Document · PDF

Bijlage 1 bij toezegging 1536 - Alle bezuinigingsopties

Politieke Avond 12 juni 2024, gemeente ArnhemBij agendapunt: Vaststellen: 'Perspectiefnota 2025-2028'27.858 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bob

108

108 S

Wegvallen van kennis, uitvoeringskracht en focus op voortgang uitvoeringsplan D&I voor onze organisatie. Verbindingslijn tussen D&I officer en P&O team valt weg.

Maurits

Beëindigen subsidies

P&O verminderen beleidscapaciteit diversiteit en inculsie

160

S11

S00

in fundamentele bijsturing sociaal domein

ZVH

100

100 S

Minder bijdragen aan het ZVH vanuit de begroting Veiligheid. Het Zorg- en Veiligheidshuis is er voor de S01 persoonsgerichte aanpak van geëscaleerde casuïstiek in de hoogste risicocategorie. Momenteel loopt een traject om een forse kwaliteitsimpuls te realiseren, die met het oog op de te verwachten aanwas van problematiek cruciaal zal zijn. De bezuinigingen in de zorg hebben een direct effect op de omvang van de taken en casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidshuis. Hier nu significant op bezuinigen levert forse en onverantwoorde, concrete risico's op voor de veiligheid in de stad op straat. De bijdrage is voorts regionaal, maar uiteraard zouden we met de gemeentelijke partners en het Zorg- en Veiligheidshuis zelf kunnen inzetten op een gezamenlijke besparing (100k voor de gemeente Arnhem).

Ahmed

100

100 S

FDFA subsidie kan mogelijk lager. Dan minder activiteiten. Overlap met VCA nader onderzoeken. Het niet meer subsidiëren van deze twee festivals (inovate en FDFA)betekent het wegvallen van een laagdrempelige manier om bewoners, bezoekers, studenten en ondernemers kennis te laten maken met de innovatieve en creatieve kanten van Arnhem. Bovendien zullen detailhandel, horeca en hotels in juni veel aanloop en daarmee omzet mislopen. Wel afbouwperiode nodig.

S03

Nermina

100

100 S

Vanuit het coalitieakkoord is € 100.000 beschikbaar gemaakt voor professionalisering streekomroep

S05

Cathelijne

100

Fontein Blauwe golven grotendeels uit laten, besparing energiekosten

Overige fonteinen (AKU-fontein, op de markt en in de parken) grotendeels uit laten, besparing energiekosten

Dynamische begrazing

Festival FDFA/Juni Modemaand

Professionalisering St. Streekomroep Midden Gelderland (Connect)

A In aanvulling op de bijdrage van € 0,8 mln uit de bestemmingsreserve Energiearmoedefonds voor crisismaatregelen (zie hierboven) is er in de begroting vor 2024 ern 2025 € 100K toegevoegd om voor deze twee jaren € 500K beschikbaar te hebben voor de gevolgen van de energiecrisis.

S06

Mark

50 S

Bij het herstel van de Blauwe Golven is ook de bijbehorende fontein vernieuwd. Het regulier aanzetten van deze fontein leidt tot hoge energiekosten. Door het deels uitschakelen van de fontein, waardoor deze voor de helft aangaat, besparen we hierop.

S12

Bob

50 S

Het regulier aanzetten van deze fonteinen leidt tot hoge energiekosten. Door het deels uitschakelen van de fonteinen, waardoor deze voor de helft aangaan, besparen we hierop.

S12

Bob

100

100 S

Marco

E609102 Experimentele Werkplaats De Helling

99 S

Dynamische begrazing is erop gericht dieren in te zetten op hun natuurlijke kwaliteiten, natuurlijk S12 (soortspecifiek) gedrag en leefwijze te stimuleren en biodiversiteit te bevorderen. Bij dynamische begrazing verblijven gehouden dieren voor een beperkte tijd op bepaalde locaties met de juiste vegetatie om de biodiversiteit in stand te houden of te verbeteren. Betreft subsidie aan werkplaats die zorg voor stukje sociale cohesie. De Helling heeft ca 450 deelnemers S08 waarvan 15 tot 20 Activeren Werk (AW). Sommigen komen uit andere gemeenten. Zij vervullen maatschappelijk projecten voor kosten tegen alleen de onkosten (materiaal, elektriciteit). De verwachting is dat op het moment dat we de subsidie stoppen, deze organisatie zal stoppen met haar activiteiten in het kader van AW. Dit hangt namelijk samen dat de professionele begeleiding van cliënten uit AW betaald wordt, maar de activiteiten die daar plaatsvinden aan deze cliënten, begeleidt worden door de vrijwilligers. Met het wegvallen van de subsidie zullen deze vrijwilligers niet meer gefaciliteerd worden en zal het aantal AWplekken opdrogen.

Kunst in de openbare ruimte

80 S

Aantal kunstopdrachten en monumenten (bv gastbeiders) kunnen niet meer

Cathelijne

Huisvesting maatschappelijke organisaties armoedeinitiatieven

80 S

A Dit betreft een subsidie voor gezamenlijke huisvesting maatschappelijke instellingen voor armoede S06 initiatieven (o.a. kledingbank, voedselbank). Vooralsnog wordt dit budget gebruikt in de zoektocht naar geschikte huisvesting. Daarna zal het gebruikt worden als een bijdrage in de woonlasten. Een gedeeltelijke bezuiniging op dit bedrag is onwenselijk omdat de subsidie dan onvoldoende bijdraagt aan het doel (ervoor zorgen dat verschillende armoede initiatieven door bij elkaar gehuisvest te zijn, kosten kunnen delen en elkaar nog beter kunnen versterken. Impact als we hiermee stoppen: maatschappelijke instellingen kunnen hun dienstverlening aan kwetsbare inwoners niet of minder goed uitvoeren.

75 S

Stoppen met beleidsontwikkeling en coordinatie op het inzetten van speciale doelgroepen in onze organisatie S00 (wet banenafspraak. Werkervaringsplekken, stages etc) Voor de uitvoering van de visie op dienstverlening is rekening gehouden met de inzet van een projectleider S00 en het inrichten van monitoringsinstrumenten. Door het uitvoeringsbudget te halveren zal de uitvoering binnen de bestaande capaciteit van het cluster Wijken en Dienstverlening plaatsvinden. We schatten nu in dat we hierdoor in de tijd langer bezig zullen zijn om de visie te vertalen naar de uitvoering. Ook eventuele monitoringsinstrumenten om de kwaliteit van de dienstverlening te meten kunnen hierdoor niet worden aangeschaft.

Maurits

Afbouw subsidie. Hierop besparen maakt een einde aan projecten ter bevordering van de cohesie en het S01 meedoen van mensen uit kwetsbare buurten. Vitesse betrokken richt zich ook breder op inzet op het gebied van leefstijl, respect en sportiviteit en talentontwikkeling voor de jeugd alsmede re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De gevolgen voor de veiligheidsaanpak in Arnhem zijn niet acuut indien deze subsidie wordt stopgezet. Dit zal wel moeten worden afgestemd met betrokken wethouders als Lauriks, Roelofs en Van de Geijn.

Ahmed

Dit betreft de financiering van kunst in de openbare ruimte: muurschilderingen

S05

Cathelijne

Maatregelen energiecrisis

P&O niet invullen van capaciteit mobiliteit

Organisatieprogramma Dienstverlening

S05

Mark

Maurits

Subsidie Vitesse Betrokken

72 S

Muurschilderingen

Verdere professionalisering Cultuur Academy

70 S

Afspraken met Nijmegen om subsidie gelijk te trekken

S05

Cathelijne

60 S

Belangrijke laagdrempelige regeling voor jonge makers

S05

Cathelijne

Inhuur voor projectleider ouderenbeleid. Versoberen, per kwartaal doen we dit specifiek voor de stad Arnhem. We krijgen hier zeer goede feedback op en zetten we in op specifiek thema's. (ouderenmishandeling, HGKM, eergerelateerd geweld)

S08

Bob/Mark

S08

Maurits

Extra budget Stroomversneller Personele kosten

Terugkerende Leersessies HGKM

I 60

60 S

Dierenwelzijn: beëindigen minimaregeling dierenartskosten

60 S

Beëindigen minimaregeling dierenartskosten.

