Document · PDF

Bijlage 1 bij toezegging 1536 - Alle bezuinigingsopties

Politieke Avond 12 juni 2024, gemeente ArnhemBij agendapunt: Vaststellen: 'Perspectiefnota 2025-2028'27.858 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bezuinigingsopties (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Rekensystematiek BUIG Arnhems Beeld toepassen

2.264

3.580

3.762

3.942

4.359 S

Bestemmingsreserve Energiearmoedefonds

2.833

Verhogen parkeertarieven

5.000

5.000 S

Opbrengstverhoging van € 1,00 euro per uur.

S02

Nermina

Verhogen parkeertarieven: effect VPB

-1.290

-1.290 S

Verminderen extra parkeeropbrengst met inschatting extra VPB

S02

Nermina

85% Indexatie uitkeren

1.603

1.603 S

85% van de indexatie wordt gedekt vanuit het accres van het gemeentefonds. Het overige deel moet binnen S00 de Arnhemse begroting gedekt worden. Op CAO eigen ambtenaren, Zorgcontracten en Gemeenschappelijke regelingen kan niet (direct) bespaard worden. Als we de subsidies, openbare ruimte en overige budgetten en de volumeontwikkeling voor 85% zouden indexeren, levert dat een besparing van € 1,6 miljoen op.

Paul

Rijkssubsidie MDT

1.500

Op dit moment doen we een subsidieaanvraag MDT bij het Rijk. Bij toekenning zouden we hiermee xPerspectief bestaande projecten kunnen financieren, binnen en buiten dit programma. Het gaat om een subsidie van 4,5 voor de jeugd miljoen voor 3 jaar.

Nermina

deels

700

1.400

1.400 S

Marco

I/S

Toelichting

Programma

B Toepassen gunstiger beeld Arnhems bijstandsontwikkeling ipv vastgesteld standaard methodiek in Arnhem: S06 We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004) én voor de inzet van loonkostensubsidie. Dit is een specifieke uitkering. De hoogte van de uitkering aan Arnhem wordt vanuit het voor gemeente beschikbare macrobudget verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel. Dit model berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. De inrichting van de bekostigingssystematiek beoogt de gemeenten financieel te prikkelen om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te houden en aan het werk te helpen. Overschotten op de Buig-budgetten zijn vrij besteedbaar en tekorten moeten gemeenten in beginsel zelf opvangen. Gemeenten met een groot tekort kunnen onder voorwaarden een beroep doen op een vangnetregeling. Er is in Arnhem structureel sprake van een tekort op de uitgaven op de bijstandslasten ten opzichte van de BUIG ontvangsten. Daarmee zijn we een nadeelgemeente. We ramen in de begroting structureel dit tekort. Dit doen we uit eigen middelen op basis van een prognosemodel dat gebaseerd is op de gemiddelde uitgaven over eerdere jaren dat het te begroten tekort in beeld brengt.

In de nieuwe methodiek wordt het effect van uitstroom door inzet loonkostensubsidie doorgerekend op basis van het werkelijke beeld en prognose. Op basis van de resultaten op de BUIG in de afgelopen begrotingsjaren zien we dat we met aanpassing van dit model het tekort realistischer kunnen begroten en het resultaat beter kunnen benaderen. Met als gevolg dat we een minder groot tekort kunnen inboeken. De positieve ontwikkelingen op het BUIG-budget zijn resultaat van de succesvolle aanpak van het inzetten loonkostensubsidie en het meer op maat aanbieden van trajecten met de inwoner (samen beslissen). Het voortzetten van het huidig beleid van verruiming van regelingen Participatiewet, Bijverdienbeloning en nieuwe Werkwijze Samen Beslissen, participatiecarrousel, inzet Activerend werk en inzet overige reintegratieinstrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching etc. De inzet van de instrumenten zorgen voor een hogere participatiegraad en een trend van duurzame uitstroom. Hiermee kunnen we de dalende lijn vasthouden of constant houden. Het is randvoorwaardelijk dat deze trend wordt doorgezet om deze voorgestelde rekenmethode in te kunnen zetten. Dat kan alleen wanneer de huidige werkwijze van W&I op re-integratieinstrumenten in stand wordt gehouden. Er is sprake van communicerende vaten tussen het reintegratiebudget en de BUIG.

Deze methode faciliteert dat we aan de voorkant minder grote tekorten hoeven te begroten en realistischer prognose kunnen opstellen op basis van het huidige ingezette beleid.

Portefeuill e-houder In PPN Mark

ja -

A Vanuit de Jaarrekening 2021 is een bedrag van € 2,8 mln bestemd voor de Energietoeslag 2022. In 2022 en S06 2023 is in de bestemmingsreserve een bedrag van tweemaal € 5 mln toegevoegd om de Wintertoeslag uit te keren om het tekort op de rijksbijdrage voor Energietoeslag te compenseren en een aantal crisismaatregelen te bekostigen. Door de onttrekkeing van het resultaat van de Jaarrekening 2021 waren in 2022 en 2023 minder middelen nodig uit de Bestemmingsreserve. Er kan nu een bedrag van € 2,8 mln vrijvallen uit de Bestemmingsreserve.

Mark

ja ja ja

Meer groepsgewijs begeleiden

## Dit past in de inhoudelijke beweging die we willen maken; groepsgewijze ondersteuning inzetten waar dit S07 passend is. Dit draagt ook bij aan het verminderen van de personeelstekorten. De geraamde bezuiniging vergt dat sociale wijkteams en zorgaanbieders moeten signaleren bij welke inwoners groepsgewijze ondersteuning mogelijk is en dit vervolgens ook uitvoeren. In Nijmegen blijkt dit niet vanzelf te gaan en zijn de resultaten nog beperkt. De geraamde bezuiniging gaat er vanuit dat groepsgewijze ondersteuning mogelijk is bij 20% van de inwoners die nu individuele begeleiding krijgen. De vraag is of dit realistisch en haalbaar is. Als deze norm van 20% ''dwingend'' wordt opgelegd is er een risico dat inwoners groepsgewijze ondersteuning gaan krijgen, terwijl dit niet passend is. Om de beweging op gang te krijgen zal vanuit gemeente/sociale wijkteams dit actief gestimuleerd moeten worden richting aanbieders en in de regionale inkoop zullen financiele prikkels ingericht moeten worden zodat zorgaanbieders dit daadwerkelijk gaan doen. De norm moet worden: groepsgewijze ondersteuning, tenzij! Tegelijkertijd moet ook ruimte geboden worden dat groepsbegeleiding alleen wordt ingezet indien dit passend is voor de betreffende inwoner.Samenhang met (wijk)budgetplafonds.

Beëindigen programma huisvesting bijzondere doelgroepen; nog beschikbare budget

900

480

380

1.270

0 I

Schrappen programmadoel 'jaarlijks 60-100 extra betaalbare, geschikte en beschikbare woningen bovenop de bestaande planvoorraad, ten behoeve van doelgroepen nota wonen en zorg. Voor 2025 t/m 2027 is hiervoor jaarlijks 1,5 miljoen beschikbaar. Te bezuinigen is dit bedrag minus al geplande bestedingen.

S12

Paul

Teruggave voordeel subsidie Sportbedrijf in plaats van besteden binnen beleidsterrein

500

0 I

Voor 2024 is het risico op een exploitatietekort inmiddels afgedekt met een incidentele raming in de begroting S09 van 2024 en vanuit Sportbedrijf is aangegeven, dat oorspronkelijk bedrag niet volledig verleend hoeft te worden. Dit is een incidenteel voordeel op de Arnhemse begroting.

Bob

1.000

1.000 S

Sterk afhankelijk van de snelheid waarin we het areaal kunnen vergroten. Mogelijk vallen opbrengsten S02 hoger uit dan geraamd. P De ESF+ gelden zijn veelal bedoeld om in te zeten voor re-integratie van onze inwoners. Het is een S06 toevoeging aan het budget voor het cluster W&I. Door bij de verantwoording reguliere kosten voor deze subsidie op te voeren (zoals afgelopen jaren de kosten voor inzet regisseurs W&I), kan met dit geld extra impuls gegeven worden voor het begeleiden van inwoners naar een passende werkplek. Op dit moment zijn hier nog geen plannen voor ontwikkeld. Voor de lopende ESF Actieve Inclusie Vervolg (looptijd februari 2024 t/m 31 dec 2025) ontvangen we in 2026 een bedrag van maximaal € 997.366. Voorstel: We kunnen ervoor kiezen om dit bedrag niet in te zetten voor een extra impuls op re-integratie en deze middelen als bezuiniging op te voeren. We verwachten hierbij dat bij de verantwoording van dit bedrag alle opgevoerde reguliere kosten voor ESF net als afgelopen jaren goedgekeurd worden.

