Programmabegroting 2022

Actuele beleidsontwikkelingen Samen met onze maatschappelijke partners herstelplannen maken Door Corona zijn mensen vereenzaamd en hebben met name kwetsbare mensen moeite hun draai in het maatschappelijk leven weer op te pakken. Het verenigingsleven heeft stilgelegen en haar menselijk kapitaal, de vrijwilligers, verloren. Om mensen en organisaties te ondersteunen bij hun 36

Programmabegroting 2022

herstel na de Coronacrisis maken we samen met onze maatschappelijke partners plannen voor herstel, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften. Voor deze herstelplannen maken we naast onze bestaande budgetten ook gebruik van de daarvoor beschikbare provinciale subsidie. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Per 1 januari 2022 worden gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. De financiële doordecentralisatie (voor nieuwe cliënten) is gepland voor 1 januari 2023. In de regio Amsterdam-Amstelland pakken we dit thema integraal op met de opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. In 2022 geven we dit verder vorm op basis van het regioplan dat eind 2021/begin 2022 aan de gemeenteraden in Amstelland zal worden voorgelegd. Maatschappelijk herstel en ggz We maken een plan voor maatschappelijk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat doen we op basis van ervaringen vanuit lopende projecten en door in gesprek te gaan met de doelgroep en in te zetten op het vergroten van bewustwording, de inzet van ervaringsdeskundigheid en herstelactiviteiten. We versterken en verbeteren de samenwerking tussen bewoners, werkers in de wijk, de gemeente, ervaringsdeskundigen en ggz.

Op die manier willen we zo vroegtijdig mogelijk problemen signaleren om escalaties en erger te voorkomen. We doen dit onder meer als invulling van de Wet verplichte ggz. Woon-zorgvisie In 2022 zal het college op basis van de nog (op het moment van schrijven) vast te stellen Woonzorgvisie beoordelen of en zo ja, hoe uitvoering gegeven kan worden aan de visie. Zie verder programma 5 thema 5.3 Wonen en volkshuisvesting. Kengetallen Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

2020

Inwoners 75 jaar en ouder

1

8.342

8.352

8.494

8.671

Klanten hulp bij huishouden

1

1.536

1.568

1.705

1.991

Cliënten met afgehandelde aanvragen hulp bij huishouden

1

763

904

1.130

1.528

Klanten collectief vervoer

1

3.961

4.031

Verleende zorguren HBH hele jaar

1

181.016

221.973

214.432

Klanten begeleiding (individueel/dagstructurering)

1

883

912

986

% Mantelzorgers (van bevolking 18 jaar e.o.)

2

1.046

29%

2.1.2 Werk en inkomen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1. Inwoners aan het werk: ondersteunen van inwoners naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie.

2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle Uitvoering inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.

Programmabegroting 2022

Type

Planning

37

2. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen.

2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd.

Uitvoering

2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde ‘simpel switchen’ wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.

Uitvoering

2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.

Uitvoering

2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken.

Uitvoering

2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties Uitvoering uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers. 2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik Uitvoering van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis. 2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet.

Uitvoering

Kengetallen Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

Beroepsbevolking

16

46.000

47.000

47.000

Klanten participatiewet

1

1.109

1.102

1.054

1.126

Klanten WSW

1

79

Inwoners met een WW uitkering

8

1.773

1.548

1.314

1.055

38

Programmabegroting 2022

2020

2.1.3 Jeugd College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

1. We zetten in op sterke wijken

2022-1.1 Uitvoeren diverse pilots en projecten Uitvoering uit de jeugdagenda met als doel afgestemde, tijdige en passende hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen en het intensiveren van de samenwerking met partners in de wijk zoals het onderwijs en huisartsen.

Planning

2. Het beter bereiken van inwoners die hulp 2022-2.1 Evaluatie en doorontwikkeling van de Uitvoering nodig hebben: risicogestuurde inzet pilot praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp. 2022-2.2 Evaluatie pilot vroeg signalering. Uitvoering Gericht op de versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind. 2022-2.3 Door ontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w).

Uitvoering

2022-2.4 Evaluatie extra inzet jeugdhulp op het Uitvoering speciaal onderwijs (Bloeiwijzer). 3. We optimaliseren de samenwerking met 2022-3.1 Bij team jeugdhulp en bij partnerorganisaties contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van de relaties met aanbieders jeugdhulp. 2022-3.2 Het samen met partners in het (preventieve) jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona, te verminderen. 4. Een toekomstbestendig en betaalbaar stelsel

Uitvoering

Uitvoering

2022-4.1 Diverse acties t.a.v kostenbewustzijn Uitvoering (Grip en zicht op Jeugd). 2022-4.2 Implementatie nieuwe stelsel na Uitvoering inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.

Actuele beleidsontwikkelingen De corona maatregelen in 2020 en 2021 hebben invloed gehad op iedereen en zeker ook op onze jeugd. De pandemie heeft gevolgen voor de fysieke gezondheid, het mentaal welbevinden, het gezin en de opvoeding, het functioneren in het onderwijs, het sociaal netwerk, en dergelijke. Wat dit voor impact blijft houden op jongeren na de pandemie moet zich uitwijzen. Jongeren in Amstelveen lijken veerkrachtig en flexibel. In 2021 is de specialistische en hoog specialistische jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten per 1 januari 2022 waarbij is overgegaan op een andere bekostigingssystematiek. Er wordt gewerkt met tussentijdse evaluaties als de zorg duurder is dan

Programmabegroting 2022

39

van te voren ingeschat. Naast kosten zijn ook de kwaliteit en de opbrengst van hulp voor onze jeugdigen en gezinnen belangrijke aspecten waarop wordt gemonitord. Alle gecontracteerde aanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hoewel de verwijsroute naar hulp grotendeels niet verandert ten opzichte van het oude stelsel, heeft een dergelijke aanbesteding en stelselwijziging impact op de uitvoering. De implementatie van het nieuwe stelsel en een nieuwe werkwijze zal tijd vragen. Het aanbestedingstraject maakt deel uit van het project 'zicht en grip op jeugdhulp' welke in 2021 is gestart. Onderdeel van dit project is de verbetering van de informatievoorziening en de werkprocessen. Dit traject loopt door tot in 2022. Landelijk zijn er ontwikkelingen om (delen van) de hoog specialistische jeugdhulp, met name de ondersteuning vanuit cruciale voorzieningen, op een andere wijze te gaan organiseren en contracteren. Het nieuwe kabinet zal met voorstellen komen. Wat dit precies gaat betekenen voor Amstelveen is op dit moment nog niet bekend. Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Voorheen betaalde de gemeente waar de jeugdige verblijft (en niet de gemeente waar de ouders van de jeugdige vandaan komen). Mogelijk zijn er in de loop van 2022 nog ontwikkelingen met financiële impact. Hierin zijn we afhankelijk van andere gemeenten.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te stoppen en om geweld te voorkomen is een regioaanpak 2020-2024 vastgesteld. Zowel op regionaal als lokaal niveau wordt gewerkt aan 3 speerpunten via diverse projecten en pilots op 3 niveaus: de inwoners, de professionals in direct contact met de risicogroepen en de kring van professionals die de veiligheid van het gezin samen met hen herstellen. Kengetallen Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

2020

Inwoners 0 t/m 3 jaar

1

4.163

4.074

3.958

3.864

Inwoners 4 t/m 17 jaar

1

14.250

14.471

14.744

15.097

Kinderen leerlingenvervoer

1

236

212

204

209

Klanten Jeugdhulp (unieke cliënten)

1

2.028

1.700

2.140

2.221

Indicaties jeugdhulp

1

4.045

3.840

3.596

3.817

* Aantallen eerdere jaren gewijzigd door bijgewerkte administraties van aanbieders. De aantallen van 2018 zijn zonder de jeugdigen die niet in het nieuwe stelsel zijn opgenomen. 2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend en worden naar behoefte benut.

