Programmabegroting 2023 Amstelveen

Ruimtelijk beleid De Structuurvisie Amstelveen 2015+ (2011) heeft, samen met sectorale visies als de Mobiliteitsvisie, de Woonagenda en het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, de afgelopen jaren het kader geboden om voor de korte en middellange termijn sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Amstelveen gaf hiermee helderheid over de geambieerde fysieke ontwikkelingsrichting van de gemeente. In het kader van de Omgevingswet zal de Omgevingsvisie waarover de gemeente (volgens de huidige planning) vanaf 2025 dient te beschikken, deze rol overnemen. De voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie zijn de vorige raadsperiode al gestart. Onder andere is hiertoe in 2020 het Koersdocument opgesteld. Deze raadsperiode wordt de Omgevingsvisie voor Amstelveen opgesteld en aan de raad aangeboden. Voortbordurend op reeds verrichte werkzaamheden, is gestart met een verdiepende analysefase om een brede inhoudelijke basis te leggen voor de Omgevingsvisie. Deze wordt vanaf 2023 opgesteld. Ruimtelijke projecten Amstelveen wil regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Groei is geen doel op zich, toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en bouwen voor de juiste doelgroepen wel. De schaarse ruimte vraagt om zorgvuldige regie en zoveel mogelijk meervoudig gebruik van ruimte.

Leefbaarheid (een gezonde fysieke leefomgeving), de groennorm en sociale samenhang in wijken en buurten zijn leidend. Ruimtelijke projecten dienen bij te dragen aan deze doelen. In de Omgevingsvisie worden de ambities vastgelegd. Daarnaast wordt de Hoogbouwvisie geactualiseerd en wordt voor de strook kantoren aan de Bovenkerkerweg en het Kostverlorenhof en directe omgeving een visie opgesteld in 2023. De markt voor woningbouw in Amstelveen blijft goed. Ontwikkelaars blijven kansen zien voor (her)ontwikkeling in Amstelveen. Dit betreft met name transformaties van leegstaande gebouwen/kantoren. Met name op de kantorenstrook aan de Bovenkerkerweg en in en rond het Kostverlorenhof. De visies geven straks een kader waarbinnen ontwikkelingen uitgewerkt worden. Maar ook voor andere locaties in Amstelveen worden initiatieven ingediend. Per locatie of gebied gaan we met de raad in gesprek over welke ambities leidend zijn en een hogere prioriteit krijgen en voor welke ambities we bereid zijn genoegen te nemen met minder. Daarmee bepalen we eerst de wenselijkheid van een initiatief alvorens deze als project verder uit te werken in de haalbaarheidsfase. Het werkproces voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop aangepast.

Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt in de hele keten van het fysiek domein een rol in het kunnen opstarten van nieuwe projecten en ook in de uitvoering van lopende projecten. De nadruk in de ruimtelijke projecten ligt op transformatie en inbreiding. Het grondbeleid is situationeel, met als basishouding faciliterend. Hierbij vindt kostenverhaal plaats en zijn 60

Programmabegroting 2023

grondexploitaties in principe financieel neutraal. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de actualisering van de grondexploitaties vast, door middel waarvan de financiële kaders actueel worden gehouden. De schaarse ruimte en de ambities vragen om meer sturing vanuit het grondbeleid. De komende periode zetten we stappen om te komen tot een verwervingsbeleid. Welstandsbeleid Bouwkwaliteit, architectuur en welstandseisen krijgen in een vroeg stadium van initiatieven voor nieuwbouw aandacht. De eisen voor welstand in de bestaande omgeving worden bijgesteld op basis van de uitgangspunten: uitstraling, kwaliteit, duurzaamheid en groen. Het welstandsbeleid wordt in die lijn geactualiseerd. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Actualiseren hoogbouwvisie

Raad

3e kwartaal

Actualiseren Welstandsbeleid

Raad

4e kwartaal

Omgevingsvisie

College

4e kwartaal

Visie Bovenkerkerweg

Raad

2e kwartaal

Visie Kostverlorenhof

Raad

4e kwartaal

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen Doelstellingen Faciliteren en regie voeren op de grote projecten overkapping A9, Stadshart en Legmeer. Actuele beleidsontwikkelingen A9 Aannemer Veenix is in 2020 gestart met de uitvoering van project A9-Badhoevedorp en Holendrecht. Het project loopt door tot medio 2027. Er hebben in 2021 en 2022 veel voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om een tijdelijke ligging van de A9 (Bypass) aan de zuidzijde van het A9 tracé te realiseren. De ingebruikname van deze Bypass is gepland in het eerste kwartaal 2023. Daarna volgt aanleg van de verdiepte ligging aan de noordzijde. Begin 2025 wordt de noordzijde van de verdiepte ligging van de A9 in gebruik genomen. De einddatum van het project A9 ligt waarschijnlijk in 2027. Er zijn meerdere grote viaducten in Amstelveen die allemaal aangepast of vernieuwd zullen worden. Dit betreft de volgende objecten: - viaduct Amsterdamse Bos / Sierwater (KW003) - viaduct Beneluxbaan (KW005) - viaduct Burg. Boersweg (KW006) - viaduct Amsteldijk en Amstel (KW007) De werkzaamheden aan deze viaducten starten allemaal 2e of 3e kwartaal 2023. De Bomenbrug over de Traverse zal pas in 2026 – 2027 gerealiseerd worden.

De inzet van de gemeente op het A9 project richt zich op het toetsen van de ontwerpplannen, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, de engineering van de objecten waarvan de gemeente eigenaar en beheerder wordt, het toetsen van BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en omgevingsmanagement. Nadat het project A9 in 2027 gereed is, heeft de gemeente de taak om de drie overkappingen: bij het Oude Dorp, de traverse bij het Stadshart en het Bovenlandpad evenals de resterende

Programmabegroting 2023

61

groenstroken aan de noordzijde en de zuidzijde van de A9 in te richten. De overkappingen zelf worden aangelegd door Veenix in opdracht van Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de Gemeente, waarbij wordt aangetekend dat Rijkswaterstaat de groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 miljoen (excl. BTW). De inrichtingskosten van de genoemde gebieden ramen we op dit moment op circa € 6-8 miljoen. Er wordt momenteel gewerkt aan een masterplan voor groen herinrichting en plannen voor herplanten van nieuwe bomen langs het nieuwe A9 tracé. Dit masterplan zal in 2023 in verdere deelplannen worden uitgewerkt, met deelplannen voor locaties Oude Dorp, Stadshart –A9 en Meanderpark-Operabuurt. Deze inrichtingsplannen zullen concreet worden gemaakt, waarna deze aan uw raad worden voorgelegd om de benodigde middelen via een kredietbesluit ter beschikking te stellen. Stadshart Binnen het Stadshart onderscheiden we de concrete lopende projecten en de integrale uitwerking van het Stadshart. Projecten Bioscoop en Cultuurstrip: Voor de bioscoopontwikkeling is in april 2022 een koop- en anterieure overeenkomst getekend met de initiatiefnemer. Hierna is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Verwachting is dat deze eind 2022 kan worden vastgesteld in de raad.

