Document · PDF

Programmabegroting 2022

Raadscommissie voor Ruimte, wonen en natuur 28 oktober 2021, gemeente amstelveenBij agendapunt: Aanbieding Programmabegroting 202233.863 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Z21-066542 D21-280521

Inhoudsopgave 1. Algemene financiële toelichting .......................................................... 5 1.1 Personalia..................................................................................................................6 1.2 Algemeen beeld .........................................................................................................7 1.3 Leeswijzer ............................................................................................................... 26 1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen .......................................................... 28

2. Programmaplan ................................................................................. 33 2.1 Sociaal domein......................................................................................................... 34 2.2 Onderwijs en ontplooiing ......................................................................................... 433 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 53 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 60 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling .......................................................................................... 699 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ................................................................................. 80 2.7 Overhead ............................................................................................................ 8989 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 91

3 Paragrafen ......................................................................................... 99 3.1 Lokale heffingen ..................................................................................................... 100 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 112 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................... 132 3.4 Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 140 3.5 Verbonden Partijen ................................................................................................. 146 3.6 Grondbeleid ........................................................................................................... 162 3.7 Financiering ........................................................................................................... 167

4. Bijlagen ........................................................................................... 173 A Vertaaltabel programma/taakvelden ............................................................................ 174 B Verloop reserves en voorzieningen .............................................................................. 175 C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen ............................. 177 D Meerjarenbalans ....................................................................................................... 189 E Overzicht structurele en eenmalige middelen ................................................................ 191 F Bestuurlijke planning ............................................................................................ 193193 G Kaderstellende beleidsnota's .................................................................................... 2011 H Bronvermeldingslijst ...............................................................................................20404 I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting .................................................20505 J Geraamde baten en lasten per taakveld ........................................................................

212 K Duurzaamheid .......................................................................................................21414 L Lijst van afkortingen ...............................................................................................21616

Programmabegroting 2022

1. Algemene financiële toelichting

Programmabegroting 2022

1.1 Personalia Burgemeester en wethouders Burgemeester Tjapko Poppens Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten. Wethouder Herbert Raat Financiën, handhaving en vergunningen, welstand en monumenten, dienstverlening, kunst en cultuur, Schiphol, Projecten A9 en Stadshart. Wethouder Rob Ellermeijer Wonen en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, openbaar vervoer, project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, media, sport en recreatie. Wethouder Floor Gordon Ruimtelijke ordening, economische zaken, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu, waterbeheer, groen, afvalbeleid, parkeren, natuur en milieu educatie en emancipatie en discriminatie*. Wethouder Frank Berkhout Onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, jeugd, jongeren, vastgoed, ICT en de gemeentelijke organisatie. Wethouder Marijn van Ballegooijen Werk en inkomen, zorg en WMO, gezondheid, welzijn, Zorgvlied en emancipatie en discriminatie*. *gezamenlijke portefeuille Gemeentesecretaris Bert Winthorst Griffier Debby de Heus Directieteam Henk Huitink, directeur Walter Huith, directeur Bestuur ondernemingsraad Jim Udo Lisette Schraag Annemarie Malcorps Mario van Deijzen

voorzitter plaatsvervangend voorzitter secretaris algemeen DB-lid

Programmabegroting 2022

1.2 Algemeen beeld Inleiding Een goede basis “Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal”. Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het collegeuitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: ‘leefbaar Amstelveen’, ‘duurzaam Amstelveen’, ‘inclusief Amstelveen, iedereen doet mee’ en ‘dienstverlening aan Amstelveen’. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie hebben we binnen die speerpunten een accent gelegd op het speerpunt ‘inclusief Amstelveen, iedereen doet mee’. Dit is de laatste begroting die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Deze begroting biedt een goede basis voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, met ruimte voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken. Uitwerking van eerder vastgestelde kaders (tot en met de Perspectiefnota 2022) De voorliggende Programmabegroting 2022 maakt de voortgang van de gemeentelijke dienstverlening, c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2022 mogelijk.

Naast continuïteit in ongewijzigde dienstverlening en taakvervulling op tal van onderdelen, bevat de begroting ook een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket met structurele en incidentele beleidsintensiveringen waartoe de achterliggende periode is besloten via College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 en de Perspectiefnota’s 2020 tot en met 2022. Het boekwerk Programmabegroting 2022 bevat dus de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders met behoud van een structureel sluitende meerjarenbegroting en een acceptabele reservepositie. Dit is de basis voor budgetrecht, uitvoering en verantwoording voor de gemeentelijke taken. Blijven investeren in Amstelveen, doen wat nodig is….. Resultaat hiervan is een begroting 2022-2025 met een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket als antwoord op de Amstelveense uitdagingen en ambities van dit moment. Bij het uitbreken van de coronapandemie is een Lokaal Coronafonds vrijgemaakt van € 15 miljoen én hebben we het belang onderkend om juist nu te blijven investeren in de samenleving. Dit laatste gaat in de jaarschijven 2022-2025 om afgerond € 11 miljoen extra structurele uitgaven, € 52 miljoen nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting en zwemwater/sport, alsmede € 31 miljoen overige extra eenmalige middelen.

Dit omvat ook het voor eigen rekening nemen in 2022 van de tekorten sociaal domein: de begroting 2022 bevat de reële, noodzakelijke uitgaven van ons bestaande beleid. ….. in onzekere tijden, in afwachting van duidelijkheid Ondertussen staan de gemeentefinanciën in brede zin onder druk, is de nabije toekomst onzeker en kent Amstelveen een hoog risicoprofiel, met als hoofdlijnen:  De coronapandemie in samenhang met de macro-economische ontwikkeling. De laatste CPBprognoses zijn hoopvol, met onder meer schaarste aan grondstoffen en arbeid als risico's;  De financiële verhouding (tekorten Sociaal Domein, bekostiging Omgevingswet en klimaatakkoord, nieuwe verdeling gemeentefonds). Waar het Rijk "bijspringt" is dat vooralsnog vooral incidenteel, structurele oplossingen staan nog open;  De toekomst van de samenwerking AA;  De cumulatie van omvangrijke, complexe projecten (Legmeer/BTAZ, Mobiliteit, Stadshart). Het wachten is op een nieuw Regeerakkoord dat duidelijkheid moet verschaffen over (herstel van) gezonde financiële verhoudingen en over de (financiële) opgaven waar gemeenten in het algemeen en Amstelveen in het bijzonder de komende jaren voor komen te staan.

Vervolgens is het CollegeUitvoeringsprogramma 2022- 2026 (CUP 22-26), na de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022, bij uitstek het aangewezen instrument om vorm en inhoud te geven aan brede, integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting. Programmabegroting 2022

Door hier niet op vooruit te lopen vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken (“als het meevalt”) en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen (“als het tegenvalt”). Met inachtneming hiervan is de structurele begrotingspositie sluitend. Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit Dit alles laat onverlet, dat Amstelveen deze uitdagingen en onzekerheden vanuit een gezonde vertrekpositie tegemoet kan treden, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:  Ook na de instelling van het Lokaal Coronafonds beschikt Amstelveen nog over een acceptabele reservepositie als buffer in onzekere tijden;  Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten: de begroting bevat flexibiliteit, c.q. mogelijkheden om door andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten;  Amstelveen kent volgens de geldende kengetallen een grote onbenutte belastingcapaciteit. Deels wordt dit vertekend door de relatief hoge WOZ-waarden in onze gemeente, maar ook na eliminatie hiervan is de lokale lastendruk in Amstelveen vriendelijk. Zowel in absolute zin als in relatie tot het voorzieningenniveau.