2022-1.1 Monitoren gebruik wijkcentra, Uitvoering ontmoetingsplaatsen en verkennen van kleine ontmoetingsplaatsen.

2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin adequaat ondersteund.

2022-2.1 Bewonersinitiatieven uitwisselen op het bewonersplatform Denkmee.

40

Programmabegroting 2022

Uitvoering

Planning

Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt

Type

Planning

1. Uitvoeren motie Quick scan diversiteit.

Uitvoering

Actuele beleidsontwikkelingen Amstelveen ontmoet elkaar en internationalisering De visie op wijkcentra en het plan voor bewonersinitiatiefgroepen en bewonersinitiatieven zijn onderdeel van de visie ‘Amstelveen Ontmoet Elkaar’ die eind 2020 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In 2022 gaan we verder met de implementatie. We zien verschillen tussen de wijken, en doen meer inzet in de wijken en buurten waar de sociale basis zwak is. Dit betekent ook voortdurende aandacht voor het verkleinen van de verschillen tussen groepen in onze internationale stad. Meldpunt Discriminatie Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de lokale anti-discriminatie voorzieningen te versterken. De middelen zijn bedoeld voor de lokale anti-discriminatievoorziening – de Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. In 2022 zal de MDRA op verzoek van de gemeente hier een nadere invulling aangeven. Quick Scan diversiteit In het eerste kwartaal 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan de motie Quick Scan diversiteit. De motie behelst een onafhankelijk onderzoek naar inclusie en diversiteit in relatie tot verschillende gemeentelijke beleidsplannen. Financiën Bedrag x € 1.000 Programma

Rekening Begroting 2020

Begroting 2022

2021 Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Saldo

2023

2024

2025

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

10.309

9.666

11.462

-1.094

10.369

10.192

10.184

10.179

5.745

4.245

4.717

-80

4.637

4.507

4.507

4.507

6.3 Inkomensregelingen

-2.961

-836

23.776

-24.608

-832

-932

-932

-932

6.4 Begeleide participatie

1.948

1.811

1.775

0

1.775

1.737

1.703

1.667

6.5 Arbeidsparticipatie

1.063

1.677

2.801

0

2.801

2.630

2.230

2.230

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.878

2.662

3.057

-61

2.996

2.696

2.696

2.696

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

11.766

10.546

12.839

-588

12.251

11.571

10.971

10.971

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

20.669

15.596

22.771

0

22.771

16.334

16.234

16.234

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

177

167

439

0

439

439

439

439

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.531

1.365

1.567

0

1.567

1.217

1.217

1.217

7.1 Volksgezondheid

3.095

3.380

3.528

0

3.528

3.528

3.528

3.528

Totaal saldo van baten en lasten

56.220

50.279

88.731

-26.430

62.301

53.917

52.776

52.735

-53

0

0

0

0

0

0

0

56.167

50.279

88.731

-26.430

62.301

53.917

52.776

52.735

Reservemutatie Resultaat

Programmabegroting 2022

41

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Saldo begroting 2021 Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P7/P8)

bedrag x € 1.000 2024 2025

2022

2023

49.878

49.695

49.665

49.665

268

306

306

306

675

675

423

423

423 849

Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) - Voorstel structurele middelen (besl. 6a)

675

675

- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)

4.400

1.100

- Septembercirculaire (taakmutatie Kansrijke Start; besl. 7c)

15

Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21) - Voorstel structurele middelen (besl. 1)

423

- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)

4.831

- Meicirculaire & BUIG-gelden (div. taakmut, m.n. woonpl.beginsel; besl. 13)

919

912

897

Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)

892

806

810

817

62.301

53.917

52.776

52.735

2023

2024

2025

Saldo begroting 2022

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2022 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

116

0

0

116

116

116

116

Sociaal domein

116

0

0

116

116

116

116

2023

2024

2025

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2022 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst

812

0

0

812

812

812

812

Sociaal domein

812

0

0

812

812

812

812

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

42

Programmabegroting 2022

2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2018-2022 Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Voor jongeren is goed onderwijs hierbij van essentieel belang. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen. Investeren in sport is een investering in levenslange gezondheid. Sport helpt ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen en culturele instellingen kunnen een impuls aan de lokale economie geven. We verwachten van de instellingen dat ze innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken.

Indicatoren Omschrijving

Bron

2018

2019

2020

2021

% Nieuwe voortijdig schoolverlaters

9

1,21%

1,88%

% Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm (NNGB)

2

64%

62%

% Volwassenen dat actief sport

2

81%

83%

% Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt

1

57%

50%

62%

Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner

12

5,5

5,6

2,4

2.2.1 Onderwijs College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

1. Versterken positie (V)MBO in Amstelveen

2022-1.1 Het VO heeft in 2021 een visie ontwikkeld over de versterking van de Panta Rhei; in 2022 wordt hieraan samen met de gemeente uitvoering gegeven.

Uitvoering

2. Het onderwijs voorbereiden op de groeiende stad

2022-2.1 Uitvoering geven aan het IHP.

Uitvoering

3. Versterken van de aansluiting zorgonderwijs.

2022-3.1 Ondersteunen van het onderwijs in de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs.

Uitvoering

2022-3.2 versterken van de netwerken in de keten zorg-onderwijs.

Uitvoering

4. Ontwikkelen veelzijdige aanpak voor toenemende internationalisering.

Planning

2022-4.1 Voortzetten huidige aanpak voor het Uitvoering PO: Het laatste jaar ondersteuning voor de IGBO.

Programmabegroting 2022

43

5. Het bereik en de toegang tot een voorschoolse voorziening voor peuters vergroten.

2022-4.2 realiseren ondersteuning Internationale leerlingen in het VO.

College

1e helft

2022-5.1 Inzetten van rijksmiddelen NPO in Voorschoolse Educatie, PO en VO ter bestrijding van onderwijsachterstanden, ontstaan door Corona.

Uitvoering

2022-5.2 Implementeren van nieuwe Uitvoering uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen ter versterking van de kwaliteit van het aanbod.

