Document · PDF

Bijlage E - Totaaldocument informatie uit begrotingsdoorlichting behorend bij collegebrief 1 juni 2021

Gemeenteraad (vergaderingen t/m maart 2022) 7 juli 2021, gemeente amstelveenBij agendapunt: Perspectiefnota 202226.329 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

209.600 0 1.116.600 0 3.421.500 4.747.700

Inkomsten

1.133.200

Saldo taakveld

3.614.500

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

0,9 vte

verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting (kerntaak gemeente), waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sportvoorzieningen t.b.v. het onderwijs. Met daarbij speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang;  Het opstellen van een integraal huisvestingsplan  Het aanpassen en upgraden van de vigerende verordening onderwijshuisvesting;  Het opstellen van adviezen naar het management en directie;  Het opstellen van college- en raadsvoorstellen;  Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega’s van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners;  Het participeren in diverse beheerstichtingen van schoolgebouwen  Het opstellen van contracten, bruikleen-/huurovereenkomsten en notariële akten met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.  Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.

0,13 vte

0,32 vte

0,54 vte

Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting doorbelasten en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces, financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen (economisch en juridisch eigendom gemeente) waaronder de volgende onderdelen vallen  Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden  Het voeren van contractmanagement  Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7)  Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische  Het herinspecteren van het gebouwen bestand  Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie Niet van toepassing III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Energie (96.000 euro) Onderhoudslasten gebouwen (244.000 euro) Verzekering (98.000 euro) Overige kosten (418.000 euro)

Genormeerd opslagpercentage voor voorbereiding en begeleiding van het projectmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen (77.000 euro)

Overige kosten die bij gebruikers in rekening worden gesteld (184.000 euro). Per saldo dus neutraal. Zie punt VI. hieronder.

Doel van inkoop Gemeentelijke gebouwen voorzien van energie Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP). Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal) Betreft voor overgrote deel (2019: 320.000 euro) klokuurvergoeding voor bewegingsonderwijs (materiele instandhouding gymlokalen waaronder exploitatiekosten en onderhoud). Overig: beveiliging, piket, schade. De inzet van capaciteit op de voorbereiding en begeleiding van projectmatig onderhoud (MOP) wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers. Dit betreft energielasten en onderhoudslasten die contractueel bij de gebruikers in rekening gesteld dienen te worden.

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 3,4 miljoen euro:  Kapitaallasten (2,7 mln. euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte onderwijsgebouwen. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de gebouwen echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.  Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (467.000).  De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (303.000 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. VI. Opbrengsten Van instelling Diverse instellingen

Diverse instellingen

Voor welke activiteit Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan schoolbesturen en Buitenschoolse opvang. Energie- en onderhoudslasten die de gemeente bij de gebruikers in rekening stelt. Zie de uitgavenpost onder III. hierboven. Eveneens 184.000 euro, dus per saldo neutraal.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Niet van toepassing

Bedrag 950.000 euro

184.000 euro

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1. Doelstelling Kinderen en jongeren veilig en gezond op laten groeien en zich optimaal laten ontwikkelen. Onderwijs vormt voor kinderen en jongeren de basis om zich te ontplooien en op hun toekomst voor te bereiden. Specifiek voor NME: Een verantwoorde samenleving met verantwoordelijke inwoners begint bij de jeugd. Door te investeren in (gedrags)educatie en opvoeding, groeien kinderen op tot bewuste volwassenen die in staat zijn om bewuste keuzes te maken die bijdragen aan een betere en duurzamere leefomgeving. Met behulp van (educatieve) recreatie en participatie beïnvloed je bewustzijn, keuzes en gedrag van mensen en creëer je draagvlak. Team NES maakt duurzame beleidsdoelen concreet door de juiste instrumenten in te zetten op het juiste moment en bij de juiste doelgroep. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

1.095.200 1.981.300 229.500 0 1.281.100 4.587.100

Inkomsten

1.132.000

Saldo taakveld

3.455.100

N.B.: De post onderwijsachterstanden wordt in 2021 voor 1/3 gedekt uit daarvoor geoormerkte rijksgelden 3. Wat wordt daar voor gedaan? De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. Zo veranderen wij statuten, benoemt de raad bestuursleden en zien we de jaarstukken. Ook behandelen wij aanvragen voor nieuwe scholen. Daarnaast houden we ook zicht op het particuliere onderwijs (po, vo). Ook het RMC, leerplicht en voorschoolse educatie en achterstandenbeleid zijn wettelijke taken.

I. Ambtelijke capaciteit Vte Toelichting op werkzaamheden 2,66 vte



7,45 vte

0,12 vte

0,36 vte

2,7 vte

adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.  organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij  rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies Leerplicht:  Uitvoering leerplichtwet (geprotocolleerd): registreren, signaleren, bespreken, handhaven, vrijstellingen, jaarlijkse verslaglegging raad  Preventieve spreekuren met jongeren/ouders  Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein, strafkolom  Jeugd/ouders verwijzen naar zorg, opvolgen/monitoren  Contact met scholen over leerplichtzaken RMC  Uitvoering geven aan de kwalificatieplicht  Begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar  Preventieve spreekuren met jongeren/ ouders  Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein.  Vrijstelling verlenen leerplicht  Verlenen van extra verlof  Begeleiding opleidings- en beroepskeuze bij voortijdig schoolverlaters.

Medewerker administratie en subsidies:  verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording  uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid  informeren van bewoners en instellingen, actief en passief  mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering  afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen Floormanager en consulent Wmo-voorzieningen:  Afwikkelen aanvragen voor leerlingenvervoer conform de verordening.  Afwikkeling van bezwaar- en beroepzaken.  Beantwoording van vragen en klachtafhandeling m.b.t. leerlingenvervoer.  Aanbestedingen LLV  Contractmanagement met vervoerders Leerlingenvervoer en evaluaties met vervoerders. NME & Schooltuinen  Verantwoordelijk voor het NME-aanbod voor het Basis Onderwijs in de regio Amstelland Meerlanden.  Ontwikkelen en onderhouden lesmateriaal en lessen, ondersteunen van scholen bij het NME- onderwijs in de regio AmstellandMeerlanden.  Uitvoer lessen schooltuinen, speelboerderij Elsenhove, Amsterdamse Bos en op locatie (school)  Opzet en uitvoer van projecten op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, zwerfafval etc.

