Concept jaarstukken 2021
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave 1 Algemeen .............................................................................................5 1.1 Leeswijzer ................................................................................................................6 1.2 Personalia per 31 december 2021................................................................................8 1.3 Algemeen beeld ........................................................................................................9 1.4 Beslispunten rekening ..............................................................................................13
A Jaarverslag ........................................................................................17 2 Programmaverantwoording................................................................19 2.1 Sociaal domein........................................................................................................20 2.2 Onderwijs en ontplooiing ..........................................................................................27 2.3 Economie en duurzaamheid ......................................................................................35 2.4 Openbare ruimte .....................................................................................................40 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ...........................................................................................49 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ................................................................................64 2.7 Overhead ...............................................................................................................69 2.8 Algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................75
3 Paragrafen .........................................................................................79 3.1 Lokale heffingen ......................................................................................................80 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................89 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................109 3.4 Bedrijfsvoering ......................................................................................................110 3.5 Verbonden Partijen ................................................................................................116 3.6 Grondbeleid ..........................................................................................................134 3.7 Financiering ..........................................................................................................139
B Jaarrekening ....................................................................................145 4 Baten en lasten ................................................................................147 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling..........................................................................148 4.2 Overzicht van baten en lasten .................................................................................149 4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................150 4.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld ...............................................................158
5 Balans ..............................................................................................161 5.1 Waarderingsgrondslagen.........................................................................................162 5.2 Balans..................................................................................................................167 5.3 Toelichting op de balans .........................................................................................169 5.4 Niet Uit de Balans Blijkende Verplichtingen................................................................190
6 Bijlagen ............................................................................................195 6.1 Single Information Single Audit (SiSa) ......................................................................196 6.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte .......................................................................202
Jaarstukken 2021
3
6.3 Subsidies ..............................................................................................................207 6.4 Corona .................................................................................................................216 6.5 Vertaaltabel programma/taakvelden .........................................................................220 6.6 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting........................................................221 6.7 Rechtmatigheidsverantwoording ..............................................................................228
4
Jaarstukken 2021
1 Algemeen
Jaarstukken 2021
5
1.1 Leeswijzer Digitale versie jaarstukken 2021 Een digitale versie van de jaarstukken 2021 staat vanaf medio mei online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/.
Algemeen Met de jaarstukken 2021 wordt beoogd transparante, leesbare en toegankelijke verslaglegging te verstrekken, met inachtneming van de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De gemeente moet via dit jaarverslag verantwoording afleggen of informatie verstrekken aan diverse organisaties. Naast de eigen organisatie (raad) betreft dit onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het dienen van meerdere lezers waarbij tevens moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften (programma-indeling en voorgeschreven paragrafen) leidt er wel toe dat wat voor de ene lezer nuttige informatie betreft dit voor de ander een overdaad van gegevens betekent. Ondanks deze beperkingen die ons worden opgelegd bij het schrijven van dit document proberen wij alle geïnteresseerden een leesbaar jaarverslag aan te bieden. Een document dat zoveel als mogelijk zelfstandig leesbaar is, maar waarbij we er soms toch de voorkeur aan geven om voor meer uitgebreide informatie te verwijzen naar andere documenten zoals raadsbesluiten of programmabegroting. Hierna volgt een korte leeswijzer met de onderdelen die in de jaarstukken staan opgenomen.
Algemeen beeld In het inleidend hoofdstuk vindt u een overzicht van het College van Burgemeester en Wethouders en de portefeuilles waar zij verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast wordt kort ingegaan op de realisatie van bestuurlijke actiepunten. Tevens wordt op hoofdlijnen het financiële resultaat toegelicht. Als sprake is van beslispunten die voortvloeien uit de rekening wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan. Programmaverantwoording De kern van de jaarstukken wordt gevormd door de programmaverantwoordingen die elk zijn verdeeld in een aantal vastgestelde taakvelden. Per programma wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke actiepunten en de financiële verschillen ten opzichte van de begroting. Op de kredieten, subsidies, reserves & voorzieningen en verbonden partijen wordt ingegaan als dit van toepassing is op het programma. Uitgangspunt is dat een financieel verschil van € 100.000 wordt toegelicht. Als het bestuurlijk relevant is kan een lagere afwijking worden verantwoord op het programma.
6
Jaarstukken 2021
De volgende programma’s maken onderdeel uit van de jaarstukken: 1. Sociaal domein 2. Onderwijs en ontplooiing 3. Economie en duurzaamheid 4. Openbare ruimte 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Bestuur, bevolking en veiligheid 7. Overhead 8. Algemene dekkingsmiddelen In de jaarrekening wordt gewerkt met kleuren: groen besluit is genomen rood besluit is niet genomen oranje besluit is anders genomen dan gepland
geen toelichting nodig korte toelichting korte toelichting
Paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering. Balans In dit overzicht is ruimte voor “verplichte” financiële overzichten, zoals waarderingsgrondslagen, balans, kredieten en investeringen, reserves en voorzieningen en niet uit de balans blijkende verplichtingen zoals gegarandeerde geldleningen. Bijlagen Het boekwerk bevat de volgende bijlagen: Single Information en Single Audit (SISA), het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, Corona, overzicht subsidies, de vertaaltabel programma/taakvelden, verplichte beleidsindicatoren en rechtmatigheidsverantwoording. Single Information en Single Audit (SISA) Elke gemeente is verplicht in de jaarstukken een bijlage op te nemen met wettelijk voorgeschreven verantwoordingsinformatie waarmee het Rijk de specifieke uitkeringen beoordeelt. Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. De SISA verantwoording bevat 17 regelingen voor Amstelveen.
Ofschoon de bijlage is opgenomen in het jaarverslag van Amstelveen betreft het feitelijk informatie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afronding Door het geautomatiseerd inlezen vanuit het financieel pakket kan zich de situatie voordoen dat er afrondingsverschillen optreden.
