Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Een vervolgbesluit over eventuele daadwerkelijke ambitie, omvang investeringen en de dekking daarvan in de brede afweging via een nieuw op te stellen College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. 'Groen moet je doen' In 2020 is gestart de campagne ‘Groen moet je doen’. Er zijn lokaal, door bewoners, kleinschalige groenprojecten, zoals buurtmoestuinen en flora- en faunaverbeteringen aangedragen. Deze campagne moet het groen in 2021-2022 extern maar ook intern extra op de kaart zetten. Een aantal van deze voorstellen van bewoners is inmiddels gerealiseerd, in 2022 wordt de realisatie van geselecteerde ideeën afgerond. Groenstructuurplan Het Groenstructuurplan uit 2008 geeft de huidige groenkwaliteiten van Amstelveen weer, maar speelt onvoldoende in op de kansen die de ontwikkeling van de stad biedt om de groenstructuur te versterken. Met een actualisatie van het Groenstructuurplan worden de uitgangspunten voor ontwikkelgebieden in beeld gebracht. Er worden twee kaders uitgewerkt. Op korte termijn de afwegingskaders Duurzaam Bouwen. Vervolgens de actualisatie van het Groenstructuurplan. In deze beleidskaders komen de onderwerpen uit de motie Groennorm terug. Intussen sturen wij scherper op het behoud van het bestaande groen en de compensatie van groen, indien niet aan dit uitgangspunt kan worden voldaan.
'Groen-voor-groen beleid' Specifieke aandacht is er voor het 'groen-voor-groen beleid' bij de grootschalige kap van bomen bij grote infrastructurele projecten (zoals de verbreding A9 en de Amstelveenlijn). Rijkswaterstaat en gemeente Amstelveen hebben hiertoe een overeenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat de groencompensatie zal worden uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. De waarde van de verwijderde bomen is per 1-1-2021 gekwantificeerd op € 1,1 miljoen euro en dit wordt aan de gemeente ter beschikking gesteld. Dit is nog los van de herinrichtingsplannen en kredieten voor de totale landschappelijke inpassing van onder meer de overkappingen over de A9 die in de komende jaren gemaakt en aangevraagd gaan worden. De inrichting van de enkele noordelijke groenstroken (Operabuurt, Meanderpark) wordt de komende twee jaar nader vormgegeven. Dit biedt een mooie kans om het groenbestand in Amstelveen een impuls te geven. In de Bomenschool Amstelveen staan op de locatie Langs de Akker circa 900 kweekbomen. Deze worden ter zijner tijd geplant langs de A9. Eind 2021/begin 2022 zullen er nog ca. 300 kweekbomen worden geplant op Langs de Akker en Jeanne d’ Arclaan. Onderhoud en renovaties Het groenonderhoud en de groenrenovaties in Amstelveen vinden plaats op basis van eerder vastgestelde beeldkwaliteits-, beheer- en beleidsplannen en de VTA-veiligheidscontrole van bomen.
Programmabegroting 2022
61
Er is aandacht voor het vergroten van de ecologische waarde van bermen/gazons. In 2021 is gestart met het uitvoeren van gefaseerd ‘sinusmaaien', waarbij de frequentie van het maaien per locatie anders is. Ook in 2022 wordt deze pilot voorgezet en bezien of een dergelijk maairegime binnen de financiële kaders van de begroting mogelijk is. Grondbank De exploitatie en de locaties van de Grondbank zijn belangrijke aandachtspunten. Ten aanzien van de locatie Krijgsman spelen ontwikkelingen zoals de voorbereiding voor de aanpassingen aan de A9 en verder ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Een haalbaarheidsonderzoek en een businesscase wordt in september 2021 afgerond en het bestuur wordt in het najaar van 2021 op de hoogte gebracht middels een college-advies.
Kengetallen Omschrijving
Bron
M2 openbare ruimte groen (begroeid)
1
M2 openbare ruimte water
1
Speelvoorzieningen
1
Gemiddeld aantal kinderen per speelplaats
1
2017
2018
2019
2020
4.211.047 4.211.047 4.196.237 994.580
994.580
993.838
268
281
284
282
69
66
66
67
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Onderhouden van de openbare ruimte op 2022-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Raad een efficiënte, doelmatige en duurzame actualiseren wijze.
2. Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater
3. Voldoen aan landelijke wetgeving omtrent klimaatadaptatie
2022-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte
Uitvoering
2022-2.1 Opstellen basisrioleringsplan
College
2022-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte
Uitvoering
2022-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten
Uitvoering
Planning 2e kwartaal
2e helft
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
Planning
1. Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken
Raad
1e helft
62
Programmabegroting 2022
2. Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel
Uitvoering
3. Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen
Uitvoering
Actuele beleidsontwikkelingen Wegen/Verkeer De wegen worden onderhouden vanuit een maatregelpakket dat op basis van de Nota Wegen en weginspecties is opgesteld. Er ligt een ambitieus vierjarenprogramma aan groot onderhoud voor. Dit programma is uitgewerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024. Ook is een integrale Mobiliteitsvisie Amstelveen vastgesteld, die voor de lange termijn het beleid rond bereikbaarheid gaat bepalen en van invloed zal zijn op de projecten voor de komende jaren. In deze visie wordt nadrukkelijk gekeken naar de koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en werklocaties) en naar technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft de fiets een nadrukkelijke rol gekregen in de mobiliteitsvisie. Op dit moment en ook in de komende jaren worden er allerlei grote infrastructurele projecten in en rond Amstelveen uitgevoerd. Al deze werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. Bereikbaarheidsregie, ook op regionaal niveau, is hierbij dus van groot belang.
Enkele projecten die komend jaar uitgevoerd gaan worden zijn: het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes, waaronder het opknappen van fietspaden langs de Handweg, de Oranjebaan, de Beneluxbaan, de museumspoorlijn en andere hoofdfietsroutes; vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel; aanleg van rotondes op de kruisingen Oranjebaan-Beneluxbaan-De Parelvisserslaan, Oranjebaan-Camera Obscuralaan en Van Heuven Goedhartlaan-Meander; start van de herinrichting van de Groenelaan, waarbij diverse kruispunten worden heringericht en de fietsstroken worden verbreed; start van de reconstructie van diverse buurten, waarbij de riolering en de verharding vervangen worden en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Drie buurten die aangepakt worden zijn de Frans Halsbuurt, de Govert Flincklaan e.o. en de Vliegeniersbuurt. Deze projecten worden deels in 2022 en deels in 2023 uitgevoerd. Hier worden concrete klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd om een zo klimaatrobuust mogelijke inrichting te krijgen. Dit houdt onder meer in dat de bestaande gemengde riolering vervangen wordt door een gescheiden riolering. Daarnaast worden in de straten verschillende nieuwe en in Amstelveen nog niet eerder toegepaste waterbergende en waterpasserende materialen toegepast om potentiële wateroverlast te verminderen.
