1458111 Jaarrekening BBS 2025 en Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2023 Eemkracht Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030
Tekst van het document
397
347
370
418
418
418
418
418
418
Personeelskosten Inkomensregelingen
477
415
523
416
433
459
459
459
459
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
0
0
0
0
Personeelskosten schuldhulpverlening
0
0
0
0
13
13
13
13
Levensonderhoud Tozo
0
0
0
0
Bedrijfskrediet Tozo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
Energietoeslag
8
7
5
13
13
-38
Oekraine Lasten
4.393
4.002
4.888
4.695
4.712
4.738
4.738
4.738
4.738
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-30
-45
-128
-53
-53
-53
-53
-53
-53
Bbz gev. levensonderhoud en krediet
-10
-44
-36
-9
-9
-9
-9
-9
-9
Bijz. bijstand en minima regelingen
-49
-40
-49
-44
-44
-44
-44
-44
-44
-4.304
-3.873
-4.675
-4.589
-4.454
Bijdrage Gemeente
-4.480
-4.480
-4.480
-4.480
Bijdrage inburgering
0
0
0
0
0
bijdrage inburgering uitvoering
0
0
0
0
0
Levensonderhoud Tozo
0
0
0
0
0
bijdrage gemeente schuldhulpverlening
0
0
0
0
0
Energietoeslag
0
0
0
0
0
Oekraine
0
-152
-152
-152
-152
-152
-4.712
-4.738
-4.738
-4.738
-4.738
Baten
-4.393
-4.002
-4.888
-4.695
BBS
BBS
BBS
BBS
Programma Participatie Activiteiten
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
Partcipatie (werk en activering)
107
50
115
74
74
74
74
74
74
Personeelskost. participatie (w&a)
174
275
297
308
402
426
426
426
426
Studietoeslag
8
20
22
13
13
13
13
13
13
Beschut werken
6
10
5
5
5
5
5
5
295
355
400
494
518
518
518
518
begr 2030
Projecten & Maatwerk
Lasten
434
Projecten & Maatwerk Bijdrage gemeente participatie (w&a)
-295
-355
-434
-400
-494
-518
-518
-518
-518
Baten
-295
-355
-434
-400
-494
-518
-518
-518
-518
Programma inburgering Activiteiten Inburgering
BBS
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026 29
21
44
44
44
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
44
44
44
44
Uitvoeringskosten personeelskosten inburgering
128
130
195
155
143
151
151
151
151
Lasten
157
151
239
199
187
195
195
195
195
Inburgering
-29
-21
-44
-44
-44
-44
-44
-44
-44
Uitvoeringskosten personeel
-128
-130
-195
-155
-143
-151
-151
-151
-151
Baten
-157
-151
-239
-199
-187
-195
-195
-195
-195
Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030
58
Bunschoten Programma Zorgadministratie en Sociale teams BBS
Activiteiten
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
Personeelskosten zorgadministratie
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
212
144
182
189
175
185
185
185
185
1.699
1.398
1.834
1.724
1.506
1.595
1.595
1.595
1.595
198
210
210
210
210
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Sociale team Personeelskosten Sociale team WMO oud Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie
1.911
1.542
2.016
1.913
1.879
1.990
1.990
1.990
1.990
-212
-144
-182
-189
-175
-185
-185
-185
-185
-198
-210
-210
-210
-210
Bijdrage WMO oud Bijdrage Sociale team
-1.699
-1.398
-1.834
-1.724
-1.506
-1.595
-1.595
-1.595
-1.595
Baten
-1.911
-1.542
-2.016
-1.913
-1.879
-1.990
-1.990
-1.990
-1.990
BBS
BBS
BBS
BBS
Programma leerlingenvervoer Activiteiten
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
Personeelskosten leerlingenvervoer Lasten Bijdrage gemeente leerlingenvervoer Baten
Programma leerplicht Activiteiten
BBS
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