Jaarstukken 2021
7
1.2 Personalia per 31 december 2021 Burgemeester en wethouders Burgemeester Tjapko Poppens Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten. Wethouder Herbert Raat Financiën, handhaving en vergunningen, welstand en monumenten, dienstverlening, kunst en cultuur, Schiphol, Projecten A9 en Stadshart. Wethouder Rob Ellermeijer Wonen en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, openbaar vervoer, project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, media, sport en recreatie. Wethouder Floor Gordon Ruimtelijke ordening, economische zaken, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu, waterbeheer, groen, afvalbeleid, parkeren, natuur en milieu educatie en emancipatie en discriminatie*. Wethouder Frank Berkhout Onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, jeugd, jongeren, vastgoed, ICT en de gemeentelijke organisatie. Wethouder Marijn van Ballegooijen Werk en inkomen, zorg en WMO, gezondheid, welzijn, Zorgvlied en emancipatie en discriminatie*. *gezamenlijke portefeuille Gemeentesecretaris Bert Winthorst Griffier Debby de Heus Directieteam Henk Huitink, directeur Walter Huith, directeur Bestuur ondernemingsraad Jim Udo, voorzitter Lisette Schraag, plaatsvervangend voorzitter Annemarie Malcorps, secretaris Mario van Deijzen, algemeen DB-lid
8
Jaarstukken 2021
1.3 Algemeen beeld Financieel sterke positie Amstelveen heeft een sterke financiële positie. Dit blijkt onder andere uit de verplichte financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen. Daar waar de gemeente gebruik maakt van schattingen wordt een conservatieve lijn gevolgd, maar niet te behoudend. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten. Corona Het maatschappelijke en persoonlijke leven in 2021 is voor het tweede achtereenvolgende jaar beïnvloed door de coronapandemie. Desondanks is het op veel fronten gelukt de burger, maatschappelijke instellingen en ondernemingen te ondersteunen. We realiseren ons dat door het op afstand werken dit niet in alle gevallen mogelijk is geweest. We hopen dat in 2022 "het oude leven" voor een groot deel terugkeert en daarmee ook het intermenselijk contact tussen de burger en gemeente Amstelveen. Bestuurlijke actiepunten Verspreid over de 6 programma’s staan 151 bestuurlijke actiepunten, 49 voorgenomen besluiten en 102 uitvoerende actiepunten. Van de uitvoerende actiepunten is 95% gerealiseerd. Van de voorgenomen besluiten is 61% gerealiseerd en 39% niet of niet helemaal. Soms heeft de Coronacrisis voor vertraging gezorgd, maar het (drastisch) wijzigen van plannen is ook vaak een reden van uitstel of afstel.
Het overgrote deel van de bestuurlijke actiepunten (84%) is daarmee gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2021. Baten en lasten totaal per programma In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een onttrekking aan de algemene reserve. De rechterkolom “Saldo 2021” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo. bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2021
2020 Primitief
Rekening 2021
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
01 Sociaal domein
-56.220
-50.279
95.019
31.035 -63.984
97.523
34.261 -63.262
723
02 Onderwijs en ontplooiing
-21.055
-20.811
35.326
6.730 -28.596
33.283
6.127 -27.156
1.439
-225
-1.578
5.499
1.226
-4.273
3.760
1.563
-2.197
2.076
-17.383
-17.476
48.668
28.112 -20.556
48.072
28.200 -19.872
684
946
33
23.828
29.319
5.492
19.073
19.433
359
-5.132
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-14.391
-14.937
17.715
2.794 -14.921
17.947
2.858 -15.089
-168
07 Overhead
-34.019
-36.762
73.016
34.389 -38.627
67.818
33.105 -34.714
3.913
08 Algemene dekkingsmiddelen
199.483 132.968
1.876 151.448 149.573
12.095
Totaal saldo van baten en lasten
57.136
-8.841 308.226 280.239 -27.987 289.352 276.994 -12.358
15.629
Reservemutatie
-16.445
1.461
42.069
4.056
-3.917
Resultaat
40.691
-7.380 346.277 326.262 -20.015 327.365 319.063
-8.302
11.713
03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling
9.156 146.633 137.477
38.051
46.023
Jaarstukken 2021
7.972
38.013
9
Begrotingsontwikkeling De begrotingsontwikkeling is als volgt (negatieve mutatie = onttrekking aan de algemene reserve): Besluit (bedrag x € 1.000)
Mutatie
Primitieve begroting 2021
-7.380
Aanvullende voorstellen begroting 2021
-10.538
Tweede tijdvakrapportage 2020
-281
Budgetoverheveling van 2020 naar 2021
-1.815
Legesverordening 2021 waaronder bouwleges
-213
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel
50
Perspectiefnota 2022
-2.153
Vaststellen jaarstukken 2020
-5.021
Actualisering grondexploitaties 2021
584
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg
520
Tweede tijdvakrapportage 2021
1.722
Programmabegroting 2022
1.703
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021
2.243
Definitieve vaststelling leges 2022 en bouwleges 2021 en 2022 Begrotingsaldo ultimo 2021
565 -20.015
Rekeningresultaat De rekening sluit met een werkelijk tekort van afgerond € 8 miljoen (inclusief reservemutaties). Het tekort van de begroting na wijziging bedraagt € 20 miljoen. Uit de specificatie bij "begrotingsontwikkeling" blijkt dat de vastgestelde begroting inclusief aanvullende voorstellen in november 2020 al een tekort toonde van bijna € 18 miljoen. Het verschil tussen de gewijzigde begroting en de rekening bedraagt afgerond € 12 miljoen. Belangrijkste oorzaak hiervan is afgerond € 8 miljoen nog niet bestede middelen uit het Lokaal Coronafonds. Een van de beslispunten bij deze rekening betreft overheveling van deze middelen naar 2022. Daarnaast betreft € 2,3 miljoen van het verschil tussen begroting en rekening het effect van de decembercirculaire. Deze verschijnt dermate laat in het jaar dat de begroting hiervoor niet meer gewijzigd kan worden, zodat dit altijd een afwijking in de rekening oplevert. Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in het hoofdstuk “programmaverantwoording”. Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting met een minimale omvang van € 350.000. Daarnaast worden enkele kleinere afwijkingen gemeld als die samenhangen met een beslispunt in deze rekening.
10
Jaarstukken 2021
Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000)
saldo programma
A. Saldo rekening en begroting
Fasering*
Fasering**
11.713
Afwijkingen groter dan € 350.000 (of beslispunt): Toegankelijk open luchttheater Elsrijk (motie) *
30
1
Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOT)
430
1
Jeugd
672
1
Onderwijshuisvesting (deel betreft fasering)*
940
2
Onderwijsbeleid
370
2
Grondbank *
55
3
Buitenruimte
900
4
Subsidie bomenbrug
-430
4
Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer
1.000
4
Energiebesparende maatregelen *
855
5
Parkeren
410
5
Omgevingsvergunning
520
5
Incidentele dotatie Meerjarig onderhoud gebouwen (MOP)
566
5
Smart Mobility *
95
5
Grondexploitaties (deel betreft fasering)**
-5.850
5
Voorziening grondexploitaties
-1.770
5
40
6
40
-615
6
-615
65
7
65
Lokaal coronafonds (deels overhevelen)*
8.110
diverse
7.849
Toegekende gederfde inkomsten 2020 door corona
1.720
8
Vennootschapsbelasting (Vpb) **
1.110
8
Voorziening belastingdebiteuren
600
8
Algemene uitkering*
2.320
8
Overige verschillen
-430
8
Samenwerking Aalsmeer * Functioneel leeftijdsontslag Brandweer (deel wikkel met reserve af in 2022)* Digitale transformatie *
30
528 55
855
95 -5.170 -1.360
P.M. 709
B. Totaal afwijkingen:
11.713
9.611
* Restantbudget nodig in 2022 (fasering); nadeel in komende jaren
-8.902
-8.902
* Algemene uitkering taakmutaties decembercirculaire (apart beslispunt)
-709
-709
** Fasering grondexploitaties; voordeel in komende jaren
6.530
Resultaat 2021 incl. substantiële faseringsverschillen
8.632
6.530 0
De fasering bij grondexploitaties betreft winstafdrachten die voor 2021 waren begroot, maar door vertraging pas vanaf 2022 ten gunste van het rekeningresultaat komen ("voordeel in komende jaren"). Dit heeft ook consequenties voor de vennootschapsbelasting. De fasering zal onderdeel uitmaken van het raadsvoorstel "actualisering grondexploitaties" dat in de eerste helft 2022 aan de raad wordt voorgelegd. Naast de grondexploitaties staan in deze jaarrekening andere onderwerpen benoemd waarvan de besteding vertraging heeft opgelopen ("nadeel in komende jaren"). De toelichting staat vermeld op de programma's. De posten "grondbank" en "functioneel leeftijdsontslag Brandweer Amsterdam-Amstelland" in onderstaand overzicht wikkelen af met specifieke bestemmingsreserves. In 2021 is in de begroting geen rekening gehouden met een dotatie respectievelijk onttrekking aan de reserves. Volgens de Kadernota rechtmatigheid is het niet toegestaan c.q. onrechtmatig meer te onttrekken dan begroot. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld de saldi alsnog in 2022 af te wikkelen met beide reserves.