II. Subsidie Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Bedrag

Stichting Wereldbuur

Coordinatie taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers

Laaggeletterdheid bestrijden 106 en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal Projectmatige ondersteuning 320 van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. Bestrijden onderwijsachter1.384 standen

Amstelveense onderwijsin- Kwaliteitsprojecten van Amstelstellingen o.b.v. subsidie- veense basisscholen regeling kwaliteitsimpuls onderwijs Kindercentrum De Stoel, Peuterarrangementen en kindKinderrijk Dagopvang B.V., plaatsen vve Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders Onderwijsadvies Preventieve logopedie op Amstel- Vroegtijdse onderkenning van 89 veense kinderopvanginstellingen problematiek in de spraaken bij de GGD. taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. Diverse instellingen Kwaliteitskader / ouderbetrokBestrijden onderwijsachter83 kenheid standen III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Convenant taalklassen (63.800 euro)

RMC (licentiekosten CAReL en accountantskosten) (80.000 euro)

NME en schooltuinen (86.000 euro)

Doel van inkoop In de taalklassen leren niet Nederlands sprekende leerlingen intensief Nederlands op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs. CAReL is de applicatie voor leerplicht en RMC waarin gegevens AVG-proof worden verwerkt. DE RMC-coördinatie voor de regio wordt uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. De gemaakte kosten worden door middel van een accountantsverklaring verantwoord. Bijhouden en ontwikkelen en uitvoeren van lesmateriaal, onderhoud schooltuinen (beplanting, afvaltransport en – verwerking).

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V: activiteit

Doelstelling

Bedrag

taalklassen

Niet Nederlands sprekende leerlingen (intensief) Ne- 285.600 derlands leren. Dit doen we met de onderwijsbesturen Amstelland en Amstelwijs op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs. We maken dit met afspraken in een convenant mogelijk.

Stelpost voorschoolse voorzieningen Leerlingenvervoer

Dit betreft actie 2.2 uit het CUP (blz. 14). Voor deze 155.300 middelen is op dit moment nog geen concreet beleid uitgewerkt. Leerlingen kunnen een vergoeding krijgen voor de 840.200 reiskosten naar (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Wanneer de reistijd aanzienlijk wordt bekort door de inzet van aangepast vervoer (taxibusjes) hebben deze leerlingen recht op aangepast vervoer. Dit aangepast vervoer wordt uitgevoerd door professionele vervoerders die door de gemeente worden gecontracteerd.

VI. Opbrengsten Van instelling Agglomeratie Amsterdam

Rijk

Gemeente Amsterdam

Gemeente Aalsmeer Diverse gemeenten

Voor welke activiteit Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum: deze bedragen worden ingezet voor werkzaamheden in vier gemeentes. Dit is geoormerkt geld. OAB middelen (geoormerkt) Wettelijk verplicht in te zetten voor de bestrijding van lokale onderwijsachterstanden: VVE beleid, peuterarrangementen, taalklassen, ouderbetrokkenheid en peuterarrangementen. Middelen voor Volwasseneneducatie worden door het rijk uitgekeerd aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Amsterdam. Een deel ervan kan de gemeente besteden aan de informele educatie. In Amstelveen wordt hieruit de coördinator van het Taalpunt en de taaladviseurs gefinancierd. Stichting Wereldbestuur is de aanvrager en deed voorheen de aanvraag bij Amsterdam. Amsterdam wil dit niet meer doen en verstrekt de subsidie aan Amstelveen. De gemeente voert voor de regio de internationale schakelklas uit. NME verzorgt voor de gemeenten Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en de Haarlemmermeer via DVO’s het aanbod van leskisten en lesprogramma’s voor het Basisonderwijs. Daarnaast inkomsten per afgenomen les/leskisten.

Bedrag 406.400

562.200

75.000

15.000 73.400

4. Kwantiteiten en kwaliteiten Kengetal

2015

2016

2017

2018

2019

1,50%

1,13%

1,77%

1,21%

1,88%

afneemt

52%

60%

58%

57%

50%

Basisscholen

Leerlingen basisonderwijs

6.470

6.686

6.839

6.908

7.323

Leerlingen met leerlinggewicht basisonderwijs

159

156

168

187

Leerlingen voortgezet onderwijs

5.706

5.862

5.940

5.888

5.750

104

nationale Schakelklas (ISK).

Deelnemers volwasseneneducatie

125

227

170

%nieuwe voortijdig schoolverlaters t.o.v. totaal onderwijsdeelnemers: % scholen dat lespakketten voor cultuureducatie

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas. Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Inter-

Afname lesmaterialen NME door basisscholen

105

Bezoekers Elsenhove

100.000

96.653

94.000

96.365

Deelnemers schooltuinwerk*

596

677

630

640

583

6.148

7.252

7.420

7.735

8.491

Ingeschreven basisschoolleerlingen zelfdoelessen en projecten**

Onderwijsbeleid

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas. Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK). Deelnemers volwasseneneducatie

2015

2016

2017

2018

104

10 76

28 89

43 125

43 227

Aantal leerlingen behorende tot doelgroepen van het achterstandsbeleid per 100 kinderen (2007) Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs afkomstig uit culturele minderheden per 100 jongeren (2007) % geslaagden in het voortgezet onderwijs (2007) Aantal kindplaatsen in dagopvang per 100 0-4 jarigen (2009) Aantal kindplaatsen in buitenschoolse opvang per 100 4-12 jarigen (2009)

