Document · PDF

1342734 Programmabegroting 2026 bijlage 1 Programmabegroting 2026 - 2029

Raadsvergadering 30 oktober 2025, gemeente BaarnBij agendapunt: Programmabegroting 202631.234 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Dit wijst op een ondernemende bevolking en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, maar het gaat grotendeels om kleine ondernemingen en zzp’ers.

Programma 7: Economie en Toerisme

Norm

Peildatum

Rekening

begroting

Landelijk

2024

2025

2026

gemiddelde

14. Functiemenging

% verhouding banen woningen

2023

51,7

54,2

16. Vestiging bedrijven

per 1.000 inw. 15 t/m 64 jaar

2023

177

194

248

181,8

Beleidskader • Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025 • Toekomstvisie werklocaties Baarn • Nota Toerisme & Recreatie • Actieprogramma Levendig Centrum • Subsidieregeling Evenementen

Gemeente Baarn – Begroting 2026

Wat kost het ? Economie en Toerisme

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat

2025

2026

Geraamd

Saldo

resultaat

baten en lasten

Bestaand beleid

2027

2028

2029

Mutaties

Geraamd

reserves

resultaat

535

540

535

540

535

Perspectiefnota 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2026

526

552

535

70 Economie en Toerisme Wat willen we bereiken? We willen een sterke en toekomstbestendige economie in Baarn. Daarom zetten we in op duurzame ontwikkelingen. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Ondernemers zorgen voor banen, levendigheid, een actief centrum en voor culturele activiteiten. We steunen zowel bestaande als nieuwe ondernemers. Toerisme brengt leven in het centrum en helpt lokale winkels en voorzieningen om te blijven bestaan. Ook het recreatieve aanbod is belangrijk: het trekt bezoekers én maakt Baarn fijner om in te wonen.

Inwoners merken dat een sterk ondernemersklimaat zorgt voor banen, levendigheid en voorzieningen.

Inwoners ervaren een levendig centrum dat past bij de identiteit van Vorstelijk Baarn.

Inwoners genieten van toerisme dat natuur, biodiversiteit en cultureel erfgoed versterkt en waarvan de lokale bevolking meeprofiteert.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier In 2026 blijven we werken aan een aantrekkelijk Baarn voor inwoners, bezoekers en ondernemers. We voeren de plannen van de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme 2023–2026 verder uit. Daarmee brengen we het beleid voor toerisme en recreatie in de praktijk. Ook blijven we de VVV en de Stichting Toerisme Baarn steunen. Op economisch gebied blijven we ons inzetten voor een goed ondernemersklimaat. Belangrijke onderwerpen zijn: samenwerken, goede bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. De Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025 zal in 2026 worden geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en welke resultaten de ingezette acties hebben opgeleverd. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor het vervolgbeleid en de prioriteiten voor de komende jaren. De gemeente vindt de samenwerking met ondernemers belangrijk. Daarom blijven we goed bereikbaar en werken we nauw samen met het Platform Ondernemend Baarn (POB). Ook organiseren we bijeenkomsten met informatie voor ondernemers, geven we tips over verduurzamen en vernieuwen we het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b) voor bedrijventerreinen. Als gemeente zoeken we ondernemers actief op om naar hun ervaringen en behoeften te luisteren.

Gemeente Baarn – Begroting 2026

Wat kost het? Economie en Toerisme (70)

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat

2025

2026

Geraamd

Saldo

resultaat

baten en lasten

Bestaand beleid

2027

2028

2029

Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd reserves

535

resultaat

535

540

535

540

Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal

526

552

535

(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based, (IV) Ombuigingen en (V) Ontwikkelingen (V) Programma Escher: culturele trekker voor Baarn Met het Programma Escher willen we Baarn op de kaart zetten als culturele bestemming. M.C. Escher, wereldberoemd graficus en oud-inwoner van Baarn, staat centraal. Zijn naam spreekt internationaal aan. Met dit programma versterken we de culturele identiteit van Baarn, trekken we meer bezoekers aan en stimuleren we de lokale economie. Kunst en cultuur worden beter zichtbaar en bereikbaar in het centrum. Dit sluit aan bij de plannen voor Kunst & Cultuur, Vorstelijk Baarn en Toerisme & Recreatie. We maken een programma rond grafische kunst, geïnspireerd op Escher. Denk aan een Escherprijs, tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte, educatie en activiteiten voor het publiek. In het centrum komt een vaste plek die fungeert als startpunt voor routes, tentoonstellingen en ontmoetingen. Na een pauze is het project weer op gang gekomen. De gemeente heeft het initiatief opnieuw gestart en geeft de regie nu door aan een onafhankelijke stichting: Escher in Baarn. Deze stichting kan het programma verder ontwikkelen. Dit is een investering in de toekomst van Baarn. Het programma biedt kansen voor extra geld via fondsen en partners. Door nu te starten, bouwen we aan een programma met landelijke én internationale aantrekkingskracht.