De realisatie van een nieuwe hellingbaan richting de Schouwburggarage is integraal onderdeel van deze ontwikkeling. De komst van de bioscoop met de ingang aan het Stadsplein heeft ook gevolgen voor de inrichting van de Cultuurstrip. In nauw overleg met de culturele instellingen onderzoeken we de herinrichting van de gehele Cultuurstrip en de daarvoor benodigde financiële middelen. Rembrandtstraat: In 2022 is er een allonge op de bestaande overeenkomst Rembrandtpassage, ook bekend als project “Rembrandtstraat”, getekend. Gezien de huidige marktomstandigheden zal de uitbreiding van winkels aan beide zijden van de Rembrandtweg niet meer ten uitvoer worden gebracht en wordt momenteel gewerkt aan de onderdelen uit het plan die wél kunnen worden uitgevoerd. Townhouse: Het project Townhouse betreft de uitbreiding van het winkelpand in het verlengde van de Cultuurstrip, nabij de entree van het Binnenhof. Bedoeling is in het tweede kwartaal van 2023 aan de slag te gaan met het verleggen van de kabels en leidingen, mits alle netbeheerders daar tijdig klaar voor zijn. Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114: Dit betreft het project met 303 woningen op de hoek van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en Burgemeester Haspelslaan. Na de zomer van 2022 is het ontwerpbestemmingsplan voor dit project ter inzage gelegd.

Verwachting is dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan de raad kan worden aangeboden. Mede afhankelijk van een mogelijke beroepsprocedure kan er in 2023 ook gestart worden met de bouw van het complex. Integrale uitwerking Stadshart De komende periode worden stappen genomen om te komen tot een integrale uitwerking van de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart, die op 2 juni 2021 door de raad is vastgesteld inclusief de motie ‘Kaders voor ontwikkeling’. Hiermee wordt een verdiepingsslag gemaakt voor het Stadshart met het oog op een toekomstbestendig winkelgebied, duurzame inrichting van de openbare ruimte met speciale aandacht voor de pleinen, groen en aansluiting op de overkappingen van de A9. Daarnaast wordt een toekomstbeeld voor mobiliteit onderzocht, waarin verduurzaming van het busstation, de eindhalte van tram 5 en het fietsparkeren een belangrijke rol hebben. Over deze onderwerpen zijn we ook in gesprek met de Metropoolregio Amsterdam. Uit deze gesprekken zal blijken of een financiële bijdrage tot de mogelijkheden behoort. De kaders en uitgangspunten voor de uitwerking van de Gebiedsvisie worden met het college en de raad besproken, evenals participatie met omwonenden en andere betrokken partijen. 62

Programmabegroting 2023

Nieuw Legmeer Het bedrijventerrein Legmeer wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen. Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk is omdat het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) voor dit gebied geen belemmeringen oplegt om woningen toe te voegen. Met deze gebiedsontwikkeling draagt Amstelveen bij aan de woningbouwopgave binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de versnellingsopgave woningbouw MRA in het bijzonder. Daarnaast biedt de transformatie kansen voor Amstelveen door de realisatie van grotere diversiteit aan woonmilieus, groei van het aantal inwoners, een evenwichtige bevolkingsopbouw en kansen voor nieuwe bedrijvigheid en voorzieningen. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling.

In 2021 is een Rijksbijdrage van € 9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls verkregen voor het mogelijk maken van de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation, waardoor milieuruimte ontstaat voor woningbouw. Ook is Programmaorganisatie Nieuw Legmeer opgericht, waarbinnen sturing wordt gegeven aan het transformatieprogramma. Het programmateam Nieuw Legmeer werkt de Ontwikkelvisie verder uit in planproducten die als kader dienen voor het op te stellen bestemmingsplan Legmeer. De gemeente kiest binnen Legmeer voor een hybride ontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt waarbij organische ontwikkeling optioneel is, waar mogelijk en als het inpasbaar is. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel grond te herontwikkelen. De gemeente zal daarbij de rol van partner innemen. Doel is om gezamenlijk met initiatiefnemers/grondeigenaren de mogelijkheden te verkennen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen. De gemeente zal de regie voeren over deze ontwikkeling(en). Vanaf eind 2021 is het project Legmeer in een dynamisch proces terecht gekomen. Met name het onderzoek naar de haalbaarheid is daarbij aan de orde geweest. Daarnaast hebben we te maken met negatieve financiële ontwikkelingen, zoals een stijging van bouwkosten en rente die effect kunnen hebben op de haalbaarheid en de voortgang van het project.

Nog steeds wordt gestuurd via de ontwikkeling van clusters en vindt afstemming plaats met de partijen in het gebied. De gekozen aanpak heeft een bepalend effect op het risico (en daarmee het benodigde weerstandsvermogen). Vooralsnog heeft dit nog niet tot nieuwe vastgestelde uitgangspunten geleid. Het plan wordt momenteel nader uitgewerkt, in afstemming met de partijen in het gebied. De verwachting is dat de grex en het stedenbouwkundig plan rond mei 2023 in de gemeenteraad worden behandeld. Het bestemmingsplan komt naar verwachting eind 2023 in de gemeenteraad. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Programma Legmeer

Raad

1e kwartaal

Voorbereiden Masterplan groen herinrichting A9 strook

Uitvoering

Uitwerking Gebiedsvisie Traverse A9 - Stadshart

Uitvoering

Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Nieuw Legmeer

Raad

2e kwartaal

Bestemmingsplan Legmeer

Raad

4e kwartaal

Programmabegroting 2023

63

2.5.3 Schiphol Doelstellingen Tegengaan hinder in Amstelveen door Schiphol (geluid, luchtkwaliteit) Actuele beleidsontwikkelingen In het College-programma is meer nadruk gelegd op gezondheidsaspecten in Amstelveen in relatie met de hinder door Schiphol. Daarnaast is er aandacht voor het tegengaan van langparkeren Schiphol in Amstelveen en verbeteren van de OV verbinding Amstelveen Zuid-Schiphol. Het Rijk/Kabinet heeft Schiphol opgedragen het maximum aantal toegestane vluchten met 10% te verminderen (van 500.000 naar 450.000 of zelfs 440.000 per jaar). Het Rijk heeft middels een Bestuursakkoord Schiphol en omgeving tot NOVEX gebied aangewezen en Amstelveen zal in de uitwerking hiervan aansluiten (opstellen Gebiedsagenda met hierin opgenomen de verbetering van de leefomgevingskwaliteit). Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen  Amstelveen jongeren en starters meer kansen bieden op de woningmarkt;  Meer woningen voor Amstelveense ouderen en specifieke doelgroepen;  Een goede dienstverlening en communicatie tussen corporaties en huurders;  Meer (betaalbare) koop- en huurwoningen voor Amstelveners met behoud van groene leefbare wijken;  Meer sociale huurwoningen beschikbaar voor Amstelveners;  Stadsvernieuwing en verduurzaming bevorderen. Actuele beleidsontwikkelingen Vanuit het Rijk wordt wetgeving voorbereid dat ook effect gaat hebben op het Amstelveense woonbeleid. De verwachting is dat eerste wetgeving over enkele jaren in werking zal treden. 2023 wordt gebruikt om hierop voor te sorteren, onder andere door team Wonen te versterken en een programma Wonen op te starten. Daarnaast heeft het nieuwe college in het coalitieakkoord 20222026 nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten vergen aanpassingen in de Woonagenda en Doelgroepenverordening. In februari 2022 heeft de gemeenteraad de Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040 vastgesteld. Daarnaast heeft de MRA zich aangemeld als koploperregio voor het maken van woonzorgvisies voor andere kwetsbare doelgroepen. In 2023 zal in samenwerking met gemeenten in de regio worden gewerkt aan een nadere invulling van deze Woonzorgvisies.

