Programmabegroting 2025 Amstelveen

De vier ambities uit de Groenvisie worden concreet gemaakt bij het actualiseren van richtlijnen (onder andere voor inrichting van de openbare ruimte) en bij het opstellen van beleid, zoals Bovenplans groen, gebiedsvisies, omgevings- of landschapsplannen. In dit kader is in 2024 het Bomenplan vastgesteld. Volgend op de groenvisie zullen rapportages voor monitoring van het groen en het definiëren van wensen op het gebied van biodiversiteit worden uitgewerkt. Het beleid voor spelrecreatie/speelplaatsen wordt geactualiseerd in het nieuwe speelruimteplan dat in 2025 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. 'Groen-voor-groen beleid' Specifieke aandacht is er voor het 'groen-voor-groen beleid' bij de grootschalige kap van bomen bij grote infrastructurele projecten (zoals de verbreding A9). Amstelveen gaat dit groen compenseren met bijdragen van de overheden die deze projecten hebben uitgevoerd. Dit staat nog los van de herinrichtingsplannen en kredieten voor de totale landschappelijke inpassing van onder meer de overkappingen over de A9 die in de komende jaren gemaakt en aangevraagd gaan worden. De inrichting van de enkele noordelijke groenstroken (Operabuurt, Meanderpark) wordt de komende twee jaar nader vormgegeven. Dit biedt een mooie kans om het groenbestand in Amstelveen een impuls te geven.

Daarnaast geldt dat gekapte bomen in kleinschalige projecten passend worden gecompenseerd. Groenonderhoud en ecologie Het groenonderhoud en de groenrenovaties in Amstelveen vinden plaats op basis van eerder vastgestelde beeldkwaliteits-, beheer- en beleidsplannen en de VTA-veiligheidscontrole van bomen. Er is aandacht voor het vergroten van de ecologische waarde van bermen/gazons. De bermen in het buitengebied worden ter bevordering van de biodiversiteit in de aanbesteding van de nieuwe bestekken gemaaid en afgeruimd. Dierenwelzijn

Z24-100769

Programmabegroting 2025

51

Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord 2022-22026 dat dierenwelzijn zichtbaar op de agenda blijft en dat er meer aandacht moet zijn voor huisdieren en hun baasjes, zetten we in op de volgende acties. Hondenspeeltuin De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van de eerste hondenspeeltuin in Amstelveen. Naar aanleiding van een bewonersinitiatief wordt aan de Legmeerdijk/Schweitzerlaan een braakliggend veld in overleg met bewoners met simpele middelen, als pilot, geschikt gemaakt voor honden om er veilig los te lopen en te spelen. De oplevering is uiterlijk eerste kwartaal 2025. Minimaregeling Op 1 januari 2025 start de gemeente een pilot voor Amstelveenpashouders met een huisdier om in aanmerking te komen voor een vergoeding van dierenartskosten. De regeling die wordt uitgewerkt komt neer op een prepaid bedrag op de Amstelveenpas die bij de dierenarts kan worden gebruikt voor preventieve en medisch noodzakelijke behandelingen alsmede voor het chippen van honden en katten. Campagne loslopende katten Naar aanleiding van schriftelijke vragen over de impact van loslopende katten op de biodiversiteit start de gemeente een bewustwordingscampagne. Veel katteneigenaren realiseren zich niet dat ook hún kat een reëel gevaar vormt voor met name broedende en jonge vogels.

Voorafgaand aan het broedseizoen in maart start de campagne met de oproep om katten in het broedseizoen zoveel mogelijk, maar in ieder geval ’s nachts, binnen te houden en katten die buiten komen te voorzien van een belletje. Openbare aanbesteding dierenpension Na de sluiting van het Dierentehuis in Amstelveen in 2020, heeft de gemeente in 2021 een oproep gedaan aan ondernemers om de opvangtaak eventueel in combinatie met een dierenpension te willen opzetten. Dit heeft niet tot een concreet resultaat geleid. Er wordt in 2025 nogmaals gezocht naar een potentiële locatie of een stuk grond in de gemeente, als die locatie gevonden is wordt er opnieuw een tender uitgezet. Gedacht wordt aan het exploiteren van een dierenpension (vakantie- en dagopvang) eventueel in combinatie met bijvoorbeeld een hondentrimsalon en hondentrainingen. Die mogelijkheden worden verkend. NB. De opvang van zwerf- en gevonden dieren heeft de gemeente naar tevredenheid belegd bij het dierenasiel van de Dierenbescherming, locatie Hoofddorp.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Actualiseren MPP Buitenruimte

Raad

3e kwartaal

Actualiseren Bestedingsplan Fonds Groen, water, recreatie

Raad

3e kwartaal

Opstellen speelruimteplan

Raad

1e kwartaal

Opstellen uitvoeringsplannen op basis van de Groenvisie

College

4e kwartaal

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen  Onderhouden en verbeteren van de infrastructuur op een efficiënte, planmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze;  Zorg dragen voor een doelmatige afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater;

52

Programmabegroting 2025

Z24-100769



Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Actuele beleidsontwikkelingen Wegen/Verkeer De wegen worden onderhouden vanuit een maatregelpakket dat op basis van de Nota Wegen en weginspecties is opgesteld. Er ligt een ambitieus vierjarenprogramma aan reconstructies en onderhoud voor. Dit programma is uitgewerkt in het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte 2024-2027. Ook is een integrale Mobiliteitsvisie Amstelveen vastgesteld, die voor de lange termijn het beleid rond bereikbaarheid gaat bepalen en van invloed zal zijn op de projecten voor de komende jaren. In deze visie wordt nadrukkelijk gekeken naar de koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en werklocaties) en naar technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft de fiets een nadrukkelijke rol gekregen in de mobiliteitsvisie. Op dit moment en ook in de komende jaren worden er allerlei grote infrastructurele projecten in en rond Amstelveen uitgevoerd. Al deze werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. Bereikbaarheidsregie, ook op regionaal niveau, is hierbij dus van groot belang. De maatregelen en projecten die via het MPP Buitenruimte geprogrammeerd worden, sluiten aan bij de doelstellingen uit onder andere de Nota Wegen, de Mobiliteitsvisie, het Beleidsplan Klimaatadaptatie en het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Enkele projecten die komend jaar uitgevoerd gaan worden zijn:  het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes; hiervoor is meerjarig extra budget beschikbaar gesteld;  vervanging van de wegen, groenstructuur en fietspaden op een deel van de Bovenkerkerweg;  aanleg van rotondes op de kruisingen Oranjebaan-Beneluxbaan-De Parelvisserslaan, en Oranjebaan-Camera Obscuralaan;  start van de herinrichting van de Groenelaan, waarbij diverse kruispunten worden heringericht en de fietsstroken worden vervangen door vrijliggende fietspaden;  vervangen van diverse verkeersregelinstallaties en twee fietsbruggen;  relinen van de grote transportrioleringen richting de waterzuivering;  vernieuwen van diverse wandelpaden;  afronding, voortzetting en start van de reconstructie van diverse buurten, waarbij de riolering en de verharding vervangen worden en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Enkele buurten die aangepakt worden zijn de Vliegeniersbuurt, Rozenoord en omgeving, Wolfert van Borsselenweg e.o., , Straat van Makassar e.o., Selderust-noord e.o. en Bovenkerkerkade-oost. Hier worden concrete klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd om een zo klimaatrobuust mogelijke inrichting te krijgen. Dit houdt onder meer in dat de bestaande gemengde riolering vervangen wordt door een gescheiden riolering.

