Programmabegroting 2025 Amstelveen

In 2025 verwachten we vanuit de VNG meer duidelijkheid over of en hoe het Rijk deze middelen in het vervolg beschikbaar stelt. Lokaal persoonsgerichte aanpak Eerste kwartaal 2025 wordt een evaluatie zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau opgeleverd betreffende ‘De Lokaal Persoonsgerichte Aanpak’ (LPGA). Dit is een aanpak gericht op jongeren onder de 23 jaar die zorgwekkend gedrag vertonen op het gebied van straf en zorg. In de evaluatie worden de opbrengst en ervaringen van deze aanpak onderzocht. Bij een positieve evaluatie wordt dan er ingezet om de LPGA structureel per 2026 in te zetten. Verkenning tienerwerk In het vierde kwartaal 2024 wordt een behoefte onderzoek opgeleverd betreffende tienerwerk (10 tot en met 14 jaar). Aan de hand van deze onderzoeksresultaten wordt nagegaan of en hoe per 2025 tienerwerk ingezet wordt binnen de gemeente.

28

Programmabegroting 2025

Z24-100769

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Vanuit de aanhoudende uitdagingen in de veiligheidsketen is het landelijke toekomstscenario kinden gezinsbescherming vastgesteld. Doel is onveiligheid in gezinnen eerder te signaleren en beter aan te pakken. De direct betrokken organisaties Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen (ook wel: jeugdbescherming) en de Raad voor de Kinderbescherming hebben last van personeelstekorten voor zowel hun eigen organisaties als in de jeugd- en volwassenenhulp. Ook het Sociaal Team, team Jeugdhulpverlening en team Jeugd & Gezin zijn hier nauw bij betrokken in de uitvoering. Regionaal is een van de belangrijkste acties om een nieuwe werkwijze te implementeren met Regionale Veiligheidsteams (RVT, ook wel: Blijvend Veilig). In onze gemeente zijn we naast lokale acties voor de korte termijn ook bezig met een verkenning of en hoe de Regionale Veiligheidsteams de situatie voor de gezinnen kunnen verbeteren. Landelijke hervormingsagenda jeugd 2022-2028 Landelijk wordt de hervormingsagenda jeugd uitgewerkt. Belangrijke doelen zijn de tijdige beschikbaarheid van jeugdhulp en de betaalbaarheid van de jeugdhulp verbeteren, evenals de administratieve lasten voor aanbieders terugdringen. De voorgestelde maatregelen die we als gemeenten konden implementeren zijn of worden geïmplementeerd.

Belangrijk is dat het Rijk met maatregelen of financiële dekking komt voor het landelijk bedrag van circa 1 miljard dat bezuinigd wordt de komende jaren. Verder wordt in 2024 en 2025 verder verkend hoe de regionale samenwerking eruit gaat zien: ten aanzien van welke delen van de jeugdhulp moeten we samenwerken met welke gemeenten. Momenteel hebben Amstelveen en Aalsmeer een gezamenlijke inkoop en stelsel van specialistische jeugdhulp. Inhoudelijk is er wel afstemming over en samenwerking met regiogemeenten ten aanzien van bijvoorbeeld jeugdbescherming, de hervormingsagenda en gezamenlijke aanbieders. Vanuit zicht en grip op jeugdhulp wordt lokaal in 2024 en 2025 extra ingezet op kostenbesparende maatregelen omdat de stijging van het aantal jeugdigen, de zorglengte en zwaarte zowel inhoudelijk als financieel zorgelijk zijn.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Tijdige hulp zwaarste problematiek: verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteams (Blijvend Veilig) Verblijf thuis nabij: opdracht en uitvoering onderdak en begeleiding voor uitstroom van jeugdigen 18- naar 18+ Tijdige hulp zwaarste problematiek (bij vastlopende complexe problematiek): start Regionaal Expertise Team (RET) Tijdige hulp bij de zwaarste problematiek: analyse en acties wachtlijsten jeugdhulp Keuze maken in inzet tienerwerk (op basis van behoeftenonderzoek)

College

2e kwartaal

Verblijf Thuisnabij: inzetten verbeteracties rondom pleegzorg

Uitvoering

Inzet op kostenbesparende maatregelen jeugdhulp gezien stijging aantallen jeugdigen, lengte en zwaarte hulp

Uitvoering

Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Doelstellingen  Versterken sociale basis;  Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten;

Z24-100769

Programmabegroting 2025

29

Actuele beleidsontwikkelingen Versterken netwerken in (kwetsbare) wijken We blijven actief werken aan coalities in de wijk van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van een wijkregisseur. Het wijkgericht werken in de huidige vorm is de afgelopen jaren opgestart. Door het organiseren van overleggen en het opzetten van gezamenlijke actieplannen wordt dit nu verder ontwikkeld en versterkt. We kijken kritisch naar de besteding van de beschikbare middelen voor sociale samenhang, om ervoor te zorgen dat alle inwoners, ongeacht in welke wijk zij wonen, aanspraak kunnen maken op een budget voor activiteiten en andere initiatieven om sociale samenhang te bevorderen. Er wordt gekeken naar hoe de initiatieven van bewoners nog beter gefaciliteerd kunnen worden. Bewonersgroepen en wijkcoaches spelen hierin een belangrijke rol, maar zeker niet de enige. Doorontwikkeling ontmoetingsplekken We gaan de nota 'Amstelveen ontmoet elkaar' updaten waarbij we extra aandacht besteden aan de groeiende internationalisering. Daarbij focussen we ons op het faciliteren van ontmoetingen op andere locaties dan de bestaande wijkcentra waarmee we ons aanpassen aan een veranderende samenleving.

Waar wijkcentra voor sommige inwoners een belangrijke rol spelen, is er ook een grote groep inwoners die hier niet heengaat. Bewoners, gemeente en maatschappelijke partners hebben de wens geuit bestaande ontmoetingsplekken beter te benutten. In de wijk Patrimonium worden de wijkcentra Het Pluspunt en de Parkkamer verder ontwikkeld zodat een ontmoetingsplek voor meer diverse doelgroepen ontstaat. Diversiteit en inclusie We gaan verder met de uitvoering van de Diversiteitsnota 2023-2026. Ontwikkelingen in de landelijke politiek, verdere internationalisering en oorlogen leiden tot spanningen in de samenleving. Polarisatie is daarmee een belangrijk thema, waar acties op uitgevoerd worden aanvullend op de bestaande Diversiteitsnota. Er wordt gewerkt aan een campagne gericht op verbinding, het faciliteren van contact tussen mensen van verschillende herkomst (o.a. via uitbreiding AmstelveenConnect@ netwerk), het faciliteren van dialogen en extra focus op contact in de buurt. Met input van de werkgroep ‘Inclusie Amstelveen, iedereen doet mee’ werken we verder aan het VNverdrag Handicap. We werken aan verbeterpunten voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld aan de hand van schouwen en het Meldpunt Toegankelijk Amstelveen. Er is extra aandacht voor toegankelijkheid bij nieuwe beleidsstukken en projecten.