Bovendien wordt de effectiviteit van de diverse klimaatadaptieve elementen na uitvoering onafhankelijk gemonitord. Tevens wordt mogelijk hittestress tegengegaan door de aanleg van groen, zoveel als de wijkstructuur toelaat. De uitkomst van de weginspectie 2020 geeft aan dat er met name schadebeelden te zien zijn op locaties bij fiets- en voetpaden in relatie met (grotere) bomen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van wortelopdruk. Ook ontstaan op diverse locaties verzakkingen, wanneer bomen grondwater onttrekken aan de veengrond. In de Stadspeiling 2021 is weergeven dat de beoordeling van de kwaliteit van (voet- en fiets)paden lager ligt dan in afgelopen jaren. Uitgangspunt is dat de gemeente de verharding veilig stelt en toegankelijk houdt voor alle gebruikers maar ook de waardevolle bomen in onze groene gemeente wil behouden. In 2022 worden alle probleemlocaties in kaart gebracht en wordt gezocht naar maatwerkoplossingen per locatie. Klimaatadaptatie De gemeente Amstelveen heeft een beleidsplan klimaatadaptatie opgesteld met beleid tot 2050. Uitvoering van dit beleid komt terug in de diverse projecten en campagnes die in 2022 worden uitgevoerd. Voor wat betreft initiatieven met betrekking tot particulieren zijn Amstelveen Rainproof, de regeling Groen op gebouwen 2019-2022 en het aantrekken van een klimaatadaptatiecoach het Programmabegroting 2022
63
vermelden waard. De regeling Groen op gebouwen is versimpeld, versoepeld en verbreed, om deze nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bedrijven in 2022. In 2021 is een klimaatadaptatiecoach aangetrokken om voor een periode van minimaal twee jaar de uitvoering van o.a. de “bewonersagenda klimaatadaptatie” te trekken. Het gaat hierbij primair om maatregelen in de private ruimte. Riolering en water Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. Een van de belangrijkste klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van riolering is het scheiden van vuilwater- en hemelwaterafvoer, het zogenaamde afkoppelen. Dit blijft een van de belangrijkste rioleringsactiviteiten. Het beleid hiervoor staat in het reeds genoemde beleidsplan klimaatadaptatie.
De grondwaterzorg wordt in 2021/2022 ingevuld onder meer met de ontwikkeling van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag beter kan worden voorspeld en waarmee in risicogebieden voor grondwateroverlast en grondwatertekort nauwkeuriger kan worden vastgesteld waar risico’s zich specifiek kunnen voordoen en welke maatregelen kunnen worden ingezet om het grondwatergedrag beter te kunnen beheersen. Kengetallen Omschrijving
Bron
2017
2018
M2 openbare ruimte verhard
1
4.912.891 4.912.891 4.945.570
M2 totaal oppervlak gemeente
1
44.078.221 44.078.221 44.078.221
Geregistreerde ongevallen met dodelijke afloop op gemeentelijke wegen
1
2
1
2019
0
2.4.3 Afvalinzameling College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen.
2022-1.1 Het implementeren van het Grondstoffenplan 2022-2027.
Uitvoering
Planning
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
1. Afvalinzameling basisscholen.
Uitvoering
2. GFE inzameling hoogbouw.
Uitvoering
3. Grondstoffenplan 2022-2027.
Uitvoering
64
Programmabegroting 2022
Planning
2020
1
Actuele beleidsontwikkelingen Het Grondstoffenplan 2017-2021 is in de zomer van 2021 geëvalueerd. De effecten van dit beleid zijn duidelijk merkbaar in de toename van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen en de afname van de hoeveelheid ingezameld restafval. De evaluatie vormt een van de bouwstenen voor een nieuw beleidsplan voor de huishoudelijke afvalinzameling vanaf 2022. Een bewonersonderzoek is een belangrijk onderdeel van de evaluatie. In december 2021 wordt het nieuwe grondstoffenplan 20222027 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In het beleid ligt de nadruk op het inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Er is een hoogwaardige dienstverlening bij het aanbod van waardevolle grondstoffen als GFT, papier/karton en PMD. De doelstelling uit dit plan is afgestemd met het landelijke beleid. Het Landelijk Afvalbeheerplan III (LAP III) is gericht op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Het meegaan met de transitie naar een circulaire economie in de afvalinzameling betekent lagere kosten voor de afvalverwerking. De belasting over het verbranden van (rest)afval heeft de landelijke overheid in 2019 meer dan verdubbeld om de recycling van afval (grondstoffen) te stimuleren.
Het huidige verwerkingscontract voor restafval met het Afval Energie Bedrijf (AEB) loopt op 31 december 2022 af. Amstelveen werkt nauw samen met andere regio-gemeenten om het restafval na 2022 op een duurzame, kosten efficiënte manier te laten verwerken. Er is een verkenning uitgevoerd voor de verschillende routes voor restafvalverwerking en de samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten. De raad is in 2021 geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en de afwegingen voor Amstelveen. Eind 2021 start het aanbestedingstraject voor de verwerking van het restafval.
Kengetallen Omschrijving
Bron
2017
2018
2019
2020
Afgevoerd huishoudelijk afval totaal (x1.000 kg)
1
39.239
38.699
37.592
41.936
Afgevoerd huishoudelijk restafval (x1.000 kg)
1
17.916
15.528
12.976
15.682
2.4.4 Begraafplaats College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Het duurzaam in stand houden van de begraafplaats en Rijksmonument Zorgvlied.
2022-1.1 Uitvoering geven aan het bedrijfsplan Uitvoering Zorgvlied.
Planning
2022-1.2 Groot onderhoud padenstelsel en de Uitvoering monumenten.
Programmabegroting 2022
65
Actuele beleidsontwikkelingen Gestart wordt met groot onderhoud van het padenstelsel en de monumenten. Voor beide is rijkssubsidie toegekend van in totaal € 200.000. Onkruidbestrijding geschiedt conform wet- en regelgeving en de wens van de raad, op biologische wijze. Dit vraagt extra aandacht.