Dit is het resultaat van jarenlang consistente matiging van de lastenverhoging. Verhoging van de OZB is daarmee een serieuze, in alle redelijkheid te overwegen optie “als de nood aan de man komt”. Een duiding in die richting geeft ook de aanvaarde raadsmotie “Toekomstbestendig financieel beleid” (raadsvergadering 6nov19). Leeswijzer Deze begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota 2022. Ten opzichte van het vorige begrotingsboekwerk Programmabegroting 2021 bevat dit ook de uitwerking van de Nota Aanvullende Voorstellen die samen met de begroting 2021 is behandeld in de begrotingsraad van 11 november 2020. Dit hoofdstuk Algemeen Beeld geeft een samenvattend totaalbeeld van de begroting. Na de leeswijzer en een overzicht met de te autoriseren begrotingsbedragen volgt de concrete uitwerking van de begroting in zes bestuurlijke programma’s, een programma “Overhead” en een hoofdstuk “Algemene dekkingsmiddelen”. In het tweede deel van dit boekwerk volgen paragrafen die wettelijk voorgeschreven thema’s behandelen.

In nauwe samenhang met de begroting maken de volgende stukken tevens onderdeel uit van de behandeling:  Een afzonderlijke notitie over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2022 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming. Deze notitie wordt op de gebruikelijke wijze toegevoegd zodra deze beschikbaar is;  Het collegevoorstel Tarievennota dat tegelijkertijd met de begroting wordt aangeboden met de bij deze begroting behorende tariefsvoorstellen;  De Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 ter vervanging van de geldende nota, die dateert uit 2012.

Programmabegroting 2022

Financieel begrotingsbeeld Hieronder vindt u een samenvatting van het begrotingsbeeld 2022-2025 als uitwerking van de Perspectiefnota 2022. Dit overzicht onderscheidt enerzijds de structurele begrotingspositie (bovenste helft van het overzicht) en anderzijds de eenmalige middelen (onderste helft van het overzicht). Na het overzicht volgt een toelichting. bedrag x € 1.000 positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot 2022

2023

2024

2025

1.699

a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021 Structurele begr.saldi begrotingsboek 2021 (blz.9&27) b) Aanvullende voorstellen, begrotingsraad 11nov20, structureel b1) Voorstel structurele middelen b2) Kapitaallasten inv.plan maatschappelijk vastgoed

572

2.042

2.505

b3) Inzet structurele reservering Perspectiefnota 2021

-2.075

b4) Inzet stelpost sparen vooraf

-67

-1.537

-2.000

b5) Afroming post voor onvoorziene uitgaven

-130

1.216

404

c3) inzet stelposten areaal/nominaal/investeringsplan

-1.215

-1.236

-1.619

STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2022-2025

c) Perspectiefnota 2022, structureel c1) Voorstel structurele middelen c2) Investeringplan maatschappelijk vastgoed

d) Eenmalige middelen d1) Eenmalige toekenningen

24.241

4.280

2.330

480

* inzet reserve duurzaamheid voor duurzaamheid

-3.330

-1.160

-295

-50

d2) Winstafdrachten grondexploitaties / locatie ontwikkeling

-5.957

-6.330

-7.807

-11.247

d3) Overige besluitvorming baten eenmalige middelen

-6.064

-861

-61

-11

-4.071

-5.833

-10.826

-4.071

-5.833

-10.826

-4.071

-5.833

-10.826

Totaal saldi eenmalige middelen # Eenmalige inzet middelen t.l.v. algemene reserve

8.890

# Eenmalig surplus t.g.v. algemene reserve BEGROTINGSSALDO STRUCTUREEL & INCIDENTEEL # Per saldo t.l.v. de algemene reserve

8.890

# Per saldo t.g.v. de algemene reserve 8.890

Structurele begrotingspositie Vertrekpunt voor de voorliggende begroting is het meerjarenperspectief 2022-2024 in het boekwerk Programmabegroting 2021 (regel a). Aanvullend is verwerkt de besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2021 (regel b), alsmede de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022 (regel c). Dit resulteert in een structureel sluitende meerjarige begrotingspositie. Het CUP 18-22, de Nota Aanvullende Voorstellen (NAV, nov’20) en de Perspectiefnota’s 2020-2022 geven samen invulling aan extra structurele uitgaven tot een bedrag van afgerond € 10,8 miljoen. "Overzicht I" direct achter dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van de samenstelling van deze € 10,8 miljoen. Het overgrote deel hiervan is reeds in voorgaande jaren verwerkt en zat ook al in het begrotingsboek 2021 (regel a). Programmabegroting 2022

Eenmalige middelen Naast structurele middelen zijn er eenmalige middelen. Dit betreft in de eerste plaats de tot en met de Perspectiefnota 2022 toegekende eenmalige middelen. Dit gaat om afgerond € 24,2 miljoen in 2022, € 4,3 miljoen in 2023 en € 2,3 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025. In totaal afgerond € 31,3 miljoen (regel d1). Hiervan wordt afgerond € 4,8 miljoen gedekt uit de reserve duurzaamheid. "Overzicht II" aan het eind van dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van deze € 31,3 miljoen. Tegenover deze incidentele uitgaven staan incidentele inkomsten in de vorm van de geraamde winstafdrachten uit grondexploitaties en locatie-ontwikkelingen (regel d2, afgerond € 31,3 miljoen). Diverse overige besluitvorming met effect op de eenmalige middelen komt tot uitdrukking op regel d3. Met name in 2022 is sprake van een groot bedrag van ruim € 6 miljoen. Het overgrote deel hiervan (€ 5 miljoen) betreft de door het Rijk toegekende extra incidentele Jeugdgelden voor 2022.

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed De besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2020 omvatte ook de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed. In deze begroting is de actuele meerjarige investeringsplanning verwerkt conform de Perspectiefnota 2022. Onderstaande overzichten zetten dit op een rij. Het bovenste overzicht betreft de investeringen ten laste van de algemene middelen, het onderste overzicht betreft samenhangende investeringen waarvan de lasten worden gedragen door derden (rendabele investeringen via kostendekkende huren). Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 en verder: onrendabel

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 en verder: rendabel

De voor dit investeringsplan geldende uitgangspunten zijn vastgelegd in de nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen. 10

Programmabegroting 2022

Reserves en voorzieningen Nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 De achterliggende jaren hebben de bestuurlijke hoofdlijnen van het risico-, reserve- en activabeleid en de voortschrijdende, kaderstellende beraadslaging en besluitvorming hierover steeds een prominente plaats ingenomen in (de behandeling van) opeenvolgende Perspectiefnota’s, maar ook begrotingen en jaarrekeningen. Met als centrale vraag het duurzaam borgen van een hoogwaardig Amstelveens voorzieningenniveau door een gezond financieel beleid voor de langere termijn. De geldende beleidsnota voor dit terrein dateert van 2012. Belangrijke functie van een nieuwe nota is het samenbrengen van de huidige stand van beleid en besluitvorming, zodat bestuur en organisatie beschikken over een geactualiseerd, transparant en toegankelijk overzicht van het risico-, reserveen activabeleid. De belangrijkste verwerkte beleidsontwikkelingen sinds 2012 zijn: 1. De voortgaande gedachtenvorming over de reserve sparen vooraf, inmiddels omgedoopt tot reserve stedelijke vernieuwing en de samenhangende instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed; 2. De instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en de spaarvoorziening riolering; 3. De doorontwikkeling van het meerjarenprojectenplan buitenruimte met bijbehorende werkwijze; 4. Wettelijke aanpassingen, zoals BBV (o.a.