Ook wordt bepaald voor welke doelgroepen de Woonzorgvisies geschreven gaan worden. Voor de Woonzorgvisie Ouderen 20222040 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Vernieuwen van de Woonagenda Amstelveen

Raad

2e kwartaal

Aanpassen Doelgroepenverordening

Raad

3e kwartaal

Opstellen uitvoeringsagenda Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040

College

4e kwartaal

Actualiseren zelfbewoningsclausule en antispeculatiebeding

College

2e kwartaal

64

Programmabegroting 2023

2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen  Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd;  Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit;  Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan altijd samen;  Tegengaan van onevenredige parkeerdruk. Actuele beleidsontwikkelingen Uitwerken mobiliteitsvisie In 2021 is de Mobiliteitsvisie Amstelveen vertaald in een Uitvoeringsprogramma. De bijbehorende infrastructurele maatregelen zijn opgenomen in het MPP Buitenruimte. Begin 2023 volgt een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma. Begin 2022 is de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 (gezamenlijk document van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen) bestuurlijk vastgesteld waarin bovenlokale bereikbaarheidsmaatregelen zijn opgenomen. In het begin van deze collegeperiode zal een uitwerkingsplan worden opgesteld. Door Corona en het voorgenomen stoppen van de Rijksoverheids-Coronabijdrage aan openbaar vervoer staat het OV onder druk door fors afgenomen aantallen OV-reizigers.

(Betaald) parkeren het invoeren van betaald parkeren met vergunning in die gebieden waar de parkeerdruk voldoet aan het vastgestelde beleid, te weten: gemiddeld minimaal 85% parkeerdruk in een minimaal gebiedsomvang van 40.000m2. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Actualisatie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen

Raad

1e kwartaal

uitvoeringsagenda Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040

Raad

1e kwartaal

Herziening beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning'

College

4e kwartaal

2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen  Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie. Actuele beleidsontwikkelingen In 2019 is een begin gemaakt met de systematische verduurzaming van daarvoor in aanmerking komende gebouwen. In 2020 is gestart met de eerste tranche zijnde uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen welke voortvloeien uit de wettelijke informatieplicht. Beleidsmatig is verdere verduurzaming van gebouwen in 2023 ook aan de orde als de drie tranches om zoveel als mogelijk tot label A te komen. Daarbij valt te denken aan drie sporen: 1. meer zonnepanelen op de daken (onderzoek naar draagkracht daken is gereed waaruit blijkt dat er naast zonnepanelen geen extra gewicht op de daken kan worden toegevoegd voor mossedum daken of retentiedaken), 2. verdere reductie van energiegebruik en/of meer decentrale opwekking op grond van Programmabegroting 2023

65

3.

nader onderzoek aan kansrijke en/of als voorbeeld te stellen gebouwen of; aansluiting op een warmtenet in het kader van de wijkenaanpak van SO.

Zo zijn in 2023 verduurzamingswerkzaamheden ingepland bij de Noordammerweg 51-53. In 2023 zal de bouwvoorbereiding van de uitbreiding van het zwemwater verder ter hand worden genomen. De renovatiewerkzaamheden inclusief de verduurzamingsmogelijkheden van het gebouw Bourgondischelaan 43 worden afgerond. In 2023 zetten wij op het gebied van verduurzaming een volgende stap en starten wij met het maken van een plan voor de transitie naar energie neutrale gebouwen gemeentelijk vastgoed. Zo kan aan de doelen van het Klimaatakkoord worden voldaan. Een budget van € 500.000,- is hiervoor benodigd. De primaire taak van Vastgoed is en blijft bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van gemeentelijke gebouwen om de maatschappelijke organisaties zo passend mogelijk te huisvesten. Een recente ontwikkeling betreft het Didam-Arrest van 26 november 2021. Als gevolge hiervan is de verhuur van vastgoed aan de richtlijnen in deze uitspraak onderworpen. De huisvesting van speciale doelgroepen is een belangrijke recente ontwikkeling. Dit speelt bij de opvang van bijvoorbeeld vluchtelingen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Uitvoering

Initiatieffase Regie op maatschappelijke voorzieningen (zoals medische centra)

Uitvoering

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2023 Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Programma

2021

2022

2024

2025

2026

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting

2.436

827

3.562

4.932

Saldo 1.370

1.456

1.484

1.567

2.044

2.526

355

3.029

2.674

2.674

2.674

2.674

2.2 Parkeren

-81

162

741

930

190

227

277

277

2.5 Openbaar vervoer

301

-204

214

0

-214

-214

-214

-214

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

603

1.595

8.753

9.398

646

1.753

291

1.178

8.1 Ruimte en leefomgeving

-3.971

-3.302

8.170

4.373

-3.797

3.452

-2.344

-2.273

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

-795

4.422

12.918

13.663

745

14.823

13.542

2.722

-177

-1.472

3.123

1.983

-1.140

-1.140

-1.140

-1.140

Totaal saldo van baten en lasten

359

4.555

37.834

38.308

474

23.031

14.570

4.792

Reservemutatie

-522

-826

827

2.005

1.178

824

846

727

Resultaat

-163

3.730

38.660

40.313

1.652

23.855

15.416

5.518

66

Programmabegroting 2023

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Saldo begroting 2022

bedrag x € 1.000 2025 2026

2023

2024

-68

-8.084

-12.837

-12.837

-117

-117

-117

-117

110 -1.745

-15.833

-2.650

7.192

168

179

188

244

-1.652

-23.855

-15.416

-5.518

2024

2025

2026

Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22) - Voorstel structurele middelen (besl. 1) - Voorstel eenmalige middelen (besl. 8) - Actualisering winstafdrachten grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 8) Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) Saldo begroting 2023

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2023 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip

-25

0

0

-25

-25

-25

-25

0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen

14.523

0

-939

13.583

12.721

11.858

11.115

0.3 Dekking kapitaallasten gronden

1.765

0

0

1.765

1.765

1.765

1.765

0.3 Renovatie Voerman 2a

0

0

0

0

0

0

0

0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

0

0

0

0

0

0

0

0.3 Wijkcentrum Alleman

0

0

0

0

0

0

0

2.5 Amstelveenlijn

22

0

0

22

22

22

22

4.408

0

-158

4.250

4.250

4.250

4.250

8.1 Geo meetapparatuur

0

0

0

0

0

0

0

8.1 Stadshart

0

0

0

0

0

0

0

8.2 Grote projecten

1.135

810

-908

1.037

1.059

1.059

1.059

8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9

6.730

0

0

6.730

6.730

6.730

6.730

8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen

2.368

0

0

2.368

2.368

2.368

2.368

Ruimtelijke ontwikkeling

30.927

810

-2.005

29.732

28.892

28.029

27.286

3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid" die staat verantwoord op algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voor een gering bedrag de dotatie voor Geo-apparatuur op dit programma verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op programma overhead staat verantwoord. Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving 0.3 Onderhoud overige gebouwen

2024

2025

2026

beginsaldo

dotatie

2023 onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

4.244

2.407

-1.161

5.490

6.736

7.982

9.228

8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges

18

0

0

18

18

18

18

0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties

412

119

-61

470

528

587

645

8.2 Facilitaire projecten

247

7.000

-55

7.192

7.192

7.192

7.000

8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond

711

0

0

711

0

0

0

5.632

9.526

-1.277

13.881

14.474

15.779

16.891

Ruimtelijke ontwikkeling

Programmabegroting 2023

67

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Niet van toepassing.