Versneld parkeerareaal vergroten ESF middelen Actieve Inclusie Vervolg

997

Nermina Mark

deels ja

Analyse casussen >€100.000

840

840 S

Onderzoek naar doel- en rechtmatigheid van casussen groter dan € 100.000 geeft ons inzicht in de kosten S07 en kwaliteit van de trajecten. Door de ingezette zorg en ondersteuning voor de gezinnen die de duurste zorg en ondersteuning ontvangen vanuit de gemeente in beeld te brengen, verwachten we deze gezinnen kostenbewuster te kunnen ondersteunen.

Bob

IHP - stimuleren circulair bouwen

100

200

300

400 S

Beleidsrijke toevoeging. We zoeken uit wat de opties zijn om de restwaarden anders mee te nemen.

S04

Nermina

in IHP

550

550 S

Uitgaande van toeristenbelasting van €3,50. Ter vergelijking: nu €2,50 in Arnhem, in Nijmegen 3,42, in Utrecht €9,83. Verhogen kan vanaf 2025, innen vanaf 2026. Incidenteel is er budget nodig voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. In de bestemmingsreserve zijn hier middelen voor gereserveerd. Er is nu nog geen concrete invulling voor dit budget. Indien we deze reserve laten vrijvallen zullen we incidenteel budget moeten aanvragen als er baggerwerkzaamheden nodig zijn. Als het waterschap baggerwerkzaamheden gaat uitvoeren hebben we wel de verplichting de bagger te ontvangen. Hier kunnen aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn afhankelijk van de kwaliteit van de bagger.

S03

Nermina

Verhogen tarief toeristenbelasting Bagger werkzaamheden, gereserveerde budget in BR deels vrij laten vallen

0 0

Inzet controle 315-route

575

0 I

250

500

ja S12

Bob

500 S

We zien bij de zorgverwijzingen van huisartsen en vanuit de andere geautoriseerde verwijzers dat geen S07 toets aan de voorkant qua doelmatigheid en rechtmatigheid plaats vindt. Dit voorstel voorziet daar in. Inzicht in de recht- en doelmatigheid is essentieel om zowel kwalitatief als qua kosten meer grip te krijgen en de ‘knoppen’ in beeld te krijgen waar we aan de voorkant aan moeten draaien. Dit voorstel richt zich op het in kaart brengen van de uithuisplaatsingen en uitzonderlijke casussen.

Bob

Buiten de directe woonomgeving worden uitvallende bomen niet vervangen (dus niet langs hoofdinfra, in parken enz.)

S12

Cathelijne

deels

Deels stoppen met bedstrijding invasieve exoten.

S12

Cathelijne

In de begroting voor 2024 is een incidenteel bedrag opgenomen van € 400.000 met de bedoeling het in te S00 zetten voor de verbetering van systemen en processen. Hierop zijn nog geen toezeggingen, aanspraken of anderszins van toepassing waardoor het in principe anders ingezet kan worden / kan worden bespaard. Genoemde besparing doet afbreuk aan de doelstellingen van het organisatieprogramma Lekker Werken aan de Ambities van Arnhem (LWAA). Eén van de allergrootste ergernissen van medewerkers is juist klantonvriendelijkheid, inefficiëncy, e.d. van en in processen en systemen.

Maurits

bomenonderhoud beperken tot directe woonomgeving (-50%)

500

500 S

Groen, invasieve exoten

300

F&C Verbeteren systemen en processen

400

0 I

P&O Jongerenbudget

200

400

400 S

Het jongerenbudget heeft als doel om de instroom van jonge potentials in onze organisatie te vergroten Dit budget is bijvoorbeeld veelvuldig ingezet voor instroom van trainees waarvoor op de afdelingen nog geen reguliere formatie beschikbaar was. Nu de gemeentepool van start gaat, ontstaat er een dubbeling. Ook de gemeentepool heeft immers als doel om het instroom van (o.a.) jonge potentials in onze organisatie te vergroten. Hiermee kan dus gekeken worden naar het, in de komende jaren, afschalen van het jongerenbudget. Dit kan niet volledig en per direct aangezien er nog dekking nodig is voor zittende formatie en tevens dit budget gebruikt wordt voor financiering van werkervaringsplekken.

S00

Maurits

350

350 S

Het groen zal een meer verwaarloosd aanzien krijgen, minder biodivers worden, waarbij de directe woonomgeving wordt ontzien

S12

Cathelijne

deels

stedelijk groen verminderen, directe woonomgeving ontzien (7,5%; budget 'sleetse plekken')

Communicatie & Bestuursondersteuning maatregel 1: aanpassing ondersteuning college

201

Van individuele begeleiding naar groepsgerichte begeleiding

Dutch Green Week

201

313

313 S

Deze maatregel gaat om de ondersteuning van het college en houdt concreet in: het inleveren van 1fte voor S00 de onderdeel woordvoering (van 6 naar 5 fte), wethoudersadvies (van 7bnaar 6 fte) en secretariaat (van 11 naar 10). Gevolg is dat keuzes nodig zijn, bijvoorebeeld mbt zichtbaarheid en als het gaat om woordvoering,

Maurits

300

300 S

Individuele begeleiding meer omzetten naar groepsgewijze ondersteuning. Op dit moment worden kinderen S07 met vergelijkbare problematiek individueel begeleid door een zorgaanbieder. Gestimuleerd kan worden om dit meer groepsgewijs te doen, waardoor kinderen ook van elkaar kunnen leren en geen 1 op 1 begeleiding nodig is, maar bijvoorbeeld 1 begeleider op 3 inwoners. Dit kan om zowel nieuwe begeleidingsvragen als afschaling van specialistische begeleidingsvragen en behandeling gaan waarna de jeugdigen het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Bij deze hulpvragen gaat dit over hulpvragen waarvan er meer jeugdigen zijn met dezelfde hulpvraag en waarbij een groep ondersteunend is.

Bob

Gezien beperkt beschikbare capaciteit kan worden gekozen om elders te prioriteren en Dutch Green Week niet te organiseren.

S10

Cathelijne

300

300 S

Incidenteel is er budget nodig voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Nu is er structureel geld gereserveerd. Dit kan vrijvallen. We zullen dan incidenteel budget moeten aanvragen als er baggerwerkzaamheden nodig zijn.

S12

Bob

Zog voor ex-gedetineerden (budget MO, sturing vanuit Veiligheid).

132

265

265 S

Beeindigen of verminderen van de inzet voor ex-gedetineerden om na detentie te kunnen werken aan terugkeer in de maatschappij. Dit betreft subsidies voor de Instap (nazorg ex geditineerden) als aan Slachtofferhulp

S08

Maurits

Schrappen doorbraakmethode

220

220 S

Doorbraakmethode is een methodiek die gebruikt wordt binnen het sociaal wijkteam en waarvoor het sociaal S07 wijkteam aanvullende financiering krijgt. Vanuit de doorbraakmethode worden per jaar 40 Arnhemse multiprobleemhuishoudens geholpen. Met deze aanpak kan een 'doorbraak' gerealiseerd worden voor deze huishoudens. De Doorbraakmethode kan worden ondergebracht in de reguliere opdracht en financiering van de sociale wijkteams.

Bob

217

217 S

In de begroting is op het product Eusebius rekening gehouden met een hoger bedrag dan werkelijk nodig is. S05 Het overbodige deel kan structureel vrijvallen.

Bob

Inzet scanauto vergroten

200

200 S

Meer inzetten van de scanauto betekend een opbrengstverhoging van minimaal 0,2 mln tot ca 0,5 mln

Nermina

Stoppen PMT als losse interventie

200

200 S

Binnen gemeente Arnhem zijn geen beleidsregels m.b.t. de inzet van PMT (vaktherapie). PMT valt onder de S07 zorgvorm behandeling. Er zijn diverse gemeenten in het land die aparte beleidsregels hanteren voor de inzet van PMT. Bij bv. gemeente Nijmegen is het uitgangspunt dat PMT alleen ingezet kan onder regie van een psycholoog of gedragswetenschapper. PMT maakt dan onderdeel uit van de behandeling. PMT kan niet worden ingezet als een los product. Dit gaat gevolgen hebben voor de kinderen. Kinderen die nu zorg ontvangen vanuit PMT, komen mogelijk niet meer in aanmerking voor deze vorm van behandeling.