Maatschappelijke voorzieningen Er liggen een aantal grote fysieke veranderingen van de gemeente in het verschiet. Het toevoegen van woningen aan de wijk Stadshart, de bouw van de wijk de Scheg en de Legmeer. We werken aan de voorbereiding van de juiste voorzieningen vanuit het sociaal domein op de juiste plek, afgestemd op de samenstelling van de wijk.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitvoeren diversiteit en inclusiebeleid

Uitvoering

Uitwerken Campagne verbinding aanvullend op bestaande diversiteitsnota Ondersteunen kansrijke bewonersinitiatieven

Uitvoering

Update beleid rondom ontmoeten met extra aandacht voor internationalisering

College

30

Programmabegroting 2025

planning

1e kwartaal

Uitvoering 3e kwartaal

Z24-100769

Financiën Wijziging in taakvelden Naar aanleiding van een wijziging in de IV3-richtlijnen is in programma 1 Sociaal domein, een aantal taakvelden op het gebied van de Jeugd en WMO gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat een aantal budgetten herverdeeld zijn. Deze wijziging heeft geen effect op het totaalsaldo van het programma of de subsidiebijlage. Bedrag x € 1.000 Programma

Rekening Begroting

Begroting 2025

2026

2027

2028

-14.644

-13.645

-12.258

-12.008

0

0

0

0

0

2.895

0

-2.895

-2.895

-2.895

-2.726

0

4.500

96

-4.404

-3.846

-3.725

-3.550

0

0

3.328

0

-3.328

-3.219

-3.019

-2.817

6.3 Inkomensregelingen

-9.916

-3.438

31.229

27.170

-4.059

-4.059

-3.285

-3.135

6.4 WSW en beschut werk

-1.987

-2.062

2.074

0

-2.074

-2.057

-1.973

-1.976

6.5 Arbeidsparticipatie

-2.693

-2.806

3.156

0

-3.156

-3.166

-3.169

-3.177

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.018

-3.360

0

0

0

0

0

0

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

0

0

2.913

69

-2.843

-2.843

-2.843

-2.843

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

0

0

6.834

0

-6.834

-6.834

-6.834

-6.834

6.712 Begeleiding (Wmo)

0

0

3.819

628

-3.191

-3.191

-3.191

-3.191

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

2023

2024

Lasten

Baten

-20.764

-14.230

18.469

3.825

-6.891

-9.312

0

0

0

0

Begroting Begroting Begroting

Saldo

0

0

2.107

0

-2.107

-2.107

-2.107

-2.107

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

-6.468

-7.354

0

0

0

0

0

0

6.71b Begeleiding (WMO)

-3.755

-3.683

0

0

0

0

0

0

6.71c Dagbesteding (WMO)

-2.160

-1.823

0

0

0

0

0

0

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

-17.282

-20.347

0

0

0

0

0

0

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-2.886

-1.474

0

0

0

0

0

0

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

-2.764

-2.335

0

0

0

0

0

0

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

0

0

18.915

0

-18.915

-17.881

-17.881

-18.061

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

0

0

371

0

-371

-371

-371

-371

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

0

0

5.005

0

-5.005

-5.005

-5.005

-5.005

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

0

0

200

0

-200

-200

-200

-200

6.791 PGB Wmo

0

0

1.201

0

-1.201

-1.201

-1.201

-1.201

6.792 PGB Jeugd

0

0

985

0

-985

-985

-985

-985

6.811 Beschermd Wonen (Wmo)

0

0

95

50

-45

0

0

0

6.81a Beschermd wonen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

6.821 Jeugdbescherming

0

0

1.929

0

-1.929

-1.616

-1.616

-1.616

6.822 Jeugdreclassering

0

0

214

0

-214

-214

-214

-214

6.82a Jeugdbescherming

-1.401

-1.714

0

0

0

0

0

0

Z24-100769

Programmabegroting 2025

31

6.82b Jeugdreclassering

-214

0

0

0

0

0

0

0

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

0

0

645

0

-645

-645

-645

-645

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

0

0

645

0

-645

-645

-645

-645

-3.697

-3.918

4.635

411

-4.224

-4.224

-4.253

-4.253

-85.897

-77.856

116.163

32.249

-83.914

-80.848

-78.314

-77.559

0

0

0

0

0

0

0

0

-85.897

-77.856

116.163

32.249

-83.914

-80.848

-78.314

-77.559

7.1 Volksgezondheid Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat

Ontwikkeling programmasaldo Meerjarenraming bedrag x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

77.856

77.232

71.577

69.241

68.716

726

-732

-863

-833

-678

1e Tijdvak

10.079

492

47

-11

-11

Perspectiefnota

2.011

4.217

5.174

5.252

4.857

923

844

3.052

3.046

3.056

91.596

82.052

78.987

76.695

75.940

Taakstelling organisatie

0

-10

-10

-10

-10

Nominale ontwikkeling

0

-2

-2

-2

-2

Kostentoerekening

0

1.897

1.897

1.655

1.655

Neutrale aanpassingen

0

-23

-23

-23

-23

Saldo mutaties in programmabegroting

0

1.861

1.861

1.619

1.619

91.596

83.914

80.848

78.314

77.559

Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak

Raadsbesluiten voor begroting Saldo voor programmabegroting Mutaties Meerjarenbegroting

Saldo na programmabegroting

Taakstelling organisatie In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma’s en taakvelden. Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025. Kostentoerekening De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden. 32

Programmabegroting 2025

Z24-100769

Neutrale aanpassingen Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma’s en taakvelden en het op schonen van de begroting. Reservemutatie bedrag x € 1.000

Begroting 2025 Beginsaldo Dotatie

2026

2027

2028

Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo

Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

116

0

0

116

116

116

116

Totaal mutaties

116

0

0

116

116

116

116

2026

2027

2028

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000

Begroting 2025 Beginsaldo

Dotatie Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo

Dubieuze debiteuren sociale dienst

438

0

0

438

438

438

438

Totaal mutaties

438

0

0

438

438

438

438

Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Z24-100769

Programmabegroting 2025

33

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Inleiding Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en sociaalmaatschappelijk werk. Op die manier ontstaat samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. Wij zien sport als een leuke en goede manier om gezond te leven. Daarom breiden we onze sportfaciliteiten uit. Cultuur draagt bij aan ontplooiing en ontmoeting. Wij investeren de komende jaren in herijking van het cultuuraanbod in Amstelveen. Indicatoren Omschrijving

Bron

2021

2022

2023

Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner

Bieb/Basisreg.

