319271 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 bijlage 1 Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Met zorg vooruit!

Begroting 2022 Meerjarenraming 2023-2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Introductie ............................................................................................................................................... 4 Bestuurlijke samenvatting ................................................................................................................... 5 I - Inspelen op de gevolgen van Covid-19 in 2022 ........................................................................... 5 II - Collegeprogramma op koers ...................................................................................................... 5 III - Speerpunten uit de beleidsbegroting 2022............................................................................... 6 Programma 1 Dienstverlenend domein ...................................................................................... 6 Programma 2 Sociaal domein...................................................................................................... 7 Programma 3 Fysiek Domein....................................................................................................... 8 Programma 4 Ondersteunend Domein .......................................................................................

9 IV - Duurzaam financieel Beleid ...................................................................................................... 9 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 15 Samenstelling bestuur ....................................................................................................................... 17 Programma 1: Dienstverlenend Domein............................................................................................... 18 100 Klantcontactcentrum.................................................................................................................. 19 110 Informatiemanagement ............................................................................................................. 21 120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing .......................................................................... 23 130 Vergunningverlening toezicht & handhaving ............................................................................. 26 140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) ...................................................................... 28 Financiële begroting en toelichting programma 1 ............................................................................

29 Programma 2: Sociaal Domein .............................................................................................................. 32 200 Vitaliteit ...................................................................................................................................... 34 210 Basis / Toegang........................................................................................................................... 39 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg................................................................................................. 40 Financiële begroting en toelichting programma 2 ............................................................................ 50 Programma 3: Fysiek Domein ............................................................................................................... 53 300 Ontwikkeling / RO Beleid............................................................................................................ 55 310 Beheer openbare ruimte ............................................................................................................ 64 320 Gesloten systemen (riolering, afvalverwijdering, begraafplaats) .............................................. 66 Financiële begroting en toelichting programma 3 ............................................................................

68 Programma 4: Ondersteunend Domein ................................................................................................ 71 400 Financieel Beleid en Beheer ....................................................................................................... 73 410 Belastingen en basisregistratie................................................................................................... 75 2

420 Juridische zaken - Personeel & Organisatie - Bestuurlijke aangelegenheden ........................... 76 430 Communicatie ............................................................................................................................ 78 440 Overhead .................................................................................................................................... 79 490 Algemene kosten programma 4 ................................................................................................. 80 Financiële begroting en toelichting programma 4 ............................................................................ 81 Paragrafen ............................................................................................................................................. 84 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 85 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ...................................................................................... 94 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 102 Financiering .....................................................................................................................................

105 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 113 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 118 Grondbeleid..................................................................................................................................... 131 Financiële begroting 2022 - 2025 ........................................................................................................ 133 Grondslagen voor de begroting 2022-2025 .................................................................................... 134 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting ...................................................................... 138 Uiteenzetting financiële positie ...................................................................................................... 144 Bijlagen ................................................................................................................................................ 152 Staat van baten en lasten taakvelden ............................................................................................. 153

3

Introductie Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad,

Met zorg vooruit! De titel verwijst als eerste naar de zorg voor onze inwoners. Of het nu gaat om onze jeugdigen, die behoefte hebben aan ondersteuning, of onze ouderen of onze mantelzorgers. Als gemeente staan we ervoor om de zorg te leveren die nodig is. Dit gaat gepaard met een enorme inspanning van al onze zorgpartners en grote kosten voor ons. De komende jaren gebruiken we om de zorg verder te transformeren, zodat de benodigde zorg ook in de toekomst geleverd kan blijven worden. Met zorg vooruit! verwijst ook naar de financiële zorgen die we als gemeente hebben. Dankzij de door de arbitrage afgedwongen tegemoetkoming van het Rijk voor onze zorgkosten hoeven we in ieder geval het komend jaar geen groot beroep te doen op de reserves, maar de toegezegde steun neemt met de jaren af, waardoor hervorming van de zorg nog steeds onontkoombaar is. Ook de door het Rijk aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds is een zorgpunt. Baarn wordt hierdoor binnen de provincie het hardst getroffen en ook landelijks horen we bij de 5 gemeente die er het meest op achteruit gaan. Dit negatieve effect is in ieder geval voor de komende jaren in de begroting opgenomen, maar waarschijnlijk blijft de korting de jaren daarna nog verder oplopen. Tot slot wijst 'Met zorg vooruit!' naar de grote zorgvuldigheid waarmee deze begroting is opgesteld.

Zoals we ook al in de Perspectiefnota hebben aangegeven door onze financiële positie te consolideren. Door de begroting op onderdelen te repareren door nog realistischer te begroten. En door goed te anticiperen op ontwikkelingen die op ons afkomen. In dit verkiezingsjaar geen grootse nieuwe plannen meer, maar wel zorgvuldig inspelen op wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. En natuurlijk stevig blijven inzetten op de bestaande speerpunten. In de bestuurlijke financiële samenvatting leest u de ontwikkelingen die ná vaststelling van de Perspectiefnota in deze begroting zijn verwerkt. Hierbij onder andere de hierboven al genoemde tegemoetkoming in de zorgkosten en de herverdeling van het gemeentefonds. Tot slot staan we ook in deze begroting stil bij de Corona-pandemie. We hebben enorme waardering voor de flexibiliteit en saamhorigheid waarmee onze inwoners en organisaties met deze lastige situatie omgaan. Het vraagt veel van iedereen en we zijn trots hoe we met elkaar door deze moeilijke periode komen. Dank zij de vele vaccinaties kan de samenleving gelukkig weer steeds verder open gaan. Desondanks houden we aandacht voor de negatieve effecten. Deze zijn - ook komend jaar nog niet voor iedereen voorbij.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wthouders van Baarn,

C. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

4

Bestuurlijke samenvatting I - Inspelen op de gevolgen van Covid-19 in 2022 COVID-19 De situatie rond COVID-19 blijft onzeker. Enerzijds wordt er momenteel volop gevaccineerd, anderzijds steken er steeds weer nieuwe en meer besmettelijke varianten de kop op. Op dit moment leidt dit nog tot een afwisseling van versoepelingen en verscherpingen van de maatregelen vanuit het Rijk. De horeca is weer open, maar veel evenementen zijn niet toegestaan, of worden door de organisatoren afgeblazen vanwege de beperkende regelgeving. Voor inwoners, verenigingen en bedrijven blijven het nog onzekere tijden. Het vooruitzicht is echter wel dat de toenemende vaccinatiegraad zorgt voor afnemende impact van COVID-19 op de samenleving. Daarom is het perspectief niet negatief. Na een krimp vorig jaar, groeit de economie weer. Ook het aantal werklozen en faillissementen blijft nog steeds laag. De vorig jaar gevreesde sterke toename in 2021 blijft vooralsnog uit. Onderliggende problematiek wordt naar verwachting komende tijd zichtbaar. Ondanks zorgen, is er ook sprake van hoop in de samenleving. Net als een jaar geleden is het niet goed mogelijk om beleid te formuleren op de bestrijding van de gevolgen van COVID-19. De gevolgen zijn te ongewis. Ook nu zetten we concreet in op het opvangen van de directe gevolgen.