Gemeente Baarn – Begroting 2026

Programma 8: Duurzaamheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard

Inleiding Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze omgeving. Denk aan hittestress, wateroverlast en afnemende biodiversiteit. Dit zet de leefbaarheid van onze gemeente onder druk. Daarom verkleinen we onze ecologische voetafdruk en nemen we passende maatregelen. De energietransitie blijft daarbij een speerpunt van ons klimaatbeleid. Ook op het vlak van mobiliteit en binnen de gemeentelijke organisatie zetten we verdere stappen.

Wat meten we? Afval De gemeente streeft ernaar de landelijke doelstelling te behalen dat in 2030 het huishoudelijk restafval per inwoner maximaal 100 kilo bedraagt en 75% van het afval wordt gescheiden en gerecycled. Om dit te bereiken zetten we in op bewustwordingscampagnes, uitbreiding van voorzieningen, doorontwikkeling van de inzamelstrategie en nauwere samenwerking met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), AVU en omliggende gemeenten. Hernieuwbare elektriciteit In 2030 willen we als gemeente zoveel mogelijk klimaatneutraal zijn. Daarvoor verbeteren we de energielabels van gebouwen en stimuleren we de overstap naar aardgasvrij wonen. Eind 2025 willen we ten minste 4.400 gebouwen met een schillabel B of beter realiseren, meer dan 200 aardgasvrije woningen hebben en meer duurzame elektriciteit opwekken via grote zonnedaken.

Programma 8: Duurzaamheid

Norm

Peildatum

Rekening

Begroting

Landelijk

2024

2025

2026

gemiddelde

33. Huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2023

152

143

137

177

34. Hernieuwbare elektriciteit

2022

16%

7,0%

16%

32,5%

- woningen met zonnepanelen

2024

25%

24%

33%

36,0%

- woningen met energielabel B

2024

16,6%

17,0%

17%

16,2%

- kantoren met groen energielabel

2025

61%

60%

61%

70,0%

Gemeente Baarn – Begroting 2026

Beleidskader • • • • • • •

Transitievisie Warmte (2020) Regionale Energie Strategie 1.0 (2021) Uitnodigingskader zonne- en windenergie (2021) Aanvullende warmtekaders (2022) Regionale Energie Strategie 2.0 (deel A, deel B en infographic) (2023) Lokale Energie Strategie (LES) (2024) Leidraad wijkaanpakken aardgasvrij (2024)

Wat kost het? Duurzaamheid

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat

2027

2028

2029

Geraamd

2025 Saldo

Mutaties

Geraamd

resultaat

baten en lasten

reserves

resultaat

522

-400

-875

-320

-353

Bestaand beleid

2026

Perspectiefnota 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2026

-400 585

550

-320

80 Energietransitie en klimaatadaptatie Wat willen we bereiken? In samenwerking met onze lokale en regionale partners intensiveren we onze inzet om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Daarvoor geven we uitvoering aan de Lokale Energie Strategie (LES). In 2026 wordt de LES herijkt. Hierbij nemen we de beschikbare financiën mee. Naar aanleiding van die herijking stellen we doelen eventueel bij.

Inwoners wonen in één van de minimaal 6.000 woningen met een schillabel B of beter voor 2030.

Voor 2030 wordt de uitvoeringsagenda duurzame mobiliteit in de praktijk gebracht.

Voor 2030 zijn er minimaal 1.500 aardgasvrije panden.

Voor 2030 zijn er op 3.500 gebouwen kleine zonnepaneelinstallaties geïnstalleerd.

Voor 2030 is 4,5 hectare grootschalig zon-op-dak/-overkapping gerealiseerd.

Voor 2030 zijn er twee innovatieve, grootschalige duurzame elektriciteitsprojecten gerealiseerd.