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2022
Programma
2020
2021
2023
2024
2025
2.1 Verkeer en vervoer
9.808
9.807
11.507
-1.279
10.228
10.367
10.116
6.752
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.2 Riolering
10.405
10.898
13.182
-419
12.763
11.266
11.366
10.478
-1.836
-1.815
7.102
-9.290
-2.188
-2.233
-2.236
-2.236
7.3 Afval
-2.118
-3.163
9.426
-12.767
-3.341
-3.329
-3.329
-3.329
7.4 Milieubeheer
1.221
2.183
3.408
0
3.408
2.678
2.027
1.927
-97
-434
3.997
-4.764
-767
-863
-862
-862
Totaal saldo van baten en lasten
17.383
17.476
48.622
-28.520
20.103
17.886
17.082
12.730
Reservemutatie
2.772
2.148
17.418
-17.140
278
882
1.509
5.805
Resultaat
20.155
19.624
66.041
-45.660
20.381
18.768
18.591
18.535
2022
2023
18.474
17.769
7.5 Begraafplaatsen
Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting
Saldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
Saldo begroting 2021 Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel (rbs. 24mrt21)
bedrag x € 1.000 2024 2025 17.467
17.467
467
234
Budgetoverhev. schoonh. openb. ruimte (jaarst. 2020, rbs. 7jul21, besl. 4)
100
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) - Voorstel structurele middelen (besl. 6a)
467
467
467
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)
580
230
230
- Septembercirculaire (taakmutatie Omg.veiligh.diensten; besl. 7c)
14
14
14
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21) - Voorstel structurele middelen (besl. 1)
209
329
329
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)
233
-350
-156
9
9
9
- Meicirculaire & BUIG-gelden (taakmut. handh. energielabel C; besl. 13b) Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) Saldo begroting 2022
66
Programmabegroting 2022
329 9
161
200
231
263
20.381
18.768
18.591
18.535
Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving
2022
2023
2024
2025
beginsaldo
dotatie
onttrekking
eindsaldo
eindsaldo
eindsaldo
eindsaldo
9.912
8.683
-12.318
6.277
1.766
2.196
8.829
153
365
-6
512
482
451
421
13.891
7.815
-597
21.109
27.506
28.725
27.325
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)
687
471
-867
291
296
300
771
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied
182
0
-23
159
137
114
91
0
0
0
0
0
0
0
166
85
0
251
335
420
504
24.991
17.418
-13.810
28.600
30.521
32.205
37.940
2.1 Buitenruimte 2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie 2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer
7.5 Meubilair Zorgvlied 7.5 Zorgvlied renovatie park en graven Openbare ruimte
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de reserve "Grote projecten" die staat vermeld op programma 5 ruimtelijke ontwikkeling. Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving
2022
2023
2024
2025
beginsaldo
dotatie
onttrekking
eindsaldo
eindsaldo
eindsaldo
eindsaldo
7.5 Afkoop onderhoud graven
3.460
453
-338
3.575
3.690
3.805
3.920
7.5 Uitgifte graven
4.336
590
-629
4.297
4.258
4.219
4.180
7.2 Riolering
401
0
0
401
441
981
1.496
7.3 Huishoudelijk afval
111
248
-248
111
298
499
714
7.5 Begraafplaats Zorgvlied
80
0
0
80
80
80
80
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied
75
0
0
75
75
75
75
7.2 Vervanging riolering
3.100
0
-950
2.150
1.200
250
0
Openbare ruimte
11.563
1.290
-2.165
10.688
10.042
9.908
10.464
Spaarvoorziening (vervanging) riolering Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolheffing en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent. Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025. Kredieten Niet van toepassing
Programmabegroting 2022
67
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn het Groengebied Amstelland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".
68
Programmabegroting 2022
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Missie 2018-2022 De druk op de schaarse ruimte in Amstelveen blijft groot. Om de verdeling van de ruimte te optimaliseren zullen we diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen. We werken aan stadsvernieuwing en renovatie in overleg met inwoners, eigenaren en corporaties. Daarbij behouden we het karakter van de wijken en het Amstelveens cultureel erfgoed. De woningmarkt in Amstelveen is momenteel overspannen en het aanbod sluit onvoldoende goed aan bij de vraag. We willen een stad zijn waar alle Amstelveners een woning kunnen vinden. Daarvoor proberen wij ook de doorstroming op gang te houden. We streven ernaar bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. In de sociale huursector stimuleren we verkoop van woningen. Het aantal verkochte sociale huurwoningen bouwen wij terug, zodat de sociale voorraad gelijk blijft. Parkeren in eigen wijk moet mogelijk blijven voor bewoners. Hierbij is betaald parkeren geen doel, maar een middel. Er wordt prioriteit gegeven aan een toekomstvast meerjarenplan voor parkeren om te voorkomen dat in bepaalde gebieden in de stad de parkeerdruk onevenredig groot gaat worden. Indicatoren Omschrijving
Bron
2018
2019
2020
Van rechtswege verleende vergunningen Wabo
1
2
2
16
% Tijdig genomen handhavingsbesluiten
1
87%
62%
38%
% Nieuwe huurders uit Amstelveen
18
50%
44%
62%
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x1.000 euro)
16
342
389
418
2021
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto 2
8,1
8,5
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer
6,5
7,5
2
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
2022-1.1 Voorbereiden Omgevingsvisie.
Uitvoering
2022-1.2 visie op de Bovenkerkerweg
Raad
2e kwartaal
2022-2.1 Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving.
Raad
2e kwartaal
2. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.
Programmabegroting 2022
Planning
69
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
Planning
1. Programmatisch en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) Nieuw Legmeer. 2. Ontwikkelstrategie (Nieuw Legmeer)
Raad
2e kwartaal
Raad
2e kwartaal
3. Grex(en) inclusief risicoanalyse (Nieuw Legmeer)
Raad
2e kwartaal
Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) De Omgevingswet kent meerdere doelstellingen. Zo moet het proces om te komen tot een ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en voorspelbaarder worden voor initiatiefnemers. Tevens moet er sneller en met minder kosten tot een vergunning worden gekomen. Voor de interne organisatie betekent dit een omwenteling in de manier van werken. Het Programmateam Omgevingswet is bezig om de organisatie en haar producten Omgevingswet-proof te maken. De Omgevingswet wordt zoals het er nu naar uit ziet van kracht op 1 juli 2022. Naast de Omgevingswet staat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor de deur. De Wkb regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. De relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen wordt met de komst van de Wkb evenwichtiger. Ook deze wet betekent een geheel andere manier van werken; veel verantwoordelijkheid verschuift van de gemeente naar de markt. Vanwege de grote samenhang tussen beide wetten, wordt ook de implementatie van de Wkb begeleid door het Programmateam Omgevingswet. De invoering van de Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet. De wet gaat daarom naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in.
Pijlers Momenteel wordt door het Programmateam Omgevingswet gewerkt aan de verschillende pijlers van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo worden er verschillende raadsbesluiten voorbereid die genomen moeten zijn alvorens de wetgeving in werking treedt. Mede op advies van de VNG streeft het Programmateam er naar een groot deel van de voorbereidingen uiterlijk 1 januari 2022 al te hebben afgerond, zodat het resterende half jaar tot aan inwerkingtreding van de wetgeving echt als proefperiode gebruikt kan worden. Ook wordt gewerkt aan de voorbereiding van de omgevingsvisie die uiterlijk 1 januari 2025 door de raad moet zijn vastgesteld. Tevens wordt gewerkt aan een soepele en werkbare overgang naar het omgevingsplan van rechtswege (de nieuwe planvorm die de bestemmingsplannen en overige regelgeving voor de fysieke leefomgeving vervangt) waar we mee te maken hebben zodra de Omgevingswet in werking treedt (vervolgens hebben we nog tot eind 2029 de tijd om het omgevingsplan te vervolmaken zodat het voldoet aan alle eisen die de Omgevingswet er aan stelt).