Festival Innovate

50 S

Uitvoering beleidsplan Vrij zijn in Arnhem stoppen

50 S

In 2015 werd het eerste INNOVATE:Arnhem festival georganiseerd. Toen en ook nu worden, middels S03 Innovate, innovators over verschillende niveaus en dimensies, ondernemingen, overheden en onderwijs met elkaar verbonden. Innovate ziet daarbij de creatieve industrie en de culturele sector als sleutelingrediënt voor innovatie. Dit is het werkbudget om invulling te geven aan het plan Vrij zijn in Arnhem. Daarmee organiseren we dingen S08 als: de Week tegen Racisme, het netwerk diversiteitsreis, kennisateliers en doen we onderzoeken. In totaal is hiervoor 200K per jaar voor beschikbaar. Eventueel zouden we hiervan dus 50K kunnen inleveren, maar dan zullen we wel keuzes moeten maken. Een deel van die 200K, namelijk 150K wil ik niet aankomen. Daarom staat dit deel onder categorie 3.

Minder onderhoud beschoeiingen

50 S

Ontmoedigen permanente bewoning vakantieparken

38 S

Bodem

Onderzoek behoeftes ouderen

S12

Beschoeiingen zijn de rand-afwerkingen van watergangen. Minder onderhoud leidt tot een rommelig beeld en S12 op termijn mogelijk tot het in elkaar zakken van de oever van een watergang. Het is in principe mogelijk om woningmarkt vanuit lokale overheid minder te reguleren en vooral minder te S12 handhaven. Bijvoorbeeld dit bedrag te verminderen met 50%. Risico enerzijds op permanente bewoning, ondermijning, en meer risico op leegstand. Maatschappelijk effect is signifcant, maar wordt wel beperkt omdat vanuit de Rijksoverheid ook nieuwe maatregelen worden getroffen om het (bijvoorbeeld) fiscaal minder aantrekkelijk maken woningen te verhuren. Contrair tegen Woonvisie, maar maakt uitvoering niet onmogelijk. Bodemonderzoekstrajecten/saneringen maatschappelijk belang en/of signalen van burgers (met S11 hefboomeffect): Dit betreft kleine bijdrages aan projecten waar een maatschappelijk belang wordt gediend en waar onderzoek en/of sanering van bodemverontreiniging nodig is. Niet altijd is duidelijk wie kosten van sanering of onderzoek moet dragen. Met de bijdrages wordt stagnatie en afwenteling voorkomen en daarmee uiteindelijk kosten bespaard. Zonder deze bijdrages verliezen we verbinding met de stad, in die zin dat kennis en kunde binnen de organisatie meer wordt afgeschermd en minder wordt benut.

In deze categorie vallen bijdrages met een hefboomeffect, dat wil zeggen dat een kleine bijdrage vanuit het bodembudget, een groot verschil maakt voor het project waarmee een maatschappelijk belang wordt gediend. Onderdeel van de begroting ontwikkelen integraal ouderenbeleid. Dit geld is gereserveerd voor een onderzoek onder inwoners, inwonersparticipatie etc. Betreft de bijdrage aan scoutingclubs. Ca. 10 stuks. Op het moment dat we deze subsidies stoppen, zullen deze scoutingsclubs moeite hebben om voort te bestaan. A Abonnementen, benchmark, onderzoek. Mee stoppen of versoberen. Als we als gemeente meedoen met een benchmark of onderzoek, zijn daar vaak kosten mee gemoeid. Impact: Mee stoppen of versoberen betekent dat we minder goed kunnen monitoren of aangesloten zijn op landelijke ontwikkelingen. We weten dan minder over het effect van ons eigen beleid.

Marco Nermina

Maurits

Bob Paul

Marco

S08

Bob/Mark

S08

Mark

S06

Mark

E607120 Reg Vrijwillig jeugdwerk

29 S

Abonnementen, onderzoeken etc

25 S

25 25

25 25 S S

Versoberen. bijeenkomst, waarbij kennisoverdracht centraal Hierin is een kleinein de S08 Bijdrage aan Regionale projecten openbare ruimte. Dit betreft kleine bijdrages aanstaat. gemeentelijke projecten S11 openbare ruimte, waar sprake is van verontreinigde bodem. Bijvoorbeeld bij herinrichtingswerkzaamheden, aanleg van groen. e bijdrages worden voornamelijk benut voor het verwijderen van verontreinigingen die wettelijk mogen blijven liggen, maar waar de herinrichting een ‘natuurlijk moment’ biedt of mogelijkheden schept voor initiatieven zoals bijv. stadslandbouw. Als dit budget niet meer wordt ingezet worden deze kleine verontreinigingen niet gesaneerd vanuit het bodembudget.

Maurits Marco

21 S

Afbouw subsidie. Hierop besparen maakt een einde aan preventielessen op scholen over alle mogelijke risico’s die jeugdigen tegen kunnen komen op het gebied van criminaliteit (bijv. jaarwisseling, online verlokkingen, geldezels). De gevolgen voor de veiligheidsaanpak in Arnhem zijn niet acuut indien deze subsidie wordt stopgezet.

S01

Ahmed

20 S

S02

Bob

Voedselbank

20 S

We zetten de sierverlichting van een aantal objecten in de stad (zoals John Frostbrug, Eusebius kerk, fonteinen etc. ) niet meer aan en onderhouden deze niet. A We betalen voor € 70K de OZB en Erfpacht voor Voedselbank en subsidieren voor € 30K menstruatieproducten. Sinds 2023 subidieren we voor € 20K voor inkoop etenswaren. Totale bijdrage is jaarlijks € 120K. Voorstel: We kunnen de hoogte van de subsidie weer terugbrengen op het oude niveau van € 100K. Dit betekent een bezuiniging van € 20 K (Resterende € 100K opgenomen onder categorie 3). Impact: als we korten op de Voedselbank, kan deze niet meer de huidige dienstverlening aan kwetsbare inwoners verzorgen. Dit leidt tot minder inwoners die gebruik maken van dit laatste vangnet.

S06

Mark

Begeleiding Over Rood

20 S

S Naast de schuldhulpverlening voor ondernemers ( is een wettelijke taak) die verzorgd wordt door Zuidweg en partners, biedt Over Rood ondernemers begeleiding en coaching. Het totale budget voor de begeleiding door Over Rood bedraagt € 80K. Over Rood bestaat uit vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die ondernemers laagdrempelige hulp bieden die een professionele organisatie niet kan bieden. Voorstel: We kunnen het budget van € 80K verlagen naar € 60K (deze € 60k is opgenomen onder categorie 3) Impact: meer ondernemers blijven met geldzorgen en schulden zitten en dit is ook niet goed voor ondernemersklimaat in Arnhem.

S06

Mark

S08

Bob/Mark

Jaarlijkse netwerk bijeenkomst Bijdragen regionale aan projecten openbare ruimte

25 25

Subsidie Halt

Geen sierverlichting objecten

Onvoorzien

Post onvoorzien op de begroting ontwikkelen integraal ouderenbeleid

E605102 De Klup/Over Betuwe

18 S

De Klup Over-Betuwe is een stichting die zich als doel stelt bij te dragen aan het maatschappelijk leven van S08 mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking willen een zo normaal mogelijk leven leiden. De subsidie komt ten goede aan de Arnhemse inwoners. Stichting werkt zelf regionaal (Over-Betuwe) als het gaat om de te organiseren activiteiten. Activiteiten vinden plaats in de vorm van dagbesteding.

Mark

De Klup/Overbetuwe heeft een begroting van ca € 55.000 in totaal. Daarvan wordt ca 30% door Arnhem gesubsidieerd, daarnaast is er een ‘vrienden van de klup’ die bijdraagt en wordt er verdiend door onderverhuur. Van de 126 leden (= cliënten) in 2022 komen er 93 uit Arnhem. Van de 42 vrijwilligers in 2022 kwamen er 22 uit Arnhem. Logischerwijs heeft De Klup zonder cliënten en geld vanuit Arnhem weinig bestaansrecht meer. Initiatief past binnen de focus van de transformatie Welzijn. Betreft geen wettelijke taak. Subsidie stopzetten kan, bij voorkeur niet. BR BP: Evaluaties burgerparticipatie

Leertafels SP BR BP: Trainingen medewerkers

15 S

Maatschappelijke Diensttijd binnen Jongerenperspectieffonds

Communicatiekosten dementie

Vrijval BR Burgerparticipatie ten gunste van AR. Dit zal dus niet worden uitgevoerd. (Dit gaat niet om de S00 evaluaties an sich, maar het gaat om het betrekken van inwoners bij deze evaluaties.) Versoberen, we kunnen dit onderwerp ook adresseren bij de leersessies, daarmee komt het thema minder S08 frequent aan bod. Vrijval BR Burgerparticipatie ten gunste van AR. Dit zal dus niet worden uitgevoerd. (We trainen collega’s op S00 twee manieren. 1) Werken met ons vastgesteld beleidskader [Arnhems Stappenplan Participatie] en 2) snelkooksessies. Bij de snelkooksessies leren projectgroepen met een participatieexpert een participatieplan uit te werken.)

