Concept jaarstukken 2021

De deelprojecten zijn: het plaatsen van tijdelijke huisvesting om de (ver)nieuwbouw op scholenlocatie Orion mogelijk te maken, vervangende nieuwbouw voor twee van de drie basisscholen, een verbouwing van Orion 1b en tenslotte het herinrichten van de buitenruimte ten behoeve van het buiten spelen. In het tweede tijdvak was reeds € 200.000 doorgeschoven naar 2022. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 97.400 over te hevelen naar 2022. Uitbreiding Amstelveen College (voordeel € 74.000) De ontwerpfase voor de uitbreiding van het Amstelveen College is afgerond en hiermee is het project in de bouwvoorbereidingsfase beland. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 74.000 over te hevelen naar 2022, zodat hiermee de kosten voor het maken van het bestek en de bestektekeningen en procedure bouwaanvraag betaald kunnen worden. Amstelland International School, 1ste inrichting (voordeel € 57.000) Met de start van de school in oktober 2019 is voor drie groepen budget ten behoeve van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair beschikbaar gesteld. In 2020 is Amstelland International School (AIS) gegroeid met twee groepen en is voor de inrichting van de 4e en 5e groep budget overgemaakt. Bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan deel 1 is voor 2021 e.v. een budget beschikbaar gesteld van € 132.000.

In 2021 is de school gegroeid naar negen groepen en is voor totaal € 75.000 eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair aangeschaft. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 57.000 over te hevelen naar 2022 voor de verdere groei van AIS. Overige mutaties (voordeel € 146.000) Diverse mutaties welke individueel een kleine afwijking hebben en derhalve niet apart toegelicht worden. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel € 200.000) In 2021 is er voor € 70.000 minder van de beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid. In de 2e helft van 2021 is er minder uitbreiding van kindplaatsen Peuterarrangement en Voorschoolse educatie gerealiseerd. Dit vanwege het personeelstekort in de kinderopvang en de voortdurende Corona-maatregelen. Tevens zijn de beschikbare OAB-middelen, te weten € 136.000 voor het basisonderwijs niet ingezet. Dit was niet nodig omdat, doordat er minder internationals kwamen door corona en de extra kleuterklas niet is doorgegaan.

Jaarstukken 2021

31

Onderwijsbeleid (voordeel € 100.000) Het subsidie voor de Internationale Schakelklas (ISK) was door de coronapandemie € 40.000 lager. Naast wat kleinere financiële afwijkingen is door subsidievaststellingen € 40.000 aan middelen teruggevloeid naar de gemeente. Leerlingenvervoer (voordeel €70.000) Op het onderdeel leerlingenvervoer is een voordeel ontstaan van €70.000. Een voordeel dat is ontstaan vanwege de uitval van ritten in verband met Corona. 5.2 Sportaccommodaties Regeling stimulering specifieke uitkering sport (nadeel € 88.000) Het totaal van alle SPUK regelingen resulteert in lagere baten van € 719.000 en lagere lasten van € 631.000 ten opzichte van de begroting. Lagere baten € 719.000 Op 18 januari 2022 heeft de belastingdienst een definitief besluit genomen omtrent de fiscale positie van Amstelveen Sport. De belastingdienst heeft besluit genomen dat Amstelveen Sport met terugwerkende kracht per datum oprichting van de Besloten Vennootschap ondernemer is voor de BTW. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. Gevolg is dat het saldo van SPUK 2019 tot en met SPUK 2021 € 1.178.000 lager is. In november is er een uitkering ontvangen ten behoeve van de SPUK IJZ 2021 ad. € 459.000. De definitieve afwikkeling van deze specifieke uitkering vindt plaats in 2022.

Deze specifieke uitkering was nog niet opgenomen in de begroting en dit bedrag is één op één uitbetaald aan Amstelveen Sport. Lagere lasten € 631.000 Tegenover de lagere baten staan verwante lagere lasten. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving

4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen 4.2 Nieuwbouw HWC

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

4.041

9.014

-4.973

84.648

2.260

8.753

78.155

-6.493

1.519

500

1.750

-1.250

4.214

500

860

3.855

-360

-890

4.2 Overige toekomstige huisvesting

0

2.841

-2.841

3.002

0

1.950

1.052

-1.950

-891

4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1 KNLTB garantie

0

1.000

-1.000

1.000

0

1.000

0

-1.000

0

5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties

802

1.117

-315

11.825

88

1.117

10.796

-1.029

714

5.2 Kunstgrasrugbyveld

0

472

-472

476

0

0

476

0

-472

5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal

0

100

-100

99

0

88

11

-88

-12

5.5 Monumentenzorg

0

0

0

161

0

0

161

0

0

5.343

16.294

-10.951

105.425

2.848

13.767

94.506

-10.919

-32

2 Onderwijs en ontplooiing

4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen Afwaardering Keizer Karel College (minus € 262.000) Vanwege uitgestelde sloop is de afwaardering van de restant boekwaarde van het Keizer Karel College een jaar later geboekt dan oorspronkelijk berekend. Hierdoor valt de uiteindelijke afwaardering € 262.000 lager uit.

32

Jaarstukken 2021

Het overige verschil betreft Nieuwbouw HWC (€ 890.000) en overige toekomstige huisvesting (€ 891.000) 4.2 Nieuwbouw HWC Nieuwbouw schoolgebouw Hermann Wesselink College (fasering € 890.000) Bij de sloop van de oudbouw zijn grote hoeveelheden asbest geconstateerd, waar niet van tevoren op was gerekend. Deze onvoorziene omstandigheid, die extra kosten met zich meebracht, heeft een aanzienlijke vertraging tot gevolg. De oorspronkelijke planning was om in juni 2021 het project op te leveren om vervolgens de financiële verantwoording van het schoolbestuur te mogen ontvangen. De financiële verantwoording en daarmee de laatste betaling van het restantbudget is te verwachten in het 1e kwartaal van 2022, waardoor het restantbudget van € 1.485.000 wordt doorgeschoven naar 2022. Door de vertraging van de sloop van de oudbouw, is hiermee ook de start van de bouw van de sportvoorziening meer dan een half jaar vertraagd. De bouw start in het eerste kwartaal van 2022. 4.2 Overige toekomstige huisvesting Gymnastieklokaal De Bloeiwijzer (fasering € 469.000) Medio september 2021 is de ruwbouw van het gymnastieklokaal afgerond. De afbouw is in volle gang en zal naar verwachting in maart 2022 opgeleverd worden. Het restantbudget van € 469.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

Avontuurlijke schoolplein Karel Eijkmanschool, Jane Addamslaan (fasering € 300.000) Oorspronkelijk was het de bedoeling om het schoolplein van de Karel Eijkmanschool en het aangrenzende parkeerterrein te transformeren tot een avontuurlijke schoolplein. Het schoolplein van Amstelland International School, hoek Jane Addamslaan-Asserring, wordt er nu ook bij betrokken. Door wisseling van de schooldirecteur van de Karel Eijkmanschool, de directeur-bestuurder van het schoolbestuur, alsmede de projectmanager van de gemeente is er vertraging opgelopen in de voortgang van het project. Daarbij moet de transformatie van het schoolplein plaats vinden in een complexe projectomgeving, heeft het plan daardoor extra aandacht nodig, hetgeen ook een extra tijdsinvestering tot gevolg heeft. Alle genoemde omstandigheden beschouwend, is de verwachting dat de uitvoering van het plan plaats vindt in 2022 en wordt daarmee het uitvoeringsbudget van € 300.000 doorgeschoven naar 2022. Uitbreiding Montessorischool Mio Mondo (fasering € 80.000) Het restantbedrag van € 80.000 is doorgeschoven naar 2022 om de opleverpunten en de nazorg van de uitbreiding met twee groepsruimten voor de 16e en 17e groep te kunnen betalen. Inpandige aanpassingen Montessorischool De Linde (fasering € 41.000) In het derde kwartaal 2021 zijn gesprekken gevoerd over de inpandige aanpassingen in het schoolgebouw.