Daarnaast worden er verschillende waterbergende en waterpasserende materialen toegepast om potentiële wateroverlast te verminderen. Bovendien wordt de effectiviteit van de diverse klimaatadaptieve elementen na uitvoering onafhankelijk gemonitord. Tevens wordt mogelijk hittestress tegengegaan door de aanleg van groen, zoveel als de wijkstructuur toelaat. De uitkomsten van de weginspecties laten zien dat er met name schadebeelden te zien zijn op locaties bij fiets- en voetpaden in relatie met (grotere) bomen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van wortelopdruk. Ook ontstaan op diverse locaties verzakkingen, wanneer bomen grondwater onttrekken aan de grond. Uitgangspunt is dat de gemeente de verharding veilig stelt en toegankelijk houdt voor alle gebruikers maar ook de waardevolle bomen in onze groene gemeente wil behouden. Probleemlocaties zijn in kaart gebracht. Er wordt op gestructureerde wijze gezocht naar maatwerkoplossingen per locatie. De situatie op de grondstoffen-, aannemers- en personeelsmarkt en de nijpende situatie bij Liander blijven zorgwekkend. De prijzen voor materialen, energie en arbeid zijn flink gestegen, er ligt veel werk en er is weinig gekwalificeerd personeel te vinden. Dat zorgt voor een spanningsveld tussen ambitie/werkvoorraad enerzijds en mogelijkheden om deze waar te maken anderzijds. Daarbij is het Z24-100769

Programmabegroting 2025

53

zoeken naar combinatiewerken ook lastiger geworden, omdat partijen bij combinatiewerk afhankelijk zijn van elkaar maar de planningen niet altijd meer goed op elkaar af te stemmen zijn. Op voorhand is niet te voorspellen hoe deze situatie zich zal ontwikkelen en binnen welke projecten de genoemde risicofactoren tot uitdrukking komen in budgetoverschrijdingen of optreden van vertragingen. Het budget voor wegenbeheer staat door deze ontwikkelingen ernstig onder druk. In 2025 wordt een geactualiseerde Nota Wegen aan de raad voorgelegd waarin de consequenties van deze ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt. Klimaatadaptatie De gemeente Amstelveen heeft een beleidsplan klimaatadaptatie opgesteld met beleid tot 2050. Uitvoering van dit beleid komt terug in de diverse projecten en campagnes die in 2025 en verder worden uitgevoerd. Voor wat betreft initiatieven met betrekking tot particulieren zijn Amstelveen Rainproof, de regeling Groen op gebouwen en het aantrekken van een klimaatadaptatiecoach het vermelden waard. Riolering en water Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering.

Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. Een van de belangrijkste klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van riolering is het scheiden van vuilwater- en hemelwaterafvoer, het zogenaamde afkoppelen. Dit blijft een van de belangrijkste rioleringsactiviteiten. Het beleid hiervoor staat in het reeds genoemde beleidsplan klimaatadaptatie. Verder zijn enkele transportriolen in Amstelveen aan grondige renovatie toe. Dit gebeurt door middel van relining. In 2024 is een evaluatie van het GRP doorgevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat de volgende doelstellingen zijn gehaald: actualisatie gegevensbeheer, kosteneffectieve inzet van middelen (assetmanagement) en monitoring van het grondwaternetwerk. De egalisatiereserve afbouwen door middel van een herziene meerjarenprogrammering is een verbeterpunt.

Om de meerjarenprogrammering voor rioolprojecten te herzien wordt geadviseerd om de actualisatie van het GRP een jaar eerder, in 2025, uit te voeren in plaats van in 2026. De grondwaterzorg wordt ingevuld onder meer met de ontwikkeling van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag beter kan worden voorspeld en waarmee in risicogebieden voor grondwateroverlast en grondwatertekort nauwkeuriger kan worden vastgesteld waar risico’s zich specifiek kunnen voordoen en welke maatregelen kunnen worden ingezet om het grondwatergedrag beter te kunnen beheersen.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Actualiseren Nota Wegen

Raad

3e kwartaal

Actualiseren MPP Buitenruimte

Raad

3e kwartaal

Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan

Raad

4e kwartaal

54

Programmabegroting 2025

Z24-100769

2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Actuele beleidsontwikkelingen Het Grondstoffenplan 2022-2026 is geïmplementeerd in de gemeente. De maatregelen uit het plan sluiten aan bij de uitgevoerde evaluatie van het afvalbeleid en het verhogen van service voor inwoners, zoals extra inzamelrondes GFT/E en papier en karton bij de laagbouw en het plaatsen van extra textiel-, papier-, GFT/E- en glascontainers. Met deze maatregelen zetten we in op het behalen van de doelstellingen uit het Grondstoffenplan 2022-2026. Circulaire economie Tot en met 2025 komen de gemeentelijke afvaldoelstelling voort uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) waar de focus ligt op het terugdringen van de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Het LAP3 wordt in 2025 opgevolgd door het eerste Circulair Materialenplan (CMP). Het CMP is gericht op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt.

Het meegaan met de transitie naar een circulaire economie in de afvalinzameling betekent effectievere afvalverwerking. Lachgascilinders Onze verwerker accepteert geen restafval meer met lachgascilinders. Deze cilinders ontploffen in de verbrandingsovens en veroorzaken daardoor veel schade. Het restafval moet nagescheiden worden voordat het verwerkt wordt. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Het is onduidelijk of dit op de langere termijn ook tot structurele kosten blijft leiden. Dit is afhankelijk van (nieuwe) verwerkingsmethoden, eventuele maatregelen van de Rijksoverheid en de industrie. Vooralsnog houden we er rekening mee dat deze kosten in 2024 en 2025 zullen worden doorberekend. Bezien wordt in hoeverre dit voor 2024 verrekend kan worden met de reserve afvalstoffenheffing en voor 2025 wordt dit betrokken bij het bepalen van de tarieven. Zwerfafvalvergoeding Vanuit de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Zwerfafval wijzigt de gemeentelijke vergoeding voor zwerfafval. Producenten van wegwerpplastic betalen voortaan mee aan het inzamelen en opruimen van zwerfafval. De gemeente Amstelveen kan een nog te bepalen vergoeding verwachten om zwerfafval in de openbare ruimte tegen te gaan.

2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Het duurzaam in stand houden van gedenkpark en Rijksmonument Zorgvlied door een uitbreiding van de mogelijkheden rondom begraven en asbestemmingen. Actuele beleidsontwikkelingen Landelijk is de trend dat er steeds minder wordt begraven. In 2020 werd ongeveer 30% van alle overledenen begraven, waarbij natuurbegraafplaatsen aan populariteit winnen. Circa 70% van de bevolking wil worden gecremeerd. Op Zorgvlied zien we het aantal begrafenissen enigszins afnemen en het aantal crematies oplopen. Hierom is het van belang om tijdig te anticiperen op het bieden van een gevarieerd aanbod in asbestemmingen.