10 S

S Jongeren met schulden zonder aflosruimte krijgen toch een schuldregeling door het vervullen van Maatschappelijke Diensttijd. Hierbij betaalt de gemeente de aflossing van de schuld (€ 18K op jaarbasis). Daarnaast is er een budget van € 10K voor noodgevallen binnen deze MDT-trajecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een buskaart naar stage. Voorstel: Het budget voor noodgevallen (€ 10K) kunnen we opheffen, maar het budget voor het aflossen van de schuld is nodig om jongeren de mogelijkheid voor MDT aan te kunnen bieden als zij geen afloscapaciteit hebben. (€ 18K daarom opgenomen onder categorie 3) Impact: Een bezuiniging van het gehele budget leidt ertoe dat jongeren zonder aflosruimte hebben geen perspectief op een schuldenvrije toekomst. Een bezuiniging van 10K maakt dat we jongeren minder kunnen helpen bij practische zaken, waardoor risico op uitval stijgt.

Bob Maurits Bob

S06

Mark

S08

Bob/Mark

S11

Marco

S08

Bob/Mark

S08

Bob/Mark

Onderdeel van de begroting ontwikkelen integraal ouderenbeleid. Denk aan: fotograaf, interviews, etc. Externe veiligheid

Kosten certificering dementie en bijeenkomst Q3

Bijeenkomst uitvoeringsagenda

Uitvoeringskosten

10 S

Duur toewijzing en inzet van maximaal aantal uren

Maatwerkcontracten voor ambulante zorg is niet meer mogelijk

Uitvoering beleidsplan externe veiligheid. Middelen ten behoeve van onderzoek naar risico's opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Onderdeel van de begroting ontwikkelen integraal ouderenbeleid. Dit betreft o.a. huur locatie, materiaal, begeleiding en sprekers t.b.v. de sessies om tot een uitvoeringsagenda te komen (in het najaar).

S06 In deze fase van de bezuinigingsvoorstellen is nog niet organisatiebreed beoordeeld in hoeverre we ook zouden kunnen besparen op uitvoeringskosten, vanuit de door het college gekozen richting. Voor het cluster W & I willen we daar het volgende bij aangeven. Wij denken dat bij scherpe inhoudelijke keuzes door het college op bijv. doelgroepenbeleid op termijn besparingen mogelijk zijn bijv. op de personele formatie. Dit vraagt dan wel om tijd om consequenties op uitvoeringskosten goed planmatig uit te werken voor het gehele cluster. We hebben daarom wel een PM post opgenomen. We willen daarbij het volgende aantekenen. Op dit moment is er al sprake van een hoge werkdruk zeker bij de uitvoerende professionals in de gebiedsteams en lukt het met moeite om de gekozen werkwijze van “inwoners centraal”, “samen beslissen” en “werken vanuit vertrouwen” tot uitvoer te brengen. We zijn blij dat deze werkwijze succesvol blijkt te zijn en zich uit in een duurzame uitstroom van inwoners uit de bijstand. Als de spanning tussen de capaciteit die nodig is en die beschikbaar is te groot wordt leidt dit risico’s rond bijv. ziekteverzuim en het niet kunnen voortzetten van de ingezette lijn om goed in control te zijn op alle terreinen." Voor bepaalde zorgvormen zou je aparte afspraken kunnen maken over de duur van de toewijzing en de S07 inzet van het aantal uren.

Wat houdt dit concreet in? Inzet begeleiding: max 12 maanden, 4 uur per week Inzet behandeling: max 18 maanden Inzet verblijf : max een half jaar, daarna moet een goede evaluatie plaatsvinden waarbij het perspectief centraal staat. Doel moet zijn zo kort mogelijk. Het risico hierbij is dat kinderen/gezinnen geen zorg meer ontvangen, maar mogelijk wel nog ondersteuning nodig hebben. Ook zitten mogelijk nog juridische consequenties aan deze maatregel. Daarnaast moet ook gekeken worden of dit mogelijk is binnen de kaders van de Jeugdwet. Dit moet verder worden uitgezocht.

Mark

Het aantal maatwerkcontracten voor ambulante zorg blijft de afgelopen periode stijgen. De maatwerkcontracten zijn vaak gekoppeld aan hoge prijzen en we willen er beter op kunnen sturen. Door dit niet meer mogelijk te maken hou je grip op de zorgaanbieders. Het risico is wel dat als binnen het gecontracteerd aanbod de zorgaanbieders niet staat zijn om de ondersteuning te leveren, dat inwoners dan niet de passende zorg ontvangen. Financieel effect is moeilijk te kwantificeren.

Bob

S07

Bob

in fundamentele bijsturing sociaal domein

Maatwerkcontracten voor verblijf is alleen mogelijk als een wijkcoach betrokken is bij de casus.

Maatwerkcontracten kunnen zowel worden ingezet door de wijkteams als door de Gecertificeerde S07 Instellingen (GI’s). Bij deze maatwerkcontracten gaat het om hoge prijzen en om inzet van veel uren. Afgesproken kan worden dat altijd een wijkcoach betrokken moet zijn bij de aanvraag vanuit een GI. Op deze manier kunnen ze gezamenlijk kijken naar alternatief aanbod, het huidige plan en het toekomstplan. Financieel effect is moeilijk te kwantificeren.

Bob

in fundamentele bijsturing sociaal domein

Sturing verlengde Jeugdwet

Strakker sturen op de kaders van de verlengde Jeugdwet. Aantal jeugdigen binnen verlengde Jeugdwet stijgt. Door strenger te sturen op de verlengde Jeugdwet ga je kijken welke wetten voorliggend zijn en of jeugdigen recht hebben op zorg in het kader van de verlengde Jeugdwet. Het risico bestaat dat de kosten dan komen te vallen onder Wmo. Dit betreft dan een verschuiving van de kosten.

S07

Bob

in fundamentele bijsturing sociaal domein

Alleen nog inzet JBO (jeugdhulp binnen onderwijs) op scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Bob

Geen uitvoering geven aan de aanbeveling voorzieningenbehoefte voor daklozen (rapport bureau Beke)

0 PM

Op dit moment weten we niets over aantallen, inzet, behoefte etc bij de reguliere scholen. Als scholen S07 behoefte hebben aan inzet dan kunnen we kijken of er andere vormen mogelijk zijn: groepsaanbod/voorliggende voorzieningen etc. Waar nodig en waar mogelijk regionaal (vooral voortgezet onderwijs (VO), hoewel JBO daar nauwelijks voorkomt). De innige samenwerking tussen scholen en zorgaanbieders maakt het aantrekkelijk om ‘snel’ te verwijzen naar zorg. Risico is dat de kinderen niet de zorg ontvangen die zij mogelijk nodig hebben. Dit omdat je het niet meer mogelijk maakt om jeugdhulp in te zetten op scholen. Groepsaanbod/voorliggende voorzieningen moeten aansluiten bij iedere vraag om dit te voorkomen. Geen uitvoering geven aan de aanbeveling om in het belang van de daklozen een pilot te starten om voor de S08

Versneld verhogen kostendekkingsgraad van afvalstoffenheffing naar 95% Water :onbekend

Maurits

‘tussenuren’ een extra verblijfsruimte achter de voordeur te creëren. Binnen de keten zijn er diverse mogelijkheden op een dag voor de doelgroep aanwezig om binnen te lopen. PM

0 I

Reorganisatie Teams Leefomgeving

Jaarlijkse verhoging OZB opbrengsten met 6% ipv 5%

620

1.308

2.069

Jaarlijkse verhoging OZB opbrengsten met 7,5% ipv 5%

1.549

3.292

5.247

Jaarlijkse verhoging OZB opbrengsten met 10% ipv 5%

3.099

6.662

10.744

2.911 S S 7.434 S 15.405

(afval) Gunstig effect op begroting, hogere lasten voor burgers

S12

Bob

Natuur en stadsparken, onderhoud water

S12

Marco

Indien wordt gekozen voor een reorganisatie van de Teams Leefomgeving dient dit aan bepaalde (juridische) Wijken voorwaarden te voldoen. Mits aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de volgende drie scenario's denkbaar. Alle drie scenario's gaan gemakshalve uit van een Medior Wijkmanager schaal 11 (€ 111.099 cf de huidige geldende loonkosten). Afhankelijk van het tempo waarop deze reorganisatie plaats kan vinden moet bepaald worden vanaf welke jaar de bezuiniging daadwerkelijk geeffectueerd kan worden. •Scenario 1. In ieder gebied 1 Wijkmanager minder, daarmee zou ten opzichte van de totale loonkosten regel 21 een jaarlijkse reductie van 888.000 kunnen worden gerealiseerd. •Scenario 2. In ieder gebied 1 Wijkmanager minder, met uitzondering van de gebieden vallend onder het Nationaal Programma Arnhem Oost. Daarmee zou ten opzichte van de totale loonkosten regel 21 een jaarlijkse reductie van € 333.000 kunnen worden gerealiseerd. •Scenario 3: In ieder gebied 1 Wijkmanager minder met uitzondering van de 4 gebieden waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. Hierbij wordt de verdeling conform de Spelregels Arnhemse Wijkaanpak (die gebaseerd is op data uit de Arnhemse Leefbare Wijken Monitor) gehanteerd. Op de Wijkmanagers in de gebieden Noord-West, Presikhaaf, CSA en Malburgen wordt in dit geval niet bezuinigd.