Deze gesprekken hebben geleid tot een bouwplan in de zomervakantie van 2022. Hiermee wordt het restantbudget van € 41.000 doorgeschoven naar 2022. 5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties Deze verschillen hangen samen met het Kunstgrasrugbyveld (€ 472.000) en het krediet Keizer Karel College gasloos (€ 230.000). 5.2 Kunstgrasrugbyveld (fasering € 472.000) De raad heeft in 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor een rugbykunstgrasveld. Uit het krediet is alleen de sportveldverlichting gerealiseerd. Door extra maatregelen aan het trainingsveld en het gebruik van een derde natuurgrasveld is de behoefte aan een kunstgrasveld bij de rugbyvereniging niet langer aanwezig. Via een apart raadsbesluit wordt begin 2022 voor het restant van € 472.000 een alternatief voorgesteld.

Jaarstukken 2021

33

Voorzieningenmutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen

310

102

208

400

310

190

520

120

88

5.2 Onderhoud sportaccommodaties

1.707

280

1.427

0

1.707

718

989

989

438

2 Onderwijs en ontplooiing

2.017

382

1.635

400

2.017

907

1.509

1.109

526

5.2 Onderhoud Sportaccommodaties (€ 438.000 nadelig) De noodzakelijke omvang van de voorziening voor meerjarig onderhoud van sportaccommodaties wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd. Er is een hogere onttrekking gedaan van € 438.000 voor onderhoudswerkzaamheden in 2021, voornamelijk door uitgevoerd onderhoud voor de sporthal Emergo aan de Langs de Akker 3 en zwembad aan van der Hooplaan 239. Kredieten Vastgoed  Hermann Wesselink College (HWC) € 1.484.000 overhevelen naar 2022;  Renovatie en uitbreiding van het Keizer Karel College (KKC) € 540.000 overhevelen naar 2022;  Keizer Karel College gasloos (KKC) € 230.000 overhevelen naar 2022;  Schoolpleinen aan de Jane Adamslaan € 300.000 overhevelen naar 2022;  De Linde € 41.000 overhevelen naar 2022;  Integraal Kindcentrum Mio Monde € 80.000 overhevelen naar 2022;  De Bloeiwijzer, per saldo € 469.000 overhevelen naar 2022;  De Scheg € 756.000 overhevelen naar 2022;  de Landtong € 740.000 overhevelen naar 2022;  Sporthal Hermann Wesselink College, per saldo € 658.000 overhevelen naar 2022;  Vervangen kunstgrasrugbyveld € 472.000 overhevelen naar 2022; Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven.

Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie, dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en ontplooiing is als verbonden partij betrokken: Amstelveen Sport B.V. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.

34

Jaarstukken 2021

2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2018-2022 Amstelveen zet in op de toekomst en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente heeft aandacht voor de effecten op de economie, zoals krapte op de arbeidsmarkt en druk op de voorzieningen. We gaan onder meer een visie op toerisme en recreatie opstellen en er komt meer aandacht voor het lokale MKB, de motor van de lokale economie. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda: daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad. We gaan investeren in een circulaire economie; de stad moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; de gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn. We passen de stad aan op extreme weersomstandigheden en de veranderingen in het klimaat en hebben aandacht voor luchtkwaliteit. We kunnen dat niet alleen. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, of het nu een bedrijf, instelling of inwoner betreft. Als gemeente willen we leren van succesvolle initiatieven uit andere steden en zullen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast gaan we inwoners en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven.

2.3.1 Economie College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

1. Stimuleren van een breder en veerkrachtiger MKB

2021-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (Ondernemersloket, accountmanagement, website, KCC).

Uitvoering

Status

2021-1.2 Uitvoeren EZ agenda (geactualiseerd 2020) & Uitvoering duurzaamheidsprogramma 2. Bevorderen van samenwerking van lokale ondernemers.

2021-2.1 Het ondersteunen van lokale bedrijfsinvesteringszones en het stimuleren van nieuwe zones

Uitvoering

3. Herkenbaar maken van Amstelveen voor bezoekers en de regio.

2021-3.1 Doorontwikkeling van stadspromotie op basis van het promotieplan 2020, rekening houdend met de corona maatregelen

Uitvoering

2021-3.2 Doorontwikkeling Beleef / Visit Amstelveen, met o.a. een culturele uitagenda

Uitvoering

4. Aantrekken van internationaal en regionaal toerisme naar Amstelveen.

2021-4.1 Uitvoeren Toerisme en Recreatie promotie- en Uitvoering uitvoeringsprogramma.

A

2021-4.2 Middels onderhoud en doorontwikkeling Beleef Uitvoering / Visit Amstelveen 5. Verlevendiging van het Oude Dorp in samenwerking met de facelift (programma 5).

6. Digitale bereikbaarheid verbeteren

2021-5.1 Opstellen gebiedsvisie

Raad

A

2021-5.2 Stimuleren bedrijvigheid in en rondom het Oude Dorp

Uitvoering

A

2021-6.1 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen. 2021-6.2 Uitvoering glasvezel kerngebied Amstelveen

A Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

Jaarstukken 2021

35

2021-4.1

Uitvoering programma is gerealiseerd. En vanwege de effecten van corona op de lokale economie zijn activiteiten aangepast en toegevoegd. Gezien alle nieuwe ontwikkelingen wordt een herziend uItvoeringsprogramma voorgelegd aan het college in het 2e kwartaal 2022.

2021-5.1

Wordt 4e kwartaal 2022 voorgelegd aan de raad.

2021-5.2

Positionering Oude Dorp, als onderdeel van de gebiedsvisie, is opgesteld. Stimuleren bedrijvigheid in uitvoering. Gemeente blijft faciliteren en stimuleren totdat de commerciële partijen daadwerkelijk overgaan tot uitvoering.

2021-6.1

Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

2021-1. 1. Opstellen Datacenterbeleid

Raad

2021-2. 2. Actualiseren horecabeleid

Raad

Status

A

2021-3. 3. Kantorenleegstand in beeld en gedetailleerde transformatieopgave Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

2021-2

Door Coronarestricties was actualiseren niet opportuun. Schuift door naar de volgende collegeperiode.

2.3.2 Schiphol College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

Status

1. Verminderen van de overlast van 2021-1.1 Door middel van gezamenlijke, continue lobby Uitvoering Schiphol (uitwerken Position Paper korte in het verband van de BRS pleiten voor robuuste termijn) maatregelen ter beperking van overlast in bewoond gebied.

