1342734 Programmabegroting 2026 bijlage 1 Programmabegroting 2026 - 2029
Tekst van het document
2.939
Gemeente Baarn – Begroting 2026
3.091
3.211
0
55
40 Openbare orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? We vinden het belangrijk dat Baarn een veilige plaats is voor inwoners, organisaties, ondernemers en bezoekers. We willen wijken en buurt veilig houden en overlast verminderen. Inwoners ervaren een veilige leefomgeving, dankzij samenwerking tussen gemeente, bewoners, ondernemers en partners.
1
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier De taken die de gemeente uitvoert voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn divers. Er zijn verschillende partners betrokken bij de uitvoering. De taken rusten op drie pijlers: • het Integraal Veiligheidsbeleid; • de Regionale uniforme uitvoering- en handhavingsstrategie voor taken die de RUD Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht voor Baarn uitvoert; • uitvoering- en handhavingsstrategie (U&H strategie) voor Omgevingsrecht-taken die de gemeente zelf uitvoert. In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023–2026 vastgesteld. Dit plan bevat vier gezamenlijke prioriteiten van de samenwerkende BES-gemeenten (Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest): ondermijning, zorg en veiligheid, jongeren en digitale veiligheid. In 2025 worden de bijbehorende uitvoeringsplannen in de praktijk gebracht. Het uitgangspunt is om steeds intensiever samen op te trekken, waardoor de gezamenlijke slagkracht groeit en er meer kan worden bereikt. Tegelijkertijd wordt uitvoering gegeven aan het Districtelijk Uitvoeringsplan Ondermijning 2025– 2026 binnen het basisteam Utrecht Oost. Dit plan sluit aan op het IVP en richt zich specifiek op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Gemeenten stemmen hierin ambities, doelen en prioriteiten op elkaar af.
Door gezamenlijk op te trekken in de regio wordt de aanpak robuuster, effectiever en beter afgestemd. Er is sprake van een lerende organisatie waarin casuïstiek, kennis en ervaringen actief worden gedeeld. Ondermijnende criminaliteit omvat alle vormen van criminaliteit waarbij de onderwereld gebruikmaakt van de legale structuren in de bovenwereld. Uit ervaring is gebleken dat bepaalde sectoren kwetsbaar zijn en veelvuldig worden misbruikt voor ondermijnende activiteiten. In de afgelopen jaren is stevig ingezet op het versterken van de informatiepositie, samenwerking met partners en het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid. Deze ingezette lijn zetten we in 2026 onverminderd voort. In 2026 richten we ons op het volgende:
versterking van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, onder meer door het organiseren van bewustwordingssessies voor medewerkers en bestuurders;
Gemeente Baarn – Begroting 2026
56
extra aandacht voor de gevaren en effecten van drugsgebruik bij jongeren, gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek en in samenwerking met scholen, jongerenwerk en hulpverlening; preventie en opsporing, door mensen in kwetsbare posities bewust te maken van de risico’s van het criminele pad. Voor jongeren die al betrokken zijn bij criminaliteit, wordt met partners hulpverlening ingezet om hen uit het circuit te halen. Indien nodig volgen repressieve maatregelen; samenwerking met de BES-gemeenten wordt voortgezet, onder andere door beleid (zoals APV’s en Bibob) zoveel mogelijk gelijk te trekken, gezamenlijke communicatie en voorlichting te organiseren en integrale controles uit te voeren.
Daarnaast zetten we in 2026 extra stappen in het versterken van zes prioritaire thema’s uit het districtelijk uitvoeringsplan:
Criminele geldstromen: via het invoeren van het Digitaal Opkopers Register (DOR) gaan we witwassen tegen. Eind 2026 zijn alle relevante ondernemers aangesloten. Crimineel gebruik van locaties en branches: we houden toezicht op kwetsbare sectoren zoals horeca, autohandel en opslaglocaties. Jonge aanwas: met een jeugdoverleg (samen met jongerenwerk, scholen en politie) zetten we in op vroegsignalering, preventie en begeleiding. Mensenhandel: we intensiveren de aanpak van arbeidsuitbuiting en illegale prostitutie, en versterken het lokale beleid; Ondermijning in de zorg: we trainen professionals in het sociaal domein, bouwen aan casuïstiek en werken samen met externe toezichthouders. Weerbare overheid: bewustwording onder ambtenaren en bestuurders wordt vergroot, en het Bibob- en APV-beleid wordt verder geharmoniseerd.
Tot slot blijft het Lokaal Ondermijningsoverleg (LOO) een belangrijk instrument, waarin signalen van ondermijning worden besproken en afgestemd met onder andere politie en RIEC. Indien nodig leidt dit tot gerichte interventies of opschaling naar districtelijk niveau. Met deze gecombineerde inzet op preventie, hulpverlening, bestuurlijke weerbaarheid en handhaving bouwen we in 2026 verder aan een veilige, integere en veerkrachtige gemeente. Veiligheid in de buurt We werken aan bewustwording en ondersteuning van inwoners op het gebied van veiligheid in de buurt. Dit gaat bijvoorbeeld over het voorkomen van woninginbraken, maar ook over digitale veiligheid en het tegengaan van ondermijning. Waar mogelijk en nodig passen we de Wet aanpak woonoverlast toe. Ook blijft de gemeente inzetten op de Persoonsgebonden aanpak (PGA). De Boa's hanteren een wijkgerichte aanpak, waarbij zichtbare en merkbare aanwezigheid in de wijken en direct contact met de inwoners centraal staan. Digitale veiligheid We hebben aandacht voor digitale veiligheid, met name voor de digitale weerbaarheid van jongeren, senioren, laaggeletterden en ondernemers. We zetten in op het voorkomen van digitale criminaliteit en werken regionaal samen aan een communicatiestrategie voor dit onderwerp.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
57
Wat kost het? Openbare orde en veiligheid (40)
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2025
2026
Geraamd
Saldo
resultaat
baten en lasten
Bestaand beleid
2027
2028
2029
Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd reserves
953
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
953
971
971
971
953
971
971
971
Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal
934
904
953
0
(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based, (IV) Ombuigingen en (V) Ontwikkelingen (III) Zero based budgeting Dit betreft de administratieve uitwerking van de stelpost ZBB uit de begroting 2025. Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage Zero Based Budgeting (ZBB). (V) Toezegging benodigde inzet OOV/T&H Op verzoek heeft de portefeuillehouder toegezegd een onderzoek te doen naar de benodigde inzet op de domeinen openbare orde en veiligheid, en toezicht en handhaving. Naar verwacht wordt dit in het 4de kwartaal afgerond en zal dit budget vragen in 2026.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
58
41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Wat willen we bereiken? De gemeente is verantwoordelijk voor brandweerzorg, een veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Wij willen crises zo veel mogelijk tijdig voorzien en voorkomen, de effecten ervan minimaliseren en zo de weerbaarheid van onze samenleving
vergroten. 2
Inwoners kunnen erop vertrouwen dat de gemeente, samen met de Veiligheidsregio Utrecht, zich inzet voor een veilige en gezonde leefomgeving.
3
Inwoners kunnen rekenen op professionele hulp bij (dreigende) crises.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) organiseert voor de gemeente de brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. Samen met de VRU informeren wij mensen over wat zij zelf kunnen doen om risico’s in hun omgeving te verkleinen, gevolgen van incidenten te beperken en zelfredzaamheid te vergroten. De zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp (bevolkingszorg) wordt door de gemeente georganiseerd. Hiervoor worden medewerkers opgeleid, getraind en vinden er oefeningen plaats. Steeds vaker krijgen we te maken met nieuwe soorten crises die langer duren en waarmee we minder bekend zijn. Denk aan de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. Hiervoor werken VRU en gemeente nauw samen. De prioriteit ligt nu bij het in kaart brengen en nemen van maatregelen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals natuurbranden en wateroverlast. Daarnaast werken we samen met maatschappelijke organisaties om inwoners weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Zo kan maatschappelijke ontwrichting worden beperkt bij langdurige uitval van primaire infrastructuur, bijvoorbeeld gas, water, elektra of dataverkeer.