2,1

3,4

3,6

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas

Scholen

275

310

67

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK) Deelnemers volwasseneneducatie

Scholen

15

124

310

Scholen

238

475

332

% Volwassenen dat voldoende beweegt

GGD

46,4%

% Volwassenen dat wekelijks sport

GGD

56,1%

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

BBV

14

17

19

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen

BBV

-

-

-

% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal

BBV

1,7%

2,0%

2,2%

% Niet-sporters

BBV

2024

43,9%

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h 2.2.1 Onderwijs Doelstellingen  Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en sociaal maatschappelijk werk. Zo ontstaat er een betere samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben.  We vergroten de kansengelijkheid voor kinderen door het verder verbinden van kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs en verrijkte schooldagen te stimuleren op de Amstelveense scholen.  We bevorderen de beheersing van het Nederlands bij kinderen en hun ouders zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Actuele beleidsontwikkelingen Uitvoering onderwijs Op 3 april 2024 is de Jeugd- en Onderwijsagenda vastgesteld door de raad. Dit biedt het kader voor de huidige en nieuwe activiteiten in 2025. Bij het vaststellen van de agenda zijn er een viertal moties ingediend in het kader van onderwijs. Deze moties zijn aanvullend ten aanzien van de lopende en nieuwe actiepunten uit de agenda. De voorbereiding voor de uitvoering van deze moties worden

34

Programmabegroting 2025

Z24-100769

getroffen in 2024 en zullen doorlopen in 2025. Ook vanuit het subsidiefonds opgezet begin 2024 naar aanleiding van het amendement ‘Actie voor gelijke kansen’, draagt bij aan de rijke schooldag. Bij de perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met diverse voorstellen om een intensivering op de uitvoering van onderwijsbeleid mogelijk te maken in de periode 2024-2028. Deze intensivering zal met name plaatsvinden in de vroegsignalering, preventie, wijkgericht werken en het stimuleren van gelijke kansen. Samenwerking met het onderwijs, kinderopvang en andere betroken partijen zowel lokaal- als regionaal is hierbij cruciaal. Daarom is ook hier extra aandacht voor, zeker in het kader van gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen als het arbeidstekort met betrekking tot leraren. In 2025 geven wij uitvoering aan de plannen die voortkomen uit de motie Lerarenbeurs en Onderwijsregio om het lerarentekort tegen te gaan in samenwerking met het onderwijs. NPO-middelen De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de Coronacrisis in de jaren 2020 t/m 2022, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Hiervoor heeft de gemeente Amstelveen middelen ontvangen van het Rijk welke beschikbaar zijn tot 31 juli 2025. In 2022 zijn de eerste activiteiten gestart. Eind 2023 is NPO geëvalueerd en is o.a.

gebleken dat er meer ingezet moet worden op rijke schooldagen en een wijkgerichte aanpak. Dit is meegenomen in de Jeugd- en Onderwijsagenda en uitvoering daarvan zal plaatsvinden in 2025 t/m 2027. Voorschoolse educatie De pilot vroegsignalering en vroeginterventie, waarbij jeugdhulpverleners zijn gekoppeld aan peutergroepen met voorschoolse educatie, is begin 2024 geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie worden er afspraken gemaakt over de structurele voortzetting van het aanbod. In 2025 en verder zal hier verdere uitvoering aan worden gegeven. Tevens start in 2025 een groep Voorschoolse educatie Plus voor kinderen met een VE-indicatie die meer ondersteuningsbehoefte hebben dan het basisaanbod voorschoolse educatie kan bieden. Nieuwkomersonderwijs Amstelveen heeft het nieuwkomers onderwijs primair onderwijs ondergebracht bij Stichting Amstelwijs ‘Amsteltaal’ en Amstelland 'De Wereldschool'. In het voorgezet onderwijs stromen de nieuwkomers kinderen door in de internationale schakelklassen (ISK) bij Futuris en Nova-college. In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging en huisvesting. Ook de komst van een AZC, is in 2025 van invloed op de bekostiging en huisvesting van de taalscholen. Laaggeletterdheid Vanaf 2025 hebben gemeenten de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid.

Daaronder valt ook de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Hiervoor wordt eind 2024 een uitvoeringsplan uitgewerkt, in samenwerking met de organisaties betrokken bij de aanpak laaggeletterdheid. Door de bestaande relevante expertise, materialen en activiteiten op een goede manier aan elkaar te verbinden, zorgen we dat gezinnen op een effectieve manier worden bereikt. De gemeente gaat regie voeren op de implementatie en uitvoering van de acties genoemd in het plan. Wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' De ministeries van OCW en SZW werken aan een wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' waarin het Doorstroompunt en de Arbeidsmarktregio (AMR) meer moeten samenwerken om jongeren (t/m 27 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in de overgang van school naar werk. Beoogd is dat het wetsvoorstel van 'School naar duurzaam werk' en de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten per 1 augustus 2025 van kracht worden en de gemaakte plannen kunnen worden uitgevoerd.

Bestuurlijke actiepunten

Z24-100769

Programmabegroting 2025

35

Wat gaan we doen?

type

planning

Beleidsvisie zorgzwaarte in de voorschoolse educatie

College

1e kwartaal

Start kwartiermaker voor wijkgerichte inzet in de kwetsbare wijken en rijke schooldag Uitvoering dashboard Gelijke Kansen samen met het onderwijs

College

1e kwartaal

Afspraken met het onderwijs ten aanzien van de onderwijsregio onderwijsarbeidsmarkt Uitvoering geven aan de aanpak van laaggeletterdheid en hieronder valt ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen  Bij een goede kwaliteit van leven hoort goed onderwijs met goede schoolgebouwen.  Amstelveen voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken en waar verschillende faciliteiten zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd. Actuele beleidsontwikkelingen Actualisatie Integraal huisvestingsplan 2024-2040 In juli 2024 is de actualisatie van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2024-2040 aangenomen door de Raad. Onderstaande projecten zijn opgenomen in het IHP en zijn van toepassing op de programmabegroting van 2025. Sporthal Keizer Karel College Begin 2024 is gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van de sporthal. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. De omvang van het project is vergroot door de inrichting van de buitenruimte voor het KKC en de openbare ruimte aan het project toe te voegen. Verduurzaming Noorddammerweg 51 en inpandige aanpassingen In de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 -55 zijn basisschool de Westwijzer, Amsteltaal, een sportvoorziening en kinderopvang gehuisvest. Voor de installaties van het gebouw is een natuurlijk moment aangebroken om ze te vervangen. In overeenstemming met de verduurzamingsambities van de gemeente Amstelveen zijn in 2024 de voorbereidende werkzaamheden gestart.

De fysieke uitvoering van de verduurzaming start in het vierde kwartaal van 2024. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het gebruik van het gebouw door de school en de kinderopvangpartijen. Voor zover mogelijk worden de werkzaamheden gepland in en rondom schoolvakanties. Om die reden is er meer tijd nodig om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren en wordt het lopende krediet gefaseerd over 2 jaar. Daarnaast worden inpandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten. Inpandige aanpassingen brede school Rembrandt Drie kleutergroepen van de brede school Rembrandt zijn op dit moment gehuisvest aan de Groen van Prinstererlaan 55a. Om die groepen te verplaatsen naar het hoofdgebouw aan de Mr. P.J.M Aalberselaan 2, zal er in het laatste kwartaal van 2025 een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om in het hoofdgebouw de beschikbare ruimte efficiënter in te zetten door middel van inpandige aanpassingen. In 2026 staat de uitvoering van deze inpandige aanpassingen gepland. Uitbreiding IBS Elif Met de verhuizing van de Japanse kleuterschool per 1 januari 2025 is er voor IBS Elif ruimte om verder uit te breiden in het gebouw aan de Schweitzerlaan 4-6. Om de groei van de school op te kunnen vangen zal het gedeelte waarin Tulip Gakuen is gevestigd, gebruiksklaar worden gemaakt voor IBS Elif.

De verbouwing start in het 1e kwartaal van 2025.