Daarmee zou ten opzichte van de totale loonkosten regel 21 een jaarlijkse reductie van 444.000 kunnen worden gerealiseerd. Aan het bezuinigen op de loonkosten kleven ook risico’s: •Je tast de basis van het wijk- en gebiedsgericht werken in Arnhem aan De Teams Leefomgeving vormen op dit moment de organisatorische basis voor de wijk- en gebiedsgericht werken in Arnhem. De recent, met algemene stemmen, vastgestelde Koersnota Van Wijken Weten geeft aan dat de kennis van de wijken meer ingezet moet worden in de driehoek wijk- lijn- en programmasturing. De wijkmanagers en wijkmedewerkers vanuit de teams hebben deze kennis van specifieke wijken. Ze begrijpen de lokale behoeften, uitdagingen en kansen. Door hun werk te verminderen, kan de gemeente waardevolle inzichten verliezen die nodig zijn voor effectieve besluitvorming en beleidsimplementatie. De teams fungeren daarnaast als bruggen tussen de gemeente en de bewoners. Ze zijn de voelsprieten in de wijk, luisteren naar de samenleving en bevorderen de participatie. Minder personeel in deze rol kan leiden tot verminderde betrokkenheid van bewoners bij hun eigen woon- en leefomgeving. Wijkmanagers en -medewerkers identificeren problemen in de wijken in een vroeg stadium en werken samen met bewoners en andere belanghebbenden om oplossingen te vinden.

Ze spelen ook een cruciale rol bij het voorkomen van problemen, zoals het vroegtijdig signaleren van sociale spanningen of veiligheidskwesties. Bezuinigen op deze functies kan leiden tot verwaarlozing van deze lokale problemen (met alle gevolgen van dien). Tenslotte, wijksturing vereist een holistische benadering waarbij verschillende aspecten van het leven worden geïntegreerd. Wijkmanagers en -medewerkers werken samen met andere afdelingen, zoals welzijn, veiligheid en openbare ruimte. Bezuinigingen kunnen deze samenwerking verstoren en leiden tot (nog meer) gefragmenteerde aanpakken. Kortom, het verminderen van medewerkers in de wijken kan de stad beroven S00

Mark

Paul

S00

Paul

S00

Paul

Exploitatie accommodaties Sportbedrijf

12.530

12.331

12.331 S

De subsidie voor 95% gekoppeld aan gemeentelijk vastgoed. De overige 5% betreft evenementen, S09 sportstimulering en vereningingsondersteuning. De gemeente is vrij om de eigen locaties te sluiten. Daarmee vervallen per direct de te subsidiëren directe kosten en kan de ambitie rond het speerpunt Alle Arnhemmers kunnen sporten en bewegen (faciliteren van) niet worden gerealiseerd. Dat betreft het beheren, onderhouden en exploiteren van gemeentelijke sporthallen, gymzalen, sportparken, zwembaden en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. De sporthallen worden primair benut voor het uitoefenen van de wettelijke taak inzake (het faciliteren van) bewegingsonderwijs. Op concernniveau heeft het sluiten van locaties ook impact op de baten. De factureringsmethodiek gebaseerd is op kostprijsdekkende huur, waardoor de kosten voor de exploitatie van de accommodaties neutraal effect heeft op de exploitatie. De kosten zullen niet meteen afnemen, aangezien kapitaallasten voor gemeentelijke accommodaties doorlopen, als ook personeelslasten bij het Sportbedrijf.

Bob

9.690

9.690 S

Basisvoorziening. Rozet kent nu al groot financieel knelpunt

Cathelijne

St. Rozet

S05

BUIG - Bijstandslasten Loonkostensubsidie

5.440

6.198

6.610

7.020

7.441 S

B Stoppen met loonkostensubsidie (LKS). De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en S06 minimumloon van een werknemer. LKS maakt deel uit van ons beleid en is een van onze hoofdinstrumenten om mensen duurzaam naar een passende werkplek te ondersteunen. Daarnaast maakt LKS het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een begeleidingsvraag in dienst te nemen. Het gaat om subsidie die wij vanhet Rijk ontvangen (via bijstandsbudget (BUIG). Deze subsidie wordt toegekend op basis van het daadwerkelijk aantal gerealiseerde werkplekken. Loonkostensubsidie die de gemeente verstrekt in jaar T wordt door het rijk vergoed in jaar T+1 met een opslag voor groei van het instrument. Andersom werkt het ook. Op het moment dat gemeenten minder loonkostensubsidie hebben verstrekt in jaar T, ontvangen de gemeenten minder LKS in jaar T+1. Impact: Stoppen leidt tot verkleinde kans op activering vanuit de bijstand, minder of geen duurzame uitstroom of dat mensen niet meer kunnen werken. Daarnaast leidt het tot een groter tekort op het BUIG-budget. Deelbesparing niet mogelijk.

Mark

Re integratiebudget Afbouwen projecten met partners

6.124

6.194

4.955

4.955 S

P Dit betreft het budgetdeel waar versoberen niet mogelijk is zonder grote consequenties en kosten op een S06 ander beleidsveld. Binnen het re-integratiebudget zijn er lopende afspraken/subsidies met diverse partijen in de stad om inwoners naar passend werk te ondersteunen. Een keuze kan zijn om een doelgroepenbeleid in te voeren waarbij we niet alle inwoners op dezelfde wijze benaderen maar keuzes maken waar capaciteit op wordt ingezet. Deze keuze heeft effect op de participatie van een deel van de inwoners waarbij zorgkosten en andere maatschappelijke kosten voor deze groep op termijn kunnen toenemen.

Mark

Formatie SWT afbouwen door minder zelf begeleiden

2.755

5.310

5.220 S

## Afbouw van deze ondersteuning leidt tot minder contact van wijkcoaches met de inwoner en tot minder inzet S07 van overbruggingszorg als dit nodig is. De wijkcoach krijgt minder ruimte om te ''doen wat nodig is'' en ''gaten'' in de ondersteuning door zorgaanbieders dicht te lopen. De ruimte voor wijkcoaches om zelf maatwerk te bieden in de ondersteuning wordt beperkt. Dit heeft negatieve gevolgen voor de inwoner. Daarnaast staat de verminderde aanwezigheid op scholen en verminderde inzet op veiligheid haaks op een sterkere rol van het wijkteam, zoals wordt voorgesteld in de Hervormingsagenda jeugd en de Toekomsttuin.

Marco

Loonkosten Teams Leefomgeving

4.970

4.822

4.752

4.752 S

Bekeken is hoe het natuurlijk verloop van medewerkers in de wijken de komende jaren gaat verlopen. De eerste wijkmanagers die door natuurlijk verloop zullen uitstromen, dienen zich pas na 5 jaar aan. De wendbaarheid van de loonkosten is daardoor laag zolang niet gekozen wordt een reorganisatie, zoals benoemd onder regel 16.