2. Inzetten op verruiming van de lokale afwegingsruimte en maatwerk in het kader van de LIB.

2021-1.2 In samenspraak met Schiphol en LVNL bevorderen van maatregelen voor beperking van de hinder veroorzaakt door gebruik van de Buitenveldertbaan.

Uitvoering

2021-2.1 Inzetten op verruiming van de lokale afwegingsruimte en maatwerk in het kader van de LIB. Samen met de provincie inzichtelijk maken op welke wijze regels en rijksbeleid onnodig beperkend zijn voor gebiedsontwikkelingen die juist een impuls zijn voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.3.3 Duurzaamheid College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.

2021-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur College in samenwerking met Liander en Tennet.

2. Duurzame nieuwe woningen (laten) bouwen en daarbij duurzame energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.

2021-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij.

2021-2.2 Invoering nieuwe wettelijke energievoorschriften (BENG). Status: 'A' = aanvullende toelichting

36

Jaarstukken 2021

Type

Uitvoering

Status A

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2021-1.1

Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college.

Financieel overzicht bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2021

Programma

2020 Primitief

3.1 Economische ontwikkeling

-311

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

Rekening 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2021

-366

1.234

0

-1.234

520

22

-497

737

138

272

2.043

794

-1.249

1.121

1.109

-12

1.237

3.4 Economische promotie

-52

-1.484

2.222

432

-1.789

2.120

432

-1.688

102

Totaal saldo van baten en lasten

-225

-1.578

5.499

1.226

-4.273

3.760

1.563

-2.197

2.076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-225

-1.578

5.499

1.226

-4.273

3.760

1.563

-2.197

2.076

Reservemutatie Resultaat

3.1 Economische ontwikkeling Stimuleringsfonds lokale economie (voordeel € 642.000) budgetoverheveling. Om de economie in Amstelveen een impuls te geven, is in 2021 een 'stimuleringsfonds lokale economie’ met een budget van € 750.000 opgezet. Dit budget is gedekt vanuit het Lokaal coronafonds. Ondernemers kunnen een aanvraag voor het fonds indienen bij de gemeente, waarna deze worden beoordeeld door een externe adviescommissie. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zijn formeel benoemd door het College van B&W. De beoordeelde aanvragen worden vervolgens voorgelegd aan het College van B&W, waarna een definitief besluit volgt. De eerste aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd, ter verbetering voorzien van advies teruggestuurd dan wel afgekeurd. Het stimuleringsfonds lokale economie heeft een doorlooptijd tot 31 december 2022. Om nieuwe aanvragen toe te kennen in 2022 bevat het raadsvoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om € 642.000 over te hevelen naar 2022. Toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting loopt 1 jaar achter; in 2021 staat de opbrengst over 2020 verantwoord. Bij de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is de geraamde opbrengst voorzichtigheidshalve al verlaagd met € 0,7 miljoen voor 2021. In de 2e tijdvakrapportage is de opbrengst verder verlaagd met € 630.000.

Van de oorspronkelijk begrote opbrengst over 2020 van € 1,76 miljoen is uiteindelijk € 430.000 opgelegd. Via de meicirculaire 2022 wordt dit verschil door het Rijk gecompenseerd. 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen MKB-noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering (voordeel € 299.000) Via het Lokaal coronafonds is geld gereserveerd voor bedrijven die door de corona-pandemie tijdelijk niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Er zijn in totaal 9 noodleningen verstrekt voor een bedrag van € 350.000. Gezien de ontwikkeling van de pandemie is bij het opmaken van de rekening 2021 niet duidelijk welk deel van de verstrekte leningen na de crisis wordt terugbetaald. Ter afdekking van het risico dat bedrijven niet kunnen terugbetalen is 50% van het geleende bedrag (€ 175.000), gereserveerd in de voorziening dubieuze debiteuren. Het niet bestede bedrag van € 299.000 valt vrij in de jaarrekening 2021.

Jaarstukken 2021

37

Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers door Corona uitbraak (voordeel € 813.000) Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad het amendement ‘Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers’ door de corona pandemie aangenomen en hiervoor maximaal € 1.000.000 gereserveerd uit het Lokaal Coronafonds. 1)

2)

3)

In januari 2021 is de subsidie regeling ‘anderhalve meter maatregelen’ ingesteld. De regeling is specifiek voor lokale ondernemers die klanten ontvangen en kosten moeten maken om aan RIVM richtlijnen te voldoen. In 2021 is € 166.000 aan deze subsidieregeling besteed. Het college heeft op 7 september 2021 ingestemd met de tweede subsidieregeling ‘verduurzaming terrasverwarming’ voor maximaal € 100.000 met een doorlooptijd tot 31 december 2022. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf of huur van elektrische heaters, dekens of elektrische kussens. Gezien de beperkende maatregelen die door de overheid zijn genomen met betrekking tot de horeca, waardoor de horeca langere tijd gesloten is geweest, zijn er nog geen subsidies uitgekeerd voor de regeling. In november 2021 heeft het college ingestemd met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Amstelveense ondernemersverenigingen (VAD,OA en KHN) voor het Back on Track programma 2021/2022. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om coaching, kennis, inspiratie en netwerk sessie bij te wonen met thema's die aansluiten bij herstel van hun bedrijf. Het beschikbaar gestelde budget is € 152.000 tot 31 december 2022 en hiervan is € 21.000 besteed in 2021. Ondernemersvereniging Amstelveen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma voor alle ondernemers.

Om in 2022 verder uitvoering te geven aan het amendement "Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers door Corona uitbraak" bevat het raadsvoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om € 813.000 over te hevelen naar 2022. Landelijke regeling controle Coronatoegangsbewijzen (lasten/baten € 234.000 budgettair neutraal). Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om ondernemers te compenseren die in de periode september-december 2021 kosten hebben gemaakt bij de controle van de coronatoegangsbewijzen (CBT). Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen waren verplicht om de CBT te controleren en zij kunnen daarom in aanmerking komen voor deze middelen. Deze middelen zijn door het Rijk toegekend aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland die ze vervolgens beschikbaar stelt aan haar participanten, waaronder de gemeente Amstelveen. Voor Amstelveen is dat een bedrag van € 234.000. 3.4. Economische Promotie Commercieel relatiebeheer lokaal (baten € 96.000) In verband met de corona pandemie is een aantal onderdelen van ‘Commercieel relatiebeheer lokaal’ (oftewel budget internationaal accountmanagement bedrijven Amstelveen) niet of in dezelfde omvang uitgevoerd. Het betreft onder meer de jaarlijkse bijeenkomsten, zoals het Cherry Blossom festival, het Japanfestival en Jazz in het Dorp. Het restantbudget van € 96.000 valt vrij.

Grondbank (voordeel € 55.000) In 2021 is meer bagger in ontvangst genomen van externe klanten. Na jaren van stagnatie door de PFAS-problematiek wordt er nu een inhaalslag gemaakt met baggerwerkzaamheden. Wel dient rekening gehouden te worden met afvoerkosten in het komende jaar. De aanzienlijke toename van stort- en transportkosten drukken het resultaat behoorlijk. De innametarieven voor 2022 zullen hierdoor moeten worden herzien. Op de aanvoer van grond en de verkoop van grondproducten ontstaat een klein nadeel, waardoor er minder inkomsten zijn. Per saldo wordt een positief resultaat behaald door verbeterde contractafspraken met de aannemer en optimalisatie in de aankoop van grondproducten.