Bob

Deze kosten gaan niet ingezet worden, omdat de warenmarkt niet verplaatst gaat worden. Daar is geen S03 draagvlak voor bij zowel de markt, als de andere stakeholders. We vervangen recreatieve houten bruggen niet meer als deze aan vervanging toe zijn. Gevolg hiervan is dat S02 looproutes langer kunnen worden en dat er minder ommetjes mogelijk zijn.

Bob

Binnen het programma gezondheid zijn er incidenteel middelen toegekend vanuit Gezond en Actief Leven Akkoord. De Brede Spuk heeft een looptijd tot 2026, waardoor er incidenteel bestedingen ten laste van de Spuk gebracht kunnen.

Maurits

Budget waterbodembeheer laten vervallen

Eusebius

Warenmarkt Recreatieve houten bruggen na levensduur verwijderen

175 0

150

bomenplan beperken tot directe woonomgeving (-50%)

150

0 I

Buiten de directe woonomgeving vervalt dit budget voor aanplant extra bomen meer aanplant. Geen extra S12 aandacht voor ommunicatie over bomen en vanit bomenplan geen middelen voor initiatieven om verbeteren en verruimen boomspiegels.

Cathelijne

Wonen, incidentele 4x, bijdrage aan volkshuisvfds(reserve)

150

2x 150.000 aan minder extra budget in de Bestemmingsreserve heeft op korte termijn geen gevolgen voor de uitvoering van de Woonvisie, maar op langere termijn natuurlijk wel omdat de reserve wordt afgeroomd. Als het gaat om het Woningbouwplatform Arnhem kan dit mogelijk worden opgevangen door co-financiering door marktpartijen en corporaties.

S12

Paul

Vervallen structureel budget voor GO afkoppelvoorzieningen

0 S

Afkoppelvoorzieningen zijn voorzieningen om regenwater afkomstig van verhard oppervlak in de bodem te S12 laten infilteren, zodat het regenwater niet via het riool hoeft te worden afgevoerd.Hierbij kan gedacht worden aan ondergrondse infiltratieputten.Voor het groot onderhoud aan de afkoppelvoorzieningen is incidenteel budget nodig. Nu is er structureel geld gereserveerd. Als we dit structurele bedrag laten vrijvallen kunnen we hier geen reserve meer voor opbouwen (in de BR) en zullen we incidenteel budget moeten aanvragen als er onderhoud nodig is.

Bob

Beeldbepalende en topsportevenementen

110

110 S

Voorstel is om het (spaar)bedrag voor topsportevenementen en beeldbepalende publieksevenementen te halveren. Halveren betekent wel dat Arnhem veel minder vaak spraakmakende (topsport)evenementen zal huisvesten, met minder economische en maatschappelijke impact tot gevolg. Ter illustratie: een evenement als het NK Wielrennen kan na deze bezuiniging nog maar eens in de 6 jaar.

Bob

Incidenteel voordeel Brede Spuk

S02

S09

S03

Bob

Binnenstad verlichting van B+ niveau naar B niveau beheren

100

100 S

Impuls crossover en experiment

100

100 S

Kunst en andere domeinen

100

Bijverdienbeloning Participatiewet (uitvoeringskosten).

Sustainable Development Goals

100

100 S

100

100 S

100

Kleine schades aan de Openbare verlichting in de binnenstad worden niet direct gerepareerd. Het Onderhoudsniveau en de uitstraling wordt lager. In gang gezet, maar kan gestopt. Consequentie voor vernieuwing.

S02

Bob

S05

Cathelijne

In kader van Arnhem Oost-aanpak en middelen oppakken. Geen middelen vanuit cultuur

S05

Cathelijne

P Deze middelen zijn verbonden aan de uitvoering van de proef Bijverdienbeloning. Dit betreft capaciteit (1fte) S06 voor de inzet voor de begeleiding van de Bijverdienbeloning bij deeltijd werk. Deze loonkosten zijn gekoppeld aan de proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk die tot 1 juli 2025 loopt. Deze middelen zijn structureel geboekt om bij succes van de proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk (meer mensen die deeltijd werken en daardoor minder/geen beroep op bijstandsuitkering hoeven te doen) de werkzaamheden door te kunnen zetten. Opvoeren als bezuiniging betekent dat bij een positieve tussenevaluatie (deze is toegezegd) na het eerste pilotjaar moet worden meegenomen hoe de structurele kosten van het regulier maken van de bijverdienbeloning moeten worden geborgd.

Mark

Budget van 2023 naar 2024 geschoven en wordt nu plan van aanpak voor opgesteld; kan evt worden S10 geherprioriteerd. Voor de huidige regeling wijkinitiatieven is jaarlijks een plafond van € 95.000 in de begroting opgenomen. Het Wijken gaat hierbij echter om een ondefinieerde regeling, waardoor op inhoud niet kan worden afgewezen. Ons voorstel is dit budget te bezuinigen en vanuit de middelen in het Vrij besteedbaar budget een gedeelte ter beschikking te stellen aan een nieuwe vanaf 2025 gedefinieerde regeling. Deze regeling dient passend te zijn binnen het gehele construct van regelingen en verordeningen binnen Welzijn in de wijken en wijksturing en wijkzaken.

Cathelijne

Mark

Regeling Wijkinitiatieven (in toekomstig plafond)

95 S

Informatie

93 S

Stoppen innovaties informatieverwerking. Hierop besparen betekent dat we voorgenomen innovaties t.a.v. S01 de informatieverwerking niet zullen uitvoeren. Het risico is beperkt omdat we momenteel alles op alles zetten om het programma PGA X integraal informatie verwerkend voor de afdeling te laten zijn.

Ahmed

Breedtekunst (presentatie en festival)

90 S

S05

Cathelijne

73 S

In gang gezet, maar kan gestopt. Breedtekunst kan worden ondersteund via amateurkunstregelingen en subisdieregeling Producties, Evenementen en Festivals. Zien als sec provinciale taak. Rijk (BIS) en provincies zijn grootste financier

S05

Cathelijne

In het actieprogramma “Samen maken we Arnhem” was rekening gehouden om € 60.000 aan te wenden voor betrokkenheidsprofielen. Over de inzet van deze middelen waren nog geen afspraken gemaakt en in het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld deze middelen ten gunste van de Algemene reserve vanuit de Bestemmingsreserve Burgerparticipatie te laten vrijvallen.

S00

Bob

St. Phion Vrijval BR Burgerparticipatie: geen middelen voor dashboard betrokkenheidsprofielen

F&C Capaciteit voor art 213a onderzoeken

50 S

beschikbaar voor uitvoering art. 213a onderzoeken waartoe de raad eerder opdracht heeft gegeven. Deze S00 onderzoeken kun je achterwege laten omdat a) de rekenkamer ook onderzoeken uitvoert en b) op diverse plaatsen en uit diverse budgetten onderzoeken worden uitgevoerd die soms (ook) kwalificeren als een 213a onderzoek;

Maurits

Hersteltermijn schades en storingen Openbare Verlichting (OVL) van 10 naar 20 werkdagen Onderhoudsniveau verharding in het centrum van A naar B niveau

50 S

S02

Bob

50 S

We wachten langer met het oplossen van schades of uitval van de openbare verlichting (max 20 dagen). Hierdoor kunnen deze herstelwerkzaamheden meer gebundeld worden uitgevoerd. Verlaging van het onderhoudsniveau van de verharding in het centrum geeft een minder mooie uitstraling. In overige gebieden is onderhoudsniveau al lager. Verdere verlaging leidt al snel tot kapitaalvernietiging.

S02

Bob

Platform Binnenstad Arnhem

50 S

Begrotingssubsidie aan Platform Binnenstad Arnhem. De effecten in de binnenstad bij stoppen van deze S03 subsidie zijn groot: PBA heeft een belangrijke rol in stadsprogramma Transformatie Binnenstad. PBA wenst zelfs voor de hogere ambitie een hoger bedrag. Bij stoppen of lagere subsidie ga je terug naar een klassiek binnenstadsmanagement dat gaat over schoon, heel, veilig met verlies van onze strategische partner op het gebied van participatie en draagvlak.

Bob

50 S

Net gestart, maar kan gestopt.