36

Programmabegroting 2025

Z24-100769

IKC de Scheg In de nieuwbouwwijk Scheg is een basisschool gepland van circa 330 leerlingen inclusief kinderopvang en gymzaal. In 2025 is het project nog in de voorbereidende fase. De verwachting is dat de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2028 in gebruik kan worden genomen. Kindcentrum Lindenlaan 315-323 Aan de Lindenlaan 315-323 wordt een zorgwoningencomplex gerealiseerd met een kindcentrum. Het kindcentrum bestaat uit kinderopvang 0-4 jaar met voor-en buitenschoolse opvang. In 2025 vinden de voorbereidingen voor het bouwen van het kindcentrum plaats. Naar verwachting wordt het complex in het derde kwartaal van 2027 opgeleverd. Scholenlocatie Orion Het project Orion is opgedeeld in 3 deelprojecten. De voorbereiding van Middenwaard (deelproject 1) is gestart in 2024 en neemt nog heel 2025 in beslag. De verwachting is dat er begin 2026 gestart kan worden met de bouw. In het derde kwartaal van 2025 wordt er volgens planning gestart met de voorbereiding van Orion 1b (deelproject 2) en Orion hoofdlocatie (deelproject 3). Deze voorbereidingen lopen door tot in 2026.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Sporthal Keizer Karel College

Raad

3e kwartaal

Verduurzaming en inpandige aanpassingen Noorddammerweg 51

Uitvoering

Inpandige aanpassingen Brede school Rembrandt

Uitvoering

Uitbreiding IBS Elif

Uitvoering

IKC de Scheg

Raad

4e kwartaal

Kindcentrum Lindenlaan 315-323

Raad

4e kwartaal

Scholenlocatie Orion

Raad

4e kwartaal

2.2.3 Sport Doelstellingen  Sport in Amstelveen nog beter toegankelijker te maken voor alle Amstelveners;  Elke inwoner van Amstelveen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht fysieke of cognitieve mogelijkheden, leeftijd, sekse, herkomst of inkomen;  Ondersteuning van topsport(talenten) in onze gemeente en een podium bieden als rolmodel en inspiratie voor Amstelveners. Actuele beleidsontwikkelingen Op dit moment is het nog onbekend welke afwegingen zijn gemaakt bij de totstandkoming van de financiële keuzes van de vier formerende partijen in het Hoofdlijnenakkoord. Er is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van een beweegtuin en het faciliteren van het samengaan van de hockeyverenigingen MHCA en Myra. De uitwerking van de visie op het escapadeterrein wordt verder vormgegeven. We werken verder aan een positief, veilig en inclusief sportklimaat.

Z24-100769

Programmabegroting 2025

37

We werken aan een strategischer inzet van het thema sport, en beogen hiermee een nog betere representatie van sport binnen het fysieke domein. Er wordt verder gewerkt aan een onderzoek over de toekomst van zwembad De Meerkamp.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Realiseren Beweegplein

Uitvoering

3e kwartaal

In exploitatie nemen extra zwemwater

Uitvoering

3e kwartaal

Bepalen toekomst huidige zwembad De Meerkamp

Raad

1e kwartaal

Realiseren audit en benchmark AmstelveenSport 2024

College

4e kwartaal

2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen  

Zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst en cultuur. Bijdragen aan een goede basis voor een sterke culturele infrastructuur en een breed cultureel aanbod. Streven naar grotere zichtbaarheid van de culturele sector in het algemeen en het aanbod in het bijzonder. Uitdragen van het maatschappelijk belang van de culturele sector in Amstelveen. Bijdragen aan de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid, de levendigheid en de economische positie van de stad. Bijdragen aan de brede ontwikkeling van de jeugd. Het stimuleren van onafhankelijke, lokale media. Behoud van cultureel erfgoed in Amstelveen voor toekomstige generaties en de geschiedenis van Amstelveen levend houden.

     

Actuele beleidsontwikkelingen Nieuwe cultuuragenda In 2024 wordt de nieuwe cultuuragenda voor de periode 2025-2028 opgesteld. De nieuwe cultuuragenda kent vier thema’s. In het kort zijn dat: kunst en cultuur voor iedereen, zichtbaarheid, vernieuwing en maatschappelijke inbedding. Om concreet invulling te kunnen geven aan deze ambities is in de perspectiefnota 2025 jaarlijks een budget van 300.000 euro toegekend, onderverdeeld in 200.000 structureel (onder andere cultuureducatie, amateurkunst, aangepaste subsidieregelingen, kunstprijs van de raad en zichtbaarheid) en 100.000 euro incidenteel (onder andere broedplaatsen, innovatie, jonge makers en festivals). Broedplaatsen en makersklimaat Op basis van het onderzoek naar makersklimaat en broedplaatsen, uitgevoerd door Stipo, gaan we een beleidskader opstellen. We evalueren het huidige atelierbeleid en sturen op basis daarvan actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op meer ruimte voor met name startende kunstenaars, in combinatie met creatieve ondernemers en maatschappelijke functies. Ruimte voor cultuur en stedelijke ontwikkeling Door de groeiende verstedelijking en verdichting binnen de MRA ontstaat extra druk op de beschikbare ruimte.

Dit vraagt om een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling, waarin naast woonfuncties nagedacht moet worden over de voorzieningen die samen een leefbare wijk of stad vormen. Niet alleen onderwijs, zorg, welzijn en sport zijn van belang, maar ook de beschikbare ruimte voor cultuur. Ruimte en budget voor passende programmering van cultuur zijn essentieel in 38

Programmabegroting 2025

Z24-100769

het creëren van een leefbare en levendige stad, wijk of buurt. De MRA reikt gemeenten nu een routeplanner aan om tot een goede referentienorm te komen; een instrument dat in Amstelveen ingezet kan worden bij nieuwe woningbouw om zo op voorhand voldoende ruimte voor cultuur te reserveren. We zijn nauw betrokken bij de stedelijke ontwikkelingen zoals de overkapping bij het Oude Dorp en de herinrichting van het Stadshart. Specifiek de overkapping tussen het Oude Dorp en de Annakerk biedt kansen voor multifunctioneel cultuurpark met een kunstzinnige insteek. Museum Cobra Museum Cobra heeft drie jaar de tijd om met nieuw elan een fase van herstel en groei in te zetten. Hierbij zal meer aandacht zijn voor de lokale inbedding, een aantrekkelijker voorkomen en de ontwikkeling van een nieuwe, artistiek inhoudelijk sterke propositie van het museum. Bibliotheek In 2025 gaan we verder aan de slag met hetgeen is voortgekomen uit het onderzoek naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de bibliotheekfuncties in de wijk. Dan verwachten we ook meer duidelijkheid te hebben over hetgeen de aangekondigde zorgplicht voor gemeenten ten aanzien van bibliotheken inhoudt en kunnen we bezien wat dit voor Amstelveen betekent. Lokale media Eind 2024 is een beleidsplan lokaal mediabeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De daarin opgenomen beleidsdoelen vormen de basis van ons mediabeleid.