38

Jaarstukken 2021

In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de Grondbank een positieve bijdrage levert aan de grondstromen en circulariteit voor de gemeente. Tevens werd geconstateerd dat de grondbank dit jaar een licht positief resultaat zou behalen en dat er een vervolgonderzoek in 2022 moet volgen naar een nieuwe locatie voor de grondbank. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om in 2022 € 55.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve grondbank ter bekostiging van het vervolgonderzoek. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)

0

0

0

34

0

0

34

0

0

3 Economie en duurzaamheid

0

0

0

34

0

0

34

0

0

Egalisatiereserve grondbank Zie toelichting bij "Wat heeft het gekost". Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Economie en Duurzaamheid is InWest Regio B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.

Jaarstukken 2021

39

2.4 Openbare ruimte Missie 2018-2022 De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten in Amstelveen: de aanleg van de Amstelveenlijn, modernisering van het Stadshart en verbreding van de A9. Om de leefbaarheid en doorstroming in de stad te garanderen is grote aandacht nodig voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van deze grote projecten. Het streven is de overlast als gevolg van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Amstelveen is een groene stad met een aantal parels, zoals de verschillende heemparken, de Bovenkerkerpolder en Middelpolder en het Amsterdamse Bos met Oeverlanden en de Poel. Wij willen het groene karakter van de stad behouden en versterken. 2.4.1 Groen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

1. Behouden en versterken van het groene karakter van de stad

2021-1.1 (Opstellen) actieplan Groener Amstelveen.

Uitvoering

2. Efficiënter onderhoud van groen.

2021-2.1 Groen bestekken herzien.

Uitvoering

Status A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2021-1.1

Binnen de campagne Groen moet je doen zijn verschillende projecten uitgevoerd; het project wordt conform planning in 2022 afgerond

Actuele bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

2021-1 . Motie groen blauwe schoolpleinen

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

1. Onderhouden van de openbare ruimte 2021-1.1 Meerjarenprojectenplanning Buitenruimte op een efficiënte, doelmatige en actualiseren. duurzame wijze.

2. Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater

3. Voldoen aan landelijke wetgeving omtrent klimaatadaptatie Status: 'A' = aanvullende toelichting

40

Type Raad

2021-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte

Uitvoering

2021-2.1 Opstellen basisrioleringsplan

College

2021-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte

Uitvoering

2021-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten

Uitvoering

Jaarstukken 2021

Status A

A

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2021-1.1

Bij Perspectiefnota

2021-2.1

In december 2020 is het GRP door de raad vastgesteld. BRPs zijn landelijk in ontwikkeling naar een sterk uitgebreide en gemoderniseerde standaard, inclusief klimaatadaptatie. Er wordt aangesloten op de recente landelijke ontwikkelingen en in 2022 krijgt dit een vervolg.

2.4.3 Afvalinzameling College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

1. Het zoveel mogelijk gescheiden 2021-1.1 Het optimaliseren van 'anders inzamelen'. inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen.

Status

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Actuele bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

2021-1. 1. Het optimaliseren van 'anders inzamelen'

Uitvoering

2021-2. 2. GFE inzameling hoogbouw

Uitvoering

2021-3. 3. Evaluatie Grondstoffenplan

Raad

2021-4. 4. Grondstoffenplan 2022-2027

Raad

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

2021-3

Is collegeadvies geworden, 13 juli 2021

2.4.4 Begraafplaats College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

1. Het duurzaam in stand houden van de 2021-1.1 Intensiveren parkonderhoud begraafplaats en Rijksmonument Zorgvlied.

Type

Status

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Jaarstukken 2021

41

Financieel overzicht bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2021

Rekening 2021

Saldo

Programma

2020 Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2021

2.1 Verkeer en vervoer

-9.808

-9.807

12.582

1.781 -10.802

12.739

1.606

-11.133

-332

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.2 Riolering

-10.405

-10.898

12.437

406 -12.030

11.677

349

-11.329

702

1.836

1.815

7.468

9.279

1.811

7.468

9.279

1.811

0

7.3 Afval

2.118

3.163

9.021

11.849

2.828

9.020

11.920

2.900

72

7.4 Milieubeheer

-1.221

-2.183

3.132

314

-2.818

3.139

563

-2.576

242

97

434

4.028

4.483

455

4.028

4.483

455

0

Totaal saldo van baten en lasten

-17.383

-17.476

48.668

28.112 -20.556

48.072

28.200

-19.872

684

Reservemutatie

-2.772

-2.148

14.917

12.186

-2.731

12.299

10.373

-1.925

805

Resultaat

-20.155

-19.624

63.585

40.298 -23.287

60.371

38.573

-21.797

1.489

7.5 Begraafplaatsen

2.1 Verkeer en vervoer Het nadelige saldo van € 332.000 betreft lagere inkomsten (€ 175.000) en hogere lasten (€ 157.000). Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 261.000) Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte zijnde € 261.000 voordeel (€ 74.000 hogere lasten, € 335.000 hogere baten) wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje Financiering, begroot € 5,2 miljoen, realisatie € 4,9 miljoen). Het gaat hierbij om het verschil op de exploitatiebudgetten en niet op de investeringen binnen het programma buitenruimte. Zie de tabel in bijlage 6.2 onder Financiering, bij Totaal 2.1 in de kolommen "Via exploitatie". Schoonhouden buitenruimte (nadeel lasten € 58.000) Het onderdeel Schoonhouden Buitenruimte laat een nadeel op de lasten zien van € 58.000. Er is extra inzet gepleegd om het schoonheidsniveau van de wijken te behalen. In 2021 is meer zwerfvuil ontstaan door bijplaatsingen vanwege buitenactiviteiten in de ‘thuisblijfperiode’ tijdens de Pandemie. Er is invulling gegeven aan de bestuurlijke wens om richting een meer effectieve aanpak en betere communicatie te komen. Eind 2021 is er een integrale aanpak van Zwerfvuil opgesteld en benutten we de subsidiemogelijkheden.

Na 2022 dreigt de subsidie te vervallen, waardoor mogelijkheden voor extra inzet zonder budgetophoging beperkt zullen zijn. Openbare verlichting (nadeel lasten € 60.000) Het budget van de openbare verlichting laat een nadeel op de lasten zien van € 60.000. De energielasten zijn met € 33.000 overschreden, wat grotendeels wordt verklaard door de gestegen tarieven van de energiebelasting. Vanwege de onduidelijkheid inzake de tarieven in 2022 is nog onzeker of dit van structurele aard is. Het restant van de overschrijding is het gevolg van hogere onderhoudskosten inzake extra storingen en het vervangen van enkele OV kasten in verband met verouderde installaties. Verkeersregelinstallaties (voordeel lasten € 94.000) Een groot deel van de verklaring van het voordeel op de lasten zit in het feit dat er in 2021 minder VRI’s in beheer bij de gemeente waren door het project A9 en dat op de Amstelveenlijn diverse nieuwe VRI’s in gebruik zijn genomen sinds vorig jaar, die minder storingen hebben gehad en minder onderhoud behoefden.