overhead en notitie Materiële Vaste Activa); 5. Een actualisering van de positionering en inkadering van risicomanagement (bijlage 6 in de Perspectiefnota 2020). Naast het samenbrengen van de besluitvorming uit de achterliggende jaren komen ook enkele nieuwe elementen als aparte beslispunten aan de orde. Dit betreft:  Een evaluatie, c.q. nieuwe weging van de geldende gemeentelijke buffer met een minimumomvang van € 15 miljoen, zoals bepaald bij de Kadernota 2017. Deze nieuwe weging is gevraagd en toegezegd bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022.  Komen tot een verdere uitwerking van een beleidskader voor de reserve stedelijke vernieuwing in de loop van 2022, in het verlengde van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.  Het laten vervallen van de tot dusver toegepaste toerekening van rente aan eigen vermogen. Reserve Duurzaamheid De gemeenteraad van Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september 2018 besloten haar aandelen in Eneco af te stoten en van de verkoopopbrengst € 15 miljoen te benutten voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Op 12 februari 2020 is definitief ingestemd met de verkoop van de aandelen en is de bestemming van € 15 miljoen voor energietransitie en duurzaamheid herbevestigd. Hiervoor is de reserve duurzaamheid gevormd met een dotatie van € 15 miljoen.

Daarnaast lopen ook de gelden van het Klimaatakkoord via deze reserve. In bijlage K staat een overzicht met een actuele stand van de ontwikkeling van de reserve Duurzaamheid na verwerking van alle besluitvorming tot en met de Perspectiefnota 2022. Er resteert een niet bestemd saldo van € 2,8 miljoen. Dit laatste is een bewuste keuze. Omdat er nog veel onbekend en onzeker is rond de kosten van de verduurzaming en de kostenverdeling tussen Rijk en gemeenten, bevat dit bestedingskader geen concreet bestedingsvoorstel voor alle beschikbare middelen. Algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing Samen met de algemene reserve fungeert de reserve “stedelijke vernieuwing” als gemeentelijke buffer voor onvoorziene calamiteiten. Uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018, raadsbesluit 6jul17). Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risicoanalyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge

Programmabegroting 2022

biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin. Onderstaande overzichten zetten de actuele stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve “stedelijke vernieuwing” op een rij. De geraamde stand van de algemene reserve komt eind 2025 uit op ruim € 39 miljoen. Per 1 januari 2023 wordt de laagste stand bereikt (€ 18,5 miljoen) door inzet van algemene reserve in 2021/2022 om de tekorten sociaal domein op te vangen en voor andere vastgestelde eenmalige uitgaven. In latere jaren groeit de algemene reserve door verwachte opbrengsten uit grondexploitaties. Dit is met de nodige onzekerheden omgeven. De paragraaf weerstandsvermogen behandelt de relevante gemeentelijke risico’s én de aanwezige mogelijkheden om risico’s op te vangen. De tegelijkertijd met deze begroting aangeboden Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid bevat een nieuwe weging van de geldende minimumomvang van de bufferfunctie van € 15 miljoen. bedrag x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

53.591

27.342

18.452

22.523

28.356

4.365 219

3.920 2.037

2.375 3.955

2.072 5.735

4.149 7.098

8.673

6.064

861

* dekking via inzet reserve duurzaamheid

-31.237 2.061

-24.241 3.330

-4.280 1.160

-2.330 295

-480 50

Lokale maatregelen vanwege corona uitbraak

-10.330 p.m.

p.m.

27.342

18.452

22.523

28.356

39.184

bedrag x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Geraamde stand per 1jan

9.628

11.828

13.961

8.424

9.424

-800

3.000

2.933

1.463

1.000

9.424

10.424

Geraamde stand per 1jan Voeding Structurele begrotingssaldi Winstafdrachten grondexploitaties Opbrengsten aanvullende locatie-ontwikk. Overige besl.v. eenm.middelen t/m Perspectiefnota 2022 Inzet Eenmalige toekenningen t/m Perspectiefnota 2022

P.M.-posten # septembercirculaire/BUIG # openstaande agenda en risico's stand algemene reserve 31dec

Besluitvorming t/m Perspectiefnota 2022: a) restant afwikkeling "sparen vooraf" (tijd. huisv. KKC) b) structurele dotatie gefaseerd naar € 1 miljoen c) afdekking onrendabele top herontwikkeling Legmeer stand reserve “stedelijke vernieuwing” per 31dec 12

-7.000

11.828

Programmabegroting 2022

13.961

8.424

Zoals onderstaande grafiek laat zien blijft het totaalvolume van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing boven het vastgestelde minimumbedrag van € 15 miljoen (stand per 1 jan.).

Overige reserves en voorzieningen Voor het overige bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld en onder bijlagen staat een totaaloverzicht "Verloop reserves en voorzieningen". Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering. Dit geeft verder geen aanleiding tot beschouwingen in dit Algemeen Beeld.

Tarievenbeleid Algemene uitgangspunten De algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:  Een terughoudend beleid ten aanzien van lastenverhoging;  Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;  Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Bij de Perspectiefnota 2022 is de indexering voor 2022 vastgesteld op 2%. Woonlasten (OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing) stijgen met 2% Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert betreft de zogeheten woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De in dit begrotingsboek verwerkte cijfers leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje: OZB Rioolrecht Afvalstoffenheffing

+ + +

2,00% 0,00% 3,50%

Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 2%, c.q. € 16,95 per jaar. Het rioolrecht blijft gelijk, de OZB wordt geïndexeerd en de afvalstoffenheffing stijgt met 3,5% door enkele extra structurele uitgaven boven de inflatiecorrectie conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022.

Programmabegroting 2022

Belastingcapaciteit en gemeentefonds De bovengemiddelde stijging van de woningprijzen in Amstelveen leidt tot forse nadelige herverdeeleffecten op het gemeentefonds. Tot dusver is dit binnen de gemeentebegroting opgevangen. Het aanslagbedrag voor de burger is de achterliggende jaren alleen met een inflatiecorrectie verhoogd. De burger betaalt de OZB-aanslag uit zijn inkomen en niet uit de WOZwaarde. Er loopt op dit moment een algehele herziening van de verdeelsystematiek voor het gemeentefonds, waarin de onderhavige verevening van de belastingcapaciteit van gemeenten verder wordt uitgebreid. Door tal van andere wijzigingen in het verdeelstelsel komt Amstelveen volgens de nu bekende, voorlopige cijfers uiteindelijk, per saldo uit “aan de goede kant van de streep”. Dat laat onverlet dat jaarlijkse hertaxaties nadelig blijven uitpakken. Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan. Overige tariefvoorstellen Een voorstel voor de bouwleges 2022, gebaseerd op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december.