Z24-100769

Programmabegroting 2025

55

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Onderzoek naar meer alternatieven rondom asbestemmingen om het Uitvoering gedenkpark toekomstbestendig te houden. Uitbreiden van ecologische grafwijken. Uitvoering

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Programma

Begroting 2025

2023

2024

2026

2027

2028

2.1 Verkeer en vervoer

-11.563

-15.315

15.737

1.034

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

-14.703

-14.111

-14.257

-8.890

-13.292

-15.401

16.712

365

-16.347

-15.724

-14.925

-13.662

7.2 Riolering

2.012

2.436

6.623

8.977

2.354

2.354

2.358

2.358

7.3 Afval

4.659

3.445

12.183

15.929

3.746

3.395

3.380

3.380

7.4 Milieubeheer

-2.227

-4.051

5.380

2.129

-3.251

-3.804

-2.630

-2.554

729

614

5.207

5.538

330

341

362

367

-19.682

-28.272

61.841

33.971

-27.870

-27.548

-25.713

-19.003

-1.483

-3.515

36.400

29.228

-7.173

-6.551

-6.245

-13.712

-21.165

-31.786

98.242

63.199

-35.043

-34.099

-31.957

-32.714

7.5 Begraafplaatsen Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat

Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Saldo

Ontwikkeling programmasaldo Meerjarenraming bedrag x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

31.786

30.966

32.869

30.861

25.441

Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak

164

104

143

104

104

1e Tijdvak

-468

-304

-63

-63

12

Perspectiefnota

-27

3.074

41

-51

6.051

0

-14

-14

-14

-14

31.455

33.825

32.976

30.838

31.595

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Nominale ontwikkeling

0

-572

-567

-557

-557

Kostentoerekening

0

1.312

1.312

1.312

1.312

Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028

0

478

378

364

364

Saldo mutaties in programmabegroting

0

1.218

1.123

1.120

1.120

31.455

35.043

34.099

31.957

32.714

Raadsbesluiten voor begroting Saldo voor programmabegroting Mutaties Meerjarenbegroting

Saldo na programmabegroting

Actualisatie kapitaallasten Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel 56

Programmabegroting 2025

Z24-100769

voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen. Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025. Kostentoerekening De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.

Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028 De kostendekkendheid van de leges voor Zorgvlied veranderd als gevolg van wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provinciën (BBV). Hierdoor zijn de budgetten voor leidinggevenden rechtstreeks toegerekend aan Zorgvlied in plaats van aan de overhead. Voor de gemeente is dit budgettair neutraal omdat de inkomsten niet wijzigen (zie ook programma 8). Reservemutatie bedrag x € 1.000

Begroting 2025 Beginsaldo Dotatie

2026

2027

2028

Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo

Buitenruimte groen, water en spelrecreatie Dekking kapitaallasten

1.114

3.414

3.702

826

671

589

2.083

24.022

15.732

971

38.783

48.973

54.770

57.187

Fonds Groen, water, recreatie

350

3.500

2.730

1.120

3.440

3.440

3.440

Groot onderhoud wegen

6.508

6.731

10.762

2.477

239

696

6.927

investeringen in energietransitie en duurzaamheid Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)

5.454

10

1.425

4.039

2.271

2.106

2.115

248

534

500

283

317

351

886

Verkeersmaatregelen

3.877

2.743

3.905

2.715

753

506

1.249

Verkeersregelinstallaties

2.415

537

1.975

978

630

1.067

1.604

379

96

55

420

516

612

707

44.368

33.297

26.025

51.640

57.809

64.136

76.198

Zorgvlied renovatie park en graven Totaal mutaties

Z24-100769

Programmabegroting 2025

57

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000

Begroting 2025 Beginsaldo

2026

2027

2028

Dotatie Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo

Afkoop onderhoud graven

4.235

522

592

4.165

4.096

4.026

3.957

Begraafplaats Zorgvlied

218

30

35

213

258

257

254

Dubieuze debiteuren Zorgvlied

34

0

0

34

34

34

34

Huishoudelijk afval

-395

899

1.374

-869

-799

-731

-694

Riolering

1.188

0

-349

1.536

1.646

1.793

1.862

Uitgifte graven

4.978

680

735

4.923

4.868

4.814

4.759

Vervanging riolering

2.600

250

500

2.350

2.350

2.100

1.850

Totaal mutaties

12.858

2.382

2.887

12.353

12.454

12.292

12.021

De voorziening huishoudelijk afval heeft in bovenstaande tabel een negatieve stand vanaf 2025. In de tweede tijdvakrapportage 2024 is echter een aanpassing gedaan voor het jaar 2024 waardoor er minder wordt onttrokken aan de voorziening met daarnaast een hogere dotatie als gevolg van en hogere opbrengst 2024. Het werkelijke beginsaldo van de voorziening zal per 01-01-2025 circa € 1 miljoen hoger zijn.

Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

58

Programmabegroting 2025

Z24-100769

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding Amstelveen ontwikkelt zich als een groene stad waar iedereen mee kan doen en waar het gezond wonen, werken en leven is. We werken aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een bruisend Stadshart, woon-werkwijk Nieuw Legmeer, veel woningbouwontwikkelingen en nieuwe bedrijventerrein Amstelveen-zuid. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen toetsen we op hun bijdrage aan de ruimtelijke opdrachten uit de (concept) Omgevingsvisie die in het vierde kwartaal 2024 in de raad ter besluitvorming is voorgelegd. In Amstelveen moet woonruimte blijven voor alle inkomensgroepen: of je nu in de horeca werkt, leerkracht bent, ondernemer, manager of gepensioneerd. Daarom willen we bouwen in alle segmenten en bouwen we gerichter voor bepaalde doelgroepen: jongeren, starters, ouderen en studenten. Wij zetten de lobby gericht op vermindering van overlast door Schiphol voort. Indicatoren Omschrijving

Bron

2021

2022

2023

Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met de fiets

Stadspeiling

8,5

8,3

Stadspeiling

7,5

7,4

Stadspeiling

8,5

8,5

Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)

BBV

442

470

528

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

BBV

7,1

10,9

1,0

2024

536

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h 2.5.1 Ruimtelijk beleid, visies en ontwikkelingen Doelstellingen  Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zodat zij aansluiten op bestaande kwaliteiten van de stad en bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid;  Uitvoering geven aan Omgevingswet. Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), waaronder regels op de kaart, is nog in ontwikkeling. Dit heeft uiteraard invloed op de (digitale) dienstverlening die de gemeente kan bieden. Waar nodig passen we onze werkwijzen aan om de dienstverlening zoveel als mogelijk op peil te houden. De Omgevingswet betekent in veel opzichten een andere manier van werken. Door aanpassingen in de werkprocessen spelen we hier op in en organisatorisch sturen we op een duidelijk onderscheid in beleid tussen visies, plannen en uitvoeringsregels. Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet is (de eerste fase van) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Ook deze nieuwe wet betekent (op termijn) een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing, vergunningverlening en handhaving.

Dat komt doordat de vergunningverlening en toetsing (met name de technische toetsing) niet meer door de gemeente wordt uitgevoerd, maar door een kwaliteitsborger. Door keuzes vanuit de landelijk overheid is de Wkb nog maar voor een zeer beperkt deel ingevoerd en zijn de gevolgen van deze wetswijziging nog niet of maar heel beperkt merkbaar. Pas medio 2025 zal blijken hoe de uitrol van deze wet verder verloopt.

