

-104

V

PPN 2022: Toegankelijkheid Website

35

N

Na PPN 2022: Taakstelling website

-55

V

Na PPN 2022: Reservelijst : Website

55

N

PPN 2022: Centraal archief Eemland

22

N

Diversen

-62

V

Totaal

-91

V

PPN 2022: Zaaksysteem Informatie beveiliging: digitalisering. Budgetoverheveling 2020 / 2021

Baten

0

0

0

n.v.t.

Totaal

0

Saldo

-91

V

30

Product 120 : Openbare orde, veiligheid, crisisbeheersing

Lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

2.280

2.312

Te verkla- V/N ren

32

N

PPN 2022: extra capaciteit voor ondermijning voor 2 jaar

20

N

PPN 2022: subsdiebijdrage Stichting Slachtofferhulp

7

N

Diversen

5

N

Totaal

32

N

Baten

-29

-29

0

Totaal

0

Saldo

32

Product 130 : Vergunning, toezicht en handhaving

Lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

639

302

N

Te verkla- V/N ren

-337

V

Implementatie Omgevingswet (incidenteel budget 2021 195.000 en budget 2022 50.000)

-145

V

Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 m.b.t. implementatie Omgevingswet

-187

V

Diversen

-5

V

Totaal

-337

V

-6

V

Diversen (indexatie)

-6

V

Totaal

-6

V

Saldo

-343

V

Baten

-366

-372

31

Programma 2: Sociaal Domein Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder: Erwin Jansma Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: André van Roshum Wethouder: Jannelies Vissers Beoogde maatschappelijke effect Als gemeente staan wij voor een gezonde samenleving waarin alle inwoners zoveel mogelijk de regie hebben en houden over hun eigen leven. Begin 2021 heeft de raad de nota "Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024" vastgesteld; een herijking van de bestaande nota sociaal domein uit 2017. Uitgangspunt van de nota Baarn Vitaal is het bevorderen van de positieve gezondheid van de inwoners. Positieve gezondheid gaat uit van de kracht van mensen, hun veerkracht en van wat hun leven betekenisvol maakt. Wij stimuleren de inwoners om hun eigen verantwoordelijkheid (weer) op te pakken, samen met hun directe omgeving. Mensen die het nodig hebben bieden we zorg, ondersteuning en bescherming. Goed onderwijs en de mogelijkheid om deel te nemen aan sport, ontspanning en kunst en cultuur vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden. De transformatie in het sociaal domein heeft een omslag in denken en doen gevraagd. We kijken naar wat iemand zelf kan, al dan niet met hulp van het eigen netwerk. Uitgangspunt is de vitale samenleving en focus op preventie, maar ook voorzien in passend zorgaanbod voor wie dat nodig heeft.

De komende jaren krijgen de veranderingen in het sociaal domein verder vorm. De ervaringen en (monitor)gegevens uit de afgelopen jaren geven ons steeds meer inzicht in de werking van het systeem en de zorginhoudelijke en financiële effecten. Met deze input kunnen wij ons beleid en de bijbehorende procedures en systemen zo nodig bijstellen. Dit doen wij in samenwerking met diverse betrokkenen zoals adviesraden, klanten en zorgaanbieders. De positieve gezondheid kent zes eigenschappen: dagelijks functioneren, meedoen, mentaal welbevinden, gezond voelen, kwaliteit van leven en zingeving. Door te werken aan deze zes eigenschappen komen we tot de keuzes die nodig zijn voor structurele kostenbeheersing. In de actualisering van de Perspectiefnota 2022 is aangegeven dat de taakstelling voor het sociaal domein in 2022 kan worden opgevangen door de financiële compensatie van het rijk voor jeugdzorg (arbitrage uitspraak jeugdzorg). Meerjarig zal de compensatie een dalend verloop kennen en moeten wij maatregelen nemen om de daling op te vangen. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. De ontwikkelopgave om de uitgaven/tekort te monitoren en met maatregelen te komen, blijft wel van kracht.

In 2021 is een opdracht 'kostenbeheersing sociaal domein' uitgezet om maatregelen te selecteren die het meest succesvol lijken om de kosten te beheersen. Nu de tijdsdruk om snel tot structurele maatregelen te komen minder is, proberen we zorgvuldiger maatregelen en acties uit te werken en deze in lijn te brengen met onze bestaande en de landelijk voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen worden dan in 2022 en verdere jaren uitgerold. We willen dure zorg voorkomen door te investeren aan de voorkant: in vitaliteit en preventie direct in de leefomgeving. Laagdrempelige pilots en begeleiding door ons lokaal team horen daarbij. Het is

32

belangrijk om daarin samen op te trekken met de maatschappelijke partners, onderwijs en huisartsen en de regio. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zo efficiënt en duurzaam mogelijk invullen van de maatschappelijke opgave voor Baarn. We zorgen ervoor dat ieders verantwoordelijkheid hierin duidelijk benoemd wordt. Op deze manier kunnen we samen meer bereiken zonder de rekening achteraf volledig bij de gemeente neer te leggen. Deze investering vraagt een lange adem, wat de noodzaak van goede monitoring en beheersing van de kosten des te belangrijker maakt. Strategische doelen 1 De inwoners van Baarn wonen, werken en leven zelfstandig.

2 De inwoners van Baarn voelen zich betrokken bij elkaar en zetten zich voor anderen in.

3 De inwoners van Baarn weten de juiste hulp, zorg en ondersteuning te krijgen.

Bestuurlijke producten 200 Vitaliteit 210 Basis / Toegang 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg Beleidskader Vitaliteit Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Actualisatie integraal huisvestingsplan onderwijs 2017 – 2020 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Baarn 2015 Algemene subsidieverordening 2020 Basis/Toegang Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017 Participatie, Jeugd, Wmo Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019 - 2023 Regionale nota integrale JGZ 2017 Beleidskader opvang en bescherming 2018

33

200 Vitaliteit Belangrijkste ontwikkelingen Maatschappelijke voorzieningen Het onderwerp ‘maatschappelijke voorzieningen’ heeft zowel betrekking op accommodaties als op subsidies. Wat betreft subsidies, waarmee naast activiteiten ook accommodaties in stand gehouden of gefaciliteerd worden, kan dit leiden tot een reallocatie van middelen. Speciaal aandachtspunt is de huisvestingsvraag van maatschappelijke initiatieven, die tot nu toe gehuisvest zijn in leegstaande (onderwijs)gebouwen. De financiële consequenties die verbonden zijn aan het vraagstuk van de maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, zowel op het gebied van subsidies en als het onderhoud van accommodaties. Voor het onderhoud moet de relatie gelegd worden met het MJOP Gemeentelijke Gebouwen. Doelstellingen en maatregelen Verbinding tussen de inwoners en binnen de wijken/buurten. • We werken aan de realisatie van passende en efficiënte huisvesting voor culturele en maatschappelijke organisaties. Daarmee willen wij de culturele en maatschappelijke voorzieningen in Baarn waarborgen en toegankelijk houden. De realisatie van de gezamenlijke huisvesting van Speeldoos en Bibliotheek is onderdeel van dit plan, evenals de toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld Hoofdstraat 1 en het Poorthuis’. Op 16 december 2020 heeft de raad de locatiekeuze voor de speeldoos/bibliotheek vastgesteld.