Personeelskosten leerplicht
135
143
143
143
begr 2030 143
Lasten
135
143
143
143
143
Bijdrage gemeente leerplicht
-135
-143
-143
-143
-143
Baten
-135
-143
-143
-143
-143
prog 6 team expertise BBS
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
personeel
203
215
203
203
begr 2030 203
Lasten
203
215
215
215
215
bijdrage gemeente
-203
-215
-215
-215
-215
Baten
-203
-215
-215
-215
-215
Programma Ondersteuning Activiteiten
BBS
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
Personeelskosten ondersteuning
300
339
322
349
871
924
924
924
924
Uitvoeringskosten ondersteuning
379
376
434
396
450
552
552
552
552
Interventiespecialist projecten Lasten
679
715
756
745
1.321
1.476
1.476
1.476
1.476
Bijdrage Ondersteuning personeel
-300
-339
-322
-349
-871
-924
-924
-924
-924
Bijdrage materiele kosten
-379
-376
-434
-396
-450
-552
-552
-552
-552
Baten
-679
-715
-756
-745
-1.321
-1.476
-1.476
-1.476
-1.476
Lasten
7.435
6.765
8.333
7.952
8.931
9.275
9.275
9.275
9.275
Baten
-7.435
-6.765
-8.333
-7.952
-8.931
-9.275
-9.275
-9.275
-9.275
bijdrage gemeente
Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030
59
Soest Programma 1: Inkomen Activiteiten
BBS
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
10.958
11.342
11.865
11.664
11.664
11.664
11.664
11.664
11.664
Loonkostensubsidie
417
390
435
559
559
559
559
559
559
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
299
134
397
253
253
253
253
253
253
Bijz. bijstand en minima regelingen
1.740
1.816
1.640
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Personeelskosten Inkomensregelingen
1.801
1.404
1.754
1.406
1.230
1.470
1.470
1.470
1.470
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
38
52
68
45
45
45
45
45
45
Personeelskosten schuldhulpverlening
141
152
144
152
157
0
0
0
0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
38
48
28
59
59
59
59
59
59
Levensonderhoud Tozo
0
0
0
0
0
Bedrijfskrediet Tozo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
247
247
247
247
247
16.218
16.047
16.130
16.130
16.130
16.130
-121
-121
-121
-121
-121
-121 -55
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ
Energietoeslag
-29
Oekraine
299
Lasten
251
15.702
15.338
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-69
-209
Bbz gev. levensonderhoud en krediet
-60
-44
-74
-55
-55
-55
-55
-55
Bijz. bijstand en minima regelingen
-107
-75
-120
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-15.466
-15.010
-16.388
-15.502
-15.331
-15.414
-15.414
-15.414
-15.414
Bijdrage inburgering
0
0
0
0
0
0
bijdrage inburgering uitvoering
0
0
0
0
0
0
Levensonderhoud Tozo
0
0
0
0
0
0
-197
-197
-197
-197
-197
-197
Bijdrage Gemeente
16.582
bijdrage gemeente schuldhulpverlening Energietoeslag Oekraine Baten
-15.702
-15.338
-16.582
0
0
0
0
0
0
-247
-247
-247
-247
-247
-247
-16.218
-16.047
-16.130
-16.130
-16.130
-16.130
Programma 2a: Participatie Activiteiten
BBS
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
Partcipatie (werk en activering)
206
169
211
142
142
142
142
142
142
Personeelskost. participatie (w&a)
927
930
1.005
1041
1.110
1.177
1.177
1.177
1.177
Studietoeslag
17
25
41
27
27
27
27
27
27
Beschut werken
20
16
16
16
16
16
16
16
1.170
1.140
1226
1295
1362
1362
1362
1362
begr 2030
Projecten & Maatwerk
1.257
Projecten & Maatwerk Bijdrage gemeente participatie (w&a)
-1.170
-1.140
-1.257
-1.226
-1.295
-1.362