Z24-100769

Programmabegroting 2025

59

Ruimtelijk beleid en visies De Structuurvisie Amstelveen 2015+ (2011) is zolang de Omgevingsvisie niet is vastgesteld, samen met sectorale visies als de Mobiliteitsvisie, de Woonvisie en het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, het kader voor de korte en middellange termijn sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Amstelveen gaf hiermee helderheid over de gewenste fysieke ontwikkelingsrichting van de gemeente. Omgevingsvisie In het kader van de Omgevingswet is een Omgevingsvisie ontwikkeld die deze rol vanuit het bredere perspectief van de fysieke leefomgeving zal overnemen. Ook (de fysieke ruimtevragen vanuit) het sociale domein zal in de Omgevingsvisie meegenomen worden. De voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie zijn de vorige raadsperiode al gestart. Onder andere is hiertoe in 2020 het Koersdocument opgesteld. In de afgelopen periode is op deze basis doorgewerkt en is de planning dat de Omgevingsvisie uiterlijk eind 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Hoogbouwvisie De Hoogbouwvisie uit 2019 is geëvalueerd. In 2024 is gestart met het actualiseren van de visie met het motto laagbouw waar het kan, verdichting en hoogbouw waar het passend is. Hoogbouw kan in Amstelveen noodzakelijk zijn vanwege de ruimtebehoefte voor wonen, werken en voorzieningen. De vaststelling staat gepland voor het tweede kwartaal van 2025.

Bovenkerkerwegzone In maart 2023 is de Nota van Uitgangspunten voor de Bovenkerkerwegzone vastgesteld door de raad. Hierbij wordt beoogd om de kantorenzone tussen de Bovenkerkerweg en Middenhoven te transformeren tot een gebied met woningbouw en aanvullende voorzieningen in de plint. Sindsdien wordt gewerkt aan de Gebiedsvisie voor het gebied, in samenspraak met eigenaren en met verdere participatie van omwonenden. Dit laatste heeft in de zomer van 2024 plaatsgevonden op basis van door de grondeigenaren gemaakte massastudies. Wanneer vervolgens met alle eigenaren een vervolgovereenkomst is gesloten, wordt beoogd om de Gebiedsvisie, na een tervisielegging, in het tweede kwartaal van 2025 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming. Groenvisie De Groenvisie is in juli 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De doorwerking naar plannen en projecten vindt vanaf dat moment plaats. Zie verder thema 2.4.1 Groen. Park Amstelveen-Zuid In de regio is een grote opgave om meer recreatief groen toe te voegen. In 2025 starten weer de voorbereidingen van een financiële strategie en reserveren we middelen in de perspectiefnota om de haalbaarheid van een park aan de zuidkant van de stad te onderzoeken.

Welstandsbeleid Bouwkwaliteit, architectuur en welstandseisen dragen bij aan de kwaliteiten van de omgeving in aard en omvang, waarbij vernieuwing en bijzondere architectuur een kans krijgen zowel in nieuwbouw als in transformatie, waarbij vernieuwing en bijzondere architectuur een kans krijgen. De eisen voor welstand in de bestaande omgeving worden bijgesteld op basis van de uitgangspunten: uitstraling, kwaliteit, duurzaamheid en groen en passend binnen het karakter van de omgeving. Het welstandsbeleid wordt in die lijn geactualiseerd. De vaststelling staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024. Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving Er is capaciteit beschikbaar om de uitvoering van de visie gezonde leefomgeving ter hand te nemen; vooralsnog zijn er geen extra middelen benodigd. Ruimtelijke ontwikkelingen, werkwijze en arbeidsmarkt Amstelveen wil regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Doel is het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en woningbouw voor de juiste doelgroepen. De schaarse ruimte vraagt om zorgvuldige regie en zoveel mogelijk meervoudig gebruik van ruimte. Leefbaarheid (een gezonde 60

Programmabegroting 2025

Z24-100769

fysieke leefomgeving), een groennorm en sociale samenhang in wijken en buurten maken wij leidend. Ruimtelijke projecten dienen bij te dragen aan deze doelen. De markt voor woningbouw staat in Amstelveen flink onder druk door onder andere wettelijke onzekerheden en prijsstijgingen. Ontwikkelaars blijven desondanks kansen zien voor (her)ontwikkeling in Amstelveen. In 2023 is het werkproces voor ruimtelijke initiatieven en projecten aangepast en past daarmee bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. Voor de intake van nieuwe initiatieven werken we met een intaketafel om initiatieven in eerste instantie te toetsen op wenselijkheid. Daarbij is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de participatie en heeft de gemeente een toetsende rol. In de wenselijkheidsfase betrekken we de raad (zo nodig) door het houden van een raadsgesprek. De wenselijkheidsfase eindigt met een besluit van het college. Dit geldt zowel voor initiatieven van derden als ontwikkelingen op eigen grond. Voor ontwikkelingen op eigen grond is een projectopdracht nodig met een besluit over de wenselijkheid om vervolgens een project te kunnen starten in de volgende fase, waarin de haalbaarheid wordt onderzocht. In deze fase wordt veelal een Projectnota opgesteld en vindt voor initiatieven van derden het kostenverhaal plaats.

We draaien proef met dit nieuwe proces en in 2024 evalueren we onderdelen van het nieuwe proces op basis van ervaringen en passen het werkproces daarop aan. Het werkproces is daarmee een dynamisch instrument. Krapte op de arbeidsmarkt blijft een aandachtspunt. Sinds 2023 wordt in projecten een prioritering aangebracht. Met het prioriteren van projecten wordt capaciteit gericht ingezet. De prioritering wordt een aantal keer per jaar heroverwogen. Op deze manier lukt het om capaciteit gerichter in te zetten en ook nieuwe projecten te starten. Daarbij helpt ook het nieuwe proces voor de intake van initiatieven en ontwikkelingen op eigen grond.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Gebiedsvisie zone Bovenkerkerweg

Raad

2e kwartaal

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen Doelstellingen Faciliteren en regie voeren op de grote projecten en grondexploitaties Actuele beleidsontwikkelingen Bij dit thema Stedelijke ontwikkeling wordt inzicht gegeven in de voortgang en actiepunten van de grote projecten en grondexploitaties met een omvang van meer dan 10 miljoen euro. Grote projecten: 1. A9 Aannemer VeenIX is in 2020 gestart met de uitvoering van project A9 ter hoogte van Amstelveen. Het infrastructurele deel van het project loopt tot medio 2027. In 2023 is een tijdelijke ligging van de A9 (bypass) aan de zuidzijde van het A9 tracé gerealiseerd en in 2024 gestart met de verdiepte ligging van de A9 aan de noordzijde van het tracé. Medio 2025 wordt de verdiepte ligging van de A9 aan de noordzijde in gebruik genomen en start de verdiepte ligging aan de zuidzijde. De einddatum van het Rijkswaterstaat project A9 ligt nog steeds in 2027. Na opleveren zijn we als gemeente toe aan de herinrichting van het openbaar gebied op en om de A9. Deze werkzaamheden lopen tot rond 2030. Meerdere grote viaducten moeten worden aangepast of vernieuwd, en meer dan aanvankelijk verwacht. De extra werkzaamheden zorgen voor extra overlast, maar leiden niet tot vertraging. De werkzaamheden aan deze viaducten zijn gestart en zijn rond 2026 gereed.