Van de vijf geschetste scenario’s is gekozen voor het scenario Rembrandtlaan B. Besloten is om aan Incidentele kosten € 1.180.000 ten laste van de algemene reserve. Van dit bedrag is in 2020 € 400.000 ten laste van het jaarresultaat (begrotingssaldo) gebracht. Dit betreft de voorbereidingskosten tot en met 2020. De overige incidentele kosten van € 780.000 zal als claim op de algemene reserve worden opgenomen in 2022. Het investeringskrediet dat nodig is voor de gezamenlijke huisvesting van theater de Speeldoos en de bibliotheek op basis van scenario B bedraagt € 7.639.595. Eind 2021 zal de raad beslissen over het voorlopig ontwerp en het toekennen van het krediet. Om de bouw te bekostigen zal een lening moeten worden aangetrokken in 2022 voor minimaal € 6.825.000 met een looptijd van 40 jaar. Er is rekening gehouden met een financieringsrente van 0,5%. De afschrijvingslasten zullen vanaf 2024 (jaar 1) starten. Het structurele effect van de besluitvorming van € 33.596 is als stelpost in de begroting opgenomen. Bij de besluitvorming eind 2021 door de raad zal de invulling van deze stelpost worden voorgelegd. •

We gaan het ijsbaanterrein meer gebruiken om in de buitenlucht te bewegen. Met de inzet van (rijks)middelen dekken we een deel van de investeringskosten. De Stichting Baarnse IJsbanen coördineert de werkzaamheden. Vele Baarnse organisaties worden erbij betrokken, bijvoorbeeld Sportcentrum de Trits, Sportivun, sportverenigingen, Stichting Baarnse Klimaat Alliantie en Welzijn Baarn. Toen binnensport door corona niet mogelijk was hebben ver-

34

schillende sportclubs ervaren hoe goed het is om buiten te bewegen op het ijsbaanterrein. Velen blijven het terrein gebruiken voor sport en bewegen. •

We faciliteren de totstandkoming van de streekomroep Eemland 1, waar RTV Baarn onderdeel van uitmaakt, samen met 3 andere regionale omroepen vanuit 4 gemeenten. Dit is nodig om RTV Baarn financieel gezond te houden en ruim baan te maken voor vernieuwing en modernisering.

•

We subsidiëren twee regionale festivals voor vier jaar (2021-2024), die van betekenis zijn voor het culturele profiel van de regio en bijdragen aan toerisme, recreatie en economie. Dit vanuit het kader van co-financiering in samenwerking met de Provincie Utrecht. Beide festivals (Vuurol en Groeneveld) maken een professionaliseringsslag de komende jaren. Gemeente Baarn zal dit stimuleren d.m.v. een jaarlijkse bijdrage, als gevolg van de steun die de provincie geeft. Dit zal voor beide festivals in 2022 een bedrag zijn van omstreeks € 14.000 en zien wij als een structurele subsidie.

•

Er zijn een viertal uitgangspunten voor vrijwilligerswerk geformuleerd waar de komende jaren op wordt ingezet. Dit zijn; meer bekendheid voorzieningen, vrijwilligerswerk breed onder de aandacht brengen, actief informeren van pensioengerechtigden en nieuwe inwoners en actief begeleiden van kwetsbare inwoners naar vrijwilligerswerk. Het steunpunt Vrijwilligers van welzijn Baarn maakt een meerjarenplan om de vier uitgangspunten uit te voeren.

•

We blijven laagdrempelige beweegactiviteiten subsidiëren zoals Wandel Baarn Vitaal, GALM en Sociaal Vitaal.

Versterking van mogelijkheden voor inwoners om mee te doen. • Er zal een Lokale Inclusie Agenda opgemaakt worden. Wanneer je bij het ontwerpen van beleid direct uitgaat van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’ sluit je niemand uit. • •

We subsidiëren structureel sport- en cultuuractiviteiten voor de jeugd, zoals de High 5, om deze laagdrempelig te houden en de kwaliteit te waarborgen. We evalueren de pilots van de dagbesteding en maatjes en nemen een besluit over een eventueel vervolg.

Vraag naar hulp, zorg en ondersteuning door inwoners voorkomen door goede basisvoorzieningen, vroegsignalering, preventie en nazorg. Positieve gezondheid en actief deelnemen aan de samenleving zijn uitgangspunten in ons beleid Sociaal Domein. Door te investeren in een actieve leefstijl, stimuleren wij de zelfredzaamheid van onze inwoners. Op deze manier zetten wij in op het voorkómen van problemen. In 2022 zetten wij een aantal maatregelen in om een actieve leefstijl te bevorderen, zoals de verbinding tussen kunst & cultuur en het sociaal domein.

35

•

Doorontwikkeling van het programma Eén tegen Eenzaamheid. Wij blijven streven naar een aanpak waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. In 2020 zijn wij aan de slag gegaan met het uitvoeringsprogramma “Een tegen Eenzaamheid” en zijn diverse acties ondernomen.

• •

Eenzaamheid onderbrengen, waar mogelijk, bij bestaande subsidiebudgetten. Statushouders die nieuw in Baarn zijn komen wonen begeleiden we bij de inburgering. Onder de nieuwe wet inburgering (wet Koolmees) zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor een goede inburgering van de aan onze gemeente gekoppelde statushouders. Door dit goed te doen voorkómen we problemen later.

•

We screenen de motorische vaardigheid van kinderen in groep 3 van de basisscholen en geven extra beweeglessen aan hen die het nodig hebben. Na de extra lessen kunnen ze prima meedoen met de anderen.

•

We dragen zorg voor voldoende adequate en waar mogelijk functionele en duurzame huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs in Baarn. De gemeente heeft een wettelijke taak om te zorgen voor voldoende adequate capaciteit voor het (bewegings)onderwijs. Met de nieuwbouw voor zes scholen, is vanaf 2009 een inhaalslag gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit van onderwijshuisvesting in Baarn. Deze inhaalslag is echter nog niet afgerond. Vier scholen lopen nog tegen de veroudering van hun huisvesting aan, waarbij het binnenklimaat, verduurzaming en functionaliteit belangrijke aandachtspunten zijn. Momenteel is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Met de voorgenomen wetswijzing komt in 2022 ook renovatie bij gemeenten te liggen. De verantwoordelijkheid voor (groot) onderhoud, aanpassing en exploitatie van schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen. Dit vraagt daarmee om een goede afstemming over het meerjarenperspectief van ieder schoolgebouw. Vanwege de woningbouwplannen in Baarn wordt de komende jaren een toename van het aantal leerlingen verwacht. Dit leidt tot een extra vraag naar onderwijscapaciteit. Daarnaast spelen schoolgebouwen een rol bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Vanuit al deze ontwikkelingen ligt er de komende jaren nog een opgave in Baarn als het gaat om onderwijshuisvesting.