Amstelveen 1

Nederland

89,2% 26,5

93,6% 20,0

15,6

NME Schooljaar 2019-2020 Gemeente

Scholen

Totaal aantal bestellingen

Lesmaterialen Ander Les Amstelveen Les Haarlemmermeer

Aalsmeer

Amstelveen

359

121

233

Diemen

Haarlemmermeer

699

128

Ouder-Amstel

Uithoorn

TOTALEN:

143

1220

338

541 32

12 297

541

In Amstelveen hebben 36 scholen zich ingeschreven voor lesmateriaal of een les uit het aanbod voor het Basisonderwijs. Haarlemmermeer verzorgt de eigen lessen. https://www.nmedichtbij.nl/wp-content/uploads/2020/05/NME_Aanbodboek_20-21_A4-Digi-2.pdf Schooltuinen Amstelveen Circa 600 basisschoolleerlingen gaan in het seizoen wekelijks anderhalf uur werken op de schooltuinen. Begeleiding door circa 30 vrijwilligers 5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Voor NME en schooltuinen wordt eens in de 5 jaar een uitgebreide evaluatie gedaan onder de scholen. Een aantal punten uit de laatste evaluatie van 2017:  Schooltuinen scoren gemiddeld een 8  NME- producten en activiteiten scoren gemiddeld een 7,8  Lessen op locatie (school, Amsterdamse Bos, Speelboerderij Elsenhoven, Op bezoek bij de Boer etc. scoren gemiddeld een 8

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 1. Doelstelling De gemeente Amstelveen stimuleert haar inwoners de komende jaren meer te bewegen en sporten. Sport is goed voor de gezondheid, de sociale contacten en het vestigingsklimaat van de stad. En bovenal is het leuk om te sporten. Doel van de gemeente is alle Amstelveners in beweging te krijgen. Het gaat niet langer alleen om de sport zelf. Sport is steeds meer een middel om doelstellingen op andere beleidsterreinen te verwezenlijken. Denk aan de betekenis van sport voor het onderwijs, jeugdbeleid, gezondheid, maatschappelijke participatie en de aantrekkelijkheid van de stad. In deze brede benadering van sport vragen we alle Amstelveense organisaties en maatschappelijke instellingen letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Vooral de sportverenigingen spelen hier een belangrijke rol in. Investering in sport is een investering in levenslange gezondheid. Elke euro die in de sport wordt geïnvesteerd levert 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport help ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving.

Het grootste deel van dit taakveld gaat naar AmstelveenSport bv en dan voornamelijk naar:  Activiteiten gericht op sportstimulering (€ 636.619) en  Beheer- en exploitatie van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties (€ 3.236.573) De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is het budget opgehoogd met € 200.000 per jaar voor de subsidieregel verduurzaming sportaccommodaties. Daarnaast valt hier een aantal kleinere subsidies voor top-, breedte- en inclusieve sport onder. In najaar van 2020 heeft Mulier een onderzoek gedaan naar de financiële stromen in de sport in Amstelveen. Op basis van de conclusies volgt hier nog een bestuurlijk voorstel voor. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

94.600 182.300 3.951.500 0 9.600 4.238.000

Inkomsten Saldo taakveld

0 4.238.000

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

0,12

- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid - informeren van bewoners en instellingen, actief en passief

0,83

- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering - afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen - dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid - afhandeling correspondentie/informatievragen - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv.

rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen - afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar) - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v.

specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijzonder college uitvoerings programma, maar ook andere (zoals een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan) - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille - rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies dan wel inkopen van producten, structureel of incidenteel - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze crisis gerelateerde taken, denk aan de gezondheidspandemie - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv.

huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging) - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd - officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.) - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles) - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering

II. Subsidie Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Bedrag

Amstelveense sportvereni- Verlaagde contributie voor jeugd- Brede sportdeelname Amstel- 31 gingen obv subsidierege- leden veense jeugd ling Jeugdsportstimulering Sportservice Noord-HolRegionaal samenwerkingsverHet sportaanbod voor mensen 19 land band voor advies, informatie en met een beperking te stimulepromotie van aangepaste sport ren en te optimaliseren Amstelveense aanvragers Breedte- en topsportevenemen- Sportstimulering 53 ten obv subsidie regelingen Amstelveense aanvragers Projectmatige activiteiten ten be- Sportstimulering 14 hoeve van breedtesport HIC/RKAVIC Bijdrage aan onderhoud velden Uitvoering overeenkomst over 73 gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden

III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Dienstverlening door AmstelveenSport bv (3,9 miljoen euro)

Doel van inkoop Dienstverlening van AmstelveenSport bv volgens de exploitatieovereenkomst.

Audit en Benchmark van AmstelveenSport bv (25.000 euro) Promotie activiteiten (25.000 euro)

Uitvoeren van tweejaarlijkse Audit en Benchmark m.b.t. AmstelveenSport bv Advertenties, publicaties, campagnes

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Kapitaallasten ter waarde van € 9.600. VI. Opbrengsten Niet van toepassing. De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord. 4. Kwantiteiten en kwaliteiten Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 1. Doelstelling Sportbeleid is een kerntaak van de gemeente, maar de gemeente heeft een groot deel van de uitvoerende taken aan het Sportbedrijf overgedragen. Via het Sportbedrijf voorziet de gemeente het onderwijs en verenigingen van sportaccommodaties; de scholen en verenigingen maken het mogelijk dat sporters van deze accommodaties gebruik kunnen maken. Wijkbeheer leent inzet (mens en machine) uit aan het Sportbedrijf. Dit is geregeld in een DVO. Ter grootte van 168.000 per jaar. Hiervoor onderhouden wij een aantal sportvelden (maaien, beluchten, water geven, bemesten) en doen de veldkeuringen t.b.v. bespeelbaarheid voor de clubs. Wij verzorgen niet alle Amstelveense velden. Een deel wordt door Clubs zelf onderhouden (met subsidie van de gemeente) of door derden in hun opdracht/Sportbedrijf. Hierover gaat Wijkbeheer niet. De subsidiestroom loopt via J&S. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