Actuele beleidsontwikkelingen Uit een verkenning van de gemeente én het Regionaal Plan Onderwijs blijkt dat er de komende 5 jaar geen 5e reguliere VO-school noodzakelijk is. Met het voortgezet onderwijs wordt een visie ontwikkeld voor de komende 5 jaar op de volgende grote thema’s:  Versterken van de Panta Rhei;  Verbeteren van het Passend Onderwijs (VSO) naar inclusief onderwijs;  Internationalisering;  Innovatie van het onderwijs. Voorschoolse Educatie Per 1-1-2022 is de inzet van een HBO-pedagogisch beleidsmedewerker / coach verplicht op de peutergroepen met Voorschoolse educatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze extra inzet / formatie. Dit is opgenomen in de Rijksmiddelen OAB die de gemeente van het Rijk ontvangt. De gemeente ontvangt per 1-9-2021 voor 2 jaar NPO-middelen van het Rijk bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden als gevolg van Corona. De NPO-middelen zijn ook bestemd voor de Voorschoolse educatie en het voornemen is om dat ook te doen. NPO middelen De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het (demissionaire) kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs (hierna te noemen NP Onderwijs).

Hiervoor wordt door het Rijk in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd, waarvan 8,5 miljard euro voor het funderend onderwijs en 300 miljoen euro aan gemeenten voor een periode van 2,5 jaar. De bijdrage voor het NP Onderwijs voor de gemeente Amstelveen bedraagt € 1.585.564,-- voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. De tijdelijke middelen komen in de vorm van een specifieke uitkering. Het NP Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Kengetallen Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

2020

Basisscholen

1

21

21

20

20

Leerlingen basisonderwijs

9

6.839

6.908

7.323

7.416

Leerlingen met leerlinggewicht basisonderwijs

9

168

187

Leerlingen voortgezet onderwijs

9

5.940

5.888

5.815

5.791

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas

1

104

95

44

218

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK)

1

43

43

45

26

44

Programmabegroting 2022

Deelnemers volwasseneneducatie

1

125

227

170

200

Afname lesmaterialen NME door basisscholen

1

81

89

99

110

Bezoekers Elsenhove

1

96.600

94.000

96.365

50.004

Deelnemers schooltuinwerk

1

630

640

583

468

Ingeschreven baissschoolleerlingen zelfdoelessen en projecten

1

7.420

7.735

8.491

8.086

2.2.2 Onderwijshuisvesting College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

Planning

1. Inzetten op voldoende en gevarieerd aanbod van scholen.

2022-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Uitvoering Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over voldoende en gevarieerd onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.

2. Herontwikkeling schoolgebouwen.

2022-2.1 Nieuwbouw sportvoorziening Hermann Wesselink College.

Uitvoering

2022-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deel vervanging Keizer Karel College.

Uitvoering

2022-2.3 Uitbreiding Amstelveen College.

Raad

1e kwartaal

2022-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong. Raad

1e kwartaal

2022-2.5 Nieuwbouw scholenlocatie Scheg.

Raad

2e kwartaal

2022-2.6 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion.

Raad

2e kwartaal

2022-2.7 Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer. Uitvoering

3. Verduurzaming schoolgebouwen (zie programma 3.5)

2022-3.1 Zie programma 3.3 en 5.5.

Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt

Type

Planning

1. Voorzien in huisvesting en 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Islamitische basisschool

Uitvoering

1e helft

Actuele beleidsontwikkelingen Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland

Programmabegroting 2022

45

In het RPO van 2022-2027 ontwikkelen de VO besturen met de gemeenten een gezamenlijke visie over grotere inhoudelijke thema's als; versterking van het vmbo-onderwijs, internationalisering en inclusief onderwijs, waarbij leerlingen met een extra zorgvraag adequaat ondersteund worden en innovatie van het onderwijs. Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een vijfde VO-school in Amstelveen-Zuid is afgerond. De belangrijkste conclusie uit deze verkenning is dat er geen acute vraagstukken zijn voor Amstelveen. De belangrijkste onderbouwing voor deze conclusie is dat diverse VO-scholen uitbreiden in huisvesting en daardoor de verwachte groei volgens de leerlingenprognose 2021 in de toekomst kunnen opvangen. In het in juli 2021 vastgestelde Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2021-2025 zijn investeringsbedragen opgenomen voor onderstaande nieuw- en verbouwprojecten. Hermann Wesselink College (HWC) In december 2020 is de nieuwbouw van het HWC opgeleverd en in gebruik genomen. In 2021 is gestart met de sloop van de oudbouw, hetgeen door aanvullende asbestsanering enige vertraging heeft opgelopen. Hierdoor is de realisatie van de sportvoorziening eveneens later gestart, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Na de oplevering van de sportvoorziening kan de buitenruimte en het schoolplein in orde worden gemaakt. Eind 2022, begin 2023 kan het totale nieuwbouwproject worden afgerond.

Keizer Karel College (KKC) Met ingang van het schooljaar 2021/2022 is de tijdelijke huisvesting op het naastgelegen sportterrein en het schoolgebouw aan Dr. Schaepmanlaan 7 in gebruik genomen. In juni 2021 zijn de werkzaamheden aan de hoofdlocatie aanbesteed en zijn na de zomervakantie 2021 gestart. De werkzaamheden zullen heel 2022 in beslag nemen en in 2023 worden afgerond. In de tweede helft van 2021 is gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de sportvoorziening door het KKC in samenwerking met AmstelveenSport. Voor het opstellen van een bouwplan is een voorbereidingskrediet aangevraagd en wordt er in 2022 een krediet gevraagd voor de realisatie van de sportvoorziening. Amstelveen College (AC) Voor de uitbreiding van het AC wordt begin 2022 een krediet gevraagd. De uitbreiding voorziet in een uitbreiding van ca. 1.800 m², zodat het AC onderwijs kan aanbieden voor ca. 1.700 leerlingen, conform de leerlingenprognose 2021. Nieuwbouw scholenlocatie Landtong Op locatie Landtong wordt nieuwbouw voorbereid voor de basisscholen De Horizon en De Akker, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een sportruimte. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet ruimte worden gemaakt, door de onderwijsgebouwen van De Horizon en één gymlokaal te slopen.

Hiervoor hebben er medio 2021 verhuizingen plaats gevonden, nl.:  De School of Understanding, die gehuisvest was in Landtong 18, biedt met ingang van schooljaar 2021/2022 het onderwijs aan op locatie Pandora 4 en 5.  Basisschool De Horizon is verhuisd naar twee locaties, nl. Landtong 18 en Kringloop 471473. In 2021 is het programma van eisen voor de nieuwbouw vertaald in een definitief ontwerp. Vooruitlopend op het aanbestedingsproces, wordt begin 2022 een krediet gevraagd. De werkzaamheden worden in de tweede helft van 2022 gestart. Oplevering is te verwachten in 2024. Nieuwbouw scholenlocatie Scheg In woningbouwproject de Scheg is een school gepland met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Voor het bewegingsonderwijs gaat de school vooralsnog gebruik maken van de sportzaal aan Jane Addamslaan, schoolgebouw KarelRijk. Stichting Amstelwijs wordt de aanbieder. Als gevolg van een bestuurswisseling is het opstellen van een Programma van Eisen vertraagd. De verwachting is dat 46