S05

Cathelijne

fiscale advieskosten. Door extern in te huren op een formatieplaats van fiscalist hoeven we nog meer beperkt aanvullend extern fiscaal advies meer in te huren. post laten vervallen. Als er voorbereidingsbesluiten moeten worden opgesteld dan(steeds) apart budget regelen In het actieprogramma “Samen maken we Arnhem” was rekening gehouden om € 25.000 aan te wenden voor de participatiegids. De participatiegids geeft per wijk een beeld van de inwoner en welke participatieprojecten in deze wijken plaats hebben gevonden. Over de inzet van deze middelen waren nog geen afspraken gemaakt en in het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld deze middelen ten gunste van de Algemene Reserve vanuit de Bestemmingsreserve Burgerparticipatie te laten vrijvallen.

S00

Maurits

ja ja

S11

Cathelijne

S00

Bob

Debatfunctie

F&C Fiscale advieskosten

35 S

E802209 Opstellen voorbereidingsbesluiten (risicobuffer)

26 S

Vrijval voor BR Burgerparticipatie: geen middelen voor Participatiegids

Communicatiemiddelen voor inwonersbenadering Armoede en Schulden

25 S

S Budget van € 55K is voor flyers, posters, krantenartikelen e.d. om inwoners de weg te wijzen naar ons S06 gemeentelijke schuldhulpaanbod en inkomensregelingen. Daarnaast wordt ook de verjaardagskaart voor jongeren hieruit bekostigd. We willen tezijnertijd ook de website “Fix je shit” koppelen aan deze verjaardagskaart. Op deze website krijgen jongeren dan allerlei relevante informatie en tips op alle leefgebieden. Naast de middelen zetten we ook in op communicatie met ketenpartners omdat zij een belangrijke vindplaats zijn voor inwoners met geldzorgen, en zij deze inwoners ook vaak zelf ondersteunen. Daarom organiseren we jaarlijks een ketenpartnerbijeenkomst om hen te informeren en ervaringen uit te wisselen. Optie is het totale budget van € 55K te verlagen naar € 30K; consequentie is minder communicatie met als gevolg mogelijk minder bereiken van inwoners en/of ketenpartners.

Mark

Beëindigen subsidie OZO verbindzorg

22 S

OZO verbindzorg is een keuze van de gemeente om te werken met een centraal registratiepunt. Dit is geen verplichting.

S07

Bob

Week van het geld

20 S

S Doel van de landelijke week van het geld is om op scholen aandacht te geven aan financiele bewustwording. S06 Arnhem was in 2024 gaststad voor deze landelijke campagne. Jaarlijks budget voor promotiemateriaal, gastsprekers en start/afsluitbijeenkomst is noodzakelijk om de week van het geld te kunnen organiseren. Voorstel: Het budget bedraagt nu € 30K maar kan verlaagd worden naar € 10K. Impact: Hierdoor wordt de organisatie veel soberder.

Mark

10 S

E605106 Vrijwillige terminale zorg

5 S

E605104 Onderst Ouderenbonden

5 S

E605105 Woontussenvoorz Ouderen

4 S

ja HGKM: Trainingsaanbod Arnhemse Primair onderwijs

Armoedepact

Indexatie parkeertarieven

Afbakening Jeugdhulp (Hervormingsagenda Jeugd

Nieuwe inkoop behandeling

S08

Maurits

S06

Mark

S08

Mark

S08

Mark

Kunnen vrijvallen. Deze bedragen worden niet uitgekeerd. Deze waren bedoeld in te zetten als subsidie. S08 Deze bedragen worden niet uitgekeerd. Bedragen maken geen onderdeel uit van de incidentele middelen in het kader van het te ontwikkelen Integrale Ouderenbeleid. Deze kosten zijn namelijk ondergebracht in E605101. Nader uit te zoeken wat impact / opbrengst is. S02

Mark

Wordt relatief weinig op ingezet door het onderwijs maar de toolbox is wel essentieel. A Het armoedepact is een samenwerking tussen gemeente en organisaties in de stad om armoedebestrijding gezamenlijk op te pakken. De gemeente faciliteert dit. Versoberen druist in tegen ons beleid en onze ambities. Dit voorstel zou budget verlagen tot tot € 15K. Kunnen vrijvallen. Deze bedragen worden niet uitgekeerd. De ruimte in de begroting bedraagt 9k. Hiervan wordt 4k als subsidie uitgekeerd. Kunnen vrijvallen. Deze waren bedoeld in te zetten als subsidie. Deze bedragen worden niet uitgekeerd. Bedragen maken geen onderdeel uit van de incidentele middelen in het kader van het te ontwikkelen Integrale Ouderenbeleid. Deze kosten zijn namelijk ondergebracht in E605101.

Nermina

De afbaking Jeugdwet komt voort uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. De afbakening van de Jeugdwet heeft betrekking op de volgende onderdelen; aanpassing wetgeving, eigen kracht en normaliseren, vrij toegankelijke voorzieningen, verhogen kwaliteit (niet wetenschappelijke bewezen interventies) en sturing op de trajectduur voor in de contractuele relatie tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieder. De afbakening van de jeugdhulpplicht in de Jeugdwet vormt al enkele jaren een belangrijk onderwerp in gesprekken over de jeugdzorg. In de Hervormingsagenda Jeugd staat dat de wetgever de Jeugdwet gaat aanpassen om deze reikwijdte te verduidelijken en af te bakenen c.q. te begrenzen. Dit wetgevingstraject neemt tijd in beslag. Gemeenten, en meer specifiek hun gemeenteraden, kunnen in de tussentijd in hun verordeningen met deze afbakening van de jeugdhulpplicht aan de slag.

S07

Bob

in fundamentele bijsturing sociaal domein

Vanuit de Regio Centraal Gelderland wordt onderzocht of we een nieuwe inkoop voor het product ‘behandeling’ gaan starten. De aanpassingen binnen de zorgvorm behandeling leiden mogelijk tot aangepaste tarieven.

S07

Bob

in fundamentele bijsturing sociaal domein

Nieuwe locatie Opvang Oekraine

Ingediend knelpunt voor PPN 2025, inmiddels al aangepast in financieel beeld.

S08

Paul

Bestemmingsreserve Revolverend fonds (duurzaamheid) € 680.000 St. Musis en Stadstheater

Deze reserve wordt niet gebruikt voor het doel waartoe deze is opgezet. In het voorjaar zal een collegenota worden gemaakt waarbij dit bedrag wordt toegevoegd aan het klimaatfonds Basisvoorziening. Relatie met 'geen nieuwbouw stadstheater': nl. gevolgen subsidiedeel stadstheater. Let op: geldt niet voor subsidiedeel Musis NB 2027-2031 170k p/j voor aanloopverliezen nieuw stadstheater.

S10

Cathelijne

S05

Cathelijne

Vrijval kapitaallasten, eenmalige afboeking nodig (+- 3 miljoen), relatie met subsidie

S05

Cathelijne

S00

Paul

S00

Paul

7.770

7.940

7.940 I/S

4.000

4.000 S

Geen nieuwbouw stadstheater Jaarlijkse verhoging OZB opbrengsten met 7,5% ipv 5% in 2025 en 2026; daarna 5%

1.549

3.292

3.457

3.630 S

57% Indexatie uitkeren

2.955

2.955 S

Bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar

2.000

Bezuinigen op verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

2.000

500

Aanvullend op 85% indexatie kan de indexatie met een verlaging op de overige budgetten tot 57% qua totaalbedrag op dezelfde hoogte als de dekking vanuit het gemeentefonds worden gebracht, € 19,6 miljoen (dit is de de totale indexatie die dan zou worden verstrekt). Doordat niet alle budgetten gekort kunnen worden door wettelijke verplichtingen zoals de kosten voor de CAO ontwikkeling. Worden de te korten budgetten naar verhouding sterker gekort. De totale besparing komt uit op 1.603 + 2.955 = 4.558.

Het saldo van de reserve bedraagt ultimo afgerond € 4,8 miljoen, hiervan is € 1.185.000 van gelabeld voor S08 Maatschappelijke Opvang (besluitvorming Begroting 2024) en € 168.000 voor Veilgheid. Anders inzetten van de BR is beperkt mogelijk, deze reserve is enkel inzetbaar voor HGKM doeleinden. Helemaal latenn vrijvallen is geen optie, ook omdat je volgend jaar mogelijk incidenteel zal moeten opplussen naar Vrouwenopvang en Veilig Thuis.