Voor 2030 wordt de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke organisatie verkleind.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier In 2026 herijken we de Lokale Energie Strategie (LES). Daarnaast blijven we uitvoering geven aan de drie pijlers van de energietransitie: energiebesparing (isoleren), duurzame warmte (aardgasvrij) en duurzame elektriciteitsopwekking. Om de ecologische voetafdruk te verkleinen, werken we aan het verduurzamen van het Baarnse mobiliteitssysteem en zetten we verdere stappen binnen de gemeentelijke organisatie. Energiebesparing In 2024 zijn we gestart met het Isolatieplan om inwoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning. In diverse rondes schrijven we inwoners aan om mee te doen. We geven advies over verduurzaming en de financiering daarvan, verstrekken isolatievouchers en bieden ondersteuning bij de uitvoering. In 2026 gaan we hiermee verder en betrekken we ook VvE's in de aanpak. Duurzame warmte In 2025 zijn we gestart met de eerste wijkaanpakken Aardgasvrij. In 2026 leggen we het wijkwarmteplan Eemdal-Noord, opgesteld samen met wijkbewoners, ter besluitvorming voor. Vervolgens starten we met het Wijkuitvoeringsplan Eemdal-Noord om de gekozen warmteoplossing technisch verder uitwerken. Ook verwachten we in 2026 het wijkwarmteplan Eemdal-Zuid gereed te hebben en maken we een start met de derde wijkaanpak. We werken intensief samen met woningcorporatie Omthuis om hun vastgoed aardgasvrij te maken.

Daarnaast stellen we in 2026 het warmteprogramma onder de Omgevingsvisie vast. Ook Gemeente Baarn – Begroting 2026

onderzoeken en besluiten we over de mogelijkheden van een (lokaal) warmtebedrijf en het gebruik van bodemenergie. Duurzame elektriciteitsopwekking In de LES is besloten om in te zetten op enkele grote elektriciteitsprojecten. In 2025 hebben we de regionale aanbesteding voor de solar carport op het Laanplein afgerond en in 2026 brengen we dit tot uitvoering. Samen met de energieregio zetten we ons intensiever in voor de realisatie van grote zonnedaken op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Duurzame organisatie Sinds 2023 verlagen we stap voor stap de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke organisatie. In 2024 hebben we concreet gemaakt welke maatregelen we in 2025 en 2026 gaan treffen. We werken aan circulariteit door anders in te kopen, verminderen uitstoot door dingen anders en duurzamer te doen en verlagen en verduurzamen ons energieverbruik. Ook verduurzamen we het gemeentelijk vastgoed. In 2025 zijn we gestart met het isoleren en aardgasvrij maken van Sportcentrum De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier. In 2026 maken we plannen voor de volgende panden om uiteindelijk een forse verduurzamingsslag in het gemeentelijk vastgoed te kunnen maken. Wat kost het? Energietransitie en klimaat (80)

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat

2025

2026

Geraamd

Saldo

resultaat

baten en lasten

Bestaand beleid

2027

2028

2029

Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd reserves

615

resultaat

615

604

-400

215

204

Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal

-400 755

693

215

(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based en (IV) Ombuigingen (IV) Ombuiging Budget dekken vanuit SPUK Voor de energietransitie worden de kosten van drie medewerkers ten laste gebracht van de specifieke uitkering voor duurzaamheid (CDOKE) in plaats van het eigen gemeentelijk budget. Dit bespaart jaarlijks € 315.000. Daarnaast worden ook de kosten voor de medewerker communicatie vanuit dezelfde SPUK gedekt, waarmee een aanvullende besparing van € 68.000 wordt gerealiseerd. Hiermee worden alle personeelskosten afhankelijk van incidentele gelden van het Rijk. Het verschil van € 17.000 is ook gedekt uit deze middelen. Dit is de maximale besparing die bereikt kan worden zonder dat de ingezette versnelling van de energietransitie volledig teniet wordt gedaan. De structurele inzet van deze ombuigingsmaatregel is afhankelijk van de looptijd van de betreffende SPUK. Wat willen we gaan doen in 2026 - 2029 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2026

2026

2027

2028

2029

Ombuigingen begroting 2026

2026

2027

2028

2029

Budget dekken vanuit SPUK

-400

Totaal

-400

Gemeente Baarn – Begroting 2026

81 Afval en circulaire economie Wat willen we bereiken? De gemeente Baarn blijft in 2026 inzetten op een duurzaam en efficiënt afvalbeleid. We informeren en stimuleren inwoners actief om afval beter te scheiden en hergebruiken. Daarmee streven we naar lagere verwerkingskosten en een toekomst zonder afval. In 2050 wil Baarn een afvalvrije gemeente zijn. Afval dat toch nog overblijft, moet als grondstof gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten.