42

Jaarstukken 2021

Ook zijn er steeds meer VRI's vervangen door rotondes in de afgelopen jaren. De daling van de kosten zal (deels) ook structureel zijn, minder installaties betekenen immers minder onderhoud en storingen Grote projecten A9 (nadeel lasten € 50.000, nadeel baten € 493.000) Voor een grondruil die in 2022 voor de A9 plaats vindt zijn grondkosten gemaakt (€ 67.000). Deze kosten waren niet voorzien. Het ontwerp van de Bomenbrug is in 2021 niet afgerond. De aanvraag voor een subsidie (€ 432.000) kon daarom nog niet ingediend worden bij de Vervoerregio. In de loop van 2022 wordt een definitief ontwerp van de Bomenbrug gemaakt. Daarna zal in 2022 de aanvraag worden voorgelegd aan de Vervoerregio. De bijdrage blijft naar verwachting hetzelfde. De bijdrage is bedoeld voor de realisatie van de Bomenbrug. Naar verwachting starten deze werkzaamheden pas in 2025. De Vervoerregio zal de bijdrage pas uitkeren als de werkzaamheden starten. De bijdrage van de Vervoerregio was ten onrechte al in 2021 in de begroting opgenomen en zal in 2025 opnieuw worden opgenomen.

Daarnaast zijn tweetal oninbare balansposten afgeboekt (€ 26.000) 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie Het voordelige saldo van € 702.000 betreft vooral lagere lasten (€ 759.000) en wordt met name verklaard door de navolgende onderwerpen: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 641.000) Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte zijnde € 641.000 wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje Financiering, begroot € 1.358.000, realisatie € 717.000). Het gaat hierbij om het verschil op de exploitatiebudgetten en niet op de investeringen binnen het programma buitenruimte. Zie de tabel in bijlage 6.2 onder Financiering, bij 5.7 Groen, water, spelen in de kolommen "Via exploitatie". Heemparken (voordeel € 66.000) In de voorbereiding voor de renovatie van de oeverbeschoeiing is pas in het laatste kwartaal gebleken dat de aannemer wegens materiaalgebrek niet volgens planning kon starten. Hierdoor is het werk verschoven naar 2022. Baggeren (voordeel € 49.000) Vanuit de jaarlijkse ontvangstplicht voor de bagger van het waterschap AGV is minder aangeleverd. Dat kan doordat er minder bagger zat in gebaggerde watergangen of dat de gemeente niet ontvangstplichtig was door de kwaliteit of eigendom. 7.2 Riolering Het resultaat van Riolering rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening.

De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma. 7.3 Afval Het resultaat van het Huishoudelijk afval rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma. Het resultaat van Bedrijfsafval ad € 72.000 rekent af met de algemene middelen. 7.4 Milieubeheer Het voordelige saldo van € 242.000 betreft hogere lasten (€ 7.000), maar vooral hogere baten (€ 249.000) en wordt met name verklaard door de navolgende onderwerpen:

Jaarstukken 2021

43

Klimaatadaptatieacties Er is in 2021 ruim € 40.000 besteed aan klimaatadaptatieacties (begroot € 122.000). Dit budget zal ook minder worden onttrokken aan de reserve klimaatadaptatie en duurzaamheid. In 2021 zijn acties ingezet die kostenefficiënt zijn uitgevoerd. De coördinatie en inzet van deze acties zijn vanuit de baseline georganiseerd waardoor de verwachte externe advieskosten beperkt zijn gebleven. Er is wel het nodige gerealiseerd,. Er zijn klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd bij renovatieprojecten in de buitenruimte waarbij, conform het klimaatactieplan, gericht gekozen is om meekoppelkansen te benutten bij nieuwe renovatieprojecten. Voor deze klimaatacties is in 2021 dekking gevonden in de bestaande reguliere budgetten. In de 2e helft van 2021 is gestart met de voorbereiding van diverse klimaatadaptatieacties waaronder drie concrete pilots die zich mede richten op de communicatie en bewustwording van bewoners. De werkelijke uitgaven op deze projecten volgen in 2022. Uitvoering energiebeleid (nadeel lasten € 285.000 en voordeel baten € 229.000) Op basis van de benutting van de subsidie regeling verduurzamen bestaande woning 2020-2021 is in de 2e tijdvakrapportage een prognose gemaakt van de besteding van de regeling. De verwachting was dat er ongeveer voor € 160.000 aan subsidie aanvragen ingediend zouden worden.

Door extra communicatie over de regeling en met name door de explosief stijgende energieprijzen is het aantal aanvragen in het tweede half jaar sterk toegenomen. Veel inwoners zijn aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun woning. In 2021 wordt daarvoor € 460.000 aan subsidie uitgekeerd. De extra uitgaven ad € 300.000 zijn onttrokken aan de reserve energietransitie en duurzaamheid. In de perspectiefnota 2023 zal bij de actualisering een actuele stand van de reserve duurzaamheid worden opgenomen. De gemeente heeft van het Rijk de RREW subsidie ontvangen. Dit betreft de beschikking Regeling reductie energiegebruik woningen. Deze subsidie ad € 518.200 dient voor 1 juli 2022 besteed te zijn. In de 2e tijdvakrapportage is een inschatting gemaakt van de besteding van de middelen in 2021 en 2022. De verdeling was 50% in 2021 en 50% in 2022, maar achteraf bleek deze verdeling niet te kloppen. Met name omdat de vouchers voor energiebesparende producten veel sneller vergeven waren dan verwacht, is in 2021 een overschrijding zichtbaar van € 197.000. Dit verklaard tevens het grootste deel van de extra inkomsten in 2021 servicepunt energieadvies Er is een onderschrijding zichtbaar van € 100.000. Het servicepunt energieadvies is als doorontwikkeling van het duurzaamheidsfonds op 1 januari van start gegaan. Het eerste half jaar is extra ingezet op het organiseren van het servicepunt.

Daarnaast is het door de corona crisis ingewikkeld geweest om met VVE’s in gesprek te gaan. Hierdoor is het aantal aanvragen van VVE’s achter gebleven op de verwachting. Het bedrag van de onderschrijding zal ook minder worden onttrokken uit de reserve energietransitie en duurzaamheid. Diverse projecten Voorts is een onderschrijding zichtbaar van € 112.000 doordat een aantal projecten vertraging hebben opgelopen door de corona maatregelen en de langdurige werving die nodig was om een geschikte medewerker te vinden. Hierbij gaat het met name om de ontwikkeling van de wijkuitvoeringsplannen. Ook is een deel van de werkzaamheden gefinancierd vanuit de RREW middelen en op een toekenning van een provinciale subsidie. Milieuvergunningen (voordeel € 161.000) Het voordeel op de lasten van € 161.000 is het gevolg van het efficiënter inrichten van de VTH-taken die betrekking hebben op asbestverwijdering. Daarnaast zijn er minder Basistakenpakket bedrijven aan de Omgevingsdienst overgedragen dan voorzien.