Ook worden verschillende stappen gezet zodat de organisatie straks soepel kan aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), worden interne werkprocessen aangepast zodat straks door iedereen probleemloos met de nieuwe wet gewerkt kan worden en wordt met nadruk gelet op de interne communicatie aangaande de implementatie zodat de gehele organisatie wordt meegenomen in het traject. Hiertoe is in samenwerking met de afdeling HRM ook een Leren & Ontwikkelen traject ingezet. Ruimtelijk beleid De Structuurvisie Amstelveen 2015+ (2011) heeft de afgelopen jaren het kader geboden om voor de korte en langere termijn sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de
70
Programmabegroting 2022
gemeente. Amstelveen gaf hiermee helderheid over de geambieerde ontwikkelingsrichting van de gemeente. In het kader van de Omgevingswet zal de Omgevingsvisie waarover de gemeente, volgens de huidige planning, vanaf 2025 dient te beschikken, deze rol overnemen. De voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie zijn al gestart. Onder andere is hiertoe in 2020 het concept Koersdocument opgesteld. Dit document omvat een beeld van de bestaande kwaliteiten van Amstelveen en het reeds vastgestelde beleid voor de diverse aspecten van de fysieke leefomgeving. Het koersdocument vormt hiermee basis om het gesprek met de inwoners, instellingen en bedrijven in de gemeente aan te gaan en voor de in de volgende raadsperiode op te stellen integrale Omgevingsvisie. Ruimtelijke projecten Amstelveen wil regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dit is belangrijk om de schaarse ruimte te optimaliseren en ervoor te zorgen dat ruimtelijke projecten bijdragen aan de doelen die we met elkaar hebben gesteld. Daarvoor is in 2019 en 2020 een aantal instrumenten ingevoerd (zelfbewoningsverplichting, doelgroepenverordening) en zijn doelen en kaders (hoogbouwvisie, woonvisie, mobiliteitsvisie) gesteld met voldoende ruimte waarbinnen projecten tot ontwikkeling kunnen komen. Het ruimtelijk ontwikkelperspectief is daar nog aan toegevoegd.
De visie Bovenkerkerweg is het eerste gebied waar nu aan gewerkt wordt om integraal de belangen van omwonenden, eigenaren en (toekomstige) gebruikers mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. De visie op het winkelcentrum Kostverlorenhof zal hierop volgen. De markt in Amstelveen is nog steeds goed. Nadelige effecten van de Corona crisis zijn marginaal, het aantal ingediende initiatieven blijft hoog. Er is wel sprake van krapte op de arbeidsmarkt en dat heeft effect op het aantal nieuwe initiatieven dat opgepakt kan worden. De arbeidsmarkt staat voor een aantal functies op rood en van bepaalde functies is bekend dat deze in heel Nederland moeilijk vervulbaar zijn. Het oude verdienmodel van grondexploitaties herstelt niet en er blijft druk staan op de inkomstenkant van de projecten. De nadruk in de ruimtelijke projecten ligt op transformatie en inbreiding, met voornamelijk faciliterend grondbeleid. Hierbij vindt kostenverhaal plaats en zijn grondexploitaties in principe financieel neutraal. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de actualisering van de grondexploitaties vast, door middel waarvan de financiële kaders actueel worden gehouden. Nieuw Legmeer Het bedrijventerrein Legmeer wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen.
Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk is omdat het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) voor dit gebied geen belemmeringen oplegt om woningen toe te voegen. Met deze gebiedsontwikkeling draagt Amstelveen bij aan de woningbouwopgave binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de versnellingsopgave woningbouw MRA in het bijzonder. Daarnaast biedt de transformatie kansen voor Amstelveen door de realisatie van grotere diversiteit aan woonmilieus, groei van het aantal inwoners, een evenwichtige bevolkingsopbouw en kansen voor nieuwe bedrijvigheid en voorzieningen. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. In 2021 is een Rijksbijdrage van € 9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls verkregen voor het mogelijk maken van de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation, waardoor milieuruimte ontstaat voor woningbouw.
Ook is Programmaorganisatie Nieuw Legmeer opgericht, waarbinnen sturing wordt gegeven aan het transformatieprogramma. Het programmateam Nieuw Legmeer werkt de Ontwikkelvisie verder uit in planproducten die als kader dienen voor het op te stellen bestemmingsplan Legmeer.
Programmabegroting 2022
71
De gemeente kiest binnen Legmeer voor een hybride ontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt waarbij organische ontwikkeling optioneel is, waar mogelijk en als het inpasbaar is. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel grond te herontwikkelen. De gemeente zal daarbij de rol van partner innemen. Doel is om gezamenlijk met initiatiefnemers/grondeigenaren de mogelijkheden te verkennen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen. De gemeente zal de regie voeren over deze ontwikkeling(en); middels een marktconsultatie in het vierde kwartaal 2021 wordt in afstemming met de marktpartijen samengewerkt naar een haalbare invulling. Ook zal dan participatie met omwonenden plaatsvinden. Vanwege deze insteek worden in 2022 de volgende planproducten uitgewerkt richting (ontwerp) bestemmingsplan: programmatisch en stedenbouwkundig programma en kader, Beeldkwaliteitsplan, Ontwikkelstrategie, Grex(en) (inclusief risicoanalyse), Anterieure (of posterieure) overeenkomsten/exploitatieplan, MER-rapportage (inclusief milieuonderzoeken voor bestemmingsplan). Op basis van het programmatisch kader is een eerste financiële doorrekening met betrekking tot de haalbaarheid van de ontwikkeling gemaakt.
In de eerste helft van 2022 worden het definitieve programmatisch- en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) aan de raad aangeboden. Dit vormt tevens de basis voor het in 2022 op te stellen bestemmingsplan. De verwachting is dat dit ontwerp bestemmingsplan medio 2022 in procedure gebracht kan worden. Kengetallen Omschrijving
Bron
2017
2018
2019
2020
Vergunningen Wabo
1
1.644
1.333
1.503
1.655
Afgehandelde meldingen Wabo
1
475
585
568
Afgehandelde zaken Toezicht
1
371
785
921
Afgehandelde klachten/verzoeken handhaving
1
310
376
383
209
2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Faciliteren en regie voeren op de grote projecten overkapping A9, Amstelveenlijn en Stadshart.
2022-1.1 Planvoering en uitvoering flankerende maatregelen ten behoeve van de inpassing van de Amstelveenlijn.
Uitvoering
2022-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9 (Badhoevedorp-Holendrecht).
College
2022-1.3 Opstellen inrichtingsplannen College groenstroken langs de A9 nabij de Meander en de Operabuurt.
Actuele beleidsontwikkelingen
72
Programmabegroting 2022
Planning
2e helft
3e kwartaal
Amsteltram De Amsteltram bestaat uit drie projecten: ombouw Amstelveenlijn, aanleg van de Uithoornlijn en aanleg van de eindhalte bij de Zuidas in Amsterdam. De ombouw van de Amstelveenlijn is eind 2020 opgeleverd en in exploitatie genomen door het GVB. In 2021 zijn enkele werkzaamheden gestart voor een goede inpassing van de nieuwe tramlijn in zijn omgeving en deze werkzaamheden zullen nog doorlopen in 2022. De werkzaamheden betreffen onder andere de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen langs het tracé met de bijbehorende inrichting. Daarnaast zijn enkele fiets- en voetgangerstunnels opgeknapt en worden bij de 3 nieuwe rotondes enkele aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. In 2021 is een extra budget van € 0,25 miljoen voor de werkzaamheden ter beschikking gesteld. De aanpassingen aan de 3 rotondes worden gedekt uit de reeds in 2016 ter beschikking gestelde middelen voor de ombouw Amstelveenlijn. In 2021 is gestart met uitvoering van Uithoornlijn. De ingebruikname van de dit deel van de Amsteltram is gepland in 2024. In 2023 wordt aan de Vervoerregio een aanvullende bijdrage betaald voor net nieuwe viaduct over de N201. In 2019 zijn hiervoor middelen gereserveerd in het kader van bedrijventerrein Amstelveen Zuid. In 2022 wordt bij de Zuidas een tijdelijk eindhalte gerealiseerd nabij het Zuidplein.