351.000 0 344.900 0 1.780.000 2.475.900

Inkomsten

1.769.800

Saldo taakveld

706.100

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

Coördinator (0,13 vte)

Toezicht op inzet sportvelden en keuringen velden

Groundsman Tennispark (1 vte)

Allround gedetacheerde groundsman bij tennispark Startbaan (overeenkomst opdracht bestuur) Verzorging van sportvelden conform DVO met Sportbedrijf (waarde ca. 168.000 euro/jaar) Eigenaar/beheerder zijn van de sportaccommodaties en het verzorgen van het eigenarenonderhoud, waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  opdrachtgever voor nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud en het afstoten van sportaccommodaties;  Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan en een meerjaren investeringsplan voor de buitensportaccommodaties;  Het aanspreekpunt zijn voor en participeren in overleggen met het Sportbedrijf voor het uitvoeren van het eigenarenonderhoud door de gemeente versus het klein en dagelijks onderhoud door het Sportbedrijf;

Vakman sportvelden (2 vte) 0,49 vte

0,09 vte

0,23 vte

0,78 vte

 Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnisch  Het opstellen van college- en raadsvoorstellen;  Voeren van directe samenwerking en coördinatie tussen collega’s van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met zowel interne als externe partners;  Het opstellen van huurovereenkomsten met het Sportbedrijf en het 5 jaarlijks actualiseren van het kostendekkende huurprijsniveau;  Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten; Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&ccyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief Financieel administratief beheer vastgoed incl.

maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen waaronder de volgende onderdelen vallen  Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden  Het voeren van contractmanagement  Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7)  Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische werkzaamheden  Het herinspecteren van het gebouwen bestand  Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie Niet van toepassing III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Uitvoering deel van het onderhoud sportvelden door derde partijen (49.300 euro) Onderhoudslasten gebouwen (258.900 euro) Verzekering (29.200 euro) Overige kosten (5.800 euro)

Doel van inkoop Kwalitatief hoogwaardig onderhoud sportvelden.

Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP) Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal) Betreft voor overgrote deel materiële instandhouding sportaccommodaties waaronder eigenaarslasten en onderhoud). Overig: schade.

Genormeerd opslagpercentage voor inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed (174.800 euro)

De inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers.

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 1.780.000 euro:  Kapitaallasten (1.210.800 euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte sportaccommodaties. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de sportaccommodaties echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.  Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (81.900 euro).  De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (487.300 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. VI.

Opbrengsten Van instelling Stichting Tennisbaan Startbaan Sportbedrijf

Voor welke activiteit Detachering groundsman

Bedrag 56.900 euro

Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan Sportbedrijf

1.705.600 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten Sportvelden conform DVO met Sportbedrijf. Kengetallen sportaccommodaties gymzaal sport overig zwembad sportpark totaal

aantal 12 7 1 3 23

bvo in m² 5.658 13.877 7.436 n.v.t. 26.971

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Niet van toepassing

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 1. Doelstelling Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven Inkomsten Saldo taakveld

157.600 3.733.900 118.600 0 0 4.010.100 0 4.010.100

3. Wat wordt daar voor gedaan? Schouwburg: Het exploiteren van de Schouwburg door jaarlijks voorstellingen in de grote zaal en kleine zaal te realiseren en het organiseren van een randprogrammering. Het realiseren van de filmvoorstellingen wordt niet gesubsidieerd. Platform C: Het exploiteren van Platform C door jaarlijks te organiseren: Muziek- en Danslessen Diverse cursussen Uitlenen van kunstwerken en organiseren van tentoonstellingen P60: Het exploiteren van P60 door jaarlijks voorstellingen te realiseren, openstelling van het café, beschikbaar stellen van diverse pop-oefenruimtes en het organiseren van een randprogrammering (inclusief tentoonstellingen). Amstelveens Poppentheater: Het exploiteren van het poppentheater door jaarlijks voorstellingen, workshops, schoolvoorstellingen en voorstellingen op locaties te organiseren. I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

1,59 vte

Beleidsadviseur (0,92) en uitvoering (0,67):  dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen  via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad  de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening,

perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag  facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid  afhandeling correspondentie/informatievragen  adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.  organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij  rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies Administratieve ondersteuning:  verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording  uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid  informeren van bewoners en instellingen, actief en passief  mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering  afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

0,12

II. Subsidie Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Schouwburg Platform C

Doelstelling

Bedrag ‘21

Jaarhuur ‘21

Voorstellingen in grote en kleine zaal Stimuleren cultuurparticipatie

1.481

435

Muziek- en danslessen

1.130

230

674

129

122

Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling

Cursussen

Stimuleren cultuurparticipatie en ontplooiing

Uitleen kunst en tentoonstellingen

Stimuleren cultuurparticipatie en het bieden van een podium voor (lokale) kunstenaars

P60

Voorstellingen

Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling

Amstelveens poppen-

Voorstellingen

Stimuleren cultuurparticipatie

Stichting Amstelveen

Viering nationale feestdagen, Ko-

Bevorderen historisch besef van 59

Oranje

ningsdag, 4 en 5 mei

huidige en toekomstige genera-

theater

ties Stichting Amstelveense Cursusactiviteiten op het gebied van

Bevorderen actieve kunstpartici- 14

Kunstbelangen

patie

beeldende kunst voor beginners en gevorderden.