Jaarstukken 2021
-6.530
11
0
Voorstel budgetoverheveling 2021 naar 2022 e.v. (bedrag x € 1.000)
saldo programma
Toegankelijk open luchttheater Elsrijk (motie)
30
1
Voorbereidingskrediet de Scheg
200
2
Tijdelijke huisvesting Orion + scholenlocatie Orion
197
2
Uitbreiding Amstelveen College
74
2
Amstelland International School, 1ste inrichting
57
2
Grondbank
55
3
Energiebesparende maatregelen
855
5
Smart Mobility
95
5
Samenwerking Aalsmeer
40
6
-615
6
Functioneel leeftijdsontslag Brandweer Amsterdam-Amstelland Digitale transformatie
65
7
Lokaal coronafonds
7.849
diverse
Totaal-generaal (resultaatbestemming)
8.902
12
Jaarstukken 2021
1.4 Beslispunten rekening 1. vaststellen jaarstukken Beslispunt 1: De jaarstukken 2021 vaststellen. 2. rekeningresultaat Beslispunt 2: Het rekeningresultaat van € 8,302 miljoen negatief (begroot € 20,015 miljoen negatief) te onttrekken aan de algemene reserve. 3. fasering kredieten Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2021 € 9,976 miljoen (kolom D). Voorgesteld wordt om € 8,687 miljoen kredieten beschikbaar te houden voor besteding in 2022 (kolom E).
Omschrijving (bedrag x € 1.000)
Gevoteerde Uitgaven t/m bedrag (A) 2020 (B)
Uitgaven 2021 (C)
Restant verwachte lasten ultimo 2021 na 2021 (E) (D)
Vastgoed: bedrijfsgebouwen Wegen en Verkeer (maatschappelijk nut tlv reserve) Investeringsfondsen Onderwijshuisvesting (investeringsfonds en exploitatie) Overig Subtotaal algemene middelen
0 7.744 19.753 50.705 2.575 80.777
0 2.344 12.725 32.564 300 47.934
0 3.281 5.671 13.448 1.106 23.506
0 2.118 1.357 4.693 1.168 9.337
0 770 1.461 4.641 1.168 8.041
Afvalbeheer (incl. bedrijfsafval) Riolering Zorgvlied Subtotaal kostendekkende exploitaties TOTAAL
822 2.569 100 3.491 84.268
509 721 0 1.231 49.164
55 1.566 0 1.622 25.128
258 281 100 639 9.976
265 281 100 646 8.687
Van de restantkredieten wordt een groot deel afgewikkeld met een daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Voor de begrotingsrechtmatigheid is het belangrijk dat naast de overheveling van kredieten met bijbehorende kapitaallasten tevens wordt ingestemd met het wijzigen van de begroting voor de hiermee samenhangende reservemutaties, zodat dit 1-op-1 aansluit met de gefaseerde kredietonttrekking. Dit betreft de reserve "dekking kapitaallasten" en de specifiek gevormde bestemmingsreserves. Beslispunt 3: Instemmen met het beschikbaar houden in het begrotingsjaar 2022 van per saldo € 8,687 miljoen aan restantkredieten, alsmede met het wijzigen van de begroting 2022 voor de met deze kredieten samenhangende reservemutaties. 4. Budgetoverheveling/Kadernota rechtmatigheid Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om enkele niet bestede bedragen beschikbaar te houden in 2022 voor het afronden van werkzaamheden/projecten. De toelichting staat vermeld op de programma's. De posten "grondbank" en "functioneel leeftijdsontslag Brandweer Amsterdam-Amstelland" wikkelen af met specifieke bestemmingsreserves. In 2021 is in de begroting geen rekening gehouden met een dotatie respectievelijk onttrekking aan de reserves. Volgens de Kadernota rechtmatigheid is het niet toegestaan c.q. onrechtmatig meer te onttrekken dan begroot.
Via dit beslispunt wordt voorgesteld de saldi alsnog in 2022 af te wikkelen met beide reserves.
Jaarstukken 2021
13
Voorstel budgetoverheveling 2021 naar 2022 e.v. (bedrag x € 1.000)
saldo programma
Toegankelijk open luchttheater Elsrijk (motie)
30
1
Voorbereidingskrediet de Scheg
200
2
Tijdelijke huisvesting Orion + scholenlocatie Orion
197
2
Uitbreiding Amstelveen College
74
2
Amstelland International School, 1ste inrichting
57
2
Grondbank
55
3
Energiebesparende maatregelen
855
5
Smart Mobility
95
5
Samenwerking Aalsmeer
40
6
-615
6
Functioneel leeftijdsontslag Brandweer Amsterdam-Amstelland Digitale transformatie
65
7
Lokaal coronafonds
7.849
diverse
Totaal-generaal (resultaatbestemming)
8.902
Beslispunt 4: Instemmen via resultaatbestemming met budgetoverheveling van € 8,902 miljoen naar komend jaar en de begroting 2022 wijzigen voor de vermelde bedragen, inclusief daarmee samenhangende mutaties met reserves en investeringen. 5. Balanswaarde aandelen BNG De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. De balanswaarde per 31 december bedraagt € 326.000 en dit is de verkrijgingsprijs van de in 2001 omgewisselde aandelen type A en B. Amstelveen had 677.600 aandelen A tegen een waarde van ƒ 1,00 en 160 aandelen B tegen een waarde van ƒ 250,00 met een totale waarde van ƒ 717.600,00 (= € 325.632,68). BNG bank waardeert de aandelen voor € 2,50 per stuk. Waardering tegen deze prijs betekent een balanswaarde van € 358.800,00. Voorgesteld wordt om over te stappen naar de waarderingsgrondslag van de BNG ofschoon dit vanuit de wetgeving niet noodzakelijk is. Dit betekent voor 2022 een incidenteel voordeel van € 33.167,32. Beslispunt 5: Instemmen met het aanpassen van de balanswaarde van de aandelen BNG naar € 2,50 per aandeel en de begroting 2022 hiervoor wijzigen. 6. Lokaal coronafonds In de tweede tijdvak 2021 staat een stand van het Lokaal Coronafonds vermeld per ultimo september waar de raad via een beslispunt in het collegevoorstel formeel mee heeft ingestemd.
