Document · PDF

1458111 Jaarrekening BBS 2025 en Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2023 Eemkracht Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030

Raadsvergadering 8 juli 2026, gemeente BaarnBij agendapunt: Jaarrekening BBS 2025 en Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 Eemkracht18.489 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

• Het signaleren, beoordelen en aanpakken van onveilige situaties binnen huishoudens, en het organiseren of coördineren van passende ondersteuning om duurzame veiligheid te herstellen en te behouden. • Informatie en advies voor inwoners, huisartsen, scholen en overige partijen. • Levensloopbegeleiding voor jeugdigen met een chronische ondersteuningsvraag zoals LVB en ASS.

4.9.

•

Wat zijn ontwikkelingen? Hervormingsagenda Jeugd2 In de Hervormingsagenda Jeugd worden de te verwachten ontwikkelingen in de jeugdketen beschreven. Kern is het structureel verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp, terwijl het stelsel financieel houdbaar wordt gemaakt. De belangrijkste speerpunten zijn: • Verbeterde toegankelijkheid en kwaliteit: Snellere hulp, dicht bij huis, met een focus op bewezen effectieve behandelingen. • Financiële houdbaarheid: Het jeugdzorgstelsel betaalbaar houden door duidelijke grenzen aan de hulp en inzet op eigen kracht. • Versterking wijkteams: Wijkteams worden versterkt om sneller en effectiever hulp te bieden.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

• • •

Integrale samenwerking: Betere samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs en huisartsen om problemen vroegtijdig aan te pakken. Binnen Eemkracht werken we samen binnen integrale teams met verschillende disciplines. Minder uithuisplaatsingen: Streven naar het voorkomen en terugdringen van uithuisplaatsingen. Het einddoel is dat kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, sneller de juiste ondersteuning krijgen.

•

Toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming3 Het Toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en jeugdbescherming er over 5 tot 10 jaar (2026-2031) uit zou kunnen zien. De rol en verantwoordelijkheden van lokale teams gaan veranderen en worden verder uitgebreid. De focus verschuift steeds meer naar preventie, maatwerk en samenwerking, wat invloed heeft op de manier waarop lokale teams werken en hun taken uitvoeren: • Meer preventie en vroegsignalering: Lokale teams signaleren eerder risico’s en ondersteunen gezinnen voordat zware maatregelen nodig zijn. • Intensievere samenwerking: Betere afstemming met scholen, huisartsen, politie en andere professionals voor een integrale aanpak. En met GI’s en andere landelijke voorzieningen in verband met procesregie altijd bij het lokaal team/wijkteam houden. • Maatwerk: Hulp wordt afgestemd op de situatie, behoeften en krachten van elk gezin. • Ouders en netwerk centraal: Meer inzet van familie en netwerk om samen veiligheid te waarborgen. • Terughoudend met zware maatregelen: Eerst ondersteuning binnen het gezin, pas daarna ingrijpen. • Professionalisering: Extra aandacht voor kennis en vaardigheden van teamleden.

•

E-Health: de kwaliteit van e-health dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid ervan neemt toe.

4.10. Wat willen we bereiken? • • • • • •

Opgroei en opvoedondersteuning, tijdig en op maat voor alle gezinnen in Baarn, Bunschoten en Soest die dat nodig hebben. De wachttijd voor het in behandeling nemen van jeugdhulpvragen verkorten. Bijdragen aan een duidelijke afbakening tussen Jeugdhulp en (inclusief) onderwijs, en tussen begeleiding van het Jeugdteam en specialistische hulpverlening van MetMaya. Opzetten van één model van werken voor Eemkracht in de integrale teams binnen de uitvoering van de Jeugdwet. Opzetten van collectief aanbod binnen Eemkracht en dit afstemmen op het collectieve aanbod van partners in Baarn, Bunschoten en Soest. Versterken van de POH-Jeugd-rol binnen Eemkracht.

4.11. Wat gaan we daarvoor doen? • • • • • •

De taken uitvoeren zoals genoemd onder 4.8. De landelijke en regionale ontwikkelingen implementeren en borgen. Inzetten op werven en behouden van voldoende geschoolde medewerkers. Meer inzetten op reguliere jeugdhulp en het oppakken van hulpvragen door eigen begeleiding binnen Eemkracht. Meer inzetten op eigen kracht en ondersteuning vanuit de sociale basis. Meer inzetten op eigen kracht en verantwoordelijkheden van ouders.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

4.12. Prestatie-indicatoren In dit programma hebben we geen prestatie-indicatoren opgenomen, omdat de begroting en DVO 2026 voor dit programma nog geen prestatieafspraken en –indicatoren bevatten. Dit is een bewuste keuze geweest om daarmee tijd te nemen om samen met de gemeenten te komen tot goede prestatiecriteria.

4.13. Welke risico's zien wij? Gezinnen die hulp nodig hebben, komen in de knel als gevolg van verschillende ontwikkelingen: • Structurele en zelfs tijdelijke invulling van vacatures is zeer lastig. Gevolg hiervan is oplopende wachtlijsten bij Eemkracht. • Dat het (met de huidige formatie) onvoldoende lukt om de problematiek van wachtlijsten en wachttijden bij zowel Eemkracht als MetMaya op te lossen. • Dat het met de huidige formatie onvoldoende lukt om meer hulpvragen binnen Eemkracht op te pakken door eigen begeleiding in te zetten. • Dat de transformatie van de jeugdhulp zoals omschreven in de Hervormingsagenda Jeugd niet kan worden waargemaakt. • Een verdere toename van veiligheidszaken. • De Wet Reikwijdte Jeugdwet is momenteel in consultatie. Wanneer deze wet ingaat, heeft dit mogelijk gevolgen voor het aantal kinderen en gezinnen dat we ondersteunen.

4.14. Wat kost het? Programma 3: WMO en Jeugd

Personele kosten

Fte 2027

P-kosten 2027 (x 1.000)

104,58 €

9.919

Integraal team Baarn

20,07 €

1.909

Integraal team Bunschoten

17,77 €

1.690

Integraal team Soest

54,73 €

5.205

Team Kennis en Expertise

3,78 €

425

Team Administraties

8,23 €

690

Verdeeld over:

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

5. PROGRAMMA 4: LEERLINGENVERVOER 5.1. Omschrijving Leerlingenvervoer is een wettelijke taak voor gemeenten. Het betreft het vervoer van leerlingen van de woning naar school en terug. Het is bedoeld voor leerlingen met een structurele beperking waardoor zij niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Of het betreft onderwijs dat aansluit op de levensovertuiging van de leerling. Vormen van leerlingenvervoer zijn eigen vervoer (auto, fiets, etc.), openbaar vervoer, zelfredzaamheidsoplossing of een combinatie van verschillende vormen van het leerlingenvervoer. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kan er aangepast vervoer worden ingezet (taxi, taxibus of touringcar). Eemkracht is verantwoordelijk voor de wettelijke uitvoering van het leerlingenvervoer voor de gemeenten Soest, Bunschoten en Baarn.