De definitieve eindhalte wordt pas na 2026 gerealiseerd aan de zuidzijde van de A10 nabij de Schönberglaan. A9 Aannemer Veenix is in 2020 gestart met de uitvoering van project A9-Badhoevedorp en Holendrecht. Het project loopt door tot eind 2026. In 2021 is gestart met de aanleg van een zogenaamde bypass aan de zuidzijde van het tracé om daarmee het noordelijke deel van het tracé vrij te maken om in 2022 te starten met de aanleg van een verdiepte ligging van circa 1.6 kilometer in het hart van Amstelveen. Om de Keizer Karelweg op de bypass van de A9 te ontsluiten is het kruispunt tijdelijk ingericht gebaseerd op het principe "Diamond Diverging Interchange". Bij de Amsterdamseweg, het Kazernepad en de Keizer Karelweg zijn tijdelijk constructies gebouwd voor het lokale verkeer om de A9 ongelijkvloers te kruisen. De inzet van de gemeente in dit stadium van project richt zich op het toetsen van de ontwerpplannen, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, de engineering van de objecten waarvan de gemeente eigenaar en beheerder wordt, het toetsen van BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en omgevingsmanagement. In 2024 zal de verdiepte ligging op het noordelijke deel van het tracé voltooid zijn en zal het verkeer op de A9 via deze verdiepte ligging worden geleid.
Dan wordt het zuidelijke deel van het tracé vrij gemaakt om daar over dezelfde lengte een verdiepte ligging te realiseren. Dit betekent dat in 2024 aan de noordzijde kan worden gestart met het herstel van het groen in het Meanderpark en bij de Operabuurt. De plannen voor inrichting van deze stroken zullen in 2022 worden opgesteld. Nadat het project A9 in 2026 gereed is, heeft de gemeente de taak om de drie overkappingen: bij het Oude Dorp, de traverse bij het Stadshart en het Bovenlandpad evenals de resterende groenstroken aan de noordzijde en de zuidzijde van de A9 in te richten. De overkappingen zelf worden aangelegd door Veenix in opdracht van Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de Gemeente, waarbij wordt aangetekend dat Rijkswaterstaat de groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 miljoen (excl. BTW). De inrichtingskosten van de genoemde gebieden ramen we op dit moment op € 6-8 miljoen. In de komende jaren worden de globale kaders van het Oude Dorp en de Traverse Stadshart-A9 nader uitgewerkt tot een kader voor realisatie. Deze kader vormen de basis voor inrichting van functies, bebouwing en openbare ruimte in deze gebieden. De uitwerking van de inrichtingsplannen worden concreet gemaakt op basis van deze kader, waarna deze aan uw raad worden voorgelegd om de benodigde middelen via een kredietbesluit ter beschikking te stellen.
Stadshart Na bestuurlijk overleg met de directie van Pathé in maart 2021 is besloten om een volgende stap te maken met de bioscoopontwikkeling aan het Stadsplein. Het is de bedoeling om dit jaar een koopovereenkomst te tekenen, waarna het ontwerp van deze ontwikkeling wordt uitgewerkt. De bioscoopontwikkeling is één van de belangrijke pijlers van de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart. Net als het verplaatsen van de oprit van de Schouwburggarage. De te maken nieuwe oprit is gelegen Programmabegroting 2022
73
onder het bioscoopcomplex en moet als integraal onderdeel van het bouwplan voor de bioscoop worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de bioscoopontwikkeling met de ingang aan het Stadsplein ook gevolgen voor de inrichting van de Cultuurstrip. In nauw overleg met de culturele instellingen onderzoeken we de herinrichting van de Cultuurstrip en de daarvoor benodigde financiële middelen. De Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart is op 2 juni 2021 in uw raad behandeld en het collegevoorstel is unaniem aangenomen. Tijdens de raadsvergadering is ook de motie Kaders voor ontwikkeling aangenomen. De motie gaat over der ontwikkelingen aan weerszijden van de A9 overkapping bij het Stadshart en heeft veel raakvlakken en samenhang met ontwikkelingen in het Stadshart. Er is daarom gekozen om beide gebieden in een integrale uitwerking mee te nemen. De kaders en uitgangspunten voor de Gebiedsvisie Stadshart worden eind 2021 middels een beeldvormende sessie met de raad besproken. In het eerste kwartaal van 2022 worden de kaders en uitgangspunten besproken met omwonenden en betrokken partijen. Na de vorming van een nieuw college en raad, zal de Gebiedsvisie Stadshart worden behandeld in de raad.
In deze Gebiedsvisie wordt ook de herontwikkeling van de openbare ruimte, inclusief de pleinen binnen het Stadshart nader geconcretiseerd en met de daarbij mogelijke dekkingen ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Gezien de huidige marktomstandigheden zal de uitbreiding van winkels aan de verlengde Rembrandtweg niet meer ten uitvoer worden gebracht en wordt momenteel gewerkt aan de onderdelen uit het plan die nog wel kunnen worden uitgevoerd. Projectorganisatie en communicatie. In het kader van de Perspectiefnota 2022 hebben wij u bericht over de benodigde dekking van de kosten voor de projectorganisatie en communicatie (waaronder het aandeel van informatiecentrum Amstelveen Inzicht) voor de periode van 2022 t/m 2024. Voor de verlenging van de projectorganisatie en communicatie na 2024 tot aan het einde van het project in 2026 verwachten we nog een bedrag van € 1 miljoen nodig te hebben. Over de dekking van deze kosten zal in de aanstaande collegeperiode een voorstel aan u worden voorgelegd. 2.5.3 Wonen en volkshuisvesting College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Verlichten van de druk op de woningmarkt.
2022-1.1 Implementatie nieuwe systematiek voor woonruimteverdeling (medio 2022).
Uitvoering
2022-1.2 Voorrangsregelingen voor Amstelveners en doorstromers uit sociale huurwoningen.
Uitvoering
2022-1.3 Handhaven op woonfraude, waaronder het tegengaan van niet gereguleerde dan wel vergunde vormen van vakantieverhuur en kamergewijze verhuur.
Uitvoering
Planning
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
Planning
2022-1 Implementatie financieringsconstructies in samenwerking met marktpartijen om doorstroming binnen de koop te stimuleren en koopwoningen te bereikbaar houden voor de doelgroep. 2022-2 Uitvoering geven aan Woonagenda en uitvoeringsagenda Woonagenda. 2022-3 Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt.
Raad
2e kwartaal
74
Programmabegroting 2022
Uitvoering Raad
2e kwartaal
2022-4 Opstellen uitvoeringsprogramma Woon-zorgvisie waaronder afspraken College met (lokale)stakeholders. 2022-5 Opstellen uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen College 2022. 2022-6 Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonagenda Amstelveen College
2e kwartaal
2022-7 Maken van prestatieafspraken 2023 met Duwo, Woonzorg Nederland College en Omnia Wonen en uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2022. 2022-8 Maken uitvoeringsafspraken 2023 met Eigen Haard en bewonersraad College Amstelveen binnen de kaderafspraken 2021 t/m 2023.