Inwoners hebben minder restafval en dragen bij aan hergebruik van grondstoffen, op weg naar een afvalvrije gemeente in 2050.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier In 2026 blijven we inzetten op het verbeteren van afvalscheiding onder inwoners en het tegengaan van zwerfafval. Een belangrijk onderdeel daarvan is het plaatsen van voorzieningen bij gestapelde bouw, zodat groente-, fruit- en etensresten (GFE) ook daar gescheiden kunnen worden aangeboden. Zo maken we afvalscheiding voor bewoners van hoogbouw toegankelijker. Daarnaast zetten we in 2026 verder in op gerichte communicatie. Enerzijds om het bewustzijn over afvalscheiding te vergroten en inwoners te stimuleren hier actief aan bij te dragen. Anderzijds om het bijplaatsen van afvalzakken naast containers en het dumpen van afval in de openbare ruimte terug te dringen. We werken de eerder voorgestelde ombuigingen in het afvalbeleid in 2026 verder uit en bereiden deze voor. Wat kost het? Afval en Circulaire economie (81)

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat

2025

2026

Geraamd

Saldo

resultaat

baten en lasten

Bestaand beleid

2027

2028

2029

Mutaties

Geraamd

reserves

resultaat

-535

-83

-475

-558

-535

Perspectiefnota 2026 ZBB 2026 Ombuigingen begroting 2026 Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2026

-170

-143

-535

(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based en (IV) Ombuigingen (IV) Ombuiging Anders inzamelen Minder frequent inzamelen en het in rekening brengen van een hogere bijdrage bij afleveren (grof) afval bij de gemeentewerf kan leiden tot kostenverlagingen. Wij gaan uit van een bedrag van € 450.000 vanaf 2027. De gesprekken (RMN) en acties om te komen tot het daadwerkelijk realiseren van deze besparing zijn in 2025 gestart. Op basis van de eerste prognose verwachten we dat het beoogde doel in 2027 wordt gehaald. Deze lagere kosten en hogere opbrengst zitten in een gesloten systeem met de afvalheffing waardoor dit een positief effect heeft op de afvalstoffenheffing (verlagen tarieven). Door deze besparing in te zetten om gelijktijdig de OZB tarieven te verhogen kan deze besparing worden omgezet in een voordeel voor de gemeentebegroting. De woonlasten blijven daardoor gemiddeld gelijk. De niet-beïnvloedbare kosten zoals belastingen opgelegd door het Rijk kunnen tegelijkertijd leiden tot toekomstige stijgingen van de afvalstoffenheffing. (IV) Ombuiging Verlagen subsidie Groene Inval De Groene Inval ontvangt € 100.000 subsidie voor milieueducatie. De ombuiging behelst het verminderen van de subsidie met 25%. Er zijn gesprekken opgestart met het bestuur. Door dit vanaf het begrotingsjaar 2027 in te laten gaan heeft Groene Inval nog een jaar de tijd om de begroting 2027 aan te passen.

Daar waar nodig zal de gemeente hen ondersteunen. Bij de Groene Inval hebben 150 kinderen een tuin. Ook nemen 4.500 kinderen deel aan een lesproject over de natuur. Door het beperken van de subsidie kunnen minder leerlingen worden begeleid of zullen de scholen meer moeten gaan bijdragen. Wat willen we gaan doen in 2026 - 2029 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2026

2026

2027

2028

2029

Ombuigingen begroting 2026

2026

2027

2028

2029

Anders inzamelen

-450

Minder subsidie Groene Inval

-25

-475

Totaal

Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

RMN & AVU

Soest

Gemeenschappelijke regeling

www.rmn.nl

Nee

Openbaar belang Het is de ambitie van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) een effectieve en efficiënte speler te zijn in de afvalinzameling en straatreiniging. RMN streeft daarbij naar een maximale samenwerking met andere in de openbare ruimte acterende partijen. De RMN is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen naar afvalverwerkende bedrijven en het verbeteren van de