5.2. • •

5.3. • •

5.4. • • •

Wat zijn ontwikkelingen? Inzet op meer zelfredzaamheid van kinderen en hun ouders De arbeidsmarktkrapte maakt het vinden van voldoende chauffeurs steeds moeilijker

Wat willen we bereiken? Zorgen dat leerling zo zelfstandig als mogelijk kan reizen en dat de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd Zo min mogelijk klachten over het leerlingenvervoer

Wat gaan we daarvoor doen? Het tijdig en passend beoordelen en toekennen van aanvragen voor leerlingenvervoer inclusief anticiperen op de piek van aanvragen in april Zorgen voor een optimale uitvoering van het leerlingenvervoer op een eenduidige en uniforme werkwijze conform de contractafspraken Het zorgvuldig en tijdig afhandelen van vragen en/ of eventuele klachten van ouders

5.5.

Prestatie-indicatoren

5.6.

Wat kost het?

In dit programma hebben we geen prestatie-indicatoren opgenomen, omdat de begroting en DVO 2026 voor dit programma nog geen prestatieafspraken en –indicatoren bevatten. Dit is een bewuste keuze geweest om daarmee tijd te nemen om samen met de gemeenten te komen tot goede prestatiecriteria.

Programma 4: Leerlingenvervoer Fte 2027

Personele kosten

P-kosten 2027 (x 1.000)

1,01 €

Team Administraties

1,01 €

. Medewerk er adm. uit Baarn

0,23 €

. Medewerk er adm. uit Soest

0,78 €

Verdeeld over:

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

5.7. •

Welke risico's zien wij? Het niet tijdig op orde krijgen van de eenduidige inrichting van de processen en het ondersteunende systeem Carel en de vertaling daarvan in voldoende beschikbare capaciteit met de juiste deskundigheid

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

6. PROGRAMMA 5: LEERPLICHT 6.1. Omschrijving Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig en hebben de wettelijke verplichting in Nederland om vanaf 5 jaar ingeschreven te staan op een school en deze ook daadwerkelijk te bezoeken. Daarnaast geldt een kwalificatieplicht voor jongeren van 16 tot 18 jaar. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Leerplicht vervult hierbij een aantal taken: • Controleren of kinderen en jongeren (zonder startkwalificatie) naar school gaan. • Adviseren en helpen bij (dreigend) schoolverzuim door gesprekken te voeren met leerlingen en ouders en samen te werken met instanties. • Handhavend optreden bij aanhoudend ongeoorloofd verzuim door een procesverbaal op te maken en/of hulp in te schakelen.

6.2. •

6.3. • •

6.4. •

Wat zijn ontwikkelingen? De focus van het werk van de leerplichtambtenaar verschuift landelijk steeds meer van puur het handhaven bij ongeoorloofd verzuim naar daarnaast het bevorderen van schoolaanwezigheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het wetsvoorstel terugdringen schoolverzuim waarin beoogd wordt dat leerplichtambtenaren een rol krijgen bij zorgwekkende afwezigheid.

Wat willen we bereiken? Zorgen dat ieder kind/jongere, inclusief alleenstaande minderjarige vreemdelingen, een startkwalificatie behaalt Het bevorderen van schoolaanwezigheid door vroegtijdige en preventieve inzet vanuit leerplicht

Wat gaan we daarvoor doen?

• • •

Voorbereiden op de veranderende taak van de leerplichtambtenaren door een project starten om deze omslag voor te bereiden en te implementeren Regie, toezicht en handhaving van de Leerplichtwet inclusief preventie, voorlichting en advies en indien nodig opmaken van een proces verbaal Afhandelen van bezwaar en beroepzaken tegen besluiten van leerplicht Uitvoeren van audits en leerplichttellingen Jaarverslagen voor de gemeenten opstellen

•

Zorgen dat vereisten uit de wet politiegegevens worden nageleefd

•

6.5.

Prestatie-indicatoren

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

6.6.

Wat kost het? Programma 5: Leerplicht

Personele kosten

Fte 2027

P-kosten 2027 (x 1.000)

4,73 €

450

Integraal team Baarn

1,11 €

106

Integraal team Bunschoten

1,50 €

143

Integraal team Soest

2,12 €

202

Verdeeld over:

6.7. • •

Welke risico’s zien wij? Het niet tijdig op orde krijgen van de eenduidige en uniforme uitwerking en inrichting van de processen en het ondersteunende systeem Carel en de vertaling daarvan in voldoende beschikbare capaciteit met de juiste deskundigheid Te hoge werkdruk waardoor risico op uitval

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

7. PROGRAMMA 6: ONDERSTEUNING Het programma Ondersteuning beslaat de volgende onderdelen: • Team Administraties • Team Kennis & Expertise • Team Bedrijfsvoering

7.1. Team Administraties 7.1.1.

Omschrijving

7.1.2.

Wat zijn ontwikkelingen?

Het team administraties voert drie hoofdtaken uit: de administratieve en financiële taken die horen bij het verstrekken van uitkeringen, het debiteuren- en terugvorderingsbeheer en de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd.

• •

7.1.3.

De nieuwe aanbesteding op de WMO die mogelijk gevolgen voor heeft voor de werkwijze, de inrichting en de uitvoering van de zorgadministratie De invoering van een nieuw regiesysteem in samenwerking met de regio met gevolgen voor de aansluiting met het administratieve systeem van Eemkracht

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners krijgen altijd op tijd en correct betaald en we voorkomen fouten, vertragingen en herberekeningen. 2. Een transparante uitvoering, waarbij inwoners weten waar ze aan toe zijn, hoe besluiten tot stand komen en wat er van hen wordt verwacht 3. Een zorgvuldige, betrouwbare en doelmatige uitvoering door processen slimmer, sneller en foutbestendiger te maken

7.1.4 Wat gaan we daarvoor doen? •

Aanpassen van de werkwijze en systemen binnen de zorgadministratie als gevolg van de aanbesteding op de WMO en de invoering van een nieuw regionaal regiesysteem • Bijdragen aan het verder harmoniseren en optimaliseren van processen en werkwijze door inzicht te geven in de verschillen in werkwijze tussen de integrale teams • Zorgen dat uitkeringen correct, tijdig en rechtmatig worden verstrekt en het bewaken de rechtmatigheid en naleving van landelijke en lokale regelgeving • Zorgen dat onterecht betaalde bedragen zorgvuldig, rechtmatig en tijdig worden teruggevorderd. • Zorgen dat de administraties binnen de Wmo en Jeugd efficiënt en betrouwbaar worden uitgevoerd Fungeren we als vraagbaak ten aanzien van de administraties voor de medewerkers in de integrale teams en voor de specialistische aanbieders

7.1.5 Wat kost het? •

Zie totaaltabel met inzet van de capaciteit binnen de drie teams Kennis & expertise, Administraties en Bedrijfsvoering.

7.1.6 Welke risico’s zien wij? •

Extra kosten en onvoldoende tijd om de werkwijze en de inrichting van de zorgadministratie door te voeren als gevolg van het nieuwe regionale regiesysteem

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

•

Onvoldoende tijd en aandacht voor de inrichting van de zorgadministratie als gevolg van de aanbesteding op de WMO

7.2.

Team Kennis en Expertise

7.2.1.

Omschrijving

Het team Kennis en Expertise levert inhoudelijke en kwaliteitsgerichte werkzaamheden die ondersteunend zijn aan de integrale teams. Het team zorgt voor eenduidige werkprocessen, gezamenlijke beleidsafstemming en professionele ontwikkeling via opleiding, coaching en intervisie. Daarnaast ondersteunt het team de integrale teams direct bij complexe casuïstiek en kwaliteitsvraagstukken. Medewerkers met specifieke expertise, zoals gedragsdeskundigen en juridisch adviseurs, fungeren daarbij als vaste aanspreekpunten. Zo wordt de integraliteit, kwaliteit en professionaliteit binnen de uitvoering structureel geborgd.