Wat kost het? Crisisbeheersing en Brandweer (41)
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2025
2026
Geraamd
Saldo
resultaat
baten en lasten
Bestaand beleid
2027
2028
2029
Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd reserves
2.257
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
2.257
2.260
2.260
2.260
2.257
2.260
2.260
2.260
Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal
2.005
Gemeente Baarn – Begroting 2026
2.188
2.257
0
59
(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based, (IV) Ombuigingen en (V) Ontwikkelingen (V) Aanpak veerkracht en weerbaarheid In 2025 is een projectleider ingehuurd die een plan van aanpak opstelt om het vermogen van zelfredzaamheid van de inwoners van Baarn te vergroten in geval er tijdens een crisissituatie geen of een beperkt beroep gedaan kan worden op de overheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan langdurige stroomuitval, een cyberaanval, of een natuurbrand. Hier moet mogelijk budget voor geraamd worden in 2026. Wie hebben we daarbij nodig? De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerking van verschillende interne en externe partijen. Taken liggen zowel in het voorkomen van crisissituaties (preventie), als in het afhandelen ervan (repressie). De VRU is hierin één van de belangrijkste partners en een netwerkverbinder. Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Veiligheidsregio Utrecht
Utrecht
Gemeenschappelijke regeling
www.vru.nl
Ja, volgens de Wet veiligheidsregio's
Openbaar belang Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Een veiligheidsregio zorgt hierbij voor een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en inwoners. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Een fysiek veilige omgeving en zelfredzame inwoners. Wat willen we bereiken? Een crises tijdig te voorzien, waar mogelijk te voorkomen, eventuele effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van de samenleving vergroten. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (X 1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
Balans Eigen vermogen
35.468
28.867
29.606
Vreemd vermogen
70.240
69.631
75.308
Exploitatie Omvang baten (excl. reserves)
150.712
121.914
128.814
Geraamd resultaat
7.288
0
0
Bijdrage gemeente Baarn
1.917
2.011
2.076
Gemeente Baarn – Begroting 2026
60
Programma 5: Zorg voor elkaar Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries
Inleiding Eenvoudige toegang tot zorg, hulp dichtbij en preventie staan voorop. We bieden inwoners perspectief, ongeacht de complexiteit van hun hulpvraag, en staan naast hen op weg naar een oplossing. Zorg is toegankelijk en passend bij de situatie van de inwoner. In 2025 wordt het beleidskader Vitaal Baarn herzien. Dit vormt de basis voor onze inzet in 2026. We breiden het Lokaal Team uit om sneller passende hulp te bieden en wachttijden te verkorten. De integrale toegang blijft het centrale aanspreekpunt, met nauwe samenwerking met het Lokaal Team. In de Wmo zetten we in op maatwerk, herbeoordeling van langdurige zorg en ondersteuning thuis. Binnen Jeugd versterken we vroegsignalering en voeren we regie op complexe en langdurige jeugdzorg, om betere ondersteuning te bieden en zwaardere zorg te voorkomen. Zo bouwen we aan een sociaal domein dat dichtbij, mensgericht en toekomstbestendig is.
Wat meten we? De druk op de Wmo en jeugdzorg blijft toenemen in de gemeente Baarn, mede door de groeiende vraag naar ondersteuning en zorg bij kwetsbare inwoners. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de vergrijzing en complexe gezinssituaties. Dit heeft gevolgen voor de kosten en capaciteit van onze zorgvoorzieningen. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te waarborgen, richten wij ons op het meten van de effectiviteit van onze ondersteuning, wachttijden en klanttevredenheid, zodat we tijdig kunnen bijsturen waar nodig. Programma 5: Zorg voor elkaar
Norm
Peildatum
Rekening Begroting Begroting Landelijk 2024
2025
22. Jongeren met delict voor rechter
% van jongeren tussen 12 en 21 jaar
2023
1
0,8
1
1
29. Jongeren met Jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2024
13,9
9,0
13,9
13,7
30. Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
2024
0,8
0,9
0,8
1
31. Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren 12 - 23 jaar
2023
0,3
0,3
0,3
0,3
32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
2024
830
820,0
830,0
720
2026
Beleidskader • • • • • •
Baarn Vitaal: Beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 Beleidskader Opvang en bescherming 2018 Jeugd op de agenda Onderwijsachterstandenbeleid Baarn Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017 Regiovisie Samen werken aan de specialistische jeugdhulp
Gemeente Baarn – Begroting 2026
61
• Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf Regio Amersfoort 2021-2026 • Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling: voor een Veilig Thuis.
Wat kost het? Zorg voor elkaar
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2027
2028
2029
Geraamd
2025 Saldo
Mutaties
2026 Geraamd
Geraamd
Geraamd
Geraamd
resultaat
baten en lasten
reserves
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
Bestaand beleid
15.527
15.527
15.440
14.332
14.455
Perspectiefnota 2026
1.043
1.043
763
763
253
16.570
16.203
15.095
14.708
Ombuigingen begroting 2026 Totaal
16.517
Gemeente Baarn – Begroting 2026
15.604
16.570
0
62
50 Lokaal Team / Zorgloket Wat willen we bereiken? Hulp wordt zoveel mogelijk vroegtijdig en dichtbij georganiseerd, in directe verbinding met de inwoner. We stemmen ondersteuning beter op elkaar af, waardoor we efficiënter gebruikmaken van de bestaande basisinfrastructuur, algemene voorzieningen en het eigen sociale netwerk van de inwoner. Het Lokaal Team biedt meer eigen begeleiding en schakelt alleen waar nodig specialistische hulp in. Het uitgangspunt blijft om langdurige, intensieve zorg te voorkomen door vraagstukken vroeg te signaleren en snel, passend en dichtbij op te lossen.
1
Inwoners die zorgondersteuning nodig hebben worden geholpen door gemeente Baarn. Inwoners die langere of kortere tijd kwetsbaar zijn kunnen rekenen op een passend vangnet.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Sinds 2024 werken we steeds meer integraal en begin 2025 zijn we gestart met één toegankelijke ingang voor ondersteuning en zorg: een fysiek loket in het gemeentehuis waar inwoners terechtkunnen met hun hulpvragen. Hier werken medewerkers van het basisteam (Pit Baarn) en het besluitenteam (lokaal Team en Loket Wonen, Zorg & Welzijn) nauw samen. Pit Baarn biedt informatie, advies en begeleiding en schakelt waar nodig specialistische hulp in. Het besluitenteam ondersteunt inwoners bij het regelen van zorg en voert regie op de inzet van voorzieningen. Door deze samenwerking zorgen we voor één ingang, snellere ondersteuning en betere afstemming tussen alle betrokkenen. De kosten voor de inrichting en doorontwikkeling van de integrale toegang en het fysieke loket zijn onderdeel van de bredere investering in het sociaal domein. Deze vallen binnen de uitbreiding van het Lokaal Team en worden gedekt via middelen uit de Perspectiefnota 2026.