Gemeente Baarn – Begroting 2026

mogelijkheden van hergebruik van ingezameld afval. De deelnemende partijen zijn 25 Utrechtse gemeenten. De financiën lopen via de bijdrage aan de RMN. Maatschappelijk doel gemeente Baarn We willen een gezonde, schone en veilige leefomgeving met zo weinig mogelijk afval en maximaal hergebruik van materialen en afvalstoffen. Wat willen we bereiken? Baarn wil een afvalvrije gemeente zijn in 2050. Afval dat toch nog overblijft, moet als grondstof gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Wat gaan we ervoor doen? Samen met RMN zet Baarn recycle-coaches in om inwoners persoonlijk te helpen om beter afval te scheiden. Via het bestuur van de RMN en zienswijzen op de begroting sturen we op de maatschappelijke doelen en het beheersbaar houden van de maatschappelijke kosten. Financiën verbonden partij De geraamde bijdrage van Baarn aan RMN stijgt van € 4.720.715 in 2025 naar € 4.783.000 in 2026. De kosten worden gedekt uit de Afvalstoffenheffing. Deze stijging is o.a. het gevolg van inflatie en cao-ontwikkelingen. De gemeente Eemnes maakt medegebruik van het recyclingstation, hoewel Eemnes geen deelnemer is in de RMN. Eemnes betaalt aan Baarn een bijdrage voor het gebruik naar rato van het aantal inwoners. De financiering van de AVU verloopt via de financiering van de RMN.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) (X € 1.000)

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

Balans Eigen vermogen

2.421

233

Vreemd vermogen

20.533

31.721

29.971

Omvang baten (excl. reserves)

37.674

40.916

43.468

Geraamd resultaat

2.188

200

Bijdrage gemeente Baarn

4.113

4.489

4.783

Exploitatie

Gemeente Baarn – Begroting 2026

Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Hugo Prakke

Inleiding Het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead gaat niet over beleid, maar over hoe we als gemeente het werk organiseren en betalen. Overhead (ondersteuning van het werk) In dit programma staat ten eerste wat we in de bedrijfsvoering doen om de uitvoering van alle programma’s te ondersteunen (de zogenoemde overhead). Dit gaat bijvoorbeeld over hoe we zorgen voor goed opgeleid personeel, hoe we omgaan met leveranciers en hoe we zorgen voor goede digitale systemen voor inwoners en medewerkers. In de wet (het Besluit Begroting en Verantwoording) staat precies welke kosten hieronder vallen, namelijk leidinggeven, ondersteunen en organiseren. Algemene dekkingsmiddelen (inkomsten zonder vaste bestemming) We laten ook zien welke inkomsten de gemeente krijgt die we vrij kunnen besteden. Voorbeelden zijn: • de algemene uitkering uit het gemeentefonds; • de onroerendezaakbelasting (OZB). Deze inkomsten noemen we algemene dekkingsmiddelen. Ze zijn niet bedoeld voor één specifiek doel. Daarnaast zijn er ook inkomsten met een vaste bestemming, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges voor vergunningen. Deze inkomsten gebruiken we voor een duidelijk omschreven taak en die staan bij de bijbehorende programma’s in de begroting. Wat meten we? Conform de vastgestelde Perspectiefnota 2026 zijn de formatie en de apparaatskosten gestegen.

Daar staat tegenover dat door invulling van de vacatures de externe inhuur afneemt. De cijfers over de bezetting zijn een momentopname in juli, toen de bezetting relatief hoog was. Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen

Norm

Rekening

Begroting

2024

2025

2026 6,9

1. Formatie

FTE (per 1.000 inwoner)

6,7

2. Bezetting

FTE (per 1.000 inwoner)

6,1

6,4

6,0

3. Apparaatskosten

kosten per inwoner

€ 441

€ 467

€ 472

4. Externe inhuur

% van (totale loonsom + kosten inhuur)

18,4%

5,7%

3,6%

5. Overhead

% van totale lasten

13,8%

15,5%

15,0%

Gemeente Baarn – Begroting 2026

Beleidskader • Organisatieplan Het Beste voor Baarn 2024 • Organisatiebesluit • Informatiebeleidsplan 2023-2026 • Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 2024-2029 • Nota Reserves en Voorzieningen 2024 • Nota investeren, activeren en afschrijven 2024 • Treasury statuut 2023 • Budgethoudersregeling 2024 • Mandaatstatuut 2024

Wat kost het? Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

2025 Geraamd

Resultaat resultaat Bestaand beleid

2026 Saldo

2027

2028

2029

Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd

baten en lasten reserves

resultaat resultaat resultaat resultaat

-42.909

-1.721

-44.630

Perspectiefnota 2026

-372

-562

-934

Ombuigingen begroting 2026

-350

-575

-45.914

-45.149

-44.136

-44.210

Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2026

-46.993

-45.973

-43.631

-2.283

-44.664

-43.651

-43.725

90 Overhead Wat willen we bereiken? De gemeentelijke organisatie moet in staat zijn om de ambities van de gemeente Baarn effectief en zorgvuldig uit te voeren. Daarvoor is een stevige en goed georganiseerde overhead essentieel. Denk hierbij aan personeelszaken, informatievoorziening, financiën en facilitaire ondersteuning. Medewerkers moeten kunnen rekenen op de juiste kennis, middelen en begeleiding om hun werk goed te kunnen doen. Daarom investeren we doelgericht in vakbekwaam personeel, moderne systemen en goede samenwerking binnen en buiten de organisatie. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente Baarn wendbaar en professioneel blijft, en tijdig en adequaat kan inspelen op veranderende wet- en regelgeving, maatschappelijke opgaven en de verwachtingen van onze inwoners.