De Rijksoverheid wijzigt mogelijk de Mediawet 2008. De mogelijk daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgevoerd. Ten tijde van dit schrijven zijn de plannen van het Rijk nog niet volledig bekend. Cultureel erfgoed Sinds 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook de omgang met het cultureel erfgoed is geregeld onder de omgevingswet. De overheid wil cultureel erfgoed een vaste plaats te geven in onze leefomgeving. Zodat iedereen de geschiedenis van deze plekken kan blijven beleven. De regelgeving over het behoud en beheer van cultureel erfgoed is sinds 2016 ondergebracht in de Erfgoedwet. Samen met de Erfgoedwet maakt de Omgevingswet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. De vuistregel voor de verdeling tussen Erfgoedwet en Omgevingswet is als volgt: de duiding van cultureel erfgoed en de zorg voor cultuurgoederen in overheidsbezit staat in de Erfgoedwet; de omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving is geregeld in de Omgevingswet. Gemeenten moeten in hun bestemmingsplan (onder de Omgevingswet: omgevingsplan) vastleggen hoe zij rekening houden met cultureel erfgoed. Gemeenten stellen beleid op voor de omgang met en bescherming van cultureel erfgoed.

Bijvoorbeeld als gemeentelijk monument of beschermd stadsof dorpsgezicht. Ook in Amstelveen worden de cultuurhistorische waarden beschermd en vastgelegd in omgevingsplannen.

Z24-100769

Programmabegroting 2025

39

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten

Raad

2e kwartaal

actualiseren archeologische waardekaart

Raad

4e kwartaal

Voorbereidingen treffen voor verbouwing Cultuurstrip die zal starten in Q3 2026. Uitbouwen van een cultureel-maatschappelijke invulling voor theater en cursusgebouw De Landing op Uilenstede, in samenwerking met Schouwburg. Selecteren van een kunstenaar die zich samen met een landschapsontwerpbureau zal werpen op de inrichting van de overkapping A9 West (het Annapark) Stimuleren van cultuureducatie voor PO/VO.

Uitvoering

Plan van aanpak doorontwikkelen bibliotheek.

Uitvoering

Evaluatie atelierbeleid

Uitvoering

Handhaven van onafhankelijke, lokale media.

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2025

Programma

2023

2024

4.1 Openbaar basisonderwijs

-133

-144

144

0

4.2 Onderwijshuisvesting

-7.085

-8.228

11.149

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-3.383

-4.741

5.1 Sportbeleid en activering

-4.674

5.2 Sportaccommodaties

Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Saldo

2026

2027

2028

-144

-144

-144

-144

1.941

-9.208

-8.552

-7.257

-8.818

6.456

1.585

-4.871

-4.833

-4.554

-4.234

-5.240

6.898

471

-6.427

-6.946

-6.946

-6.871

-506

-354

2.997

3.237

240

65

-16

-40

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-5.014

-5.325

5.468

0

-5.468

-5.298

-5.186

-5.186

5.4 Musea

-1.611

-1.722

1.758

0

-1.758

-1.758

-1.508

-1.508

-244

-292

301

0

-301

-190

-190

-190

-2.511

-2.802

2.844

86

-2.758

-2.758

-2.613

-2.618

-25.161

-28.849

38.016

7.319

-30.696

-30.415

-28.414

-29.610

1.370

2.808

2.455

5.680

3.225

3.370

3.349

3.240

-23.792

-26.040

40.471

12.999

-27.471

-27.045

-25.065

-26.370

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat

40

Programmabegroting 2025

Z24-100769

Ontwikkeling programmasaldo Meerjarenraming bedrag x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

26.040

26.481

25.009

25.099

26.030

Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak

3.327

-101

14

14

14

1e Tijdvak

-103

159

159

159

84

Perspectiefnota

-187

1.863

2.949

1.569

850

29.078

28.403

28.130

26.841

26.978

Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP)

0

0

0

-500

500

Taakstelling organisatie

0

-13

-13

-13

-13

Actualisatie Kapitaallasten

0

-1.004

-1.158

-1.349

-1.181

Nominale ontwikkeling

0

-126

-126

-126

-126

Kostentoerekening

0

212

212

212

212

Saldo mutaties in programmabegroting

0

-931

-1.086

-1.776

-609

29.078

27.471

27.045

25.065

26.370

Saldo voor programmabegroting Mutaties Meerjarenbegroting

Saldo na programmabegroting

Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP) Het IHP 2024-2040 is financieel verwerkt in Perspectief 2025. Aan de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 worden inpandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten. Taakstelling organisatie In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma’s en taakvelden. Actualisatie kapitaallasten Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 en anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed (onderwijshuisvesting en sport). Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025. Kostentoerekening De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4.

Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden. Z24-100769

Programmabegroting 2025

41

Reservemutatie bedrag x € 1.000

Begroting 2025 Beginsaldo Dotatie

Dekking kapitaallasten

2026

2027

2028

Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo

83.636

0

3.252

80.384

77.137

73.897

70.657

Monumentenzorg

156

0

0

156

156

156

156

Overige toekomstige huisvesting

389

4.109

4.232

266

143

34

34

Kunst in de openbare ruimte

300

150

0

450

450

450

450

84.481

4.259

7.484

81.256

77.886

74.537

71.297

2026

2027

2028

Totaal mutaties

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000

Begroting 2025 Beginsaldo

Dotatie Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo

Onderhoud sportaccommodaties

1.481

840

280

2.042

2.602

3.162

3.723

Onderhoud onderwijsgebouwen

697

357

102

952

1.207

1.462

1.717

2.178

1.197

382

2.993

3.809

4.624

5.440

Totaal mutaties

Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

42

Programmabegroting 2025

Z24-100769

2.3 Economie en duurzaamheid

Inleiding Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken. Wij blijven ondernemers ondersteunen als dat nodig is of bijdraagt aan de vitaliteit van Amstelveen. We investeren structureel in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te realiseren en de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. Cruciaal in de realisatie van de doelstellingen is deelname van bedrijven, inwoners en energieleveranciers aan de noodzakelijke transitie. We sluiten aan bij doelstellingen en de vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin. Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen. Indicatoren Omschrijving

Bron

2021

2022

2023

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners 15-75 jaar LISA

218

224

227

1.009

1.007

Werkzame personen per 1.000 inwoners 15-75 jaar

LISA

1.005

Electriciteitsverbruik woningen (in mln KwH) per 1.000 inwoners Gemiddeld gasverbruik woningen temperatuur gecorrigeerd (m3) % Hernieuwbare warmte

Klimaatmonitor

3,536

Klimaatmonitor

1.210

1.090

Klimaatmonitor

2,8%

3,4%

% Netto arbeidsparticipatie

BBV

69,9%

72,4%

73,8

% Functiemenging

BBV

56,1%

56,4%

56,5%

% Hernieuwbare elektriciteit

BBV

8,3%

11,8%

2024

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h 2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen  ‘Ruimte voor werken’: voldoende, kwalitatief passende ruimte om te ondernemen;  Een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven;  Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken;  Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart. Actuele beleidsontwikkelingen Werklocaties De ruimte voor bedrijventerreinen is en blijft krap. Er is onvoldoende aanbod om in de toekomstige vraag te voorzien. BTAZ is een van de weinige locaties waar tot 2030/2040 nog ruimte beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de kantorenmarkt. In de crisisjaren na 2009, die zich kenmerkten door overaanbod en leegstand, is in Amstelveen sterk ingezet op het transformeren van kantoren naar andere functies om de (structurele) leegstand het hoofd te bieden en verloedering van panden en gebieden tegen te gaan. Deze ontwikkeling is nog verder aangejaagd door de oplopende druk op de woningmarkt. De Amstelveense kantorenvoorraad is in 10 jaar tijd met 28% afgenomen. Het Z24-100769