Wat kost het? Lokaal team Zorgloket (50)
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2025
2026
Geraamd
Saldo
resultaat
baten en lasten
2027
2028
2029
Mutaties
Geraamd
Geraamd
Geraamd
Geraamd
reserves
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
2.121
2.121
1.962
1.896
1.896
Perspectiefnota 2026
813
813
533
533
533
ZBB 2026
-20
-20
-20
-20
-20
2.914
2.475
2.409
2.409
Bestaand beleid
Ombuigingen begroting 2026 Totaal
Gemeente Baarn – Begroting 2026
2.386
2.139
2.914
0
63
(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based en (IV) Ombuigingen (II) Inrichtingskosten nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest richten per 1 januari 2026 een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein in. Met deze robuuste en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie wordt de toegang tot, en de kwaliteit van, zorg en hulp voor inwoners geborgd in de toekomst. Hiermee wordt onder meer uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 2021 over de integrale toegang. Een van de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie (zoals in oktober 2024 vastgesteld door de colleges) is een robuuste zelfstandige bedrijfsvoering. Zo kan de uitvoeringsorganisatie zelfstandig sturen op prestaties voor inwoners en financiën, en hierover rapporteren aan het bestuur en de raden. Nu wordt de bedrijfsvoering afgenomen bij de gemeente Soest, maar dit wordt ontvlochten. Daarnaast hevelen de gemeenten formatie voor bedrijfsvoering over met het personeel op de inhoudelijke wettelijke taken die overgaan. Bij deze ontvlechting ontstaan eenmalige kosten. Dit komt doordat bij alle gemeenten wel formatie voor bedrijfsvoering overgaat, maar niet overal personeel. Ook tijdelijke overheadkosten zoals ICT en huisvesting kunnen niet meteen worden opgelost. Deze eenmalige kosten worden in 2026 in een keer onderling verrekend.
Het bedrag van € 280.000 is het nu te verwachten maximale bedrag. In uitwerking naar de begroting werken de drie gemeenten samen aan mogelijkheden om deze eenmalige kosten terug te brengen. (II) Robuuste bedrijfsvoering nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein Zoals hierboven beschreven is voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein een robuuste zelfstandige bedrijfsvoering nodig. Er is met name versterking nodig op financiën & control, HRM en informatievoorziening. In de bestuurlijke uitgangspuntennotitie (oktober 2024) is vastgesteld dat deze kosten maximaal 5-10% stijgen ten opzichte van de huidige overheadkosten (bedrijfsvoering + management). De verwachting is dat de daadwerkelijke uitbreiding leidt tot een stijging van 10%. Dit betekent op basis van de huidige verdeelsleutel een stijging van de structurele kosten voor de gemeente Baarn. De komende maanden wordt de inrichting van de bedrijfsvoering nader uitgewerkt. In de begroting is nu € 133.000 opgenomen. In oktober 2025 wordt naar verwachting de bijbehorende begroting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie door uw raad behandeld. (II) Tijdelijke uitbreiding lokaal team sociaal domein In het kader van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd is de gemeente Baarn gehouden aan een taakstellende bezuiniging van € 1,2 miljoen op het sociaal domein richting 2028.
In lijn met de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2025 is gekozen voor een gefaseerde invoering van deze taakstelling, waardoor in de jaren 2026 en 2027 ruimte ontstaat voor gerichte investeringen. De gemeenteraad heeft via de Perspectiefnota 2026 besloten om jaarlijks € 400.000 beschikbaar te stellen voor de (tijdelijke) uitbreiding van het lokaal team binnen het sociaal domein. Baarn kiest voor een integrale benadering van het sociaal domein, waarin jeugd en Wmo als samenhangende onderdelen van één beleidsveld worden beschouwd. Deze aanpak sluit beter aan op de leefwereld van inwoners en bevordert een effectieve inzet van middelen en capaciteit. De structurele druk op het jeugdhulpbudget en de toename van wachttijden onderstrepen de noodzaak om te investeren in vroegsignalering en preventie. De beperkte capaciteit van het lokaal team vormt hierbij een knelpunt. Door te investeren in uitbreiding van expertise en uitvoering kan eerder passende hulp worden geboden, worden wachttijden verkort en neemt de druk op specialistische (en vaak duurdere) zorg af. Deze aanpak draagt bij aan zowel betere ondersteuning van jeugdigen en gezinnen als aan financiële beheersbaarheid. Gemeente Baarn – Begroting 2026
64
De eerdere uitbreiding van het lokaal team in 2024 heeft al aantoonbare positieve effecten gehad, zowel in termen van snellere inzet van hulp als op het gebied van kostenbeheersing binnen de Wmo. Deze resultaten vormen de onderbouwing voor de nu beoogde voortzetting van de ingezette lijn. De inzet van extra capaciteit richt zich zowel op specialistische als generieke functies, waaronder gedragswetenschappers en brugfunctionarissen. Hiermee wordt ingezet op preventie, versterking van de samenwerking tussen zorg en onderwijs en het verkorten van wachttijden. Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan de meest complexe en kostbare jeugdzorgcasussen, met als doel de regie te versterken en instroom in zwaardere zorg te beperken. Het niet realiseren van deze uitbreiding brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, zoals een toename van verwijzingen naar tweedelijnszorg, hogere kosten, overbelasting van medewerkers en een afnemende effectiviteit van de ondersteuning. De beschikbaar gestelde middelen via de Perspectiefnota 2026 maken het mogelijk om tijdig en onderbouwd in te grijpen. Daarmee wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige, integrale en robuuste uitvoering van het sociaal domein in Baarn. De uitbreiding van het Lokaal Team is structureel verwerkt in de begroting.
Dit wijkt af van de verwerking in de Perspectiefnota 2026, omdat de toezichthouder, op basis van een eerder gesprek, naar verwachting niet akkoord zal gaan met verwerking via de algemene reserve.
(III) Zero based budgeting Dit betreft de administratieve uitwerking van de stelpost ZBB uit de begroting 2025. Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage Zero Based Budgeting (ZBB).