Comité Herdenking Ge- Jaarlijkse herdenking 14 augustus

Bevorderen historisch besef van 1

vallenen Nederlands

huidige en toekomstige genera-

Indië

ties

Cultuurcentrum VU

Activiteiten Griffioen

Aantrekkelijke woonomgeving

Griffioen Stichting Sinterklaas

Uilenstede Intocht St. Nicolaas

Bevorderen saamhorigheid

Stichting Amstelveen-

Het onderhouden van een website

Het geven van informatie en

web

over historie, nieuws en gebeurtenis- educatie aan potentiele bezoe-

Comité Amstelveen

sen van de gemeente Amstelveen en kers Amstelveen, aan inwoners Cultuurcentrum VU

de publieke organisatie

over de gemeente Amstelveen

Voorstellingen in de filmzaal

Versterken leefklimaat Uilen-

Griffioen/Filmhuis Ui-

stede

lenstede Stichting theater het

Voorstellingen in het openluchtthea-

Bevorderen cultuurdeelname en 5

Amsterdamse bos

ter

versterken van het culturele kli-

Amstelveense vereni-

Projecten op het gebied van ama-

Stimuleren van actieve cultuur- 61

gingen voor amateur-

teurkunst

deelname

Organiseren atelierroute

Een breed publiek in contact

maat

kunst Stichting beeldende kunst/ kunstuitleen

brengen met hedendaagse beel-

Amstelveen

dende kunst

Stichting Cobra kunst-

De prijs, een geldbedrag en tentoon- Versterken van het culturele kli- 15

prijs Amstelveen

stelling met publicatie in het Cobra

maat in Amstelveen en het sti-

Museum, wordt tweejaarlijks uitge-

muleren van talent.

reikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is of daarmee verbonden Amstelveense aanvra-

Projectmatige (multidisciplinaire) ac- Bevorderen kunstdeelname en

ger op basis van de

tiviteiten van Amstelveense instellin- versterken van het culturele kli-

subsidieregeling inci-

gen en particulieren

maat

Amstelveense aanvra-

Projectmatige activiteiten van Am-

Promotie Amstelveense kunste- 37

gers op basis van de

stelveense instellingen en kunste-

naars

regeling Promotie Am-

naars

dentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals

stelveense kunstenaars NHP pop live

Provinciale wedstrijd voor aanstor-

Stimuleren actieve cultuurdeel-

mend talent (bandjes)

name en talentontwikkeling

Diverse organisaties

Activiteiten voor amateurkunstenaars Stimuleren actieve cultuurbeoe- 9

Diverse organisaties

Organiseren van laagdrempelige eve- Stimuleren deelname cultuur-

fening van amateurkunstenaars. nementen en activiteiten Kunstenaar in de klas

participatie

Educatie kunstonderwijs op school en Kinderen actief kennis laten ma- 5 bezoek ateliers

ken met kunst en kunstenaars

III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten cultuureducatie: kunstzinnige vorming primair onderwijs (33.000 euro)

Doel van inkoop loket po, basis voor matching rijksbudget Cultuureducatie met Kwaliteit.

cultuureducatie: kunstzinnige vorming voortgezet onderwijs (25.000 euro) festivals en evenementen (7.000 euro)

loket vo en rondje cultuur. vormings- en ontwikkelingswerk en aemstelprijs

beeldende kunst (40.000 euro)

kunst in buitenruimte (14.000 euro)

flankerend beleid, projecten in de wijk en doorbelasting huisvesting beeldende kunsten projectateliers. onderhoud beelden en verzekering.

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Niet van toepassing VI. Opbrengsten Niet van toepassing 4. Kwantiteiten en kwaliteiten Schouwburg Amstelveen Product

Gerealiseerd in 2019 Aantal voorstellingen filmzaal 945 Aantal voorstellingen kleine zaal 107 Aantal voorstellingen grote zaal 155 Culturele verhuurdagen 111

Aantal bezoekers

Commerciële verhuurdagen Maatschappelijke activiteiten Totaal

2.335 5.177 137.008

18 89 1.425

32.023 14.836 62.088 20.549

Aantal voorstellingen/vertoningen en bezoekers Aantal voorstellingen Grote zaal: Cabaret 26 Dans/ballet 13 Jeugd/familie 34 Muziek en concert 27 Musical/show 16 Opera/operette 7 Toneel 29 Theatercollege 3 Totaal 155

Aantal bezoekers 14.776 5.281 12.793 11.377 6.138 2.603 8.338 782 62.088

Kleine zaal: Cabaret Dans/ballet Jeugd/familie Muziek en concert Toneel Bijzonder Totaal

34 1 21 21 26 4 107

5.838 239 2.829 2.773 2.700 457 14.836

Filmzaal Films voor volwassen Films voor de jeugd Totaal

530 415 945

18.817 13.206 32.023

Afgeronde bedragen Exploitatiekosten schouwburg: 4.322.000 - Personeel 1.709.000 - Huisvesting 688.000 (waarvan 424.000 euro ex btw aan gemeente) - Dotatie fonds vervanging en onderhoud 75.000 - Organisatiekosten 193.000 - Marketing en communicatie 55.000 - Theater 1.323.000 - Film 148.000 - Horeca 85.000 - Verhuur 9.000 - Projecten 33.000 Eigen inkomsten schouwburg - Theater - Bioscoop - Horeca - Verhuur - Overig - Advertising - Projecten - Vrienden Totaal eigen inkomsten

1.786.000 285.000 395.000 286.000 127.000 18.000 7.000 3.000 2.907.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Het negatieve gevolg op de exploitatie van de Schouwburg is vooralsnog begroot op: Instelling

Schade 2020

Schade 2021

Schouwburg

€1.726.500

€3.658.500

Stichting Platform C Product Uren muziek onderwijs Uren dans onderwijs Randprogrammering Aantal leerlingen Aantal cursisten Aantal cursusuren Aantal kunstwerken in collectie Aantal abonnees Aantal activiteiten kunstuitleen Lespakketten PO Leerlijnen PO Deelnemende scholen Lesmodules VO Deelnemers rondje cultuur

Exploitatiekosten Platform C:

