Bijlage E - Totaaldocument informatie uit begrotingsdoorlichting behorend bij collegebrief 1 juni 2021

Taakveld 6.4 Begeleide participatie 1. Doelstelling Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet primair gericht zijn op doorstromen naar arbeid:  beschut werken;  bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen. De Wsw en het beschut werk zijn instrumenten die het inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk maken om in een beschutte werkomgeving deel te nemen aan het arbeidsproces. Idealiter zou vanuit het beschut werk, hoe moeilijk dit ook is, een stap gezet kunnen worden naar zo regulier mogelijk werk. Wel zal dan vaak van jobcoaching en loonkostensubsidie gebruik worden gemaakt. De Wet sociale werkvoorziening (WSW) heeft tot doel om aangepast werk te bieden aan mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Instromen in de WSW is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2015. De regeling blijft gelden voor de personen die voor die tijd bij de sociale werkvoorziening werkzaam waren. Het instrument Nieuw beschut werk is een taak die voortvloeit uit de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingegaan. Ieder gemeente ontvangt een taakstelling voor het aantal te realiseren beschutte werkplekken. De uitvoering van de Wsw en de uitvoering van het Nieuw beschut werk zijn dus wettelijke taken.

Naar aanleiding van de komst van de Participatiewet en daarmee de geleidelijke afbouw van de Wsw vanwege de hierboven genoemde stop op de instroom, heeft de gemeenteraad besloten de nieuwe taken die voortvloeien uit de Participatiewet bij het toenmalige werkbedrijf te positioneren. Met de komst van deze nieuwe taken heeft de toenmalige AM groep zich omgevormd tot het huidige AM match. Wanneer voortschrijdend inzicht zou leiden tot een besluit dat de gemeente meer zelf moet gaan doen dan is dat voor de uitvoering van de WSW en het beschut werk praktisch niet haalbaar aangezien de gemeente deze medewerkers dan zelf in dienst moet nemen en deze medewerkers hebben in dat geval recht op een transitievergoeding. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven Inkomsten Saldo taakveld 3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Niet van toepassing II. Subsidie Niet van toepassing

0 0 0 0 1.810.600 1.810.600 0 1.810.600

III. Inkopen van goederen en diensten Niet van toepassing IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. (Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Het opnemen van uw gemeenschappelijke regeling in het GR-register zorgt ervoor dat uw gemeenschappelijke regeling als overheidsorganisatie wordt erkend op overheid.nl) Instelling

activiteit

Doelstelling

Bedrag

AM match

Beschut werk

het onder het regime van de

75.000

Participatiewet bieden van een beschutte werkomgeving AM match

WSW

Uitvoering van de Wsw die met

1.735.600

de komst van de Participatiewet is afgesloten voor nieuwe instroom

VI. Opbrengsten Op dit taakveld worden geen opbrengsten verantwoord, maar de gemeente wordt voor deze taak hoofdzakelijk gefinancierd door het rijk. Dit door middel van de integratie-uitkering sociaal domein. Financiering Wsw De sociale werkvoorziening wordt hoofdzakelijk bekostigd door het rijk die per voltijds arbeidsplaats een subsidie verstrekt. Op dit moment bedraagt deze subsidie ruim € 29.000 per voltijdsarbeidsplaats. Dit zogenoemde SE-bedrag (standaard eenheid) wordt vermenigvuldigd met het door het Rijk ingeschatte aantal Wsw’ers per gemeente. Wanneer door extra uitstroom in een bepaald jaar door bijvoorbeeld verhuizing, bereiken AOW-leeftijd of overlijden, de uitstroom hoger is dan verwacht blijft het financiële voordeel bij de gemeente. Wanneer de uitstroom lager ligt dan verwacht heeft de gemeente een financieel nadeel. Financiering beschut werk Om het instrument beschut werk te financieren, heeft de gemeente de beschikking over de volgende structurele middelen: Voor de begeleiding en de inzet van werkvoorzieningen wordt gerekend met een bedrag van € 7.800 per voltijdbaan per jaar. En voor de loonkostensubsidie rekent het Rijk met een bedrag van € 17.000 euro per jaar.