Momenteel loopt de tweede ronde voor corona-steun voor sport, cultuur, welzijn, recreatie en andere maatschappelijke organisaties. Zo nodig volgt in 2022 nog een derde ronde. Daarnaast wordt er samen met de sectoren nog gewerkt aan herstelplannen, die hun uitwerking in 2022 moeten krijgen. Net als in 2020 is er voor de gemeente sprake van gederfde inkomsten en extra uitgaven. Het Rijk heeft hiervoor diverse tegemoetkomingen uitgekeerd. Vooralsnog blijken deze afdoende. Dit betekent dat we niet opnieuw budget reserveren in de begroting om de gevolgen van COVID-19 op te vangen. Wel zullen eventueel resterende middelen van 2021, indien nodig geacht, met een overheveling van budget beschikbaar houden voor 2022. Gezien de gunstige ontwikkelingen stellen we ook het risicoprofiel m.b.t. corona naar beneden bij.

II - Collegeprogramma op koers Duurzaam Baarn Na het vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) in 2021 verschuift de focus van strategie naar lokale uitvoering. Met de samenleving wordt gezocht naar mogelijke locaties en randvoorwaarden voor meer grootschalige opwek van duurzame energie. Daarnaast stimuleren wij, samen met onze partners, onze inwoners om energie te besparen en kleinschalig zelf op te wekken. Samen met de bedrijvenplatforms stimuleren we ook onze ondernemers hiertoe. Dit laatste wordt nog versterkt door de in juni door de gemeenteraad aangenomen motie Lokale Energiestrategie (LES), o.a. om nog meer in te zetten op lokale opwek op daken. Naast energiebesparing en -opwek is ook de ontwikkeling om minder op fossiele brandstoffen te verwarmen van belang. In 2022 worden de eerste wijkuitvoeringsplannen opgesteld om van het gas af te gaan.

5

Wonen in Baarn De grote behoefte aan betaalbare woningen in de regio is in 2021 door het Rijk erkend en heeft geleid tot een Woondeal. Dit kan de komende jaren leiden tot extra middelen of regelingen voor woningbouw. Ook de verduurzaming van woningen is van groot belang. De uitvoering van de woonvisie blijft derhalve onverminderd urgent. Ondernemen en recreëren in Baarn Belangrijk speerpunt is het verbinden van de toeristische parels met het centrum van Baarn. Dit doen we door het centrum, samen met de ondernemers, te verlevendigen. Ook ondersteunen we het initiatief voor een toeristentrammetje, die de toeristische parels en het centrum met elkaar verbindt: Rondje Vorstelijk Baarn. Belangrijke partner is het Platform Ondernemend Baarn (POB). Met hen wordt gewerkt aan de versterking van de bedrijventerreinen, de energietransitie voor de bedrijven en innovatie.

III - Speerpunten uit de beleidsbegroting 2022 Programma 1 Dienstverlenend domein Dienstverlening In 2021 en 2022 wordt de gemeentelijke website vernieuwd. Dit is onder andere nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke toegankelijkheidseisen en de nieuwe Wet Open Overheid en om de Digitale Agenda Gemeenten 2024 te realiseren. Hiermee wordt de digitale dienstverlening ook steeds belangrijker. In de nieuwe website wordt ook een digitaal discussie- /participatieplatform geïntegreerd. Inwonerparticipatie De rekenkamercommissie heeft in 2021 adviezen gegeven voor het verder versterken van inwonerparticipatie. Met het invoeren van het digitale participatieplatform wordt het gemakkelijker om onze inwoners bij de verschillende projecten te betrekken. De gemeenteraad heeft daarnaast in de Perspectiefnota 2022 geld beschikbaar gesteld om betere coaching en regie op participatie te kunnen voeren. Veilig zijn in Baarn In 2019 is voor de duur van twee jaar extra inzet op ondermijning georganiseerd. Hierdoor boeken we vooruitgang. Deze extra inzet wordt dan ook voor twee jaar verlengd (hetzij in mindere mate). Gemeenteraad en verkiezingen Op 16 maart 2022 vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereidingen hiervoor zijn al vóór de zomer van 2021 begonnen. Hierbij is onder andere kennisoverdracht naar de nieuwe raads- en collegeleden van belang.

6

Programma 2 Sociaal domein Sociaal Domein Eén van de belangrijkste opgaven in het sociaal domein blijft de kostenbeheersing. Het Rijk heeft weliswaar, op basis van een arbitrage-uitspraak, een tegemoetkoming gedaan, maar de benodigde transformatie blijft onverminderd van belang. Hierbij wordt ingezet op goede monitoring van de zorg(kosten), een krachtige basis (toegang) die ook zelf zorgvragen kan ondervangen en afhandelen en preventie. In de tweede helft van 2021 doen wij een voorstel om het lokaal team te versterken. Daarmee kunnen wij zelf meer zorg verlenen, waardoor we hopelijk minder zorg hoeven inkopen. Eenzaamheid In 2020 is het programma Eén tegen eenzaamheid gestart. Dit programma wordt in 2022 zoveel mogelijk ondergebracht bij reguliere activiteiten en subsidies. Cultuur Na twee moeizame jaren door corona is met de sector een herstelplan uitgewerkt. Hierin zijn bestaande en nieuwe initiatieven opgenomen. Met behulp van het herstelfonds wordt de continuering en doorontwikkeling van de cultuursector mogelijk gemaakt. Gezamenlijke ontwikkeling theater en bibliotheek Na het besluit eind 2020 om de Speeldoos op de huidige locatie te verbouwen, beslist de gemeenteraad eind 2021 over het voorlopig ontwerp. In 2022 wordt dit nader uitgewerkt en wordt de bekostiging bepaald.

Inburgering Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente opnieuw verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. De voorbereidingen lopen om dat gezamenlijk met Bunschoten en Soest op te pakken. Onderwijs Het kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd als instrument om de achterstanden door corona in te lopen. De gemeente werkt momenteel samen met de onderwijsorganisaties de plannen hiervoor uit. Eind 2021 beslist de gemeenteraad over het integraal huisvestingsplan onderwijs. Dit moet voorzien in passende huisvesting voor de komende 16 jaar. De uitwerking naar concrete plannen en benodigde budgetten vindt in 2022 plaats.

7

Programma 3 Fysiek Domein Omgevingswet De Omgevingswet wordt, na opnieuw uitstel, hoogstwaarschijnlijk ingevoerd per 1 juli 2022. De voorbereidingen hiervoor gaan gewoon door. De nieuwe datum geeft de gemeente nog wat meer ruimte om te experimenteren en te oefenen. Paleis Soestdijk In dit langlopende en complexe proces om de restauratie van het paleis en landgoed door de Meijer Bergman Erfgoed Groep te realiseren, besluit de gemeenteraad naar verwachting in 2022 over het bestemmingsplan. De verwachting is dat de werkzaamheden niet vóór 2023 kunnen beginnen. Visie Wonen op koers Baarn heeft de ambitie om 850 woningen toe te voegen tot 2030. Met al 40 gerealiseerde en 100 vergunde woningen liggen we op koers. Daarnaast zijn er ongeveer 880 woningen (incl. 500 woningen in het project Baarnsche Zoom) waarvoor een ruimtelijke procedure loopt. De bouw van extra woningen ligt goed op koers. Levendig centrum Er wordt gewerkt aan het verlevendigen van ons centrum. Initiatieven zoals Kunst tegen leegstand en het uitwerken van een plan voor De Brink als ontmoetingsplek maken het centrum aantrekkelijker. Samen met de plannen om het centrum beter aan te sluiten op de toeristische parels, zorgt dit voor meer levendigheid en versterkt het de lokale economie.