Wijken

Mark

stedelijk groen 92,5%

4900

4550 4.671

4550 S 4.671 S

Dit betreft het dagelijks onderhoud stedelijk groen (onkruid, zwerfvuil, maaien)

S12

Cathelijne

Basisvoorziening. NB museum beheert ook de gemeentelijke collectie / depot

S05

Cathelijne

St. Museum Arnhem Volkshuisvestingsfonds

3.950

350

I/S

In 2024 € 3,8 mln incidenteel en 150K structureel, overige jaren 350K structureel

S10

Cathelijne

Arhemse aanpak Energie-armoede

3.700

1.000

500

I/S

Is in 2024 laatste jaar van volledig SPUK, daarna uit structurele middelen

S10

Cathelijne

3000

3500

Dit is het klimaatadaptatiefonds. Uitvoeren maatregelen klimaatadaptatie, vergroenen en tegengaan wateroverlast Dit is het 'oude' klimaatfonds. Op het saldo heeft al volledige besluitvorming plaatsgevonden. Doordat een aantal projecten een langere doorlooptijd heeft is dit nog niet in de begroting opgenomen. In 2024 wordt de planning bekend en zal opname in de begroting worden verwerkt. Onderdeel hiervan zijn ook een aantal projecten voor klimaatadaptatie. VTH taken op het gebied van bouw. Veelal of misschien wel uitsluitend wettelijke taken. We mogen de kosten die ODRA hier maakt dekken via de leges. Dat wil niet zeggen dat we daar niet kritisch op moeten zijn, maar om op de gemeentebegroting te bezuinigen is dit thema dus minder geschikt. Wél kan de kostendekkendheid van de bouwleges verder verhoogd worden, deze ligt in 2024 tussen de 60% - 70% en mag naar 100%. Dat betekent dat de legestarieven dan stijgen.

S12

bestemmingsreserve klimaatadaptatiefonds

S10

Cathelijne

S11

Marco

P Arnhem is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Vanuit het Rijk ontvangen we S06 via een Algemene Uitkering middelen voor de arbeidsmarktregio. Deze middelen worden door ons beheerd, maar dienen een regionaal doel. Landelijk wordt er besproken over de middelen voor de arbeidsmarktregio's met ingang van 2025 en verder. Op dit moment is dit nog niet duidelijk. Zodra hier duidelijkheid over is zou gekeken kunnen worden om deze middelen doelmatiger in te zetten. Dit moet wel in afstemming met partners in de regio, anders zorgt voor dit voor weerstand. Hierbij zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de dienstverlening voor NUG-gers te laten lopen via de regionaal werkcentra. Dit kan mogelijk zorgen voor wat extra ruimte binnen de formatie van W&I.

Mark

Bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem € 3.458.000

Regulier werkprogramma bouw ODRA

3.400 nnb

Gelden Arbeidsmarktregio

3.364

nnb

522

nnb

522

nnb

522

522 S

E607113 Jongerenwerk

3.358

3.358 S

Dit betreft voornamelijk de subsidie-onderdelen kinderwerk (0-12 jaar) en jongerenwerk (12-18 jaar) Rijnstad S08 inclusief jongerencentrum Willemeen. Opgeteld bedraagt dat afgerond € 2,3 miljoen voor 2024 e.v.

Mark

Verder wordt het restant van dit budget nu als gedeeltelijke dekking ingezet voor het jongeren- en meidenwerk In de wijken Presikhaaf, DLEES en Geitenkamp door partijen als Presikhaaf University, AM Support, Powerplug, Kansenmakers, Stichting JAM, Youth for Christ. Betreft geen wettelijke taak maar past wel volledig in de focus van de transformatie Welzijn. Bij voorkeur daarom niet besparen.

Bestemmingsreserve Klimaat en energie € 2.900.000

-3.000

I S

Gemeentelijk budget Arnhem-Oost Arnhemse isolatie aanpak

2.668

2.500

2.901 600

2.285 I/S

S10

Cathelijne

S12

Cathelijne

S10

Cathelijne

Het Uitvoeringsplan is begin april vastgesteld door de Alliantievertegenwoordiging en ter informatie aan de S12 raad gestuurd. Met het vaststellen van het plan zijn alle beschikbare middelen voor de komende drie jaar toegewezen aan specifieke activiteiten, interventies en experimenten, In het Uitvoeringsplan zijn de middelen voor de SPUK Kansrijke Wijk en het Volkshuisvestingsfonds alsmede de co-financiering die hiervoor nodig is verwerkt. Bij verzamelbesluit 2 verwerken we het totale uitvoeringsplan financieel in de begroting. Zie verder raadsbrief d.d. 24-4-2024.

Cathelijne

Dit betreft het saldo van de resultaten t/m 2023, wordt in 2024 ingezet als bijdrage VHF II en als toevoeging aan de exploitatie, dit wordt later dit jaar in de begroting verwerkt. Dit bedrag is nog niet toegewezen (uitvoeringsplan loopt t/m 2026), nog geen aanvullende rijksmiddelen bekend voor deze jaren In 2024 uit structurele middelen, daarna bestemmingsreserve Duurzaamheid, in 2027 structurele middelen

Uitvoeringsplan NPAO 2024-2026 S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

Lijn 1 - Opvoeden en opgroeien Actie 1: Een goede start voor alle kinderen in Arnhem-Oost Actie 2: Het ontwikkelaanbod voor peuters in de vijf wijken van Arnhem-Oost te vergroten en te versterken.

920

665

265

1.327

989

0 I

Actie 3: De (binnen- en buitenschoolse) leef- en leeromgeving van kinderen en jongeren te verrijken en te verbinden. Actie 4: ‘Schoolcaptains’ in het primair onderwijs en Jongerenwerk in het voortgezet onderwijs in te zetten. Actie 5: Het creëren van meer mogelijkheden voor één-op één training, tutoring, begeleiding en/of coaching van leerlingen die dat nodig hebben. Actie 6: Het aantrekken en opleiden van de beste professionals en hen behouden om in Arnhem-Oost het verschil te blijven maken. Actie 7: Het investeren in opleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor alle professionals in ArnhemOost. Actie 8: Preventief Interventie Team (PIT) uitbreiden Actie 9: Veilig In en Om School (VIOS) voort zetten Actie 10: Anders kijken naar (onderwijs)huisvestingsvraagstukken in Arnhem-Oost. Lijn 2 - Werk en Inkomen Actie 1: Starten met een experimentele gebiedsgerichte schuldenaanpak Actie 2: Het organiseren van een ‘domein overstijgende frontoffice’ om gezinnen bij te staan in het landschap van hulp en ondersteuning Actie 3: De aanpak van laaggeletterdheid te intensiveren.

Actie 4: Buddy’s die helpen bij allerhande (digitale) vragen tegen eenzaamheid en sociaal isolement Actie 5: Stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk Actie 6: Organiseren van laagdrempelige activeringstrajecten in de wijk Actie 7: Meer beschut werk, werk met begeleiding en buurtbedrijven Actie 8: Meer opleidings- en Leerwerktrajecten Actie 9: Aanmoedigen creatieve broedplaatsen en bevorderen mogelijkheden van maakindustrie Actie 10: Stimuleren ondernemerschap en bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat Lijn 3 - Wonen en leven

1.000

295

300

200

Deze middelen staan binnen programma Onderwijs in de begroting; deels bestemd als cofinanciering rijksmiddelen schoolbesturen

210

322

S12

Cathelijne

244

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

406

400

712

325

162

100

124

344

100

424

478

623

164

Actie 1: Voldoende doorstroommogelijkheden in de wijk creëren Actie 2: Verduurzamen van de sociale en de particuliere woningvoorraad Actie 3: Aanpakken van leegstand en/of verloedering van particuliere woningen Actie 4: Een meer groene en minder versteende aanblik van de wijken Actie 5: Meer kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren om dagelijks binnen of buiten te bewegen en te sporten Actie 6: Investeren in voldoende geschikte en toereikende voorzieningen in de wijk voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling Actie 7: Aanpakken verkeersaders omdat we voetgangers en fietsers op één zetten Actie 8: Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wijken Actie 9: Uitbreiden van de integrale aanpak van verloedering en onveiligheid Actie 10: Versterken Preventieve aanpak personen met verward of onbegrepen gedrag

Communicatie Algemeen budget

195

1.097

1.200

1.080

830

530

100

1.451

287

524

545

241

166

100

1.120

327 1.120

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

203

450

327

S12

Cathelijne

1.120

S12

Cathelijne

S12

Cathelijne

Hiervan is € 7,7 mln SPUK Kansrijke wijk (nog niet in begroting verwerkt) / € 2,6 mln cofinanciering VHF 2.0 / S12 € 2,0 mln Middelen energiearmoede € 8,7 miljoen staat nu nog in bestemmingsreserve (incl. toevoeging 2024 € 2,5 miljoen) S12

Cathelijne

I Totaal uitvoeringsplan NPAO 2024-2026

13620

9.974

6.142

Gelrepas

2.400

2.400 S

E605108 Swoa/Budget

2.363

Collectieve Aanvullende Zorgverzekering

2.135

1.635

1.706

1.806

Re integratiebudget subsidies inzet loonkostensubsidie (LKS)

1.544

A Besteding van de tegoeden op de Gelrepas. Volledig stoppen met de Gelrepas, doelgroepen beperken of tegoeden op de pas verlagen. Verlagen van tegoeden kan in allerlei gradaties, maar als de tegoeden te drastisch worden verlaagd heeft dit geen toegevoegde waarde voor de inwoner en staat dit niet meer in verhouding tot de uitvoeringskosten van € 400K. Impact: kwetsbare inwoners worden ernstig aangetast in hun bestaanszekerheid, zoals aangetoond in de Minima Effect Rapportage van het NIBUD.