Verder geeft het Rijk nog een paar kleine vergoedingen van € 1.000 voor het zogenoemde lage inkomensvoordeel (dit komt terecht bij de werkgever waar de beschutte werkplek is) gerealiseerd en een plaatsingsbonus van € 3.000. 4. Kwantiteiten en kwaliteiten Beschut werk Beschutte werkplekken Per 31 december 2019: In 2019 zijn 9 beschutte werkplekken gerealiseerd voor de gemeente Amstelveen. WSW De gemeente Amstelveen heeft een taakstelling van het Rijk voor 72,5 standaard eenheden. De realisatie in 2019 betrof 70,9 standaard eenheden. De onderrealisatie werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie was berekend. De lagere bezetting leidt tot een financieel voordeel voor de gemeente in het participatiebudget. Er is namelijk geen terugbetalingsverplichting bij onderbezetting

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens In het landelijke beeld presteert AM match goed ten opzichte van de andere leerwerkorganisaties. Zo bleek uit de benchmark van Cedris dat het gemiddelde tekort in de branche (90 bedrijven) in 2018 € 2.300 per fte was, terwijl AM match een overschot had van € 685. Daarmee hoorde AM match tot de top 10 (9e) financieel best presterende bedrijven in Nederland. Daarnaast blijkt uit dezelfde branchevergelijking dat het aantal plaatsingen van Participatiewet-kandidaten bij bedrijven aanzienlijk hoger is dan gemiddeld in Nederland (71% bij AM match tegenover 35% in de branche). Bron: AM match Programmaverantwoording 2019

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 1. Doelstelling Inwoners met een arbeidsbeperking aan betaald werk helpen. Daarbij zijn er regelingen afgesproken over garantiebanen, loonkostensubsidie en re-integratieondersteuning. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

873.600 0 84.500 0 788.300 1.746.400

Inkomsten Saldo taakveld

69.000 1.677.400

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

beleidsadviseur (0,46 vte)

Beleidsadvisering ten behoeve van de uitvoering van de re-integratie. Kwaliteitscontrole op rechtmatige uitvoering re-integratie. Coördinatie van de klantmanagers op het gebied van re-integratie. Regievoering op de re-integratie, voorbereiden van de klanten op re-integratie, uitvoeren re-integratie op het gebied van Coördinatie op de navolging van de SROI-verplichting na aanbestedingstrajecten. Het naar werk of scholing begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Administratieve ondersteuning Werkplein.

Kwaliteitsadviseur (0,21 vte) Senior klantmanager (0,21 vte) Klantmanager (3,47 vte)

coördinator social return (0,42 vte) Werkmakelaar (4,77 vte) Gastvrouw / administratief medewerker (0,47 vte) II. Subsidie Niet van toepassing III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Taal en Bewustwording Directe bemiddeling Werk boven Uitkering Zelfstandigen ondersteuning

Doel van inkoop Taalverbetering ten behoeve van werk Ondersteuning bij het vinden van werk Instroom in de PW voorkomen door het bieden van werk Ondersteuning en beoordeling van aanvragen van zelfstandigen

Medische advisering

Medische adviezen voor klanten om re-integratiemogelijkheden te bepalen

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Instelling

activiteit

AM match

Arbeidstoeleiding van kandidaten Inclusieve arbeidsmarkt. € 105.978 met een verminderde verdienca- 40% van de door de gepaciteit naar zo regulier mogelijk meente aangeleverde kandiwerk. daten wordt geplaatst in zo regulier mogelijk werk. Het plaatsen en begeleiden van Inclusieve arbeidsmarkt. € 89.505 gedetacheerden bij AM werk reintegratie (interne kandidaten = werkplek binnen concern AM match)

AM match

Doelstelling

Bedrag

AM match

Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers (dus extern geplaatst)

Inclusieve arbeidsmarkt.

€ 221.840

AM match

Beschut werk realiseren.

€ 158.808

Enkele aanbieders van Jobcoaching.