Inwoners kunnen rekenen op een wendbare en professionele organisatie die hun belangen zorgvuldig behartigt (het Beste Voor Baarn).

Wat gaan we daarvoor doen? Professionele ondersteuning vormt de ruggengraat van een goed functionerende gemeente en is onmisbaar bij het realiseren van onze ambities. Daarom investeren we doelgericht in de kracht en wendbaarheid van onze organisatie met:  voldoende en goed opgeleid personeel met ruimte voor groei en ontwikkeling;  moderne en veilige digitale systemen die het werk van medewerkers én de dienstverlening aan inwoners versterken;  efficiënte processen en samenwerking, zodat de organisatie snel kan inspelen op veranderingen;  sterk werkgeverschap, waarmee we talent aantrekken, behouden en een gezonde organisatiecultuur stimuleren. Wat kost het?

Overhead (90)

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Resultaat

2025

2026

Geraamd

Saldo

resultaat

baten en lasten

2027

2028

2029

Mutaties Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd resultaat

resultaat

12.378

12.108

12.109

12.094

Perspectiefnota 2026

190

ZBB 2026

-31

Bestaand beleid

Ombuigingen begroting 2026 Totaal

reserves

-210 11.553

Gemeente Baarn – Begroting 2026

12.347

12.327

-210

-335

12.327

11.832

11.833

11.818

(I) Gewijzigd, (II) PPN, (III) Zero based en (IV) Ombuigingen (I) Buurtbudgetten In 2026 zetten we het project Buurtbudgetten voort in een vernieuwde vorm, zodat de operationele kosten laag blijven en het grootste deel van het beschikbare budget á € 25.000 daadwerkelijk naar de initiatieven gaat. Inwoners kunnen per initiatief maximaal € 250 subsidie aanvragen. We kunnen in totaal 80 initiatieven honoreren. De overige € 5.000 zijn ten behoeve van het platform en de promotie van Baarn buurt mee. Het doel blijft het stimuleren van betrokkenheid en samenwerking in de buurt. Initiatieven moeten gericht zijn op het bevorderen van onderling contact tussen buren en het verbeteren van de leefomgeving. Denk hierbij aan activiteiten zoals gezamenlijke opruimacties, het opknappen van groenstroken of ontmoetingsmomenten in de wijk. Inwoners kunnen hun initiatieven het hele jaar door aanmelden via het platform baarnbuurtmee.nl, dat als laagdrempelig digitaal loket fungeert. Hier kunnen inwoners niet alleen een initiatief indienen, maar ook inspiratie opdoen of bijdragen aan bestaande plannen in hun buurt door middel van vrijwilligerswerk, uitleen van materiaal of gereedschap en met een iDeal-bijdrage.

De aangepaste aanpak zorgt voor:  gerichte ondersteuning van kleinschalige, buurtgerichte projecten;  meer sociale cohesie, doordat ontmoeting centraal staat;  versterking van eigenaarschap bij inwoners, wat bijdraagt aan een aantrekkelijke, leefbare buurt. Deze aanpak sluit aan bij het streven naar een participatieve samenleving, waarin inwoners de ruimte krijgen om zelf bij te dragen aan hun woonomgeving. (II) Versterking juridische ondersteuning (Netcongestie) De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met juridische procedures tegen besluiten binnen het fysieke domein. De juridische kennis binnen deze teams is onvoldoende om zelfstandig verweer te voeren. Om dit tekort aan juridische deskundigheid op te vangen, wordt de afdeling Juridische Zaken (JZ) intensief betrokken. Om de kwaliteit van de besluitvorming te versterken, is het noodzakelijk om deze 'kenniskloof' structureel te dichten. De energie-infrastructuur in Nederland ondergaat ingrijpende veranderingen. Dit heeft te maken met regionale energiestrategieën, ontwikkeling van aardgasvrije wijken en de groeiende vraag naar elektriciteit door nieuwbouw, duurzamer gebouwen en elektrisch vervoer. Het huidige energiesysteem is nog niet klaar voor deze uitdagingen. Dat leidt tot capaciteitsproblemen op de elektriciteitsnetten. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van overheden, netbeheerders en netgebruikers.