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) In april 2021 heeft de gemeenteraad het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Dit is een samenhangend plan voor meerjarig onderhoud van wegen, groen en riolering. Met dit plan worden de bestaande onderhoudsachterstanden weggewerkt. Daarnaast worden in 2022 extra bomen geplant. Dit is nodig, omdat in de hete en droge zomers van 2018 en 2019 meer bomen dan anders zijn doodgegaan. Mobiliteit Ook in 2022 pakken wij op basis van de Mobiliteitsvisie 'Baarn gaat verder' een aantal projecten op. Speerpunten zijn het stimuleren van fietsgebruik en het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in het centrum en de wijken. Openbare verlichting Het contract met CityTec voor het beheer van de openbare verlichting is per 1 januari 2022 opgezegd. In 2021 wordt gewerkt aan het opnieuw aanbesteden van de openbare verlichting. Uitgangspunt hierbij is onder meer duurzame LED-verlichting. De Raad neemt hierover eind 2021 een besluit.

8

Afvalvermindering vraagt nog meer aandacht Afvalvermindering is noodzakelijk, zowel vanuit het perspectief van financiën als van duurzaamheid. Verwerking van restafval wordt steeds duurder, waardoor onze inwoners steeds meer moeten betalen. Vermindering van de hoeveelheid restafval door middel van afvalscheiding is hierbij een belangrijk instrument. Dankzij de inzet op afvalscheiding zien we dat de hoeveelheid restafval daalt. Deze daling is echter nog niet sterk genoeg om de kosten van afvalverwerking voor onze inwoners te verminderen. Ook blijft de hoeveelheid restafval nog hoger dan onze streefcijfers en landelijke cijfers. In de tweede helft van 2021 werken wij aan de hand van de evaluatie Omgekeerd Inzamelen een plan uit om de afvalstromen verder te verminderen. Duurzaamheid De samenleving staat voor de grote uitdaging om van fossiele brandstoffen over te schakelen naar schone energie. Samen met de eerste wijken wordt gekeken hoe zij kunnen overschakelen naar duurzaam verwarmen en koken. Daarnaast worden huishoudens en bedrijven gestimuleerd om te isoleren en op hun daken energie op te wekken. Programma 4 Ondersteunend Domein Bedrijfsvoering Goede bedrijfsvoering is een randvoorwaarde voor goede dienstverlening. De onder programma 1 beschreven vernieuwing van de website is hier een voorbeeld van.

Een ander voorbeeld is ons onderzoek naar mogelijke bundeling van krachten met Eemnes en eventueel ook andere gemeente(n), om de organisatie van de gemeentelijke belastingen verder te versterken. Zorgpunt bij de goede bedrijfsvoering is de moeilijk invulbare vacatures. Op meerdere terreinen is de arbeidsmarkt krap. Dit brengt het risico met zich mee van hogere wervingskosten of dure inhuur. Daarnaast werkt het Rijk aan voorstellen voor herverdeling van het gemeentefonds; de grootste inkomstenbron voor Baarn. De voorlopige plannen betekenen een groot financieel nadeel voor Baarn. Dit nadeel is voorzichtigheidshalve volledig in de begroting 2022 meegenomen voor de jaren 2023 – 2025. Voor de jaren 2026 en verder is het als risico opgenomen. Deze ontwikkeling vraagt om duurzaam financieel beleid. Daarin is in de begroting 2021 en de perspectiefnota 2022 al een grote stap gezet. IV - Duurzaam financieel Beleid Uitgangspunten begroting 2022-2025 Het jaar 2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en het eerste jaar van het nieuwe college. In deze begroting zijn geen nieuwe beleidsmatige keuzes en/of ambities naar aanleiding van het collegeprogramma opgenomen. Het is evenmin het moment om tot (structurele) bezuinigingen over te gaan. Het streven is dan ook om bezuinigingsvraagstukken in deze fase van de collegeperiode te voorkomen.

Er is ingezet op de bestaande speerpunten, waarbij geen nieuw beleid is opgenomen. Tevens is het uitgangspunt van duurzaam financieel beleid gehanteerd. Bij de vorige begrotingen is aangegeven

9

dat de 'lucht' uit de begroting is. Ook is de grens bereikt in het toepassen van 'kaasschaven' en niet meer indexeren. Bij de perspectiefnota 2022-2025 is daarom ook ingezet op reële ramingen. Doelstelling meerjarenperspectief 2022-2025 Het wordt een steeds grotere opgave om de lasten en baten op begrotingsbasis in evenwicht te houden. Landelijk gezien heeft een groot aantal gemeenten een probleem met het opstellen van een sluitende (meerjaren)begroting. Een sluitende begroting waarin de structurele baten de structurele lasten dekken. Tot aan de begroting 2021-2025 lukte dat voor Baarn wel. Het huidige meerjarenperspectief is niet structureel sluitend voor 4 jaar. In afstemming met de provincie moet minimaal 1 jaar structureel en reëel in evenwicht zijn. Voorwaarde is dat dit het eerste (2022) of het laatste jaar (2025) is en dat het meerjarenperspectief bij de volgende begroting met een jaar moet verbeteren. Onze minimale doelstelling voor de begroting 2022-2025 is om de jaren 2022 en 2023 structureel en reëel sluitend te hebben. Het structurele tekort voor 2024 en 2025 willen we niet hoger laten oplopen dan € 0,5 miljoen per jaar. Ontwikkeling reservepositie Reserves zijn bestemde middelen, met uitzondering van de algemene reserve. Dit is een vermogenspositie die weliswaar vrij inzetbaar is, maar dat kan alleen op raadsbesluit.

Een deel van de algemene reserve is aangemerkt als dekking voor het risicoprofiel van de gemeente. Dit profiel wordt bij de begroting en jaarrekening in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing geactualiseerd. Het minimaal benodigd weerstandsvermogen van de gemeente Baarn ligt bij de begroting 2022 op € 5,4 mln. De algemene reserve beweegt zich de komende jaren tussen € 16,1 miljoen ultimo 2020 en € 13,5 miljoen ultimo 2025. Hiermee blijft de algemene reserve boven het gewenste niveau van minimaal € 10 miljoen en boven het minimaal weerstandsvermogen. Dit is nodig gezien het neerwaartse verloop van de afgelopen jaren, de recente negatieve jaarresultaten, de huidige onzekere financiële situatie van gemeenten en de ontwikkeling/herijking van het gemeentefonds. Het verloop is nog zonder de opbrengst voor de grondverkoop van de oude schoollocaties Montini en Gaspard van € 4,2 mln. Dit bedrag wordt deels in 2021 en deels in 2022 ontvangen. Bij de tweede tussenrapportage 2021 zal een voorstel tot wijziging van de begroting worden gedaan om dit aan de algemene reserve toe te voegen. Ontwikkeling woonlasten De gemeentelijke woonlasten worden verhoogd met een indexatie van 1,5%. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen.