Wat willen we gaan doen in 2026 - 2029 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2026
2026
2027
2028
2029
133
133
133
133
400
400
400
400
2026
2027
2028
2029
813
533
533
533
Inrichtingskosten nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein
280
Robuuste bedrijfsvoering nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein Uitbreiding lokaal team sociaal domein Ombuigingen begroting 2026
Totaal
Gemeente Baarn – Begroting 2026
65
51 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wat willen we bereiken? De gemeente wil inwoners blijven ondersteunen in het vergroten van de zelfredzaamheid en ondersteunen waar het kan. Wij streven naar een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning. De gemeente Baarn voert haar wettelijke taken uit. Daarnaast gaan we aan de slag met de nieuwe wet- en regelgeving die eraan komt. 2
Inwoners voelen zich passend en efficiënt geholpen in hun ondersteuningsbehoefte.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Binnen de Wmo kijken we naar wat inwoners écht nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven en meedoen in de samenleving. Dat kan gaan om hulpmiddelen, begeleiding, huishoudelijke hulp, opvang of beschermd wonen. We bieden ondersteuning op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van de inwoner. De budgetten zijn voor 2025 wel geïndexeerd, maar vanaf 2026 is een daling zichtbaar als gevolg van de taakstelling binnen het sociaal domein. Deze taakstelling is nodig vanwege teruglopende rijksmiddelen en vraagt om een zorgvuldige, efficiënte inzet van beschikbare voorzieningen. Wat kost het? (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (51)
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
2025 Geraamd
2026 Saldo
2027
2028
2029
Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd
Resultaat resultaat baten en lasten reserves resultaat resultaat resultaat resultaat Bestaand beleid
5.579
5.579
5.794
5.885
5.974
-190
-190
-190
-190
-190
5.389
5.604
5.695
5.784
Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal
5.393
5.804
5.389
0
(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based, (IV) Ombuigingen en (V) Ontwikkelingen (I) Van beschermd wonen naar beschermd thuis Gemeenten, het Rijk en andere partijen werken aan de verandering van beschermd wonen naar beschermd thuis, zodat mensen met psychische problemen vaker in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. In de toekomst worden gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen inwoners, in plaats van de huidige centrumgemeenten. Omdat de benodigde wet nog niet is behandeld, kan deze verandering niet in 2026 ingaan. Tot die tijd blijft het huidige systeem bestaan en blijft de zorg via centrumgemeenten lopen. Beschermd thuis blijkt in de praktijk steeds vaker een passende oplossing.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
66
(I) Inkoop Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen 2026 De aanbesteding voor Wmo-begeleiding en beschermd wonen in 2023 is zonder resultaat beëindigd. Daarom zijn de bestaande contracten in 2024 met één jaar verlengd. Voor 2025 is een tijdelijke inkoopronde georganiseerd, waarbij 68 aanbieders een contract kregen. Deze contracten kunnen ook in 2026 worden verlengd om de continuïteit van zorg te waarborgen. De regio Amersfoort werkt ondertussen aan een nieuwe inkoopstrategie. Het doel is om begeleiding meer lokaal te organiseren via de sociale basis en de wijkteams te versterken. Hierdoor gaat minder geld gaat naar centrale inkoop en meer naar lokale teams. Voor de begeleiding van deze verandering wordt waarschijnlijk een transformatiemanager voorgesteld, waarvoor budget moet worden gereserveerd. (I) Taakstelling Sociaal Domein Om invulling te geven aan de taakstelling binnen het Sociaal Domein, is het nodig om nu gerichte investeringen te doen die zich op termijn terugverdienen. Deze investeringen richten zich onder meer op het versterken van preventie en het verbeteren van de toegang tot passende hulp. Een concreet voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het Lokaal Team, waarmee de gemeente Baarn inzet op snellere en effectievere ondersteuning, betere samenwerking met scholen en het voorkomen van escalatie naar duurdere zorgvormen. Daarnaast worden aanvullende maatregelen ingezet.
Zo komt er meer grip op hoe we beter inzicht en grip kunnen krijgen op langdurige, complexe zorgtrajecten. Het doel is om deze zorg waar mogelijk beter te organiseren en beheersbaar te houden, zowel inhoudelijk als financieel. Tegelijkertijd ervaren we binnen het sociaal domein ook dilemma’s. De vergrijzing in Baarn neemt toe en ook de hulpvraag vanuit jeugd en ouders stijgt. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij regionale en landelijke trends. Dit vraagt om scherpe keuzes en integrale afwegingen. We benaderen de taakstelling dan ook met een brede blik op effectiviteit, maar met een smalle focus: wat werkt het beste voor onze inwoners in Baarn? (III) Zero based budgeting Dit betreft de administratieve uitwerking van de stelpost ZBB uit de begroting 2025. Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage Zero Based Budgeting (ZBB). (V) Wijziging eigen bijdrage Wmo Het Rijk heeft aangekondigd dat er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage komt voor de Wmo. Dit betekent dat mensen met een hoger inkomen meer gaan betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo, zoals hulp in huis of begeleiding. Het doel is om de kosten eerlijker te verdelen. Deze verandering kan gevolgen hebben voor het gebruik van Wmo-voorzieningen en vraagt om goede voorbereiding door gemeenten.
(V) Aparte financiering voor deel Wmo in de maak In de toekomst zal een deel van de Wmo-uitgaven niet langer via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds worden bekostigd, maar via een aparte financieringsstroom. Deze afspraak is gemaakt tussen het demissionaire kabinet en de koepels van medeoverheden. Om welk deel van de Wmo het precies gaat, moet nog worden vastgesteld. Het doel van deze wijziging is om meer transparantie te creëren in de financiering van de Wmo. Door een deel van de uitgaven los te koppelen van de algemene uitkering, krijgen Rijk en gemeenten beter inzicht in de daadwerkelijke kostenontwikkeling. Dit maakt het mogelijk om specifieke afspraken te maken over de indexering van het budget. Dat is van belang, aangezien de zorgkosten sneller stijgen Gemeente Baarn – Begroting 2026
67
dan het bruto binnenlands product (bbp). Het streven is om op objectieve wijze vast te stellen wat de omvang van dit nieuwe fonds moet zijn, inclusief een passende vorm van indexering. Daarnaast is afgesproken dat Rijk en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk worden voor het beheersbaar houden van de Wmo-uitgaven. In dat kader komt er ook een einde aan het zogenoemde openeinde-karakter van de regeling. Op dit moment heeft iedere inwoner recht op ondersteuning, ongeacht of het beschikbare gemeentebudget toereikend is. Dit zorgt voor een financieel moeilijk stuurbare situatie binnen het sociaal domein. Met de voorgestelde aanpassingen wordt beoogd meer grip te krijgen op de uitgaven en een duurzamere financieringsstructuur te realiseren.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
68
52 Jeugdzorg Wat willen we bereiken? Baarn is een vitale gemeente waar effectieve en toegankelijke hulp wordt geboden aan jeugdigen en gezinnen met een ondersteuningsbehoefte. We zetten in op vroegtijdige signalering, passende begeleiding en integrale ondersteuning, zodat problemen snel worden aangepakt en zwaardere zorg wordt voorkomen. Samen met inwoners, professionals en partners werken we aan een sterke en veerkrachtige gemeenschap waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en mee te doen.
3
Jeugdigen en gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Jeugdzorg De reguliere jeugdzorg richt zich op het bieden van passende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen. Deze ondersteuning kan bestaan uit begeleiding, behandeling of het inzetten van juridische maatregelen ter bescherming van de veiligheid. De geboden hulp sluit zoveel mogelijk aan bij de individuele behoeften van jeugdigen en hun directe omgeving. Sinds 1 januari 2024 verzorgt MetMaya vrijwel alle specialistische jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar binnen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. MetMaya werkt met gebiedsteams om zorg dichtbij en laagdrempelig aan te bieden. De jaren 2024 en 2025 zijn overgangsjaren waarin MetMaya fors investeert in het aantrekken van gekwalificeerde professionals en het versterken van de samenwerking met lokale teams. Daarnaast blijft er in 2026 aandacht voor jongeren die zorg ontvangen via alternatieve regelingen, zoals bijzondere dienstverleningsovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten (Pgb’s). Deze vormen blijven beschikbaar waar maatwerk vereist is. Wachtlijsten blijven een belangrijk aandachtspunt binnen de jeugdzorg, zowel landelijk als in de regio Amersfoort. In 2026 leveren we extra inspanningen om de inzet van beschikbare middelen verder te optimaliseren en de toegankelijkheid van zorg te verbeteren.