Zoals afgesproken wordt de raad voor elke cyclus van de commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds. De jaarrekening bevat in de bijlage "Corona" een actueel overzicht. Het plafondbedrag en de individuele posten moeten vanuit budgetrecht formeel worden goedgekeurd door de raad. De actualisatie leidt tot een plafondbedrag van € 8,762 miljoen. Beslispunt 6: Instemmen met de geactualiseerde plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds van totaal € 8,912 miljoen. 7. Opheffen reserve Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg De genoemde reserve kan worden opgeheven. De bevoegdheid voor het instellen en opheffen van bestemmingsreserves ligt bij de raad. Beslispunt 7: Instemmen met het opheffen van de reserve "Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg"
14
Jaarstukken 2021
8. Taakmutaties decembercirculaire 2021 De notitie "decembercirculaire gemeentefonds 2021" meldt voor het verslagjaar 2021 een voordeel van € 1,6 miljoen (inclusief € 0,15 miljoen "oude jaren") en € 0,7 miljoen specifieke taakmutaties. Zoals in de notitie decembercirculaire staat vermeld komen deze posten pas vanaf 2022 tot besteding en wordt via resultaatbestemming voorgesteld € 0,7 miljoen beschikbaar te houden in de begroting 2022. Beslispunt 8: Instemmen met beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 709.000 en de begroting 2022 hiervoor wijzigen. 9. Knooppunt Ouderkerkerlaan Bij het financieel afronden van het project Knooppunt Ouderkerkerlaan bij de jaarafsluiting is gebleken dat een aantal begrote inkomsten en/of financieringsbronnen van het project niet beschikbaar waren of niet toegekend werden. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 264.000 op het krediet “Knooppunt Ouderkerkerlaan”. Dekking is gevonden binnen de reserve “groot onderhoud wegen” op het project “wegen knooppunt Ouderkerkerlaan” (Meerjarenprojectplan Buitenruimte c.q. MPP) en als zodanig verwerkt in de jaarstukken 2021. De raad wordt gevraagd via dit beslispunt dit achteraf te autoriseren.
Beslispunt 9: Instemmen met de in de jaarstukken 2021 gemaakte overboeking van het tekort bij het krediet “Knooppunt Ouderkerkerklaan” van € 264.000 ten laste van de reserve “groot onderhoud wegen” (project “wegen knooppunt Ouderkerkerlaan”). . 10. Aanvullende reservestorting groen Amstelveenlijn In de tweede tijdvakrapportage 2021 is besloten een groot deel (€ 440.000) van de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) van € 612.500 te storten in de reserve "Amstelveenlijn". Van dit bedrag had € 201.500 weer onttrokken moeten worden aan de reserve Amstelveenlijn en gestort moeten worden in de reserve "dekking kapitaallasten" voor de uitgaven voor het Groen langs de Amstelveenlijn in 2021. Vanuit rechtmatigheid is dotatie aan laatstgenoemde reserve niet mogelijk in de jaarstukken 2021 door het ontbreken van een begrote storting. Beslispunt 10: Instemmen met het storten van € 201.500 in de reserve "dekking kapitaallasten " ter dekking van de kapitaallasten groen Amstelveenlijn en een bedrag van dezelfde omvang te onttrekken aan de reserve "Amstelveenlijn" en hiervoor de begroting 2022 te wijzigen.
Jaarstukken 2021
15
A Jaarverslag
Jaarstukken 2021
17
18
Jaarstukken 2021
2 Programmaverantwoording
Jaarstukken 2021
19
2.1 Sociaal domein Missie 2018-2022 In onze gemeente gaan samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners hand in hand. Voor mensen die kunnen werken is een betaalde baan nog altijd de beste manier om een zelfstandig eigen leven te kunnen leiden. Voor mensen die zorg nodig hebben wordt zorg op maat geboden. We werken aan betere integratie van buitenlandse gemeenschappen en maken een emancipatieprogramma. We willen dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier creëren we een inclusieve stad. Door het bevorderen van sociale samenhang en ondersteuning van informele zorg door de gemeente versterken we de rol van de eigen omgeving. Via vroegsignalering en preventie willen we inwoners helpen hun problemen op te lossen en erger te voorkomen. We bieden ondersteuning zo dichtbij mogelijk aan.
2.1.1 Zorg en welzijn College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Inwoners voelen zich verbonden met elkaar
2021-1.1 Transformeren van het sociaal domein door Uitvoering coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium wordt een pilot Wijkregie uitgevoerd. 2021-1.2 Welzijnswerk betrekt kwetsbare groepen bij de Uitvoering lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen
2. Inwoners helpen elkaar
3. Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning.
2021-2.1 Uitvoering acties voor 2021 uit het Actieplan mantelzorgondersteuning, waaronder inzet op werk & mantelzorg en technologie. Daarnaast zetten we de Social Trial Sociale Benadering Dementie.
Uitvoering
2021-2.2 Stimuleren en versterken van de vrijwillige inzet en bevorderen samenwerking met maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken
Uitvoering
2021-3.1 De aanbevelingen van de kosten- en Uitvoering batenanalyses van de preventieve zorg, dat wil zeggen het maatschappelijk werk, het ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland, uitwerken met betreffende maatschappelijke organisaties als algemene voorliggende voorziening. 2021-3.2 De pilot sleutelpersonen evalueren en bij een positief resultaat borgen bij een maatschappelijke organisatie.
Uitvoering
2021-3.3 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee Uitvoering innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden. 4. Minder geweld in afhankelijkheidsrelaties
2021-4.1 Uitvoering regioplan Huiselijk geweld en kindermishandeling. In het plan staan preventie, signaleren en analyseren van de optimale aanpak van en interveniëren en nazorg op huiselijk geweld centraal.
Uitvoering
5. Inwoners zijn in staat om gezond te
2021-5.1 We blijven inzetten op voorkomen /
College
20
Jaarstukken 2021
Status
leven
verminderen van middelen gebruik (alcohol, roken, drugs) met name via inzet van de Brijder). Om inwoners in staat te laten zijn om gezond te leven wordt ingezet op acties die het roken tegengaan. Het programmaplan ‘Rookvrij Amstelveen’ wordt voortgezet. 2021-5.2 Casuïstiek overleg over transgenerationele Uitvoering problematiek bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen wordt voortgezet en eventueel gesignaleerde knelpunten in beleid worden opgepakt. 2021-5.3 In 2021 werken we aan de acties vanuit het Uitvoering VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld. Ook ondernemers in Amstelveen zullen worden benaderd over het onderwerp toegankelijkheid.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.1.2 Werk en inkomen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
2. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen.
2021-2.1 De volgende voorstellen uit de ‘Beleidsnota Uitvoering Minimabeleid 2019’ uitvoeren: -- Beschikbaar stellen van een 3e zorgpolis waarin het verplichte eigen risico is opgenomen in de maandpremie; -- Uitbreiden computerregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs; -- Het meedoen aan de samenleving voor volwassenen vergroten door € 50 beschikbaar te stellen aan houders van een Amstelveenpas; -- Continueren van de subsidie aan het Jeugdfonds sport en cultuur. 2021-2.2 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd.