In 2021 is in samenwerking van schoolbesturen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs geactualiseerd. Hierbij zijn ontwikkelingen en ambities opgenomen en is een lange termijn doorkijk gegeven naar verwachte maatregelen en investeringen in onderwijshuisvesting. Investeringen in renovatie, uitbreiding of nieuwbouw leiden tot extra structurele kapitaallasten voor de gemeente. Uitvoering van dergelijke maatregelen zal niet voor 2023 leiden tot een structurele kapitaallast. Dit betekent dat de financiële vertaling van het IHP wordt meegenomen bij de behandeling van de PPN 2023. In de meerjarenbegroting is tot nu toe alleen nog rekening gehouden met in totaal € 400.000 voor verduurzaming van de KWS en de Amalia Astro.

•

Om uitvoering te geven aan het IHP wordt in 2022 rekening gehouden met het uitvoeren van een scenariostudie en het opstellen van een businesscase voor 1 onderwijsproject. De uitkomst hiervan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en dat is ook het moment waarop investeringskrediet voor een project kan worden aangevraagd.

36

Vermindering van de inzet van zwaardere vormen van zorg. Meer mogelijkheden voor lichtere zorg dichtbij huis. • Creëren van laagdrempeligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten en trajecten.

•

•

−

We versterken het kunst- en cultuureducatie programma. Het uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen in Baarn de kans krijgen hun culturele bagage maximaal te ontwikkelen. We doen dit door binnen- en buitenschoolse cultuureducatie in verbinding te brengen met elkaar, via het programma Cultuur Actief Baarn. Lokale organisaties geven gastlessen op scholen, waardoor leerlingen aangezet worden om ook buiten de school aan cultureel te participeren door zich aan te melden bij culturele organisaties die een gastles verzorgd hebben. We zorgen ervoor dat de verschillende disciplines in de gastlessen geborgd zijn; beeldend, dans, muziek, theater, literatuur. Dit programma wordt gefinancierd vanuit de combinatiefunctie regeling (€ 15.000).

−

We onderzoeken de mogelijkheden om de culturele sector inclusiever te maken, waarmee we uitvoering gaan geven aan de Code culturele diversiteit.

−

We stimuleren de aansluiting van culturele evenementen bij Vorstelijk Baarn als centrale promotieplek.

−

We verkennen de mogelijkheden om actieve erfgoedparticipatie te bewerkstelligen, in eerste instantie met name in het kader van het thema Escher.

−

We breiden de Bibliotheek op School uit, na de succesvolle pilot op de St. Aloysiusschool. Het doel is het plezier is lezen te bevorderen, waarmee ook de algehele taalvaardigheid beter ontwikkeld.

Faciliteren van initiatieven door en met inwoners. −

We subsidiëren culturele initiatieven die bijdragen aan cultuureducatie, participatie van diverse groepen (kwetsbare) inwoners en jeugd en aan de vitaliteit van Baarn.

−

We maken een heroverweging aangaande de huidige subsidiecriteria als gevolg van kaderstelling bij de nota Sociaal Domein;

−

We inventariseren welke culturele behoeften er zijn bij jongeren. Daarvoor zetten we het nieuwe digitale jongerenplatform in;

Verkennen van oplossingen in het eigen netwerk, met vrijwilligers en in de basisinfrastructuur, voordat gespecialiseerde hulp, zorg en ondersteuning wordt ingezet. −

We geven uitvoering aan het plan om gericht met kunst- en culturele activiteiten bij te dragen aan preventie in het sociaal domein, waardoor de zorgvraag vermindert of wordt uitgesteld;

−

We zetten mogelijk een deel van de middelen voor huishoudelijke hulp (voorheen de Huishoudelijke Hulp Toelage) in om mantelzorgers (tijdelijk) te ontlasten;

−

Om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken, geven we inwoners met een bewustwordingscampagne voorlichting over wat zij zelf kunnen doen als voorbereiding op de toekomst. De voorlichting is gericht op veilig en comfortabel wonen. Bekostiging vindt structureel plaats binnen programma 2;

−

Steunpunt mantelzorg ondersteunt mantelzorgers op diverse manieren zoals door deskundigheidsbevordering, mantelzorgcafe's, nieuwsbrief, lotgenotencontact.

37

•

• •

Vroegtijdig signaleren van het ontstaan van problemen bij de inwoners. −

Het monitoren van het effect van de aanpak door het enquêteren van hulpverleners;

−

We faciliteren de totstandkoming van een nieuw digitaal jongerenplatform in samenwerking met gemeente Soest en de jongerencultuurcoach van Soest.

We creeëren passende arrangementen voor de doelgroep in Baarn die structureel ‘’stut en steun’’ nodig heeft. Vanuit de strategische uitvoeringsagenda 'wonen en zorg' onderzoeken of het huidige aantal verpleegplekken voor tijdelijke of permanente opname voor senioren voldoende is tov de vraag.

38

210 Basis / Toegang Belangrijkste ontwikkelingen Gezondheidsbevordering Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de gezondheid. Gezondheidsbevordering betekent: bevorderen dat mensen zich gezonder gedragen. Dan is de kans groter dat zij langer leven in goede gezondheid. Dit kan door individueel gedrag van mensen te beïnvloeden, maar ook door een gezonde leefomgeving te creëren. Doelstellingen en maatregelen Hulp, zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners. • Vanuit een samenwerkingsverband met de regio Amersfoort wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het doelgroepenvervoer, waaronder de overgang van de regiotaxi van de provincie naar de gemeente eind 2023.

Vraag naar hulp, zorg en ondersteuning door inwoners voorkomen door goede basisvoorzieningen, vroegsignalering, preventie en nazorg. • Uitvoering geven aan het Lokaal Preventie Akkoord • Positieve Gezondheid opnemen in nieuw beleid • Integrale aanpak rondom het thema Gezondheid, zoals met klimaatadaptatie, integrale toegang, omgevingswet, energietransitie • Verminderen van onderwijsachterstanden en het voortijdig schoolverlaten. • Kinderen met ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs in Baarn houden. • Een integrale toegang tot voorzieningen voor de inwoners op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid. • We gaan door met het organiseren van een brede vooropvang waarbinnen ouderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en dagbesteding.

Vermindering van de inzet van zwaardere vormen van zorg. Meer mogelijkheden voor lichtere zorg dichtbij huis. • Daar waar geen sprake is van een zware zorgbehoefte, zal een deel van de activiteiten zonder beschikking in de basisinfrastructuur kunnen worden aangeboden. Dit past ook in een inclusieve samenleving. • Integraal werken bij meervoudige en complexe vragen: We herijken de opdracht van het lokaal team conform de regionale ontwikkeling die gericht is op het versterken van de eigen begeleiding door het lokaal team.

39

220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg Belangrijkste ontwikkelingen Taakstelling sociaal domein De werkgroep Kostenbesparing sociaal domein heeft onderzocht welke maatregelen wij kunnen nemen om de tekorten binnen het sociaal domein van de gemeente Baarn terug te dringen. In 6 brainstormsessies zijn ideeën verzameld om binnen programma 2 kosten te besparen dan wel de beheersing van de kosten te vergroten. Bovendien is gekeken naar maatregelen die diverse andere gemeenten nemen om te besparen op de kosten voor zorg en ondersteuning en is kennis genomen van de rapportages van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Vervolgens zijn de ideeën geclusterd. De meest kansrijke ideeën zijn samen met de lopende maatregelen voor kostenbeheersing en besparing afgezet tegen de maatregelen waar in de Hervormingsagenda al overeenstemming over is. Deze Hervormingsagenda moet er voor zorgen dat de oorspronkelijke bedoeling van de decentralisatie van de jeugdzorg ten volle wordt waargemaakt en de beheersbaarheid en effectiviteit van het stelsel worden verbeterd. De Hervormingsagenda vormt de basis voor de taakstelling, die in de begroting is opgenomen en dus minimaal gehaald moet worden met nieuwe maatregelen. Deze taakstelling loopt na 2025 nog verder op en het extra geld nog verder af.