7.2.2. Wat zijn ontwikkelingen? • •

Baarn, Bunschoten en Soest werken voor hulpvragen van inwoners aan een nieuwe integrale toegang per gemeente met welzijnsorganisaties (nuldelijns). Eemkracht sluit hierop aan en werkt hieraan mee. Nieuwe Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in voorbereiding, die gemeenten in staat te stelt om gegevens te delen met partners in het sociaal domein voor een 'gecoördineerde aanpak' (één gezin, één plan, één regisseur)

7.2.3. Wat willen we bereiken? 1. Medewerkers in de integrale teams in staat stellen de complexe vragen en casuïstiek op te pakken door te zorgen dat ze stevig staan in hun eigen expertise en domeinoverstijgend kunnen werken. 2. Professionaliseren en samen leren binnen de vakgebieden en tussen de integrale teams 3. Zorgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in beleid op een goede manier worden ingevoerd binnen Eemkracht

7.2.4. Wat gaan we daarvoor doen? • • •

•

Professionaliseren en ontwikkelen van vakmanschap via opleiding, coaching en intervisie per vakgebied en in de breedte voor privacy, integraal doen en doorbraakaanpak complexe, meervoudige casuïstiek Bijdragen aan het harmoniseren en verbeteren van werkprocessen en het invoeren van nieuwe taken als gevolg van nieuw of gewijzigd beleid Ondersteunen van de integrale teams bij complexe casuïstiek en kwaliteitsvraagstukken door medewerkers met specifieke expertise, zoals gedragsdeskundigen en juridisch adviseurs in het bijzonder de ontwikkeling van een uniforme aanpak voor complexe meervoudige problematiek via een doorbraakmethode Het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en best practices binnen en tussen de integrale teams en het doorvoeren van verbetervoorstellen vanuit de uitvoering

7.2.5. Wat kost het? •

Zie totaaltabel met inzet van de capaciteit binnen de drie teams Kennis & expertise, Administraties en Bedrijfsvoering

7.2.6. Welke risico’s zien wij? •

Wachtlijsten en een hoge werkdruk beperken het vermogen om buiten kaders te denken en te handelen

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

•

Samenwerken op vak- en domeinoverstijgend niveau in relatie tot gegevensdeling, privacy en AVG

7.3.

Team Bedrijfsvoering

7.3.1.

Omschrijving

•

Het team bedrijfsvoering levert ondersteuning en advisering op het gebied van HR, ICT, Financiën, Document en informatievoorziening, Communicatie, administratieve ondersteuning en Privacy. Daarnaast is er een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Soest voor de facilitaire zaken, de salarisadministratie, juridische zaken en inkoop en de regionale ICTondersteuning.

7.3.2 Wat willen we bereiken? • • • • •

Verbeteren, harmoniseren en vereenvoudigen processen in combinatie met de optimale inrichting van de applicaties en systemen zodat dienstverlening wendbaar, efficiënt en toekomstbestendig is Bouwen aan een vitale en professionele organisatie, waarin medewerkers met plezier hun werk doen, zicht ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen Verder toewerken naar een robuuste, zelfstandige bedrijfsvoering, zodat we de inkoop van dienstverlening via de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Soest nog verder kunnen afbouwen Versterken en verdiepen professionaliteit zodat medewerkers stevig in hun eigen expertise staan en tegelijkertijd integraal kunnen (samen)werken ICT en informatievoorziening medewerkers effectief kunnen samenwerken en informatie en documenten goed worden vastgelegd

7.3.3 Wat gaan we daarvoor doen? • • • • • •

Investeren in vernieuwing zoals het opstarten van verbetertrajecten, procesoptimalisatie, digitalisering en datagedreven werken en nieuwe werkvormen die de wendbaarheid van de organisatie vergroten Vervolg van de verzuimstrategie langs de lijnen van preventie, samenwerking en vitaliteit Aanpassing van het functiegebouw en de onderliggende functies op basis van het functiewaarderingsonderzoek Professioneel recruitment om vacatures tijdig en op het kwalitatief juiste niveau te vervullen en inhuur tot het minimale te beperken Het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor de langere termijn Uitvoering van een plan van aanpak voor de ICT met als onderdelen: toegang en beveiliging, professionalisering digitale beheer van de werkplek, ontwikkeling van stuurinformatie en (her-)inrichten van applicaties met specifieke aandacht voor de regionale invoering van een nieuw regiesysteem voor WMO en Jeugd

7.3.4 Wat kost het? •

Zie totaaltabel met inzet van de capaciteit binnen de drie teams Kennis & Expertise, Administraties en Bedrijfsvoering

7.3.5 Welke risico’s zien wij? • • •

Ziekteverzuim blijft hoog waardoor extra druk op aanwezige medewerkers en extra inhuurkosten Moeilijk kunnen vervullen van vacatures waardoor extra wervingsinzet, oplopende wachttijden en extra inhuurkosten Als de ICT mogelijk nog niet optimaal functioneert en (nieuwe) medewerkers last hebben van niet goed werkende applicaties, zijn zij minder productief

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

• • •

7.4. • • • •

Minder mogelijkheden tot harmonisatie door te grote verschillen in beleid en regels binnen de drie gemeenten Onvoldoende werkplekken waardoor medewerkers minder goed kunnen (samen)werken Niet voldoen aan de privacywetgeving door onvoldoende waarborgen in de gegevensuitwisseling of fouten door medewerkers

Prestatie-indicatoren Werkprocessen die klantgericht en efficiënter zijn. Klantprocessen die naast de fysieke toegang ook digitaal toegankelijk zijn. Snellere vervulling van vacatures. Het ziekteverzuim is verder gedaald richting het landelijk gemiddelde van 5,4%

7.5.

Wat kost het?

7.5.1.

Dienstverleningsovereenkomst met gemeente Soest

In onderstaande tabel staan de begrote uitgaven die onderdeel zijn van de dienstverlening die Eemkracht bij gemeente Soest afneemt.

De bedragen die hierin staan vermeld, zijn onvermijdelijke uitgaven voor de going concern processen (waaronder de basis verder op orde brengen). We benadrukken dat er discrepanties zijn tussen de begrote uitgaven voor de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Soest 2026 en de daadwerkelijk afgesloten dienstverleningsoverkomst 2026 met gemeente Soest op basis van voortschrijdend inzicht. De grootste afwijking betreft het aantal (gebruiker)accounts waarmee is gerekend. Daarbij was ook de verwachte 33% toename in accounts bij Eemkracht (die leidt tot een reductie van de (gebruiker)accounts bij de gemeenten) niet verwerkt in de begroting

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

2026. Voornoemde discrepanties zijn structureel en daarmee ook van toepassing op 2027 en verder.

7.5.2. Materiële kosten (niet onderdeel van de DVO Soest) Voor de overige materiële kosten blijkt dat de gerealiseerde kosten in 2025 (€ 895.000) voor het grootste deel een structureel karakter hebben. Om de going concern processen (waaronder de basis verder op orde brengen) door te laten gaan, is een structureel extra budget benodigd van afgerond € 200.000 (€ 825.000 minus € 629.000) voor 2027 en verder. Met name het bestaande budget voor de softwarelicentiekosten en het budget gerelateerd aan arbeidsomstandigheden blijkt onvoldoende. De personele kosten voor het programma Ondersteuning zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 6: Ondersteuning

Personele kosten

Fte 2027

P-kosten 2027 (x 1.000)

52,86 €

5.739

Team Kennis en Expertise

17,71 €

1.961

Team Bedrijfsvoering

26,47 €

2.565

Team Management

8,68 €

1.213

Verdeeld over:

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

8. TEAMINDELING 8.1. Inleiding De uitvoering van de activiteiten voor de hiervoor genoemde 5 programma’s is ondergebracht bij 4 integrale teams. Eén integraal team voor respectievelijk de gemeenten Baarn en Bunschoten en twee teams voor de gemeente Soest. De formatie voor de aansturing van de vier teams is opgenomen in het team Management.