Type
Status
Uitvoering
2021-2.3 Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde Uitvoering beleidsnota schuldhulpverlening. Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.1.3 Jeugd College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. We zetten in op sterke wijken
2021-1.1 Uitvoering pilot "het juiste voor ieder kind" vanuit regionale transformatieagenda met als doel afgestemde hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen.
Uitvoering
2021-1.2 Intensivering samenwerking met onderwijs, kinderopvang en huisartsen t.a.v. hulp aan jeugd en gezinnen.
Uitvoering
2. Het beter bereiken van inwoners die 2021-2.1 Pilot praktijkondersteuner huisarts, met als hulp nodig hebben: risicogestuurde inzet doel om de juiste (GGZ) hulp in te zetten.
Uitvoering
Status
2021-2.2 Pilot "digibende": onderwijs/zorg gericht op de Uitvoering ontwikkelingskansen van kinderen met o.a. autisme. 2021-2.3 Pilot vroegsignalering en vroeginterventie. De pilot richt zich op de kinderopvang en behelst versteviging van de signaleringsstructuur.
Uitvoering
2021-2.4 Actieprogramma "Kansrijke start": extra ondersteuning rondom de 1000 eerste dagen van een kind.
Uitvoering
Jaarstukken 2021
21
3. We optimaliseren de samenwerking met partnerorganisaties
2021-2.5 Borgen van voldoende aanbod en kwaliteit in nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.
College
2021-3.1 Onderzoeken met Jeugdbescherming (JBRA) hoe gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan drangzaken.
Uitvoering
2021-3.2 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement Uitvoering is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van relaties met aanbieders jeugdhulp. 4. Een toekomstbestendig en betaalbaar 2021-4.1 Vervolgstappen bepalen n.a.v. extern stelsel onderzoek naar uitgaven jeugdhulp (onderzoek uitgevoerd in 2020).
College
2021-4.2 Uitvoering diverse acties t.a.v. kostenbewustzijn, o.a. bij verwijzingen, mede op basis van bestandsanalyse beschikkingen jeugdhulp 2020.
Uitvoering
2021-4.3 Nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische College jeugdhulp, met aandacht voor vereenvoudiging van o.m. financieringssystematiek. Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
Status
1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend en worden naar behoefte benut.
2021-1.1 Uitvoeren nieuwe visie op ontmoeten.
Uitvoering
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners 2021-2.1 Uitvoeren nieuwe visie op ontmoeten. zin adequaat ondersteund. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Uitvoering
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
Rekening
Begroting 2021
2020 Primitief
Rekening 2021
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
1.497 -10.500
11.822
1.311 -10.511
-11
-10.309
-9.666
11.997
-5.745
-4.245
4.592
80
-4.512
4.515
91
-4.424
88
6.3 Inkomensregelingen
2.961
836
29.180
28.443
-737
32.307
31.370
-936
-199
6.4 Begeleide participatie
-1.948
-1.811
1.842
0
-1.842
1.861
0
-1.861
-20
6.5 Arbeidsparticipatie
-1.063
-1.677
2.691
0
-2.691
2.569
2
-2.567
125
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-2.878
-2.662
3.021
60
-2.962
3.010
64
-2.946
16
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+
-11.766
-10.546
13.856
579 -13.277
14.208
1.036 -13.172
105
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-20.669
-15.596
22.554
185 -22.369
21.883
186 -21.697
672
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-177
-167
277
109
-167
257
108
-150
18
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-1.531
-1.365
1.604
0
-1.604
1.728
12
-1.716
-112
7.1 Volksgezondheid
-3.095
-3.380
3.405
81
-3.324
3.363
81
-3.281
42
Totaal saldo van baten en lasten
-56.220
-50.279
95.019
31.035 -63.984
97.523
34.261 -63.262
723
53
0
0
-56.167
-50.279
95.019
Reservemutatie Resultaat
22
0
0
0
31.035 -63.984
97.523
Jaarstukken 2021
0
0
0
34.261 -63.262
723
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Diverse onderwerpen Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 375.000) Er is een voordeel ontstaan van € 410.000 op diverse onderwerpen zoals Gezond in Amstelveen, Versterken en signaleren, Eenzaamheid, Amstelveen ontmoet elkaar en Innovatiefonds. De onderbesteding is met name het gevolg van de Corona pandemie. Vele initiatieven gingen niet door en organisaties hadden minder subsidie nodig omdat zij ook al in 2020 geld overhielden. Op het budget ‘schrijnende gevallen / doorbraakmethode’ ontstaat een nadeel van € 35.000. In 2021 is voor complexe casuïstiek de pilot ‘Doorbraakmethode IPW’ gestart. Het budget is gebruikt voor het oplossen van inmiddels 18 schrijnende situaties volgens de doorbraakmethode. Toegankelijk Openluchttheater Elsrijk (voordeel € 30.000) Het offertetraject duurde langer dan verwacht voor uitvoering van de motie Toegankelijk Openluchttheater Elsrijk. De opdracht wordt daadwerkelijk in 2022 uitgevoerd. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 30.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van de motie. Participe lokaal coronafonds (nadeel € 203.000) De financiële impact van de coronacrisis voor Participe Amstelland is groot omdat de wijkcentra in 2021 deels waren gesloten. Via het Lokaal Coronafonds is het verlies over de eerste drie kwartalen van € 203.000 gecompenseerd.
Veranderopgave Inburgering (nadeel € 118.000) Ten aanzien van de voorbereiding van de Veranderopgave Inburgering (VOI) is in de Tweede Tijdvakrapportage aangegeven dat de middelen nog niet allemaal waren uitgegeven. Als belangrijkste reden werd aangegeven dat de VOI met een half jaar was uitgesteld tot 1 januari 2022. Gezien dit uitstel zijn er in het kader van de specifieke uitkering voor de VOI in 2021 geen inkomsten geweest. In de Tweede Tijdvakrapportage is vanwege het achterblijven van de uitvoeringskosten een bedrag vrijgevallen. Deze vrijval van € 118.000 had neutraal moeten zijn aangezien er ook geen inkomsten zijn geweest in 2021. Kinderopvang (nadeel € 100.000) Er is een nadeel ontstaan van € 100.000 op de kosten van kinderopvang. De regeling geeft op basis van sociaal medische gronden de mogelijkheid dat ouders hun kind een aantal dagen per week naar de opvang brengen. Hierdoor worden de ouders tijdelijk ontlast en krijgt het kind de kans zich te ontwikkelen. Het aantal gezinnen wat gebruik maakt van deze regeling blijft toenemen. De instroom is hoger dan de uitstroom waardoor de kosten bij ongewijzigd beleid ieder jaar zullen toenemen.