68

Programmabegroting 2023

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Inleiding Een stad voor iedereen begint met veiligheid: inwoners moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving. Daarom blijven wij investeren in veiligheid. Illegale activiteiten nemen toe, ook in Amstelveen. Wij bestrijden dat actief, in samenwerking met politie en justitie. De inzet van onze handhavers gaan we samen met de raad bepalen. Wij passen onze bestuursstijl aan om het vertrouwen in de lokale overheid te vergroten. We willen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Daartoe versterken wij een wijkgerichte aanpak in verschillende sectoren. We toetsen nieuwe visies op uitvoerbaarheid en stellen prioriteiten bij als een uitvoeringstoets daarom vraagt. De menselijke maat is leidend in de uitvoering, we fluiten in de geest van de ‘WETstrijd’. Participatie organiseren we tijdig en dichtbij en we stimuleren initiatieven van inwoners. Indicatoren Omschrijving

Bron

2019

2020

2021

Aantal crisismaatregel Wvggz/IBS (inbewaringstelling)

1

19

34

45

Aantal opgelegde huisverboden

1

16

18

12

Bestuursdwang OOV, incl. hennepteelt

1

10

16

17

Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente

1

1.614

1.597

1.593

Klachten

1

380

315

407

2022

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Doelstellingen 1. Daling High Impact Crimes (HIC) 2. Voorkomen van ondermijnende (drugs)criminaliteit 3. Aanpak gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime 4. Optimale verbinding zorg- en veiligheid. Actuele beleidsontwikkelingen Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2023-2026 (IVP) In 2023 starten we met de uitvoering van dit nieuwe beleidsplan. Landelijk worden er beleidsdoelstellingen voor de taakuitvoering van de politie vastgesteld in de Veiligheidsagenda. Deze doelstellingen zijn richtinggevend voor het Regionaal Veiligheidsplan 20232026 (RVP) welk plan is voorgeschreven in de Politiewet 2012. Dit plan bevat de gezamenlijke ambities van de gemeenten in de politie eenheid Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie. In de Politiewet is ook vastgelegd dat de gemeenteraad eens in de vier jaar een Integraal veiligheidsplan (IVP) vaststelt. In het IVP worden de lokale veiligheidsprioriteiten uitgewerkt. Deze thema’s krijgen de komende jaren extra aandacht. Ook blijven we ons uiteraard samen met onze partners inzetten op reguliere taken ("going concern"). De afgelopen jaren laten zien dat (onvoorziene) maatschappelijke ontwikkelingen zoals de coronapandemie en de opvang van vluchtelingen met een veiligheidscomponent vragen om (extra) flexibele inzet van capaciteit en middelen. Bijsturing van Programmabegroting 2023

69

het IVP vindt tussentijds plaats aan de hand van subjectieve gegevens (veiligheidsgevoel), objectieve politiecijfers en ontwikkelingen. Trends van belang voor het beleid We constateren een afname van meer zichtbare criminaliteit zoals High Impact Crimes (HIC), waaronder woninginbraken. Tegelijkertijd is sprake van een toename van minder zichtbare criminaliteit in de vorm van ondermijning, cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit (bijv. phising). Qua trend is er sprake van een grotere bereidheid tot het plegen van (grof) geweld, een vergroting van de anti-overheidssentimenten met meer maatschappelijke onrust en meer sociale problemen als achterliggende oorzaak van de veiligheidsproblematiek. Veiligheidspartners Samenwerking met de partners, zowel op het gebied van veiligheid als op zorg, zoals het Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC) en het regionaal Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), is en blijft cruciaal. Versterking van de samenwerking van de zorg- en veiligheidspartners is een structurele aangelegenheid. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) is belast met de coördinatie op de voorbereiding en inzet bij rampen en crises, waarbij de brandweer in financiële zin een groot onderdeel is.

De VrAA heeft in het kader van een toekomstbestendige financiering in verband met een veranderende taakstelling en toekomstige opgaven voorstellen gedaan waarover nog afstemming met alle gemeenten moet plaatsvinden. Voor 2023 zijn er om die reden nog geen wijzigingen in de bijdragen opgenomen, behoudens de jaarlijkse indexering, waarmee de gemeenteraad eerder al heeft ingestemd. High Impact Crimes Hoewel het aantal HIC daalt blijven wij ons in Amstelveen richten op deze delicten vanwege de grote impact voor de slachtoffers en de samenleving. Traditioneel heeft de gemeente vooral een informerende, voorlichtende en faciliterende rol. Hierbij werken we intensief samen met de politie die, samen met het OM, verantwoordelijk is voor het strafrechtelijke traject. Aan de daderkant worden de persoonlijke intensieve aanpakken gecontinueerd en uitgebreid via LPGA (Lokaal persoonsgerichte aanpak) en Top600/400 waarbij ook de zorgaspecten zijn betrokken. Ondermijning Ondermijnende (drugs)criminaliteit is niet alleen een lokaal maar zeker ook een (inter)nationaal probleem. Onze regio fungeert met de zeer goede financiële en logistieke infrastructuur (Schiphol, bloemenveiling, haven) als een belangrijk knooppunt in de drugshandel.

Inwoners en ondernemers van de Amstellandgemeenten worden geconfronteerd met de negatieve effecten van ondermijning, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen. En dit zijn alleen nog maar de zichtbare uitingen. Amstelveen kent geen specifieke wijken waar sprake is van een concentratie is van geweld en/of kwetsbare personen. Ondermijning is hier verspreid en minder zichtbaar. De aanpak van ondermijning is zeer complex. Een goede informatiepositie en lange adem zijn hierbij essentieel.We werpen barrières op om de verwevenheid van de onder- en bovenwereld tegen te gaan door bewustwording, integriteitsonderzoek (bijvoorbeeld in transformatiegebieden) door toepassing van de Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en communicatie en voorlichting aan verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld onze ondernemers. We intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening. Een gerichte aanpak van de leegstand, die in Amstelveen meer dan gemiddeld is, is ingezet en moet zijn vruchten afwerpen. Gedigitaliseerde criminaliteit en Cybercrime In toenemende mate worden we geconfronteerd met gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Zowel inwoners als ondernemers zijn steeds vaker het slachtoffer van gedigitaliseerde criminaliteit.