44

Jaarstukken 2021

In 2022-2023 verwachten we meer bedrijven over te dragen aan de Omgevingsdienst. Dat komt mede door de transitie onder de Omgevingswet van basistakenpakketbedrijven naar milieubelastende activiteiten. Het gaat, op basis van nu bekende gegevens, om ongeveer 395 bedrijven die gescreend moeten worden voor overdracht. 7.5 Begraafplaatsen Het resultaat van de begraafplaats Zorgvlied rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

2.1 Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie

25

4

21

132

234

4

362

230

-209

2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer

5.535

271

5.264

7.760

3.139

271

10.629

2.869

2.395

2.1 Groot onderhoud wegen

4.961

6.772

-1.811

6.299

4.961

6.569

4.691

-1.608

-203

2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)

464

467

-3

690

464

472

682

-8

5

2.1 Verkeersmaatregelen

645

798

-153

3.825

645

442

4.028

203

-355

2.1 Verkeersregelinstallaties

611

778

-167

1.986

611

331

2.266

280

-447

1.388

1.383

5

763

1.388

750

1.401

638

-633

7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied

0

23

-23

205

0

23

182

-23

0

7.5 Zorgvlied renovatie park en graven

166

0

166

0

166

0

166

166

0

13.795

10.495

3.300

21.661

11.609

8.862

24.407

2.746

553

5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

4 Openbare ruimte

2.1 Dekking kapitaallasten "UP Groen, water, recreatie" en "UP Verkeer en vervoer" Ten opzichte van de begroting is bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte € 1,0 miljoen minder gestort dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1 en 5.7, in de tabel). 2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie" Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed zijn. Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".

Jaarstukken 2021

45

Voorzieningenmutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

7.2 Riolering

-471

112

-583

1.403

1.112

1.000

1.515

112

-696

7.2 Vervanging riolering

1.000

700

300

2.800

1.000

700

3.100

300

0

7.3 Huishoudelijk afval

1.218

368

850

231

1.168

0

1.399

1.168

-318

7.5 Afkoop onderhoud graven

444

375

69

3.354

902

390

3.865

511

-443

7.5 Begraafplaats Zorgvlied

0

91

-91

240

69

83

226

-14

-77

7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied

0

0

0

75

0

13

62

-13

13

7.5 Uitgifte graven

578

561

18

4.387

746

561

4.573

186

-168

4 Openbare ruimte

2.769

2.207

562

12.489

4.998

2.747

14.741

2.251

-1.689

7.2 Riolering In 2021 is ten opzichte van de begroting een positief resultaat ad € 696.000 gerealiseerd, bestaande uit € 620.000 lagere lasten en € 75.000 hogere inkomsten (op het taakveld 7.2 Riolering). De verklaring van de onderschrijding op de lasten is drieledig. Bij de vaststelling van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan is € 348.000 extra budget vrijgemaakt voor klimaatadaptief onderzoek en ‘data op orde’, hiervan is € 70.000 uitgegeven. De voorbereiding vereist meer tijd dan verwacht en de uitvoering van deze onderzoeken is vertraagd vanwege complexiteit van de onderzoeken. Daarnaast is het extra schoonmaken van de kolken (€ 75.000) vertraagd vanwege een aanbestedingsprocedure. Tenslotte is er op de markt sprake van een materiaaltekort (met name PVC) waardoor werkzaamheden zijn vertraagd (€ 360.000). In 2021 is, conform besluitvorming, een bedrag van € 1,0 miljoen gestort in de voorziening vervanging riolering, ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen en met het oog op een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. 7.3 Huishoudelijk afval In 2021 is ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 318.000 gerealiseerd, bestaande uit € 127.000 lagere uitgaven en € 191.000 hogere inkomsten (op het taakveld 7.3 Afval).

De onderschrijding op de uitgaven ad € 127.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door besparing op diensten van externe contractpartners. Door tijdig opdracht te geven om o.a. preventief onderhoud uit te voeren, te sturen op de frequentie van werkzaamheden en duidelijke afspraken te maken over uit te voeren werkzaamheden vallen de kosten lager uit dan verwacht. De hogere inkomsten in 2021 ad € 191.000 worden voor € 45.000 veroorzaakt door een afrekening van het Afvalfonds 2019/2020 en een verwachte afrekening over 2021. Daarnaast is voor € 95.000 meer afvalstoffenheffing ontvangen, dit is 0,9% van de totale begrote afvalstoffenheffing. Het herstel van de papierprijs leidt eveneens tot meer inkomsten. In de tweede tijdvak is via begrotingswijziging reeds een positief resultaat verwerkt van € 975.000 (door lagere lasten en hogere baten). Dit vertekent het resultaat bij de jaarrekening; in totaal is sprake van een voordeel van ruim € 1 miljoen. In de tijdvak werd een egalisatievoorziening geprognosticeerd van € 1,2 miljoen. De stand van de egalisatievoorziening huishoudelijk afval bedraagt eind 2021 € 1,4 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de omzet op het taakveld afvalstoffenheffing, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen met € 0,3 miljoen.

46

Jaarstukken 2021

In 2021 was de situatie op de afvalmarkt verre van stabiel (afvalstromen, volumes, kosten, opbrengsten). Richting Perspectiefnota 2023 zal mede op basis van de thans beschikbare rekeningcijfers over 2021 een analyse plaatsvinden van de verschillen tussen begroting (gehanteerde aannames) en rekening (werkelijke uitkomsten), alsmede de (structurele) gevolgen daarvan. Hierbij wordt, naast genoemde ontwikkelingen, tevens betrokken de besluitvorming in de raadsvergadering van 15 december 2021 over het "Grondstoffenplan 2022-2026". Deze besluitvorming omvat onder meer een onttrekking aan de egalisatievoorziening in 2022 van € 268.000. 7.5 Afkoop onderhoud graven en afkoop uitgifte graven De hogere toevoeging aan deze voorzieningen heeft betrekking op ontvangen afkoopsommen in 2021, deze zijn € 626.000 hoger dan begroot (onderhoud graven € 458.000, uitgifte graven € 168.000). In 2021 was een opvallende stijging te zien van de afkoopsommen meerjarig. Meer mensen hebben ervoor gekozen grafrecht en onderhoud vooruit te betalen in plaats van op jaarlijkse basis te betalen. Rechthebbenden zijn door Zorgvlied medewerkers actief geïnformeerd over opties tot verlenging van het grafrecht en onderhoud. Kredieten Riool gemalen Het beschikbare krediet voor de rioolgemalen bedraagt in 2021 € 514.000.

Hiervan is € 387.000 besteed, voornamelijk aan de renovaties van minigemalen Amsteldijk Zuid en Bovenkerkerweg. Het restantkrediet van € 128.000 wordt in 2022 ingezet voor het afronden van lopende projecten. Ondergrondse papiercontainers De voorbereiding van het verbeteren van ondergrondse containers vraagt tijd. Door de sterk gestegen prijzen voor metaal vinden de leveranciers het lastig om offertes uit te brengen en door een tekort aan staal en menskracht zijn de levertijden lang. Het krediet van € 265.000 wordt daarom in 2022 ingezet voor de aanschaf en aanpassing van containers. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Voor de kredieten die opgenomen zijn in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage in deze rekening. Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied Dit krediet van € 100.000 wordt in 2022 ingezet. Knoop Ouderkerkerlaan Bij het financieel afronden van het project Knooppunt Ouderkerkerlaan bij de jaarafsluiting is gebleken dat een aantal begrote inkomsten en/of financieringsbronnen van het project niet beschikbaar waren of niet toegekend werden. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 264.000 op het krediet “Knooppunt Ouderkerkerlaan”. Dekking is gevonden binnen de reserve “groot onderhoud wegen” op het project “wegen knooppunt Ouderkerkerlaan” (Meerjarenprojectplan Buitenruimte c.q.