Jobcoaching

Diverse werkgevers

Tijdelijke loonkostensubsidie

Diverse onderwijs- en/of opleidingsinstellingen

Scholing

Arbeidsdeelname voor de categorie die alleen in een beschutte omgeving kan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Ondersteuning op de werkvloer en rol bij begeleiding naar nieuwe opdracht. Subsidie voor scholing en tijdelijke begeleiding Vergroten van arbeidskansen

€ 64.000

€ 37.500 € 112.000

VI. Opbrengsten Van instelling Omliggende gemeenten

Voor welke activiteit Bijdrage in de kosten die Amstelveen regionaal maakt voor het WSP (werkplein)

Bedrag € 8.000

Ministerie SZW

Betreft een ESF subsidie

€ 61.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten AM match Jaarlijks geeft de gemeente aan AM match door hoeveel kandidaten zij verwacht aan te melden in het komende jaar voor de training die specifiek bedoeld is voor de arbeidstoeleiding van de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt ingeschat wat een realistisch aantal kandidaten is voor het nieuw beschut werk. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van de Participatiewet doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die worden begeleid door AM match.

Arbeidstoeleiding van kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit naar zo regulier mogelijk werk: 34 kandidaten. Het plaatsen en begeleiden van gedetacheerden bij AM werk re-integratie: 17 kandidaten Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers: 47 kandidaten Bron: Primaire begroting AM match 2021

In 2019 zijn 20 Amstelveners met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML gestart met de training die moet leiden tot arbeidstoeleiding en zijn 10 kandidaten geplaatst in een baan. In 2020 was sprake van 22 starters voor de training en zijn 3 kandidaten geplaatst in een baan. Werk boven uitkering: in totaal zijn er 119 mensen aangemeld. Resultaat van de aanmelding Werk Participatiewetuitkering Werkweigering Wet poortwachter In bemiddeling

aantallen 57 36 15 9 2

Bemiddeling naar werk: in totaal zijn 32 klanten aangemeld in 2020. (cijfers van januari 2021) De meeste van deze klanten hebben ook gebruik gemaakt van de taal en bewustwording in 2019 In 2020 zijn 38 kandidaten aangemeld voor het product taal en bewustwording. Van deze kandidaten hebben 12 hebben het maximaal haalbare bereikt qua taalniveau en werk en zijn derhalve uitgestroomd. 17 nog actief en 2 beëindigd 5 on hold 1 in bemiddeling en 1 in stage. Vanuit het Werkplein zijn de volgende uitstroomcijfers gerealiseerd: September 2020 t/m maart 2021: 74 fulltime en 31 parttime. 5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens De lange termijn trend van het Amstelveense re-integratie beleid wordt het beste weergegeven door het feit dat de gemeente Amstelveen 30% overhoudt op het bijstandsbudget. Hiermee scoort de gemeente Amstelveen landelijk een gedeelde tweede plaats. Over Gemeenten die in staat zijn gebleken om minder aan bijstandsuitkeringen uit te geven dan het aan hen verstrekte budget, hebben volgens de toenmalige staatssecretaris Van Ark laten zien binnen de wettelijke randvoorwaarden effectiever te zijn in het verhogen van de uitstroom of beperken van de instroom dan de gemiddelde gemeente in Nederland’.

Op basis van de Benchmark van Divosa kan het volgende geconstateerd worden: Het bijstandsvolume ligt dichtbij het volume van alle organisatie waarmee Amstelveen vergeleken wordt en zeer nabij het percentage van de vergelijkingsgroep van dezelfde grootte. Indexcijfers Amstelveen 104,4 en voor de vergelijkingsgroep dezelfde grootte: 104. Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand. Het instroompercentage in de bijstand lag het afgelopen jaar zeer in de buurt van de twee vergelijkingsgroepen. Het lag iets hoger en op dit moment is de instroom iets lager. Gemiddeld over een periode van een jaar ligt het instroompercentage iets hoger voor Amstelveen: 3,1% en voor de alle organisaties 2,6% en de eigen grootteklasse 2,5%. Bij het uitstroompercentage scoort de gemeente Amstelveen net iets beter dan de twee vergelijkingsgroepen. Amstelveen 2,4% en de vergelijkingsgroepen 2,3% (alle organisaties) en 2,2 (eigen grootteklasse)

Belangrijker nog is dat in Amstelveen bij 46% van de redenen van beëindiging uitkering sprake is van uitstroom naar werk. Bij beide vergelijkingsgroepen is dat 35%. Ook voor de reden beëindiging vanwege onderwijs scoort Amstelveen hoger dan de vergelijkingsgroepen. Ten aanzien van de re-integratie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking scoort de gemeente Amstelveen lager hetgeen o.a. blijkt uit het aantal beschutte werkplekken en de inzet van loonkostensubsidie.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (wmo) 1. Doelstelling Met (collectieve of individuele) maatwerkvoorzieningen (via indicatie) die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd maken we zover mogelijk deelname aan de samenleving mogelijk. Dit doen wij binnen taakveld 6.6. maatwerkvoorzieningen door het verstrekken van woonvoorzieningen (trapliften, drempelhulpen etc..) vervoersvoorzieningen (Wmo-vervoer, scootmobielen etc.), rolstoelen en gehandicaptenparkeerkaarten. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