Programmabegroting 2022

Overzicht I: Structurele middelinzet via CUP 18-22 en Perspectiefnota 2022 bedrag x € 1.000 Omschrijving

port.houder

structureel 2022

2023

2024

2025

# Regie, kosteneffectiviteitsanalyse

50 CUP18-22&bgr.20

# Aanpak laaggeletterdheid

25 CUP18-22&bgr.20

# Arbeidsmarkt, doelgroepen

200

200 CUP18-22

# Aanpak armoede en schulden

80 CUP18-22&bgr.20

# Verbetering ketenzorg dementie

100

100 CUP18-22

# Ondersteuning GGZ in de wijken

250

250 CUP18-22&bgr.20

# Ondersteuning Licht verstandelijke beperking

100

100 CUP18-22

# Gebiedsgericht werken

100

100 CUP18-22&bgr.20

# Sociale wijkaanpak

180

180 CUP18-22&bgr.20

# Eenzaamheidsaanpak

70 CUP18-22&bgr.20

1.155

1. Sociaal Domein Transformatie Zorg & Werk Transformatie (via herschikking bestaand budget)

Totaal nieuwe uitgaven via transformatie

1.155

Dekking binnen zorg/werk via transformatie # efficiënter gebruik wijkcentra

-65

-65 CUP18-22&bgr.20

# verandering rol wijkcoaches

-620

-620 CUP18-22&bgr.20

# OGGZ

-80

-80 CUP18-22&bgr.20

# preventie, valpreventie, comm./innov.

-95

-95 CUP18-22&bgr.20

# arbeidsmarkt, terugverdieneffect uitvoering

-200

-200 CUP18-22&bgr.20

# zorg op afstand

-20

-20 CUP18-22&bgr.20

# evaluatie minimabeleid

-50

-50 CUP18-22&bgr.20

# ombuigingen binnen Wmo, indiv. voorz.

-75

-75 CUP18-22&bgr.20

# fasering&sluitpost Transformatie (neutraal)

-1.155

Totaal dekking transformatie Zorg & Werk

50 CUP18-22&bgr.20 -1.155

Wmo, samenkracht en participatie Mantelzorgondersteuning

500

500 CUP18-22

Kinderparticipatie

16 CUP18-22

Programmabegroting 2022

Omschrijving

port.houder

structureel 2022

2023

2024

2025

Wmo Hogere loonschaal Hbh

700

700 CUP18-22

Abonnementstarief Wmo

1.000

1.000 CUP18-22

Uitvoeringskosten abonnementarief Wmo

328

328 NAV21

-82

* bijdrage Aalsmeer Hogere aanbesteding hulpmiddelen Wmo

250

250 CUP18-22

Groei aanvraag hulpmiddelen Wmo

300

300 PN20/meicirc19

Groei aanvragen Hbh & beleiding

300

300 PN20/meicirc19

Toegang jeugdhulp, struct. maken tijd. uitbr.

139

139 CUP18-22

Ondersteuner hogere hulpvraag

63 CUP18-22

Meerkosten GZ psycholoog

24 CUP18-22

Financieel nadeel specialistische jeugdhulp

2.800

2.800 PN20/meicirc19

Grip op kosten jeugdhulp

115

115 PN20/meicirc19

-29

-29 PN20/meicirc19

Kinderopvang

180

180 PN20/meicirc19

Kinderopvang, soc.medische indicatie

102

102 PN22

Schuldhulpverlening, structureel maken tijd. uitbr.

66 CUP18-22

Armoedepreventie en thuisadministratie (vrijw.)

45 NAV21

AM-Match: Dienstverl. <70% loonw. (netto)

583

583 CUP18-22/NAV21

Uitvoering Participatiewet (uitbr. doelgr./klanten)

300

300 CUP18-22

Re-integratie

100

100 PN20/meicirc19

Jeugd

* bijdrage Aalsmeer

Werk en inkomen

* eigen uitvoering via Werkplein BTW re-integratie

-100

-100 PN20/meicirc19

-97

-97 PN22

Volksgezondheid OGZ Amstelland Invoering Wet verplichte GGZ (wvggz) Huiselijk geweld sub-totaal Sociaal Domein

250

250 PN20/PN22

Ba/Bu

72 PN20/meicirc19

265

265 PN22

8.190

Programmabegroting 2022

8.190

Omschrijving

port.-

structureel

houder

2022

2023

2024

2025

Ra Ra

100 50

100 CUP18-22 50 CUP18-22/amend.

Ra Ra Ra

80 19 25 -6 12 -2 65

80 PN20 19 PN20 25 PN22 -6 12 PN22 -2 65 PN20/PN22

75 72 -51 6 150 115 -115 73 10

75 CUP18-22 72 NAV21 -51 6 NAV21 150 CUP18-22 115 PN20 -115 73 PN22 10 PN22

678

85 PN20

2. Onderwijs en ontplooiing Cultuur Weeffout cultuurbezuiniging Laagdrempelige cultuur voor kinderen Beleidsintensiveringen lokale cultuur agenda * capaciteit (beleids)uitvoering cultuur * instandhouding monumenten * ondersteuning Amstelveens poppentheater * via eigen begroting * kunstregistratie * via eigen begroting Toekomstbestendige lokale media Onderwijs Intensivering lokaal onderwijsbeleid Cultuureducatie met Kwaliteit * via eigen begroting Educatie museum JAN VVE, toegang peuters voorschoolse voorziening Leerlingenvervoer * dekking via CUP-budget lokaal onderw.bel. Huren School of Understanding/Elementa (netto) Huurvergoeding sportterrein tbv Panta Rhei

Ra El

Be Be Ra Be Be Be Be

sub-totaal Onderwijs en ontplooiing 3. Economische zaken Evenementencoördinatie structureel maken sub-totaal Economische zaken

Programmabegroting 2022

Omschrijving

port.-

structureel

houder

2022

2023

2024

2025

157

157 PN20/22

Go Go Go Go Go El

57 50 54 50 74 -115 -5

57 PN20 50 PN20 54 PN22 50 PN20 74 CUP18-22/PN21 -115 CUP18-22/PN21 -5 NAV21 (ism eenm.bijdr.)

Go Go Go Go Go

60 200 78 76 55

60 PN22 200 CUP18-22 78 CUP18-22 76 CUP18-22 55 NAV21

Energietransitie gebouwde omgeving

150

150 CUP18-22

Strategisch adviseur duurzaamheid

100

100 CUP18-22

kostendekkende exploitaties Kostenontwikkeling huishoudelijk afval * dekking via egalisatievoorziening en tarief

1.664 -1.664

157 -26 -78 -53

1.041

4. Openbare ruimte Omgevingsdienst wegen en verkeer Actualisering areaal buitenruimte Overwerk gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding extreme sneeuwval (uitbr.mat.) Waterschapsbelasting Toezicht kabels en leidingen * heffing kabels en leidingen Pontje Nessersluis recreatie, groen en milieu Speelbadjes, veiligheidseisen Bestekken groenonderhoud Voorman participatie (social return) Specialist bodem en milieu Eikenprocessierups deltaplan duurzaamheid (deel progr.4)

Formatie riolering en hogere expl.lasten nieuw GRP * bijdr. Ameer * omzetting beheergelden * dekking via egalisatievoorziening en tarief sub-totaal Openbare ruimte

Programmabegroting 2022

1.664 PN20/21/22;NAV21 -1.664 157 PN20/22 -26 -78 -53 1.041

Omschrijving

port.-

structureel

houder

2022

2023

2024

2025

-68

-68 CUP18-22

Energiebesp. Gemeentelijke gebouwen, Infoplicht

-169

-169 NAV21 (ism eenm.budget)

Toez. sloopmelding incl. asbest naar Omg.dienst

220

220 NAV21

Milieutoezicht naar Omg.dienst, wettelijke taken

192

192 NAV21

Openbaar vervoer, verbetering netwerk

100

100 CUP18-22

Projectcommunicatie stedelijke projecten

5. Ruimtelijke ontwikkeling deltaplan duurzaamheid (deel progr.5) Gemeentelijke gebouwen energielabel A, fase I

mobiliteit 50

50 CUP18-22

-50

* adv.cap. bestemmingsplannen

102

102 CUP18-22

* adv.cap. ruimtelijk beleid

120

120 CUP18-22

* onderzoek & visievorming binnenst. ontwikk.