Een belangrijk speerpunt is het versterken van het Lokaal Team als de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en het onderwijs. Hiervoor zetten we vaste aanspreekpunten in op scholen om vroegtijdige signalering en passende hulp te bevorderen. Kosten en Maatregelen Jeugdzorg Jeugdzorg is een zogenoemde open-einderegeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om jeugdhulp te leveren, ongeacht de kosten. Tegelijkertijd staat het beschikbare budget onder toenemende druk, aangezien de rijksbijdragen aan gemeenten dalen. Ook in de gemeente Baarn is sprake van een stijgende zorgvraag en een toename van intensieve en kostbare jeugdhulp. Dit leidde in 2023 tot een overschrijding van € 1,5 miljoen en in 2024 tot een overschrijding van bijna 1,3 miljoen, vooral door doorverwijzingen naar Breed Spectrum-aanbieders.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
69
In 2024 en 2025 hebben we verschillende maatregelen getroffen om de uitgaven te beheersen. Mede hierdoor verwachten we bij de jaarrekening 2025 een minder grote overschrijding. De ingezette maatregelen sluiten aan bij de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, zoals overeengekomen tussen onder andere het Rijk en de VNG. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de toegang, het Lokaal Team, eigen begeleiding, het bevorderen van lichtere vormen van hulp en het terugdringen van dure specialistische zorg waar mogelijk. De uitvoering van de maatregelen monitoren we zorgvuldig, zowel inhoudelijk als procesmatig, met aandacht voor samenhang en effectiviteit. In 2026 werkt het projectteam verder aan de uitvoering van het advies voor aanvullende maatregelen. Daarmee zet de gemeente Baarn gericht in op het beheersen van de jeugdzorgkosten, terwijl passende hulp voor wie dat nodig heeft behouden blijft. Vervolg onderzoek Jeugd We geven vervolg aan de aanbevelingen uit het onderzoek Jongeren en Drugs uit 2023. Met 'uitvoeringsplan Jeugd op de Agenda', werken we integraal aan het verbeteren van relevante factoren die invloed hebben op jongeren zoals werk, school, gezin, relaties en gezondheid. We werken samen met buurgemeenten, politie, Halt, jongerenwerk en andere instanties om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het rapport (zie programma 5).
Regionale samenwerking is ook nodig voor een effectieve aanpak, omdat jongeren zich over gemeentegrenzen heen bewegen. De gemeente Baarn werkt structureel regionaal samen op de thema’s ondermijning, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en jeugdveiligheid en -criminaliteit. Hieronder valt bijvoorbeeld de gerichte aanpak van drugshandel (met een focus op jonge aanwas) en een persoonsgerichte aanpak van jongeren die crimineel gedrag vertonen. Wat kost het? Jeugdzorg (52)
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2025
2026
Geraamd
Saldo
resultaat
baten en lasten
Bestaand beleid
2027
2028
2029
Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd reserves
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
8.074
8.074
7.931
6.798
6.833
Perspectiefnota 2026
230
230
230
230
-280
ZBB 2026
-38
-38
-38
-38
-38
8.266
8.123
6.990
6.515
Ombuigingen begroting 2026 Totaal
8.739
7.660
8.266
0
(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based, (IV) Ombuigingen en (V) Ontwikkelingen (I) Ambulante begeleiding en ambulante dagbehandeling Jeugd Sinds 2024 werkt de gemeente Baarn, samen met de regio Amersfoort, met één vaste aanbieder voor aanvullende specialistische jeugdhulp: MetMaya. In de overgangsjaren van 2024 en 2025 werd deels nog gebruikgemaakt van bestaande overeenkomsten en lopende zorgtrajecten bij andere aanbieders, met name voor ambulante begeleiding en ambulante dagbehandeling. Vanaf 2026 wordt een duidelijke scheidslijn aangebracht in de uitvoering van deze vormen van jeugdhulp. De verwachting is dat ambulante begeleiding grotendeels wordt ondergebracht bij het Lokaal Team, terwijl ambulante dagbehandeling, vanwege het intensieve en specialistische karakter, in principe onder de verantwoordelijkheid van MetMaya blijft vallen. De gemeenteraad van Baarn heeft via de Perspectiefnota 2026 ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van het Lokaal Team van € 400.000 per jaar, voor een periode van maximaal drie jaar. De investering wordt gefinancierd onder de voorwaarde dat de kosten daarna worden terugverdiend Gemeente Baarn – Begroting 2026
70
door lagere jeugdzorgkosten. Hiermee wordt de capaciteit en deskundigheid binnen het team versterkt, zodat meer ambulante begeleiding dichtbij en laagdrempelig kan worden georganiseerd. (II) Samen veilig (SAVE) Voor de uitvoering van wettelijke veiligheidstaken door Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) is gebleken dat het huidige budget voor 2026 ontoereikend is. Eerdere bijstelling van het budget, op basis van de realisatiecijfers over 2023, heeft achteraf geleid tot een onderschatting van de benodigde middelen. Dit wordt mede veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen, zoals de verplichte toepassing van vastgestelde tarieven en een aangepaste normering van het aantal zaken per medewerker. Daarnaast is in Baarn sprake van een toename van complexe casuïstiek, waardoor de inzet van SVMN is toegenomen. Om de continuïteit van deze wettelijke taken in 2026 te kunnen borgen, heeft de gemeenteraad via de Perspectiefnota 2026 besloten het budget voor een periode van maximaal drie jaar met € 110.000 per jaar te verhogen. Deze tijdelijke intensivering sluit aan bij het voornemen om de rol van het Lokaal Team in de toekomst uit te breiden, zoals geschetst in het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. Indien de overdracht van taken naar het Lokaal Team in de komende jaren daadwerkelijk plaatsvindt, kan de aanvullende financiering worden afgebouwd.
(II) Formatieuitbreiding – Senior Beleid Jeugd (Team Samenleving) Om de toenemende complexiteit en dynamiek binnen het jeugdbeleid effectief te kunnen vertalen naar uitvoering, is aanvullende strategische capaciteit binnen het Team Ontwikkeling Samenleving noodzakelijk. De gemeenteraad van Baarn heeft via de Perspectiefnota 2026 ingestemd met de formatie-uitbreiding van een senior beleidsadviseur jeugd. Deze uitbreiding stelt de gemeente in staat om de ambities uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd concreet te vertalen naar de praktijk, de beleidsmatige sturing te versterken en de verbinding tussen beleid en uitvoering binnen het lokale jeugdteam te verbeteren. Ook biedt het ruimte voor steviger accounthouderschap richting zorgaanbieders en regionale samenwerkingspartners. De opgaven binnen het jeugdbeleid vragen om scherpe keuzes, heldere prioritering en zorgvuldige monitoring van financiële en inhoudelijke effecten. Met de inzet van een ervaren senior beleidsadviseur kan gericht worden gestuurd op het beheersen van risico’s, het realiseren van besparingen en het versterken van de effectiviteit van het Lokaal Team. Deze investering (à € 120.000 per jaar) draagt daarmee bij aan een toekomstbestendige en goed verankerde beleidsaanpak binnen het sociaal domein. (III) Zero based budgeting Dit betreft de administratieve uitwerking van de stelpost ZBB uit de begroting 2025.
Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage Zero Based Budgeting (ZBB). (V) Rijk wil vanaf 2028 eigen bijdrage voor jeugdzorg invoeren Het kabinet is van plan om per 1 januari 2028 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren voor jeugdzorg. Dit betekent dat ouders (gedeeltelijk) moeten gaan meebetalen voor jeugdhulp, afhankelijk van hun inkomen. Het doel is om hiermee jaarlijks ongeveer 260 miljoen euro te besparen. De exacte vorm van de maatregel wordt nog uitgewerkt. Er is nog niet bekend welke vormen van jeugdzorg en welke inkomensgroepen onder deze regeling gaan vallen. Wel is duidelijk dat deze verandering grote gevolgen kan hebben voor zowel inwoners als gemeenten. Gemeente Baarn – Begroting 2026
71
Voor inwoners bestaat het risico dat gezinnen met een lager of middeninkomen zorg gaan mijden vanwege de kosten. Gemeenten maken zich dan ook zorgen over de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Daarnaast heeft deze maatregel ook gevolgen voor gemeenten. Zij moeten de eigen bijdrage straks gaan uitvoeren, wat administratief en organisatorisch veel vraagt. De invoering valt bovendien samen met andere bezuinigingen uit de Hervormingsagenda Jeugd, waardoor de druk op gemeenten verder toeneemt. Gemeenten dringen er bij het Rijk op aan om deze maatregel zorgvuldig in te voeren, met oog voor uitvoerbaarheid en de belangen van jeugdigen en gezinnen die jeugdhulp nodig hebben.