8.2.

Personele bezetting en kosten integrale teams

Integrale teams

Fte 2027

P-kosten 2027 ( x € 1.000)

Team Baarn

34,28 €

3.267

Team Bunschoten

28,11 €

2.679

Teams Soest

81,24 €

7.742

143,63 €

13.688

Totaal

8.3.

Personele bezetting en kosten ondersteuning

Teamindeling Eemkracht

Fte 2027

P-kosten 2027 ( x € 1.000)

Management

8,68 €

1.216

Kennis & Expertise

26,01 €

2.900

Administraties

16,64 €

1.366

Bedrijfsvoering

26,47 €

2.571

Totaal

77,80 €

8.053

Nadere detaillering van de opbouw van de teams staat in Bijlage 2.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

9. PARAGRAFEN 9.1. Risicobeheersing Het risicomanagement bij Eemkracht wordt verder ontwikkeld, in aansluiting op onze nieuwe organisatie per 1 januari 2026. Naast de gebruikelijke functiescheidingen in de operationele processen en de rol van management daarin worden voor het onderkennen van de belangrijke risico’s tevens verbijzonderde interne controles (VIC’s) uitgevoerd conform het jaarlijks bijgestelde VIC-plan. Gedurende het jaar worden verbijzonderde interne controles planmatig uitgevoerd door een onafhankelijke medewerker interne controle en de uitkomsten aan de directeur en concerncontroller en het managementteam gerapporteerd. De controleprogramma’s voor de VIC worden in 2026 en 2027 doorontwikkeld. De ontwerpbegroting 2026 is in het laatste kwartaal 2025 vastgesteld. De risico’s in onderstaande tabel zijn deels dezelfde als die in de ontwerpbegroting 2026. Elk van de genoemde risico’s is vooralsnog ook voor 2027 relevant, hoewel de intentie is om kans en risico in de loop van 2026 te beperken. Op enkele punten zijn deze risico’s geactualiseerd. Op het moment van opstellen van de ontwerpbegroting 2027 (1e kwartaal 2026) is er echter nog geen aanleiding om deze risico’s aan te passen. Onderstaande risico’s zijn door het managementteam van Eemkracht voor 2026 en 2027 onderkend, benoemd en waar mogelijk gekwantificeerd.

Deze risico’s zijn waar dat mogelijk is in lijn met voorgaande jaren in een getal uitgedrukt door de kans te vermenigvuldigen met het effect. Het is nog niet vertaald in een financieel risico. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat Eemkracht geen algemene reserve kent en geen weerstandsvermogen heeft. Voornemen is om in 2026 te gaan starten met het kwantificeren van de risico’s (zoals gevraagd in de zienswijzen op de begroting 2026). Voor Eemkracht is deze risicoparagraaf nog beperkt uitgewerkt voor de nieuwe taakgebieden, zie daarvoor ook de betreffende hoofdstukken. Het is een ambitie voor Eemkracht om risicomanagement naar een hoger plan te tillen met onder andere de uitwerking en implementatie van een frauderisicobeleid. Onderwerp

Oorzaak

Gevolg

Kans Risico Beheersmaatregel (Omvang gevolg x Kans), schaal 0100) De opdracht van de Bij de Onvoldoende H n.t.b. Nader uitwerken van gemeenten aan totstandkomi gedetailleerd de opdracht en Eemkracht is ng van e afspraken rolverdeling en de onvoldoende Eemkracht over samenhang tussen GR, concreet zijn GR en verantwoord DVO en uitgewerkt in GR en DVO elijkheden en dienstverleningshandv DVO uitgewerkt over de est met de kennis dienstverleni van dat ng, en moment. daarmee Inmiddels mogelijk ook blijkt dat voor aanscherping begroting en noodzakelijk jaarrekening. is.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Onvoldoende Vanaf 2026 duidelijkheid over wordt proceseigenaren, gewerkt met met name in de integrale primaire processen teams i.p.v. teams “per wet”.

De n.t.b. verantwoord elijkheid voor de verschillende wetten/exper tise moet zich daarin ontwikkelen. Procesbeschrijvinge Procesbeschri Het H n. jvingen management ontbreken of kan bij zijn procesoptim verouderd alisatie niet steunen op een gemeenscha ppelijke basis die bijdraagt aan o.a. inzicht en overzicht, standaardisat ie, efficiënte communicati e, kwaliteit en borging van kennis. Span of control bij Bij het Mogelijk H grote teams ontstaan van gevolg is Eemkracht beperkte zijn integrale aandacht teams voor en ingevoerd, sturing van waarin alle medewerkers regelingen worden uitgevoerd. Enkele daarvan zijn groot, wat leidt tot een grote span of control. Mogelijke De teams in Bij wisselend M kwetsbaarheid van Baarn en (groter) kleine teams Bunschoten werkaanbod zijn relatief kan dat klein in leiden tot te vergelijking weinig met Soest. capaciteit. Groei van het aantal Economische Oplopende M cliënten verslechtering wachttijden . door stijgende wor kload en/of

n.t.b.

Nauwe monitoring en concrete afspraken maken over proceseigenaarschap

n.t.b.

O.b.v. inschatting van risico’s procesbeschrijvingen opstellen of actualiseren, startend met de processen met de grootste risico's.

n.t.b.

Er wordt nauwlettend gemonitord of op dit punt extra ondersteuning en/of capaciteit nodig is, onder meer aan de hand van signalen en kengetallen (zoals verzuimcijfers).

n.t.b.

Onderlinge uitwisseling tussen teams als dat nodig en werkbaar is.

Gebruik maken van flexibiliteit d.m.v. inhuur en uitwisseling werkzaamheden.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

hogere kosten Aanbesteding WMO in 2026

In 2026 moet Dit kan in M de WMO2027 leiden dienstverlenin tot g worden oplopende aanbesteed. wachttijden, Dat leidt toename mogelijk tot vraag naar nieuwe Pgb’s en contractpartij( mogelijk en) impact op de zorgadminist ratie. Benodigde Extra Implementati H capaciteit voor capaciteit e van nieuwe implementatie van voor groei en regelgeving nieuwe wijziging en opvangen ontwikkelingen en regelgeving van groei kan groei. komt niet niet beschikbaar. adequaat worden uitgevoerd Ziekteverzuim Afbouw Extra inhuur, H ziekteverzuim stijgende van ruim 12% kosten, (ultimo 2025) aangezien naar 5,4% lukt met beperkte minder goed ruimte in de dan gewenst. begroting rekening is gehouden.