MPP) en als zodanig verwerkt in de jaarstukken 2021. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om dit achteraf te autoriseren. Aankoop buitenruimte Oostelijke Poeloever € 1,1 miljoen voordelig (in samenhang met reserve kapitaallasten verkeer en vervoer) De ontwikkelaar draagt het openbaar gebied aan de gemeente over als de werkzaamheden klaar zijn. Dit is nog niet het geval. De overdracht vindt plaats in 2022. De aankoop is in 2022 ondergebracht in de grondexploitatie Oostelijke Poeloever. Het krediet kan daarom worden afgesloten. Zie ook programma 5, taakveld 8.2 Inrichting buitenruimte facilitaire projecten

Jaarstukken 2021

47

Uitgaven € 1,9 miljoen voordelig en inkomsten € 1,6 miljoen nadelig (saldo in samenhang met reserve kapitaallasten verkeer en vervoer) Zie toelichting op programma 5, taakveld 8.1 facilitaire projecten over budgetverschillen in uitvoerende werkzaamheden in de buitenruimte. Groen Amstelveenlijn (nadeel inkomsten € 192.000) In de tweede tijdvakrapportage 2021 is besloten een groot deel (€ 440.000) van de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) van € 612.500 te storten in de reserve "Amstelveenlijn". Van dit bedrag had € 201.500 weer onttrokken moeten worden aan de reserve Amstelveenlijn en gestort moeten worden in de reserve "dekking kapitaallasten" voor de uitgaven voor het Groen langs de Amstelveenlijn in 2021. Vanuit rechtmatigheid is dotatie aan laatstgenoemde reserve niet mogelijk in de jaarstukken 2021 door het ontbreken van een begrote storting. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om in te stemmen met het storten van € 201.500 in de reserve "dekking kapitaallasten " ter dekking van de kapitaallasten groen Amstelveenlijn en een bedrag van dezelfde omvang te onttrekken aan de reserve "Amstelveenlijn" en hiervoor de begroting 2022 te wijzigen. Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven.

Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn het Groengebied Amstelland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.

48

Jaarstukken 2021

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Missie 2018-2022 De Coronacrisis heeft aan veel zekerheden (tijdelijk) een einde gemaakt, waaronder de economische voorspoed. De druk op de schaarse ruimte blijft echter groot. Om de verdeling van de ruimte te optimaliseren zullen we diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen, onder andere voor het Stadshart, Legmeer en het gebied in en rondom het Oude Dorp. We werken aan stadsvernieuwing en renovatie in overleg met inwoners, eigenaren en corporaties. Daarbij behouden we het karakter van de wijken en het Amstelveens cultureel erfgoed. De woningmarkt in Amstelveen is momenteel overspannen en het aanbod sluit onvoldoende goed aan bij de vraag. We willen een stad zijn waar alle Amstelveners een woning kunnen vinden. Daarvoor proberen wij ook de doorstroming op gang te houden. We streven ernaar bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. In de sociale huursector stimuleren we verkoop van woningen. Het aantal verkochte sociale huurwoningen bouwen wij terug, zodat de sociale voorraad gelijk blijft. Parkeren in eigen wijk moet mogelijk blijven voor bewoners. Hierbij is betaald parkeren geen doel, maar een middel. Er wordt prioriteit gegeven aan een toekomstvast meerjarenplan voor parkeren om te voorkomen dat in bepaalde gebieden in de stad de parkeerdruk onevenredig groot gaat worden.

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

Status

1. Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

2021-1.1 Koersdocument omgevingsvisie

Raad

2. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.

2021-2.1 Besluit over Bruidschat

Raad

A

2021-2.2 Omgevingsverordening

Raad

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2021-2.1

Vervallen. Agendacommissie eind augustus geïnformeerd.

2021-2.2

Het is geen verplichting om dergelijke verordening te hebben. Als op een later tijdstip alsnog de noodzaak hiertoe ontstaat, wordt het onderwerp op de agenda geplaatst.

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

1. Faciliteren en regie voeren op de grote 2021-1.1 Planvorming en uitvoering flankerende projecten overkapping A9, Amstelveenlijn maatregelen inpassing Amstelveenlijn en Stadshart.

Type

Status

College

A

2021-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9

College

A

2021-1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken A9 nabij Van Hallweg, Meander en Parelvisserslaan

College

A

2021-1.4 Uitwerking Gebiedsvisie Traverse A9Stadshart

College

A

2021-1.5 Vergunningverlening bioscoopcomplex

College

A

Jaarstukken 2021

49

2021-1.6 Besluitvorming vernieuwing Cultuurstrip

College

A

2021-1.7 Begeleiding planvorming vernieuwing Binnenhof, Buitenplein en Handelsplein.

College

A

2021-1.8 Planvorming herinrichting openbare ruimte Stadsplein en Rembrandtweg( o.a. t.b.v. de markt).

College

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2021-1.1

Uitvoering, geen besluitvorming vereist.

2021-1.2

Uitvoering, geen besluitvorming vereist.

2021-1.3

Collegeadvies schuift door naar 2022, is toegelicht in raadsessie van mei.

2021-1.4

Schuift door naar 2e kwartaal 2022 zoals toegelicht in collegebrief van 14 september 2021.

2021-1.5

Voorstel schuift door naar 2022.

2021-1.6

Voorstel schuift door naar 2022.

2021-1.7

Schuift door naar 2e kwartaal 2022. Raad 14 september 2021 geïnformeerd.

2021-1.8

Schuift door naar 2e kwartaal 2022. Raad 14 september 2021 geïnformeerd.

2.5.3 Wonen en volkshuisvesting College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

1. Verlichten van de druk op de woningmarkt.

2021-1.1 Onder voorbehoud van vastgesteld beleidsvoorstel woonruimteverdeling (regionaal thema) in 2020 door de raad, vindt in 2021 de implementatie plaats.

Uitvoering

2021-1.2 Handhaven op Woonfraude.

Uitvoering

2021-1.3 Uitvoering geven aan visie op Hoogbouw.

Uitvoering

2021-1.4 Mogelijk maken van functiemenging op bedrijventerreinen en transformatie van leegstaande kantoren voor studenten en starters.