Mutaties tussen de perspectiefnota 2022 en de begroting 2022 In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen en onder de tabel worden de mutaties eerst op hoofdlijnen toegelicht. Voor de totstandkoming van de taakstelling sociaal domein en de invulling daarvan is een uitgebreidere toelichting opgenomen.

10

Begrotingssaldo na bestemming 2022-2025

Perspectiefnota 2022-2025

2022

2024

2025

-75 V

82 N

-23 V

-1.014 V

-47 V

158 N

297 N

-924 V

-122 V

240 N

274 N

45 N

45 N

45 N

45 N

-879 V

-77 V

285 N

319 N

1. Extra uitkering jeugdzorg rijk nav. arbitrage uitspraak

46 N

-1.447 V

-1.359 V

-1.252 V

2. Invulling taakstelling sociaal domein uit begroting 2021

7 N

409 N

409 N

409 N

3. Niet structureel inzetten surplus algemene reserve tekort sociaal domein

1.044 N

1.044 N

1.044 N

4. Taakstelling Hervormingsagenda sociaal domein

-496 V

-615 V

-757 V

5. Herijking gemeentefonds 50% tot 100%

188 N

375 N

563 N

6. Afsluitende opdracht begroting gefaseerd invoeren

200 N

100 N

RIB 210616 Meicirculaire en uitkomst arbitragecie. Jeugdzorgtekort Perspectiefnota 2022-2025 na actualisatie Amendement : Voorstel participatie reservelijst structureel opnemen Perspectiefnota 2022-2025 na besluitvorming PPN

90 N

2023

Mutaties tussen perspectiefnota en opstellen begroting

7. Uitbreiding lokaal team met 2 fte

175 N

175 N

175 N

175 N

7a. Taakstelling uitbreiding lokaal team

-88 V

-175 V

-175 V

-175 V

3 N

3 N

3 N

3 N

8. Vervanging auto BOA 9. Duurzaam financieel beleid

40 N

42 N

41 N

41 N

Totaal mutaties

183 N

-57 V

-2 V

51 N

Begrotingssaldo 2022-2025 na bestemming

-696 V

-134 V

283 N

370 N

Bedragen * € 1.000

Toelichting mutaties tussen perspectiefnota en begroting 1. Extra uitkering jeugdzorg rijk n.a.v. arbitrage uitspraak De uitkomst van de arbitragezaak tussen rijk en VNG is dat de gemeenten worden vergoed voor € 1,9 mld. voor 2022. Hiervan wordt tot 2022 al rekening gehouden met € 0,3 mld. extra, die als stelpost (€ 409.000) in de begroting 2021 is ingeboekt. Er resteert voor 2022 landelijk € 1,528 mld. waarvan € 214 miljoen aan maatregelen zijn benoemd, waar overeenstemming tussen VNG en het Rijk is. Alles waar aan maatregelen overeenstemming over bestaat verlaagt het uit te keren tekort van € 1,9 mld. Er blijft dus voor 2022 € 1,314 mld. over. Dit is omgerekend voor Baarn een financiële bijdrage van € 1.744.000 voor 2022. Bij de perspectiefnota was dit bedrag alleen opgenomen voor 2022 en ingeschat op € 1.790.000. In 2022 dus kleine nadelige correctie. Het bedrag dat voor 2022 wordt uitgekeerd zal de komende jaren lager worden door afspraken tussen gemeenten en het Rijk over specifieke maatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de uitgaven terug te dringen of de inkomsten verhogen, waardoor het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt. Deze afspraken staan beschreven in de 'Hervormingsagenda'. Het geld is daarom vooralsnog tijdelijk.

Het Rijk, VNG en IPO hebben afgesproken dat in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming, de bedragen buiten de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost in de begroting mogen worden opgenomen. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

11

Uiteindelijk verwachten wij zo'n € 2,4 miljoen per jaar extra in de vorm van extra geld en maatregelen te ontvangen. Hiervan gaat € 0,4 miljoen op aan de reeds ingeboekte taakstelling in 2021 voor het sociaal domein, waarin op meer geld werd geanticipeerd. Van de overige 2 miljoen is op termijn grofweg € 1 miljoen nodig voor het tekort van het sociaal domein in 2022 en € 1 miljoen voor het nadelig effect van de herijking van het gemeentefonds. Er is binnen de uitgangspunten van de begroting voor gekozen om de uitkomst van de arbitrage in te zetten voor het tekort van het sociaal domein in 2022 en het nadelig effect van de herijking van het gemeentefonds. De financiële ontwikkelingen op deze landelijke dossiers wijzigen de afgelopen periode per maand ('maandkoersen'). We blijven deze ontwikkelingen dan ook monitoren en toetsen aan gekozen uitgangspunten.

2. Invulling taakstelling sociaal domein uit begroting 2021 In de begroting 2021 is geanticipeerd op meer geld van het Rijk in verband met de tekorten in het sociaal domein. Hiervoor was een bedrag van € 409.000 structureel ingeboekt. Nu de gelden ook daadwerkelijk worden toegekend en geraamd, moet de stelpost worden afgeboekt. Dit was overigens voor 2022 al gebeurd. 3. Niet structureel inzetten surplus algemene reserve Nu met de arbitrage uitspraak bekend is hoe we de overschrijding van de zorgkosten op basis van de jaarrekening 2020 kunnen opvangen, kan de (voorlopig) voorgestelde dekking ten laste van het surplus van de algemene reserves uit de perspectiefnota vervallen. Er wordt dus geen beroep meer gedaan op de algemene reserve. 4. Taakstelling hervormingsagenda sociaal domein Een werkgroep binnen het sociaal domein van de gemeente Baarn heeft onderzocht welke maatregelen wij kunnen nemen om de tekorten binnen het sociaal domein van de gemeente Baarn terug te dringen. Er wordt gekeken naar de maatregelen waar in de Hervormingsagenda al overeenstemming over is en in hoeverre deze toepasbaar zijn voor Baarn. Ook wordt gekeken of buiten de bekende maatregelen van de Hervormingsagenda nog meer maatregelen mogelijk zijn.

Een eerste uitwerkingsrichting is opgenomen in de beleidsbegroting, bij het bestuurlijk product 220 'Participatie, Wmo en jeugdzorg', Het concrete plan wordt uitgewerkt en wordt uiterlijk eerste kwartaal 2022 aan de raad aangeboden. De taakstelling is niet opgenomen in 2022, zodat voldoende invoeringstijd beschikbaar is om vanaf 2023 de taakstelling te realiseren. Het bedrag dat de bekende maatregelen van de Hervormingsagenda moet opleveren is opgenomen als taakstelling in de begroting. De taakstelling loopt na 2025 nog verder op en het extra geld nog verder af. Na 2025 komt ook de vraag wat met hervormingen maximaal is om te buigen. Er is een grens. Er moet ook heel duidelijk ‘geld’ bij of ‘geld’ af. Dat kan in de vorm van rijksgeld, eigen bijdragen, inkomstentoets etc. De toekomst zal uitwijzen hoeveel in ‘geld’ gecompenseerd blijft, danwel maatregelen in ‘geld’ zijn om te zetten. Dit principe zullen we blijven monitoren.