Hoewel de "traditionele" babbeltruc nog steeds slachtoffers geeft, richt de dadergroep zich meer en meer op de digitale kant van oplichting. Maar ook afpersing (‘sextortion’) is een serieus probleem. 70

Programmabegroting 2023

Bewustwording van de risico’s van gedigitaliseerde criminaliteit en het bieden van handelingsperspectief zijn voor de gemeente de meest geëigende middelen om in te zetten. We werken hierbij intensief samen met de politie. Hierbij hebben we oog voor verschillende doelgroepen. De strafrechtketen (de partners die samenwerken aan opsporing, vervolging en berechting, zoals politie, Openbaar Ministerie en de Rechtspraak) is uiteraard ook bij de aanpak betrokken. De afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij ontwrichtende effecten. Weerbaarheid tegen cyberaanvallen heeft daarom grote aandacht, zeker ook landelijk en regionaal. De VrAA heeft een coördinerende rol bij de gevolgbestrijding van (cyber)incidenten die leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Op lokaal niveau treffen we de nodige (technische) beveiligingsmaatregelen tegen digitale aanvallen. Daarnaast vergroten we de bewustwording bij de medewerkers van de risico’s. Om bij een cybercrisis snel en effectief te kunnen handelen heeft de gemeente heeft een Draaiboek Cybergevolgbestrijding.

Handhaving openbare ruimte Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zoals de sterk gestegen tarieven en het zeer beperkte aanbod van gekwalificeerde handhavers/BOA’s, is de uitvoerbaarheid van plannen met betrekking tot handhaving in de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt. De grenzen zijn daarin bereikt. Prioritering blijft daarom heel belangrijk terwijl handhaving op het water een belangrijke extra taak is geworden. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Verstrekken subsidie voor treffen veiligheidsmaatregelen

Uitvoering

Inzet op hotspots door toezicht en/of veiligheidsmaatregelen

Uitvoering

Preventie door communicatie/voorlichting

Uitvoering

Vergroten inzicht in aard en omvang

Uitvoering

Intensivering toepassing Wet Bibob

Uitvoering

Vergroten en borgen ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Uitvoering

Versterken veilig ondernemersklimaat

Uitvoering

Nemen veiligheidsmaatregelen tav toegankelijkheid systemen

Uitvoering

Communicatie ter vergroting weerbaarheid doelgroepen tegen digicriminaliteit Versterken vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak met veiligheid- en zorgpartners Preventie via communicatie

Uitvoering

Verstrekken subsidie voor treffen veiligheidsmaatregelen

Uitvoering

Inzet op hotspots door toezicht/veiligheidsmaatregelen

Uitvoering

planning

Uitvoering Uitvoering

2.6.2 Dienstverlening burger Doelstellingen Wet open overheid (Woo): Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid.

Programmabegroting 2023

71

-

Vergroten digitale dienstverlening ten einde effectief te opereren in piekjaren. Hoogwaardig integraal handhaven. Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen van alle doelgroepen effectief worden behandeld.

Actuele beleidsontwikkelingen Wet open overheid (Woo) Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op overheidsinformatie. De Woo is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een open overheid en onderdeel van het continue verbeteren van onze dienstverlening en informatiehuishouding. De belangrijkste verandering is dat we vanuit de overheid meer informatie actief openbaar gaan maken, dus ook als er niet om gevraagd wordt. Daarnaast moet de overheid een verzoek tot openbaarmaking van informatie (een Wooverzoek) sneller afhandelen. Verder moet de gemeente vanaf 1 mei 2022 beschikken over tenminste één contactpersoon ter beantwoording van vragen van het publiek over de beschikbaarheid van informatie. In de Perspectiefnota 2023 is toegelicht hoe de toegekende rijksmiddelen zijn besteed aan juridische uitvoeringscapaciteit. De gevolgen van de Wet open overheid gaan echter veel verder: het vraagt aanpassing van de informatiehuishouding, van procedures en processen en van bewustwording bij medewerkers. Voor de ondersteuning van de organisatie en het bestuur bij het volledig Woo-proof werken en denken is het programmateam Woo opgericht met als doel om binnen de gestelde termijnen aan de vereisten van de Wet open overheid voldoen.

In de tweede helft van 2022 wordt gestart met de eerste projecten die daaruit voortkomen. Vergroten van de digitale dienstverlening In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor ontstaat er in de jaren 2024 t/m 2028 een piekbelasting in het aantal aanvragen. Om deze piekjaren zo effectief mogelijk te verwerken werkt Amstelveen de komende periode aan het vergroten van de digitale dienstverlening. Hoogwaardig integraal handhaven Inwoners hebben er recht op dat er op een goede, betrouwbare manier met hun gegevens wordt omgegaan. Zij hebben er een zeer groot belang bij om goed geregistreerd te staan in de BRP en zo op een correcte manier toegang te hebben tot alle overheidsportalen waar hun gegevens staan geregistreerd. Ook hebben zij er recht op dat fraude met hun identiteit wordt voorkomen. Bij twijfels over rechtmatigheid wordt door Burgerzaken een adres in onderzoek gezet en vindt er, indien nodig, een huisbezoek plaats. De complexiteit van fraudevormen en criminaliteit is aan het toenemen. Met name op het gebied van ondermijnende criminaliteit merken inwoners en ondernemers de negatieve effecten, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen.

Dit vraagt om het intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening waarbij toezichthouders en opsporingsambtenaren tezamen hun bevoegdheden inzetten om integraal bij te dragen aan het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van een veilig leefklimaat. Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen alle doelgroepen effectief worden behandeld Amstelveen kent o.a. 140 nationaliteiten, heeft een ziekenhuis, een studentencampus en tal van expats. Dit maakt dat ons klantenaanbod, het werkaanbod en de vragen waarmee Publiekszaken wordt geconfronteerd, heel anders is dan de meeste andere gemeenten. Om de dagelijkse werkzaamheden zo effectief mogelijk te organiseren, worden de processen voortdurend geanalyseerd ten einde een zo’n optimaal mogelijk proces te creëren om aan de doelstelling van de inwoner en ondernemer te kunnen (blijven) voldoen. Het sturen op het gebruik van het juiste klantcontactkanaal is essentieel voor het behalen van een zo effectief mogelijke afhandeling van aanvragen. Inwoners kunnen voor tal van zaken in het dagelijks leven via verschillende kanalen hun interactie met bedrijven aangaan. Men ziet deze ‘omni-channel’ benadering steeds gebruikelijker worden. Als 72

Programmabegroting 2023

gemeente willen we ook in deze behoefte voorzien. Om tot een omni-channel dienstverlening te komen moeten de processen en de bijbehorende kanalen worden geïnventariseerd en onderlinge samenhang op elkaar worden afgestemd zodat we zo effectief mogelijk blijven voldoen aan de behoefte van inwoner en ondernemer. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Ambitieniveau actieve openbaarmaking bepalen

Raad

1e kwartaal

2.6.3 Communicatie Doelstellingen  Heldere, betrouwbare (digitale) communicatie met inwoners en andere doelgroepen, zodat zij tijdig en juist geïnformeerd worden en zich gehoord voelen over zaken die in hun directe leefomgeving en in de stad spelen;  Optimaliseren en uitbreiden digitale dienstverlening;  Aansluiten bij de behoefte van inwoners en belanghebbenden rondom participatie trajecten in de fysieke leefomgeving door gerichte doelgroep benadering en innovatieve presentatie van vraagstukken/thema’s;  Extra aandacht in communicatie en participatie voor bijzondere en kwetsbare groepen zoals laaggeletterden. Actuele beleidsontwikkelingen Amstelveen staat voor grote opgaven op gebied van infrastructuur (A9) en stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw in Legmeer en de Scheg en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de transitie binnen het sociaal domein. In 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd die ingrijpende gevolgen heeft voor onze werkwijzen en dienstverlening. Bij deze ontwikkelingen hebben we draagvlak en betrokkenheid van de samenleving nodig. Een flinke uitdaging voor communicatie, participatie en digitale dienstverlening. Het uitbreiden en optimaliseren van onze digitale dienstverlening is een continu aandachtspunt.