Gerealiseerd in 2019 17.795 649 173 2.406 2.282 8.594 1.726 725 11 178 13 12 220 1.270

3.637.000

Frictiekosten 2020

Frictiekosten 2021

- Personeel - indirecte personeelskosten - Huisvesting - Organisatiekosten - activiteitenkosten - afschrijving - loket cultuureducatie - Overig

2.307.000 41.000 378.000 (waarvan 242.000 euro aan gemeente) 266.000 226.000 21.000 217.000 50.000

Eigen inkomsten Platform C - Lesgeld/marktinkomsten - Projectsubsidies - Opbrengst loket cultuureducatie

2.456.000 2.157.000 82.000 217.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Het negatieve gevolg op de exploitatie van Platform C is vooralsnog begroot op:

Instelling

Schade 2020

Schade 2021

Platform C

€554.645

€234.000

Frictiekosten 2020 € 100.000,-

Frictiekosten 2021

Poppodium P60 Product

Gerealiseerd in Bezoekers 2019 96 37.722

Aantal voorstellingen Afgeronde bedragen Exploitatiekosten P60: - Personeel - Huisvesting - Activiteiten kosten - Organisatiekosten - Horeca - afschrijvingen

1.396.000 464.000 239.000 (waarvan 125.000 euro aan gemeente) 411.000 135.000 106.000 38.000

Eigen inkomsten P60 - Entree - Horeca - Verhuur zaal - Sponsors - Overig - Totaal eigen inkomsten

247.000 254.000 50.000 100.000 21.000 672.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Het negatieve gevolg op de exploitatie van P60 is vooralsnog begroot op:

Instelling

Schade 2020

Schade 2021

P60

€415.158

€442.000

Frictiekosten 2020

Frictiekosten 2021

Aantal voorstellingen: Aantal bezoekers: Aantal bezoekers eetcafé: Aantal bez. besl. verhuur Aantal vrijwilligers: Aantal tentoonstellingen: Amstelveens Poppentheater

96 22.832 12.000 2.890 91 7

Product Voorstellingen Workshops Bezoek schoolkinderen Schoolpresentaties en overige culturele activiteiten Totaal

Aantal 44 4 -

Bezoekers 2.859 120 2.170 3.308

8.457

Afgeronde bedragen Exploitatielasten: Uitkoopsommen Schoolvoorstellingen Techniek Buffet Bijzondere activiteiten

127.000 28.000 4.400 2.500 4.000 13.000

Opbrengsten: Recettes Schoolvoorstellingen Overige subsidies/sponsor Fonds podiumkunsten Omzet buffet Zaalverhuur Overig

22.000 4.100 14.500 5.500 9.000 12.000 1.800

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v. Het negatieve gevolg op de exploitatie van het Amstelveens Poppentheater is vooralsnog begroot op: Instelling

Schade 2020

Schade 2021

Amstelveens Poppentheater

€10.000

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Zie volgende pagina

Frictiekosten 2020 € 2000

Frictiekosten 2021

Bron Stadspeiling 2019 Bibliotheek

53%

Schouwburg Amstelveen

59%

17%

25%

10%

7% 5%3% 0%

Cobramuseum

81%

12%

Museum Jan van der Togt

85%

6% 8%1%

Poppodium P60

87%

6% 7%0%

De Griffioen

87%

5% 7%2%

Muziek- en Dansschool

93%

Kunstuitleen in het Stadshart

94%

3% 3%

Volksuniversiteit Amstelland

95%

(openlucht)theater Elsrij

96%

SAKB

98%

Ateliers 2005

99%

0% niet bezocht

1 keer bezocht

25% 2 - 5 keer

3% 1%

50% 6 - 10 keer

75% 11-20 keer

100%

meer dan 20 keer

Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken Gemiddeld aantal bezoeken per beInstelling % Bezocht zoeker Bibliotheek (geen schoolbibliotheek) (N= 46% 12,5 451) 40% 3,6 Schouwburg Amstelveen (N=399) Cobramuseum (N=276)

18%

2,0

Museum Jan van der Togt (N=252)

15%

3,2

Poppodium P60 (N=248)

13%

2,5

De Griffioen (N=259)

13%

5,0

Muziek- en Dansschool* (N=229)

18,1

Kunstuitleen in het Stadshart* (N=210)

2,2

Volksuniversiteit Amstelland* (N=218)

14,3

(openlucht)theater Elsrijk* (N=208)

1,5

SAKB* (N=199)

10,5

Ateliers 2005* (N=193)

1,9

* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.

28%

Ik ga naar voorzieningen buiten Amstelveen

25% 27%

Geen tijd

29% 27%

Geen belangstelling

2019

38%

2015 7%

Te duur

3% 6%

Andere reden

6% 0%

2019

10%

20%

30%

81%

2015

19%

89%

10%

20%

30%

40%

Nee

40%

11%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uit: ‘klanttevredenheidsonderzoek Schouwburg Amstelveen’:

“Klanttevredenheid een 8,2 Regelmatig voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze vroegboekers (N=711). Uit het onderzoek bleek dit jaar dat zij de schouwburg in algemene zin, net als in 2018, waarderen met een 8,2. In het onderzoek is ook gevraagd naar de tevredenheid over de klantenservice. Deze werd gewaardeerd met een 8,1. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde vroegboekers denkt na de voorverkoop nog extra kaarten bij te boeken en 45% van de theaterbezoekers bezoekt ook Cinema Amstelveen. De plek van de garderobe en de inrichting van de foyers, met name het zware meubilair, zijn de meest voorkomende reacties op de vraag wat mensen graag aan het theater zouden willen veranderen.”