6.3 Inkomensregelingen Regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers/TOZO (neutraal) Ten behoeve van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) heeft de gemeente van het Rijk vooraf middelen ontvangen. De werkelijke uitgaven liggen € 2,5 miljoen hoger dan het ontvangen voorschot. Hierdoor ontstaat er een vordering op het Rijk voor hetzelfde bedrag. BUIG (nadeel € 300.000) Het nadelig resultaat van € 300.000 (op een budget van 17,4 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt doordat het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2021 licht is gestegen ten opzichte van 2020 en door het kwijtschelden van openstaande vorderingen. Dit betreft reguliere vorderingen of leningen die na 36 maanden kunnen worden kwijtgescholden. Debiteuren sociale dienst (voordeel € 244.000) De jaarlijkse beoordeling van de openstaande vorderingen heeft ertoe geleid dat het risico van de debiteuren is afgenomen. Hierdoor kan de voorziening dubieuze debiteuren vrijvallen met € 319.000. Daarnaast is de verwachting dat een deel van de openstaande vorderingen niet meer ontvangen zal worden. Dit geeft een nadeel van € 75.000. Minimabeleid (nadeel € 115.000) Jaarstukken 2021
23
Er ontstaat een nadeel van € 420.000 op het budget bijzondere bijstand. Er is een toename in het aantal aanvragen bijzondere bijstand en de uitgaven rondom kind regelingen en de woonkostentoeslag. Meer mensen hebben problemen met het betalen van de woonkosten waardoor woonkostentoeslag meer wordt aangevraagd en de kosten daardoor zijn toegenomen. Daarnaast ligt het aantal kwijtscheldingen hoger dan normaal omdat 3 jaar geleden een groot aantal statushouders naar Amstelveen is gekomen die nu na 36 maanden kwijtschelding van hun leenbijstand krijgen. Tot slot hebben er meer verhuisbewegingen in 2021 plaatsgevonden waardoor meer bijstand is uitgegeven aan kosten omtrent verhuizing en inrichting. Uitgaven leenbijstand is daardoor toegenomen. Op de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) ontstaat een voordeel van € 325.000. Het Rijk heeft (landelijk) meer budget toegekend dan waar burgers een beroep op doen. Landelijk is de TONK-regeling erg weinig gebruikt.
Omdat wij onder andere een krantenartikel hebben geplaatst, de website aangepast, potentiele rechthebbende direct hebben aangeschreven, de regeling hebben verruimd en inwoners die gebruik hebben gemaakt van de TONK regeling hebben gevraagd naar verbeterpunten, is er bij de gemeente Amstelveen nog in vergelijking met landelijk relatief veel gebruik gemaakt van de regeling (262 aanvragen in de periode januari 2021 tot en met oktober 2021). 6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie (voordeel € 105.000) Het voordeel op de arbeidsparticipatie is ontstaan doordat minder kandidaten in een beschutte werkplek aan de slag zijn gegaan dan van te voren was ingeschat. Daarnaast zijn mede door invloed van de Coronacrisis minder kandidaten gedetacheerd of in dienst getreden bij werkgevers waardoor de begeleiding in de vorm van jobcoaching ook achter gebleven is bij de verwachting. Dit resulteert in een voordeel van € 105.000 op het budget voor arbeidsparticipatie. 6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ Hulp bij het huishouden (nadeel € 216.000) De toenemende inzet van HBH, mede als gevolg van de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief, resulteert ook dit jaar in een tekort. Daarnaast is per 1 augustus een hoger tarief gehanteerd als gevolg van een onderzoek naar de reële kostprijs van Hulp bij het huishouden en is het verschil over eerdere maanden met terugwerkende kracht verrekend.
Begeleiding (nadeel € 246.000) Vanwege een toename in het aantal begeleidingsaanvragen (zowel individuele begeleiding en dagbesteding) is er net als afgelopen jaren ook op het onderdeel begeleiding een tekort ontstaan. Schuldhulpverlening (voordeel € 150.000) Ten einde uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen in het beleidsplan schuldhulpverlening is voor de jaren 2021 tot en met 2023 per jaar € 600.000 opgenomen. In 2021 is de dienstverlening aan jongeren versterkt en is de dienstverlening voor ondernemers verder vorm gegeven. Preventie en vroegsignalering zijn opnieuw vormgegeven en alle wijzigingen rondom de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn ingevoerd. Naast het verwezenlijken van de meeste doelen uit het beleidsplan kregen wij in 2021 te maken met de kinderopvangtoeslagenaffaire en het vele werk dat hier uit voortkwam. Ook zorgde de gevolgen van Corona voor een extra druk op de uitvoering van de schuldhulpverlening. Het ingestelde waarborgfonds voor saneringskredieten is niet nodig gebleken in 2021. Verder is op enkele begrote posten zoals communicatie, subsidies en digitale innovatie minder uitgegeven. Kinderopvangtoeslagenaffaire (voordeel € 431.000) Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag (KOT) stopzette en terugvorderde.
Om gedupeerden te ondersteunen is in november 2020 een Steunpunt kinderopvangtoeslagaffaire opgericht. In de perspectiefnota 2022 en de uitwerking van de septembercirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld (voorfinanciering) voor de KOT vooruitlopend op een definitieve regeling van het Rijk. Er is een bedrag van € 431.000 beschikbaar gesteld. 24
Jaarstukken 2021
Inmiddels heeft het Rijk een regeling getroffen voor gemeenten om te voorzien in de kosten voor de ondersteuning aan de gedupeerden. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten waarmee zij gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk). De regeling voorziet in de volledige compensatie van de kosten. Hierdoor kan het budget van € 431.000 dat beschikbaar is gesteld vrijvallen. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Er is een voordeel op de begroting van maatwerkdienstverlening ontstaan. De ophoging van de primaire begroting voor 2021 is voldoende gebleken om de ontwikkelingen te compenseren. Het aantal cliënten is met 6% gegroeid (ongeveer 130 jeugdigen op een totaal van 2225) en ook de zwaarte en lengte van de trajecten is gegroeid. Trajecten duren gemiddeld maanden langer en ook de gemiddelde kosten per jeugdige stijgen in de meeste segmenten. De trend dat instroom en uitstroom niet in balans zijn is eerder al ingezet. De ontwikkelingen in 2021 lijken wel in belangrijke mate samen te hangen met Corona.
Zo zien we de lengte van trajecten vanaf het najaar van 2020 verder stijgen. Doordat het een groot aantal jeugdigen betreft leidt dit tot substantiële stijging van de kosten. De stijging van het aantal kinderen zit met name in het lichtere B segment in de leeftijd van 12-18. De stijging van de zwaarte zit ook sterk in segment C. Daarnaast is er een klein aantal erg dure hoogspecialistische en of verblijfstrajecten die erg kostbaar zijn. Deze verwijzingen komen onder meer via de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming). De aantallen trajecten en kosten van verwijzingen via de huisarts zijn gestegen. De kosten van de gemeentelijke verwijzingen zijn ongeveer gelijk gebleven (ongeveer de helft van de totale kosten van de jeugdhulp). Vanaf medio 2018 zijn er veel acties ingezet om de kosten te beheersen en parallel de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Deze ontwikkelingen hebben de jaarlijkse druk omhoog niet kunnen compenseren. De druk op de jeugdigen en gezinnen door Corona speelt hier wel een grote rol in. In de nieuwe collegeperiode wordt er verder gekeken naar de meerjarige kostenontwikkeling. In 2021 heeft het project zicht en grip op jeugdhulp zich gericht op de inkoop en implementatie van het nieuwe stelsel, de verbetering van de informatievoorziening en het extra inzetten op eigen kracht en de begrenzing van de jeugdhulp.