-1.362
-1.362
-1.362
Baten
-1.170
-1.140
-1.257
-1.226
-1.295
-1.362
-1.362
-1.362
-1.362
BBS
BBS
BBS
BBS
Programma 2b: Inburgering Activiteiten
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
Inburgering
54
43
60
83
83
83
83
83
83
Uitvoeringskosten personeelskosten inburgering
265
269
404
320
269
285
285
285
285 368
begr 2030
319
312
464
403
352
368
368
368
Inburgering
-54
-43
-60
-83
-83
-83
-83
-83
-83
Uitvoeringskosten personeel
-265
-269
-404
-320
-269
-285
-285
-285
-285
Baten
-319
-312
-464
-403
-352
-368
-368
-368
-368
Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030
60
Soest Programma 3: WMO en Jeugd BBS
Activiteiten
BBS
BBS
BBS
Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht Eemkracht
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
Personeelskosten zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Sociale team
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
314
400
399
385
408
408
408
408
3.345
3.757
3.683
3.906
4.138
4.138
4.138
4.138
1.119
1.185
1.185
1.185
1.185
5.410
5.731
5.731
5.731
5.731
463 0 3.323
Personeelskosten Sociale team WMO oud Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie
3.786
3.659
4.157
4.082
-514
-314
-400
-399
Bijdrage WMO oud
-385
-408
-408
-408
-408
-1.119
-1.185
-1.185
-1.185
-1.185
Bijdrage Sociale team
-3.272
-3.345
-3.757
-3.683
-3.906
-4.138
-4.138
-4.138
-4.138
Baten
-3.786
-3.659
-4.157
-4.082
-5.410
-5.731
-5.731
-5.731
-5.731
BBS
BBS
BBS
BBS
BBS
Programma 4: Leerlingenvervoer Activiteiten
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
BBS
BBS
BBS
BBS
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
Personeelskosten leerlingenvervoer
56
59
59
59
59
Lasten
56
59
59
59
59
Bijdrage gemeente leerlingenvervoer
-56
-59
-59
-59
-59
Baten
-56
-59
-59
-59
-59
BBS
BBS
BBS
BBS
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
Programma 5: Leerplicht BBS
Activiteiten
BBS
BBS
BBS
BBS
Personeelskosten leerplicht
190
202
202
202
202
Lasten
190
202
202
202
202
Bijdrage gemeente leerplicht
-190
-202
-202
-202
-202
Baten
-190
-202
-202
-202
-202
Programma 6: Ondersteuning (Team expertise) BBS
Activiteiten
BBS
BBS
BBS
BBS
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
BBS
BBS
BBS
BBS
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
Personeel
1.374
1.461
1.461
1.461
1.461
Lasten
1.374
1.461
1.461
1.461
1.461
Bijdrage gemeente
-1.374
-1.461
-1.461
-1.461
-1.461
Baten
-1.374
-1.461
-1.461
-1.461
-1.461
Programma 6: Ondersteuning (overige teams) BBS
Activiteiten
BBS
BBS
BBS
BBS
jrk 2024 begr 2025 jrk 2025 begr 2026 begr 2026
BBS
BBS
BBS
BBS
begr 2027
begr 2028
begr 2029
begr 2030
Personeelskosten ondersteuning
989
1.045
1.008
1.082
1.760
1.871
1.871
1.871
1.871
Uitvoeringskosten ondersteuning
1.288
1.203
1.389
1.238
1.304
1.597
1.597
1.597
1.597
projecten Lasten Bijdrage Ondersteuning personeel Bijdrage materiele kosten Baten
2.277
2.248
2.397
2.320
3.064
3.468
3.468
3.468
3.468
-989
-1.045
-1.008
-1.082
-1.760
-1.871
-1.871
-1.871
-1.871
-1.288
-1.203
-1.389
-1.238
-1.304
-1.597
-1.597
-1.597
-1.597
-2.277
-2.248
-2.397
-2.320
-3.064
-3.468
-3.468
-3.468
-3.468
Lasten
23.254
22.697
24.857
24.249
27.788
28.781
28.781
28.781
28.781
Baten
-23.254
-22.697
-24.857
-24.249
-27.788
-28.781
-28.781
-28.781
-28.781
bijdrage gemeente
Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030
61