Cathelijne

S06

Mark

2.363 S

Subsidie past binnen de focus van de transformatie Welzijn. Betreft geen wettelijke taak. Subsidie stopzetten S08 kan, bij voorkeur niet. Minder inzet op deze subsidie is niet wenselijk. Op het moment dat cao sociaal werk niet wordt doorgevoerd betreft dit feitelijk al een bezuiniging op het aanbod voor Ouderen. Dit staat ook haaks op het voornemen om de doelgroep Ouderen binnen de focus van de transformatie Welzijn te plaatsen.

Mark

1.635

1.635 S

A De Gemeentepolis (GP) is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering die zich richt op inwoners met een S06 laag inkomen en/of hoge zorgkosten door bijv. chronische ziekte. Doel van het instrument is garanderen dat deze inwoners toegang hebben tot goede zorg en ze (financieel) te ondersteunen. Arnhem betaalt een deel van de premie en zorgverzekeraars bieden zowel dienstverlening als aanvullende dekking die specifiek afgestemd is op de doelgroep. Voorstel; We gaan onderzoeken hoe we inwoners met medische kosten het beste tegemoet kunnen komen. Dit doen we in navolging van recent onderzoek van de gemeente Groningen op dit vlak. Het totale budget voor de CAZ is € 2,1 mln. Als uit ons eigen onderzoek vergelijkbare resultaten komen als in Groningen, denken we dat dit kan leiden tot een besparing van € 0,5 mln. (zie ook categorie 2). Als dit niet mogelijk blijkt, kunnen we ook de huidige pakketten van de CAZ versoberen tot € 0,5 mln. Impact; We moeten het onderzoek afwachten om te bepalen wat de impact voor inwoners zal zijn. Het is namelijk mogelijk dat een inwoner via een goed begeleide overstap naar een andere zorgverzekering, geen financiële impact merkt. Daarentegen is het voor de gemeente dan wel mogelijk om te besparen op de CAZ.

Mark

1.866

1.998 S

P Dit zijn middelen voor jobcoaching en loonwaardemetingen die samengaan met de inzet van LKS (bekostigd S06 vanuit BUIG). LKS en jobcoaching maken deel uit van ons beleid en zijn onze hoofdinstrumenten om mensen duurzaam naar een passende werkplek te ondersteunen. Daarnaast maken deze instrumenten het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een begeleidingsvraag in dienst te nemen. Een loonwaardemeting is een wettelijke voorwaarde om LKS te kunnen verstrekken. Inzet van LKS leidt tot duurzame uitstroom uit de bijstand en minder groot tekort op BUIG. Impact: Niet inzetten van deze instrumenten leidt tot het niet kunnen inzetten van loonkostensubsidie en daarmee een verkleinde kans op activering vanuit de bijstand, minder of geen duurzame uitstroom of dat mensen niet meer kunnen werken.

Mark

Coalitieakkoord: Bestaanszekerheid en Perspectief (op werk)

1.928

850

Budgetplafond Begeleiding Groepsbegeleiding en Huishoudelijke ondersteuning

925

1.850

1.850 S

Incidentele subsidies Maatschappelijke Opvang beëindigen

1.620

1.500 S

Algemeen budget vakgroep Wonen (loonsom).

1.596

Huisvestingskosten sporthallen (energie, ozb, onderhoud)

1.528

BR Volkshuisvesting (Hoogspanningskabels Witsenstraat)

1.500

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

Meldpunt en Verhuurdersvergunningen

P Dit budget is bedoeld voor de projectkosten en het de kosten van de bijverdienbeloning aan de deelnemers S06 van de proef. Doel van deze proef: meer mensen die deeltijd werken en daardoor minder/geen beroep op bijstandsuitkering hoeven te doen. Wij startten de proef in juli 2023 omdat wij vinden dat Arnhemmers in de bijstand die iets willen bijverdienen, daar wat aan moeten overhouden. Naast het vergroten van de financiële draagkracht van onze inwoners geeft dit vertrouwen, waardering en erkenning van het werk dat zij doen. Met een bijverdienpremie wordt het ook aantrekkelijker om meer te werken en dat kan er ook toe leiden dat mensen volledig uit de bijstand stromen. De proef loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2025. Impact: Stoppen met de pilot Bijverdienbeloning betekent minder inzicht of dit instrument goed werkt en heeft impact op de inwoners die op dit moment deelnemen aan de proef. Dit verband met de uitvoeringskosten Bijverdienbeloning (onder categorie 1 en 3). Evaluatie en besluitvorming over voortzetting van deze proef zal in 2025 plaatsvinden.

Mark

## Zodra het budgetplafond wordt bereikt bij een zorgvorm, wordt de zorg stopgezet voor nieuwe inwoners (clientenstop). De bezuiniging gaat uit van een budgetplafond van 95% van de huidige lasten voor ambulante begeleiding Wmo, groepsbegeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Praktisch zijn er verschillende varianten mogelijk met elk eigen voor- en nadelen. Een budgetplafond vraagt om 'contractbeheer' richting een zorgaanbieder. Gezien het grote aantal zorgaanbieders op deze zorgvormen (ca. 180) ligt het voor de hand een budgetplafond bij de grootste aanbieders toe te passen, die samen een substantieel deel van de markt in handen hebben. Dit betekent dat er ruimte is voor omzetgroei bij kleinere aanbieders (een zgn. waterbedeffect). Hierdoor leidt een budgetplafond van 90% voor grotere aanbieders niet tot een totale kostenbesparing van 10%. In deze berekening gaan we uit van een budgetplafond per aanbieder van 90% en een kostenbesparing van 5%. Budgetplafonds leiden tot wachtlijsten en uitgestelde zorg. Risico is dat de problemen van inwoners toenemen waardoor later relatief zwaardere zorg moet worden ingezet. Ook kan er druk ontstaan om ''overbruggingszorg'' in te zetten voor inwoners op de wachtlijst. Er bestaat een groot risico op een waterbedeffect en op een overloopeffect.

Er ontstaan prikkels om (soms zwaardere) producten in te zetten die buiten het budgetplafond vallen of omdat afschaling niet mogelijk is door een budgetplafond. Dit maakt dat opbrengsten zeer onzeker zijn.

S07

Marco

Beëindigen incidentele subsidies Maatschappelijke Opvang: Stichting Het Leger des Heils - Renssenstraat - afbouw van 10 tot 12 opvangplekken. Pactum – Akkerwindestraat: afbouw van 12 plekken tussenvoorziening; opvang en begeleiding van jongeren. Uitbreiding personele capaciteit De Duif en het Kruispunt

S08

Maurits

1.596 S

formatie en middelen om in te huren is afgerstemd op de inhoudelijke ambities. Als deze laatste naar beneden worden bijgesteld heeft dit logischerwijs gevolgen voor de benodigde formatie.

S12

Paul

1.528 S

Vanuit de exploitatie sporthallen en accommodaties zijn de producten binnensport, buitensport en beleid dermate nauw met elkaar verbonden, dat deze als 1 geheel mogen worden beschouwd. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud en huisvesting eveneens beperkt beïnvloedbaar.

S09

Bob

Het is de verwachting dat het project in 2026 weer opgepakt kan worden. Dan financiering nodig.

S12

Paul

In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden S00 verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie. Voorgesteld wordt om een deel van de bestemmingsreserve vrij te laten vallen ter dekking van incidentele knelpunten van bedrijfsvoering in de Perspectiefnota 2025. Zie hieronder. Het restant zou ingezet kunnen worden voor de bezuinigingen, maar eventuele frictiekosten voor afbouw van formatie moeten dan binnen de reguliere begroting worden gedekt.

Maurits

1.387

1.300

Kansrijk Opgroeien

Verbeteren Inkomensregelingen

400

404

404 S

Voor een klein deel is dit geld bedoeld voor de uitvoering van een wettelijke taak. Het overgrote deel is bedoeld voor de uitvoering verhuurdersvergunningen. De raad heeft hierover nog niet besloten. Niet invoeren is mogelijk, er is immers al wel een meldpunt.