Maurits

Er zijn extra middelen vrijgemaakt voor het verduurzamen en toegankelijker maken van het gemeentelijk vastgoed. Door hierop te bezuinigen (ongeveer 50%) zullen we onze ambites daarop naar benden moeten bijstellen. Bijvoorbeeld de ambities rondom het project stadhuis.

Maurits

yVastgoed

Regulier werkprogramma milieu ODRA

Meer sturing wijkteams door wijkbudgetplafonds

1.900 nnb

nnb

925

nnb

1.850

nnb

1.850

1.850 S

S11

Marco

## Sociale wijkteams en zorgaanbieders moeten zich meer financieel verantwoordelijk voelen om niet onnodig S07 te veel of te dure zorg in te zetten, maar meer gebruik te maken van andere ondersteuningsmogelijkheden, zoals algemene voorzieningen en sociale netwerken. Het invoeren van een wijkbudgetplafond moet er toe leiden dat het financiele tekort niet alleen een gemeentelijk probleem is, maar een gezamenlijk probleem van gemeente, sociale wijkteams en zorgaanbieders. Per kwartaal wordt de uitnutting van het wijkbudgetplafond gemonitord en bij dreigende overschrijdingen wordt tijdig bijgestuurd op de zorginzet.Het moeten bijsturen op de zorginzet kan er toe leiden dat passende zorg voor de inwoner niet meer beschikbaar is. Ook is een risico dat in de ene wijk wordt bijgestuurd op het leveren van zorg, terwijl in de andere wijk in een zelfde situatie wel financiele middelen beschikbaar zijn en deze zorg wel geleverd wordt aan de inwoner. Dit leidt tot rechtsongelijkheid. Daarnaast bestaat het risico op waterbedeffect naar andere vormen van ondersteuning buiten de zorg. Bijsturing is alleen mogelijk als er voldoende alternatieve mogelijkheden zijn om inwoners te ondersteunen, bijvoorbeeld door het beter benutten van de sociale basis en sociale netwerken. De sociale basis en sociale netwerken in de wijk moeten dan wel op orde zijn en hierin moet voldoende geinvesteerd worden.

Marco

Bestaat voor een groot deel uit het preventief toezicht & handhaving op bedrijven. Je kunt dat toezicht ook minder intensief doen. Dan doe je over de hele linie minder frequente controles of je kiest branches uit waarbij je dat doet. Of je kiest voor steekproeven, of een piepsysteem. De consequentie van een besparing hier is een vergroting van de risico’s voor het milieu en eventueel hogere kosten door milieuschade. Het is niet zo snel te zeggen of en hoeveel ermee te besparen is. Dat zou een vraag of opdracht kunnen zijn, door of samen met ODRA uit te werken. We zullen dat ook hier weer samen met de andere gemeenten moeten doen, het gaat namelijk om gezamenlijke afspraken; ODRA werkt voor alle gemeenten op dezelfde wijze.

in fundamentele bijsturing sociaal domein

NB: het financieel effect is sterk afhankelijk van het al dan niet doorvoeren van andere besparingsmogelijkheden als een budgetplafond voor zorgaanbieders en het bezuinigen op formatie van de sociale wijkteams. De bedragen voor deze opties kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld.Risico op waterbedeffect afhankelijk van inrichtingskeuzes

Interen op eigen vermogen van het Sportbedrijf

E805205 t/m 208 Omgevingswet

1.700

1.000

482

543

Er is afgesproken dat het eigen vermorgen van het Sportbedrijf Arnhem (SA) 1.8 miljoen moet zijn. We kunnen besluiten in te teren (incidenteel) op het eigen vermogen (via de lijn aandeelhouder). Dit kan niet structureel. Het eigen vermorgen zal weer opgebouwd moeten worden naar het afgesproken niveau in de jaren erna. Een afweging is of je de volledige begrote tekorten voor 2025 e.v. vanuit eigen vermorgen in moet vullen. Het eigen vermorgen is dan in 2026 namelijk 0 euro. De gemeente loopt daarmee als aandeelhouder meer risico. Het begrotingstekort van SA volledig uit het financieel beeld halen levert risico op. Hierin zou vanuit businesscontrol/ bedrijfsvoering een advies moeten komen over wat wenselijk is.

S09

Bob

Hier vallen de boekingsnummers E805205 t/m 208 onder. Voor 2024 is een budget beschikbaar van 1,7 mln. (deels overheveling van niet besteed budget in 2023 en eerder en 700K dat is ontvangen vanuit de decembercirculaire 2023 voor de transitie van de Omgevingswet). De verwachting is dat er voor 2024 en 2025 nog geld ontvangen zal worden (resp. 482K en 543K).

S11

Cathelijne

In 2024 CDOKE gelden, in 2025 CDOKE gelden/Bestemmingsreserve Duurzaamheid, 2026 S10 Bestemmingsreserve Duurzaamheid Wettelijke taak (Archiefwet). Gemeenschappelijke Regeling. Gemeente moet haar eigen archief (fysieke en S05 digitaal) bewerken en bewaren toegankelijk voor publiek. Wij doen dit bij het Gelders Archief. Kunnen we ook zelf doen, maar dat zal naar verwachting geen bezuiniging opleveren. NB GA is niet zelf met bezuinigingsvoorstellen gekomen. Accres is onderwerp van discussie.

Cathelijne

Middelen zijn deels gelabeld aan dit doel. Door hierop te bezuinigen komen wettelijke taken onder druk te staan. Realisatie wamtetransitie (van het aardgas af)

1.249

1.500

1.305

1020

1.120

230

0 I

E802201 Algemeen Ruimtelijke juridische zkn (loonsom)

1.100

1.100 S

groen directe woonomgeving

1.000

650

650 S

Bijdrage Gelders Archief

Bestemmingsreserve Energiearmoedefonds

Beëindigen programma huisvesting bijzondere doelgroepen; geplande bestedingen

800

I 1.305 S

A Na de onttrekking van € 2,8 mln uit de bestemmingsreserve Energiearmoedefonds (zie categorie 1) resteert S06 er nog een bedrag van € 1,6 mln. € 0,3 mln is voor een voucherregeling voor ondernemers beschikbaar, de resterende € 1,3 mln is voor nieuwe crisismaatregelen in 2024 en 2025 (totaal € 0,8 mln), maar hiervoor zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt. Overschot van € 0,5 mln. op Noodfonds Ondernemers, wordt niet gebruikt. Het totaal van € 1,3 mln kan hiermee vrijvallen. Impact: er worden geen nieuwe plannen gemaakt om inwoners/organisaties tegemeoet te komen voor hogere energielasten.

Cathelijne

Mark

Schrappen programmadoel 'jaarlijks 60-100 extra betaalbare, geschikte en beschikbare woningen bovenop de bestaande planvoorraad, ten behoeve van doelgroepen nota wonen en zorg.

S12

Paul

Hier valt niet aan te draaien (betreft loonsom RJZ). Enige optie is vrijkomende vacatures niet invullen (zie ook de toelichtende memo) Dit betreft het groot onderhoud groen (renovatie versleten plantvakken e.d.) in de directe woonomgeving

S11

Cathelijne

S12

Cathelijne

Beëindigen subsidies Wmo

355

709

709 S

## Vanuit de Wmo worden diverse subsidies verstrekt aan partijen. Dit betreffen voor het grootste deel meer S07 welzijnsgeorienteerde subsidies en er ligt dus samenhang met de portefeuille sociale basis. - MEE Gelderse Poort - € 108.000, - Stichting Vitale Verbindingen - € 95.000, St. BBA - € 103.000, St. Inloophuis Sint Marten Klarendal - € 31.000, - St. Rooms Katholieke Parochie St. Eusebius - € 10.000, RIBW 302.000, ProPersona 60.000. Bovengenoemde subsidies zijn niet verbonden aan een wettelijke taak. De bedragen die genoteerd staan bij MEE Gelderse Poort, Stichting Vitale Verbindingen en Pro Persona zijn onderdeel van een grotere subsidie. Het bedrag genoteerd bij MEE Gelderse Poort heeft betrekking op diverse trainingen die zij organiseren, bruggen bouwen en ondersteuning van kinderen die een broertje of zusje met een beperking hebben. Stichting Vitale Verbindingen ontvangt deze middelen om steunnetwerken op te bouwen voor GGZ-patienten ter preventie van zorg. St. BBA, St. Inloophuis Sint Marten Klarendal en St. Rooms Kath. Parochie St. Eusebius zijn alledrie inloopvoorzieningen voor inwoners. RIBW ontvangt geld voor inloopvoorzieningen voor de GGZ-doelgroep en het inrichten van buurtcirkels in diverse wijken in Arnhem om zorg te verkorten zoals beschermd wonen of ambulante begeleiding. Pro Persona krijgt geld voor preventief aanbod mentale gezondheid.