Wat willen we gaan doen in 2026 - 2029 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2026
2026
2027
2028
Samen veilig (SAVE)
110
110
110
Formatieuitbreiding - Senior Beleid Jeugd (Team Samenleving)
120
120
120
2029 120
Uitbreiding lokaal team sociaal domein besparing zorgkosten
-400
Ombuigingen begroting 2026
2026
Totaal
2027
230
230
2028
2029
230
-280
Wie hebben we daarbij nodig?
Samenwerking
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Regionale inkoop Amersfoort
Amersfoort
GR
inkoopregioamersfoort
Ja
Openbaar belang De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning, diensten en opvang. Maatschappelijk doel gemeente Baarn De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning, diensten en opvang. Wat willen we bereiken? Het doel is om door de samenwerking de volgende gezamenlijke doelen te realiseren:
kosten van voorzieningen/diensten beter beheersen; kwaliteit van dienstverlening verhogen; kwetsbaarheid van de ondersteuning verminderen; regionale samenwerking verbeteren.
Wat gaan we ervoor doen? Gezamenlijke inkoop en contractmanagement. Jaarlijkse financiële bijdrage
Jaarrekening 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Bijdrage Gemeente Baarn
€ 120.349
€ 120.041
€ 120.041
Gemeente Baarn – Begroting 2026
72
Programma 6: Meedoen Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard Inleiding Inwoners van Baarn krijgen ondersteuning om volwaardig mee te doen in de samenleving. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen: op school, op het werk, in de buurt of bij sport en cultuur. We helpen mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, het omgaan met geld of het zoeken van passende zorg. Zo zorgen we samen voor een Baarn waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen. Wat meten we? In gemeente Baarn groeit een kleiner deel van de kinderen op in een gezin met een bijstandsuitkering dan landelijk gemiddeld. Dit percentage is al sinds 2000 stabiel en is niet hoger geweest dan 4%. Dit komt mede doordat er in Baarn relatief weinig huishoudens een bijstandsuitkering ontvangen en meer inwoners betaald werk hebben. Daarnaast daalt sinds 2019 het aantal lopende re-integratievoorzieningen. In 2019 waren dit er nog 318,7, terwijl dit in 2023 is gedaald naar 148,5. Programma 6: Meedoen
Norm
Peildatum Rekening Begroting Begroting Landelijk 2024
2025
2026
21. Banen
Per 1.000 inwoners 15-64 jaar
2023
852,5
820,0
852,5
23. Kinderen in een uitkeringsgezin
% van kinderen tot 18 jaar
2023
4
2,5
4
6,0
24. Netto arbeidsparticipatie
% vd werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking
2024
73,6
75,0
73,6
73,2
26. Werkloze jongeren
% van 16 t/m 22 jarigen
2022
1
27. Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners van 18 tot AOW
2024
230
280,0
231,3
343,6
28. Lopende reintegratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
2024
148,6
180,0
148,6
203,1
0,8 nb
836,6
2,0
Beleidskader • Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 • Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019 - 2023 • Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 • Baarn Bunschoten Soest Baarns minimabeleid 2021 - 2024 • Uitvoeringsplan schulddienstverlening gemeente Baarn 2021 – 2024 • Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn
Gemeente Baarn – Begroting 2026
73
Wat kost het? Meedoen
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2025
2026
Geraamd
Saldo
resultaat
baten en lasten
Bestaand beleid
2027
2028
2029
Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd reserves
5.700
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
5.700
5.717
5.632
5.649
5.700
5.717
5.632
5.649
Perspectiefnota 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal
5.670
Gemeente Baarn – Begroting 2026
5.423
5.700
0
74
60 Inkomensregeling Wat willen we bereiken? We vinden het belangrijk dat iedere inwoner volwaardig kan meedoen in de Baarnse samenleving. Zinvol werk speelt daarbij een sleutelrol, omdat het zorgt voor financiële zekerheid en zelfstandigheid. Armoede, geldzorgen en schulden zijn grote maatschappelijke uitdagingen met ingrijpende gevolgen voor onze inwoners. Daarom kiezen we ervoor onze inwoners te ondersteunen vanuit begrip en vertrouwen, niet vanuit wantrouwen. Dat kan écht het verschil maken.
1
Inwoners van Baarn voelen zich ondersteund om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf In november 2024 is de regio Amersfoort gestart met de opgave ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf’. Deze opgave richt zich op het versterken van de ondersteuning en begeleiding van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en op het vaststellen van de toekomstige rol van het sociaal ontwikkelbedrijf binnen de regio. In juni 2025 is fase A van de opgave afgerond. Deze eerste fase bestond uit het inventariseren van de huidige sociale infrastructuur en het vaststellen van uitgangspunten voor het sociaal ontwikkelbedrijf. De afronding van fase A markeert de start van fase B, waarin het toekomstplan wordt opgesteld. Dit plan beschrijft mogelijke scenario’s voor de toekomst van de sociale infrastructuur en de rol van het sociaal ontwikkelbedrijf. Voor fase B is opgenomen dat er drie scenario’s verder worden uitgewerkt. In de huidige situatie heeft RWA/Amfors nog een beperkte (klassieke) rol. In de scenario's wordt uitgewerkt hoe RWA/Amfors zich kan ontwikkelen tot een breed sociaal ontwikkelbedrijf dat meerdere doelgroepen bedient en diverse vormen van ondersteuning biedt, afgestemd op de behoeften van de regio en gemeenten. De deadline voor fase B is december 2025.
Dan nemen de colleges van de regiogemeenten een besluit over het toekomstplan voor het sociaal ontwikkelbedrijf. Aansluitend wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze besluitvorming markeert het formele eindpunt van fase B en bepaald de verdere inrichting van de sociale infrastructuur en de rol van het sociaal ontwikkelbedrijf in de regio. Beschut werk in Baarn Beschut werk is speciaal werk voor mensen die (nog) niet helemaal zelfstandig kunnen werken. In Baarn zetten we in op meer beschutte werkplekken, zodat ook deze mensen mee kunnen doen en een zinvolle daginvulling hebben. Dit doen we in samenwerking met BBS, RWA Amfors en de lokale ondernemers, en valt onder andere binnen de opgave 'Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf'.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
75
Baarn Steun en communicatiecampagne Baarn Steun helpt inwoners met geldproblemen. We geven een vervolg aan de communicatiecampagne, zodat meer mensen weten dat deze hulp er is en waar ze die kunnen vinden. Zo zorgen we dat inwoners sneller ondersteuning krijgen en niet verder in de problemen raken. Deze inzet valt binnen de bestaande middelen. We streven daarbij naar meer samenhang tussen regelingen, zodat inwoners minder vaak losse aanvragen hoeven te doen. Geïntegreerd beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening We voeren het beleidsplan voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening uit. Met dit plan helpen we inwoners uit de schulden en voorkomen we dat ze opnieuw in financiële problemen komen. De uitvoering vindt plaats binnen het bestaande budget. We zetten in op integrale ondersteuning, waarbij verschillende regelingen en voorzieningen beter op elkaar aansluiten. Inkomensregelingen Bij onze regelingen voor mensen met een laag inkomen hanteren we een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum voor de gemeentelijke minimaregelingen. Zo blijft onze hulp toegankelijk voor wie dat nodig heeft. We blijven daarbij binnen de bestaande financiële kaders en richten ons op het samenbrengen van regelingen, om eenvoud en overzicht voor inwoners te vergroten.