Programmabegroting 2022

medio 2022 een krediet wordt gevraagd voor de bouw van de school, waarna realisatie in 2023 kan starten. In 2024 kan de nieuwbouw in gebruik genomen worden. Nieuw- en verbouw scholencluster Orion Voor de drie basisscholen, De Pioniers, De Cirkel en Willem-Alexanderschool, is vervangende nieuwbouw in voorbereiding. In 22/23 wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd op een nog nader te bepalen locatie nabij Orion, nodig om ruimte te maken voor de vervangende nieuwbouw. Hiervoor wordt in 2022 separaat een kredietvoorstel gedaan. In 2022 wordt eveneens een bouwplan voorbereid voor nieuwbouw voor De Cirkel en Willem-Alexanderschool en verbouwing van Orion 1b voor De Pioniers. Het aanbod kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt uitgebreid en meegenomen in de planvorming. De sportzaal en ontmoetingsruimte De Meent blijven gehandhaafd en worden zodanig aangepast dat het één geheel vormt met de nieuwbouw. De totale looptijd van start naar oplevering zal vier jaar in beslag nemen. Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer Voor de ontwikkeling van de Legmeer is een basisschool, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een ruimte voor bewegingsonderwijs voorzien. Het plan is om de locatie van de gemeentewerf hiervoor in te zetten. Er is nog een lange weg te gaan, maar op het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is in 2026 rekening gehouden met een investering van 7,5 miljoen.

2.2.3 Sport College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1. Inzetten op ongeorganiseerde sport.

2022-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en Uitvoering fietsroutes en de openbare ruimte.

2. Optimaliseren van het gebruik en de ligging van sportaccommodaties.

Type

2022-1.2 Aanpassen danwel uitbreiden sport/speelplekken.

Uitvoering

2022-2.1 Gesprekken met en faciliteren van sportverenigingen om te komen tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties.

Uitvoering

2022-2.2 Realiseren van extra zwemwater samen met maatschappelijke en gezondheidsfuncties.

Uitvoering

Planning

Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt

Type

1. Verduurzamen sportaccommodaties.

Uitvoering

2. Uitvoering Sport en beweegnota.

Uitvoering

3. Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord.

Uitvoering

Planning

Actuele beleidsontwikkelingen

Programmabegroting 2022

47

In 2021 is de nieuwe Sport- en beweegnota vastgesteld. De komende jaren gaan wij gebruiken om onze ambities en doelen te realiseren, samen met onze partners in het veld: onze sportverenigingen, onze buurtorganisaties, onze onderwijsinstellingen, onze zorgpartners en onze uitvoeringspartners. Onze ambities zijn geclusterd rond vier hoofddoelen: 1. Heel Amstelveen in beweging: Amstelveen faciliteert sport en bewegen optimaal. 2. Iedereen kan meedoen: Amstelveense inwoners die extra stimulans en ondersteuning nodig hebben om gezond te bewegen en te sporten, krijgen die ook. 3. Topsporttalent wordt (h)erkend: jonge topsporttalenten kunnen blijven rekenen op ondersteuning en worden nog meer zichtbaar voor andere inwoners van Amstelveen 4. Sport- en beweegstimulering met focus op samenwerking: meer dan voorheen nemen wij regie op gerichte, goed passende sport- en beweegstimulering voor die inwoners die wij nu nog onvoldoende bereiken met sport- en beweegaanbod. Daarbij vragen wij intensievere samenwerking van onze uitvoeringspartners met elkaar en met maatschappelijke partners. Om de voortgang te kunnen monitoren hebben we indicatoren geformuleerd met streefwaarden voor 2024. Zo willen we dat 60% van de volwassenen en 65% van de doelgroep ouderen (65+) voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (nu 56% en 63%).

Daarnaast streven we naar een toename van het percentage sportende ouderen, van 52% naar 55%. Voor jongeren ligt de lat een stuk hoger. Het streven is dat 60% van de kinderen (5-11 jaar) minimaal 1 uur per dag beweegt (nu 54%) en de helft van de 12-19 jarigen minimaal 1 uur per dag actief is (nu 54%). In de nieuwe collegeperiode worden deze indicatoren aan de huidige set toegevoegd. Kengetallen Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

2020

Bezoekers Meerkamp

1

371.000

368.336

356.300

69.000

Sporthallen/sportzalen/gymzalen

1

38

35

35

36

Sportvelden

1

87

87

87

87

Deelname sport- en cultuurkaart

1

250

299

288

2.2.4 Kunst en cultuur College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

Planning

1. Aanbieden van een gevarieerd cultuuraanbod.

2022-1.1 Jongeren inzetten bij ontwikkelen cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten.

Uitvoering

2e helft

2. Culturele partners gaan innovatiever en bedrijfsmatiger werken.

2022-1.2 Opstellen ambitieplan voor toekomst College van amateurkunst.

2e helft

2022-1.2 Onderzoek naar inzetten voormalige College Griffioen als broedplaats.

1e helft

2022-2.1 Stimuleren en faciliteren van Uitvoering samenwerking tussen culturele instellingen en partijen. 2022-2.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.

48

Programmabegroting 2022

Uitvoering

3. Bevorderen van kunst- en cultuurinitiatieven in de buurt/op straat.

2022-2.3 Evenementenagenda realiseren waarop instellingen kunnen aansluiten met programmering.

Uitvoering

2022-3.1 Realisatie knuffelbeelden.

Uitvoering

2022-3.2 Subsidiëren van kleine culturele initiatieven.

Uitvoering

1e helft

2022-3.3 Starten met voorbereiding Uitvoering internationale beeldenroute op overkapping A9 en verlenging beeldenroute Keizer Karelweg.

2e helft

2022-3.4 Onderzoek starten naar realiseren Amstelveense landmark.

1e helft

College

2022-3.5 Kunstenaars inzetten bij projecten in Uitvoering de wijk. 4. Stimuleren van cultuureducatie met name voor de jeugd.

2022-4.1 Subsidie verlenen voor instandhouding loket Cultuureducatie.

Uitvoering

2022-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.

Uitvoering

2022-4.3 Stimuleren van bestendigen Uitvoering samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.

5. Vergroten van het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de stad en tussen inwoners onderling.

2022-4.4 Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Uitvoering

2022-5.1 Subsidiëren van kleine erfgoed gerelateer-de initiatieven.

Uitvoering

2022-5.2 Presentatie en evaluatie van het programma Historisch Besef

College

1e helft

2022-6.1 Lokaal mediafonds evalueren

Raad

2e helft

2022-6.2 Lokale omroep beoordelen

Uitvoering

2022-6.3 Subsidieverstrekking uit lokaal mediafonds.