De gemeente speelt hierbij een cruciale rol wat betreft de ruimtelijke inpassing van de benodigde infrastructuur en de mogelijkheid om de lokale ondergrond te ordenen. Hierbij is een snelle afhandeling vereist van verzoeken voor aankopen van gemeentegrond voor zogeheten middenspanningsruimten (‘stroomkasten’ en ‘stroomhuisjes’) ten behoeve van verzwaring van de energie infrastructuur. De verwachte koers is om in 2035 de energie infrastructuur verzwaard te hebben. Stedin gaat de uitbreiding van het netwerk versnellen en start met een “Buurtaanpak”. Aanvragen zullen verveelvoudigen en er is de komende jaren extra inzet van juridische zaken en communicatie nodig. Het gaat vaak om complexere grondaankopen, waardoor meer inzet nodig is dan gemiddeld.

Gemeente Baarn – Begroting 2026

(II) Inrichtingskosten uitbreiding belastingsamenwerking Sinds 2023 voert de gemeente Baarn de uitvoering van belastingen en het beheer van de bijbehorende WOZ registratie voor Eemnes uit. Toen was al bekend dat de schaal van Baarn en Eemnes onvoldoende is voor efficiënte en robuuste uitvoering. In 2024 is onderzoek gedaan naar uitbreiding van de belastingsamenwerking ofwel outsourcing naar een andere belastingsamenwerking. In 2025 wordt besloten over de beoogde variant. In 2026 vindt voorbereiding plaats voor implementatie. Hier worden incidentele kosten verwacht voor inhuur van specifieke expertise, frictiekosten en inrichting van systemen. (II) Archief Eemland Archief Eemland beheert de gemeentelijke archieven van acht gemeenten, waaronder Baarn. De uitvoering van een wettelijke verplichting is belegd bij deze gemeenschappelijke regeling. Archief Eemland heeft in overleg met de deelnemers haar dienstverleningsovereenkomst vernieuwd, zodat de dienstverlening beter aansluit op het digitale tijdperk. Daarnaast nemen we de nieuwe dienst edepot voor digitaal archief af. Ook is indexatie doorgevoerd voor meerdere jaren, waardoor de kosten stijgen. Als overheidsorgaan is de gemeente verplicht informatieobjecten duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden, zolang dat wettelijk verplicht is.

Hiervoor moet, in het kader van overdracht en beheer, de dienstverlening worden gemoderniseerd. In 2026 neemt gemeente Baarn een deel van de dienstverlening af. Vanaf 2027 is volledige afname van de dienstverlening, inclusief bijbehorende kosten, onvermijdelijk. (III) Zero based budgeting Dit betreft de administratieve uitwerking van de stelpost ZBB uit de begroting 2025. Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage Zero Based Budgeting (ZBB). (IV) Ombuiging Minder externe inzet / onderzoeken inwonersparticipatie De invulling van deze ombuiging is voor € 11.500 structureel gerealiseerd. Aanvullende mogelijkheden zijn het verlagen van de formatie Communicatie of het onderbrengen van taken bij de participatieadviseur. Daarmee kan het resterende bedrag van de ombuiging worden gerealiseerd. Het beperken van participatie bij projecten levert echter geen directe structurele besparing op. Deze kosten worden dan via kredieten of voorzieningen gedekt, waardoor dit het saldo niet of beperkt beïnvloedt. Bovendien is de verwachting dat minder participatie leidt tot vertraging tijdens de uitvoering van projecten. Vanuit Financiën wordt daarom voorgesteld om deze ombuiging in 2026 te laten vervallen en te zoeken naar een alternatief. In de bijlage Ombuigingen vindt u een financiële specificatie van alle ombuigingen inclusief de afwijkingen.