4e kwartaal
2e kwartaal 3e kwartaal
4e kwartaal
Actuele beleidsontwikkelingen De druk op de woningmarkt is hoog en zal naar verwachting voorlopig ook hoog blijven. Voor doelgroepen als jongeren en starters en mensen met een laag-(midden)inkomen wordt het steeds lastiger om passende woonruimte te vinden. Daarnaast is, door steeds verdere extramuralisatie van de zorg, een steeds grotere groep inwoners met een zorgvraag aangewezen op een reguliere woning. Vanuit woonbeleid moet er voor gezorgd worden dat er in de toekomst voldoende geschikte woningen voor deze doelgroep zijn. Vanuit Rijk, regio en gemeente Amstelveen wordt vol ingezet op toevoeging van nieuwe woningen om het woningtekort in te lopen. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam wordt er richting het Rijk aangedrongen op aanvullend instrumentarium voor gemeenten om te sturen op onder andere betaalbaarheid van wonen en bescherming van de woningvoorraad. Lokaal zijn de belangrijkste lokale beleidskaders actueel. In 2022 zal er vooral aandacht zijn voor uitwerking van een aantal specifieke punten zoals de uitvoeringsregels woonruimteverdeling en de woonzorgvisie. Voorrang voor Amstelveners in sociale huurwoningen Er zijn verschillende voorrangsregelingen met Eigen Haard afgesproken die ervoor zorgen dat inwoners uit Amstelveen sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In 2018 is 50% van de sociale huurwoningen aan Amstelveners verhuurd.
Na een kleine daling in 2019 (44%), steeg het aantal verhuring aan Amstelvers naar 61% in 2020. Met de bestaande voorrangsregelingen wordt verwacht dat in 2021 en 2022 tenminste een even hoog percentage van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan Amstelveners. Meer nieuwe woningen vanaf 2021 De afgelopen periode (2017-2020) werden er jaarlijks tussen de 55 en 581 woningen gebouwd. Vanaf 2021 wordt een groot aantal nieuwe woningen opgeleverd, naar verwachting 255 nieuwe in 2021 en 869 in 2022. Een groot deel daarvan betreft woningen in de (middel)dure huur. Kengetallen Omschrijving
Bron
2017
2018
2019
2020
Opgeleverde woningen sociale huur
1
29
135
0
0
Opgeleverde woningen (middel)dure huur
1
0
191
112
14
Opgeleverde woningen betaalbare koop
1
84
0
0
0
Opgeleverde woningen middeldure koop
1
0
67
0
0
Opgeleverde woningen dure koop
1
13
138
17
41
Verhuringen sociale huur
18
488
462
392
442
Woningvoorraad
1
41.220
41.477
41.730
41.908
% Koopwoningen
1
45%
45%
45%
45%
Programmabegroting 2022
75
2.5.4 Verkeer en vervoer College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
1. In stand houden en verbeteren van de 2022-1.1 Implementeren bereikbaarheid van, naar en in Amstelveen 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie voor snel en langzaam verkeer. Amstelveen 2021-2024'.
Type
Planning
Uitvoering
2. Samen met de regio tot de beste keuzes 2022-2.1 Tweeledig punt: loopt via Raad komen ten aanzien van bereikbaarheid en portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer mobiliteit. / Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (doorlopend) en loopt via het opzetten van een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob die Amstelveen/Aalsmeer opstelt i.s.m. de Vervoerregio, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel), ter vaststelling gepland voor de 1e Raad in 2022 3. Tegengaan van onevenredige parkeerdruk.
2022-3.1 Implementeren van het vastgestelde Uitvoering raadsvoorstel februari 2021.
4 Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet
2022-4.1 Zie thema 5.1.
1e kwartaal
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
2022-1 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Raad Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam,Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel) 2022-2 Uitvoering "Motie Flexibele uitrol betaald parkeren" van de raad van 17 Uitvoering februari 2021. 2022-3 Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'. Uitvoering 2022-4 Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren'
Planning 1e kwartaal
Uitvoering
Actuele beleidsontwikkelingen Parkeren Naar aanleiding van de door de gemeenteraad vastgestelde notitie "invoering betaald parkeren met vergunning" van 17 februari 2021 worden de gebieden die benoemd zijn in deze notitie voorzien van betaald parkeren met vergunning. Dit is gestart in 2021 en loopt door tot maart 2022. Openbaar Vervoer (OV) (fijnmazigheid)/motie Smobmax Er wordt (motie) uitwerking gegeven aan een Wijkbus in de wijk Bankras/Kostverloren en de verbinding hier vanuit/hier naar toe vanuit bijvoorbeeld Ziekenhuis Amstelland. De motie Smobmax is in uitvoering en er zal een pilot van een jaar worden gehouden in de wijk Waardhuizen/Middenhoven. Er vindt periodiek overleg plaats met Vervoermaatschappij Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam over openbaar vervoer. Ten aanzien van het Oude Dorp/Patrimonium doet Connexxion een onderzoeksvoorstel voor OV bediening 'vervoer op maat' tijdens de avonduren en op zondag omdat er in die tijden geen OV rijdt in deze gebieden. Uit de Stadspeiling blijkt, dat de tevredenheid onder inwoners over het OV is gestegen. In de Stadspeiling 2021 werd het OV 76
Programmabegroting 2022
gemiddeld in Amstelveen met een 7.5 beoordeeld (laagste cijfer was een 7.0 in Amstelveen zuidwest), in 2019 werd het OV met een 6.5 beoordeeld. Mobiliteitsvisie Amstelveen In 2022 wordt Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie verder uitgevoerd met onder andere de volgende projecten: het werken aan de bereikbaarheid van Amstelveen door een kwaliteitsslag te slaan op fietspaden, bijvoorbeeld het fietspad langs de Handweg, aanpak Oranjebaan (Camera Obscuralaan-Traviatastraat, De Parelvisserslaan, Beneluxbaan) en korte termijn maatregelen op de Beneluxbaan-zuid. In het najaar van 2022 volgt een eerste evaluatie in de vorm van een tweede voortgangsrapportage.
Kengetallen Omschrijving
Bron
2017
2018
2019
2020
Lopende parkeervergunningen bedrijven
1
944
550
690
661
Lopende parkeervergunningen bewoners
1
2.714
4.249
5.366
4.137
Lopende parkeervergunningen bezoekers
1
3.160
3.390
4.712
5.118
2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties.
2022-1.1 Vervangende nieuwbouw wijkcentrum Alleman.