120

120 CUP18-22

* grafisch vormgever

18 CUP18-22

80 -100 191 -100

80 CUP18-22 -100 191 NAV21 -100

El El El

300 22 55

300 PN20; NAV21 22 NAV21 55 PN20

Be Be/Go

100

100 120 -120

100 PN22 120 PN22 -120

1.183

19 137 -120 150 263 -113

19 PN22 137 PN22 -120 150 NAV21 263 PN20 -113

226 20 50

226 PN20/PN22 20 PN21 50 PN20

632

* dekking uit projecten investeren in stedelijke ontwikkeling

* afdelingsondersteuning Dekking via reallocatie capaciteit (deels) Visie op ontwikkelingen derden * dekk. via doorb. Derden

wonen Uitvoeringsregels wonen Nieuw systeem woonruimteverdeling Huurdersondersteuning !Woon gemeentelijke gebouwen Hogere dotatie onderhoudsvoorz. Gebouwen Zonnepanelen op daken (struct.besparing) * t.g.v. reserve duurzaamheid

sub-totaal Ruimtelijke ontwikkeling 6. Bestuur, bevolking en veiligheid Lidmaatschap G40 Ondermijning * dekking binnen bestaand budget Woonfraude (continuering ingezet beleid) Areaal/wettelijke taken Burgerzaken * dekking binnen bedrijfsvoering

Bu Bu

Veiligheidsregio Bluswatervoorzieningen Handhaving kinderopvang

Bu Bu Ra

Bu Bu

sub-totaal Bestuur, bevolking en veiligheid

Programmabegroting 2022

Omschrijving

port.-

structureel

houder

2022

2023

2024

2025

Be Be Be Be

88 104 104 104

88 PN20 104 PN20 104 PN20 104 PN20

Continuïteit hardware en licenties ICT, fase II * dekking binnen bestaande bedrijfsvoering

Be Be

515 914 -1.500

515 PN20 914 PN20 -1.500

Digitale Transformatie (I) Digitale Transformatie (II)

Be Be

1.700 1.145

1.700 CUP18-22 1.145 PN20

Directie

84 CUP18-22

Bezwaar en beroep Klachtencoördinatie I-Control * bijdrage Aalsmeer (25%) 5e bestuursadviseur Uitbreiding werkzaamheden subsidiebeleid Loongebouw team Handhaving * dekking via inlevering 0,5 vte BOA

Bu Bu Be

76 127 128 -32 120 180 45 -45

76 CUP18-22 127 CUP18-22 128 PN20 -32 120 PN20 180 PN22 45 PN20 -45

3.857

7. Bedrijfsvoering Informatiebeheer Formatie ICT op sterkte (reviews) * niet gereal. reductie team info * capaciteit beheer bestaande infrastructuur * applicatiebeheerder financieel systeem * applicatiebeheerder belastingen

Overig

Be alle Ra

sub-totaal Bedrijfsvoering

3.857

8. Algemene Dekkingsmiddelen Afschaffen hondenbelasting

237

237 CUP18-22

Gemeentebelastingen Amstelland Besparingsverlies vrijval lening Cobra museum Dividend BNG Vennootschapsbelasting

Ra Ra Ra Ra

210 800 45 100

210 PN20/22 800 PN20 45 PN21 100 PN21

Inzet taakmut. Gemeentefonds OGZ / Omg.dst Inzet taakmut. Gemeentefonds Handh. kinderopv. Inzet stelpost Sociaal Domein Inzet stelpost BUIG en extra middelen Jeugd Structurele bijdrage Aalsmeer (ICT, cf. geschill.pr.)

-168 -50 -1.900 -3.738 -373

-168 PN20/PN22 -50 PN20 -1.900 CUP18-22 -3.738 PN20/meicirc19 -373 PN21

sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen

-4.837

TOTAAL

10.829

Programmabegroting 2022

Overzicht II: Eenmalige middelinzet 2021-2024 t/m Perspectiefnota 2022 bedrag x € 1.000 Omschrijving

port.-

eenmalig

houder

2022

2023

2024

2025

1.1. Wmo, samenkracht en participatie Transformatie (via herschikking bestaand budget) # Aanpak armoede en schulden # Versterken signalering en bereik # Gebiedgericht werken # Zorginnovatiefonds # Eenzaamheidsaanpak # Gezond in Amstelveen

Ba Ba Ba Ba Ba Ba

50 50 50 50 80 200

CUP18-22&bgr.20

Dekking binnen zorg/werk via transformatie # reorganiseren afslanken Vluchtelingenwerk # ontwikkelruimte sociale samenhang # fasering transform.posten (I+S neutraal)

Ba Ba Ba

-120 -330 -50

CUP18-22&bgr.20

Emancipatieprogramma Participatievisie Armoedepreventie, thuisadm. & comm.onderst. Gezonde jongeren bewegen meer Innovatiefonds Zorg en Welzijn Transformatiebudget Kwartiermaker agenda maatschappelijk herstel

Ba Be Ba Ba Ba Be Ba

30 30 35 70 50 102 75

CUP18-22

1.2. Wmo Wmo - Hulp bij huishouden Wmo - Hulpmiddelen Vrije inloop dagstruct./Participe Lief en leed straten, pilot 2020 Gratis OV ouderen

Ba Ba Ba Ba Ba/El

600 300 27 30 50

PN22

1. Sociaal Domein

Programmabegroting 2022

CUP18-22&bgr.20 CUP18-22&bgr.20 CUP18-22&bgr.20 CUP18-22&bgr.20 CUP18-22&begr.20&fase dec19

CUP18-22&bgr.20 CUP18-22&bgr.20

NAVbgr'21 NAVbgr'21 PN20/amendement NAVbgr'21 PN20/meic.&NAV21&fase(2x) PN22

PN22 CUP18-22 PN20/dec20/PN22 PN22

Omschrijving

port.houder

eenmalig 2022

2023

2024

2025

1.3. Werk en Inkomen Schuldhulpverlening, intensivering preventie

Uitbreiding schuldhulpverlening (incl. vroegsign.)