5. Herijking gemeentefonds 50% tot 100% Het besluit van een nieuwe verdeling is aan een nieuw kabinet. De inzet van de VNG was eerst dat de omvang van het gemeentefonds groter moet worden in verband met de tekorten in het sociaal domein, voordat besluitvorming over de herijking plaatsvindt. Hierin zijn nu vergaande stappen geno-

12

men. Het nadelig effect voor Baarn is na actualisatie naar de cijfers van 2017 (€ 125 per inwoner) naar 2019 (€ 148 per inwoner) toegenomen. Bekend is dat het nadelig effect maximaal € 15 per inwoner per jaar kan zijn. In de periode 20232026 loopt dit dus op naar € 60 per inwoner (€ 1,5 mln.). Wij hebben bij de perspectiefnota van dat bedrag de helft opgenomen, erop anticiperend dat de herijking hoe dan ook nadelig voor Baarn zal uitpakken. Voor de andere helft zal de komende jaren een bedrag nodig zijn dat stapsgewijs oploopt tot ca. € 1 miljoen in 2026. Het nadelig effect van de herijking ligt vooral bij het sociaal domein. Het ligt dan ook voor de hand om dit soort grote nadelige effecten op te vangen door ze, net als de VNG, te verbinden aan de andere grote ontwikkeling met een voordelig effect, namelijk de verhoging van de algemene uitkering als gevolg van de arbitrage uitspraak. De definitieve effecten zullen pas bij de meicirculaire in 2022 bekend worden gemaakt.

6. Afsluitende opdracht begroting In de raadsinformatiebrief (210616) over de actualisatie van de perspectiefnota is gesteld dat de afsluitende opdracht van € 0,3 mln. structureel vanaf 2023 uit de perspectiefnota kan worden gefaseerd, indien het begrotingssaldo dat toelaat. Aangezien dat het geval is vindt een fasering plaats naar € 0,1 mln. in 2023, € 0,2 mln. in 2024 en € 0,3 mln. vanaf 2025. In de financiële begroting is bij de grondslagen voor de begroting de opdracht voor deze taakstelling toegelicht. Het doel van de opdracht is door slimmer en anders te werken binnen de programma's de taakstelling te realiseren met een beperkt maatschappelijke effect. Nadelige effecten voor de formatie moeten hierbij worden beperkt, gezien de huidige druk op de personele organisatie en de krapte op de arbeidsmarkt.

7. Uitbreiding lokaal team met 2 fte Het lokaal team is zeven jaar geleden gestart met de decentralisaties in het sociaal domein. Sindsdien zijn de werkzaamheden sterk toegenomen: een groter aantal cliënten, complexe zorgvragen, lijntjes met huisartsen en onderwijs en meer registratieverplichtingen. De tijdelijke uitbreiding met 1fte sinds 2020 moet nu structureel worden. De transformatie in het sociaal domein gaat uit van meer preventie, zorg aan de voorkant van het traject en meer zorg nabij. Op termijn wordt daarmee specialistische en dure zorg voorkomen. Er is daarom in de regio besloten dat de lokale teams meer zelf begeleiding gaan bieden. Vanuit inwonersperspectief is het ook gewenst om meer zorg nabij en direct te kunnen bieden. Zeker met het oog op de effecten van corona verwachten we hier een sterk groeiende vraag. Dit betekent voor Baarn 1 fte erbij. De verwachting is dat deze fte kan worden terugverdiend. Uitbreiding leidt tot een verhoging van de taakstelling en tot meer maatregelen. De verwachting is dat de fte met betrekking tot preventie leidt tot minder zorgkosten. De toekomst zal het uitwijzen. Voor 2022 is alleen de taakstelling voor de hoogte van deze fte verwerkt. Vanaf 2023 is de gehele taakstelling van de uitbreiding toegevoegd aan de taakstelling sociaal domein.

Dit voorstel stond bij de perspectiefnota nog op de reservelijst en zal ook in een afzonderlijk raadsvoorstel in de vergadering van de begrotingsbehandeling aan de raad worden voorgelegd.

13

8. Vervanging auto BOA Begin 2018 is een voertuig aangeschaft en in gebruik genomen voor het uitvoeren van handhavingsen toezichtstaken. Vanuit handhavingsoogpunt is het gebruik van het voertuig voor een dubbele functie (handhaving / toezicht) niet optimaal en leidt het op momenten tot verwarring bij inwoners. Door de toenemende groei en bereidwilligheid van Baarnse inwoners om (bouw/woning/ juridische) excessen te melden, zijn er bovendien meer rijbewegingen en wordt het moeilijker om het gebruik te combineren met de handhavers. Tot slot is bij de aanschaf gekozen voor een benzinemotor, terwijl er nu duurzamere alternatieven voorhanden zijn. Dit voorstel van € 3.000 is gezien het belang en geringe bedrag van de reservelijst bij de perspectiefnota toegevoegd aan de begroting.

9. Duurzaam financieel beleid Bij de eerste tussenrapportage is gemeld dat de functionaliteiten van meerdere ICT pakketten (o.a. Neuron, BCT, KPN Lokale overheid) de laatste jaren zijn uitgebreid en aangepast aan de aangescherpte eisen bij Basisregistraties en Belastingen, waardoor de kosten van deze pakketten gestegen zijn (€ 65.000 structureel). Bij de perspectiefnota was hiervoor reeds € 40.000 opgenomen. In de algemene ledenvergadering van de VNG van 16 juni 2021 zijn de bijdragen aan de VNG en het fonds GGU vastgesteld voor de begroting 2022 van de VNG. De bijdrage aan het fonds GGU zal met € 11.000 moeten worden verhoogd voor gezamenlijk op te pakken thema's op het gebied van o.a. het klimaatakkoord en rechtmatige zorguitgaven. Tot slot is de bijdrage aan de RMN op basis van de begroting 2022 van de RMN € 10.000 hoger dan was opgenomen in de perspectiefnota 2022.

Overige mutaties en ontwikkelingen Voorstel reservelijst : Website Bij de perspectiefnota was een voorstel opgenomen om te voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen, voor optimalisatie van de digitale dienstverlening en interactie met inwoners én professionalisering van het beheer van € 90.000 structureel vanaf 2022. Van dit structurele budget is bij de perspectiefnota €35.000 structureel beschikbaar gesteld vanaf 2022 om te voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. De huidige website wordt dan enkel omgezet naar een nieuw platform dat voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Bij de perspectiefnota was een voorstel voor de resterende € 55.000 op de reservelijst geplaatst. Dit voorstel blijft onderhanden en wordt verder uitgewerkt. In de paragraaf bedrijfsvoering zijn nadere uitgangspunten uitgeschreven om het beheer van de website zoveel mogelijk te organiseren binnen de beschikbare budgetten. Verhoging krediet In 2022 wordt het grond- en opslagdepot (uitbreiding werf) en vrachtwagenparkeerterrein gerealiseerd op het voormalige terrein van Rijkswaterstaat. Door stijgende materiaalkosten, hoger uurloon, en hogere kosten voor de sloop van de voormalige bebouwing is het resterende budget van € 395.000 uit 2017 niet meer voldoende. Voor de realisatie is in het MIP een extra investeringsbudget van € 70.000 noodzakelijk en toegevoegd.