(IV) Ombuiging Algemene korting bedrijfsvoering Door het efficiënter inrichten van werkprocessen en een kritische heroverweging van taken, wordt ingezet op het realiseren van besparingen binnen de bedrijfsvoering. Dit betekent dat met minder fte's dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door digitalisering of procesoptimalisatie. (IV) Ombuiging Bezuiniging op facilitaire dienstverlening Kostenbesparingen zijn bijvoorbeeld mogelijk door het beperken van externe lunches bij bijeenkomsten en het kritisch bekijken van de schoonmaakkosten. (IV) Ombuiging Contractbeheer De invulling van contractbeheer vergt een langere aanlooptijd en is derhalve pas opgenomen vanaf 2027. Deze post is op dit moment onzeker, omdat er eerst drie scenario's moeten worden uitgewerkt. Zodra deze scenario's gereed zijn, ontvangt de raad een voorstel. We verwachten dit in het voorjaar van 2026 aan de raad voor te leggen. In de bijlage Ombuigingen vindt u een financiële specificatie van alle ombuigingen inclusief de afwijkingen. Gemeente Baarn – Begroting 2026

Wat willen we gaan doen in 2026 - 2029 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2026

2026

Versterking juridische ondersteuning

Inrichtingskosten uitbreiding belastingsamenwerking

100

Ombuigingen begroting 2026

2026

2027 90

2027

2028

2029

2028

2029

Minder externe inzet / onderzoeken bewonersparticipatie

-100

Algemene korting bedrijfsvoering

-50

Bezuinigen op facilitaire dienstverlening

-60

-125

-245

Contractbeheer Totaal

-20

Wie hebben we daarbij nodig?

Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Risicoprofiel

Regionale Informatiedienst Utrecht

Doorn

Gemeenschappelijke Regeling

www.ridutrecht.nl

Nee

Pluspakket

Openbaar belang De RID Utrecht is de ICT-dienstverlener die de ICT-infrastructuur beheert voor de deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In het dagelijks gebruik van deze infrastructuur en diensten worden de gebruikers ondersteund. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Een goed werkende digitale werkomgeving van de medewerkers van de gemeente zorgt ervoor dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen voor de inwoners. Door de ICT-diensten af te nemen samen met andere gemeenten zorgen we voor robuustheid, kwaliteit en lagere maatschappelijke kosten. Wat willen we bereiken? De RID Utrecht zorgt voor veilige digitale dienstverlening, een flexibele werkomgeving, tevreden gebruikers en minder meerkosten voor de deelnemende gemeenten. Wat gaan we ervoor doen? De RID werkt aan verbetering van haar dienstverlening op vijf sporen: bundeling van opdrachtgeverschap, informatieveiligheid, digitale werkruimte van de toekomst, vergroten van innovatiekracht en dienstverlening aan raadsleden.

Gemeente Baarn – Begroting 2026

Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) (X € 1.000)

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

Balans Eigen vermogen

104

Vreemd vermogen

7.709

5.548

4.963

8.396

8.646

8.943

1.011

1.069

1.091

Exploitatie Omvang baten (excl. reserves) Geraamd resultaat Bijdrage gemeente Baarn

Overhead De bedrijfskosten van de gemeente Baarn die tot overhead gerekend worden, zijn grofweg in te delen in: • ondersteunende teams, zoals het team Intern Advies (Financiën & Control, Juridische zaken, Personeel & Organisatie, Communicatie, Informatie); • overige personele lasten, zoals leidinggevenden en het secretariaat. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat welke baten en lasten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. Deze verplichting heeft als doel het inzicht in de overhead te verbeteren en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. Uitvoeringskracht Om bestaand beleid en reguliere werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wil de gemeente blijven investeren in de uitvoeringskracht van onze organisatie. Mede door de krapte op arbeidsmarkt heeft de gemeente Baarn zich ontwikkeld als zogeheten ontwikkelgemeente. Naast werving blijven wij inzetten op het vergroten van leermogelijkheden. Hiermee geven wij ook invulling aan (organisatie)ontwikkelingen in het werven, opleiden en behouden van personeel. Baarn profileert zich als ontwikkelgemeente door als organisatie toekomstgericht te blijven ontwikkelen (‘een leven lang leren’). Kosten van Overhead Onderstaande tabel laat de kosten zien van de overhead, conform artikel 8 BBV.

Deze wijkt op enkele punten af van het product Overhead die de gemeente Baarn hanteert in haar programmastructuur.

Kosten van Overhead Loonkosten

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Begroting 2029

5.578

6.741

7.081

7.099

Materiële kosten

5.488

5.606

5.072

4.559

4.561

4.546

Totaal kosten overhead

11.066

12.347

12.153

11.658

11.659

11.644

Totaal kosten incl overhead

80.329

80.256

80.965

79.470

77.933

78.032

Opslagpercentage overhead

13,8%

15,5%

15,0%

14,7%

15,0%

14,9%

Bedragen x € 1.000,-

Gemeente Baarn – Begroting 2026

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16014039/1