Vooruitlopend op het raadsbesluit over de uitbreiding lokaal team zijn de gevolgen van een positief besluit hierover meegenomen in de totale taakstelling. Deze keuze is gemaakt, omdat de maatregel voor uitbreiding eigen begeleiding feitelijk thuishoort in de kostenbesparing sociaal domein en deze ook een deel van de dekking biedt voor de uitbreiding van 1 fte reguliere taken van het lokaal team. Het totaal van de taakstelling en de inschatting van de besparingen door de meest kansrijke maatregelen toe te passen is als volgt: Ontwikkeling en invulling taakstelling sociaal domein

2022

Taakstelling hervormingsagenda sociaal domein

2023

2024

2025

496 N

615 N

757 N

Taakstelling in verband met uitbreiding lokaal team

88 N

175 N

175 N

175 N

Taakstelling begroting 2022

88 N

671 N

790 N

932 N

Eerste Inschatting van het effect van de maatregelen

88 V

625 V

827 V

827 V

Bedragen * € 1.000

Vanwege de grote onzekerheden in de financiële effecten van de maatregelen is hier alleen het totaalbedrag vermeld. De maatregelen worden hieronder inhoudelijk kort toegelicht. 1. Praktijkondersteuner bij de huisarts voor jeugd (POH Jeugd) bij alle huisartsen in de praktijken. Huisartsen sturen alle jeugdigen en ouders, die normaal gesproken doorverwezen zou worden naar JGGZ, naar de POH-GGZ Jeugd. In geval van crisis verwijst de huisarts direct door. Uit ervaring bij diverse andere gemeenten blijkt dat ruim de helft van de cliënten niet wordt doorverwezen naar jeugd GGZ, maar door de POH-GGZ jeugd kan worden geholpen of geen verdere behandeling nodig heeft. Dit levert een aanzienlijke besparing op.

40

2. Doorbraakmethode van Instituut voor Publieke Waarden inzetten/uitwerken. In deze methode wordt voor gezinnen met ingewikkelde ondersteuningsvragen gestart met een maatwerkplan. Hierbij wordt gekeken wat het perspectief is, wat een inwoner zelf kan en welke ondersteuning hij/zij daarbij nodig heeft. Hier wordt nadrukkelijk gekeken wat nu in de weg zit om het perspectief te kunnen realiseren en wat moet worden doorbroken om de zaak weer op de rit te krijgen. De aanpak leidt tot betere en passende ondersteuning aan de inwoner en tegelijk een kostenbesparing. Deze verwachting is gebaseerd op de resultaten van een aantal gemeenten, waaronder Amersfoort, die succesvol hebben proefgedraaid met deze methode. 3. Zorg leveren vanuit de juiste wet. Een onderzoek voorliggende voorzieningen geeft een indicatie van het aantal dossiers dat niet thuishoort bij de gemeente. Wmo dossiers worden gescreend op mogelijke toegang tot de Wlz, PW dossiers op toegang tot WW, TW, WIA, Wajong en andere relevante regelgeving. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht op (aanvullende) voorliggende voorzieningen wordt op de kosten voor de gemeente bespaard. 4. Financiële maatregelen Wmo. Door het aanpassen van de verordening en het financieel besluit Wmo, het beperken van het maximale aantal kilometers voor vergoeding regiotaxi en het verlagen van de pgb tarieven zullen de kosten voor Wmo dalen.

Binnen de afspraken om regionaal voor Wmo voorzieningen de tarieven meer gelijk te trekken tussen de gemeenten wordt gekeken naar de mogelijkheden om de tarieven te verlagen. 5. Tijdig afschalen van zorg, regiefunctie lokaal team strakker. Door het tijdig afschalen van zorg (minder frequent, korter per keer, eerder beëindigen, etc.) wordt het reëel geacht dat op de p*q zorg een besparing kan worden gerealiseerd. Dit vraagt wel een zorgvuldige voorbereiding en meer sturing door het lokaal team. Daarnaast kan bij doorverwijzing door een huisarts naar de specialistische jeugdhulp een zorgadviesgesprek (ZAG) worden georganiseerd (ouders, jeugdige, gedragswetenschapper, POH-Jeugd, consulent Lokaal Team). Door in dit gesprek de hulpvraag te inventariseren kan gedurende de wachttijd worden gewerkt aan de randvoorwaarden voor een succesvolle behandeling. 6. Uitbreiding eigen begeleiding lokaal team. In het raadsvoorstel uitbreiding lokaal team wordt een reeks voordelen genoemd die tevens bijdragen aan het verminderen van de uitgaven voor hulp, zoals: inwoners worden eerder en efficiënter geholpen, er hoeft minder specialistische hulp te worden ingekocht, de basisinfrastructuur en netwerken worden effectiever, waar mogelijk de keuze voor eenvoudigere oplossingen, er kan vaak eerder worden afgeschaald, enzovoort.

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren en het effect te kunnen meten moet aan enkele randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat een projectleider/regisseur wordt benoemd die toeziet op de uitvoering van de projecten, de inhoudelijke en procesmatige samenhang bewaakt en verantwoordelijk is voor het totaalresultaat. Daarnaast is het essentieel dat verder wordt ingezet op de doorontwikkeling van informatie om de resultaten te monitoren en ontwikkelingen op de inkoop van zorg en ondersteuning en op participatie te volgen. De insteek hierbij is dat eerst bestaande budgetten hiervoor worden benut. Op dit moment is nog onzeker hoeveel aanvullend budget nodig is om de maatregelen te kunnen realiseren. De maatregelen, randvoorwaarden en risico’s worden in 2021 verder uitgewerkt in een plan. Het concrete plan wordt uitgewerkt en wordt uiterlijk eerste kwartaal 2022 aan de raad aangeboden. Met de uitvoering van de maatregelen kan in 2022 worden gestart, waarbij dit jaar geldt als invoeringstijd om vanaf 2023 de taakstelling te realiseren. De taakstelling voor de Hervormingsagenda is

41

daarom niet opgenomen in 2022. Alleen de uitbreiding van begeleiding door het lokaal team kan op korte termijn worden gerealiseerd en zichzelf terugverdienen. Als daarna wordt gestart met de maatregelen POH jeugd en Doorbraakmethode kan in 2022 ook effect worden verwacht van deze maatregelen. Doelstellingen en maatregelen Lokale invulling van hulp, zorg en ondersteuning. In de regio of landelijk als het niet anders kan. • In de Regio Amersfoort werken we samen bij de inkoop van Wmo (begeleiding en respijtzorg) en Jeugdhulp. Voor de specialistische jeugdhulp zijn de gemeenten in de regio Amersfoort en zeven grote zorgaanbieders in 2019 een samenwerking aangegaan (Breed Spectrum Aanbieders) om jongeren met complexe problematiek beter te ondersteunen. In de periode 2021-2026 werken we verder aan de verschuiving van individueel- naar groepsaanbod en het bouwen aan een samenleving waarin iedereen een plaats heeft. Dit laatste is vastgelegd in de regiovisie "Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp". •

Binnen de Wmo helpen we inwoners met een beperking om zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te blijven wonen. Deze opgave zal de toenemende vergrijzing steeds omvattender worden. Daarom bereiden we inwoners tijdig voor op hun oude dag. De nadruk van onze activiteiten ligt op preventie. Wanneer mensen hulp nodig hebben, zorgen we dat ze deze zorg en ondersteuning kunnen krijgen.