Strakke begeleiding van het aanbestedingsproces, zo nodig aantrekken capaciteit hiervoor.

n.t.b.

Op het moment dat dit risico zich openbaart overleg met de gemeenten over oplossing

Goed verzuim- en vitaliteitsbeleid preventiemaatregelen en verzuimbegeleiding. Niet direct inhuren bij kort verzuim, doorlopend de voortgang bewaken en bij tussenrapportages hier over rapporteren. In de begroting is voor 2027 een bedrag van 4 % van de loonkosten opgenomen.

Personeel

Nieuwe website gericht op werving, nauwe contacten met hogescholen, afspraken met detacheringsbureaus over overname ingehuurd personeel, breder arbeidsmarkt aanpak, inzet recruitment budget.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Krappe Onvoldoende H arbeidsmarkt bezetting, met lange wat kan doorlooptijde leiden tot n voor oplopende werving en/of wachttijden moeilijk en /of extra vervulbare inzet (duur) vacatures. extern personeel.

Functie-inschaling Een aantal De H medewerkers salariskosten zit bij de start voor deze van medewerkers Eemkracht in (kan) hoger een hogere zijn dan het functieschaal formatiebud dan was get. Totaal voorzien in gaat het bij formatie en de huidige budget inschaling om ca. EUR 200.000. Functiewaarderings Er is De H onderzoek afgesproken uitkomsten om in 2026 van dat een onderzoek onderzoek kunnen functiewaarde leiden tot ring uit te andere laten voeren. inschaling van functies en dus medewerkers . Veiligheid Agressief Van angst tot M medewerkers gedrag van (im)materiële klanten. schade. En mogelijk uitval van medewerkers .

Er gaat nog een functiewaarderingsond erzoek plaatsvinden waardoor medewerkers mogelijk in een andere schaal worden geplaatst. O.b.v. de uitkomsten daarvan kunnen de werkelijke hiermee gemoeide frictiekosten worden bepaald.

Als het onderzoek leidt tot hogere kosten zal aan de gemeenten een aanvullende bijdrage worden gevraagd.

Niet voldoen aan de Onduidelijke AVG regels, slordige uitvoering.

Fraude

Mogelijk L boetes en ongewenste mediaaandacht. Oneigenlijk Onrust, L gebruik van m negatieve iddelen door aandacht. eigen personeel.

Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Zichtbare veiligheidsmaatregelen . Aanscherpen van het agressieprotocol. Toepa ssen protocol bij huisbezoeken. Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken.

De harmonisatie en migratie van ICTomgevingen in 2026 kan leiden tot vertraging.

ICT-transitie in 2026

Mogelijke H gevolgen: tijd elijk dubbele laste n of verstoring van dienstverleni

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Functiescheidingen en controle hierop. Jaarlijkse quick scans van potentiële risico’s. VOG-aanvragen voor nieuwe medewerkers. Opstellen en implementeren frauderisicobeleid. Gefaseerde migratieplanning, voorafgaande technische inventarisatie, beperken parallelle omgevingen in tijd en duidelijke 37

ng die mogelijk doorloopt tot na 2026 Afhankelijkheid van Eemkracht is Tariefstijging M RID en leveranciers voor en of infrastructuur beleidswijzigi en beveiliging ngen hebben afhankelijk directe van RID en financiële externe impact. Bepe leveranciers. rkte beïnvloedbaa rheid van kosten en mogelijke jaarlijkse tariefstijginge n Security & Nieuwe Extra M compliance (o.a. wettelijke structurele NIS2) eisen op het kosten en bij gebied van onvoldoende informatiebev naleving eiliging reputatie- en kunnen continuïteitsr aanvullende isico. structurele investeringen vereisen.

escalatiestructuur met RID en leveranciers.

n.t.b.

Actieve deelname aan overlegstructuren, vroegtijdige signalering van tariefwijzigingen en periodieke scenarioanalyse bij begrotingsopstelling.

n.t.b.

Uitvoeren compliancescan, structureel budget opnemen voor securitymaatregelen en jaarlijkse pentests/audits.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

10. FINANCIËLE BEGROTING In de paragrafen 10.3 tot en met 10.5 zijn per gemeente en per programma de lasten en baten inzichtelijk gemaakt en getotaliseerd. Aansluitend is een totaaloverzicht van de lasten en baten voor Eemkracht weergegeven. Voor de 6 programma’s van Eemkracht zijn waar mogelijk en wenselijk de lasten per activiteit binnen een programma uitgesplitst. Alleen voor programma 1 is een onderscheid gemaakt in de baten tussen de ‘opbrengsten derden’ (in de vorm van terugvorderingen en/of boetes) en de bijdragen van de gemeenten. De totale lasten verminderd met die ‘opbrengsten derden’ zijn de werkelijke bijdrage van de gemeenten.

10.1. Bijdrage deelnemers in de kosten van Eemkracht In het bijdragebesluit is de verdeelsystematiek die Eemkracht gebruikt voor de verdeling van de lasten over de deelnemende gemeenten toegelicht. Dat besluit is toegepast. De personele kosten voor de integrale teams zijn direct toewijsbaar per gemeente. Voor de overige personele kosten en de materiële kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering van Eemkracht worden verdeelsleutels gehanteerd, die zijn gebaseerd op de vastgestelde verdeelsystematiek en geactualiseerd naar de afgesproken standaarden. Het exploitatiesaldo van Eemkracht over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend.

10.2. EMU-saldo Dit is niet van toepassing, Eemkracht heeft geen investeringen, voorzieningen of reserves.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

10.3. Gemeente Baarn In de volgende 5 tabellen zijn respectievelijk de uitvoeringskosten (voor de programma’s 1 en 2), de personele en materiële lasten weergegeven. Afsluitend een totaaloverzicht voor de bijdrage vanuit de gemeente in de lasten van Eemkracht.

Programma 1: Inkomen

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Programma 2: Participatie (Werk)

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

6.371 €

6.371

Loonkostensubsidie

€

344 €

344

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

65 €

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

999 €

999

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

Opvang Oekraïners

€

152 €

152

Lasten

€

7.931 €

7.931

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-126 €

-126

Terugvordering BBZ

€

-66 €

-66

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-60 €

-60

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

€

-7.527 €

-7.527

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

-152 €

-152

Baten

€

-7.931 €

-7.931

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Progr. 2: (Inburgering)

Begroting 2027

€

Begroting 2027

€

Begroting 2028

€

Begroting 2029

Begroting 2030

Participatie werk en activering

€

Beschut werk

€

9 €

Studietoeslag

€

21 €

Lasten

€

129 €

129

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-129 €

-129

Baten

€

-129 €

-129

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

23 €

Lasten

€

23 €

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-23 €

-23

Baten

€

-23 €

-23

100 €

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

100 €

100

Personele kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Team Baarn

€

Team Bunschoten

€

Team Soest Team Kennis & Expertise

Begroting 2028

3.267 €

Begroting 2029

3.267 € -

€

Begroting 2030

3.267 €

€

590 €

590

Team Administraties

€

383 €

383

Team Bedrijfsvoering

€

639 €

639

Management

€

297 €

297

Totaal

€

5.176 €

5.176

Materiële kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Materiële kosten (DVO-Soest)

Begroting 2028

€

3.267

Begroting 2029

Begroting 2030

€

477 €

477

HRM - Salarisadministratie (uitbesteed)

€

21 €

ICT en IV - Basis RID

€

192 €

192

ICT en IV - Applicaties

€

105 €

105

ICT en IV - Informatiebeheer

€

30 €

Huisvesting

€

61 €

Facilitair

€

18 €

F&C fin-administratie

€

32 €

Juridische zaken

€

9 €

Risico-opslag (2%)

€

9 €

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

197 €

197

Totaal

€

674 €

674

Totaal samengevat is de bijdrage vanuit de gemeente Baarn Totale lasten (x € 1.000)

Begroting 2027

Begroting 2028

Uitvoeringskosten

€

8.083 €

8.083

Personele kosten

€

5.176 €

5.176

Materiële kosten (DVO-Soest)

€

477 €

477

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

197 €

197

Totaal

€

13.932 €

13.932

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Begroting 2029

Begroting 2030

10.4. Gemeente Bunschoten In de volgende 5 tabellen zijn resp. de uitvoeringskosten (voor de programma’s 1 en 2), de personele en materiële lasten weergegeven. Afsluitend een totaaloverzicht voor de bijdrage vanuit de gemeente in de lasten van Eemkracht.