600

NAVbgr'21

Intensivering "van werk naar werk"

400

NAVbgr'21

Werkmakelaars * bijdrage Aalsmeer

205 -34

PN22

1.4. Jeugd Kinderopvangtoesl.affaire (tekort tov Rijksverg.) * bijdrage Aalsmeer Inzet GGZspecialisatie in sociaal team * bijdrage Aalsmeer

Be Ba

60 -15 80 -20

PN22

Tekort Jeugd '20e.v.

a) maatwerkdienstverlening 18-

CUP18-22

PN22

6.335

PN21&NAV21&2eTijdv.'20&PN22

c) geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming)

350

b) extra inzet jeugdhulpverl. groei cl./zwaarte

100

10.540

9.440

1.100

100 -100 50

100 -100

Sub-totaal Sociaal Domein

PN21&NAVbgr'21 PN21&NAVbgr'21

2. Onderwijs en Ontplooiing Onderwijs Gerichte versterking onderwijs * t.l.v. onderwijsbegroting Internationalisering onderwijs (IGBO, opstart) Uitbreiding ondersteuning leerplicht * bijdrage Aalsmeer

NAVbgr'21

Be Be

CUP18-22& fasering rbs 13mrt19

68 -17

Kadern.18/PN 20&PN22

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting IHP '20-'24 * voorb.kredieten en tijd.huisv. div.scholen

Be Be

252

Sport Verduurzaming sport Doorontwikkeling lokaal sportakkoord Compensatie BTW-nadeel AveenSport

El El El

200 30 104

200

Programmabegroting 2022

400

430 NAVbgr'21&PN22

PN20/PN22 NAVbgr'21 NAVbgr'21

Omschrijving

port.-

eenmalig

houder

2022

2023

2024

2025

Cultuur Capaciteit uitvoering Cultuuragenda '20-'24 Advisering, /promotie en online platform cultuur Museum JAN Onderzoek toekomst Cobramuseum Historie van Amstelveen Programma historisch besef (monumenten) Stimuleren kleine culturele initiatieven Stimuleren amateurkunst Lokaal mediafonds & lokale omroepen Kindvriendelijke kunst in de buurten Aansluiting beeldenroute Keizer Karelweg Beeldentuin dak A9 Inkoop van kunst

Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra

147 48 170 50 70 110 125 25 223 75 150 75 55

NAVbgr'21&PN22

Stimuleringsbuget Bostheater

PN20/motie&PN22

Platform C

Be/Ra

200

PN21&NAVbgr'21

Sub-totaal Onderwijs en Ontplooiing

3.348

2.235

Stadspromotie

Sub-totaal Economie

Go Go Go Go Go Go Go/Ra Go El

75 480 100 100 50 100 78 234

230

PN20&PN22 CUP18-22&NAVbgr21&PN22 PN22 CUP18-22&PN22 NAVbgr'21 CUP18-22&PN20 PN20 CUP18-22&decraad20&PN22 PN20&fase nov20 PN20 PN20 NAVbgr'21

283

400

430

3. Economie CUP18-22 & fase dec19

4. Openbare Ruimte Visie Ondergrond, opstart uitv.agenda Groen (nieuwe bestekken) a) groenbestekken b) onkruidbestrijding verharding, zachte winters Groen op daken Actieplan groener Amstelveen Opruimen volkstuinen spoordijk Plaagdierbestrijding, uitbreiding formatie Schoonmaken Poel & Herinr. Noordelijke oever Grote projecten: Engineering Ag (ism P5: Proj.org./comm.)\

Programmabegroting 2022

PN20

NAVbgr'21

100

NAVbgr'21fase JR20 Kadern.16 & fase (4x)&NAV'21 CUP18-22&fase dec20 PN22 PN22 rbs 24mrt21

200

Kn16-18&PN19&CUP1822&NAV21

Omschrijving

port.-

eenmalig

houder

2022

Bereikbaarheid Amstelveen Communicatie Uitvoeringsprogramma mobiliteit

El El

55 2.000

Duurzaamheid (deel progr.4) Campagne duurzaamheid Duurzaamheidsfonds

Go Go

25 200

Klimaat adaptatie Watervriendel. tuinen/groene pergola's/plantaarns Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg) Energie # Energieteam, uitbreiding formatie # Energiemaatregelen particulieren, subsidies # Energietransitie bedrijven

Go Go Go

170 80 45

Go Go Go

175 250 125

Inzet middelen klimaatakkoord Zon en groen op daken Collegebeleid duurzaamheid (verantw.achteraf) Bedrijfsplan Zorgvlied

Go Go Go Ba

100 190 50 93

140 50

6.479

5.005

1.085

Go Go

100 135 -75

Ra Go

533 750

Sub-totaal Openbare Ruimte

2023

2024

2025

PN20 & fase dec19 PN22

CUP18-22 & fase dec19 CUP18-22/PN20 & fase (2x) CUP18-22&fase dec19&decraad20 PN22

PN22

PN20/res.duurz./faseJR20 PN20/rs.dz.&fase&PN22 PN20/res.duurz./fase JR20 PN21 tlv res.duurz.&fase JR20 PN22

50 NAV21/res.duurz.&PN22 PN21

339

5. Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling Participatieadviseur ruimtelijke ontwikkelingen Visie op ontwikkelingen * dekk. via doorb. derden

PN22 NAVbgr'21

Projecten Grote projecten: Projectorganisatie/-communicatie Legmeer, voorb.kred. & projectorganisatie

Programmabegroting 2022

500 750

Kn16-18&PN19&CUP1822&NAV21 PN19&PN20&NAVbgr'21

Omschrijving

port.-

Omgevingswet Implementatie Omgevingswet & acc.man. Omg.wet * bijdrage Aalsmeer Adviseur gezondheid Omgevingswet

eenmalig

houder

2022

100 -25 124

2023

2024

2025

Pn.19/PN21/NAVbgr.'21/PN22

PN22

Wonen Budgetgeld Wonen & Woonakkoord AM Pilot "Onder de Pannen" * rijksbijdrage Beleidsmedewerker Wonen * bijdrage Aalsmeer

El El El

16 25 -25 110 -28

Pn.19&PN20&PN22

25 -25

NAVbgr'21

Duurzaamheid (deel progr.5) Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

300

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

Be/Go

1.670

Sub-totaal Ruimtelijke Ontwikkeling

6.210

3.710

1.250

Gemeenteraadsverkiezingen '22 Avond nieuwe inwoners Bestrijding ondermijning Actieplan bestrijden inbraken & "inbrakenteam"

Bu Bu Bu Ra

170 15 238 100

15 185

Inzet motorenteam handhaving openb. ruimte

Sub-totaal Bestuur, Bevolking en Veiligheid

927

542

Digitale communicatie met inwoners (soc.dom.) Adviseur subsidieverwerving Wob/Woo-expertise Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg) Formatie energietransitie

Ba Go Be Go Go

75 135 124 200 25

Contractmanager Jeugd * bijdrage Aalsmeer Teamleider Omgevingsplan en -vergunningen * bijdrage Aalsmeer

222 -56 146 -37

CUP18-22 & PN20 PN22

1.250

6. Bestuur, bevolking en veiligheid PN22 NAVbgr.'21

185

nov19&dec20&PN22 CUP18-22 PN20

200

185

7. Bedrijfsvoering

CUP18-22

137 200 25

NAVbgr'21&PN22

156

PN22

ICT/Digitalisering Digitale Transformatie - frictiekosten personeel

1.000

CUP18-22

Digitale Transformatie (I) & (II)

1.400

CUP18-22&PN20&fase (3x)

Sub-totaal Bedrijfsvoering

3.752

3.234

362

156

TOTAAL

31.331

24.241

4.280

2.330

480

Programmabegroting 2022

1.3 Leeswijzer Algemeen Boekwerk Programmabegroting Deze begroting kent een indeling in 6 programma’s: 1) Sociaal domein, 2) Onderwijs en ontplooiing, 3) Economie en duurzaamheid, 4) Openbare ruimte, 5) Ruimtelijke ontwikkeling en 6) Bestuur, bevolking en veiligheid. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking. Het vervolg van deze leeswijzer geeft een nadere uitleg bij de opzet van deze programma’s. Na de programma’s volgen de onderdelen 7) Bedrijfsvoering en 8) Algemene Dekkingsmiddelen”. De programma’s met deze twee onderdelen omvatten samen de totale gemeentelijke lasten en baten die de gemeenteraad autoriseert. Een recapitulatie staat opgenomen voorafgaand aan programma 1. Na het overzicht algemene dekkingsmiddelen volgen wettelijk voorgeschreven paragrafen die thematisch inzicht geven in bepaalde onderwerpen, c.q. vanuit een bepaalde invalshoek een overzicht bieden. Concreet betreft dit lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering. Aan het slot van het boekwerk zijn diverse bijlagen opgenomen met achterliggende detailinformatie. De opzet van het begrotingsboek is conform voorgaand jaar.