•

In de Wmo is opgenomen dat alle centrumgemeenten in samenspraak met hun regiogemeenten een regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling opstellen. In 2015 is de eerste regiovisie opgesteld. In 2021 is de herijkte regiovisie "Voor een veilig thuis"' door alle 26 gemeenten vastgesteld. Samen met onder andere de lokale werkgroep Huiselijk Geweld, lokaal team en Veilig Thuis zal de komende jaren worden ingezet op de uitgangspunten uit de regiovisie zoals bespreekbaar maken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, meldcode onder de aandacht brengen bij professionele en semi-professionele organisaties en vrijwilligers, versterken Veilig Thuis en het lokale team etc.

•

Sinds geruime tijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op rechtmatige uitvoering van de Participatiewet. In 2015 is daar de verantwoordelijkheid voor toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid binnen de WMO bijgekomen, evenals het toezicht op rechtmatigheid binnen de Jeugdwet. Om bovenstaande ondersteuning duurzaam te kunnen blijven aanbieden is het belangrijk dat de beschikbare middelen effectief en rechtmatig worden ingezet. Hier komt nog bij dat deze middelen steeds verder afnemen.

•

Het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 Baarn Bunschoten Soest is vastgesteld. In 2021 wordt dit beleid geïmplementeerd in de uitvoeringspraktijk via BBS Uitvoeringsorganisatie. Dit kan financiële gevolgen hebben voor zowel de kosten als de baten. Deze gevolgen zijn op het moment van schrijven nog niet inzichtelijk. Ter zijner tijd zal de raad hierover worden geïnformeerd.

42

Hulp, zorg en ondersteuning is op elkaar afgestemd, gericht op de specifieke zorgvraag van de inwoners. • Vroegtijdig signaleren van het ontstaan van problemen bij de inwoners: Met het uitvoeringsprogramma schuldhulpverlening wordt de bestaande hulp verbeterd door de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren voor inwoners. We werken samen met maatschappelijke actoren om sneller inzicht te krijgen in schuldproblematiek. Met het BKR wordt samengewerkt om zoveel mogelijk signalen van signaalpartners te krijgen, zodat de armoederegisseur hierop kan worden ingezet. •

Per 1 januari 2022 is de doordecentralisatie gestart van Beschermd Wonen, alle gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Voor maatschappelijke opvang (MO) wordt in 2026 bekeken of dit ook moet gebeuren. In de regio hebben we nadere samenwerkingsafspraken gemaakt over de regionale verantwoordelijkheid voor de doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In 2021 wordt de regiovisie ''Samen in de wijk"" in alle gemeenten vastgesteld. De regiovisie vormt het kader voor de samenwerking voor de komende 5 jaar en is een belangrijk onderlegger voor de regionale inkoop. Gewoon Thuis is een belangrijk instrument bij de doordecentralisatie van beschermd wonen. Met Gewoon Thuis krijgen personen die in aanmerking komen voor Beschermd Wonen de kans om zich verder te ontwikkelen in hun eigen omgeving met 24/7 ondersteuning. Ze wonen zelfstandig in de wijk en kunnen terugvallen op het team van Gewoon Thuis.

•

In 2022 bekijken we opnieuw waar de meldfunctie en het verkennend onderzoek ihkv Wvggz wordt belegd.

Mogelijkheden van de inwoners om mee te doen zijn versterkt. • In 2020 zijn de herijking van het Baarnse minimabeleid 2021 - 2024 en het Uitvoeringsplan schulddienstverlening gemeente Baarn 2021 - 2024 door het college vastgesteld en met de raad gedeeld. Dit heeft voor 2022 tot gevolg dat er een verschuiving van de middelen binnen de bestaande begroting tot gevolg heeft. Het betreft de uitbreiding van de functie van armoederegisseur, waardoor meer signalen van betalingsproblemen kunnen worden onderzocht. •

Gemeenten worden per 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het regelen van inburgering en alles wat er bij participeren en integreren komt kijken. Het inburgeringsstelsel in de periode 2013-2021voldeed niet. Het Rijk heeft er bewust voor gekozen om deze taak weer terug te leggen bij de gemeenten, zoals ook voor 2013 het geval was. Binnen de nieuwe wet inburgering worden wij verantwoordelijk voor tal van taken, zoals het samen met de inburgeraar opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP), drie leerroutes gebaseerd op verschillende manieren van leren, en de koppeling naar de arbeidsmarkt. Door deze aanpak kunnen de inburgeraars snel meedoen in samenleving. Deze taken brengen nieuwe kosten met zich mee die worden gecompenseerd door extra inkomsten vanuit het Rijk.

43

Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Norm

Begroting

Baarn

Landelijk

Jaar

(Ambitie)

huidig gemiddelde cijfer

Huidig cijfer

17. Absoluut verzuim

per 1000 leerlingen

0,3

0,3

1,8

2017

18. Relatief verzuim

per 1000 leerlingen

15

25

26

2019

19. Vroegtijdig schoolverlaters

vsv-ers zonder startkwalificatie (VO en MBO)

1,0

1,6

2,0

2019

20. Niet-sporters

% niet-sporters > 19 jaar

35

45,9

48,7

2016

21. Banen

Per 1.000 inwoners 15-64 jaar

800

797,0

795,9

2020

22. Jongeren met delict voor rechter

% van jongeren tussen 12 en 21 jaar

0,8

1,0

1,0

2019

23. Kinderen in een uitkeringsgezin

% van kinderen tot 18 jaar

2,5

3,0

6,0

2019

24. Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

75

67,4

68,4

2020

25. Is komen te vervallen 26. Werkloze jongeren

% van 16 t/m 22 jarigen

0,8

1,0

2,0

2019

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners van 18 tot AOW

300

338,4

459,7

2020

28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

200

233,2

202 Q1, 2 / 2020

29. Jongeren met Jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

9

10,2

11,9

2020

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,9

0,9

1,2

2020

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren 12 - 23 jaar

0,3

0,3

0,4

2020

32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

820

820

700

2020

Toelichting beleidsindicatoren Toelichting 17 en 18 Absoluut verzuim: Een jongere staat niet ingeschreven bij een school en heeft daar geen vrijstelling voor. Relatief verzuim: Een jongere verzuimt de lessen zonder geldige reden. Onze ambitie is in principe dat alle jongeren ingeschreven zijn bij een school, maar realistisch gezien kunnen we niet elk geval voorkómen. Daarom hebben we 0,5 begroot. Het cijfer van 0,5 betekent voor Baarn 2 jongeren. Immers, ondanks alle afspraken die we met het onderwijs hebben gemaakt om verzuim te voorkómen kunnen nog op enig moment 2 gevallen optreden. We blijven echter continu in gesprek met het onderwijs over het verzuim. Het relatief verzuim stellen we gelijk met het landelijk gemiddelde. Het huidige hogere percentage werd veroorzaakt door drie leerlingen die door ernstig spijbelen het cijfer hebben beïnvloed. Laten we die drie buiten beschouwing, dan maken juist minder leerlingen zich schuldig aan schoolverzuim. De leerplichtambtenaren doen er alles aan om verzuim te voorkomen.