Programmabegroting 2025

43

automatisme van onttrekken van kantoren om de leegstand tegen te gaan moet bijgesteld worden, omdat de courante leegstand inmiddels is gedaald tot onder het frictieniveau (leegstand in een gezonde markt). De groei van de kantorenvraag onder andere als gevolg van Covid-19 en de trend richting het nieuwe werken is enigszins gestabiliseerd. De ruimtebehoefte neemt echter niet af. Bij een verdere afname van de kantorenvoorraad (door onttrekking/ functiewijziging) in combinatie met de beoogde inwonersgroei neemt de verhouding tussen het aantal inwoners en kantoor-gerelateerde werkgelegenheid af. In april 2024 heeft de raad de kantorenvisie Amstelveen akkoord bevonden. In 2024 en 2025 wordt de visie geborgd in de (gebieds)visies en stedelijke ontwikkelingen. Binnen G40 verband wordt binnen de themagroep vitale binnensteden en werklocaties gewerkt aan het (landelijke) programma ruimte voor werken. In 2024 is in MRA verband een regionale bedrijventerreinenstrategie opgesteld en onderschreven door de MRA gemeenten. In 2025 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en waar van toepassing op Amstelveen geborgd in lokaal beleid en uitvoeringsprogramma's.

Toekomstbestendige werklocaties De volgende kwalitatieve vestigingsfactoren worden belangrijker als onderdeel van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven:  Mix van functies en voorzieningen (met name voor kantoren van belang);  Energievoorziening;  Duurzame inrichting locaties/panden: klimaatbestendig, circulair, energiezuinig;  Beschikbaarheid en kwaliteit arbeid, gezien de krapte op de arbeidsmarkt;  Digitale, multimodale en duurzame bereikbaarheid van werklocaties;  Organisatiegraad van ondernemers. Internationaal International business is een van de drie pijlers van het internationale beleid die bijdragen aan de balans tussen economische groei en welzijn. De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers zorgen voor economische welvaart in onze regio. Amstelveen werkt binnen het samenwerkingsverband amsterdam inbusiness aan relatiebeheer met het aanwezige internationale bedrijfsleven en het selectief aantrekken van buitenlandse bedrijven die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA. Daarbij is ook de mate waarin zij bereid zijn om bij te dragen aan de lokale samenleving van belang.

Immers, het behoud van een goede balans tussen economische welvaart en het welzijn van inwoners vraagt om meer aandacht van alle stakeholders voor de impact die de groeiende internationale gemeenschap heeft op de stad en de gemeentelijke dienstverlening. (Zie programma 6 voor de pijlers internationalisering en internationale samenwerking.) Stadsbreed fonds Het wordt voor de ontwikkeling van de lokale economie steeds belangrijker dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is. Bedrijven staan in toenemende mate voor de opgave om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige, schone en goed onderhouden omgeving, voor mobiliteit en bereikbaarheid, voor gezamenlijke promotie, een aantrekkelijk acquisitieklimaat, goede relaties met het onderwijs en voor talloze andere zaken. Alleen dan is het lokale ondernemersklimaat voldoende concurrentie- en conjunctuurbestendig. In de coronaperiode is het belang van een het georganiseerde bedrijfsleven in Amstelveen nog eens onderstreept. Er is veel geëxperimenteerd met publiek-private samenwerking. Het lokale corona noodfonds, stimuleringsfonds lokale economie en het gedoogbeleid voor terrassen hebben de gemeente veel ‘goodwill’ opgeleverd. Het ‘back on track & stay on track’ programma is een effectieve coproductie gebleken van gemeente met de ondernemersvereniging Amstelveen.

Behoud en uitbouw van dit soort programma’s lijkt onhaalbaar met enkel (vrijwillige) inzet, daarvoor is een structurele financiële ondersteuning noodzakelijk. In de raadsvergadering van 19 juni 2024 heeft de raad aangegeven een tweetal bijeenkomsten te willen in najaar om het fonds in Amstelveen nader uit te werken om zo in de raadsvergadering van november een definitief besluit te kunnen nemen. Bij akkoord op de definitieve voorstellen wordt

44

Programmabegroting 2025

Z24-100769

eind 2024 en begin 2025 de stichting voor het stadsfonds opgericht en het investeringsfonds in werking gezet. Het Stadshart Het visitekaartje van de Amstelveense detailhandel is het Stadshart. Het Stadshart bestaat voornamelijk uit recreatief winkelen. Winkelen is een ‘dagje uit’ en bezoekers verwachten een uitstekende beleving met een diversiteit aan functies (horeca, winkelen, uitgaan). De laatste jaren is echter sprake van concurrentie van online winkelen en andere steden. Binnen het Programma Stadshart Amstelveen wordt daarom gewerkt aan onder meer de volgende doelstellingen:  Bezoekersaantallen terugbrengen naar minimaal 10 miljoen;  Leegstand winkels en kantoren verminderen;  Gezonde mix van functies;  Meer ontmoetingsplekken en evenementen;  Verbreden van de branchering en behoud winkeldiversiteit. Detailhandelsvisie De Detailhandelsnota Amstelveen is geschreven in 2016 en is niet meer actueel. Om aan te sluiten op de huidige trends en ontwikkelingen stellen we in 2025 een nieuwe detailhandelsvisie op met een daarbij behorend detailhandelsprogramma. Horeca De komende jaren is er nog ruimte voor uitbreiding van de horecagelegenheden en terrassen Deze uitbreiding ontstaat voornamelijk door de groei van de bevolking van Amstelveen. Belangrijke keuze is waar groei van de horeca kan plaatsvinden en waar terrasgebieden kunnen ontstaan of verruimd.

In de nieuwe horecavisie, die momenteel wordt opgesteld, worden deze keuzes mogelijk gemaakt. Toerisme en recreatie Het toerisme in Nederland groeit aanzienlijk. Zowel het aantal binnenlandse als buitenlandse bezoekers neemt behoorlijk toe. Naast de inkomsten die toeristen genereren, dragen zij ook bij aan de levendigheid en het behoud van een hoog voorzieningenniveau. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen tot 2030 naar verwachting circa 266.000 inwoners erbij. Voor recreatie en dagtoerisme betekent dit een toename van circa 60 miljoen vrijetijdsactiviteiten per jaar voor onder meer buitenrecreatie, sport en sportieve recreatie en uitgaan. In Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijft het toerisme eveneens toenemen. De opening van grote musea en het organiseren van grote evenementen (2025) versterken de aantrekkingskracht van Amsterdam op toeristen. Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en de overlast voor bewoners te beperken, heeft de gemeente Amsterdam een nieuw hotelbeleid ontwikkeld. Dit beleid kan de vraag naar verblijfsaccommodaties buiten Amsterdam, in de regio stimuleren. Hierdoor kunnen de hotels in Amstelveen een hogere bezettingsgraad krijgen en kan vanuit de vastgoedmarkt meer vraag ontstaan naar hotelontwikkeling in Amstelveen. Deze ontwikkeling biedt kansen voor Amstelveen, indien deze goed wordt gemanaged.