Uitvoering

2021-1.5 Tegengaan van woningspeculatie en reguleren Uitvoering van hospita- en vakantieverhuur 2021-1.6 In het kader van de doorstroming wordt de verkoop van sociale huurwoningen gestimuleerd. Status: 'A' = aanvullende toelichting

50

Jaarstukken 2021

Uitvoering

Status

Actuele bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

2021-1. 1. Ontwikkelen van monitor Wonen ten behoeve de gemeenteraad

Uitvoering

2021-2. 2. De huisvestingsverordening wordt in 2021 gewijzigd onder voorbehoud van Raad vaststelling van het beleidsvoorstel regionale woonruimteverdeling door de gemeenteraad en in verband met de voorgenomen wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met 2021-3. 3. Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Woonagenda 2020-2023: Uitvoering onder meer nieuwe Kaderafspraken met de woningcorporaties maken. Daarnaast uitvoeren van de gewijzigde Starterslening en Pilot 'Onder de Pannen' van de Regenboog groep (beiden ond 2021-4. 4. Deelnemen aan tweejaarlijks onderzoek WiMRA

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.5.4 Verkeer en vervoer College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

1. In stand houden en verbeteren van de 2021-1.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie bereikbaarheid van, naar en in Amstelveen voor snel en langzaam verkeer.

Status

College

2. Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit.

2021-2.1 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA samen Raad met Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Vervoerregio en Provincie Noord-Holland

3. Tegengaan van onevenredige parkeerdruk. Status: 'A' = aanvullende toelichting

2021-3.1 Invoering betaald parkeren met vergunning op Uitvoering basis van parkeerdruk.

Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

2021-1. 1. Inzet scanscooter

Uitvoering

Status

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

2021-1. 1. Opstellen Nota vastgoed Amstelveen

Raad

Status A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

2021-1

Doorgeschoven naar volgende collegeperiode i.v.m. de noodzakelijk maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van corona voor de huurders.

Jaarstukken 2021

51

Financieel overzicht bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2021

Programma

2020 Primitief

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting

1.190

Rekening 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2021

-1.718

5.334

6.516

1.182

3.932

6.368

2.436

1.254

1.624

2.686

334

1.965

1.631

311

2.355

2.044

413

2.2 Parkeren

-222

-67

699

788

89

741

660

-81

-170

2.5 Openbaar vervoer

-156

-204

55

0

-55

-261

40

301

355

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

264

782

1.207

3.053

1.846

807

1.409

603

-1.243

8.1 Ruimtelijke ordening

-3.584

-3.165

7.771

4.522

-3.249

7.759

3.789

-3.971

-721

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

1.515

2.834

4.213

8.953

4.740

1.831

1.036

-795

-5.535

315

-1.114

4.216

3.523

-693

3.953

3.775

-177

516

Totaal saldo van baten en lasten

946

33

23.828

29.319

5.492

19.073

19.433

359

-5.132

Reservemutatie

-155

1.332

1.890

1.827

-63

2.073

1.550

-522

-459

Resultaat

792

1.365

25.717

31.146

5.429

21.146

20.983

-163

-5.592

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Energiebesparende maatregelen (voordeel € 855.000) Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing van kracht. Dit houdt in dat wie meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar verbruikt, energiebesparende maatregelen moet uitvoeren welke een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Hiervoor is in 2021 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.030.000 voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in diverse gebouwen van het maatschappelijk vastgoed. Bij besluitvorming is ook een aanvullende dotatie aan de onderhoudsvoorziening meegenomen ad. € 566.000. Vanwege nieuwe BBV wetgeving is het vanaf 2021 niet meer toegestaan om eenmalige dotaties toe te voegen aan de onderhoudsvoorzieningen. Dit bedrag valt thans vrij. In het afgelopen jaar is gestart met de voorbereidingen en de uitvoering van deze maatregelen. Door de grootte van het werk, de benodigde voorbereidingstijd en de krapte op de bouwmarkt heeft dit voor 2021 in een uitgave van € 175.000 geresulteerd. Het realiseren van de overige maatregelen zal verder gefaseerd uitgevoerd worden in 2022. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 855.000 over te hevelen naar 2022. Lagere huurinkomsten (nadeel € 309.000) Door de Coronapandemie is bij een deel van de gebruikers de huur kwijt gescholden.

Grotendeels is de kwijtgescholden huur verrekend met het lokaal coronafonds. Startkoop (voordeel € 242.000) De gemeenteraad heeft in februari 2009 de beleidsnotitie koopstarters vastgesteld. Bij aankoop van tranches of bij de verkoop van de woning vloeien gelden terug naar de gemeente. De ontvangen tranches storten we in de reserve Startkoop en Startersleningen. Deze reserve zetten we in bij nieuwe besluitvorming over startersvoorzieningen. In 2021 zijn 16 tranches en bijbehorend bloot eigendom ontvangen voor € 484.000. Dit bedrag is gestort in de reserve. De begroting was € 242.000, dus ontstaat een voordeel van € 242.000.

52

Jaarstukken 2021

Huisvesting werven en Zorgvlied (voordeel € 105.000) Op het budget voor gebruikerslasten van de werven en Zorgvlied is € 105.000 overgebleven. Dit zijn diverse kleine afwijkingen op de budgetten voor energielasten, huur, onderhoud, belastingen en verzekeringen. 0.63 Parkeerbelasting/2.2 Parkeren Ten opzichte van de begroting is ongeveer € 260.000 extra opbrengst gerealiseerd:  € 208.000 naheffingsaanslagen;  € 182.000 parkeergelden en;  € 128.000 lagere inkomsten uit vergunningen. In de tweede tijdvakrapportage is de begroting neerwaarts bijgesteld met € 857.500. Het budget voor naheffingsaanslagen is neerwaarts bijgesteld met € 362.500 en voor parkeergelden € 495.000. Tijdens het 1e halfjaar is minder ingezet op handhaving parkeren en vanaf het derde kwartaal is extra ingezet op handhaving parkeren. Daarnaast is door versoepeling van de coronaregels meer geparkeerd dan in de tweede tijdvak werd geprognosticeerd. Dit heeft samen ervoor gezorgd dat er een extra opbrengst is gerealiseerd van € 390.000. Het tekort aan inkomsten parkeervergunningen in 2021 is ontstaan omdat de verwachte uitbreiding van betaald parkeergebieden naar aanleiding van de aangenomen motie van februari 2021, niet uitgevoerd is door de corona maatregelen. Deze extra inkomsten zijn wel begroot. De uitvoering is uitgesteld naar 2022.

Daarnaast is door de corona ontwikkelingen te zien dat bedrijven minder parkeervergunningen afnemen dan begroot aangezien deze bedrijven veelal óf gesloten waren of merendeel van de medewerkers thuis-werkten. 2.5 Openbaar vervoer Smart Mobility (voordeel € 95.000) In 2021 is gestart met de pilot wijkmobiel WaMi/Smobmax. Bij een succesvolle pilot wordt deze verlengd en wordt een tweede voertuig toegevoegd. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om het resterende incidentele budget van € 95.000 over te hevelen naar 2022. Openbaar Vervoer (OV) Fijnmazigheid (voordeel € 205.000) De invulling van de motie OV Fijnmazigheid is in december 2021 met OV op Maat deels ingegaan. De tweede invulling van de motie start met Wijkbus Kostverloren in maart/april 2022. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het saldo van baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering op dit evenwicht van baten en lasten zijn winstnemingen (en het corrigeren van teveel genomen winsten). Voor 2021 is sprake van een nadeel op dit taakveld van € 1,2 miljoen. Daarnaast worden over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven over het algemeen veroorzaakt door afwijking van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op het totale projectbudget.