Marco

in fundamentele bijsturing sociaal domein

Het stoppen van de hierboven beschreven subsidies heeft effect op informele netwerken waar inwoners van Arnhem een beroep op kunnen doen. Hiermee stoppen heeft dan ook direct effect op onze inwoners en waarschijnlijk ook op hun zorgvraag.

E607121 Willemeen/poppodium

Verdere verlaging ondersteuning college

Re integratiebudget Afbouwen projecten met partners

Collectieve Aanvullende Zorgverzekering

680

680 S

Is een onderdeel van Rijnstad. Willemeen is een poppodium en ondersteunt jongeren in Arnhem met een combinatie van cultuur en welzijn. Met de hier opgevoerde besparing van 680k zal Willemeen waarschijnlijk stoppen te bestaan.

S08

Mark

201

625

625 S

Dit is een intensivering van de eerder voorgestelde maatregel omtrent de ondersteuning van het college. In S00 plaats van 1fte, wordt erin dit scenario 2fte per onderdeel (woordvoering, advisering en ondersteuning) ingeleverd. Risico van het aandraaien van de duimschroeven is dat er rekening moet worden gehouden met de beschikbare capaciteit en dat niet aan alle aspecten kan worden voldaan zoals men dat nu gewend is. Er moeten keuzes worden gemaakt mbt zichtbaarheid als het gaat om bijvoorbeeld woordvoering, de ondersteuners moeten meerdere agenda’s bijhouden, dat maakt het werk complexer en ook de adviseurs kunnen zich minder toeleggen op hun taken. Op dit moment is de druk, werklast en de mate van beschikbaar zijn hoog. Het gevaar is dat er veel verzuim zal zijn.

620

620 S

P Dit deel van het re-integratiebudget is beïnvloedbaar. Vanuit het re-integratiebudget wordt de inzet van loonwaardemetingen, jobcoaching en andere re-integratieinstrumenten en re-integratietrajecten door partners uitgevoerd bekostigd. Dit gaat ook om lopende afspraken/subsidies met diverse partijen in de stad om inwoners naar passend werk te ondersteunen. De re-integratieinstrumenten zijn noodzakelijk om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar een duurzame uitstroom. We zetten nu beleidsmatig in op brede ondersteuning. Bij een differentiatie naar doelgroepen kunnen besparingen gerealiseerd worden. Deze zullen direct (negatief) effect hebben op de trend van duurzame uitstroom uit bijstand.

S06

Mark

in fundamentele bijsturing sociaal domein

250

500

500 S

A De Gemeentepolis (GP) is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering die zich richt op inwoners met een S06 laag inkomen en/of hoge zorgkosten door bijv. chronische ziekte. Doel van het instrument is garanderen dat deze inwoners toegang hebben tot goede zorg en ze (financieel) te ondersteunen. Arnhem betaalt een deel van de premie en zorgverzekeraars bieden zowel dienstverlening als aanvullende dekking die specifiek afgestemd is op de doelgroep.

Mark

Maurits

Voorstel; We gaan onderzoeken hoe we inwoners met medische kosten het beste tegemoet kunnen komen. Dit doen we in navolging van recent onderzoek van de gemeente Groningen op dit vlak. Het totale budget voor de CAZ is € 2,1 mln. Als uit ons eigen onderzoek vergelijkbare resultaten komen als in Groningen, denken we dat dit kan leiden tot een besparing van € 0,5 mln. (zie ook categorie 3). Als dit niet mogelijk blijkt, kunnen we ook de huidige pakketten van de CAZ versoberen tot € 0,5 mln. Impact; We moeten het onderzoek afwachten om te bepalen wat de impact voor inwoners zal zijn. Het is namelijk mogelijk dat een inwoner via een goed begeleide overstap naar een andere zorgverzekering, geen financiële impact merkt. Daarentegen is het voor de gemeente dan wel mogelijk om te besparen op de CAZ.

Vrijval BR Asiel

500

Aanvullende projecten ODRA reguliere financiering

500 nnb

klimaatadaptatie (programma radicaal vergroenen)

nnb

500

500 S

Dit gaat om de BR Inburgering, integratie en asiel. Deze bestemmingsreserve heeft een bedrag van € 0,5 S08 miljoen zonder een concrete onttrekking of besteding. In de college tweedaagse is besloten om 5 ton voor onderwijs te reserveren. Dit gaat over bovenwettelijke taken. Het zijn vaak, maar niet uitsluitend, structurele posten die in S11 gezamenlijkheid zijn afgesproken. Dus met de andere deelnemende gemeenten van ODRA. In 2024 betrof het Circulariteit, Energie, Externe veiligheid, Illegale asbestsaneringen, Omgevingswet, Klantadvies, Archief extra, Bodem extra. Deze taken kunnen in het algemeen in principe geschrapt worden, dit zal vanuit de Arnhemse vakgroepen beoordeeld moeten worden. Bovendien is er afstemming nodig met de andere gemeenten. Besparen op klantadvies is af te raden, gezien ook het recente rekenkameronderzoek. Besparen op archivering levert mogelijk problemen op ivm wettelijke taken archivering.

Paul

M.i.v. 2027 stopt het programma RV; alleen maatregelen uit de wijkgroenagenda's worden nog uitgevoerd en S12 er is een beperkte subsiediemogelijkheid voor bewoners

Cathelijne

Marco

Beëindigen subsidie mantelzorg en mantelzorgcompliment

225

450

Uitstel vervanging kunstgrasvelden

450

250

Aanvullende projecten ODRA Arnhems budget

450 nnb

nnb

450

nnb

450 S

0 In Arnhem betalen we een subsidie voor een mantelzorgorganisatie en keren wij een bedrag uit aan S07 inwoners die mantelzorger zijn in de vorm van een mantelzorgcompliment. Ten aanzien van het mantelzorgcompliment kunnen we ervoor kiezen om de hoogte aan te passen. Bovengenoemd bedrag betreft een besparing van 50% vanaf 2026. Gemeente Arnhem heeft een wettelijke taak t.a.v. ondersteuning mantelzorgers. Echter kan hier op verschillende manieren invulling aan worden gegeven. In de toekomst zullen er ook steeds meer mantelzorgers komen en nodig zijn en wordt hun rol belangrijker. Inzet van mantelzorgers beperkt het beroep op zorg. Er is samenhang met de portefeuille ouderenbeleid en sociale basis.

Marco

In het coalitieakkoord is een versnelde vervanging van kunstgrasvelden opgenomen. Wettelijk gezien mogen S09 de oude velden nog tot 2032 gebruikt worden. De vervanging kan uitgesteld worden tot 2027 zonder consequenties voor milieu en/of volksgezondheid, er zijn reeds maatregelen getroffen om verspeiding van SBR infill te voorkomen.

Bob

De aanvullende projecten zijn bovenwettelijk, en worden in opdracht van alleen gemeente Arnhem uitgevoerd. Het zijn beleidskeuzes van Arnhem, die in principe ook geschrapt kunnen worden. Soms zijn er subsidies of andere rijksfinancieringen aan gekoppeld ( Energie, Omgevingswet) soms zijn het specifieke Arnhemse budgetten (Kamerverhuur, Ondermijning, nieuwe Groene Handhavingstaken. Riolering is gedekt uit GRP geld. Opties om op de aanvullende budgetten te besparen zullen door de betreffende vakgroepen bekeken moeten worden.

S11

Marco

Geen prullenbakken legen op zondag en geen zwerfafval verwijderen op zondag

450

450 S

Het in de binnenstad niet legen van prullenbakken en het stoppen met straatvegen op zondag leidt tot verrommeling van het straatbeeld in de binnenstad. De voorgestelde claim voor het dagelijks onderhoud in het centrum een sterke kostenstijging opgenomen (2,5 milj.), deze kan hierdoor enigszins afnemen.

S12

Bob

Bezuinigen op toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed.