Uitvoering

2022-5.2

6. Handhaven van onafhankelijke, lokale media.

Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt

Type

Planning

1. Beoordeling van toekomstscenario’s voor het Cobra Museum.

Raad

1e helft

2. Jaarlijkse gesprekken met de Raden van Toezicht van grote gesubsidieerde instellingen.

Uitvoering

2e helft

Programmabegroting 2022

49

Actuele beleidsontwikkelingen Kunst en cultuur De impact van de coronacrisis op de culturele sector blijft groot. De verwachte schade bedraagt in 2021 grofweg € 5,5 miljoen. Hoewel de instellingen financieel worden ondersteund door Rijk, provincie, gemeente en fondsen, vraagt de coronacrisis om langdurige aanpassing van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat culturele instellingen ook na de coronacrisis nog te maken krijgen met de financiële nasleep hiervan. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de lange termijn zijn van invloed op de inrichting van de culturele infrastructuur en de verdienmodellen van culturele instellingen en initiatieven. Gezien deze ontwikkelingen en de uitdagingen van de komende decennia is een adaptieve, flexibele houding richting de toekomst van belang. Er is een langetermijnvisie ontwikkeld voor de culturele infrastructuur voor de komende vijftien jaar. Het culturele stadslandschap speelt hierin een belangrijke rol, waarbij stad en natuur middels kunst en cultuur aan elkaar worden verbonden. Daarnaast staan cultuureducatie voor jong en oud, de stad als podium en lokale culturele programmering van onderaf centraal in de langetermijnvisie. Na besluitvorming van de raad zal uitvoering gegeven worden aan een nieuwe subsidiesystematiek, waarbij subsidies voor meerdere jaren worden verleend.

Dit biedt meer zekerheid aan culturele instellingen en de mogelijkheid om innovatieve plannen voor de toekomst te ontwikkelen. Met de eventuele realisatie van een bioscoop wordt een impuls gegeven aan het Stadshart. De komst van een bioscoop heeft gevolgen voor de Cultuurstrip, maar biedt ook kansen om de kwaliteit van de voorgevel te verbeteren en de Cultuurstrip als geheel op te waarderen. De culturele instellingen worden betrokken bij het verkennen van de mogelijkheden. Historisch Besef In de in juli vastgestelde Perspectiefnota 2022 is eenmalig € 70.000 beschikbaar gesteld voor het programma Historisch Besef. Met dit 'uitloop-budget' kunnen ook in 2022 initiatieven uit de samenleving en projecten met betrekking tot het thema ondersteund worden. Omdat het programma Historisch Besef succesvol is gebleken en het de erfgoed-harten van de inwoners harder heeft laten kloppen (zo blijkt uit alle initiatieven), is het zeer aannemelijk dat er ook in 2022 initiatieven voor erfgoed-gerelateerde projecten zullen ontstaan. Het programma Historisch Besef wordt in de eerste helft van 2022 afgerond. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met alle erfgoed-gelieerde partijen en inwoners die zich hebben ingezet voor het lokale erfgoed. Er wordt een overzicht gegeven van alle projecten en initiatieven en het programma wordt geëvalueerd.

Bovendien wordt de derde Historische Route nog begin 2022 gerealiseerd en de laatste van de drie gedenktegels die gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herdenken, nog in 2022 onthuld. Lokale omroep Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar een onafhankelijke adviesraad zal bij de beoordeling ten aanzien van de subsidiëring lokale omroep een adviesraad worden betrokken, indien deze daarvoor is ingesteld. Het jaar 2022 is het laatste jaar waarin er geld beschikbaar is gesteld voor het Mediafonds. Na een evaluatie zal besloten moeten worden hoe verder te gaan met dit initiatief. Kengetallen Omschrijving

Bron

Afgenomen lespakketten cultuureducatie primair onderwijs Afgenomen workshops voortgezet onderwijs

50

2017

2018

2019

2020

1

62

81

75

82

1

70

161

26

Programmabegroting 2022

Activiteiten bibliotheek Amstelveen

1

96

113

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2022

2020

2021

2023

2024

2025

4.1 Openbaar basisonderwijs

123

125

127

0

127

127

127

127

4.2 Onderwijshuisvesting

3.754

3.615

7.269

-1.264

6.005

6.976

7.901

8.297

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering

3.067

3.505

4.896

-1.264

3.632

3.531

3.531

3.531

4.213

4.446

4.550

0

4.550

4.520

4.320

4.320

669

706

2.977

-1.819

1.158

1.952

1.636

1.489

5.222

4.390

5.066

0

5.066

4.141

4.141

4.141

1.472

1.471

1.516

0

1.516

1.296

1.296

1.296

406

250

333

0

333

153

153

153

5.6 Media

2.130

2.303

2.490

0

2.490

2.267

2.267

2.267

Totaal saldo van baten en lasten

21.055

20.811

29.223

-4.347

24.876

24.961

25.371

25.620

Reservemutatie

-12.413

2.279

0

-3.687

-3.687

-3.605

-3.576

-3.227

8.642

23.090

29.223

-8.034

21.190

21.356

21.795

22.394

2022

2023

25.047

21.315

16.314

16.314

27

27

27

27

-8.000

-5.000

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed

Resultaat

Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Programma

Saldo

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Saldo begroting 2021 Budgetoverheveling lokaal mediafonds (rbs. 16dec20)

bedrag x € 1.000 2024 2025

82

Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) - Voorstel structurele middelen (besl. 6a) - Vrijval reserves wijz. systematiek investeringen maatsch.vastg. (besl. 7a) - Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)

399

- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)

735

3.706

4.711

4.711

- Voorstel structurele middelen (besl. 1)

277

277

277

277

- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)

1.023

283

400

430

Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)

- Tijdelijke huisvesting AC/KKC t.l.v. res.sted.vernieuwing (besl. 10)

800

Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) Saldo begroting 2022

800

748

66

635

21.190

21.356

21.795

22.394

2023

2024

2025

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving 4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

2022 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

79.174

0

-2.588

76.587

73.999

71.403

68.808

Programmabegroting 2022

51

4.2 Nieuwbouw HWC

2.964

0

0

2.964

2.964

2.964

2.964

4.2 Nieuwbouw Landtong

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Overige toekomstige huisvesting

161

0

0

161

161

161

161

4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college

0

0

0

0

0

0

0

5.1 KNLTB garantie

0

0

0

0

0

0

0

11.511

0

-1.099

10.412

9.395

8.414

7.783

4

0

0

4

4

4

4

5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties 5.2 Kunstgrasrugbyveld 5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal 5.5 Monumentenzorg Onderwijs en ontplooiing

-1

0

0

-1

-1

-1

-1

161

0

0

161

161

161

161

93.974

0

-3.687

90.287

86.682

83.106

79.879

2023

2024

2025

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2022 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen

608

315

-102

821

1.034

1.247

1.460

5.2 Onderhoud sportaccomodaties

1.564

610

0

2.174

2.785

3.395

4.005

Onderwijs en ontplooiing

2.172

925

-102

2.995

3.819

4.642

5.465

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie en onze partners in het veld dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en Ontplooiing is AmstelveenSport B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

52

Programmabegroting 2022

2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2018-2022 Amstelveen zet in op de toekomst en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente heeft aandacht voor de effecten op de economie, zoals krapte op de arbeidsmarkt en druk op de voorzieningen. We gaan onder meer een visie op toerisme en recreatie Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda: daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad. We gaan investeren in een circulaire economie; de stad moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; de gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn. We passen de stad aan op extreme weersomstandigheden en de veranderingen in het klimaat en hebben aandacht voor luchtkwaliteit. We kunnen dat niet alleen. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, of het nu een bedrijf, instelling of inwoner betreft. Als gemeente willen we leren van succesvolle initiatieven uit andere steden en zullen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast gaan we inwoners en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven. Indicatoren Omschrijving