Taakveld 5.4 Musea 1. Doelstelling Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel. Cobra: Doelstelling: bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in Amstelveen versterken van het culturele klimaat van Amstelveen. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven Inkomsten Saldo taakveld

31.500 1.214.300 0 0 0 1.245.800 0 1.245.800

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

0,25 vte

Beleidsadviseur:  dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen  via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad  de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag  facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid  afhandeling correspondentie/informatievragen  adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.  organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij

 rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies Administratieve ondersteuning:  verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording  uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid  informeren van bewoners en instellingen, actief en passief  mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering  afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

0,12

II. Subsidie Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Bedrag

Cobra Museum

Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma

Bevorderen cultuurdeelname en versterken culturele klimaat

1.245

III. Inkopen van goederen en diensten Niet van toepassing IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Niet van toepassing VI. Opbrengsten Niet van toepassing 4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Cobra Product

Subsidie grondslag

Tentoonstellingen

Een kwalitatief hoogwaardig expositieprogramma

Afgeronde bedragen Exploitatiesubsidie: Huursubsidie: Aankoop kunst:

823.000 euro 357.000 euro 9.000

Exploitatiekosten: Personeelskosten: Afschrijving: Huisvesting: Organisatie: Tentoonstelling: Educatie en collectie: Kosten fondsenwerving:

958.000 19.000 590.000 162.000 422.000 82.000 179.000

Aantal tentoonstellingen in 2019 5

Bezoekers 42.033

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 1. Doelstelling Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Amstelveen. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven Inkomsten

57.900 61.000 31.500 0 0 150.400 0

Saldo taakveld

150.400

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

0,67 vte

 Adviseren op omgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten  Toetsing aan archeologisch beleid en coördineren proces en advies regio-archeoloog  Cultuurhistorisch onderbouwing bestemmingsplannen en advies op ontwikkelingen  Subsidies restauraties en onderhoud gemeentelijke monumenten  Advisering erfgoed algemeen, zowel intern als extern  Promotie lokale erfgoed

II. Subsidie Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Amstelveense eigenaren Instandhouding gemeentelijke van gemeentelijke monu- monumenten. Subsidie is een menten o.b.v. de Nadere compensatie van de meerkosten Regels instandhouding ge- als gevolg van de monumentale meentelijke monumenten status (ASV) Vereniging Historisch Am- Publicaties, website, lezingen, stelveen excursies en onderzoek over geschiedenis Amstelveen

Doelstelling

Bedrag

Duurzaam behoud van het lo- 42.000 kale erfgoed

De lokale geschiedenis bestu- 19.000 deren, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren

III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Erfgoedcommissie

Doel van inkoop Advies omgevingsvergunningen m.b.t. monumenten en beschermde stadsgezichten Inhuur van een onafhankelijke, deskundige erfgoedcommissie. Deze commissie komt eens in de twee weken bijeen, en adviseert op omgevingsvergunningen voor gemeentelijke monumenten, Rijksmonumenten en Rijks- en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook adviseren zij het college op potentiele gemeentelijke monumenten en portentiele beschermde stads- en dorpsgezichten. Het voeren van een onafhankelijke adviescommissie op gebied van monumentenzorg is een wettelijke verplichting, vanuit de Erfgoedwet en de gemeentelijke erfgoedverordening.

Archeologisch advies

De Erfgoedcommissie wordt ingehuurd bij de regionale, onafhankelijke Stichting Mooi Noord-Holland en komt eens in de twee weken bijeen. Zij declareren, afhankelijk van het aantal gegeven erfgoed-adviezen, op jaarbasis zo’n 8.000 euro. Advies op archeologische rapporten en andere archeologische vraagstukken. Inhuur van onafhankelijk advies ten behoeve van toetsen van archeologische rapporten en advieswerk algemeen. Inhuur van een regio-archeoloog bij NMF Erfgoedadvies. Het voeren van een archeologisch beleid is een wettelijke verplichting. De gemeente heeft zelf geen archeoloog in dienst. Archeologisch advies wordt ingewonnen bij de regionale, onafhankelijke organisatie NMF Erfgoed-advies. Hiervoor worden op jaarbasis ongeveer 4 strippenkaarten t.b.v. de advisering voor afgenomen, met een totaal bedrag van 7.000 euro.

Onderzoek naar potentiele gemeentelijke monumenten

Onafhankelijk advies m.b.t. monumentwaardigheid. Onafhankelijke erfgoed-advies stichting Mooi NoordHolland op verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Wij vragen stichting Mooi Noord-Holland met regelmaat om advies, bijvoorbeeld het opstellen van redengevende beschrijvingen voor monumenten. Met het oog op mogelijke juridische procedures is het verstandig dit onafhankelijk door een deskundige partij uit te laten voeren. Bij inkomende verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten of beschermde gezichten vragen wij een onafhankelijk advies over de waarde van het betreffende object, Zo’n advies van stichting Mooi Noord-Holland kost 1.000 euro en wordt gemiddeld zo’n 4 maal per aangevraagd, in totaal gemiddeld

Persberichten, Videoproductie, fotografie, drukwerk, bijeenkomsten

4.000 euro per jaar. Voor dergelijk onderzoek is geen budget beschikbaar, maar betekent een overschrijding van de bestaande budgetten. Promotie van het lokale erfgoed Naast de wettelijke verplichtingen zijn er verschillende activiteiten op gebied van het lokale erfgoed. Te denken valt aan een column in de krant, persberichten, de organisatie van de Open Monumentendagen, het uitgeven van boeken, brochures of folders. Voor persberichten en promo-activiteiten t.b.v. het lokale erfgoed wordt zo’n 10.000 euro per jaar besteedt. Hiermee zijn persberichten, thema-pagina’s en periodieke columns in de lokale krant bekostigd, evenals de productie van filmpjes, foto’s en drukwerk voor bijvoorbeeld de jaarlijkse Open Monumentendagen.