14

Leeswijzer Inleiding Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) maakt een onderscheid tussen de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programmaplan (een programma is een samenhangend geheel van activiteiten) en de verplichte paragrafen. De financiële begroting is opgebouwd uit het overzicht van baten en lasten met de toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie met de toelichting en een bijlage met de baten en lasten per taakveld. Beleidsbegroting In de bestuurlijke producten van de programma’s wordt het beleid beschreven aan de hand van een drietal vragen. De eerste vraag is wat de gemeente wil bereiken in de komende periode. De doelstelling is blauw en vet omschreven. De wijze waarop de gemeente dit wil bereiken, de tweede vraag, zijn met bullits weergegeven. Tenslotte de derde vraag geeft inzicht in de baten en lasten (de financiële cijfers) per programma. Het gewenste effect wordt beschreven aan de hand van een 35-tal verplichte beleidsindicatoren (zie www.waarstaatjegemeente.nl). Belangrijk! Bij de financiële cijfers worden de lasten met een positief getal weergegeven en baten met een negatief getal. Dat betekent dat een positief saldo met een negatief getal wordt weergegeven en een negatief saldo met een positief getal.

Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een negatief getal. Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal. Voor de leesbaarheid is gekozen om grote bedragen af te ronden op € 1.000. Het kan gebeuren dat hierdoor bij afronding een minimaal verschil optreedt. Daar waar bedragen op € 1 staan, wordt dit toegelicht. Er is geen financiële analyse gemaakt van bestuurlijke producten waar geen financiële verschil is tussen de begroting 2022 en de actuele begroting 2021. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat om beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Met de paragrafen geven wij de gemeenteraad inzicht en toelichting, waarmee zij ook op de beheersmatige aspecten hun kaderstellende en controlerende rol kunnen vervullen. De kwaliteit daarvan is immers van groot belang voor een continue, effectieve en efficiënte dienstverlening door de gemeente. De paragrafen zijn: • Lokale heffingen; • Weerstandsvermogen en Risicobeheersing; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Bedrijfsvoering; • Verbonden partijen; • Grondbeleid.

15

Financiële begroting • Grondlagen voor de begroting 2022-2025; • Overzicht van baten en lasten met de toelichting; • Uiteenzetting financiële positie met de toelichting. Bijlagen • Staat van baten en lasten per taakveld;

16

Samenstelling bestuur Burgemeester Mark Röell Taken: openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort, communicatie (public relations, city marketing). Wethouder Erwin Jansma Taken: ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport. Wethouder Hugo Prakke Taken: financiën, P&O-beleid, strategisch vastgoed, communicatie (beleid, dienstverlening, burgerparticipatie), inkoopbeleid, onderwijs, kunst en cultuur, klantcontactcentrum (KCC), ICT en duurzaamheid (energietransitie en financiële arrangementen), archief. Wethouder André van Roshum Taken: jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking sociaal domein, lokaal team. Wethouder Jannelies Vissers Taken: duurzaamheid (verduurzaming, BKA, duurzame mobiliteit, watermanagement), afval en milieu, verkeer, inrichting en beheer openbare ruimte, begraafplaatsen en volksgezondheid. Gemeentesecretaris Cynthia Creveld De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken en leidt de gemeentelijke organisatie.

17

Programma 1: Dienstverlenend Domein Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester: Mark Röell Wethouder: Hugo Prakke Beoogde maatschappelijke effect De vraag van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen naar de wijze waarop wij als gemeente onze producten en diensten leveren, verandert. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar slimme en efficiënte manieren om onze dienstverlening in te zetten. De digitale dienstverlening neemt toe en is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Om dit effect te bereiken, geven we uitvoering aan de volgende strategische doelen. Strategische doelen 1 Wij zijn er voor de inwoners, bedrijven en organisaties.

2 Onze dienstverlening kenmerkt zich door heldere communicatie.

3 Onze inwoners kunnen zelf digitaal onze diensten gebruiken maar onze dienstverlening blijft persoonlijk voor wie dat nodig heeft.

4 Wij zorgen dat onze informatievoorziening beveiligd, betrouwbaar, beschikbaar en bruikbaar is.

5 Onze inwoners zijn veilig in onze gemeente.

Bestuurlijke producten 100 Klantcontactcentrum 110 Informatiemanagement 120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing 130 Vergunning, toezicht en handhaving 140 Communicatie - citymarketing (vorstelijk Baarn) Beleidskader Preventie- en handhavingsplan alcohol Integraal handhavingsplan 2018 - 2022 Integraal Veiligheidsplan BES 2019 - 2022 Visie op Dienstverlening 2019 Informatiebeleid 2019-2022

18

100 Klantcontactcentrum Belangrijkste ontwikkelingen Inwoners participatie De Baarnse samenleving neemt taken over, wil meedenken en meebeslissen met ontwikkelingen en plannen binnen de eigen gemeente. In 2020 is de handreiking burgerparticipatie vernieuwd. Deze handreiking geeft praktische tips aan de gemeentelijke organisatie om met participatie aan de slag te gaan. Er zijn verschillende activiteiten ondernomen om participatie in de praktijk vorm te geven. In het coalitieakkoord staat de ambitie benoemd om de samenleving meer en breder te betrekken bij ons werk. Dit vanuit de overtuiging dat met het benutten van de kennis en ervaring van onze inwoners, de kwaliteit van ons beleid en onze projecten toeneemt. Hiervoor zijn echter beperkt middelen beschikbaar, waardoor initiatieven niet goed van de grond komen. Dit is ook door de rekenkamercommissie geconstateerd in haar onderzoek naar burgerparticipatie. Het structureel uitvoeren van participatietrajecten kost tijd en geld. Veel gebeurt al binnen de diverse projecten, waaronder de RO-projecten, werkzaamheden in de openbare ruimte, energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet. De verwachting is dat met het invoeren van de Omgevingswet het belang van goede participatie verder toeneemt. De rekenkamer adviseert om meer centrale regie te voeren op participatie. Dit vraagt een investering van ca.

0,5 fte / € 45.000, dat met een amendement bij de perspectiefnota 2022-2025 is toegekend. Hiermee kunnen we de kwaliteit van de participatie blijvend vergroten door o.a. beschikbaarheid van participatietools, communicatie en coaching. Vanuit de wens in het coalitieakkoord om te blijven experimenteren met diverse vormen van burgerparticipatie zetten we in 2021 een aantal experimenten neer, waaronder een jongerenraad en een buurtbudget. Hiervoor is voor 2021 € 15.000 gereserveerd. Om deze experimenten goed te kunnen beoordelen, is het verstandig deze ook in 2022 door te zetten. Hiervoor vragen we naast het structurele budget incidenteel € 20.000 aan voor buurtbudget plus 0,3 fte voor het begeleiden van deze vormen van participatie. In totaal voor 2022 € 45.000 incidenteel. Hiermee kunnen we ook in 2022 de stem van een bredere vertegenwoordiging van onze inwoners laten horen en kunnen we onze inwoners met buurtbudgetten meer regie op hun eigen leefomgeving bieden. De budgetten en formatie worden vooralsnog op dit bestuurlijk product begroot, maar de inzet zal ook vanuit andere bestuurlijke producten plaatsvinden. In 2022 actualiseren wij de visie op inwonersparticipatie (2008). Door het vaststellen van de visie en het beleid op participatie geven we richting aan de uitvoering van participatietrajecten binnen het sociale-, fysieke- en dienstverleningsdomein.