Uitvoering
Planning
Actuele beleidsontwikkelingen In 2019 is een begin gemaakt met de systematische verduurzaming van daarvoor in aanmerking komende gebouwen. In 2020 is gestart met de eerste tranche zijnde uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen welke voortvloeien uit de wettelijke informatieplicht. Beleidsmatig is verdere verduurzaming van gebouwen in 2022 ook aan de orde als de drie tranches om zoveel als mogelijk tot label A te komen. Daarbij valt te denken aan drie sporen: 1. meer zonnepanelen op de daken (onderzoek naar draagkracht daken is gereed waaruit blijkt dat er geen extra gewicht op de daken kan worden toegevoegd voor de wateraccumulatie), 2. verdere reductie van energiegebruik en/of meer decentrale opwekking op grond van nader onderzoek aan kansrijke en/of als voorbeeld te stellen gebouwen of; 3. aansluiting op een warmtenet in het kader van de wijkenaanpak van SO. Zo zijn in 2022 verduurzamingswerkzaamheden ingepland bij Bourgondischelaan 43 en de Keizer Karelweg 94. In 2022 zal de vervangende nieuwbouw van Wijkcentrum Alleman uitgevoerd gaan worden waarvoor de bouwvoorbereidingen worden getroffen. Het bouwplan is in 2021 verder uitgewerkt. De primaire taak van Vastgoed is en blijft bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van gemeentelijke gebouwen om de maatschappelijke organisaties zo passend mogelijk te huisvesten.
Programmabegroting 2022
77
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting
Programma
2020
2021
Saldo
2023
2024
2025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting
-1.190
1.718
4.154
-4.982
-827
-1.307
-1.404
-1.441
-1.624
-2.686
409
-2.935
-2.526
-2.526
-2.526
-2.526
2.2 Parkeren
222
67
646
-808
-162
-165
-203
-253
2.5 Openbaar vervoer
156
204
204
0
204
204
204
204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-264
-782
1.003
-2.598
-1.595
-685
-759
-403
8.1 Ruimtelijke ordening
3.584
3.165
4.733
-1.431
3.302
3.002
2.932
-1.113
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
-1.515
-2.834
4.226
-8.648
-4.422
1.151
-6.821
-7.758
-315
1.114
3.395
-1.923
1.472
1.299
1.299
1.299
Totaal saldo van baten en lasten
-946
-33
18.769
-23.324
-4.555
971
-7.280
-11.992
Reservemutatie
155
-1.332
2.199
-1.373
826
-1.039
-805
-845
Resultaat
-792
-1.365
20.968
-24.697
-3.730
-68
-8.084
-12.837
2022
2023
bedrag x € 1.000 2024 2025
-8.463
-11.742
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
Saldo begroting 2021
-7.323
-7.323 96
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) - Voorstel structurele middelen (besl. 6a)
96
96
96
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)
1.160
1.220
1.220
228
228
228
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)
228
- Onrendabele top herontwikk. Legmeer t.l.v. reserve sted.vern. (besl. 11)
7.000
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21) - Voorstel structurele middelen (besl. 1)
-24
-144
-144
-144
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8) - Actualisering winstafdrachten grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 9)
1.985 1.610
3.617
-2.105
-5.521
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)
-322
-343
-56
-173
-3.730
-68
-8.084
-12.837
Saldo begroting 2022
78
Programmabegroting 2022
Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving
2022 beginsaldo
dotatie
onttrekking
eindsaldo
2023
2024
2025
eindsaldo
eindsaldo
eindsaldo
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip
-23
0
0
-23
-23
-23
-23
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen
13.652
1.670
-854
14.468
13.531
12.671
11.811
0.3 Dekking kapitaallasten gronden
1.765
0
0
1.765
1.765
1.765
1.765
0
0
0
0
0
0
0
0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum
0
0
0
0
0
0
0
0.3 Wijkcentrum Alleman
-2
0
0
-2
-2
-2
-2
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg
2.5 Amstelveense bijdrage M51 3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 8.1 Geo meetapparatuur
0
0
0
0
0
0
0
4.408
0
0
4.408
4.250
4.250
4.250
0
0
0
0
0
0
0
8.1 Stadshart
1.430
0
-30
1.400
1.400
1.400
1.400
8.2 Grote projecten
1.327
513
-490
1.350
1.390
1.430
1.430
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9
6.832
0
0
6.832
6.832
6.832
6.832
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen
1.901
0
0
1.901
1.901
1.901
1.901
Ruimtelijke ontwikkeling
31.290
2.183
-1.373
32.100
31.045
30.225
29.365
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid" die staat verantwoord op algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voor een gering bedrag de dotatie voor Geo-apparatuur op dit programma verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op programma overhead staat verantwoord. Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving
2022
2023
2024
2025
beginsaldo
dotatie
onttrekking
eindsaldo
eindsaldo
eindsaldo
eindsaldo
4.813
2.183
-1.441
5.555
6.298
7.040
7.783
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges
320
0
0
320
320
320
320
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties
415
114
-61
468
520
573
625
8.2 Facilitaire projecten
178
0
-178
-1
6.999
6.999
6.999
0.3 Onderhoud Vastgoed
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond Ruimtelijke ontwikkeling
876
0
-241
636
348
0
0
6.602
2.297
-1.921
6.978
14.486
14.933
15.728
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Niet van toepassing.
Programmabegroting 2022
79
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Missie 2018-2022 In Amstelveen staat veiligheid onverminderd hoog op de agenda. Inwoners moeten zich veilig voelen in hun wijk of buurt en in het verkeer. Om dit te bevorderen werkt de gemeente samen met politie en justitie om de veiligheid in de stad te waarborgen. Daarnaast doen we steeds meer samen met inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van buurtpreventie. Zij weten wat er speelt in hun leefomgeving en zijn goed in staat om signalen af te geven bij onveilige situaties. Uitgangspunt van communicatie is dat inwoners en andere partijen tijdig en helder geïnformeerd zijn over gemeentelijke plannen, projecten en besluitvorming. Daarnaast weten inwoners de gemeente sneller te vinden en willen ze sneller hun vragen beantwoord zien. Wij willen mee met onze tijd en communiceren steeds meer digitaal. Daarbij heeft communicatie veel meer vormen gekregen; zowel per brief, persoonlijk, via de media als via social media zoals facebook en twitter.
Indicatoren Omschrijving
Bron
2018
2019
2020
Woninginbraken (voltooid)
6
268
182
184
Aantal opgelegde IBS (inbewaringstelling)
1
32
19
34
Aantal opgelegde huisverboden
1
8
16
18
Bestuursdwang hennepteelt/criminele activiteiten
1
18
10
16
Woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro
10
660
676
708
731
Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro
10
703
720
756
784
Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente
1
1.628
1.614
1.597
2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Type
1. Realiseren van een structurele daling van 2022-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: Uitvoering het aantal inbraken - communicatie/voorlichting/ preventiebrieven - adviezen individuele woningen - verstrekken subsidie - inzet ANPR - inzet interventieteam - bestuurlijke maatregelen (dwangsom inbrekerswerktuigen)
80
Programmabegroting 2022
Planning
2021
2. Terugdringen van overlast door verwarde 2022-2.1 Acties hierbij: personen - bieden tijdig en juist vangnet; - convenanten zorgpartners gegevensuitwisseling; - deelname regionale programma's Actiecentrum Veiligheid en Zorg; - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten; - Lokale aanpak overlast veelplegers; - implementatie ketenveldnorm (langdurige forensische expertise zorg). 3. Tegengaan van illegale onderverhuur, overbewoning en illegaal woongebruik (hennepteelt).
Uitvoering
2022-3.1 Uitvoering door: Uitvoering - actief optreden bij meldingen criminele activiteiten en overtreden woonregels (toezicht); - handhaving door toepassing bestuursdwang, sluiten panden; - projecten controles misbruik woningen met in- en externe partners (Schijnwerper in de wijk).