S12

Paul

1.200

1.200 S

A Subsidies, projecten en bijdragen in natura voor kinderen in armoede. Dit wordt uitgevoerd door o.a. Rijnstad, Sportbedrijf, AM-support, Power Plug, Delta Primair Onderwijs, Vitesse, Flores onderwijs. Totale budget bedraagt € 1,2 mln. en is nodig om het minimale te kunnen doen om kansengelijkheid voor opgroeiende kinderen te kunnen borgen. Impact: Minder kinderen groeien op met dezelfde kansen als kinderen uit huishoudens met een hoger inkomen en kunnen daardoor onvoldoende meedoen in onze maatschappij.

S06

Mark

1.200

A Voor het verbeteren van inkomensregelingen is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Inwoners worden proactief benaderd om een inkomensregeling aan te vragen. Het budget is beschikbaar voor extra uitkeringen. Hierdoor zullen meer inwoners gebruik maken van de inkomensregelingen. Daarnaast gaan we onze interne processen verbeteren. Impact: kwetsbare inwoners worden ernstig aangetast in hun bestaanszekerheid, zoals aangetoond in de Minima Effect Rapportage van het NIBUD.

S06

Mark

Formatie SWT afbouwen door langer toewijzen / minder regie

575

1.150

1.150 S

Versoberen plekken / locaties Maatschappelijke Opvang voor volwassenen

575

1.150

1.150 S

Inzet bestemmingsreserve bedrijfsvoering knelpunten bedrijfsvoering Cultuur in Zuid Verduurzaming monumenten en erfgoed Realiseren meer duurzame opwek (Geothermie, zon, aqua etc) klimaatadaptatie (afronding programma rv en realisatie wijkgroenagenda's (inclusief beperkte subsidie) bomenonderhoud wettelijke taken StaVaZa BR Volkshuisvesting (voor uitvoering Woonvisie)

-1.130 750

1.000

Maurits

S00

Maurits

Middelen voor programma en huisvesting.

S05

Cathelijne

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

S10

Cathelijne

In 2024 CDOKE, in 2025 bestemmingsreserve Duurzaamheid

S10

Cathelijne

Dit betreft het uitvoeren van vergroenings- en klimaatadaptatiemaatregelen in de stad en het opstellen en uitvoeren van de wijkgroenagenda's

S12

Cathelijne

Dit betreft een wettelijke taak garanderen van boomveiligheid dmv snoei en controle's

S12

Cathelijne

S12

Paul

S12

Cathelijne Cathelijne

1.000 S

1.000

Marco

S08

De huidige Maatschappelijke opvang versoberen door: De opvang weer terug om te bouwen naar ‘slaapzalen’ en een strikt toegangsbeleid aan de ‘poort’ te hanteren. Stoppen met begeleid wonen. Niet voortzetten pilot Beschutte Opvang. Stoppen met boventallige hotelplaatsingen. Stoppen met de crisisopvang. Geen uitvoering meer geven aan de winterkouderegeling (WKR) - het vorstprotocol. De WKR fungeert als vangnet en is een aanvulling op de reguliere maatschappelijke opvang (MO).

1.000 500

## Aantal wijkcoaches bij sociaal wijkteam verminderen door langer zorg toe te wijzen en minder tussentijds te S07 evalueren en daarmee minder regie te voeren op de zorg die geleverd wordt door zorgaanbieders. Basis voor regie is 3 uur per casus. Bij jeugd wordt substantieel meer ingezet (18 uur). Indien dit wordt teruggebracht naar het niveau van Wmo dan scheelt dit circa 10 FTE. Dit is een eerste analyse; nader moet onderzocht worden of voor bepaalde categorieen toewijzingen jeugd (bijvoorbeeld Verblijf jeugd) toch meer uren nodig zijn, ook in relatie tot het zoeken van passende verblijfsplekken.e regiefunctie op zorgaanbieders en de eigen ondersteuning door wijkcoaches wordt verminderd. De rol van de zorgaanbieders wordt daarmee groter. De wijkcoach heeft een belangrijke rol in het bieden van passende ondersteuning en te stimuleren dat inwoners weer zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen en meedoen aan de samenleving, gebruikmakend van hun eigen sociale netwerk en algemene voorzieningen. De wijkcoach is er dus op gericht dat de toegewezen zorg door zorgaanbieders zo tijdelijk mogelijk is. Het risico bestaat dat zorgaanbieders langer dan nodig is zorg inzetten en/of onnodig dure zorg blijven inzetten (waterbedeffect). Minder sturing op zorgaanbieders past niet bij de beweging die we willen maken.

Het werken met minder (voorkeurs)aanbieders in een wijk, die een goede verbinding hebben met de sociale basis in de wijk geeft mogelijkheden om de rol van deze aanbieders te vergroten. We starten nu met het inrichten van dergelijke wijknetwerken zorg en welzijn. Planning is dat in 2025 in 2 wijken een dergelijk wijknetwerk gaat functioneren. Idealiter wordt eerst het wijknetwerk ingevoerd, voordat de ondersteuning en formatie door sociale wijkteams wordt afgebouwd.

1000

500

1000 1.000

1000

1000 S I

Het betreft het afromen van de reserve op 1-1-24. Dit budget is nodig voor het uitvoeren van de onlangs vastgesteld Woonvisie. Met het schrappen wordt de uitvoering van de Woonvisie zeer sterk beperkt. bomenonderhoud in directe woonomgeving

980

2-jaarlijkse activiteiten (PEF 3)

480 903

480 753

480 S 753 S

Dit betreft de vervanging van uitvallende boomstructuren in de directe woonomgeving

Stichting Ondernemersfonds Arnhem

900

900 S

Sommigen organisaties halen ook landelijk geld binnen uit de rijkscultuurfondsen. Extra budget (zie hiervoor) S05 wordt hieraan toegevoegd. Als gemeente heffen we een percentage OZB voor niet-woningen. Dit bedrag gaat volledig via de gemeente S03 naar SOFA die het inzet voor projecten van ondernemers. Het zijn daarmee middelen van ondernemers voor ondernemers.

Versoberen zorgstructuur Maatschappelijke Opvang

450

900

900 S

Stoppen met Daklozen Advies Kantoor, Centrale Toegang en registratiesysteem PGAx.

Niet uitvoeren motie opvang dakloze EU-burgers

750

890

0 I

Woonwagenlocaties

844

Meer zichtbare verduurzaming aanjagen en communicatie

785

Nermina

S08

Maurits

Geen 10 opvangplekken voor dakloze niet-rechthebbende EU-burgers bieden. Geen uitvoering geven aan S08 de aangenomen motie 23M41 en hiermee geen opvang en begeleiding bieden aan dakloze niet rechthebbende EU-burgers (geen wettelijke taak). De motie is ondertussen in uitvoering dus kosten kunnen nooit maximaal gereduceerd worden. Dit budget gaat niet over de uitbreiding/herinrichting Bethanienstraat en het verwijderen van de grondwal S12 (€6,3 mln), maar over de uitbreiding van de overige drie locaties. Onderdeel van het budget is een SPUK voor (SPUK C56; €115.000. Dit zijn gelden waarbij een bijdrage van 3000,- kan worden gefinancierd voor de aanleg van nieuwe standplaatsen). Budget is bedoeld voor realiseren van 16 standplaatsen, verdeeld over Gelderse rooslaan (2), erwede (6) en Schuytgraaf (8). Consequenties niet realiseren van 16 extra standplaatsen: Vanuit een grove aanname dat uitbreiding van een standplaats €50.000,- kost, zal het niet realiseren van 16 standplaatsen ongeveer € 800.000,- opleveren, maar ook eventueel inleveren SPUK (min 115k).Maatschappelijke gevolgen: Geen uitvoering van het beleid, bewoners zullen zeer gefrustreerd zijn.

Maurits

CDOKE middelen

Cathelijne

S10

Mark

Schrappen inzet POH-Jeugd

775

775 S

De POH-Jeugd (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Jeugd) ondersteunt de huisartsen om te voorkomen dat kinderen worden doorverwezen naar specialistische zorg. De POH-Jeugd heeft meer tijd en deskundigheid op het gebied van jeugd-GGZ en hebben meer inzicht op beschikbare aanbod. Daarnaast behandeld de POH-Jeugd ook zelf. Door deze bezuiniging zullen jeugdigen sneller in zorg terecht komen, omdat de POH-Jeugd niet meer beschikbaar is. De jeugdigen worden dan geholpen door de betrokken huisarts. Daarnaast ontlast de inzet van de POH-jeugd de huisarts.