Bron

2018

2019

2020

2021

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners 15-75 jaar

13

158

169

173

175

Werkzame personen per 1.000 inwoners 15-75 jaar

13

802

842

829

839

Abonnees digitale ondernemersbrief gemeente

1

47

203

304

Energiegebruik in TJ per 1.000 inwoners (excl. auto(snelwegen)

7

56,6

53,9

% Hernieuwbare elektriciteit

16

2,7%

4,0%

% Hernieuwbare warmte

16

4,7%

5,0%

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1. Stimuleren van een breder en veerkrachtiger MKB

2022-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan Uitvoering ondernemers en bedrijven via alle kanalen (website, KCC, Ondernemersloket, accountmanagement)

1e helft

2022-1.2 Het stimuleringsfonds lokale Uitvoering economie, onderdeel van het economisch herstelplan, is ingesteld om initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. Het doel is om economie in Amstelveen een stimulans te geven.

1e helft

Programmabegroting 2022

Type

Planning

53

2. Bevorderen van samenwerking van lokale ondernemers.

2022-2.1 Het (verder) versterken van de organisatiegraad bij de bestaande Ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) door ondersteuning bij subsidieaanvragen, financieel en relationeel.

Uitvoering

1e helft

2022-2.2 Stimuleren van nieuwe ondernemerssamenwerkingsvormen.

Uitvoering

1e helft

Uitvoering

1e helft

2022-3.2 Op basis van uitgevoerde rapportage Uitvoering realiseren van nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen.

2e helft

4. Aantrekken van internationaal en regionaal toerisme naar Amstelveen.

2022-4.1 Doorontwikkelen stadspromotie 'Visit Uitvoering Amstelveen' op basis van het Promotieplan 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers.

1e helft

5. Verlevendiging van het Oude Dorp in samenwerking met de facelift (programma 5).

2022-5.1 Na de herinrichting van de openbare Uitvoering ruimte van het Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever ter hand nemen en daarmee meer ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen en horeca creëren, met respect voor de natuurlijke omgeving.

2e helft

6. Digitale bereikbaarheid verbeteren

2022-6.1 Verdere uitrol glasvezelnetwerk kerngebied Amstelveen. Startdatum uitrol: 6 september 2021.

Uitvoering

1e helft

2022-6.2 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen.

Uitvoering

1e helft

3. Herkenbaar maken van Amstelveen voor 2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties en bezoekers en de regio. projecten genoemd in de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.

Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt

Type

Planning

1. Opstellen UItvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.

College

2e kwartaal

2. Uitvoering geven aan de acties en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme Uitvoering en Recreatie. 3. Op basis van uitgevoerde rapportage over bestaande en mogelijke nieuwe Uitvoering waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen subsidies aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het realiseren van deze waterrecreatieve voorzieningen. 4. Herijken Economische Agenda Raad

2e helft

Actuele beleidsontwikkelingen Coronacrisis De coronacrisis heeft de nodige turbulentie veroorzaakt binnen de economie. Veel ondernemers en bedrijven draaien weer op volle toeren en voor velen, met name actief binnen de evenementenbranche, reisindustrie, nachtleven, horeca is het nog altijd zwaar. Of door de nodige beperkingen, of vele openstaande vacatures. Het tekort aan en niet tijdig kunnen leveren van 54

Programmabegroting 2022

grondstoffen en materialen leidt tot leveringsproblemen bij de eindklant en duurder wordende producten. Ondernemers en bedrijven zijn mede door al deze ontwikkelingen nog meer genoodzaakt opnieuw te kijken naar de wijze waarop en waar productie van goederen plaatsvindt, de logistieke keten en het aanbod. Het vraagt een nieuwe kijk op de bedrijfsvoering, businessmodellen en het ketendenken. Arbeidsmarkt De spanning op de gehele arbeidsmarkt in Groot Amsterdam is toegenomen en wordt als gemiddeld getypeerd. Dit betekent dat het aantal kortdurend werkzoekenden en het aantal vacatures over het geheel genomen – op het eerste oog bezien- in evenwicht is. De arbeidsmarkt lijkt zich daarmee te hebben hersteld van de coronacrisis. Die had vooral half 2020 veel invloed op het aantal vacatures (dat zakte) en het aantal werkzoekenden (dat steeg). Toch ligt dat beeld anders als er wordt ingezoomd op beroepsgroep. Zo was de arbeidsmarkt voor ICT’ers zeer krap, terwijl die voor creatieve en taalkundige beroepen en voor dienstverlenend personeel (bijvoorbeeld kappers en keukenpersoneel) juist ruim was. Voor de komende periode is de verwachting dat de spanning op de arbeidsmarkt verder toeneemt. In de horeca neemt het aantal vacatures, sinds de gedeeltelijke heropening, bijvoorbeeld al sterk toe. Dit geldt ook voor andere sectoren die door de coronacrisis zijn geraakt.

Al is het met enige vertraging. De gevolgen van corona voor de horeca zijn zeker zeer ingrijpend geweest. Binnen de sector zijn cafés en hotels het zwaarst getroffen. Het aantal faillissementen is nog beperkt gebleven, maar de verwachting is dat deze toenemen wanneer de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid stoppen. Driekwart van de horecazaken heeft gebruik gemaakt van de ondersteuning. Dit laat zien dat de steun hard nodig was. Binnen de detailhandel hebben vooral de winkels in kleding en schoenen het meeste omzet verloren. In 2020 en 2021 is middels diverse lokale (financiële) steunmaatregelen actie ondernomen om getroffen ondernemers en bedrijven te ondersteunen; zoals middels het Stimuleringsfonds lokale economie; de subsidie 1,5 meter maatregelen en het gedoogbeleid verruiming terrassen. Het is belangrijk om in 2022 de gevolgen van de corona crisis te vertalen in nieuw beleid en acties voor deze sectoren. Midden- en Kleinbedrijf Een belangrijke motor van de lokale economie is een krachtig MKB. Middels het accountmanagement, als onderdeel van de algehele dienstverlening, wordt ingezet op dit speerpunt van de EZ agenda. Het opgerichte digitale ondernemersloket krijgt steeds meer bekendheid. Behoud van werkgelegenheid, versterking van het vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven is van belang.

Onderdeel hiervan is de aandacht voor relatiebeheer, het stimuleren van samenwerkingsvormen, en thema’s als (digitale) bereikbaarheid en onderwijs- arbeidsmarkt. In het post corona tijdperk blijven evenementen en bijeenkomsten, in aangepaste vorm, een belangrijke vorm van live-communicatie om mensen en bedrijven te verwelkomen, te binden aan de stad en om mensen en bedrijven onderling te verbinden. Nieuwe economische opgaven Het belang van ‘Nieuwe’ economische opgaven’ (datacenters, energietransitie, circulaire economie, stadsdistributie en de verduurzaming van bedrijventerreinen en kantoorlocaties) neemt de komende jaren toe. Rijk en regio ontwikkelen voor de MRA een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie. Deze geeft integraal uitwerking aan grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landschap, verduurzaming (klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie) en sociaal-maatschappelijke leefbaarheid. Deze strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio.