Ten opzichte van het vorige begrotingsboek, de Programmabegroting 2021, bevat de nu voorliggende Programmabegroting 2022 als nieuwe elementen de uitwerking van twee belangrijke en omvangrijke besluitvormingsmomenten: 1. De Nota Aanvullende Voorstellen, behandeld samen met de Programmabegroting 2021 in de begrotingsraad van 11 november 2020. 2. De Perspectiefnota 2022, behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2021. Inhoudelijke uitwerking Programmaplan Algemeen deel per programma (missie en indicatoren) Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2018-2022, gevolgd door een overzicht van indicatoren. De bijlage "Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting" bevat landelijk voorgeschreven indicatoren met toelichting. In de tabellen met de indicatoren en kengetallen zijn zoveel mogelijk de meest recente cijfers ingevuld. Deze zijn niet altijd beschikbaar, ofwel omdat ze niet gereed zijn, ofwel omdat er in dat jaar geen onderzoek is geweest. Als de reeks is beëindigd, staat dat in een noot onderaan de tabel. Thema’s De programma’s omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema’s. Per thema komen aan de orde het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, actuele bestuurlijke actiepunten, actuele beleidsontwikkelingen en kengetallen.

Verbonden partijen & Subsidies Als op een programma sprake is van relevante verbonden partijen, dan worden deze expliciet vermeld. Uitvoeriger informatie over deze verbonden partijen staat in een aparte paragraaf. Een overzicht van gesubsidieerde instellingen met de geraamde subsidies en de gemeentelijke jaarhuren (voor zover van toepassing) staan per programma gespecificeerd in een aparte bijlage. Bijlagen

Programmabegroting 2022

In de bijlagen staan onder andere een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota’s, bronvermeldingen, de bestuurlijke planning (raads- en collegebesluiten; bestuurlijke afspraken), een overzicht duurzaamheidheidsopgave en een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen. Financiële uitwerking Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma. Financieel overzicht per programma Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Deze indeling sluit aan bij het BBV-voorschrift, dat alle gemeenten in ieder geval een specificatie van lasten en baten naar gestandaardiseerde taakvelden “opleveren”. Naast de ramingen 2022, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi vermeld voor 2020 (rekening) en 2021 (begroting), alsmede voor het meerjarig perspectief 2023-2025. De saldi 2021 in dit overzicht zijn opgenomen conform het boekwerk Programmabegroting 2021, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 11 november 2020.

Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken. Toelichting verwerkte mutatie (ontwikkeling programmasaldo) Onder het financieel overzicht staat een verklaring van het verschil tussen de meerjarige programmasaldi in het vorige begrotingsboek (2021) en het nieuwe begrotingsboek (2022). Deze toelichting volgt de momenten van bestuurlijke besluitvorming en specificeert de afzonderlijke vormen van besluiten. De bijlagen I en II direct achter het hoofdstuk Algemeen Beeld geven een totaaloverzicht van de extra toegekende structurele en eenmalige middelen in deze bestuursperiode (via het CollegeUitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende Voorstellen (nov’20) en de Perspectiefnota’s 2020 tot en met 2022). Naast de uitwerking van nieuwe bestuurlijke besluiten bevat de begroting veel administratieve aanpassingen, die voortvloeien uit de toepassing van de geldende begrotingsuitgangspunten, wettelijke voorschriften en budgettair neutrale verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. Dit betreft met name de nominale ontwikkeling, de herberekening van de kapitaallasten en de kostenverantwoording en -toerekening conform het BBV.

Het in de begroting opnemen van toegekende middelen volgens de BBV-regels leidt ertoe dat er geen 1-op-1 aansluiting is tussen de totaaloverzichten in "Overzicht I/II" bij het Algemeen Beeld en de specificaties op de programma’s. De totaaloverzichten in "Overzicht I/II" volgen de lokale logica en bestuurlijke herkenbaarheid, gericht op integrale afweging op basis van integrale kostprijs. In de uiteindelijke administratieve verwerking van de bedragen op de programma’s conform de voorschriften kunnen afwijkingen ontstaan door verschuivingen tussen programma’s (bijvoorbeeld door de aparte verantwoording van overhead op het programma Overhead). Overig De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld. Als regel geldt dan: Positieve bedragen -> extra middelenbeslag = tekort/tekortverhoging Negatieve bedragen -> minder middelenbeslag = overschot/tekortverlaging

Programmabegroting 2022

1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting Bedrag x € 1.000 Programma

Rekening Begroting

Begroting 2022

2020

2021

Baten

Saldo

2023

2024

2025

01 Sociaal domein

56.220

50.279

88.731

-26.430

62.301

53.917

52.776

52.735

02 Onderwijs en ontplooiing

21.055

20.811

29.223

-4.347

24.876

24.961

25.371

25.620

225

1.578

1.958

-1.516

441

-822

17.383

17.476

48.622

-28.520

20.103

17.886

17.082

12.730

-946

-33

18.769

-23.324

-4.555

971

-7.280

-11.992

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

14.391

14.937

16.526

-1.720

14.806

14.447

14.483

14.327

07 Overhead

34.019

36.762

69.396

-31.761

37.635

36.302

35.266

35.385

08 Algemene dekkingsmiddelen

-199.483

-132.968

2.781 -147.533

-144.752

-140.182

-139.356

-139.746

Totaal saldo van baten en lasten

-57.136

8.841

276.005 -265.150

10.855

7.481

-2.480

-11.764

Reservemutatie

16.445

-1.461

26.583

-28.548

-1.965

-11.552

-3.353

936

Resultaat

-40.691

7.380

302.588 -293.698

8.890

-4.071

-5.833

-10.828

03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Begroting Begroting Begroting

Uitsplitsing structureel en incidenteel begrotingssaldo

Grafisch overzicht lasten en baten per programma

Programmabegroting 2022

Begroting 2022 - lasten (bedrag x € 1.000)

Begroting 2022 - baten (bedrag x € 1.000)

Programmabegroting 2022

Begroting uitgesplitst naar programma en taakveld bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