Daarnaast zetten we in op verbreding van de groep betrokken inwoners, o.a. door het gebruik van een laagdrempelig digitaal participatieplatform. Doelstellingen en maatregelen We werken aan het verder digitaliseren van onze dienstverlening. Door in te zetten op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de website zal het gebruik van de online dienstverlening toenemen. Het sturen op de website als dienstverleningskanaal is noodzakelijk om de website ook in de toekomst toegankelijk en bereikbaar te houden. We gaan zoveel mogelijk producten online zetten in afstemming met het programma digitalisering.

19

• •

Wij werken samen met het programma digitaliseren aan het digitaliseren van diensten zoals aangifte geboorte, overlijden en huwelijk. We gaan ervoor zorgen dat de online dienstverlening een prominente plek heeft in de website van de gemeente Baarn. Met een nieuwe website zal de dienstverlening toegankelijk en makkelijk vindbaar moeten zijn.

Door diverse vormen van participatie in te zetten, vergroten we de betrokkenheid van de inwoners en maken wij gebruik van hun kennis en kunde. • We onderzoeken aan de hand van pilots hoe diverse vormen van participatie inzetbaar zijn. De pilots uit 2021 worden geëvalueerd en op basis daarvan worden in 2022 verdere stappen gezet.

20

110 Informatiemanagement Belangrijkste ontwikkelingen Dienstverlening is een belangrijk punt in het collegeprogramma van Baarn. Om de inwoner nog beter van de juiste informatie en diensten te voorzien, wil Baarn haar processen in 2022 zoveel mogelijk digitaal kunnen afhandelen. De gegevens die Baarn in haar processen verwerkt, moeten daarom kwalitatief hoogwaardig zijn en duurzaam toegankelijk. Via de pijlers van het Informatiebeleid 2019-2022 richten we in 2022 onze informatievoorziening op een duurzame en toekomstbestendige wijze verder in. Een goed ingerichte organisatie van de informatievoorziening is essentieel om sturing te kunnen geven aan de richting, de inrichting en de uitvoering van de informatievoorziening en de uitvoering van informatiseringprojecten. We werken verder aan de integrale kwaliteitszorg voor het informatie- en archiefbeheer en aan de verbetering van de managementinformatie. In 2022 maken we de overstap naar eigentijds en effectief digitaal werken in de Microsoft 365 cloudomgeving. Tijdens de COVID-19 crisis zijn tijdelijke samenwerkings- en vergaderfunctionaliteiten in werking gesteld die in 2022 middels een adoptieaanpak definitief worden ingezet. Tevens is het implementeren van de software voor de Omgevingswet een belangrijk aandachtspunt. We ontwikkelen in 2022 het Informatiebeleid 2023-2026, mede op basis van het nieuwe collegeprogramma.

Doelstellingen en maatregelen Sturing op de ontwikkeling van de informatievoorziening • Het opleveren van het Informatiebeleid 2023-2026, dat mede is gebaseerd op het collegeprogramma, inclusief een bijbehorend projectenportfolio. • Het realiseren van het uitvoeringsprogramma. • Het jaarlijks actualiseren van het uitvoeringsprogramma.

We brengen onze gegevens naar een kwalitatief hoogwaardig niveau en borgen de kwaliteit • We leveren een pragmatisch routeplan op hoofdlijnen voor de periode 2022-2026 op. • Het uitvoeren en borgen van de actiepunten uit het routeplan. • We actualiseren het routeplan jaarlijks. • We richten het gegevensmanagement in.

Sturing op de richting, de inrichting en de uitvoering van de informatievoorziening. • We richten onze informatievoorziening op strategisch, tactisch en operationeel niveau volledig in.

Kwaliteitszorg voor het informatie- en archiefbeheer is onderdeel van de integrale kwaliteitszorg informatievoorziening. • Uitbouwen van de kwaliteitszorg van de andere bronnen, naast het zaaksysteem, binnen de informatievoorziening.

21

We werken samen met ketenpartners en leveranciers. • We werken aan een regionaal samenwerkingsverband op de informatievoorziening, waardoor we onze vraag beter kunnen afstemmen op het aanbod van de RID. De gemeenteraad heeft op voordracht van de raadsrapporteurs een motie aangenomen, waarin de RID wordt opgeroepen om, samen met de deelnemers, een roadmap t.b.v. harmonisatie op te stellen. We versterken de samenwerking op de I(nformatievoorziening) in regionaal verband, door vraagbundeling en de harmonisatie van applicaties. Vanuit gemeentelijke samenwerkingsverbanden trekken we samen op in dienstverleningsvraagstukken. Hierdoor leveren we de benodigde dienstverlening efficiënter en effectiever uit. Onze ketenpartners zijn belangrijke schakels in onze primaire processen. Zo ook beschouwen we onze leveranciers voor de informatievoorziening als het verlengstuk van onze bedrijfsvoering.

We voldoen aan wet- en regelgeving voor informatiehuishouding en informatieveiligheid • We implementeren een applicatie om te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). We implementeren het strategisch informatiebeveiligingsplan en het bijbehorende actieplan. •

We brengen het digitale archief over naar het E-depot van Archief Eemland, zodra dat beschikbaar wordt gesteld.

We verbeteren het plaats- en tijdsonafhankelijk samenwerken en het delen van documenten • We sluiten aan bij de versnelde implementatie van Microsoft365. • We leveren de adoptieaanpak Microsoft 365 op, in samenwerking met de RID en de deelnemende organisaties. • We starten met de uitfasering van de netwerkschijven.

We verbeteren de monitoring en besturing van onze processen • We onderzoeken welke tool wij hiervoor kunnen inzetten en starten met het maken van diverse dashboards.

We willen zoveel mogelijk processen digitaliseren. • Procesmatig werken is onderdeel van de manier van werken in Baarn. Waar de vraag ontstaat in de organisatie om het proces te verbeteren wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden tot digitalisering.

22

120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing Belangrijkste ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid De basis voor het jaarlijkse veiligheidsprogramma en het Plan van Aanpak ondermijning is het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP). Het IVP is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest, de politie en het Openbaar Ministerie en door de gemeenteraad van Baarn op 17 april 2019 vastgesteld. In dit IVP is het veiligheidsbeleid vastgesteld, inclusief vier gezamenlijke prioriteiten en één lokale prioriteit. Het IVP sluit aan op de Veiligheidsstrategie MiddenNederland 2019-2022. Het jaarlijkse veiligheidsprogramma en het Plan van Aanpak ondermijning geven beide een overzicht van de activiteiten voortvloeiend uit het IVP. Crisisbeheersing De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert deze taken uit voor de gemeente. Naast het voorkomen van branden, rampen en crises willen we eventuele gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperken. Het beleid van de VRU is vastgelegd in het beleidsplan VRU 2020-2023. In 2020 is door het coronavirus een langdurige GRIP-situatie in stand gehouden. Deze calamiteit heeft het besef ontwikkeld dat een crisis vele gedaanten kan hebben.