In het nieuwe stelsel is extra aandacht voor de lengte en zwaarte van trajecten door de PxQ financiering (prijs x hoeveelheid). Er wordt gewerkt met signaalbudgetten op basis van een tarief x tijdseenheid in uren of dagdelen waarbij de aanbieder overlegt met de gemeente als 75% van het budget is uitgenut. De jeugdhulptrajecten lopen echter vaak lang en de invloed op het aantal, de lengte en zwaarte van de trajecten is beperkt. Bovenstaande geeft een voordeel van € 199.000, daarnaast ontstaat er een voordeel op verplichtingen uit eerdere jaren (€ 232.000). Tevens wordt voorgesteld om € 241.000 vanuit het lokaal coronafonds over te hevelen naar 2022 voor meerkosten die door aanbieders zijn gemaakt in 2021. Deze kosten zijn echter nog niet allemaal binnengekomen bij de gemeente. 6.82 Geëscaleerde zorg 18Er is een nadeel van € 112.000 ontstaan op het taakveld geëscaleerde zorg 18-. Uit dit taakveld worden vier gecertificeerde instellingen betaald om regie te voeren bij vrijwillige of gedwongen jeugdbescherming. De gedwongen trajecten vinden plaats na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een uitspraak van de rechter. De verwijzingen naar jeugdhulp worden niet betaald uit dit taakveld, maar uit maatwerkdienstverlening 18-. Instroom van deze trajecten komt onder meer via team jeugd of het sociaal team van de gemeente of de Veilig Thuis.
Jaarstukken 2021
25
In 2021 zijn er vooral minder vrijwillige trajecten geweest. Dat is een mooi resultaat. Dit komt door relatief hogere uitstroom en vermindering van de instroom. Vanuit team Jeugd en Sociaal team van de gemeente is er dit jaar extra aandacht geweest voor veiligheidsproblematiek en het vroegtijdig signaleren van escalatie. Hierin is nauw samengewerkt met de jeugdbescherming. De jeugdbescherming biedt de gemeente ook consultatie en advies. Dit bedrag werd eerder uit het taakveld voor jeugdhulp betaald. Het nadeel is verder ontstaan doordat de indexatie niet volledig is gecompenseerd en er nog kosten van 2020 ten laste van 2021 zijn gekomen. De vermindering van het aantal trajecten heeft deze zaken niet volledig gecompenseerd. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen
0
0
0
116
0
0
116
0
0
1 Sociaal domein
0
0
0
116
0
0
116
0
0
Voorzieningenmutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst
0
0
0
812
0
319
493
-319
319
1 Sociaal domein
0
0
0
812
0
319
493
-319
319
Debiteuren sociale dienst Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
26
Jaarstukken 2021
2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2018-2022 Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing.Voor jongeren is goed onderwijs hierbij van essentieel belang. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen. Investeren in sport is een investering in levenslange gezondheid. Sport helpt ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen en culturele instellingen kunnen een impuls aan de lokale economie geven. We verwachten van de instellingen dat ze innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken. 2.2.1 Onderwijs College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Versterken positie (V)MBO in Amstelveen
2021-1.1 Stimuleren van de samenwerking van de scholen om het (V)MBO te versterken.
Uitvoering
2. Het onderwijs voorbereiden op de groeiende stad
2021-2.1 In gesprek met de schoolbesturen de huisvestingsbehoefte onderzoeken voor de (middel) lange termijn.
Raad
3. Versterken van de aansluiting zorgonderwijs.
2021-3.1 Blijvend investeren in de leernetwerken van Scoolmaatschappelijk werk, Jeugdhulp, zorg op school en passend onderwijs.
Uitvoering
2021-3.2 Uitvoeren regionale aanpak Thuiszitters.
Uitvoering
2021-4.1 Uitvoering geven aan notitie integraal taalbeleid.
Uitvoering
2021-4.2 Opstellen aanpak anderstalige kleuters.
College
2021-5.1 Evaluatie wettelijke urenuitbreiding voor- en Vroegschoolse educatie.
Uitvoering
2021-5.2 Invoeren monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
College
4. Ontwikkelen veelzijdige aanpak voor toenemende internationalisering.
5. Het bereik en de toegang tot een voorschoolse voorziening voor peuters vergroten.
Status
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-4.2
De gesprekken met de schoolbesturen staan voor najaar 2021 gepland. Wel is de woordenschataanpak (Logo 3000) in de gesubsidieerde kinderopvang gestart.
2021-5.2
Vanwege Corona tijdelijk stilgelegd, Streven is begin 2022.
2.2.2 Onderwijshuisvesting College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Inzetten op voldoende en gevarieerd aanbod van scholen.
2021-1.1 In gesprek blijven met het voortgezet onderwijs over een mogelijke realisatie van een vijfde VO-school.
Uitvoering
2. Herontwikkeling schoolgebouwen.
2021-2.2 Renovatie dan wel nieuwbouw Keizer Karel College
Uitvoering
Jaarstukken 2021
Status
A
27
3. Verduurzaming schoolgebouwen (zie programma 3.5)
2021-2.3 Uitbreiding Amstelveen College
Raad
A
2021-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong
Raad
A
2021-2.5 Integraal Huisvestingsplan deel 2
Raad
2021-2.6 Uitvoering programma onderwijshuisvesting 2021
Uitvoering
2021-3.1 Verduurzaming schoolgebouwen (zie programma 3.5)
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-2.2
Medio 2021 gestart met de werkzaamheden aan het hoofdgebouw. Medio 2022 naar verwachting terug verhuizing zodat realisatie sportvoorziening kan starten.
2021-2.3
Wordt 1e kwartaal 2022 voorgelegd aan de raad.
2021-2.4
Wordt 1e kwartaal 2022 voorgelegd aan de raad.
2.2.3 Sport College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
2. Optimaliseren van het gebruik en de ligging van sportaccommodaties.
2021-2.1 Besluit toekomst zwemvoorziening inclusief extra zwemwater.
Raad
2021-2.2 Verdere optimalisering sportvoorzieningen.
Uitvoering
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-2.1
De raad heeft in april 2021 besloten om eerst het extra zwemwater te realiseren en de keuze voor renovatie of nieuwbouw uit te stellen tot 2025/2026.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. 1. Verduurzamen sportaccommodaties
Uitvoering
A
2021-2. 2. Evaluatie AmstelveenSport BV (audit, benchmark)
Uitvoering
A
2021-3. 3. Nieuwe sportnota/beleid
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
In 2021 hebben weer een aantal duurzaamheidsinvesteringen plaatsgevonden in de sportaccommodaties.
2021-2
In 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de BV struktuur van AmstelveenSport. De audit en benchmark is, vanwege covid-19, uitgesteld.
2021-3
De nieuwe sport en beweegnota is in september 2021 door de raad vastgesteld.