S07

Bob

E605115 Ontmoeten en Verbinden

770

770 S

Betreft de regeling Ontmoeten en Verbinden. Wordt ingezet tbv vraagstukken bij buurthuizen. Veelal beheer S08 en exploitatie. Budget kan ingezet worden tbv de doorontwikkeling van het IAB. Betreft geen wettelijke taak maar stopzetten van deze subsidies kan eigenlijk niet. Buurthuizen zullen dan omvallen.

Mark

Preventie met gezag

750

Betreft de cofinanciering vanuit de gemeente Arnhem zelf; Stoppen met PmG. Hierop besparen betekent een S01 besparing (in 2025 en 2026) van 1,5 miljoen aan cofinanciering. Te verwachten valt dat dan ook het Rijk de financiering zal stopzetten, want cofinanciering was een voorwaarde. Daarmee stort de gehele aanpak van jonge aanwas in de georganiseerde drugscriminaliteit in. Dit betekent toekomstige ellende in de wijken die nu al extra kwetsbaar zijn omdat daar veel problematiek samenkomt. Dit heeft ook effect op gecontracteerde instellingen, waaronder Stichting Straatcoaches, ITB, Prospect4Cash e.d.

Ahmed

I/S

400K CDOKE, overig deel structurele middelen (alleen in 2024)

S10

Cathelijne

727

727 S

Algemeen budget loonsom milieubeheer

S11

Marco

Goed Geregeld Arnhem (Rijnstad)

705

705 S

S Rijnstad biedt via GGA laagdrempelige hulp aan kwetsbare inwoners met financiële vragen. GGA biedt S06 inwoners Voorzieningenchecks en hulp bij budgetteren en het ordenen van de administratie. Zij vormen ook een belangrijke vindplaats voor inwoners met schulden en helpen daarmee zoveel mogelijk voorkomen dat kleine schulden groot worden. Dit doen zij op 8 locaties in Arnhem. 6 Locaties bevinden zich in de "ArnhemOostwijken", 2 locaties niet (Elderveld en de Laar). We kunnen volledig stoppen met deze dienstverlening of een of meerdere locaties sluiten. Impact; een bezuiniging op deze dienstverlening leidt tot een hogere drempel bij inwoners om hulp te zoeken bij hun financiële zorgen. Hierdoor worden minder voorzieningen aangevraagd en worden inwoners ernstig aangetast in hun bestaanszekerheid, zoals aangetoond in de Minima Effect Rapportage van het NIBUD. Daarnaast kunnen kleine schulden grote schulden worden.

Mark

St. Focus Filmtheater

691

691 S

650

150

630

630 S

Het budgetplafond is een bedrag dat vooraf aan aanbieders kenbaar wordt gemaakt als zijnde de grens tot S07 waar ze hulp mogen verlenen. Zodra het budgetplafond wordt bereikt bij een zorgvorm, wordt de zorg stopgezet voor nieuwe inwoners (cliëntenstop). Budgetplafonds leiden tot wachtlijsten en uitgestelde zorg. Risico is dat de problemen van kinderen toenemen, waardoor later relatief zwaardere zorg moet worden ingezet. Ook kan er druk ontstaan om ‘’overbruggingszorg’’ in te zetten voor de kinderen op de wachtlijst. Er bestaat een groot risico op een waterbedeffect en op een overloopeffect.

628

468

468 S

Onder categorie 2 doen we een voorstel voor het gedeeltelijk schrappen van de wijkbudgetten vanaf 2026. De wijkbudgetten kunnen niet zomaar worden geschrapt of afgeraamd zonder dit af te bouwen. Daarom worden voor de jaren 2024 de volledige bedragen opgenomen.

622

622 S

VGGM ontvangt in het kader van onze lokale DVO Dienstverleningsoverkomst aanvullend een extra bijdrage S08 voor Jeugdgezondheidszorg (extra spreekuren jeugdartsen en verpleegkundigen), dat uit dit budget wordt betaald. Deze bijdrage bedroeg in 2023 afgerond € 154.000.

Bedrijven en industrie

730

Loonsom Milieu

727

Alternatieven netcongestie en realiseren collectieve energieopslag Invoeren budgetplafonds

450

Wijkbudgetten Spelregels Arnhemse Wijkaanpak

628

E607106 Preventief jeugdbeleid

Basisvoorziening. Subsidie m.n. voor educatie, programmeren aanbod dat anders niet te zien is e.d.

S05

Cathelijne

150K uit structurele middelen, overige deel uit CDOKE en bestemmingsreserve Duurzaamheid

S10

Cathelijne

Wijken

Bob

Mark

Verder worden / zijn uit dit budget (onderdelen van) subsidies van de volgende partijen betaald; - Rozet € 60.000,- Welzijn, € 11.000.000,- totaal Arnhem - RAAK € 22.500,- Welzijn, € 22.500,- totaal Arnhem - AM Support: € 12.500,- Welzijn, € 945.000,- totaal Arnhem - Youth for Christ en Powerplug (21,5K voor jongerenvoorziening Schuytgraaf), - Humanitas € 12.000,- Welzijn, € 12.000,- totaal Arnhem - stg. Ome Joop’s Tour € 22.500,- Welzijn, € 22.500,- totaal Arnhem Verder worden er uit dit budget diverse kleinere uitgaven van bekostigd, ook door TLO’s. Financiele ruimte binnen deze kostenplaats is 300k. Deze ruimte wordt gebruikt om het knelpunt jongerenwerk PU/ AM en Stichting JAM (€ 500k) voor een groot deel te kunnen oplossen.

Meer circulaire economie E609101 Vrijwillige inzet Arnhem

600

I 592

592

592 S

CDOKE middelen

S10

Cathelijne

Betreft een onderdeel van Rijnstad, namelijk de Vrijwilligerscentrale. Initiatief past binnen de focus van de transformatie Welzijn. Betreft geen wettelijke taak. Subsidie stopzetten kan, bij voorkeur niet. Afbouwen van deze subsidie zorgt er naar alle waarschijnlijkheid voor dat deze initiatieven zullen stoppen. De maatschappelijke meerwaarde die hiermee verloren gaat, weegt niet op tegen de eventuele besparing.

S08

Mark

E607111 Pactum Rijnside

Opgaves vanuit de Groene Metropoolregio

585

585 S

betreft onder meer straathoekwerk. Deze activiteiten sluiten aan bij de focus binnen de transformatie Welzijn. S08 Betreft geen wettelijke taak dus besparen kan, bij voorkeur niet. Ontvangen in totaal vanuit de gemeente Arnhem € 6.000.000,-. Dit bedrag is afkomstig uit de inzet van specialistische zorg.

Mark

570

570 S

Dit zijn de bijdragen die we vanuit Arnhem leveren aan de Gemeenschappelijke Regeling voor de S03 onderdelen productieve regio, de circulaire regio en de ontspannen regio. Hierover zijn in de regio afspraken gemaakt. Stoppen deelname experiment. Als we de deelname aan het experiment stoppen, kan het bedrag dat we van S01 het ministerie hebben gekregen, terugvallen in de algemene middelen (560.000,=). Deelname aan het experiment betreft een uitdrukkelijke wens van de raad en staat ook opgenomen in het coalitieakkoord, dit zal dus met de raad moeten worden overlegd. Stopzetten maakt van ons een onbetrouwbare partner en levert daarbij ook geen structureel geld op.

Nermina

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

560

IHP - binnenmilieu

128

192

256 S

Ventilatie, temperatuur en CO2-metingen.

S04

Nermina

IHP - flexibiliteit gebouw

72 S

Gebruik van huisvesting door de wijk en andere partijen.

S04

Nermina

IHP - beweegvriendelijk en vergroenen

16 S

inclusieve buitenruimtes. Inzetten op groen

S04

Nermina

Verschillende varianten mogelijk, nader uit te werken.

S04

Nermina

IHP - temporiseren

Ahmed

Cultuurgebouw Groningensingel 1245

500

500 S

Incl. huisvesting Jacobiberg. Er zijn al afspraken over verhuizing gemaakt. Coalitieakkoord

S05

Cathelijne

E605117 Bewonersondersteuning

500

500 S

Betreft opbouwwerk ingezet door Rijnstad. Geen wettelijke taak. Wel veel impact op de sociale cohesie en samenlevingsopbouw in de wijk. Rijnstad geeft aan dat er eigenlijk meer opbouwwerk nodig is dan de nu beschikbare 500k. Afbouwen zou daarmee ook een niet gewenst effect op de leefbaarheid in de wijken hebben. Acties die zijn ingezet onder het programma toekomstbestendige opvang vluchtelingen worden gestopt of afgebouwd. Versoberen acties uit het coalitieakkoord.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=5fff6a23-ba0f-494d-a3ce-a9a1b3cb8d9f