Toelichting 19 Uit de Monitor Onderwijsloopbanen van de RMC-subregio Eem blijkt, dat er geen 16-jarige voortijdige schoolverlaters waren in 2020. In de leeftijdsgroep 18–22 lag dit aantal lager dan 10. Deze jongeren kwamen vrijwel allemaal (85%) uit het MBO. Deze jongeren hebben over het algemeen kortdurende tijdelijke banen met een laag inkomen. In de periode van 16-18 jaar moet meer gedaan worden om het verlaten van school zonder startkwalificatie te voorkomen.

44

Toelichting 20 De Baarnse bevolking doet het qua sport iets beter dan landelijk gemiddeld: 46 procent niet-sporters in Baarn versus 49 procent landelijk. Deze cijfers zijn van 2016. Wij hebben voor de gemeente Baarn inmiddels recentere cijfers uit het sportdeelname-onderzoek van september 2020. Die laten zien dat 39 procent van de bevolking niet sport of minder dan 1 keer per week sport. Door sport- en beweegstimuleringsactiviteiten te -laten- organiseren willen we dat percentage verlagen tot 35 procent.

Toelichting 21 Meer inwoners hebben een baan. Dit bereiken wij door intensievere inzet op mensen met een indicatie banenafspraak, het creëren van integrale toegang en flexibel aanbod voor statushouders, de sluitende aanpak jeugdwerkeloosheid, het stimuleren van sociaal ondernemerschap en het creëren van vier garantiebanen binnen de gemeente Baarn.

Toelichting 22 Er staan maar weinig jongeren met een delict voor de rechter. Dit willen we zo houden. Het Jongeren in de Openbare Ruimte (JOR) overleg waarin verschillende partners met elkaar samenwerken draagt hieraan bij.

Toelichting 23 Om gezinnen duurzaam uit een armoedesituatie te krijgen, zorgen we ervoor dat mensen aan het werk gaan/blijven (zie toelichting 21) en pakken we schulden actief aan. Op basis van het vastgestelde plan armoedebestrijding wordt extra ingezet op armoederegisseurs, die mensen met betalingsachterstanden pro-actiever benaderen om meer mensen richting schuldhulpverlening te bewegen. We zetten het gebruik van de minimaregelingen in om meer zicht te krijgen op de gezinnen met kinderen in armoede. Ook signaleren we actiever via scholen en sportverenigingen door met deze instellingen afspraken hierover te maken.

Toelichting 24 Zie toelichting onder 21.

Toelichting 25 Deze indicator is niet meer wettelijk verplicht en dus komen te vervallen.

Toelichting 26 In het kader van de sluitende aanpak jeugdwerkloosheid brengen wij jongeren in beeld in de leeftijd van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie, zonder onderwijsinschrijving, zonder werk en zonder uitkering. Waar mogelijk begeleiden wij hen naar een leer-werktraject.

45

Toelichting 27 Het aantal personen met een bijstandsuitkering daalde aanvankelijk maar vanwege COVID-19 is nu sprake van een stagnatie. We verwachten een toename van het bestand van 8,5% (volgens de septembercirculaire van het ministerie). Desondanks streven wij naar uitstroom uit de bijstand van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij via de geïntensiveerde inzet door BBS Uitvoeringsorganisatie op mensen met een indicatie banenafspraak en door het creëren van integrale toegang en flexibel aanbod voor statushouders.

Toelichting 28 Een groter aandeel van de BBS-doelgroep heeft een voorziening re-integratie. Dit bereiken wij door intensievere inzet op mensen met een indicatie banenafspraak, het creëren van integrale toegang en flexibel aanbod voor statushouders, de sluitende aanpak jeugdwerkeloosheid, het stimuleren van sociaal ondernemerschap en het creëren van garantiebanen binnen de gemeente Baarn. Toelichting 29 Het aantal jongeren met jeugdhulp is relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Om dit zo te houden zetten we in op een sterke Basisinfrastructuur en een goed functionerend lokaal team.

Toelichting 30 Het aantal jongeren met jeugdbescherming is relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Om dit zo te houden zetten we in op een goed functionerend lokaal team en de samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland.

Toelichting 31 Het aantal jongeren met jeugdreclassering is gelijk aan het landelijk gemiddelde en aan onze ambitie. Om dit zo te houden of zelfs af te laten nemen, continueren wij het Jongeren in de Openbare Ruimte (JOR) overleg waarin verschillende partners met elkaar samenwerken.

Toelichting 32 Wij streven naar een gelijkblijvend aantal cliënten met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo in 2022. Op basis van zowel landelijke als lokale gegevens wordt een toename verwacht, mede doordat de vergrijzing doorzet, waarbij ook een toename aan ambulante zorg. Met het zelf bieden van begeleiding door het lokaal team verwachten we een afvlakking in de toename van cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo 2022. Voor een groot deel betreft de groei de huishoudelijke hulp, maar ook maatwerkvoorzieningen als hulpmiddelen en woningaanpassingen vanuit de Wmo nemen toe.

46

Aanvullende beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

d.

Begroting

Baarn

(= ambitie)

(=huidige cijfer)

Landelijk gemiddelde

Jaar laatste cijfers

Huishoudens op of onder de armoedegrens (tot 120% Wsm) (procent)

maximaal 8%

9%

14%

2019

e. Huishoudens met een inkomen onder 120% van het Wsm die gebruik maken van het declaratiefonds (procent).

minimaal 47%

45%

40%

2019

f. Inwoners met een inkomen onder 120% van het Wsm die gebruik maken van lokale kind regelingen (procent)

minimaal 49%

47%

Onbekend

2019

k. Aantal Veilig Thuis meldingen kindermishandeling (aantal per 100.000 inwoners)

minimaal 290

282,6

321,7

2019

Toelichting d Om mensen uit armoede te krijgen, zorgen we ervoor dat mensen aan het werk gaan/blijven (zie toelichting b.) en pakken we schulden actief aan (zie toelichting c.).

Toelichting e Het armoedebeleid inclusief de kindregelingen wordt herijkt, de inzet van de armoederegisseurs wordt verhoogd en er wordt een communicatieplan opgesteld om de bekendheid en het gebruik van de minima-kindregelingen te vergroten.

Toelichting f Zie toelichting e.

Toelichting j Om onze ambitie te bereiken zetten wij in op een Integrale Toegang.