In het verlengde van de werkzaamheden voor bestrijding van het coronavirus zijn ook andere verwante producten uit de gemeentelijke crisisorganisatie geactualiseerd. Doelstellingen en maatregelen Ondermijning - Versterken bewustwording en informatiepositie In de lokale ondermijningstafel wordt casuïstiek besproken, met als prioriteiten de autobranche en buitengebied. Daarnaast vinden er gericht en periodiek integrale controles plaats op specifieke locaties. Een vervolg op een e-learning aan alle medewerkers en raadsleden zal plaatsvinden met behulp van het concept 'Blik op ondermijning', waarbij teams met elkaar in gesprek kunnen over ondermijning. Daarnaast zullen specifieke trainingen worden aangeboden.

Ondermijning - Vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid en zichtbare overheid Verdiepingsworkshops voor het college en raadsleden worden ingezet, samen met het Blik op ondermijning. Door middel van nieuwsberichten wordt bewustwording bij inwoners en ondernemers vergroot.

Tegengaan van drugscriminaliteit en drugsgebruik onder jongeren • Een integrale aanpak op een kerngroep van dealers en jongeren daaromheen, investeren in samenwerking en bewustwording van professionals, het versterken van de weerbaarheid van ouders en investeren in tegengaan van de normalisering van drugs.

23

Veilig uitgaan en evenementenbezoek • Boa’s en politie zetten in op handhaving bij het uitgaan en overleg over evenementen met betrokken partners en aanvragers.

Een veilige woonomgeving • Door het verzorgen van voorlichting weten bewoners hoe zij hun woning en buurt veilig kunnen houden. Ook wordt via de (social) media aandacht gevraagd voor het verhogen van de aangiftebereidheid. De persoonsgerichte aanpak of Top X wordt ingezet bij overlastgevende en zorgmijdende inwoners. De uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor 2021 geven inzicht in aandachtspunten.

Crisisbeheersing - Het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid over wat te doen bij brand of in het geval van calamiteiten is vergroot Het programma 'Brandveilig leven' richt zich op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van o.a. burgers en instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke situaties signaleren en brand kunnen voorkomen. •

De VRU geeft deze voorlichting. De VRU geeft voorlichting aan ouderen, leerlingen van basisscholen en anderen voor brand kwetsbare groepen. Naast voorlichting vinden er ook digitale activiteiten op social media plaats die vaak inspelen op actuele gebeurtenissen.

Crisisbeheersing - De gemeentelijke crisisorganisatie is voldoende opgeleid, getraind en geoefend Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen crisisbeheersing binnen de gemeente zorgt er voor dat de gemeente is voorbereid op calamiteiten, rampen en crisissen •

Wij sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van de VRU of dragen zelf zorg voor opleiding of oefening. In 2020 en 2021 is het opleidings- en oefenprogramma van de VRU en de gemeente in verband met corona maatregelen beperkt gebleven. In 2022 wordt hieraan extra aandacht besteed. Indien nodig kan dit digitaal plaatsvinden.

24

Beleidsindicatoren Veiligheid

Norm

Peildatum

Rekening Begroting Begroting Landelijk

begr. 2022 en landelijk Verwijzingen HALt

per 10.000 jongeren

2015 - 2019

Misdrijven

2020

2021

2022

2019

83

88

83

132

1045

1000

1000

968 *

Geweldsmisdrijven

per 1000 inwoners

2018

3,0 (absoluut 73)

3,7

2,8

4,9

Vernielingen openbare ruimte

per 1000 inwoners

2018

4,0 (absoluut 99)

5,8

4

5,8

Diefstallen uit woning

per 1000 inwoners

2018

3,2 (absoluut 79 woninginbraken)

7,7

4

2,5

Winkeldiefstallen

per 1000 inwoners

2018

0,6 (absoluut 14)

0,8

0,6

2,2

*www.waarstaatjegemeente.nl hanteert een andere onderbouwing dan de door de politie aan ons verstrekte informatie. Binnen de gemeente Baarn maken we gebruik van de veiligheidscijfers van Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Deze zijn opgeschoond door politie en geven cijfermatig een goed beeld.

Toelichting beleidsindicatoren De door de politie aangeleverde cijfers sluiten niet volledig aan bij de landelijke statistieken van het CBS. Ook zien we dat kengetallen over de jaren heen veranderen. Hierdoor is het niet mogelijk over de jaren een constant analysebeeld te maken. De cijfers zijn derhalve indicatief.

25

130 Vergunningverlening toezicht & handhaving Belangrijkste ontwikkelingen Vergunningverlening De doelen en prioriteiten van vergunningverlening zijn dat de vergunningaanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijnen, met zo min mogelijk proceduretermijnverlengingen, worden afgehandeld. De verleende vergunningen moeten bijdragen aan de Baarnse leefomgeving en handhaafbaar zijn. Hierbij staat klantgericht werken en deskundig advies centraal, waarbij wordt meegedacht met de belangen van de initiatiefnemer, van de omgeving en de gemeente Baarn. We streven hiermee naar een kwalitatief hoogwaardig product op basis van integrale adviezen. In 2020 zijn er 420 aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld waarop 351 besluiten zijn genomen. Vooral met het oog op de aankomende Omgevingswet (Ow) die op 1 juli 2022 naar verwachting in werking treedt, is het van belang de kennis van de medewerkers op peil te houden. Tevens is het van belang in te blijven spelen op het volledig digitaliseren van de werkomgeving. Het huidige landelijke omgevingsloket en het toekomstige DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) vereisen dat wij en onze adviseurs gericht kunnen werken vanuit een VTH-systeem (vergunning – toezicht handhaving), zodat er meer klantgericht en integraal gewerkt wordt. Hiermee wordt een grote stap gemaakt in het digitalisering- en archiveringsproces.

Bij de leges van de omgevingsvergunningen is het uitgangspunt dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Dit is niet altijd realiseerbaar, doordat een deel van de werkzaamheden niet gefactureerd kan worden, en sommige grotere aanvragen niet opwegen tegen kleinere. Op voorhand worden de legesopbrengsten gelijkmatig geraamd, omdat jaarlijks bijstellen tot grote fluctuaties zou leiden. Met tevens de Omgevingswet in het vooruitzicht valt lastig in te schatten hoe het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning zich zal ontwikkelen en of deze kostendekkend uitgevoerd kan worden. Daarnaast zijn de financiële effecten van de invoering en toepassing van de Omgevingswet (OW) voor de gemeente Baarn nog onduidelijk. Ten aanzien van de leges moeten we als gevolg van het uitstel rekening houden met een aanpassing van leges per 1 juli 2022. Toezicht en Handhaving In ons beleid (Integraal Handhavingsplan 2018 – 2021 gemeente Baarn) is vastgelegd wat we belangrijk vinden als het gaat om de uitvoering van de VTH-taken. Met het handhavingsbeleid maken we duidelijk hoe we optreden tegen mensen en bedrijven die de regels niet naleven. Door duidelijk te maken waarom, hoe en waarop we handhaven, kunnen we ons werk gericht doen. Het Integrale Handhavingsplan speelt hierbij een centrale rol. Het plan geeft de visie en de daarbij behorende acties en inzet weer.