Nieuwe ontwikkelingen en landelijke wet- en regelgeving vergen extra tijd en aandacht, evenals het groeiende aantal internationals in onze gemeente en meer Europese regels waardoor het uitbreiden van de Engelstalige digitale dienstverlening noodzakelijk is. Daarnaast werken we aan de invoering van een nieuw, gebruiksvriendelijker CMS (websysteem) dat voldoet aan de wettelijke vereisten op onder andere gebied van digitoegankelijkheid en beter kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Vanuit de Perspectiefnota is budget voorgesteld om hier de komende jaren op te kunnen anticiperen. Landelijke crises hebben de laatste jaren veel van communicatie gevraagd. Na twee jaar coronapandemie vragen nu de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne en andere groepen vreemdelingen om heldere, zorgvuldige communicatie, in meerdere talen. Vanwege de groei en toenemende complexiteit in het sociaal domein is er behoefte aan meer doelgroepgerichte communicatie en betrokkenheid vanuit die doelgroepen bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Programmabegroting 2023

73

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitbreiden digitale dienstverlening en informatievoorziening

Uitvoering

Effectieve communicatiemiddelen inzetten om een grote verscheidenheid aan doelgroepen te informeren over veel verschillende thema's. Inzetten van innovatieve participatiemiddelen.

Uitvoering

planning

Uitvoering

2.6.4 Regionale samenwerking en internationale betrekkingen Doelstellingen Binnen de MRA agenda 2020-2024 wil Amstelveen het accent leggen op verstedelijking en leefkwaliteit, mobiliteit en bereikbaarheid en duurzame economie. Actuele beleidsontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam (MRA) De MRA is een bestuurlijk netwerk van 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoersregio Amsterdam. De overkoepelende ambitie van de MRA is werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de bestuurlijke netwerk samenwerking. Er zijn vier bestuurlijke opdrachten geformuleerd. In de jaarlijkse werkplannen van de MRA worden deze uitgewerkt in concrete acties en resultaten. 1. Verdere versterking van de samenwerking tussen de deelnemers, met het Rijk en de EU 2. Werken aan een veerkrachtige , inclusieve en schone economie 3. Bouwen voor de woningbehoefte 4. Versterken mobiliteitssysteem Sinds 1 januari 2022 kent de MRA nieuwe samenwerkingsafspraken. Vooralsnog is de bijdrage aan de MRA 1,53 euro per inwoner. De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een MRA meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de MRA Agenda.

Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerklanden overleg (AM) In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform. Regiosecretarissen AM voor Algemeen bestuurlijke taken, Economie, Wonen en Vervoer zorgen voor een goede ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en het aanhaken op de MRA. De bijdrage aan de AM is 0,73 euro per inwoner (2022). Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

UItvoeringsagenda MRA 2020 -2024

Uitvoering

74

Programmabegroting 2023

planning

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2023

2021

2022

2024

2025

2026

0.1 Bestuur

-2.715

-3.733

3.755

0

-3.755

-3.755

-3.755

-3.755

0.2 Burgerzaken

-1.404

-1.155

2.902

1.548

-1.354

-1.338

-1.338

-1.338

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-6.356

-5.761

5.844

0

-5.844

-5.895

-5.924

-5.924

1.2 Openbare orde en veiligheid

-4.614

-4.157

4.379

252

-4.127

-4.127

-3.942

-3.942

Totaal saldo van baten en lasten

-15.089

-14.806

16.879

1.800

-15.079

-15.114

-14.959

-14.959

-4

19

0

4

4

55

89

89

-15.093

-14.787

16.879

1.804

-15.075

-15.059

-14.870

-14.870

2023

2024

14.443

14.428

14.238

14.238

10

10

10

10

- Voorstel structurele middelen (besl. 1)

241

241

241

241

Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal)

381

380

381

381

15.075

15.059

14.870

14.870

2024

2025

2026

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

Reservemutatie Resultaat

Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Programma

Saldo

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Saldo begroting 2022

bedrag x € 1.000 2025 2026

Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21) - Raadsinformatiepagina (t.l.v. post onvoorzien; besl. 6) Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)

Saldo begroting 2023

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2023 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen

150

0

0

150

150

150

150

1.1 FLO kosten Brandweer

1.593

0

-4

1.589

1.534

1.445

1.356

Bestuur, bevolking en veiligheid

1.743

0

-4

1.739

1.684

1.595

1.506

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Vervoerregio Amsterdam, Amstelland- en Meerlandenoverleg, Ombudsman Metropool Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Programmabegroting 2023

75

2.7 Overhead BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma’s bevatten de baten en lasten van het primaire proces. Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Programma

2021

2022

0.4 Ondersteuning organisatie

-34.714

-37.635

Totaal saldo van baten en lasten

-34.714

Reservemutatie Resultaat

Begroting 2023 Lasten

Begroting Begroting Begroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

68.935

30.572

-38.362

-37.513

-37.111

-36.293

-37.635

68.935

30.572

-38.362

-37.513

-37.111

-36.293

-2.478

1.496

5.515

7.636

2.121

2.057

1.825

1.101

-37.191

-36.139

74.450

38.208

-36.241

-35.456

-35.286

-35.192

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo 2023

2024

2025

2026

34.053

33.840

33.675

33.675

- Beleid palen Oude Dorp (t.l.v. post onvoorzien; besl. 7)

27

27

27

27

- Septembercirculaire & BUIG-gelden (besl. 7)

7

7

7

7

- Voorstel structurele middelen (besl. 1)

363

363

363

363

- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)

94

94

94

Saldo begroting 2022 Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21)

Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)

Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal)

1.697

1.125

1.120

1.120

Saldo begroting 2023

36.241

35.456

35.286

35.192

Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dit betreft de onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen/direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld “0.4 Ondersteuning”. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief). Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Daartoe worden de structurele netto-overheadkosten (€ 33,7 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 47,2 miljoen). Dit leidt tot het volgende overheadpercentage: (a) (b) (c=b/a * 100%)

76

totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet totale (netto toe te rekenen) overheadkosten overheadpercentage

Programmabegroting 2023

€ 47.207.800 € 33.675.100 71%

Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directie ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Deze keuze sluit tevens het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert. Daarnaast kan de overhead ook worden uitgedrukt in een percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties (€ 33,7 miljoen / € 276,0 miljoen). Voor Amstelveen levert dit een overheadpercentage op van afgerond 12% (2021: 12%).