De Bomenbrug over de Traverse bij het Stadshart wordt in het laatste stadium van het project (2026 – 2027) gerealiseerd.

Z24-100769

Programmabegroting 2025

61

De inzet van de gemeente op het A9 project richt zich op het toetsen van de ontwerpplannen, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, de engineering van de objecten waarvan de gemeente eigenaar en beheerder wordt, het toetsen van BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en omgevingsmanagement. Daarnaast heeft de gemeente een leidende rol in de (her-)inrichting van de openbare ruimte op en om de vernieuwde A9. Nadat RWS en VeenIX het infrastructurele deel van het project A9 in 2027 gereed hebben, heeft de gemeente de taak om de drie overkappingen: bij het Oude Dorp, de traverse bij het Stadshart en het Bovenlandpad evenals de resterende groenstroken aan de noordzijde en de zuidzijde van de A9 in te richten. De overkappingen zelf worden aangelegd door VeenIX in opdracht van Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente, waarbij wordt aangetekend dat Rijkswaterstaat de groencompensatie financiert tot een maximum van €1,1 miljoen (excl. BTW). De inrichtingskosten van de genoemde gebieden ramen we op dit moment op € 16.9 miljoen. De kosten voor de inrichting van de stroken langs de A9 zijn geraamd op € 5.5 miljoen, de inrichting van de 3 overkappingen zijn geraamd op € 11.4 miljoen.

Delen van deze gebieden zijn nu reeds in beheer bij de gemeente, maar worden uitgebreid met gronden die nu nog in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat zijn. De beheerskosten als gevolg van deze investeringen en uitbreiding zullen toenemen. Een berekening van de beheerkosten is pas goed te maken als er ontwerpen van de gebieden zijn gemaakt. Er wordt momenteel gewerkt aan inrichtingsplannen van het groen voor onder meer het planten van bomen langs het nieuwe A9 tracé voor locaties bij het Oude Dorp, Stadshart, het Meanderpark met het Bovenlandpad en de Operabuurt. In 2025 wordt een kredietaanvraag voor het groen aan de raad voorgelegd. Bij de perspectiefnota 2026 worden de nu geraamde kosten nader onderbouwd en bijgesteld. De uitvoering is mede afhankelijk van het beschikbaar komen van de gronden als (deel)werkzaamheden door VeenIX worden afgerond. Oostflank A9 zone Aan de Amstelzijde van Amstelveen zijn nog enkele locaties die nader worden onderzocht om tot herinrichting te komen. Wij verkennen diverse mogelijkheden voor het "Operapark" vanaf de snelweg. Met eigenaren worden ook de opties voor de Krijgsman verder verkend. Indien het Ziekenhuis Amstelland verder wenst te gaan in de verkenning, zal op deze locatie, met behoud van het ziekenhuis (!) verder worden verkend of intensivering mogelijk is.

De voortgang van deze locaties zal naar verwachting in 2025 aan de raad verder kunnen worden getoond. 2. Stadshart 2a. Bioscoopontwikkeling/Cultuurstrip Met diverse partijen voeren wij gesprekken over een mogelijke (nieuwe) bioscoopontwikkeling. Ook andere ontspanningsmogelijkheden en toevoegingen aan verlevendiging van het Stadshart worden onderzocht. De gewenste entree aan het Stadsplein – door de Cultuurstrip – wordt gehandhaafd. 2b. Rembrandtstraat/Uitbreiding Rembrandthof De bouw van een retailplint kan starten in het eerste kwartaal van 2025 met een oplevering in het najaar van 2025, nadat de omgevingsvergunning is afgegeven. 2c. ASR/Tristan Capital Het initiatief betreft het transformeren van twee grotendeels leegstaande gebouwen, namelijk het oude warenhuis waarin Hudson’s Bay gevestigd was (a.s.r.), en het kantorengebouw aan het Handelsplein (Tristan Capital). Het gebied, dat als één van de entrees van het Stadshart een belangrijke rol heeft, mist aantrekkingskracht. In juli 2023 is het besluit genomen om in te stemmen met de wenselijkheid van het initiatief, dat door partijen gezamenlijk is ingediend. Bij ontvangst van beide schetsontwerpen kan worden gestart met het projectmatig onderzoeken van de haalbaarheid. Wij vinden de gewenste looproute door dit gebied een belangrijk onderdeel en wij willen graag levendige plinten in beide gebouwen.

Ook de aansluiting op het Handelsplein en een betere verbinding met de Stadstuinen zijn belangrijke uitgangspunten. Daarnaast willen we een kwaliteitsslag maken rondom het huidige tramstation Stadshart. 2d. The Mayor 62

Programmabegroting 2025

Z24-100769

In overleg met de eigenaar van het gebouw en de VVE van The Mayor werken we het definitieve ontwerp van de meest oostelijk gelegen overkapping over de A9 – het ‘Bovenlandpad’ – uit. Het ontwerp en de dan vastgestelde uitgangspunten worden in een allonge aan het bestaande contract toegevoegd. 2e. Inrichting openbare ruimte We zijn gestart met het ontwerp voor het vernieuwen en vergroenen van het Stadsplein. Voor de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte en de uitvoering ervan zijn de benodigde kosten ingeschat en opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Na uitgebreide participatie zijn op 12 juni 2024 twee ontwerpen voor het Stadsplein getoond tijdens het raadsgesprek Stadshart. Alle ontvangen input op de ontwerpen is meegegeven aan het landschapsbureau, zodat het bureau een definitief ontwerp kan opstellen. 2f. Integrale uitwerking Stadshart Het gebiedsplan Amstelveen is in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2023 vastgesteld. In goede samenwerking zijn we bezig met het opstellen van een plan voor het gehele Stadshart. In gezamenlijke workshops worden alle ontwikkelingen integraal benaderd en wordt er gewerkt aan de ruimtelijke opgaven voor het Stadshart. In het raadsgesprek van 12 juni 2024 zijn deze ruimtelijke opgaven gepresenteerd.

De ontwerpprincipes en spelregels uit dit plan worden opgenomen in een herijkt ‘Beeldkwaliteitsplan Stadshart’, dat eind 2024 door de raad zal worden vastgesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met de MRA een toekomstbeeld voor mobiliteit onderzocht, waarin verduurzaming van het busstation, de eindhalte van tram 5 en het fietsparkeren een belangrijke rol hebben. 3. Nieuw Legmeer Het bedrijventerrein Legmeer gaan we transformeren in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. In het najaar 2024 wordt de businesscase Nieuw Legmeer en een definitief Stedenbouwkundig plan in de gemeenteraad besproken. Hier komen ruimtelijke- en financiële haalbaarheid samen. Na vaststelling ligt er hiermee een kader voor het opstellen van een omgevingsplan (inclusief Mer, bodemenergieplan, regels kostenverhaal), dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt om te komen tot een ruimtelijk kwalitatieve-, programmatische- en financieel haalbare ontwikkeling. Op basis van het Stedenbouwkundig plan kunnen via clusterpaspoorten, ontwikkelclusters transformeren en tot ontwikkeling komen. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel /grond te herontwikkelen. Wanneer een cluster tot ontwikkeling komt, bepaalt de markt in principe zelf. 4.

Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en inrichting dek A9 Om het Oude Dorp – en langs de A9 - spelen in het komende decennium een aantal belangrijke ontwikkelingen, die het uiterlijk van de stad gaan herbepalen. De belangrijkste aanjager is de aanleg van een dek over de A9, waardoor in een keer een enorm areaal aan openbare ruimte vrijkomt. Met de aanleg en inrichting van de overkapping over de A9, leggen we een van de laatste 'puzzelstukjes' voor een verbinding tussen Amstelveen Noord en Zuid. Een park op de overkapping (dekpark) en de ruimte daaromheen maken het mogelijk om nieuwe voorzieningen voor de stad te realiseren en aan te haken bij het bestaande kwaliteiten van het Oude Dorp. Door 'het herstellen' van historische verbindingen (via historische landmarks), krijgt de levensvatbaarheid van het Oude Dorp nieuw elan. Het park biedt o.a. ruimte aan kunst, cultuur, (urban)sports. Er komen twee MRA fietsroutes vanuit noord-zuid richting (via het Kazernepad) en oost-west richting (De Savornin Lohmanlaan en de Burg. Colijnweg) samen, die dit deel van de stad beter verbinden met de rest van de stad en regio.

Daarnaast legt het college prioriteit bij de herontwikkeling van de Noordelijke Poeloever, waarbij de ambitie is om de entree naar het raadhuis en het Amsterdamse Bos aantrekkelijk (groen) te maken en het maaiveld parkeren bij het raadhuis en om het oude Dorp zoveel mogelijk te laten verdwijnen door een parkeergarage/hub te faciliteren voor bezoekers van het Oude dorp en voor ondernemingen in de buurt waaronder het raadhuis. Net als vroeger wordt de Noordelijke Poeloever weer een onlosmakelijk onderdeel van het dorp, met ruimte voor recreatie, (groen)beleving en (water)sport. Z24-100769

Programmabegroting 2025

63

We herstellen de logische relatie tussen het dorp en het oude veenland, waarbij vanuit het recreatieve groen-blauwe netwerk nieuwe routes van het Amsterdamse Bos naar de stad ontstaan. Door het ruimtelijk en programmatisch aankoppelen van (regionale) fiets- en wandelroutes worden de verbindingen en bereikbaarheid nog beter. Het Oude Dorp vormt met haar ligging de spil en dit biedt kansen voor een bestendige voorzieningenstructuur in het Oude Dorp. Het Oude Dorp zal zich steeds meer gaan onderscheiden als een charmant, culinair en cultureel centrum voor alle Amstelveners. Er zal voor iedere doelgroep wat te beleven kunnen zijn. We sturen op programma dat tijdloos is en van grote betekenis voor een gezonde stad, zoals recreatie, sport, kunst, cultuur, evenementen en horeca, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In Q4 van 2024 wordt naar verwachting een integrale gebiedsvisie voor de Noordelijke Poeloever, het Oude Dorp en het dek A9 west opgeleverd. Grondexploitaties (met een te verwachten omzet van meer dan 10 miljoen euro): 1. Nieuwbouwwijk De Scheg De Scheg is een majeur project in de gemeente Amstelveen en betreft de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk voor circa 1.400 woningen, bestaande uit de deelgebieden West, Midden en Oost. Scheg-Oost: In 2023 is wegens de nieuwe marktontwikkelingen het woningbouwplan aangepast.

De aanvragen omgevingsvergunning worden in vier fases ingediend van 2024 tot 2025. De planning voor de vaststelling van de zogenaamde veegronde bestemmingsplan - zijnde een TAM omgevingsplan staat gepland voor het tweede kwartaal van 2025. Scheg-Midden: Het bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan zijn in het vierde kwartaal van 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De uitvoering vindt plaats in 2025. Scheg-West: Het bestemmingplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld in de raad van 18 oktober 2023. Er loopt nog een beroep bij de Raad van State. Afhankelijk van het beroep is de startbouw van de eerste woningen gepland in april/mei 2025. De voorbereiding van de uitvoering is civiel technisch gestart. 2. BTAZ Het project BTAZ betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein rond de N201. Het bedrijventerrein is nodig voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven uit deze regio en biedt ruimte aan bedrijven die op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd. In 2023 is het bestemmingsplan met exploitatieplan onherroepelijk geworden. De ontwikkelingen wordt binnen de kaders van het bestemmingsplan en het exploitatieplan uitgevoerd. In 2024 heeft de gemeente enkele eigendommen in het gebied verworven, waarmee de realisatie van delen van het terrein weer dichterbij komt.

De realisatie van twee onderstations voor Tennet en Liander en de verbinding tussen de onderstations spelen voor de voortgang een cruciale rol. 3. Kronenburg Na de gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, wordt het plan herijkt om zoveel mogelijk goede invulling aan het gebied te geven. Basis hiervoor is het voorgestelde plan maar nu met wijziging van de bestemming Wonen in andere functies. De mogelijkheden worden nu verkend met zowel de eigenaren in het gebied als de betrokken ministeries voor een gewijzigd plan voor het gebied met een toevoeging van 438 woningen en short stay. Doel blijft de revitalisering van dit unieke gebied, maar enkele aanpassingen zijn noodzakelijk. 4. Landtong Herontwikkeling nieuwbouw scholen en vier appartementen gebouwen (160 woningen). De bouw van de scholen is in volle gang. De verhuizing van de school is gepland in oktober 2024 en doelstelling is dat het kinderdagverblijf in januari 2025 opent. Voor de woningbouw worden de tenderdocumenten in het derde kwartaal van 2024 gepubliceerd. De gunning staat voor het tweede kwartaal van 2025 in de planning. De bouw van de woningen start naar verwachting medio 2026. 5. Middenwaard Bij de Middenwaard onderzoeken we voor deelgebied 1 de mogelijkheid om sociale huur toe te voegen voordat we de tender uitschrijven. De tenderdocumenten zijn in 2024 opgesteld. De gunning 64

Programmabegroting 2025

Z24-100769

vindt plaats in 2025. In deelgebied 2 wordt een Kindcentrum gerealiseerd. De Projectnota is in 2024 is ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In 2025 volgt de ruimtelijke procedure, waarna de omgevingsvergunning kan worden ingediend. De bouw start in 2026. 6. Allemankwartier Realisatie nieuwe multifunctionele accommodatie Bankras met wijkcentrum, medisch centrum en apotheek en de realisatie van 123 woningen. Het bestemmingplan en de grondexploitatie voor onderdelen G1 en G2 is in juni 2024 door de raad vastgesteld. Wanneer de start bouw van het multifunctionele gebouw vaststaat, kan gestart worden met het opstellen van de tenderdocumenten voor woongebouw G2, zodat G1 en G2 volgtijdelijk gebouwd kunnen worden. Op dat moment kan ook de woningbouw voor woongebouwen G3 en G4, op de plek van het huidige medisch centrum en wijkcentrum, worden voorbereid en de planning daarvoor worden gemaakt. 7. Bedrijventerrein De Loeten De ontwikkeling van het bedrijventerrein De Loeten nadert zijn voltooiing. De uitvoerig van de aanleg van de infrastructuur is in 2023 gestart en wordt eind 2024/begin 2025 opgeleverd. De tender voor de gemeentelijke kavel is in 2024 afgerond en de bouw start naar verwachting ook in 2024. In 2024 zijn de laatste aanvragen omgevingsvergunningen ingediend en verleend. De bouw van diverse gebouwen loopt door in 2025. 8.