Om die reden is het raadzaam om het accommodatiebeleid van Amstelveen opnieuw te evalueren en waar nodig en wenselijk te herzien. Een goed hotelbeleid, duidelijke regels voor particuliere verhuur van woningen aan toeristen en een ruimtelijk beleid zonder ongewenste ruimte voor hotelontwikkelingen die niet passen binnen het beleid van Amstelveen zijn essentieel om voorbereid te zijn op deze ontwikkeling. Zo kan tijdig worden bijgestuurd en kan Amstelveen profiteren van de groeiende toeristenstroom. Amstelveen is een groene, culturele en ondernemende stad met een internationale uitstraling. Dat karakter maakt Amstelveen aantrekkelijk voor zowel bewoners als ook bezoekers. Deze elementen vormen samen met recreatie een belangrijk uitgangspunt voor de visie op toerisme en recreatie in Amstelveen en uitvoering daarvan. Het behoud, versterking en benutting van deze waarden is de kracht en de opgave voor Amstelveen voor de korte, middellange en lange termijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met nieuwe - voor Amstelveen interessante - ontwikkelingen. Het streven is gericht op een bezoekerseconomie die waarde toevoegt aan de stad, die aansluit op de behoeften van de bewoners, die duurzaam is, de leefbaarheid versterkt en aantrekkelijk is voor bezoekers. De

Z24-100769

Programmabegroting 2025

45

uitvoering van deze visie op toerisme en recreatie wordt gedaan door het opstellen, vaststellen en implementeren van een Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie. Promotieplan Recreatie en Toerisme Op basis van het nog door het college vast te stellen Promotieplan Toerisme en Recreatie 2025 2028 wordt ingezet op het verder versterken en onder de aandacht brengen van het toeristisch, recreatief, sport- en cultureel kwalitatief hoogwaardige aanbod in Amstelveen; onder met name de bewoners en de bezoekers van Amstelveen. In samenwerking met amsterdam & partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers, waarbij de waardevolle bezoeker, die duurzaam wil recreëren en uitgaan, centraal staat en wordt uitgegaan van een optimale balans tussen toeristische druk en de draagkracht van de leefomgeving. De stadspromotie heeft een impuls gekregen in de afgelopen twee jaar. Amstelveen is de achtste hotelstad van Nederland maar de analyse is dat de lokale economie daar onvoldoende van profiteert. Met campagnes van Visit Amstelveen wordt de aandacht gevestigd op de diversiteit van de lokale bezoekerseconomie, voor bewoners (inclusief internationals), bezoekers uit de regio én voor bezoekers die in Amstelveense hotels verblijven. De gemeente is tot nu toe de drijvende kracht.

De praktijk in andere steden wijst uit dat meer private investeringen en een hogere participatie van ondernemers de stadspromotie zeer ten goede komen. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag of stadspromotie (en evenementen) moet worden ondergebracht in een separate stichting “Promotie Amstelveen” met bijbehorende cofinanciering van het bedrijfsleven. Evenementen Het huidige beleid is opgesteld in 2015 en heeft als doelstelling meer ruimte bieden aan evenementen. De afgelopen jaren heeft de evenementenbranche zich sterk ontwikkeld. Het aantal evenementen is toegenomen en ook de diversiteit neemt verder toe. Aan de andere kant hebben evenementenorganisatoren het moeilijk. Er zijn steeds meer regels op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en het aantal vrijwilligers neemt af. In overleg met inwoners, evenementen organisatoren, en overige belanghebbenden stellen we nieuw beleid op waarin deze ontwikkelingen worden meegenomen. Onderdeel van het evenementenbeleid zijn (herziene) evenementen locatieprofielen. Westeinderscheg en Amstelscheg Het programma en het gebied Westeinderscheg biedt kansen voor de ontwikkeling daarvan tot een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Versterking van onder andere de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied kan de leefbaarheid en beleefbaarheid daarvan vergroten.

Het in 2023 bestuurlijk vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg biedt de basis voor het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Amstelveen. Het programma en het gebied Amstelscheg biedt eveneens kansen. Het realiseren en stimuleren van de versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Amstelscheg kan de leefbaarheid en beleefbaarheid daarvan vergroten. Bestuurlijk Platform Groene Hart Amstelveen heeft op 19 mei 2022 met betrokken medeoverheden de bestuursovereenkomst NOVEXgebied Groene Hart ondertekend. Er is toen uitgesproken om samen te werken aan het behoud en de versterking van het Groene Hart en de komende jaren gezamenlijk uitvoering te geven aan de verschillende grote transitieopgaven zoals wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling. Ook Amstelveen is hieraan verbonden en wil als partner meewerken aan de kernopgaven in het Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart is de regiehouder van dit proces. Deelname aan deze samenwerking biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen en om knelpunten samen met de andere medeoverheden op en aan te pakken.

46

Programmabegroting 2025

Z24-100769

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Voortzetten van stadspromotie via Visit Amstelveen

Uitvoering

Promotieplan Toerisme en recreatie 2025

College

Uitvoeren en uitwerken Werkprogramma Westeinderscheg

Uitvoering

MRA Uitvoeringsagenda regionale bedrijventerreinenstrategie

College

Uitvoering kantorenvisie en beleid

Uitvoering

Opstellen detailhandelsvisie en uitvoeringsprogramma.

Raad

2e kwartaal

Opstellen horeca visie en uitvoeringsprogramma.

Raad

1e kwartaal

Opstellen evenementenbeleid en uitvoeringsprogramma.

Raad

1e kwartaal

G40: kennisontwikkeling, belangenbehartiging en netwerkvorming om samen met ministerie EZK te werken aan goede voorwaarden voor ‘ruimte voor werken’.

Uitvoering

1e kwartaal

3e kwartaal

2.3.2 Duurzaamheid Doelstellingen  In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990;  Amstelveen wordt een circulaire stad;  In 2050 is heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht. Actuele beleidsontwikkelingen Het Europese Fit for 55 pakket, het Klimaatakkoord en de Urgenda-uitspraak van de rechter hebben de aanpak van klimaatverandering versneld. Om deze versnelling concreet te maken zijn 3 rijksprogramma’s opgesteld: Beleidsprogramma Klimaat, het Nationaal programma Energiebesparing en het Beleidsprogramma verduurzaming gebouwde omgeving. Dit laatste programma gaat uit van 5 beleidslijnen die wij als gemeente ook volgen: aanpak aardgasvrije wijken, individuele aanpak woningen, aanpak utiliteitsgebouwen, bronnen en infrastructuur. Daarnaast is er een zogeheten ‘horizontale’ programmalijn waar natuurinclusief en duurzaam bouwen onder vallen. Een rechtvaardige energietransitie krijgt daarbij veel aandacht. De versnelling die het rijk inzet is inmiddels ook financieel vertaald en de gemeente ontvangt financiering van de uitvoeringslasten van het klimaatakkoord. Ook zijn er specifieke budgetten voor het aanpakken van energiearmoede en het uitwerken van een isolatie aanpak beschikbaar gekomen. De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en de Energiewet zijn in de Tweede Kamer aangenomen.

De Wet collectieve Warmte (Wcw) is in ontwikkeling (anno juni 2024). Deze wetten geven de gemeente de bevoegdheid om te bepalen wanneer en hoe een wijk van het aardgas af gaat en welk alternatief wordt geboden. Keuzevrijheid en kosteneffectiviteit zijn belangrijke ingrediënten. Het kabinet wil dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. Er zijn in april 2024 in de EU nieuwe regels vastgesteld die het ‘right to repair’ voor consumenten gaan verbeteren. De circulaire aanpak en klimaatadaptatie worden onder programma 4 verder opgenomen.