Wat kost het? Inkomensregelingen (60)
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2025
2026
Geraamd
Saldo
resultaat
baten en lasten
Bestaand beleid
2027
2028
2029
Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd reserves
4.781
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
4.781
4.777
4.760
4.778
4.781
4.777
4.760
4.778
Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal
4.589
4.431
4.781
0
(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based, (IV) Ombuigingen en (V) Ontwikkelingen (I) Alleenverdienersproblematiek Op basis van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek verstrekken gemeenten in de periode 2025-2027 een vaste tegemoetkoming aan alleenverdienershuishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en hierdoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben. Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van deze regeling middelen op basis van de hoogte van de tegemoetkoming voor dat jaar (inclusief verschuldigde eindheffing), het verwachte aantal rechthebbende huishoudens in de gemeente en uitvoeringskosten. (I) Wet van School naar Duurzaam werk De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk is verschoven van 1 augustus 2025 naar 1 januari 2026. Deze wet gaat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt beter helpen. Om zo veel mogelijk arbeidspotentieel te benutten, wordt de overstap Gemeente Baarn – Begroting 2026
76
van onderwijs naar de arbeidsmarkt verbeterd. Jongeren die dat nodig hebben krijgen ondersteuning van scholen, doorstroompunten en gemeenten, die daarbij verplicht samenwerken. Deze ondersteuning is er voor jongeren tot 27 jaar van het mbo, vso, pro en vroegtijdig schoolverlaters. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de regionale aanpak en het maken van samenwerkingsafspraken. (I) Work in Nederland Om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan Europese Unie (EU)- arbeidsmigranten te bieden, worden gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van de verschillende arbeidsmarktregio’s. Er worden zogenoemde WIN (Work in Nederland) punten ontwikkeld. Hier kunnen arbeidsmigranten op een laagdrempelige manier informatie en advies krijgen over onder meer hun werk, huisvesting en welzijn, en over hun rechten en plichten. Ook kunnen arbeidsmigranten er misstanden melden. (V) Participatiewet in balans vanaf 2026 van kracht Op 1 januari 2026 treedt de Participatiewet in balans in werking. Deze vernieuwde wet moet zorgen voor een eenvoudiger, eerlijker en menselijker uitvoering van de bijstandsregels. De aanpassingen zijn bedoeld om het voor mensen in de bijstand makkelijker te maken om mee te doen in de samenleving, zonder direct in de knel te komen met hun uitkering.
Zo wordt het eenvoudiger om een bijstandsuitkering aan te vragen, onder andere door gebruik te maken van DigiD of een geldig identiteitsbewijs. Ook kunnen eerder opgegeven gegevens bij een herhaalde aanvraag automatisch worden hergebruikt. Daarnaast wordt het financieel aantrekkelijker om (tijdelijk) bij te verdienen. Er komt een ‘bufferbudget’ tot 1.000 euro voor kleine inkomensschommelingen, zodat mensen niet direct worden gekort als zij af en toe inkomsten hebben. De bijverdiengrenzen worden gelijkgetrokken en eenvoudiger gemaakt. Een ander belangrijk punt is dat participatie breder wordt opgevat dan alleen betaald werk. Ook vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere vormen van maatschappelijke inzet tellen mee als inwoners hiermee naar vermogen bijdragen. De taaleis in de bijstand blijft bestaan, maar vanaf 2027 komt er extra ondersteuning beschikbaar om mensen hierbij te helpen. Verder worden de rechten van bijstandsgerechtigden versterkt. Zo mag in sommige situaties de uitkering met terugwerkende kracht worden toegekend en worden regels rond giften en samenwonen versoepeld. Voor gemeenten betekent dit dat ze de nieuwe regels op een zorgvuldige manier moeten invoeren. Ze krijgen hiervoor extra tijd en ondersteuning vanuit het Rijk en de VNG. De veranderingen vragen onder andere om aanpassingen in digitale systemen en nieuwe werkwijzen in de uitvoering.
Met deze hervorming wil het Rijk de Participatiewet beter laten aansluiten op de leefwereld van mensen. Het doel is meer vertrouwen, minder bureaucratie en meer ruimte voor maatwerk.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
77
Wie hebben we daarbij nodig? Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest (BBS) De begroting 2026 voor BBS is opgesteld als vangnet, omdat nog niet zeker is of de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Eemkracht op 1 januari 2026 volledig operationeel is. Zolang de formele oprichting, besluitvorming en implementatie van Eemkracht nog niet zijn afgerond, is het wettelijk verplicht om een reguliere begroting op te stellen voor de bestaande GR BBS. Deze begroting voorkomt een bestuurlijk en financieel vacuüm en zorgt ervoor dat de uitvoering van taken doorgaat onder de huidige structuur, mocht de overgang naar Eemkracht vertraging oplopen. De werkzaamheden van de Uitvoeringsorganisatie BBS hebben betrekking op het bredere Sociaal Domein en de lokale samenleving. De kosten voor Baarn gaan in 2026 omhoog, net als bij de hele BBS-organisatie. Dat komt vooral door hogere lonen en extra inzet op werk en zorg. De manier waarop de kosten verdeeld worden tussen de drie gemeenten blijft voorlopig hetzelfde. Voor de nieuwe organisatie Eemkracht wordt gewerkt aan een andere verdeling. In 2026 betaalt gemeente Baarn in totaal €11.438.000 aan BBS. Dat is €438.000 meer dan in 2025, een stijging van 4,0%. De kosten voor de programma’s 1 t/m 3 (Inkomen, Participatie & Inburgering, Zorg & Teams) stijgen samen met 14,5% ten opzichte van de begroting 2024.
Dit komt vooral door hogere lonen (cao) en meer hulp aan inwoners. De verdeling van de kosten tussen Baarn, Bunschoten en Soest gebeurt nu nog op basis van de huidige afspraken (verdeelsleutel). Voor de nieuwe organisatie Eemkracht wordt een nieuwe manier van verdelen voorbereid. Baarn mag daarover meedenken en meepraten. De begroting 2026 van de Uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten, Soest) is opgesteld in aanloop naar de overgang naar de nieuwe GR ‘Eemkracht’ per 1 januari 2026. Indien deze overgang vertraging oploopt, fungeert deze begroting als vangnet. De begroting is opgesteld binnen bestaande kaders en bevat een aantal belangrijke aanpassingen op basis van de kadernota 2026.
Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Uitvoeringsorganisatie BBS
Soest
Gemeenschappelijke regeling
www.bbsuo.nl/
Nee
Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS) voert taken uit voor deelnemende gemeenten rondom de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgt BBS de zorgadministratie voor de Wmo en de Jeugdwet en treedt zij op als werkgever van de lokale sociaal- en jeugdteams. Tenslotte is een deel van de Wet inburgering bij de BBS belegd. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Jaarlijks sluiten de drie gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een dienstverleningsovereenkomst af met de gemeenschappelijke regeling BBS. Daarin staan de specifieke resultaatafspraken over de uitvoering van de taken die bij BBS zijn belegd.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
78
Wat willen we bereiken? In 2026 willen zowel de uitvoeringsorganisatie BBS als de gemeente Baarn inwoners op een goede en betrouwbare manier ondersteunen binnen het sociaal domein. Daarbij staat het helpen van mensen centraal: inwoners die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben moeten kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding en duidelijke dienstverlening. BBS richt zich in 2026 op:
snelle en passende hulp voor inwoners met een laag inkomen, zonder werk, met schulden, met een bijstandsuitkering of een hulpvraag rond zorg of opvoeding; extra ondersteuning voor inwoners die inburgeren: zij krijgen hulp bij taal, werk en meedoen in de samenleving. In 2026 wordt gewerkt met duale trajecten waarbij taal en werk worden gecombineerd; het terugdringen van ziekteverzuim van medewerkers naar het landelijk gemiddelde van 5,4%; betere digitale systemen voor sneller en overzichtelijker werken; voorbereiding op de overgang naar de nieuwe organisatie Eemkracht, waarbij de samenwerking tussen de drie gemeenten wordt vernieuwd en uitgebreid.