Grondexploitatie in voorbereiding: Carmenlaan In 2024 heeft het college opdracht gegeven tot het onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een woningbouwprogramma op de locatie Carmenlaan. Hier ligt een gemeentelijke kavel van circa 17.000 m2 die al geruime tijd op de gemeentelijke agenda staat voor woningbouw. De gemeente ontwikkelt aan de Carmenlaan haar eigen grond en bepaalt daarvoor zelf het programma. Voor de bouw van sociale woningen is snelheid een specifiek uitgangspunt. Door het project Carmenlaan in twee fases te knippen kan dit bereikt worden. Planologisch passen de beoogde sociale woningen (Fase 1) binnen de mogelijkheden van het vigerende tijdelijke deel van het omgevingsplan. De ontwikkeling van het overige deel gemeentegrond is Fase 2. Hiervoor moet nog een uitwerking plaatsvinden en een nieuw planologisch kader worden vastgesteld. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Grex Legmeer

Raad

2e kwartaal

Bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden

Raad

2e kwartaal

Nota van Uitgangspunten Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9 Ontwikkelvisie Noordelijke Poelover, Oude Dorp en Dek A9

Raad

1e kwartaal

Raad

3e kwartaal

Krediet inrichting groen A9

Raad

2e kwartaal

Scheg Oost, vaststelling TAM omgevingsplan

College

2e kwartaal

Z24-100769

Programmabegroting 2025

65

2.5.3 Schiphol Doelstellingen Tegengaan hinder in Amstelveen door Schiphol (geluid, luchtkwaliteit), het volgen van de doelen opgenomen in het Amstelveense coalitie-akkoord.

Actuele beleidsontwikkelingen In de raad van 8 november 2023 is unaniem een motie aangenomen om een herziening te maken van het uit het jaar 2019 -en dus uit de vorige collegeperiode stammende- position paper Schiphol. Naar verwachting wordt het geactualiseerde position paper in het eerste kwartaal 2025 aan de raad aangeboden. Geluidsmetingen vliegtuiggeluid Sensornet: duiding meetresultaten geluidsmetingen, al dan niet in relatie met gezondheid/luchtkwaliteit.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Geactualiseerde position paper

Raad

1e kwartaal

Participeren in overleggen met/over Schiphol (oa BRS)

Uitvoering

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen  Passende woningbouw voor een leefbare gemeente;  Stedelijke vernieuwing en verduurzaming;  Innovatieve oplossingen om de wooncrisis te doorbreken.

Actuele beleidsontwikkelingen In 2023 en 2024 zijn er verschillende wetten aangenomen die de positie van de woningzoekenden versterken. Er is een brede politieke en maatschappelijke steun voor deze wetten. Het lijkt erop dat het nieuwe kabinet de beleidslijn van het vorige kabinet voort wil zetten. Desondanks is het tekort van het aantal (betaalbare) woningen nog steeds groot. Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken steeds beter samen om dit tekort terug te brengen. De verwachting is dat intensievere samenwerking, regie van het Rijk en de nieuwe wetten hierbij gaan helpen. Het Rijk wil de huisvesting van statushouders in sociale huurwoningen verbieden. Dit gaat voor Amstelveen grote impact hebben. Om onze taakstelling te halen worden statushouders in sociale huurwoningen gehuisvest. Mocht het Rijk dit daadwerkelijk verbieden, dan moeten wij op zoek naar alternatieve mogelijkheden om statushouders te huisvesten om zo onze taakstelling te halen. In oktober 2023 heeft de gemeenteraad de woonvisie 2023-2030 vastgesteld. 2024 en 2025 worden benut om de kaders en uitgangspunten van deze visie nader uit te werken. Dit heeft al geleid tot de oprichting van het volkshuisvestingsfonds, de Nota passend en betaalbaar wonen en wijzigingen in de huisvestingsverordening. In 2025 wordt de woonvisie ook geëvalueerd.

Dit moment gaat sowieso worden benut om woonwagenbeleid volledig onderdeel van de woonvisie te maken. In 2025 werken we aan nieuwe regels voor kamergewijze verhuur en woningsplitsen. Daarnaast willen we met particuliere verhuurders afspraken maken over verduurzaming, handhaving, (omgekeerd) scheefwonen en de energietransitie. We willen ook wijkanalyses gaan opstellen om meer inzicht te krijgen aan wat voor type woningen er per wijk behoefte is. Tot slot wordt de Leegstandverordening vernieuwd.

66

Programmabegroting 2025

Z24-100769

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Nota aandachtsgroepen

College

1e kwartaal

Vernieuwen Leegstandsverordening

Raad

2e kwartaal

Voorrangsregeling zorg- en onderwijspersoneel sociale huur

College

2e kwartaal

Afspraken met (grote) particuliere verhuurders

College

3e kwartaal

Wijkanalyses ten behoeve van in kaart brengen woningbehoefte

College

3e kwartaal

Evaluatie woonvisie 2023-2030

College

4e kwartaal

Vernieuwde kaders kamergewijze verhuur en woningsplitsen

Raad

4e kwartaal

2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen  Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd;  Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit;  Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan altijd samen;  Tegengaan van onevenredige parkeerdruk en zo de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid bevorderen. Actuele beleidsontwikkelingen In de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) is recentelijk het mobiliteitsbeleid bestuurlijk vastgelegd in het 'Beleidskader Mobiliteit'. Dit lokaal overstijgende mobiliteitsbeleid zal landen in de gemeentelijke Omgevingsvisie. Van groot belang hierin is het borgen van verkeersveiligheid, verhogen/behouden van brede welvaart en het hanteren van de zogenaamde 'STOMP'-systematiek, waarbij mobiliteit allereerst wordt bezien vanuit wat nodig is vanuit het oogpunt van langzaam verkeer, vervolgens openbaar vervoer en ten slotte autoverkeer. In Amstelveen bestaan er uitdagingen ten aanzien van te grote snelheidsverschillen op fietspaden (te snelle e-/ en fatbikes) in relatie met de verkeersveiligheid en de drukte op fietspaden.

Actiepunten Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 In regionaal verband is een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 opgesteld met als één van de belangrijkste actiepunten: realiseren van een gezamenlijke visie op het provinciale wegennet (is medio juli 2024 door de provincie Noord-Holland opgepakt). Een ander belangrijk punt is onderzoek naar de openbaar vervoerbediening van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), in het tweede kwartaal 2024 door de Vervoerregio opgestart. Actiepunt is voortgangsbewaking van deze studies (in beide is de gemeente Amstelveen kernteamlid) en bestuurlijke betrokkenheid borgen inzake uitkomsten en vervolg(voorstellen). In afstemming met de Vervoerregio Amsterdam gaat in 2025 de voorbereiding plaatsvinden van de vervanging van DRIS displays (vertrektijdendisplays) op R net bus- en tramhaltes in Amstelveen. Er zal worden toegewerkt naar een actieplan en begrotingsvoorstel beheer en onderhoud Busstation Amstelveen, medio 2024 heeft een grote kwaliteitsslag plaatsgevonden en het borgen van het in goede staat houden van het busstation landt in het jaar 2025. Parkeren Ten slotte, ten aanzien van parkeren: de verwachting is dat de gemeenteraad eind 2024 nieuw parkeerbeleid gaat vaststellen. Dit beleid zal inhouden dat in heel Amstelveen (gefaseerd) betaald parkeren wordt ingevoerd.