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Niet van toepassing VI. Opbrengsten Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten Gemeentelijke monumenten: 133 Rijksmonumenten: 38 Provinciale monumenten: 1 Gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten: 12 Rijks beschermde stads- en dorpsgezichten: 1 6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Niet van toepassing

Taakveld 5.6 Media 1. Doelstelling Bibliotheek (€ 2.025.000) Doelstelling: laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. Daartoe: Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. Lokale omroep (€ 150.000) Doelstelling: Uitzendingen op lokale radio en tv. Daartoe: uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven Inkomsten Saldo taakveld

23.600 2.176.800 2.300 0 0 2.202.700 0 2.202.700

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

0,15 vte

Beleidsadviseur (0,07 vte) en uitvoering (0,08 vte)  dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen  via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad  de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag  facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid  afhandeling correspondentie/informatievragen  adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.

0,12 vte

II. Subsidie Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Bedrag ‘21 2.025

Amstelland Bibliothe- Uitvoeren van de kernfuncties Laagdrempelige en deskundige ken van een basisbibliotheek met toegang tot alle bronnen van ruime openstelling en een in- kennis, cultuur en verbeelding in teractieve website onze samenleving Dorpsraad Nes a/d Bibliotheekvoorziening in Nes 1 Amstel, Aagje Deken Aanschaf media aan de Amstel Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de Stichting RTV Amstellokale omroep volgens de mediaveen Uitzendingen op radio en tv wet 150 III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten (2.300 euro) Stadsdichter

Doel van inkoop Ten behoeve van de kosten van de Stadsdichter Amstelveen

Totaal drie gemeenten 2.799.000

Amstelveen 1.956.000

Exploitatiekosten bibliotheek - Bestuur en organisatie - Personeel - Huisvesting - Collectie en media - Administratie

3.615.000 99.000 2.014.000 768.000 428.000 45.000

2.521.000 67.000 1.407.000 601.000 268.000 27.000

Jaarhuur ‘21 314

- Transportkosten - Automatisering - Specifieke kosten

15.000 184.000 33.000

9.000 116.000 25.000

Eigen inkomsten: - Doelsubsidies - Gebruikersinkomsten - Specifieke opbrengst en diverse baten

64.000 509.000 137.000

11.000 343.000 101.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v. Instelling

Schade 2020

Schade 2021

Frictiekosten 2020

Frictiekosten 2021

Bibliotheek

€91.864

€31.148

€ 27.585,-

€ 50.629,-

Aantal bezoekers en pashouders Stadsplein Aantal bezoekers 394.178

Westwijk 115.000

Aantal pashouders 0-4 jaar 4-12 jaar 12-18 jaar 18 plus

1.160 5.732 4.202 5.340

341 2.149 1.725 1.615

Scholen en instellingen Schoolwise Amstelveen College

Aantal pashouders 105 998 689

Producten informatie en advies en uitleningen Informatie en advies Aantal uitleningen Uitleningen Amstelveen College

Stadsplein 49.294 241.034

Westwijk 15.030 120.824

1.268

Activiteiten B-activiteiten (jeugd, leesbevordering C-activiteiten (informatief)

70 36

Leescoördinatoren Primair onderwijs Voortgezet onderwijs

40 1

openingsuren Stadsplein Westwijk

High service 47 32

Self service 11 10

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken

Bibliotheek

53%

Schouwburg Amstelveen

59%

17%

25%

10%

5%3% 0%

Cobramuseum

81%

12%

Museum Jan van der Togt

85%

6% 8%1%

Poppodium P60

87%

6% 7%0%

De Griffioen

87%

5% 7%2%

Muziek- en Dansschool

93%

Kunstuitleen in het Stadshart

94%

3% 3%

Volksuniversiteit Amstelland

95%

(openlucht)theater Elsrij

96%

SAKB

98%

Ateliers 2005

99%

0% niet bezocht

1 keer bezocht

25% 2 - 5 keer

3% 1%

50% 6 - 10 keer

75% 11-20 keer

100%

meer dan 20 keer

Instelling Bibliotheek (geen schoolbibliotheek) (N= 451) Schouwburg Amstelveen (N=399)

% Bezocht 46%

Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 12,5

40%

3,6

Cobramuseum (N=276)

18%

2,0

Museum Jan van der Togt (N=252)

15%

3,2

Poppodium P60 (N=248)

13%

2,5

De Griffioen (N=259)

13%

5,0

Muziek- en Dansschool* (N=229)

18,1

Kunstuitleen in het Stadshart* (N=210)

2,2

Volksuniversiteit Amstelland* (N=218)

14,3

(openlucht)theater Elsrijk* (N=208)

1,5

SAKB* (N=199)

10,5

Ateliers 2005* (N=193)

1,9

* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 1. Doelstelling Amstelveen zet in op een duurzame economie en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De algemene doelstelling is het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers en het bevorderen van de welvaart (prettig woon- en leefklimaat). Dit betekent onder meer creëren van de randvoorwaarden voor het behoud en groei van de werkgelegenheid, het bevorderen van de aansluiting onderwijs en een (inclusieve) arbeidsmarkt en een omgeving bieden voor de ontwikkeling van kennis en duurzame innovaties. De zes speerpunten uit de huidige agenda Economie zijn: 1. Inzet op een Krachtig MKB 2. Sterk internationaal profiel 3. Vitaal Stadshart 4. Amstelveen als herkenbaar onderdeel van de MRA 5. Zorgen voor uitstekende verbindingen 6. Circulaire economie (duurzaamheid) als kans Uiteraard heeft de coronacrisis de nodige impact op de lokale economie. De tijden van onstuimige groei van de regio Amsterdam zijn daarmee plotseling tijdelijk tot stilstand gekomen. Deze nieuwe werkelijkheid betekent echter ook een moment waarop grootschalig wordt nagedacht over andere manieren van bedrijfsvoering, verdienmodellen en maatschappelijke waarden. Duurzaamheid biedt kansen voor de economische ontwikkeling en het economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=d6b2ee47-6a9e-48c8-86da-d3922612fde7