4. Voorkomen dat onderwereld zich nestelt 2022-4.1 Uitvoeren plan van aanpak in de bovenwereld ondermijning: - bewustwording; - aanpassen lokale regelgeving/beleid (opwerpen drempels); - toepassing bestuurlijke maatregelen en Bibob; - actief optreden bij meldingen; - inzet lokale ondermijningsbrigade; - projecten gebiedsgebonden toezicht; - aanpak illegale prostitutie en hennepteelt; - verbeteren informatiepositie; - project kwetsbare meiden; - LPGA/Top 400/600.
Uitvoering
Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt
Type
Planning
2022-1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.
Raad
4e kwartaal
2022-2 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2023.
Raad
2e kwartaal
2022-3 Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
Raad
4e kwartaal
Actuele beleidsontwikkelingen Integraal actieplan 2019-2022 Dit is het laatste jaar van het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2019-2022. Hierin zijn voor die periode de prioriteiten van het beleid vastgelegd. Deze richten zich op: een daling van het aantal woninginbraken; het terugdringen van overlast door personen met verward gedrag; de aanpak van woonfraude; de aanpak ondermijning In 2022 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de volgende collegeperiode wederom vertaald naar concrete actieplannen, zoals hiervoor bij de actiepunten aangegeven. Altijd met aandacht voor versterking van de integrale aanpak, regionale samenwerking en verbetering
Programmabegroting 2022
81
van onze informatiepositie. Plotseling opkomende actuele ontwikkelingen blijven buiten het actieplan. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de coronacrisis wat van grote invloed is en voorlopig blijft op de openbare orde en veiligheid. High Impact Crimes Diefstallen, inbraken en geweldsincidenten hebben veel impact op de samenleving en individuele inwoners en bezoekers van onze stad. Het aantal woninginbraken is de laatste jaren gedaald. We blijven hier echter ook in 2022 in investeren door inzet van het woninginbrakenteam om de heterdaadkracht te vergroten. Als preventieve maatregel loopt het verstrekken van subsidies voor woningbeveiliging door. Daarnaast zetten we ook in op de andere vormen van High Impact Crimes. Voor een succesvolle aanpak van HIC is een intensieve daderaanpak nodig. De lokale persoonsgerichte aanpak (LPGA) is een preventief programma dat probeert te voorkomen dat jeugdige daders verder de criminaliteit in worden gezogen. In 2022 willen we deze aanpak uitbreiden van 10 naar 20 jeugdigen. De persoonsgerichte aanpak Top400/top600 richt zich op jeugdigen en volwassenen die zwaardere criminaliteit plegen of hebben gepleegd. Door extra in te zetten op de preventieve LPGA bevorderen we dat de instroom in de top 400/top600 gelijk blijft (5). Met Amstelveense ondernemers bespreken we hun preventieve mogelijkheden.
Ook zijn via het Platform Veilig Ondernemen adviezen en tips ter beschikking gesteld tegen overvallen, cybercrime en bedrijfsinbraken. De gemeente zal samen met de politie het gebruik van de winkeldiefstal app voor het eenvoudig doen van aangifte promoten. Ondermijning Criminelen moeten diensten vanuit de bovenwereld niet kunnen benutten. De gemeente werpt daarom zoveel mogelijk barrières op om criminaliteit niet te faciliteren. Wij blijven investeren in onze integrale aanpak woonfraude gericht op het tegengaan van woninggebruik voor criminele activiteiten zoals illegale prostitutie, spookbewoning, hennepteelt en opslag criminele goederen. Via inzet van de wet Bibob kan een vergunningsaanvraag worden geweigerd of een afgegeven vergunning worden ingetrokken als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt. In 2022 gaan we samen met ondernemers (via het Platform Veilig Ondernemen) de inzet van de wet Bibob intensiveren zonder daarmee de administratieve lasten te vergroten. Naast het opwerpen van barrières is ‘weerbaarheid’ ook noodzakelijk tegen ondermijnende criminaliteit. Met ondernemers worden indicatoren van ondermijnende criminaliteit gedeeld. Signalen kunnen bij de politie worden gemeld, maar ook de gemeente kan als sparringpartner worden benaderd.
Door inzet van verschillende preventieve programma’s willen we voorkomen dat mensen in het criminele circuit terecht komen. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingsprogramma’s ter voorkoming van seksuele dwang en uitbuiting, een spel om kinderen weerbaar te maken tegen de gevaren van de online wereld (Hackshield), bijeenkomsten speciaal voor kwetsbare meiden met meervoudige problematiek en het Money Mules-project. De preventieve aanpak is persoons- en groepsgericht en op het snijvlak van zorg en veiligheid. De samenwerking met verschillende gemeentelijke afdelingen en met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg waarin ook onze zorgpartners zijn vertegenwoordigd is heel belangrijk. Al deze activiteiten worden financieel opgevangen met het voor 2022 (en 2023) incidenteel beschikbaar gestelde budget maar zijn mede gericht op een structurele inzet aangezien de strijd tegen ondermijning vele jaren zal vergen. Hiervoor zal de komende jaren aandacht voor gevraagd worden. Zorg en veiligheid De preventieve persoonsgerichte aanpak is niet alleen gericht op het thema ondermijning maar is breder en begint al in de fase van ernstige overlast. Het programma LPGA (lokaal persoonsgerichte aanpak) wordt ook hiervoor samen met het sociaal domein ingezet, verder ontwikkeld en uitgebreid.
Het terugdringen van overlast door personen met verward gedrag is ook een belangrijk thema op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze overlast doet zich in vele vormen voor zowel in/rondom woningen als in de openbare ruimte. Ernstige voorvallen zijn schaars maar kunnen wel grote impact hebben voor de samenleving. Personen met ernstige psychische problemen kunnen voor gevaar zorgen. Ook hier is een preventieve, integrale aanpak nodig. We werken samen met gemeentelijke afdelingen, zorgpartners en de politie. Informatiedeling op basis van de juiste juridische 82
Programmabegroting 2022
convenanten is hierbij een voorwaarde. Onder de vlag van het regionaal Actiecentrum Veiligheid en Zorg wordt gewerkt met: - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten - lokale aanpak overlast veelplegers - inzet langdurige forensische expertise zorg Zowel intern als extern moet de regie op deze complexe processen verbeterd worden om deze personen beter te kunnen ondersteunen, ook als ze zorgmijdend zijn. Ook in 2022 wordt hieraan gewerkt. Crisisbeheersing In het kader van crisisbeheersing zijn de onlangs vastgestelde meerjarige plannen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor de komende periode leidend. Het betreft: - het VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024; - het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 De coronacrisis heeft ook laten zien wat de organisatiegraad en de waarde van deze gemeenschappelijke regeling is. Continue blijven ontwikkelen en een goed beheer van de organisatie en middelen is belangrijk. Handhaving Amsterdamse Bos Voor de handhaving in het Amsterdamse Bos is binnen de begroting al enige jaren structureel € 50.000 euro beschikbaar. Momenteel wordt door de beheersorganisatie van het Amsterdamse Bos een participatietraject doorlopen waarin de bezoekers van het Amsterdamse Bos zich kunnen uitspreken over hun ervaringen bij bezoek aan het Bos.