Z24-100769

Programmabegroting 2025

67

2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Vastgoed is een belangrijk element voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Deze voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk, maar geven ook kwaliteit aan de stad. Er zijn onderstaande redenen te noemen waarom de gemeente eigenaar is van vastgoed:  Ten behoeve van de huisvesting van de gemeente zelf. Hierin wordt zowel het bestuur, de ambtenaren alsook diverse gemeentelijke uitvoerende onderdelen gehuisvest.  Voor het bereiken van gemeentelijke beleidsdoelen zoals die een door de gemeenteraad aangewezen algemeen belang dienen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsdoelen op het gebied van cultuur (inclusief erfgoed), sport, welzijn en recreatie of de huisvesting van specifieke doelgroepen waaronder de opvang van vluchtelingen. Vastgoed kan ook worden aangehouden om andere gemeentelijke beleidsdoelen te ondersteunen zoals in het geval van de kinderopvang en zorg. Ook kan de gemeente de toegankelijkheid voor een breed publiek willen borgen zoals dat bijvoorbeeld bij de zwembaden het geval is.  Strategisch (tijdelijk) vastgoed dat aangehouden wordt of verworven is om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, als tijdelijke huisvesting te kunnen dienen of op om op toekomstige vragen te kunnen inspelen.

Actuele beleidsontwikkelingen Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Het plan om het gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 2030 gasloos en CO2-neutraal te maken, wordt door het college in twee fases uitgevoerd. Dit initiatief wordt gefinancierd met middelen uit de duurzaamheidsreserve en is in 2023 van start gegaan. De eerste fase van het project omvat de inventarisatie van gebouwen waar grote energiebesparingen mogelijk zijn. Dit is een cruciale stap om een goed overzicht te krijgen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor verduurzaming. Voor de eerste zes panden zijn de geschatte uitvoeringskosten voor fase 1 opgenomen. Deze kosten omvatten voornamelijk het inventariseren en uitwerken van de maatregelen, evenals de begeleiding van het project. Voor de jaren 2024 en 2025 zijn er budgetten gepland voor de uitvoering van fase 1 en 2. Deze budgetten betreffen voornamelijk het inventariseren en uitwerken van de maatregelen, evenals de begeleiding van het project. De geschatte uitvoeringskosten zullen zich vertalen in structurele kapitaallasten. Dit betekent dat de gemeente jaarlijks een bepaald bedrag moet reserveren voor de aflossing en rentelasten van de investeringen.

Wijkcentrum Alleman De Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bankras wordt gerealiseerd ten behoeve van de wijk en zal onderdak bieden aan het nieuwe wijkcentrum Alleman en het Medisch Centrum Bankras, dat diverse eerstelijnszorgverleners huisvest, waaronder een apotheek, fysiotherapeuten, een tandarts en huisartsen. De grond voor de MFA, inclusief het wijkcentrum en het verhuurde huisartsengedeelte, wordt overgedragen uit de grondexploitatie. Ten opzichte van vorig jaar is er een geschatte investering voorzien, die zich vertaalt in een verschuiving van kapitaallasten. De realisatie van de MFA Bankras is een belangrijke ontwikkeling voor de wijk, met integratie van zorg- en welzijnsdiensten onder één dak. De eigendomsstructuur zorgt voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de Stichting Medisch Centrum Bankras, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en efficiëntie van de faciliteiten.

68

Programmabegroting 2025

Z24-100769

Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip Het college heeft de ambitie om de Cultuurstrip uit te breiden en het proces voor uitbreiding van de gevel door te zetten. Het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het bestaande gebouw om de gewenste kwaliteit te verkrijgen en het gebouw toekomstbestendig te maken. De bouwkosten zijn gestegen ten opzichte van de raming in 2023, wat resulteert in extra, nog niet in de begroting opgenomen kapitaallasten. Begraafplaats Zorgvlied (nieuwe werf) Het huidige werfgebouw op Zorgvlied is aan vervanging toe omdat het verouderd is en niet meer in goede staat verkeert. Het college heeft in 2020 het bedrijfsplan Zorgvlied aangenomen, waarin de bouw van een nieuw werfgebouw is aangekondigd. De investering voor een nieuw werfgebouw is aanzienlijk. De nieuwe jaarlijkse lasten zullen gedekt moeten worden vanuit de tarieven die voor Zorgvlied gelden. Bouw Lindenlaan 315 Het is de intentie dat er op het plot aan de Lindenlaan 315 een aantal voorzieningen komt, waaronder een nieuw te bouwen medisch centrum om eerstelijnszorg voor de buurt te garanderen. De grootte van het pand is circa 2.000 m². De medici zullen ongeveer 1.000 m² huren, terwijl de rest van de invulling nog nader bepaald moet worden, maar deze zal een maatschappelijke bestemming krijgen.

Wat gaan we doen?

type

planning

Verbouwing Cultuurstrip

Raad

1e kwartaal

Verduurzamen Vg

Uitvoering

2e kwartaal

Wijkcentrum/MC Alleman

Raad

1e kwartaal

MC Lindelaaan

Uitvoering

1e kwartaal

Nieuwe werf Zorgvlied

Uitvoering

2e kwartaal

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2025

Programma

2023

2024

2027

2028

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8.957

9.373

6.160

4.986

-1.174

581

-584

-953

0.63 Parkeerbelasting

2.921

2.767

427

3.414

2.988

2.988

2.988

2.988

2.2 Parkeren

-139

-126

1.015

988

-27

-114

83

83

2.5 Openbaar vervoer

-228

-243

339

0

-339

-339

-339

-339

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.961

935

2.382

2.486

104

329

1.489

1.292

8.1 Ruimte en leefomgeving

-6.975

3.402

10.893

15.411

4.519

-3.147

-3.166

-2.380

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

166

6.080

24.363

33.071

8.709

-1.038

6.997

3.936

8.3 Wonen en bouwen

598

-1.781

5.132

2.189

-2.943

-2.590

-2.565

-2.565

7.260

20.406

50.710

62.546

11.836

-3.330

4.902

2.061

-709

557

2.999

3.826

828

-683

-805

-3.003

6.551

20.963

53.709

66.372

12.664

-4.013

4.097

-942

Mutatie reserves Resultaat

Z24-100769

Baten

Begroting Begroting Begroting 2026

Resultaat voor bestemming

Lasten

Programmabegroting 2025

Saldo

69

Ontwikkeling programmasaldo Meerjarenraming bedrag x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

-20.963

-1.230

-6.867

-2.850

1.120

Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak

11.576

-6.122

8.601

-4.565

-3.005

-152

-198

-198

-198

-198

Perspectiefnota

17.357

-5.557

2.439

3.237

2.351

Saldo voor programmabegroting

7.818

-13.108

3.974

-4.376

268

Kapitaallasten

0

-158

-564

-326

69

Nominale ontwikkeling

0

-160

-160

-157

-157

Kostentoerekening

0

762

762

762

762

Saldo mutaties in programmabegroting

0

444

38

279

674

7.818

-12.664

4.013

-4.097

942

1e Tijdvak

Mutaties Meerjarenbegroting

Saldo na programmabegroting

Actualisatie kapitaallasten Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 en anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025. Kostentoerekening De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.