300

400

yVastgoed

Maurits

Preventiemiddelen (uit de motie investeren in preventie en gezondheid loont)

350

350 S

Gratis ophalen grofvuil

0 I

groen beperken tot directe woonomgeving (-50%)

350

339

325

IHP - verbeteren klimaatadaptatie

Momenteel worden de Gezondheidsmakelaar GGD, gezondheidsplein Rijnstate, opgave rond Gezonde S09 Leefstijl Interventie en Arnhemse gezondheidsmaand hieruit bekostigd. Tevens deels dekking van de DVO / Lokaal aanbod. Het is onmogelijk om per direct de samenwerking met deze partners te stoppen, omdat er langdurige afspraken aan de samenwerking ten grondslag liggen.

Maurits

Voor het gratis ophalen van grof vuil is alleen in 2024 nog budget gereserveerd in de begroting.Dit betreft een incidenteel budget. Inwoners hebben de mogelijkheid om grofvuil aan te bieden op onze afvalbrengstations. Tot nog toe zien we echter dat het aantal afspraken aan huis en de daarmee gepaard gaande kosten lager zijn dan begroot. Ook zien we dat er voornamelijk sprake is een verschuiving van het aanbiedgedrag, waarbij inwoners nu meer kiezen voor de gratis afspraak in plaats van het aanbieden op de afvalbrengstations. In totaal is er geen sprake van een toename van de hoeveelheid grofvuil, en dus ook geen toename van de verwerkingskosten op dit punt. We hebben dit voordeel nu ook opgenomen in Turap 1.

S12

Bob

350 S

Buiten de directe woonomgeving worden versleten plantvakken niet meer vervangen (dus niet langs hoofdinfra, in parken enz.)

S12

Cathelijne

339

339 S

De ervaring leert dat vanwege de dynamiek in het veiligheidsveld inhuur van expertise noodzakelijk is om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De afgelopen jaren hadden wij bepaalde cruciale onderdelen van de aanpak niet kunnen vormgeven zonder deze expertise. De afgelopen tijd is daarvan bijvoorbeeld bijstand t.a.v. de invoering van PGA X (verwerking van persoonsgegevens), zorg en veiligheid, crisisbeheersing en radicalisering van bekostigd. Er kan (beperkt) aan deze knop worden gedraaid, waardoor de mogelijkheden in de toekomst beperkt zijn. Er kan nu geen acuut gevolg worden aangegeven.

S01

Ahmed

325

325 S

Marco

80 S

Minder/niet meer voldoen aan wettelijke taak monumentale parken in stand te houden en aan Wet S12 natuurbescherming Beleidsrijke toevoeging IHP. Dit gaat om klimaatadaptieve maatregelen. Maatregelen aan het gebouw en/of S04 het buitenterrein van schoolgebouwen ten aanzien van: - wateroverlast/waterinfiltratie, bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater en plaatsen van infiltratiekratten - ter voorkoming van hittestress op het schoolplein, door bijvoorbeeld minder verharde schoolpleinen en het planten van bomen.

IHP - energetica

111

148 S

Beleidsrijke toevoeging IHP. Gemeente stelt vanuit haar reguliere bekostiging van renovatie- of nieuwbouwopgaven middelen beschikbaar die passend zijn voor het realiseren van schoolgebouwen op Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)-niveau. Het betreffende schoolbestuur draagt financieel bij in de stichtingskosten door de stap van BENG naar ENG te bekostigen. ENG staat voor een gebouw dat net zoveel hernieuwbare energie opwekt als verbruikt voor het gebouwgebonden energieverbruik.

S04

Nermina

IHP - Arnhemse norm bewegingsonderwijs

120 S

Beleidsrijke toevoeging IHP. In Arnhem hanteren we deze 'Arnhemse Norm' bovenop de minimale vereisten S04 voor bewegingsonderwijs. Een Arnhemse Norm accommodatie is groter ten opzichte van de VNG waardoor deze beter en meer multifunctioneel in te delen is.

Nermina

Ingeleend personeel OOV

Stoppen met Groenfonds

Nermina

in fundamentele bijsturing fysiek domein

Jongerenwerk 3.0

315

Nieuwe bovenwettelijke taken ODRA 2025

305 nnb

bomenplan in directe woonomgeving

315

nnb

315 S

nnb

Hierop bezuinigen betekent dat homegrown jongerenorganisaties Presikhaaf University en AM Support op korte termijn een aantal activiteiten zullen moeten beëindigen en er dus minder aandacht kan worden gegeven aan het tegengaan van overlast en het vormen van Arnhemse jongeren. De financiële impuls om het jongerenwerk op een hoger plan te brengen is gekomen vanuit het coalitieakkoord en is verbonden aan de portefeuille van wethouder Lauriks, dus het is zeker niet alleen aan Veiligheid om hierover te beslissen. Het zou wél wenselijk zijn om het gehele bedrag dat vanuit de gemeente aan deze jongerenorganisaties wordt besteed inzichtelijk te maken en te bezien wat hierin snijden zou betekenen voor kwetsbare jongeren in Arnhem.

S01

Ahmed

Dit bedrag bestaat uit twee verschillende posten. 1. Advisering uitvoeringsbeleid €141k. Het gaat om S11 coordinatie regionaal uitvoeringsbeleid, o.m. opstellen bouwstenen milieu voor de omgevingsplannen en coordineren regionale vakberaden milieu. Nut en noodzaak te bespreken met betreffende vakgroep Arnhem. 2. Innovatiebudget € 164k. Dit zijn keuzetaken op het gebied van luchtkwaliteit, bodem, ruimtelijke ordening, circulaire economie. Nut en noodzaak te bespreken door de betreffende vakgroepen Arnhem. Ook hier is overleg nodig met de andere partners. Complicerend is bovendien dat ODRA een budget verplicht moet inzetten voor innovatieve projecten. Dit volgt uit landelijke richtlijnen vanuit het Interbestuurlijk programma versterking VTH--stelsel (IBP). Dus dit budget moet wel een invulling krijgen.

Marco

Cathelijne

300

150

150 S

Dit betreft het exploitatiebudget om extra bomen te planten in de directe woonomgeving

Sluiten zorgzone

142

285

285 S

Op dit moment 6 vergunninghouders waarvan er 3 met enige regelmaat gebruik maken van de zone. Er wort S08 geen zorg verleend maar alleen een werkplek geboden. Nieuwe vergunningen worden alleen onder zeer strikte voorwaarden verleend, dit is al jaren niet meer gebeurd. Hulp en zorg aan gebruikers kan via WMO ingezet worden. Betreft structurele begrotingssubsidie IrisZorg.

Maurits

P&O Opleidingsbudget verminderen

275

275 S

Alleen functienoodzakelijke opleidingen blijven bestaan. Arnhem zal als attractieve werkgever lager gaan scoren en uitstroom zal stijgen.

S00

Maurits

250

250 S

Halveren bijdrage aan het programma Beter Bedrijfsvoeren van VGGM. De bijdrage aan VGGM is terecht als niet-beïnvloedbaar aangemerkt. Maar in het financiële beeld voor de PPN is een claim opgenomen voor het programma Beter Bedrijfsvoeren. Daarvan zouden we voor kunnen stellen deze bijdrage te halveren (of niet toe te kennen) maar ook dat zal bestuurlijk in de regio besloten moeten worden. Wat opvalt aan de begroting is dat die maar weinig transparant is. Daarmee zijn ook de gevolgen van bezuinigingen niet inzichtelijk. Inzet zoals hierboven besproken zou dan een besparing voor het financieel beeld van € 250k opleveren bij bijvoorbeeld een halvering van de claim.

S01

Ahmed

250

250 S

Huisvestingsproblemen van beide instellingen. Gekoppeld aan bijdrage provincie (10mln).

S05

Cathelijne

Geen onderhoud recreatieve voorzieningen, geen objecten toevoegen, zoals moestuin Gulden Bodem

S12

Marco Marco

in fundamentele bijsturing sociaal domein

VGGM

Huisvesting Oostpool / Introdans

S12

Onderhoud in de parken

225

225 S

Schrappen Mobility Mentoring als aparte financiering

167

223

223 S

## Sociale wijkteams krijgen aparte financiering voor het toepassen van de methodiek Mobility Mentoring. Deze S07 methodiek zorgt er voor dat de wijkcoach langdurig een inwoner kan begeleiden die in armoede leeft of waar sprake is van schulden. Deze methodiek kan worden afgebouwd, zodat inwoners weer op de reguliere wijze worden ondersteund. De methodiek is ingevoerd, omdat de reguliere ondersteuning niet voldoende aansluit op de behoeften van inwoners, die al geruime tijd in armoede leven of waar sprake is van schulden en die op meerdere leefgebieden problematiek ervaren. Deze groep inwoners gaat dus minder passende ondersteuning krijgen die kan helpen om problemen van deze inwoners op te lossen. Hier ligt samenhang met de portefeuille Bestaanszekerheid.Risico op waterbedeffect

Bezuinigen op dagelijks onderhoud in de wijken 10% kostenbesparing (Afvalbakken, onkruid etc) en deel van het areaal minder maaien.