Programma 1: Inkomen

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Programma 2: Participatie (Werk)

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

3.398 €

3.398

Loonkostensubsidie

€

402 €

402

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

48 €

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

418 €

418

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

13 €

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

Opvang Oekraïners

€

Lasten

€

4.279 €

4.279

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-53 €

-53

Terugvordering BBZ

€

-9 €

-9

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-44 €

-44

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

€

-4.173 €

-4.173

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

Baten

€

-4.279 €

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Progr. 2: (Inburgering)

Begroting 2027

-4.279 €

Begroting 2028

74 €

Begroting 2029 74 €

-4.279

Begroting 2030

Participatie werk en activering

€

Beschut werk

€

5 €

Studietoeslag

€

13 €

Lasten

€

91 €

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-91 €

-91

Baten

€

-91 €

-91

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

44 €

Lasten

€

44 €

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-44 €

-44

Baten

€

-44 €

-44

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

74 €

-4.279 €

Personele kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Team Baarn

€

Team Bunschoten

€

Team Soest

€

Team Kennis & Expertise

€

664 €

664

Team Administraties

€

257 €

257

Team Bedrijfsvoering

€

443 €

443

Management

€

267 €

267

Totaal

€

4.310 €

4.310

Materiële kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Materiële kosten (DVO-Soest)

Begroting 2028 €

2.679 €

Begroting 2029 €

2.679 €

€

2.679 €

€

Begroting 2028

Begroting 2030

€

Begroting 2029

2.679 -

Begroting 2030

€

391 €

391

HRM - Salarisadministratie (uitbesteed)

€

17 €

ICT en IV - Basis RID

€

157 €

157

ICT en IV - Applicaties

€

86 €

ICT en IV - Informatiebeheer

€

25 €

Huisvesting

€

50 €

Facilitair

€

14 €

F&C fin-administratie

€

26 €

Juridische zaken

€

8 €

Risico-opslag (2%)

€

8 €

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

161 €

161

Totaal

€

552 €

552

Totaal samengevat is de bijdrage vanuit de gemeente Bunschoten Totale lasten (x € 1.000)

Begroting 2027

Begroting 2028

Uitvoeringskosten

€

4.415 €

4.415

Personele kosten

€

4.310 €

4.310

Materiële kosten (DVO-Soest)

€

391 €

391

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

161 €

161

Totaal

€

9.277 €

9.277

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Begroting 2029

Begroting 2030

10.5. Gemeente Soest In de volgende 5 tabellen zijn respectievelijk de uitvoeringskosten (voor de programma’s 1 en 2), de personele en materiële lasten weergegeven. Afsluitend een totaaloverzicht voor de bijdrage vanuit de gemeente in de lasten van Eemkracht.

Programma 1: Inkomen

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Programma 2: Participatie (Werk)

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

11.665 €

11.665

Loonkostensubsidie

€

559 €

559

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

253 €

253

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

1.833 €

1.833

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

59 €

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

45 €

Opvang Oekraïners

€

247 €

247

Lasten

€

14.662 €

14.662

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-121 €

-121

Terugvordering BBZ

€

-55 €

-55

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-96 €

-96

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

€

-14.098 €

-14.098

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverl. *

€

-45 €

-45

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

-247 €

-247

Baten

€

-14.662 €

-14.662

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Progr. 2: (Inburgering)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Participatie werk en activering

€

142 €

142

Beschut werk

€

16 €

Studietoeslag

€

27 €

Lasten

€

186 €

186

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-186 €

-186

Baten

€

-186 €

-186

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

83 €

Lasten

€

83 €

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-83 €

-83

Baten

€

-83 €

-83

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Personele kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Team Baarn

€

Team Bunschoten

€

Team Soest

€

7.742 €

7.742

Team Kennis & Expertise

€

1.646 €

1.646

Team Administraties

€

726 €

726

Team Bedrijfsvoering

€

1.489 €

1.489

Management

€

652 €

652

Totaal

€

12.255 €

12.255

Materiële kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Materiële kosten (DVO-Soest)

Begroting 2028

Begroting 2030

Begroting 2029

Begroting 2030

€

1.130 €

1.130

HRM - Salarisadministratie (uitbesteed)

€

49 €

ICT en IV - Basis RID

€

455 €

455

ICT en IV - Applicaties

€

249 €

249

ICT en IV - Informatiebeheer

€

72 €

Huisvesting

€

144 €

144

Facilitair

€

42 €

F&C fin-administratie

€

75 €

Juridische zaken

€

22 €

Risico-opslag (2%)

€

22 €

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

467 €

467

Totaal

€

1.596 €

1.596

Totaal samengevat is de bijdrage vanuit de gemeente Soest Totale lasten (x € 1.000)

Begroting 2027

Uitvoeringskosten

€

14.930 €

14.930

Personele kosten

€

12.255 €

12.255

Materiële kosten (DVO-Soest)

€

1.130 €

1.130

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

467 €

467

Totaal

€

28.781 €

28.781

Begroting 2028

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Begroting 2029

Begroting 2030

10.6. Overzicht baten en lasten totaal Eemkracht

Programma 1: Inkomen

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Programma 2: Participatie (Werk)

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

21.432 €

21.432

Loonkostensubsidie

€

1.305 €

1.305

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

367 €

367

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

3.250 €

3.250

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

72 €

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

45 €

Opvang Oekraïners

€

400 €

400

Lasten

€

26.871 €

26.871

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-300 €

-300

Terugvordering BBZ

€

-130 €

-130

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-200 €

-200

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

€

-25.796 €

-25.796

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

-45 €

-45

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

-400 €

-400

Baten

€

-26.871 €

-26.871

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

Progr. 2: (Inburgering)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Participatie werk en activering

€

316 €

316

Beschut werk

€

30 €

Studietoeslag

€

60 €

Lasten

€

406 €

406

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-406 €

-406

Baten

€

-406 €

-406

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

150 €

150

Lasten

€

150 €

150

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-150 €

-150

Baten

€

-150 €

-150

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Personele kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Team Baarn