28
Jaarstukken 2021
2.2.4 Kunst en cultuur College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Type
1. Aanbieden van een gevarieerd cultuuraanbod.
2021-1.1 Instellingen leggen in het aanbod de focus op wensen en behoeften van Amstelveense inwoners.
Uitvoering
2021-1.2 Opstellen lange termijn visie kunst en cultuur
Raad
2021-2.1 Meerjarenafspraken subsidiëring culturele instellingen
College
2021-2.2 Meerjaren afspraken subsidiëring
Raad
2021-2.3 Effectrapportage vernieuwingsslag P60
Raad
2021-2.4 Stimuleren samenwerking instellingen
Uitvoering
2021-3.1 Realisatie knuffelbeelden.
Uitvoering
A
2021-3.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.
Uitvoering
A
2021-3.3 Evaluatie Art Zuid Annex Amstelveen.
Uitvoering
2021-3.4 Percentage regeling beeldende kunst.
Raad
2021-3.5 Subsidiëren kleine culturele initiatieven
Uitvoering
2021-4.1 Via Platform-C
Uitvoering
2021-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.
Uitvoering
2021-4.3 Stimuleren van bestendigen samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.
Uitvoering
2021-4.4 Deelname aan programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Uitvoering
2021-5.1 Aanwijzingen gemeentelijke monumenten voortkomend uit het Meldpunt Monumenten.
College
2021-5.2 Afronding en plaatsing Historische Route Oude Dorp/Keizer Karelpark door Museum zonder muren. 2021-5.3 Plaatsing herdenkingstegels gebeurtenissen Tweede Wereldoorlog.
Uitvoering
2021-5.4 Afronding en presentatie Kerkenvisie Amstelveen.
Raad
2021-5.5 Subsidiëren kleine erfgoed-gerelateerde initiatieven.
Uitvoering
2. Culturele partners gaan innovatiever en bedrijfsmatiger werken.
3. Bevorderen van kunst- en cultuurinitiatieven in de buurt/op straat.
4. Stimuleren van cultuureducatie met name voor de jeugd.
5. Vergroten van het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de stad en tussen inwoners onderling.
6. Handhaven van onafhankelijke, lokale 2021-6.2 Lokaal mediafonds evalueren media. 2021-6.3 Lokale omroep beoordelen en advies nieuwe initiatieven.
Status
A
Uitvoering
Raad Raad
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2021-1.2
De langetermijnvisie wordt voorgelegd aan het nieuwe college en de nieuwe raad.
2021-3.1
Er zijn opdrachten verstrekt voor de realisatie van kindvriendelijke kunstwerken.
2021-3.2
Door corona zijn hier weinig tot geen mogelijkheden voor geweest.
Jaarstukken 2021
29
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2021-1. 1. Evaluatie subsidiebijdrage Museum Jan
Raad
2021-2. 2. Jaarlijkse RvT gesprekken grote/belangrijke gesubsidieerde instellingen
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2021-1
Tussenevaluatie in verband met Corona. Raad is middels collegebrief geïnformeerd (juni 2021).
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2021
Programma
2020 Primitief
4.1 Openbaar basisonderwijs
-123
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering
Rekening 2021
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2021
-125
125
0
-125
125
0
-125
0
-3.754
-3.615
10.712
1.408
-9.304
9.822
1.494
-8.328
977
-3.067
-3.505
4.948
1.263
-3.685
4.574
1.281
-3.294
391
-4.213
-4.446
4.570
100
-4.470
4.533
100
-4.433
37
-669
-706
5.369
3.462
-1.906
4.686
2.756
-1.930
-23
-5.222
-4.390
5.290
498
-4.792
5.260
483
-4.777
16
-1.472
-1.471
1.572
0
-1.572
1.592
0
-1.592
-20
-406
-250
360
0
-360
350
12
-338
23
5.6 Media
-2.130
-2.303
2.381
0
-2.381
2.341
0
-2.341
40
Totaal saldo van baten en lasten
-21.055
-20.811
35.326
6.730 -28.596
33.283
6.127
-27.156
1.439
Reservemutatie
12.413
-2.279
5.343
16.294
10.951
2.848
13.767
10.919
-32
Resultaat
-8.642
-23.090
40.669
23.025 -17.645
36.131
19.894
-16.237
1.408
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed
4.2 Onderwijshuisvesting Voorbereidingskrediet de Scheg (voordeel € 200.000) Het opstellen van het Programma van Eisen van het Integraal Kindcentrum De Scheg heeft enige vertraging opgelopen door een bestuurswissel bij het schoolbestuur, waar de beoogde basisschool onder zal vallen. Vandaar dat in augustus 2021 het project van start is gegaan. Na het vaststellen van het Programma van Eisen volgt de aanbesteding van de architect, dat in het eerste kwartaal van 2022 gepland staat. Vanaf dat moment gaat de gemeente kosten maken en is om die reden het totale voorbereidingskrediet van € 200.000 doorgeschoven naar 2022. Op het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 is in 2021 rekening gehouden met € 756.000 als deelbudget ten behoeve van de realisatie van het kindcentrum. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 200.000 over te hevelen naar 2022. Tijdelijke huisvesting Orion (voordeel € 100.000) In 2020 is ten behoeve van de drie basisscholen op locatie Orion een krediet beschikbaar gesteld van € 708.000 om aan de huisvestingsbehoefte op korte termijn te kunnen voldoen. In 2021 is met de schoolbesturen overlegd en afgesproken dat de twee tijdelijke lokalen op het schoolplein van openbare basisschool De Pioniers in stand gehouden worden tot aan de grote verhuizing ten behoeve van (ver)nieuwbouw van het scholencluster Orion.
Verder is afgesproken dat een tijdelijk lokaal ten behoeve van de groei van openbare basisschool De Pioniers eveneens wordt geplaatst op het 30
Jaarstukken 2021
schoolplein. Afhankelijk van de groei van het aantal leerlingen wordt gekeken of voor het schooljaar 2022/2023 nog een tijdelijk lokaal nodig is. De beperkte ruimte op scholenlocatie Orion maakt het zoeken naar een geschikte locatie voor de tijdelijke huisvesting complex en daarom heeft de planvorming extra tijd gekost. Het plaatsen van de tijdelijke huisvesting gaat in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. Ten tijde van de besluitvorming rondom het tweede tijdvak was al € 608.000 doorgeschoven naar 2022. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 100.000 over te hevelen naar 2022, zodat het totale budget van € 708.000 in 2022 beschikbaar is. Afwaardering Keizer Karel College (voordeel € 262.000) Vanwege uitgestelde sloop is de afwaardering van de restant boekwaarde van het Keizer Karel College een jaar later geboekt dan oorspronkelijk berekend. Hierdoor valt de uiteindelijke afwaardering € 262.000 lager uit. (Ver)nieuwbouw scholenlocatie Orion (voordeel € 97.400) In september 2021 is de nota van uitgangspunten Orion vastgesteld en € 300.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het voorbereidingskrediet is nodig voor het opstellen van een bouwplan, dat uit verschillende deelprojecten bestaat.