Toelichting k Dit zijn cijfers betreffende meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis en komen uit het CBS Huiselijk geweld. De meldingen betreffen een vorm van -voor minderjarige van bedreigende of gewelddadige- interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die ouders of andere personen actief of passief opdringen, waardoor de minderjarige ernstige schade van fysieke of psychische aard wordt berokkend. Wij streven naar een hoger aantal meldingen omdat dat betekent dat de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling werkt en er minder handelingsverlegenheid is om kindermishandeling te melden.

47

Beleidsindicatoren Aanvullend vierjaarlijks te meten Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Begroting (=ambitie)

Baarn

Landelijk gemiddelde

Jaar laatste cijfers

(=huidige cijfer) i.

maximaal 4

5

8,6

2016

ii. Inwoners in de leeftijd 19-64 jaar die zich (mentaal/lichamelijk) niet gezond voelen (procent)

maximaal 6

6,2

9

2016

iii. Inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder die zich (mentaal/lichamelijk) niet gezond voelen (procent)

maximaal 13

12,9

13,6

2016

iv.

Inwoners die niet zelfredzaam zijn (procent)

Inwoners die eenzaam zijn (procent)

v. Inwoners van 19 jaar of ouder die geen sociale, emotionele en praktische steun in het netwerk hebben (procent)

maximaal 39

42

43

2016

maximaal 8,5

11

Niet aanwezig

2016

vi.

Overbelaste mantelzorgers (procent)

maximaal 8

7,9

14

2016

vii.

Jeugdsporters (procent van jongeren tot 18 jaar)

minimaal 95

92

88

2020

viii.

65-Plussers sporters (procent)

minimaal 65

60

59

2020

ix.

Gezond gewicht (BMI<=25) (procent)

maximaal 60

56

51

2020

Toelichting i, ii, en iii Door in te zetten op preventieactiviteiten stimuleren wij de zelfredzaamheid, onder andere via de inzet van Wandel Baarn Vitaal, vroegsignalering problematiek statushouders en de verhuiscoach.

Toelichting iv en v Om de eenzaamheid onder inwoners terug te dringen gaat de Lokale Coalitie Aanpak Eenzaamheid vanaf 2020 aan de slag met de acties uit het uitvoeringsprogramma, zoals het versterken van de samenwerking/coalitie in Baarn en extra aandacht voor de moeilijk bereikbare inwoners.

Toelichting vi Wij willen het percentage overbelaste mantelzorgers positief beïnvloeden. We doen dat door het vergroten van de eerstelijns contacten via de mantelzorgconsulent en door de signaleringsfunctie van andere professionals te vergroten.

Toelichting vii Om een stijging naar 95 procent sportdeelname bij de jeugd te realiseren, voeren wij een breed programma van sportkennismakingsactiviteiten uit en subsidiëren we de sportverenigingen die sporttrainers –laten- opleiden. Bij de laatste meting in 2020 is zowel landelijk als in Baarn een vrij lage sportdeelname gemeten die toe te schrijven is aan de coronabeperkende maatregelen in dat jaar. We gaan ervan uit dat door de vele activiteiten en actieve sportclubs het streefcijfer van 95 in 2022 gehaald kan worden. Bron: sportdeelname onderzoek gemeente Baarn 2020.

48

Toelichting viii De ambitie van 65% in 2022 is volgens ons realistisch. De generatie van 65-plussers in Nederland wordt sowieso steeds vitaler. Bovendien stimuleren wij de niet-sportief actieve Baarnaars om in beweging te komen via GALM, Sociaal Vitaal en Wandel Baarn Vitaal. Bron: sportdeelname onderzoek gemeente Baarn 2020.

Toelichting ix Om een stijging van 56 naar 60 procent inwoners met gezond gewicht te realiseren zetten wij in op leefstijlprogramma’s en bewustwordingscampagnes op de basisscholen en beweegprogramma’s voor volwassenen en senioren. Ook intensiveren we de leefstijlactiviteiten door middel van het lokale preventieakkoord. Bron: sportdeelname onderzoek gemeente Baarn 2020.

49

Financiële begroting en toelichting programma 2 Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 200 Vitaliteit

5.918

6.349

6.293

6.768

6.373

6.381

210 Basis/toegang

4.100

4.629

4.676

4.669

4.664

4.664

220 Participatie, WMO en jeugdzorg

26.026

20.145

21.016

20.363

20.207

20.039

Totaal Lasten

36.044

31.123

31.985

31.800

31.244

31.084

200 Vitaliteit

-973

-707

-709

-709

-709

-709

210 Basis/toegang

-298

-389

-389

-389

-389

-389

220 Participatie, WMO en jeugdzorg

-11.766

-5.886

-5.852

-5.852

-5.852

-5.852

Totaal Baten

-13.038

-6.982

-6.949

-6.949

-6.949

-6.949

SALDO van baten en lasten

23.006

24.142

25.036

24.851

24.294

24.135

9.347

0

0

0

0

0

-9.938

-370

-201

-579

0

0

Baten

Stortingen 999 Reserves Onttrekkingen 999 Reserves Saldo mutaties reserves RESULTAAT na bestemming

-591

-370

-201

-579

0

0

22.415

23.772

24.835

24.272

24.294

24.135

Mutatie reserves

Mutaties reserves 2022

Bedrag * (€ 1.000)

Kosten sloop en tijdelijke huisvesting locatie speeldoos/bibliotheek

201

Totaal

201

50

Toelichting van de financiële verschillen begroting 2021 versus begroting 2022 Product 200 : Vitaliteit

Lasten

Begroting 2021

-56

V

Incidentele Corona steungelden cultuur en welzijnsssector 2020 (onderdeel algemene uitkering). Budgetoverheveling 2020/2021.

-170

V

Incidentele Corona steungelden cultuur en welzijnsssector 2021 (onderdeel algemene uitkering).

-99

V

PPN 2022: Onderschrijding diverse budgetten vitale inwoners, dekking jeugd en Wmo

-40

V

PPN 2022: Haalbaarheidsstudie IHP

25

N

Reservering incidentele middelen locatie speeldoos/bibliotheek tlv. AR

201

N

Diversen

27

N

Totaal

-56

V

-2

V

Diversen

-2

V

Totaal

-2

V

Saldo

-57

V

Baten

Product 210 : Basis/toegang

Lasten

6.349

Begroting Te verkla- V/N 2022 ren

-707

Begroting 2021

4.629

6.293

-709

Begroting Te verkla- V/N 2022 ren

4.676

47

N

26

N

PPN 2022: Onderschrijding sociale basisvoorzieningen, dekking jeugd en Wmo

-112

V

lokaal team: conform raadsvoorstel uitbreiding lokaal team is 1 tijdelijke fte structureel gemaakt en 1 fte uitbreiding begroot. De lasten voor lokaal team bij BBS zijn gestegen (PPN 2022-2 BBS).

133

N

Totaal

47

N

PPN 2022: hogere bijdrage GGDrU

Baten

-389

-389

0

Totaal

0

Saldo

47

N

51

Product 220 : Participatie, WMO en Jeugdzorg

Lasten

Begroting 2021

20.145

Begroting Te verkla- V/N 2022 ren

21.016

871

N

PPN 2022: de lasten voor de BUIG uitkeringen worden naar beneden bijgesteld (meer in lijn met de begroting van BBS) als structurele dekking.