Reservemutatie bedrag x € 1.000

2023

omschrijving

beginsaldo

2024

2025

2026

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen

4.372

72

-186

4.258

4.011

3.810

3.878

0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

3.361

1.652

-704

4.309

3.751

3.059

2.384

0.4 Dekking kapitaallasten ICT

5.416

0

-1.438

3.978

2.540

1.103

124

0.4 Dekking kapitaallasten Services

7.843

0

-883

6.960

6.088

5.215

4.343

0.4 Egalisatie digitale transformatie AA

0

0

0

0

0

0

0

0.4 Egalisatie hardware IT

1.676

1.363

-1.848

1.191

1.399

1.214

1.389

0.4 Egalisatie samenwerking AA

1.913

0

-87

1.826

1.826

1.826

1.826

0.4 Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer

952

0

-137

815

815

815

815

0.4 Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen

263

2.448

-2.353

358

1.230

2.812

4.011

0.4 Investering hardware IT

0

0

0

0

0

0

0

0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting

1

0

0

1

1

1

1

25.797

5.536

-7.636

23.697

21.660

19.856

18.772

Overhead

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. De dotatie voor Geo-apparatuur staat op programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op dit programma staat vermeld. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Programmabegroting 2023

77

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Dit bestaat voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen. Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2023

Programma

2021

2025

2026

0.5 Treasury

656

50

1.050

607

-444

222

479

478

0.61 OZB Woningen

10.986

11.324

1.178

13.004

11.826

11.872

11.918

11.956

0.62 OZB Niet woningen

11.039

11.020

392

12.582

12.189

12.219

12.248

12.285

0.64 Belastingen overig

-58

-59

62

0

-62

-62

-62

-62

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

124.935

119.160

0

141.457

141.457

143.556

151.249

146.967

2.099

3.451

11.517

205

-11.311

-15.643

-19.532

-24.013

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

-84

-194

2.121

0

-2.121

-3.031

-2.490

-577

Totaal saldo van baten en lasten

149.573

144.752

16.320

167.855

151.535

149.133

153.810

147.033

-1.935

-2.133

1.463

7.000

5.537

-1.000

-1.000

-1.000

147.637

142.619

17.783

174.855

157.072

148.133

152.810

146.033

2023

2024

-145.719

-138.356

-138.746

-138.746

- Septembercirculaire & BUIG-gelden (besl. 7)

-366

-366

-366

-366

- Raadsinformatiepagina t.l.v. post onvoorzien; besl. 6; zie ook Progr.6)

-10

-10

-10

-10

- Beleid palen Oude Dorp t.l.v. post onvoorzien; besl. 7; zie ook Progr.7)

-27

-27

-27

-27

- Voorstel structurele middelen (besl. 1)

-340

-469

-479

-438

- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7)

-480

-466

-466

-372

- Dekkingsplan structureel (inzet stelposten; besl. 4)

-1.480

-1.508

-1.656

-1.920

- Mutatie Venn.bel. ism grondexpl. c.a. (besl. 8; zie ook Progr.5)

1.723

2.864

2.346

477

- Meicirculaire & BUIG-gelden (m.n. bijstell. Alg. uitkering; besl. 7)

-6.220

Resultaat

Baten

Begroting Begroting Begroting 2024

Reservemutatie

2022 Lasten

Saldo

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Saldo begroting 2022

bedrag x € 1.000 2025 2026

Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21)

Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)

-12.762

-11.335

-14.902

- Structurele stelpost budgettair voordeel meicirc. t.b.v. Uitv.prog 2023 (besl. 7)

5.226

5.226

5.226

5.226

Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal)

-2.837

-3.686

-3.730

-3.637

-157.072

-148.133

-152.810

-146.033

Saldo begroting 2023

Dit programma bevat de structurele algemene inkomsten van de gemeente. De tegenhanger hiervan is de inzet van deze middelen via de programma’s. De algemene inkomsten betreffen met name de algemene uitkering gemeentefonds, de OZB en rentebaten/dividend (treasury).

78

Programmabegroting 2023

Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende structurele algemene inkomsten:

0.5. Treasury Aandelen BNG Amstelveen heeft 143.520 aandelen BNG. In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele dividenduitkering van € 201.000 Aankoop preferente aandelen Stedin 2021 In 2021 heeft Amstelveen 11.713 preferente aandelen Stedin gekocht tegen een aanschafprijs van € 5.630.322. De investering levert gemeenten een vast dividendrendement van 3% per jaar over het gestorte kapitaal op (afgerond € 170.000). Over vijf jaar is een herijkmoment van dit percentage, waarbij het afhankelijk van marktrentes hoger of lager kan worden met een ondergrens van 1%. Het bestaande begrotingskader kent daarnaast een structurele dividenduitkering Stedin van € 280.000. Door een winstwaarschuwing van Stedin is de dividenduitkering voor de jaren 2021/2022 incidenteel verlaagd naar nihil (besluitvorming Perspectiefnota 2021; gevolg van hogere tarieven Tennet). De komende tijd moet uitwijzen hoe het dividendbeleid van Stedin zich ontwikkelt. Rente-exploitatie De jaarschijf 2023 bevat een gedetailleerde herberekening en verwerking van de kapitaallasten rekening houdend met de laatst afgesloten jaarrekening, een verlaging van de rekenrente en de besluitvorming over nieuwe investeringen tot en met de Perspectiefnota 2023 (investeringsplan maatschappelijk vastgoed). Meerjarig is sprake van een oplopend positief saldo.

Dit houdt verband met de wijze waarop de investeringsplanning voor de latere jaarschijven in de meerjarenbegroting wordt verwerkt:  Enerzijds zijn de meerjarige kapitaallasten opgenomen (rente en afschrijving) met toepassing van de actuele rekenrente;

Programmabegroting 2023

79



Anderzijds is budgettair rekening gehouden met het feit dat bij de huidige rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie (kasreserve) van de gemeente de nieuwe investeringen effectief veel minder extra rentelasten met zich mee brengen. Dit is een tijdelijke situatie, de komende jaren verdwijnt de kasreserve.

0.61/0.62/0.64 Belastingen (OZB Woningen, OZB Niet woningen en Belastingen overig) De geraamde belastingopbrengsten OZB bedragen in 2023 € 25,6 miljoen. Daarnaast bevat de raming op het taakveld OZB-woningen een opbrengst van € 120.000 geraamd voor dwanginvordering. De raming 2023 houdt rekening met een indexering van de tarieven met 4,5%. Daarnaast is sprake van (areaal)bijstellingen op de ozb-waarden. Deze bijstellingen komen dit jaar per saldo uit op 1,3% positief (€ 0,3 miljoen). De meerjarenraming houdt rekening met een bescheiden trendmatige areaalontwikkeling. 0.7 Algemene uitkering De geraamde algemene uitkering in de primitieve begroting is gebaseerd op de actuele stand na uitwerking van de meicirculaire 2022. De uitkomsten van deze circulaire zijn via een aparte notitie samengevat en aan de gemeenteraad toegezonden en meegenomen in de behandeling en besluitvorming aangaande de Perspectiefnota 2023. De uitkomst van de septembercirculaire, na Prinsjesdag, wordt op de gebruikelijke wijze via een aanvullende notitie toegevoegd aan de begrotingsbehandeling. Per saldo stijgt de algemene uitkering 2023 ten opzichte van 2022 met € 22,3 miljoen van € 119,2 miljoen naar € 141,5 miljoen.