165

165 S

Bezuinigen op het legen van afvalbakken, het verwijderen van onkruid en het minder maaien leidt tot een S12 verloederd beeld. Juist in de Arhem-Oost wijken willen we inzetten op minder verloedering. Deze bezuiniging staat daarmee op gespannen voet. Het uitsluiten van deze wijken bij deze bezuiniging levert ca. 50 k minder besparing op.

Bob

Human Capital; transformatie arbeidsmarkt uit coalitie akkoord

200

De €500.000,- opgenomen in het coalitieakkoord voor ‘’Transformatie Economie en arbeidsmarkt’’ is verdeeld over 250.000 (economie), 100.000 (W&I) en 150.000 (overhead). Voor pilot Beroepentuin in 2024 staat 325.000 gereserveerd. Het gaat om een incidentele bezuiniging van €200.000, gaat dus ook om budget dat bij W&I staat.

S03

Nermina

deels

200

Wij geven het Sportbedrijf normaliter subsidie voor het stimuleren van beweging en valpreventie voor ouderen. Door deze bestaande inzet te bekostigen vanuit het SPUK, kan de oorspronkelijke bekostiging vanuit het programma komen te vervallen. Dit levert een besparing op van 200.000,-, maar laat wel minder ruimte voor nieuwe initiatieven.

S09

Bob

193

Betreft een onderdeel van Rijnstad. Arnhemse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dan samenwerking stimuleert en organiseert tussen lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

S08

Mark

Seniorenbeweging via Brede Spuk

E609106 Arnhemse Uitdaging

193

193 S

Initiatief past binnen de focus van de transformatie Welzijn. Betreft geen wettelijke taak. Subsidie stopzetten kan, bij voorkeur niet. Afbouwen van deze subsidie zorgt er naar alle waarschijnlijkheid voor dat deze initiatieven zullen stoppen. De maatschappelijke meerwaarde die hiermee verloren gaat, weegt niet op tegen de eventuele besparing.

Ingeleend personeel ZVH

Budgetplafond Activerend werk

E607101 Algemeen Onderst opgroeien en opvoeden (subsidies)

171

171 S

S01

Ahmed

170

170 S

## Aantal trajecten voor Activerend werk verminderen op een niveau van 95% van de kosten.Een deel van S07 deze bezuiniging is ook mogelijk te realiseren door het inzetten van een ESF-subsidie (maximaal 370.000). . Activerend werk is er op gericht om kwetsbare inwoners weer mee te laten doen aan de samenleving en op die manier sociaal isolement te doorbreken en de zelfstandigheid van inwoners weer te vergroten. Ook zorgt activerend werk er voor dat inwoners kunnen doorstromen naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Het levert daarmee ook een bijdrage aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt en de uitstroom uit de uitkering (o.a. Participatiewet). Het risico is dat een bezuiniging op activerend werk leidt tot stijging van PWuitkeringen of tot stijging van begeleiding vanuit de Wmo (waterbedeffect). Er ligt een nauwe samenhang met portefeuille Werk & Inkomen/bestaanszekerheid. Trajecten zouden met name gericht kunnen worden op inwoners die een PW-uitkering hebben en jongeren tot 27 jaar. Daarnaast zal nog breder onderzocht worden of doorstroom vanuit Activerend werk naar beschut werk mogelijk is (wordt al gedaan bij stabiel op 4 en dat uitbreiden naar stabiel op 3). Risico op waterbedeffect

Marco

in fundamentele bijsturing sociaal domein

168

168 S

Mark

in fundamentele bijsturing sociaal domein

Betreft de subsidie aan Bouwspeelplaats de Leuke Linde. Betreft geen wettelijke taak. Is een overweging waard of dat we dit voldoende vinden passen binnen de focus van de transformatie Welzijn.

S08

De Leuke Linde heeft een begroting van ca € 200.000 waarbij de baten vrijwel geheel bestaan uit subsidie van de gemeente Arnhem. Naast subsidie krijgen ze een klein bedrag aan donaties (ca € 3.000). Effect van stoppen met subsidie zal op de bouwspeelplaats zelf groot zijn, zonder subsidie zullen ze waarschijnlijk niet kunnen voortbestaan.

Wijkbudgetten Spelregels Arnhemse Wijkaanpak

Koningsdag

Vuurwerkshow

E802203 Beheer bestemmingsplannen (loonsom)

160

160 S

Jaarlijks worden onder 24 wijken wijkbudgetten verdeeld. Met deze wijkbudgetten kunnen inwoners zelf Wijken bepalen welke zaken zij willen uitvoeren om de leefbaarheid, sociale verbinding en cohesie in de wijk te bevorderen. In een groot deel van de wijken zijn hiervoor wijkplatforms en bewonersoverleggen georganiseerd die deze middelen inzetten. Ook juridische entiteiten zoals wijk- of buurtverenigingen ontvangen middelen via een begrotingssubsidie. In gebieden waar geen georganiseerd bewonersoverleg is, beheert Team Leefomgeving deze middelen en vind de besteding plaats in overleg met ongeorganiseerde bewoners(groepen). Voorbeelden van activiteiten die hieruit gefinancierd worden zijn de wijkmedia, laagdrempelige wijkactiviteiten en (sociale en/of fysieke) bewonersinitiatieven. Met deze regeling krijgt de invloed van inwoners op de eigen woon- en leefomgeving vorm. Beleidsmatig past dit bij het uitgangspunt om (preventieve) sociale activiteiten meer vanuit inwoners te laten ontstaan en bewoners zelf de vrijheid te bieden om hierin keuzes te maken. Hiermee neemt ook het gevoel van eigenaarschap toe. Deze uitgangspunten passen bij het beleid zoals verwoord in de Koersnota Van Wijken Weten en de Visie Sociaal Domein.

Risico’s: Het gevolg van het gedeeltelijk schrappen van dit budget is dat er niet langer of in beperkte mate gewerkt kan worden aan de bovengenoemde beleidsdoelstellingen. De afspraken die gemaakt zijn in het kader van de beleidsdocumenten (die opgesteld zijn samen met de stad) kunnen niet geheel worden nagekomen en er is geen slagkracht meer om wijkactiviteiten door inwoners zelfstandig te realiseren. Ook de wijkmedia zal deels verdwijnen. De inzet van vele vrijwilligers in de stad om te werken aan de leefbaarheid in de wijk of buurt wordt hiermee deels teniet gedaan. Bewoners zouden via een hernieuwde regeling wel gebruik kunnen maken van middelen, echter haal je snelheid en regie die nu bij inwoners ligt voor een deel weg bij inwoners.

Mark

in fundamentele bijsturing sociaal domein

50 S

Minder inzet Koningsdag. Afdeling Veiligheid draagt al jaren financiële middelen en menskracht voor het S01 mogelijk maken van het evenement Koningsdag door beveiliging: fysiek en capacitair. Hierop bezuingen betekent dat een andere actor moet worden gezocht die deze kosten op zich wil nemen dan wel dat de viering van Koningsdag drastisch wordt versoberd. De vuurwerkshow is bedoeld om het afsteekverbod te verzachten en meer draagvlak daarvoor te creëren. In S03 de begroting is nog budget voor 2024 en 2025. Zonder bezuinigingstaakstelling zou er voor de zomer een aanbesteding voor twee jaar gedaan worden. Met taakstelling voor maar één jaar.

Ahmed

Bob

Cathelijne

150

123

123 S

Hier valt niet aan te draaien (betreft loonsom RJZ). Enige optie is vrijkomende vacatures niet invullen (zie ook de toelichtende memo)

120

120 S

De inzet van steunouders en kiestrainingen staan opgenomen in de Begroting 2024. Totaalbedrag aan S07 subsidies vanuit jeugd bedraagt € 142.300. De subsidies zijn divers. De subsidies van steunouders en kiestrainingen dragen bij aan een preventieve inzet van zorg. Indien dit aanbod niet aanwezig, dan nemen de zorgkosten toe.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=5fff6a23-ba0f-494d-a3ce-a9a1b3cb8d9f