11.462

1.094

10.369

01 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

4.717

4.637

6.3 Inkomensregelingen

23.776

24.608

-832

6.4 Begeleide participatie

1.775

6.5 Arbeidsparticipatie

2.801

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.057

2.996

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

12.839

588

12.251

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22.771

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

439

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.567

7.1 Volksgezondheid

3.528

02 Onderwijs en ontplooiing 4.1 Openbaar basisonderwijs

127

4.2 Onderwijshuisvesting

7.269

1.264

6.005

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.896

1.264

3.632

5.1 Sportbeleid en activering

4.550

5.2 Sportaccommodaties

2.977

1.819

1.158

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.066

5.4 Musea

1.516

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

333

2.490

510

03 Economie en duurzaamheid 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

268

454

-186

1.179

1.062

117

2.1 Verkeer en vervoer

11.507

1.279

10.228

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

13.182

419

12.763

7.2 Riolering

7.102

9.290

-2.188

7.3 Afval

9.426

12.767

-3.341

7.4 Milieubeheer

3.408

7.5 Begraafplaatsen

3.997

4.764

-767

3.4 Economische promotie 04 Openbare ruimte

Programmabegroting 2022

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

05 Ruimtelijke ontwikkeling 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

4.154

4.982

-827

0.63 Parkeerbelasting

409

2.935

-2.526

2.2 Parkeren

646

808

-162

2.5 Openbaar vervoer

204

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.003

2.598

-1.595

8.1 Ruimtelijke ordening

4.733

1.431

3.302

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.226

8.648

-4.422

8.3 Wonen en bouwen

3.395

1.923

1.472

0.1 Bestuur

3.733

0.2 Burgerzaken

2.637

1.481

1.155

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.761

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.396

239

4.157

07 Overhead

69.396

31.761

37.635

273.224

117.617

155.607

107

157

-50

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

producten excl. alg. dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 0.61 OZB Woningen

1.123

12.446

-11.324

0.62 OZB Niet woningen

374

11.394

-11.020

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

119.160

-119.160

925

4.376

-3.451

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) totaal begroting

194

276.005

265.150

10.855

Verrekening met reserves (- = onttrekking)

-1.965

saldo (minusbedrag = begr.overschot)

8.890

waarvan eenmalig

8.890

waarvan structureel

Programmabegroting 2022

Top 10 lasten en baten per taakveld Top tien lasten taakvelden

(bedrag x € 1.000)

Top tien baten taakvelden

(bedrag x € 1.000)

Programmabegroting 2022

2. Programmaplan

Programmabegroting 2022

2.1 Sociaal domein Missie 2018-2022 In onze gemeente gaan samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners hand in hand. Voor mensen die kunnen werken is een betaalde baan nog altijd de beste manier om een zelfstandig eigen leven te kunnen leiden. Voor mensen die zorg nodig hebben wordt zorg op maat geboden. We werken aan betere integratie van buitenlandse gemeenschappen en maken een emancipatieprogramma. We willen dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier creëren we een inclusieve stad. Door het bevorderen van sociale samenhang en ondersteuning van informele zorg door de gemeente versterken we de rol van de eigen omgeving. Via vroegsignalering en preventie willen we inwoners helpen hun problemen op te lossen en erger te voorkomen. We bieden ondersteuning zo dichtbij mogelijk aan. Indicatoren Omschrijving

Bron

2018

2019

Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt

5,8

5,9

% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.)

26%

23%

% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt

44%

37%

% Zelfstandig wonende ouderen

92,8%

93,6%

% Zelfredzaam door ondersteuning WMO

81%

82%

% Zelfstandig door ondersteuning WMO

80%

73%

79%

Klachten over zorgaanbieders

646

622

% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis

% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4

45,6%

42,8%

% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4

7,3%

5,4%

54%

2020

93,2%

2021

93,5%

240 58%

Transformatieagenda Sociaal Domein In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) hebben we aangegeven op welke onderwerpen we nieuw beleid binnen het Sociaal domein voor de komende jaren willen realiseren. Om dit te bereiken is een transformatie ingezet van bestaand beleid naar nieuw beleid. Samen met onze partners geven we invulling aan deze transformatieagenda. Dat doen we werkenderwijs door te leren in de uitvoering en tegelijkertijd vorm te geven aan een toekomstbestendig stelsel, inhoudelijk en financieel. Dat doen we binnen de omgebogen budgetten sociaal domein. We houden daarbij het perspectief van onze inwoners steeds voor ogen en we doen wat nodig is, zo veel mogelijk gebaseerd op kostenbaten analyses. 2.1.1 Zorg en welzijn College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Programmabegroting 2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1. Inwoners voelen zich verbonden met elkaar

2022-1.1 Transformeren van het sociaal Uitvoering domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium en BankrasKostverloren voeren we een pilot Wijkregie uit. 2022-1.2 Het welzijnswerk betrekt kwetsbare en internationale groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen.

Type

Planning

Uitvoering

2022-1.3 In 2022 gaan we verder met het Uitvoering uitvoeren van de eenzaamheidsaanpak. Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. In 2021 zijn we daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2022 in april willen we de Alliantie evalueren. Vervolgens willen we kijken we op basis van deze evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging. 2022-1.4 Uitvoering geven aan de Uitvoering diversiteitsagenda (cup nieuw beleid 1.1r.) In 2022 kijken we met betrokkenen terug in hoeverre de acties hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden. 2022-1.5 Samen met onze maatschappelijke Uitvoering partners maken we herstelplannen, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften. 2. Inwoners helpen elkaar

2022-2.1 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Actieplan Mantelzorgondersteuning.

Uitvoering

2022-2.2 In 2022 loopt de Social Trial Sociale Uitvoering Benadering Dementie ten einde en werken we aan de borging van dit project. 2022-2.3 We streven in 2022 naar een nieuw Uitvoering Odensehuis met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie. 2022-2.4 De vrijwillige inzet verder ontwikkelen Uitvoering door maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken te ondersteunen bij het binnenhalen, het bekwamen, het behouden en het belonen van hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen door proactief kennis te delen. 3. Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning.

2022-3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet.

Programmabegroting 2022

Uitvoering

2022-3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning, Uitvoering waaronder de begeleiding van statushouders door sleutelpersonen (ervaringsdeskundigen), is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Bij de cliëntondersteuning kan de inwoner terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen. 2022-3.3 Het maatschappelijk werk, het Uitvoering ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland zijn op basis van de aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses als algemene voorliggende voorziening georganiseerd: laagdrempelig, in de wijk en in samenhang met de lokale partijen. 2022-3.4 Het innovatiefonds wordt voortgezet, Uitvoering waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden. 4. Minder geweld in afhankelijkheidsrelaties 2022-4.1 Uitvoering regioaanpak Huiselijk Uitvoering geweld en kindermishandeling. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld. 5. Inwoners zijn in staat om gezond te leven 2022-5.1 De GGD blijft de basis taken op het gebied van de wet publieke gezondheid uitvoeren.

Uitvoering

2022-5.2 De acties uit de uitvoeringsagenda Uitvoering Gezond in Amstelveen worden uitgevoerd. We werken onder andere aan: - stimuleren van gezonde leefstijl voor jeugd en volwassenen: roken, alcohol, drugs, sociale media, gamen, bewegen, voeding, overgewicht; - gezonde omgeving: o.a. voldoende huisartsen zorg, hoge vaccinatiegraad; - vitaal ouder worden, met aandacht voor valpreventie en bewegen en innovaties om langer thuis te wonen; - samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein: o.a. de implementatie van welzijn op recept. 2022-5.3 In 2022 werken we aan de acties Uitvoering vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=79ff528b-4d1c-42de-a8ff-7c19c883a142