De gemeente Baarn wil daarnaast dat:
de uitvoering van het sociaal domein aansluit op het lokale beleid. Inwoners met financiële problemen of een bijstandsuitkering moeten snel en op maat geholpen worden; inwoners met een migratieachtergrond goed begeleid worden bij hun inburgering. Daarvoor is extra personeel ingezet bij BBS; BBS in 2026 ook de administratieve afhandeling van zorgbeschikkingen overneemt zonder dat dit leidt tot extra kosten of werkdruk; Baarn betrokken blijft bij besluiten over digitalisering, personeelsinzet en de verdeling van kosten tussen de gemeenten; de gemeentelijke belangen goed worden geborgd bij de overgang naar de nieuwe organisatie Eemkracht.
Zo werken BBS en Baarn in 2026 samen aan één doel: inwoners ondersteunen die dat nodig hebben, op een manier die betrouwbaar, efficiënt en toekomstgericht is.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
79
61 Re-integratie en Inburgering Wat willen we bereiken? Het aantal statushouders dat aan Baarn gekoppeld wordt is in de afgelopen jaren licht afgenomen als gevolg van internationale ontwikkelingen (het einde van de oorlog in Syrië bijvoorbeeld). Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid rondom huisvesting en inburgering. Dat heeft gevolgen voor verschillende terreinen, zoals volkshuisvesting, onderwijs (bijvoorbeeld taalklassen) en zorg. Wij gaan ervan uit dat iedere inwoner graag volwaardig wil deelnemen aan de Baarnse samenleving. Zinvol werk en maatschappelijke participatie zijn daarbij essentieel. Zo creëren we bestaanszekerheid en verbondenheid. We zetten ons in om dit zo goed mogelijk te organiseren, zodat iedereen kan meedoen naar eigen vermogen.
2
Inwoners voelen zich ondersteund om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier De gemeente is verantwoordelijk voor het inburgeringsprogramma van in Baarn gehuisveste asielstatushouders. Wij zorgen voor inburgeringsprogramma's op maat met: • maatschappelijke begeleiding bij ‘het landen in Baarn’; • taalles op niveau van de inburgeraar; • praktijkplekken voor (vrijwilligers-)werkervaring; • financiële ontzorging en coaching. We zorgen zo voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers. Vanwege het schaalvoordeel om taalklassen te kunnen “vullen” trekken we daarin samen op met de gemeenten Bunschoten en Soest. De begrote kosten voor het programma ‘Inburgering’ in 2026 blijven nagenoeg gelijk aan de geraamde kosten in 2024. Op dit moment zijn de richtlijnen en financiële kaders vanuit het kabinet met betrekking tot asiel en inburgering voor 2026 nog niet bekend. Ook is niet te voorspellen hoeveel personen asiel gaan aanvragen in Nederland. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om de mogelijke gevolgen voor de BBS-gemeenten goed in te schatten. In deze begroting voor 2026 wordt daarom uitgegaan van de bestaande afspraken en beschikbare middelen vanuit het Rijk zoals die in 2025 van kracht zijn. Voor de jaren na 2026 wordt voorlopig uitgegaan van gelijkblijvende uitgaven, tenzij nieuwe beleidsrichtlijnen en financiële middelen vanuit het Rijk aanleiding geven tot aanpassing.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
80
Wat kost het? Re-integratie en Inburgering (61)
2024
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat
2025
2026
Geraamd
Saldo
resultaat
baten en lasten
Bestaand beleid
2027
2028
2029
Mutaties
Geraamd
Geraamd
Geraamd
Geraamd
reserves
resultaat
resultaat
resultaat
resultaat
919
940
872
872
919
940
872
872
919
Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal
1.082
992
919
0
Wie hebben we daarbij nodig?
Werkvoorzieningsscha p RWA/Amfors
Gevestigd
Deelneming
Webadres
Wettelijke verplichtin g
Amersfoort
Uitvoeringsorgaisatie
www.amfors.nl /
Nee
Openbaar belang Amfors Holding B.V. is namens het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) belast met de uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Maatschappelijk doel gemeente Baarn De Amfors Groep is een mensontwikkelbedrijf. Dat betekent dat zij werk bieden aan circa 800 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze ontwikkelen iedere medewerker in het werk dat hij of zij doet en begeleiden naar werk dat het beste past. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld productiewerk en schoonmaak doen, maar ook metaal bewerken, groen onderhouden, chauffeurs leveren, administratie doen en bijvoorbeeld catering verzorgen. Deels wordt dit gedaan in hun eigen bedrijven. Voor wie dat mogelijk is zoeken ze via detachering of begeleid werken een plek bij één van onze opdrachtgevers. Samen maken ze werk bereikbaar. Wat willen we bereiken? Amfors biedt werk aan circa 800 medewerkers met een WSW-indicatie en een arbeidsbeperking. Daarnaast begeleidt en ontwikkelt de Amfors Groep ook andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo) regulier (mogelijk) werk.
Wat gaan we er voor doen? Om dit te bereiken bouwt de Amfors Groep aan een goede relatie met het bedrijfsleven, werkt zij aan een optimale samenwerking met de betrokken gemeenten en zorgt de Amfors Groep voor een creatieve en efficiënte bedrijfsvoering in de businessunits.
Gemeente Baarn – Begroting 2026
81
Amfors Holding (X € 1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
Balans Eigen vermogen
n.n.b.
Vreemd vermogen
n.n.b.
Exploitatie Omvang baten (excl. reserves)
14.955
Geraamd resultaat
1.893
Bijdrage gemeente Baarn
Gemeente Baarn – Begroting 2026
0
82
Programma 7: Economie en Toerisme Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Hugo Prakke Inleiding Een levendig centrum vol kunst, cultuur en bedrijvigheid: dát is waar we voor staan in Vorstelijk Baarn. We blijven werken aan een sterk economisch klimaat voor zowel bestaande als nieuwe ondernemers. Evenementen, toeristische trekpleisters en bijzondere plekken (van het centrum tot aan de groene buitengebieden) zorgen voor beweging, ontmoetingen en werkgelegenheid. Ons evenementenbeleid richt zich op een breed aanbod dat past bij de identiteit van Baarn. Daarbij sluiten we aan bij het gedachtegoed van Escher: onverwacht, verrassend en van hoge kwaliteit. Denk aan culturele festivals, markten, of avond van de Baarnse Ondernemer: ontmoetingsmomenten waar ideeën samenkomen en ondernemers worden versterkt. Ook buiten de bebouwde kom blijft Baarn aantrekkelijk. Samen met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeheerders, provincie en omliggende gemeenten zetten we ons in voor het behoud en de ontwikkeling van dit unieke natuurgebied. Een plek waar rust, inspiratie en natuur elkaar ontmoeten in balans met recreatie en behoud. Wat meten we? Baarn heeft, vergeleken met Nederland als geheel, een bovengemiddelde bedrijvendichtheid per inwoner in de beroepsbevolking.