Z24-100769

Programmabegroting 2025

47

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

PLECK 7.0

Raad

4e kwartaal

Uitgangspuntennotitie warmteprogramma

Raad

4e kwartaal

Evaluatie buurt energieteam

College

2e kwartaal

Natuurinclusief isoleren.

College

1e kwartaal

Besluit ontwikkelfase uitkoppeling WRK

College

1e kwartaal

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2025

Programma

2023

2024

3.1 Economische ontwikkeling

-469

-585

1.206

0

3.3 Bedrijfsloket en ontwikkelingen

-189

22

765

3.4 Economische promotie

-596

915

-1.254

Resultaat voor bestemming

Resultaat

Baten

Begroting Begroting Begroting 2026

2027

2028

-1.206

-1.206

-1.492

-2.066

806

41

41

-59

-58

1.231

3.020

1.788

2.063

2.083

2.083

352

3.203

3.826

624

899

533

-41

-77

0

0

15

15

15

15

15

-1.331

352

3.203

3.841

639

914

548

-26

Mutatie reserves

Lasten

Saldo

Ontwikkeling programmasaldo Meerjarenraming bedrag x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

-352

-1.377

-1.402

-1.427

-1.427

Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak

-726

0

0

0

0

1e Tijdvak

386

235

-15

-15

-15

1.000

434

434

820

1.394

309

-708

-983

-622

-48

Kapitaallasten

0

1

1

1

0

Nominale ontwikkeling

0

-76

-76

-70

-70

Kostentoerekening

0

144

144

144

144

Neutrale aanpassingen

0

0

0

0

0

Saldo mutaties in programmabegroting

0

70

69

75

74

309

-639

-914

-548

26

Perspectiefnota Saldo voor programmabegroting Mutaties Meerjarenbegroting

Saldo na programmabegroting

Kapitaallasten Met de programmabegroting vindt er een actualisatie van de kapitaallasten plaats voor in dit geval betreft het een bijstelling van de toegerekende rente voor de Grondbank.

48

Programmabegroting 2025

Z24-100769

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025. Kostentoerekening De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden. Neutrale aanpassingen Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma’s en taakvelden en het op schonen van de begroting. Reservemutatie bedrag x € 1.000

Begroting 2025 Beginsaldo Dotatie

2026

2027

2028

Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo

Dekking kapitaallasten

300

0

15

285

270

255

240

Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)

51

0

0

51

51

51

51

351

0

15

336

321

306

291

Totaal mutaties

Z24-100769

Programmabegroting 2025

49

2.4 Openbare ruimte

Inleiding Het groene karakter van de stad is een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. Er is een nieuwe groenvisie ontwikkeld die samenhangt met ruimtelijke en woonontwikkelingen. Bevorderen van biodiversiteit is één van de pijlers en er is ook aandacht voor watermanagement. Recent uitgevoerde weginspecties laten zien dat er een groeiende opgave ontstaat voor onderhoud aan en vervanging van wegen, terwijl de kosten van deze infrawerken de laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen. Een nieuwe Nota Wegen moet in 2025 inzicht bieden in hoe we met deze opgave om kunnen gaan. Wij zetten in op uitbreiding van het fietsnetwerk en openbaar vervoer. In bestaande buurten zonder fijnmazig openbaar vervoer is het belangrijk dat parkeren voor bewoners en (mantel)zorgers mogelijk blijft. Betaald parkeren draagt bij aan het bereikbaar, veilig en leefbaar houden van wijken. Vanwege de verbreding van de A9 blijft de stad de komende jaren in de steigers: we proberen de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken. Indicatoren Omschrijving

Bron

2021

2022

Rapportcijfer groenvoorzieningen

Stadspeiling

7,7

7,7

Rapportcijfer onderhoud wijk

Stadspeiling

7,3

7,5

Gemiddeld aantal kinderen (0-17 jr) per speelplaats

Basisregistratie

67

% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk Scheidingspercentage huishoudelijk afval

Stadspeling

14%

Basisregistratie

65%

60%

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

BBV

167

160

68

2023

2024

68 11% 60%

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h 2.4.1 Groen Doelstellingen  Behouden en versterken van het groene karakter van de stad en van de biodiversiteit.  Verbeteren van de leefbaarheid.  Klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. Actuele beleidsontwikkelingen Besteding van het Fonds Groen, water en recreatie In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode van 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investering in groen, water en recreatie. Daartoe is het Fonds Groen, water en recreatie ingesteld. In 2023 is voor een groot deel van dit fonds een bestedingsplan vastgesteld. In 2024 is dit bestedingsplan licht herzien. In totaal is nu een bedrag van 6,6 miljoen bestemd. De rest van het fonds wordt vooralsnog gereserveerd voor de realisatie van een park in Amstelveen-zuid. De studie naar een geschikte locatie hiervoor is naar verwachting eind 2024 afgerond. Een groot deel van het bestedingsplan is geïntegreerd in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 dat in juli 2024 integraal als onderdeel van de Perspectiefnota door de raad is vastgesteld. In 2025 is een groot aantal 'vergroeningsprojecten' geprogrammeerd waarvan een deel ook al in 2023 en 2024 is opgestart.

Dit betreft onder andere:  Het voortzetten van de campagne 'Groen moet je doen'. De nadruk zal liggen op het onttegelen en vergroenen van de openbare ruimte; 50

Programmabegroting 2025

Z24-100769

     

Het vergroenen van school- en speelpleinen; Een impuls geven aan het bomen- en heesterbestand, met speciale aandacht voor vergroting van de biodiversiteit; Realisatie van een skatebaan in Amstelveen-zuid, inclusief vergroening van de omgeving daarvan; Het vergroenen van de betonnen middeneilanden in de rotondes van de Beneluxbaan; Het voorbereiden van de uitvoering van diverse nieuwe beleidsplannen: het Bomenplan, het Speelruimteplan; Herinrichting en vergroening van de Amsterdamseweg-noord en het plein bij de Urbanuskerk.

Vergroening ten behoeve van klimaatadaptatie Het openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving in Amstelveen. Naast een visuele en ecologische waarde levert groen een grote bijdrage aan het verminderen van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Dit geldt met name voor bomen en aaneengesloten bosschages. Aan de hand van het vastgestelde Klimaatadaptatiebeleidsplan geven we vorm aan een klimaatrobuuste buitenruimte voor 2050. We richten ons daarbij op koppelkansen met bestaande renovatieprojecten en nieuwe klimaatrichtlijnen voor nieuwbouwlocaties. Groene maatregelen hebben hier de voorkeur boven grijze maatregelen. Via communicatiecampagnes worden ook bewoners bewust gemaakt van het klimaatbestendig (en groener) inrichten van hun eigen terrein. Externe partners zoals waterschappen en de MRA worden ook bij dit proces betrokken. Het besluit tot uitvoering van de groene pergola aan het Sandbergplein wordt tijdelijk aangehouden en gekoppeld aan de ontwikkeling van het Cobramuseum en de ontwikkeling van de openbare ruimte rondom de cultuurstrip en de A9 zone. Nieuwe beleidsplannen In 2024 is de Groenvisie vastgesteld. Na vaststelling van de Groenvisie is gestart met het uitvoeringsprogramma.