Bedrijventerreinen en kantoorlocaties Voldoende en kwalitatief passend, toekomstbestendig aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid binnen Amstelveen en daarmee ook aan een ‘stad in balans’. De beleidslijnen uit de strategie werklocaties die in 2019 zijn vastgesteld worden doorvertaald in concrete projecten zoals Transformatie Legmeer, Programmabegroting 2022

55

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) en dienen als inbreng in overkoepelende dossiers als ‘Groei van Amstelveen’ en het ‘Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief’ Amstelveen. Het hoge leegstandsniveau op de kantorenmarkt –ontstaan tijdens de vorige economische crisis- is inmiddels sterk afgenomen tot onder de frictieleegstand. Enerzijds door een sterk aantrekkende markt en anderzijds door een omvangrijk aantal transformaties van kantoren. Hoewel we door de transformaties een flinke bijdrage kunnen leveren aan de woningbouwopgave waar we voor staan, roept dit parallel de vraag op of er voldoende ‘ruimte voor economie’ overblijft en in hoeverre het verstandig is nog (op grote schaal) in te zetten op het transformeren van kantoormeters. Recreatie en toerisme De hoofdlijnen van het beleid voor accommodaties, zoals dat is vastgesteld in 2019, blijven onverminderd van kracht. De accommodatiestrategie geeft een heldere visie op de verblijfs- en overnachtingsmogelijkheden in Amstelveen en op welke wijze een evenwichtige en verantwoorde ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Amstelveen kan plaatsvinden. In 2022 wil de gemeente de ontwikkeling van accommodaties en het faciliteren van initiatieven goed blijven inbedden in de structuur van Amstelveen en voorwaarden stellen aan het faciliteren daarvan. Naast het accommodatiebeleid zelf is de hotelladder daarvoor een passend toetsingskader.

De verwachting is dat de ontwikkeling en realisering van nieuwe accommodaties in Amstelveen als gevolg van de coronacrisis zal vertragen. De Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie is leidraad voor het verder uitvoeren van de concrete acties en maatregelen om uitvoering te geven aan de vastgestelde visie. Op basis van het in 2020 vastgestelde Promotieplan wordt verder ingezet op het versterken van en onder de aandacht brengen van het toeristisch, recreatief, sport- en cultureel kwalitatief hoogwaardige aanbod in Amstelveen bij met name bewoners en vervolgens bezoekers. Via gerichte stadspromotie en communicatie via de website en de daarbij behorende social media worden de bewoners geënthousiasmeerd om daarvan gebruik te maken, daaraan deel te nemen en deze te ervaren. Informatie over het aanbod in Amstelveen wordt op verschillende manieren breed gepresenteerd en zichtbaar gemaakt voor de Amstelveners en de bezoekers van de stad. Een ander doel van stadspromotie is om het ondernemersklimaat te versterken en de lokale ondernemers te ondersteunen. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde Promotieplan. amsterdam inbusiness De activiteiten van amsterdam inbusiness zijn gericht op het aantrekken en het behoud van internationale bedrijven om daarmee een bijdrage te leveren aan de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de regio.

Daarbij wordt op basis van een vernieuwde strategie naast werkgelegenheid ingezet op indicatoren als innovatie en duurzaamheid; toegevoegde waarde leveren voor de metropoolregio Amsterdam. Vanuit Amstelveen is en wordt verstrekt ingezet op relatiebeheer en het behoud van de aanwezige bedrijvigheid en innovatiekracht. Specifiek voor Amstelveen geldt dat de stad een mix van bedrijven uit diverse landen kent en van oudsher een sterke band met Japanse bedrijven en internationale werknemers heeft. Daarnaast is de Indiase gemeenschap in Amstelveen de afgelopen jaren uitgegroeid tot veruit de grootste internationale gemeenschap binnen Amstelveen. Kengetallen Omschrijving

Bron

Bedrijfsruimte (m2)

2018

2019

2020

1

525.480

525.480

589.537

waarvan leegstaande bedrijfsruimte

1

30.204

30.204

17.411

Kantoorruimte (m2)

1

644.511

644.511

647.155

waarvan leegstaande kantoorruimte

1

76.314

76.314

74.492

Winkelvloeroppervlak (m2)

20

118.139

115.121

113.748

110.380

Vestigingen van bedrijven

13

9.942

10.399

11.197

11.579

56

Programmabegroting 2022

2017

Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP)

13

7.046

7.406

8.039

8.407

In Amstelveen werkzame personen

13

50.720

52.764

55.910

55.498

2.3.2 Schiphol College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

1. Verminderen van de overlast van Schiphol (uitwerken Position Paper korte termijn)

2022-1.1 Via de BRS zullen wij bij het nieuwe Uitvoering kabinet het onderwerp ‘minder hinder’ blijven agenderen. Waarbij onze inzet is een afname van vluchten via secundaire banen, sturen op gemeten geluidsproductie van vliegverkeer in plaats van berekende hinder en het voorkomen van hinderverschuiving door voor Amstelveen nadelige aanpassing van start en landingroutes.

2. Inzetten op verruiming van de lokale afwegingsruimte en maatwerk in het kader van de LIB.

2022-2.1 Via de Bestuurlijke Regie Schiphol Uitvoering hebben wij ons standpunt hieromtrent duidelijk naar voren gebracht in de zienswijze op het ontwerp LIB. Via de BRS zullen wij dit onderwerp ook bij het nieuwe kabinet agenderen en blijven pleiten voor meer lokaal maatwerk en een integrale beleids-matige afweging van belangen.

3. Agenderen Luchthaven op zee (uitwerken Position Paper lange termijn)

2022-3.1 Nu de Luchtvaartnota van het demissionaire kabinet controversieel is verklaard zullen wij zelfstandig en via de BRS pleiten voor een lange termijn visie voor Schiphol die recht doet aan de leefkwaliteit in de Schipholregio en recht doet aan een integrale afweging van ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en energietransitie.

Planning

Uitvoering

Actuele beleidsontwikkelingen Luchtvaartnota Eind 2020 heeft het kabinet de Luchtvaartnota vastgesteld. Deze nota biedt perspectief op de groei van de luchtvaart onder voorwaarde dat de hinder op de omgeving afneemt. Door de val van het kabinet is deze nota niet besproken met de Tweede Kamer; de nota is controversieel verklaard. Het is de vraag wat het beleidsstandpunt van het nieuwe kabinet zal worden inzake het luchtvaartdossier en op welke termijn hier duidelijkheid over komt. Luchtruimherziening De rijksoverheid houdt zich momenteel bezig met een herziening van het Nederlandse luchtruim. Het is de bedoeling om efficiënter gebruik te maken van dat luchtruim, rekening houdend met Europese wet- en regelgeving. Aanpassing van het luchtruim en vliegroutes kan van invloed zijn op de hinderbeleving en op ruimtelijke ontwikkelingen op de grond. Gemeenten waaronder Amstelveen benadrukken via de Bestuurlijke Regie Schiphol continu en consequent het belang van wederkerigheid, ofwel het op elkaar afstemmen van luchtzijdige ontwikkelingen en landzijdige ontwikkelingen.