De meerjarenbegroting ging nog uit van een daling van €4,9 miljoen, door met name het wegvallen van incidenteel extra Jeugdgelden 2022 en door het inwerkingtreding van de incidenteel tot en met 2022 opgeschorte opschalingskorting. De forse toename door nieuwe ontwikkelingen betreft een optelsom van extra Jeugdgelden 2023, een aantrekkende loon- en prijsontwikkeling, de invoering van een nieuw verdeelmodel, de doorwerking van het nieuwe Regeerakkoord, alsmede diverse overige (taak)mutaties van kleinere omvang. Hieronder volgt een cijfermatige recapitulatie. bedrag x € 1 miljoen

omschrijving a) mutatie '22 naar 2023 in meerjarenbegroting 2022-2025 b) extra jeugdgeld 2023 c) doorwerking hogere loon- en prijsontwikkeling d) budgettair voordeel # incidenteel (met name Regeerakkoord) # structureel (met name nieuw verdeelmodel en Regeerakkoord) e) overige (taakmutaties) Mutatie algemene uitkering begrotingsboek 2023 t.o.v. 2022

-4,9 N 5,8 V 5,7 V 9,9 V 6,1 V -0,3 N 22,3

Het incidentele budgettaire voordeel komt ten gunste van de algemene reserve, hieruit heeft de gemeente zelf tekorten sociaal domein opgevangen. Het structurele budgettaire voordeel is deels ingezet via het dekkingsplan in de Perspectiefnota 2023. De rest is gereserveerd via een structurele stelpost om te betrekken bij de opstelling van het Uitvoeringsprogramma 2023. Deze stelpost bedraagt structureel € 5,8 miljoen. De verwerkte mutaties zijn conform de afzonderlijke rapportages en besluitvorming over de effecten van de gemeentefondscirculaires. Het Rijk grossiert nu al meerdere jaren in vooralsnog incidentele (doorschuif)besluiten inclusief verlengingen op structurele dossiers. Dit maakt in de eerste plaats het speelveld gaandeweg steeds diffuser. In de twee plaats ontberen gemeenten meerjarig structureel 80

Programmabegroting 2023

perspectief dat voldoende houvast biedt om daar zelf vervolgens een eigen koers en afweging op te kunnen baseren. Kort samengevat is er sprake van forse extra incidentele bedragen tot en met 2025, terwijl zich tegelijkertijd met ingang van 2026 een groot structureel probleem/tekort aandient (“ravijnjaar 2026”). Dat is ook zichtbaar in het overzicht van lasten en baten van dit programma, de raming van de algemene uitkering 2026 ligt enkele miljoenen onder het niveau 2025. Het structurele probleem voor 2026 is voor Amstelveen vierledig:  Ten opzichte van 2025 geldt vanaf 2026 een fors negatief accres van € 5 miljoen structureel;  In 2026 staat een structurele opschalingskorting in de boeken van € 3,7 miljoen structureel;  Amstelveen komt op dit moment structureel afgerond € 9 miljoen tekort op de Rijksbekostiging Jeugd/Wmo. De toekomstige bekostiging Jeugd is nog hoogst onzeker in relatie tot inboekte besparingen via de Hervormingsagenda en het Regeerakkoord;  Amstelveen loopt vooralsnog € 5,4 miljoen mis door het beperken van een afgetopt invoerpad nieuw verdeelmodel algemene uitkering tot 2025. De paragraaf weerstandsvermogen gaat uitvoeriger in op de risico’s rond de financiële verhouding. Meerjarig wordt voor de jaren 2024-2026 verder rekening gehouden met:  een trendmatige ontwikkeling van areaal en uitkeringsbasis.

 een loon- en prijsontwikkeling afgestemd op het niveau van het Centraal Economisch Plan (voorjaar 2022) en de meicirculaire. Concreet is dit voor 2024 en verder een loonontwikkeling van 4% en een prijsontwikkeling van 2,5% per jaar. Het eerstvolgende actualiseringsmoment is de septembercirculaire. Na het verschijnen van de meicirculaire 2021 hebben Rijk en VNG afspraken gemaakt over het bevriezen van de accressen gemeentefonds 2022-2025. Dit betekent, dat de accressen zoals opgenomen in de meicirculaire voor 2023-2025 nog wel worden geactualiseerd voor loon- en prijsontwikkelingen, maar dat de volumecomponent niet meer wordt aangepast aan de werkelijke omvang van de Rijksuitgaven. Deze afspraak wil gemeenten meer stabiliteit en zekerheid bieden. Dat geldt echter slechts tot op zekere hoogte gelet op de hiervoor toegelichte structurele problematiek met ingang van 2026. Onderdeel van de afspraken is ook, dat de loon- en prijscompensatie 2022 blijft wat het is in de meicirculaire: 4%. De huidige raming van de algemene uitkering in deze Programmabegroting is conform de besluitvorming Perspectiefnota en houdt nog rekening met een risico-afslag vanwege verwachte onderuitputting op de Rijksbegroting (lagere accressen door lagere Rijksuitgaven).

De later gemaakte afspraken tussen Rijk en VNG vinden hun weerslag in de septembercirculaire, samen met de doorwerking naar het gemeentefonds van andere besluiten in de Miljoenennota/Rijksbegroting 2023. Deze ontwikkeling wordt ook betrokken bij het Uitvoeringsprogramma 2023. 0.8 Overige baten en lasten Onder het onderdeel overige baten en lasten staan stelposten opgenomen voor nog nader te bestemmen middelen en/of nog nader in te vullen, generieke taakstellingen. De laatstgenoemde categorie komt in deze begroting niet voor. Belangrijkste stelposten in Uitvoeringsprogramma 2023.

deze

begroting

zijn

de

stelpost

nominaal

en

de

stelpost

Hieronder volgt een overzicht van de opgenomen stelposten voor nog nader te bestemmen middelen. Aan de hand van dit overzicht worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht. bedrag x € 1 miljoen

omschrijving/jaar

2023

2024

2025

2026

inkomstenstelposten # onderuitputting

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

uitgavenstelposten Programmabegroting 2023

81

# investeringsplan # nominaal # areaal # taakmutaties GF # Uitv.prog 2023 # onvoorzien

0,1 4,2 0,2 0,2 6,2 0,2

0,1 8,5 0,2 0,2 6,1 0,3

0,1 12,9 0,2 -0,2 6,0 0,3

0,2 17,4 0,2 -0,2 5,7 0,4

totaal saldo stelposten

10,9

15,2

19,1

23,6

Onderuitputting Aan de inkomstenkant staat een jaarlijks terugkerende stelpost onderuitputting. Deze hangt direct samen met de stelpost investeringsplan en de technische verwerking van de herberekening van de kapitaallasten. De besluitvorming over het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed inclusief verlaging van de rekenrente van 3% naar 2%, alsmede de doorwerking van de rekeningcijfers 2021 (afsluiting en fasering van kredieten) leiden tot mutaties in kapitaallasten en samenhangende posten. De herberekening sluit aan op de budgettair vastgestelde kaders, waarbij de stelpost onderuitputting het sluitstuk is. In algemene zin anticipeert de stelpost op het gegeven dat niet alle in de begroting opgenomen structurele budgetten ieder jaar geheel worden gebruikt. Nominaal De begroting 2023 houdt rekening met een prijscompensatie van 5%. De loonontwikkeling tot en met 2022 is bekend conform de cao gemeenten 2021/2022, die afloopt per 1 januari 2023. Voor 2023 is aanvullend rekening gehouden met een loonontwikkeling van 4%. Per 2023 is daarnaast nog een stelpost van 4,2 miljoen beschikbaar voor inflatoire effecten boven de nu opgenomen (lage) grondslagen. Zo moet rekening worden gehouden met een structurele doorwerking van hoge inflatiecijfers in 2022 in lonen en prijzen 2023, terwijl er over het jaar 2022 geen aanvullende nominale compensatie meer komt via het gemeentefonds.