€

3.267

€

3.267

€

3.267

€

3.267

Team Bunschoten

€

2.679

€

2.679

€

2.679

€

2.679

Team Soest

€

7.742

€

7.742

€

7.742

€

7.742

Team Kennis & Expertise

€

2.900

€

2.900

€

2.900

€

2.900

Team Administraties

€

1.366

€

1.366

€

1.366

€

1.366

Team Bedrijfsvoering

€

2.571

€

2.571

€

2.571

€

2.571

Management

€

1.216

€

1.216

€

1.216

€

1.216

Totaal

€

21.741

€

21.741

€

21.741

€

21.741

Materiële kosten (x € 1.000)

Begroting 2027

Materiële kosten (DVO-Soest)

€

1.997

€

1.997

€

1.997

€

1.997

HRM - Salarisadm (uitbesteed)

€

ICT en IV - Basis RID

€

804

€

804

€

804

€

804

ICT en IV - Applicaties

€

441

€

441

€

441

€

441

ICT en IV - Informatiebeheer

€

127

€

127

€

127

€

127

Huisvesting

€

254

€

254

€

254

€

254

Facilitair

€

F&C fin-administratie

€

132

€

132

€

132

€

132

Juridische zaken

€

Risico-opslag (2%)

€

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

825

€

825

€

825

€

825

Totaal

€

2.822

€

2.822

€

2.822

€

2.822

Begroting 2028

Begroting 2030

Begroting 2029

Begroting 2030

Totaal samengevat voor Eemkracht Begroting 2027

Totale lasten (x € 1,000)

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Uitvoeringskosten

€

27.427

€

27.427

€

27.427

€

27.427

Personele kosten

€

21.741

€

21.741

€

21.741

€

21.741

Materiële kosten (DVO-Soest)

€

1.997

€

1.997

€

1.997

€

1.997

Materiële kosten overig (Eemkracht)

€

825

€

825

€

825

€

825

Totaal

€

51.990

€

51.990

€

51.990

€

51.990

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

10.7. Taakvelden Het BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met de vergelijkbaarheid met andere gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen. Hieronder worden per gemeente en voor Eemkracht als totaal de uitgaven naar de indeling in taakvelden gepresenteerd met per taakveld de van de gemeente te ontvangen bijdrage.

Gemeente Baarn Activiteiten

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

6.3 inkomensregeling

8.502

6.3 inkomensregeling (derden)

-252

6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten)

-8.250

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne)

152

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten)

-152

6.5 Arbeidsparticipatie

983

6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)

-983

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

2.210

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-2.210

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht

123

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht (bijdr. Gemeenten)

-123

0.4 Overhead

1.963

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-1.963

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Gemeente Bunschoten Activiteiten

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

6.3 inkomensregeling

4.738

6.3 inkomensregeling (derden)

-106

6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten)

-4.632

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne)

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten)

6.5 Arbeidsparticipatie

713

6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)

-713

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

1.991

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-1.991

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht

143

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht (bijdr. Gemeenten)

-143

0.4 Overhead

1.692

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-1.692

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Gemeente Soest Activiteiten

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

15.885

-272

-15.613

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne)

247

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten)

-247

6.5 Arbeidsparticipatie

1.730

6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)

-1.730

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

5.730

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-5.730

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht

260

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht (bijdr. Gemeenten)

-260

0.4 Overhead

4.927

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-4.927

6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten)

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Eemkracht Activiteiten Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

29.124

-630

-28.494

400

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten)

-400

6.5 Arbeidsparticipatie

3.427

6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)

-3.427

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

9.930

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-9.930

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht

526

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht (bijdr. Gemeenten)

-526

0.4 Overhead

8.583

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-8.583

6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne)

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

BIJLAGE 1: ALGEMENE EN FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTINGSOPSTELLING De Kaderbrief Eemkracht 2027 (Kaderbrief) vormt het richtinggevend kader voor de begroting van 2027 en bouwt voort op de begroting van 2026. Naast de ontwikkelingen die wij benoemden in de Kaderbrief, benoemen wij ook in de ontwerpbegroting 2027 ontwikkelingen waarvan wij verwachten dat die tot extra capaciteitsbehoefte zullen leiden. Hiervoor zijn geen extra kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2027. Hierover zal afstemming plaatsvinden met de gemeenten. Mogelijk leidt dit dan te zijner tijd tot een begrotingswijziging. De volgende (financiële) ontwikkelingen die wij al in de kaderbrief omschreven, werken we hier verder uit: •

Een loonindexatie conform de CAO en een verwachting voor de rest van 2027 (CAO loopt 31 maart 2027 af) en een (geraamde) prijsindexatie conform de raming van het Centraal Planbureau. Op basis van de indexaties conform de lopende CAO per 1-7-2026 en 1-1-2027 en een inschatting van een CAO-verhoging per 1-4-2027 verwachten wij een stijging van de totale loonkosten in 2027 t.o.v. 2026 van minimaal 3,8%. Dit is in de cijfers van de begroting 2027 verwerkt. Het totale effect daarvan is € 779.000. Voor de materiële kosten is het meerjarige prijsindexcijfer voor materiële kosten geldend voor 2026, 2,3%, gehanteerd. Het effect daarvan is ca € 50 k.

•

Mogelijke financiële gevolgen van een functiewaarderingonderzoek dat conform een bestuursopdracht wordt uitgevoerd in 2026. Het onderzoek richt zich op de juiste waardering van functies als gevolg van een verandering in werkzaamheden de afgelopen jaren (o.a. het bieden van meer begeleiding in de jeugdteams). Het bestuur heeft hiervoor een bestuursopdracht gegeven aan Eemkracht. Dit functiewaarderingsonderzoek kan leiden tot hogere salariskosten die bij het opstellen van de ontwerpbegroting nog niet kunnen worden ingeschat. Die mogelijke kosten zijn dan ook niet in de begroting opgenomen, maar als financieel risico opgenomen in de risicotabel.

•

Een nieuwe opzet voor een bijdragebesluit en verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen gekoppeld aan een meer outputgerichte financiering. De inbreng van de gemeente Soest is relatief groot ten opzichte van de inbreng van Baarn en Bunschoten. Dit komt ook tot uitdrukking in de formatie en de inzet binnen Eemkracht. Bij de start van Eemkracht hanteren we nog een systematiek van inputfinanciering, waarbij de inzet van middelen en capaciteit leidend is. In de verdere ontwikkeling van Eemkracht werken we toe naar integraal management met meer op gewenste output gerichte sturing en daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen. We willen samen met de gemeenten een nieuw bijdragebesluit en nieuwe verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen ontwikkelen.

•

Mogelijke bijdrage aan kostenbeheersing en realisatie van besparingen in het kader van het ravijnjaar 2028. Tijdens het opstellen van deze begroting ontvingen we van een aantal Colleges B&W van Utrechtse gemeenten (waaronder Baarn en Bunschoten) een brief met het verzoek om te streven richting een indexatie van 2,5%, conform de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product. Dit met het oog op kostenbeheersing,

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

continuïteit en financiële voorspelbaarheid van onze gemeenschappelijke regeling. In deze begroting gaan we uit van de uitgangspunten in de Kaderbrief 2027, waarin deze informatie nog niet was verwerkt. •

Overgang van de inhoudelijke budgetten van de gemeenten naar Eemkracht conform de delegatie van taken in de Gemeenschappelijke Regeling. De geraamde lasten voor de programma’s WMO en Jeugd, Leerlingenvervoer en Leerplicht zijn in deze begroting uitsluitend de personele kosten voor de uitvoering. De uitvoeringskosten zijn nog onderdeel van de gemeentelijke begrotingen, totdat een evenwichtige verhouding tussen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en daarvoor noodzakelijke middelen is vastgesteld door het nieuwe management en Bestuur van Eemkracht.