Programmabegroting 2022

57

Luchthavenverkeersbesluit In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LVB met bijbehorend MER ter inzage gelegd. De Bestuurlijke Regie Schiphol, waarin de gemeente Amstelveen vertegenwoordigd is, heeft hierop een zienswijze ingediend. Het wettelijk vastleggen van het plafond van 500.000 vluchten zorgt voor extra belasting van secundaire banen, terwijl het doel is om de secundaire banen door preferentieel baangebruik te ontlasten. Dit vraagt wat de BRS betreft om bijschaving. Niet bekend is wanneer het LVB 1 wordt vastgesteld. Luchthavenindelingbesluit In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LIB ter inzage gelegd. Aanleiding was de aanleg van een viaduct over de A4 en verdubbeling van een rijbaan (voor vliegtuigen). Decentrale overheden hebben via de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol gepleit voor aanpassing ook op andere punten, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het regime binnen LIB 3. Ook zijn de decentrale overheden nog met het rijk in gesprek over het maken van een integrale beleidsafweging bij afwijkingen van het LIB. Niet bekend is wanneer het LVB wordt vastgesteld. Einde ORS, nieuwe overlegstructuur In navolging op het advies van ORS-voorzitter Van Geel is het de vraag op welke wijze de rijksoverheid een nieuwe overlegstructuur uitwerkt voor de luchtvaartsector, overheden, inwoners en maatschappelijke instanties.

Gepleit is voor het oprichten van een 'bestuurlijke kolom' waarin decentrale overheden als overlegpartners een positie krijgen. Niet duidelijk is op welke termijn een nieuw kabinet hier verder invulling aan geeft. Kengetallen Omschrijving

Bron

Melders website www.bezoekbas.nl

21

2017

2018

2019

2020

926

1.385

1.005

527

2.3.3 Duurzaamheid College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

Planning

1. De energie infrastructuur in de gemeente 2022-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra Uitvoering is op termijn voorbereid op fossiel infrastructuur in samenwerking met Liander en onafhankelijke energievormen. Tennet. Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college 2. Duurzame nieuwe woningen (laten) 2022-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn bouwen en daarbij duurzame aardgasvrij. energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.

Uitvoering

2022-2.2 Alle vergunningaanvragen voor Uitvoering nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt

58

Type

Programmabegroting 2022

Planning

1. Voorbereiding uitbreiden Warmtenet

Uitvoering

2. Start Wijkuitvoeringsplan

College

4e kwartaal

Kengetallen Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

Gemiddeld elektriciteitsgebruik alle woningen (kWh)

16

2.910

2.780

2.720

Gemiddeld gasgebruik alle woningen (m3)

16

1.180

1.210

1.140

2020

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2022 Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Programma

2020

2021

2023

2024

2025

3.1 Economische ontwikkeling

311

366

510

0

Saldo 510

510

510

510

3.3 Bedrijfsloket en ontwikkelingen 3.4 Economische promotie

-138

-272

268

-454

-186

-274

-275

-275

52

1.484

1.179

-1.062

117

-1.058

-1.058

-1.058

Totaal saldo van baten en lasten

225

1.578

1.958

-1.516

441

-822

-822

-822

Resultaat

225

1.578

1.958

-1.516

441

-822

-822

-822

2022

2023

bedrag x € 1.000 2024 2025

-897

-973

-973

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Saldo begroting 2021 Bijdrage BIZ t.l.v. coronabudget (cf. 1e Tijdvakrapportage; rbs. 7jul21)

-973

88

Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) - Incidenteel vervallen meeropbrengst toeristenbelasting (besl. 7d)

1.100

Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)

150

151

151

151

Saldo begroting 2022

441

-822

-822

-822

Reservemutatie bedrag x € 1.000

2023

2024

2025

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)

34

0

0

34

34

34

34

Economie en duurzaamheid

34

0

0

34

34

34

34

omschrijving

2022

Verbonden partijen Niet van toepassing. Subsidies Niet van toepassing. Programmabegroting 2022

59

2.4 Openbare ruimte Missie 2018-2022 De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten in Amstelveen: de aanleg van de Amstelveenlijn, modernisering van het Stadshart en verbreding van de A9. Om de leefbaarheid en doorstroming in de stad te garanderen is grote aandacht nodig voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van deze grote projecten. Het streven is de overlast als gevolg van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Amstelveen is een groene stad met een aantal parels, zoals de verschillende heemparken, de Bovenkerkerpolder en Middelpolder en het Amsterdamse Bos met Oeverlanden en de Poel. Wij willen het groene karakter van de stad behouden en versterken. Indicatoren Omschrijving

Bron

2018

2019

2020

Rapportcijfer groenvoorzieningen

2

7,6

7,7

Rapportcijfer onderhoud wijk

2

7,3

7,3

% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk

2

16%

14%

Scheidingspercentage huishoudelijk afval

1

59%

63%

61%

Afgevoerd huishoudelijk restafval per inwoner

1

173

141

171

2.4.1 Groen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Type

1. Behouden en versterken van het groene 2022-1.1 Uitvoering geven aan het actieplan karakter van de stad 'Groen moet je doen'.

Uitvoering

2. Efficiënter onderhoud van groen.

Uitvoering

2022-2.1 Groenbestekken herzien.

Planning

Actuele bestuurlijke actiepunten Actiepunt

Type

1. Realisatie skatebaan Amstelveen Zuid

Uitvoering

2. Vergroenen schoolplein Karel Eijkmanschool.

Uitvoering

3. # Motie watervriendelijke tuinen# Motie plantaarns# Motie groene pergola's Uitvoering green leafs

Actuele beleidsontwikkelingen

60

Programmabegroting 2022

Planning

2021

Klimaatadaptatie Het openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving in Amstelveen. Naast een visuele en ecologische waarde levert groen een grote bijdrage aan het verminderen van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Dit geldt met name voor bomen en aaneengesloten bosschages. De komende jaren geven we, aan de hand van het vastgestelde Klimaatadaptatiebeleidsplan, vorm aan een klimaatrobuuste buitenruimte in 2050. We richten ons daarbij op koppelkansen met bestaande renovatieprojecten, nieuwe klimaatrichtlijnen voor nieuwbouwlocaties en een bijdrage vanuit bewoners met particuliere tuinen. Via communicatiecampagnes worden ook bewoners bewust gemaakt van het duurzaam (groener) inrichten van hun eigen terrein. Externe partners zoals waterschappen en de MRA worden ook bij dit proces betrokken. In juni 2021 is de motie "Groene pergola’s: innovatie in klimaatadaptatie" aangenomen. In de motie wordt het college verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van groene pergola’s (analoog naar The Green Leaf of Groningen) voor een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen. De motie wordt gefaseerd opgepakt. Eerst volgt een quick scan. Indien kansrijk, volgt daarna een uitgebreidere verkennende studie.