-144

V

Het extra budget i.v.m. corona voor participatie, schulddienstverlening en bijzondere bijstand in 2021 vervalt in 2022.

-129

V

inburgering: in de meicirculaire 2020 is een oplopend bedrag beschikbaar gesteld voor inburgering.

43

N

PPN 2022: hogere bijdrage aan BBS in 2022 (het overgrote deel van de lastenstijging is hier verantwoord, de stijging in baten volgt hieronder).

149

N

in 2021 was nog een overhevelingsbudget voor communicatie rond armoedebestrijding opgenomen.

-20

V

PPN 2020 incidentele lastenstijging BBS loopt af na 2021.

-47

V

In de PPN 2022 zijn de budgetten voor wmo oud (vervoers-, woon- en rolstoelvoorzieningen, huishoudelijke hulp) bijgesteld.

239

N

In de septembercirculaire 2016 is het budget voor huishoudelijke hulp tot en met 2021 gekort, dit vervalt in 2022.

62

N

PPN 2022: stijging regionale inkoop Wmo nieuw en jeugd

587

N

PPN 2022: de budgetten voor regionale inkoop zijn voor 2021 en 2022 geindexeerd conform de percentages uit het inkoopbesluit 2021.

278

N

PPN 2022: autonome ontwikkelingen op overige budgetten Wmo

15

N

In de septembercirculaire 2020 is voor dat jaar en voor 2021 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. In 2022 geldt dit niet meer.

-32

V

Het budget voor pgb's Wmo en Jeugd is in 2021 verlaagd in verband met de uitvoeringskosten trekkingsrechten SVB (septembercirculaire 2020).

42

N

In 2022 is een taakstelling opgenomen voor de uitbreiding van het lokaal team.

-88

V

Voor de intensivering breed spectrum samenwerking jeugdhulp (zaak 129299) is een incidentele budgetverhoging opgenomen van 2019 tot en met 2022. Dit bedrag is in 2022 lager dan in 2021.

-75

V

diversen

-9

V

Totaal

871

N

Participatie:

Wmo en Jeugd:

Baten

34

N

PPN 2022: bijdrage aan BBS betreft ook hogere inkomsten in 2022. In de PPN is dit verrekend met de hogere lasten en als 1 bedrag weergegeven.

-5.886

-5.852

-68

V

PPN 2022: eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo zijn naar beneden bijgesteld

102

N

Totaal

34

N

Saldo

905

N

52

Programma 3: Fysiek Domein Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder: Erwin Jansma Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: Jannelies Vissers Beoogde maatschappelijke effect Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefmilieus in stand en wij behouden de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving zijn welkom. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren, waarbij wij aandacht hebben voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. De Toekomstvisie en Structuurvisie ‘Baarn in 2030’ is hierbij ons uitgangspunt. Om dit effect te bereiken, geven we uitvoering aan de volgende strategische doelen. Strategische doelen 1 Onze gemeente is zoveel als mogelijk klimaatneutraal in 2030

2 Onze gemeente levert een bijdrage aan een circulaire economie

3 Wij realiseren voldoende woningen voor diverse doelgroepen

4 Wij verbeteren het ondernemersklimaat

5 Wij versterken het winkelgebied in ons centrum

6 Wij versterken de mogelijkheden voor recreatie en toerisme

7 Wij dragen bij aan meer duurzame mobiliteit

8 Onze gemeente is goed en veilig bereikbaar

9 Wij richten onze openbare ruimte zo in dat kwaliteit en veiligheid optimaal zijn.

Bestuurlijke producten 300 Ontwikkelingen / RO Beleid 310 Beheer openbare ruimte 320 Gesloten systemen

53

Beleidskader RO Beleid en Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Visie Wonen 2019 • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 - 2006 • Plan van aanpak Programma Duurzaamheid • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 - 2015 • Actieprogramma economische agenda 2017 - 2020 • Erfgoedbeleid Baarn 2019 • Beleidsnota Toerisme en Recreatie 2019 • Toekomstvisie Werklocaties Baarn 2020 - 2030 Beheer Openbare ruimte • Groenvisie gemeente Baarn 2020; • Bomenbeleidsplan 2013 – 2023; • Verordening fysieke leefomgeving Baarn; • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016; • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed; • Ruimte voor spelen. Speelruimteplan gemeente Baarn-2009 - 2013; • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 - 2028. Gesloten systemen • Gemeentelijk grondstoffenplan 2015 – 2025; • Gemeentelijk water- en rioleringsplan Baarn Soest 2018 – 2022; • Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020; • Masterplan Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn.

54

300 Ontwikkeling / RO Beleid Belangrijkste ontwikkelingen Visie Wonen op koers Het realiseren van voldoende woningen voor verschillende doelgroepen is één van de speerpunten van het collegeprogramma. In 2019 is de Visie Wonen vastgesteld, met daarin de ambitie om 850 woningen toe te voegen in de periode 2019-2030. Inmiddels zijn er 40 woningen gerealiseerd en 100 vergund. Daarnaast zijn er ongeveer 880 woningen (incl. 500 woningen Baarnsche Zoom) waarvoor een ruimtelijke procedure loopt. De bouw van de extra woningen ligt goed op koers. De Woondeal regio Amersfoort die in 2021 is ondertekend door o.a. de regiogemeenten en het ministerie van BZK, is gericht op het versnellen van woningbouw in de regio de komende jaren. Zo kan de Woondeal er toe leiden dat middelen of regelingen vanuit het Rijk eenvoudig beschikbaar komen voor deelnemende partijen. Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijkste speerpunten in deze collegeperiode. Het onderwerp duurzaamheid kent naast de Baarnse ambitie zoals gedefinieerd in het Baarns Klimaat Akkoord uit 2017, om zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn in 2030, de opdracht om de regie te nemen in de transitie naar duurzame warmte en duurzame elektriciteit.

We zijn gestart met de invulling hiervan door haalbaarheidstoetsen uit te voeren met betrekking tot kansrijke wijken zoals genoemd in de Transitievisie Warmte en door het opstellen van een uitnodigingskader voor grootschalige opwek van elektriciteit. De opdracht vanuit het landelijk Klimaatakkoord om een Regionale Energie Strategie op te stellen (RES) vergt daarnaast de nodige inzet en middelen vanuit onze organisatie. Deze parallel lopende lokale en regionale trajecten beïnvloeden en ondersteunen elkaar wederzijds. Naar aanleiding van de haalbaarheidstoetsen worden wijkuitvoeringsplannen opgezet om stap voor stap de geselecteerde wijken de transitie te laten maken naar duurzaam verwarmen en koken. Daarnaast nodigen we op basis van het uitnodigingskader ontwikkelaars uit om invulling te geven aan dit kader. De Regionale Energie Strategie 1.0 wordt verder doorontwikkeld naar een meer concrete invulling in de RES 2.0 die in 2023 wordt aangeboden aan het Rijk. Deze trajecten worden participatief vormgegeven. We ondersteunen pandeigenaren om no-regret maatregelen te nemen en hun pand transitieklaar te maken met onder andere voorlichtingscampagnes, interactieve communicatie en gezamenlijke inkoopacties (bijv. isolatie). Daarnaast stimuleren we zon op dak en kleinschalige energie-opwek.