•

Aandacht voor de ingediende zienswijzen door de gemeenteraden op de begroting 2026 die ook effecten hebben voor 2027. In uw zienswijze op de begroting voor 2026 heeft u specifieke vragen gesteld over verzuim, vitaliteit en ICT. Deze problematiek staat hoog op onze agenda. We hebben de eerste stappen voor een aanpak van verzuim/vitaliteit en de ICTontwikkelingen gezet. Analyse van het verzuimniveau leert dat het snel terugdringen van het ziekteverzuimpercentage naar bijvoorbeeld een landelijk gemiddelde geen reëel scenario is. We streven vanzelfsprekend naar een dalende trend. Zie paragraaf 7.3 Team Bedrijfsvoering voor een verdere uitwerking van wat we willen bereiken op het gebied van verzuim/vitaliteit en wat we daarvoor gaan doen. Tegelijkertijd staan we voor grote opgaven zoals we in de voorliggende begroting hebben verwoord. In de begroting stellen we daarom voor om het huidige percentage van de loonsom ten behoeve het inzetten inhuurkrachten (voor opvang langdurig ziekteverzuim) te verhogen van 2% naar 4%. Op deze manier streven we ernaar onze ambities te realiseren met voldoende capaciteit. Uiteraard is ons uitgangspunt om zoveel mogelijk vaste medewerkers in te zetten. Een van onze opgaven is de ICT-transitie. Hiervoor ligt er nog geen uitgewerkt plan van aanpak. Dit plan stellen we in samenwerking met de gemeenten op.

Dit betekent dat we nog geen zicht hebben op de benodigde investeringen. In de komende periode blijven we graag met u in gesprek over hoe Eemkracht zich ontwikkelt en welke stappen we zetten om een gezonde en robuuste organisatie te bouwen.

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

BIJLAGE 2: OPBOUW TEAMS (gelijk aan begroting 2026) Team Administraties

Fte 2027

Zorgadministratie

8,23

Uitkeringsadministratie

5,39

Terugvordering en verhaal

2,01

Leerlingenvervoer

1,01

Totaal

16,64

Team Kennis & Expertise

Fte 2027

Juridisch medewerkers

4,00

Medewerkers kwaliteit en processen

8,19

Gedragsdeskundigen

4,88

Medewerkers kwaliteit en processen en gedragsdeskundigen

8,94

Totaal

26,01

Team Management

Fte 2027

Directie en Management

7,68

Directiesecretaris

1,00

Totaal

8,68

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Team Bedrijfsvoering

Fte 2027

Informatievoorziening (IV)

IV-medewerkers, Privacy Officer en data-analisten

10,48

Human Resource (HR)

HR-adviseurs en medewerkers

3,60

Financiën & Control

Controller, adviseurs en verbijzonderde interne controle

4,79

Communicatie

1,70

Diversen

Managementondersteuning, facilitair

5,90

Totaal

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

26,47

Bijlage 3: Vergelijkende cijfers per gemeente tussen BBS en Eemkracht Baarn Programma 1; Inkomen Activiteiten

BBS

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht begr 2027

begr 2028

begr 2029

begr 2030

5.985

6.284

6.480

6.371

Loonkostensubsidie

257

243

328

344

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred

230

948

913

784

999

1.084

803

1.054

804

681

723

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelskosten Inkomensregelingen

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Personeelskosten schuldhulpverlening

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Levensonderhoud Tozo

Bedrijfskrediet Tozo

Energietoeslag

-45

Oekraine

171

Lasten

8.477

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en krediet Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente

0 158

152

8.336

9.034

8.735

8.612

8.654

-72

-99

-92

-126

-72

-44

-52

-66

-67

-50

-78

-60

-8.266

-8.143

-8.812

-8.331

-8.208

-8.250

Bijdrage inburgering

bijdrage inburgering uitvoering

Levensonderhoud Tozo

bijdrage gemeente schuldhulpverlening

Energietoeslag

Oekraine Baten

-152

-8.612

-8.654

-8.477

-8.336

-9.034

-8.735

BBS

Programma 2a: Participatie Activiteiten

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

begr 2030

Partcipatie (werk en activering)

144

171

100

Personeelskost. participatie (w&a)

539

532

556

596

622

659

Studietoeslag

Beschut werken

707

654

Projecten & Maatwerk

784

726

752

789

Projecten & Maatwerk Bijdrage gemeente participatie (w&a)

-707

-654

-784

-726

-752

-789

Baten

-707

-654

-784

-726

-752

-789

Programma 2b: Inburgering Activiteiten

BBS

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

Inburgering

begr 2030 23

Uitvoeringskosten personeelskosten inburgering

137

139

208

165

162

172

172 195

152

161

257

188

185

195

Inburgering

-15

-22

-49

-23

Uitvoeringskosten personeel

-137

-139

-208

-165

-162

-172

Baten

-152

-161

-257

-188

-185

-195

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Baarn Programma 3: WMO en Jeugd Activiteiten Personeelskosten zorgadministratie

BBS

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

begr 2030

242

160

204

226

198

210

1.201

1.251

1.348

1.340

1.587

1.682

300

318

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Sociale team Personeelskosten Sociale team WMO oud Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie

1.443

1.411

1.552

1.566

2.085

2.210

-242

-160

-204

-226

-198

-210

-300

-318

Bijdrage WMO oud Bijdrage Sociale team

-1.201

-1.251

-1.348

-1.340

-1.587

-1.682

Baten

-1.443

-1.411

-1.552

-1.566

-2.085

-2.210

BBS

Programma 4: Leerlingenvervoer Activiteiten

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

-16

-17

-16

-17

Personeelskosten leerlingenvervoer Lasten Bijdrage gemeente leerlingenvervoer Baten

begr 2030

Programma 5: Leerplicht Activiteiten

BBS

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

100

106

100

106

-100

-106

-100

-106

Personeelskosten leerplicht Lasten Bijdrage gemeente leerplicht Baten

begr 2030

programma 6 Ondersteuning (team expertise) Activiteiten

BBS

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

314

333

314

333

-314

-333

-314

-333

personeel Lasten bijdrag gemeente Baten

begr 2030

Programma 6: Ondersteuning (overige teams) Activiteiten

BBS

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

begr 2030

Personeelskosten ondersteuning

534

557

536

570

901

956

Uitvoeringskosten ondersteuning

694

638

737

650

550

674

Interventiespecialist projecten Lasten

1.228

1.195

1.273

1.220

1.451

1.630

Bijdrage Ondersteuning personeel

-534

-557

-536

-570

-901

-956

Bijdrage materiele kosten

-694

-638

-737

-650

-550

-674

-1.228

-1.195

-1.273

-1.220

-1.451

-1.630

Baten

Lasten

12.007

11.757

12.900

12.435

13.515

13.934

Baten

-12.007

-11.757

-12.900

-12.435

-13.515

-13.934

bijdrage gemeente

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

Bunschoten Programma Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Loonkostensubsidie

BBS

Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht

jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026

begr 2027

begr 2028

begr 2029

begr 2030

3.192

2.926

3.424

3.398

300

267

488

402

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred

Bijz. bijstand en minima regelingen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17071078/1