760.200 0 84.000 0 1.877.200 2.721.400

Inkomsten Saldo taakveld

59.600 2.661.800

3. Wat wordt daar voor gedaan? Na een melding bij het Amstelveenloket wordt een inwoner met een hulpvraag op het gebied van de Wmo verwezen naar het team Wmo. Daar wordt (integraal) naar de hulpvraag van de inwoner gekeken en wordt waar noodzakelijk maatwerkvoorzieningen ingezet. Dit betreffen voorzieningen op het gebied wonen, vervoer en rolstoelen. I. Ambtelijke capaciteit Vte (9,65 vte)

Vte

Toelichting op werkzaamheden

beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen

0,92

floormanager

0,14

kwaliteitsadviseur

0,36

indicatieadviseur

3,23

consulent WMO-voorzieningen

0,57

projectondersteuner

0,67

Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota’s en brieven op en ondersteunt de wethouder. Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling. Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn. Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen. Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen. Ondersteunt bij diverse projecten

senior administratief medewerker WMO

0,40

administratief medewerker

0,44

administratief medewerker

0,67

senior consulent urgente woonzaken

0,89

Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken. Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden. Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden. Handelt aanvragen voor woonurgentie af

consulent urgente woonzaken

0,42

Handelt aanvragen voor woonurgentie af

bouwkundig adviseur

0,94

Adviseert de consulent Wmo over bouwkundige aanpassingen bij noodzakelijke woningaanpassingen op het gebied van de Wmo.

II. Subsidie Niet van toepassing III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Extern advies (84.000 euro)

Doel van inkoop Medisch extern advies voor Wmo-voorzieningen en gehandicaptenparkeerkaart.

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing. V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Hieronder vallen onderstaande kosten voor in totaal 1,9 miljoen euro. Aard van de goederen en diensten Woningaanpassingen

Hulpmiddelen

Trapliften

Doel van inkoop Doel is het huis van een inwoner met een beperking voor dagelijks gebruik bereikbaar, toegankelijk, doorgankelijk en bruikbaar te maken. Denk hierbij aan grote woningaanpassingen (zoals badkamer weer bruikbaar maken) of kleine woningaanpassingen zoals wandbeugels etc.. Dit betreft de inkoop van onder andere scootmobielen en rolstoelen en heeft als doel dat de inwoners kan deelnemen aan het leven van alledag, alles binnen de directe woon- en leefomgeving. Het betreft hier de inkoop van scootmobielen en/of rolstoelen maar ook niet nagelvaste woonvoorzieningen als douchestoelen. Dit betreft een aparte inkoop van trapliften

VI. Opbrengsten Van instelling

Voor welke activiteit

Bedrag

Aanvragers gehandicaptenparkeerkaart Diverse ondernemers

Kosten voor (her)keuring en afgifte gehandicaptenparkeerkaart Terugkoop van hulpmiddelen wmo

32.000 euro 27.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten Niet van toepassing 5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek gedaan. In 2020 over het jaar 2019 is geen ervaringsonderzoek gedaan vanwege Corona.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1. Doelstelling Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning waar inwoners dat nodig hebben. De gemeente heeft als uitgangspunt dat inwoners zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Er wordt thuis ondersteuning geboden door het bieden van maatwerkdienstverlening aan individuele 18+ inwoners met een beperking (fysiek/psychisch. Onder sociale uitkering in natura vallen onder andere de hulp bij het huishouden, individueel/groepsbegeleiding, respijtzorg en complexe problematiek (jongeren LVB 18-23 jaar). 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

1.412.600 0 49.200 0 9.663.000 11.124.800

Inkomsten

578.800

Saldo taakveld

10.546.000

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Functie

Vte

Toelichting op werkzaamheden

senior consulent schuldhulpverle- 0,81 Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van ning financiële schulden + senior taken. consulent schuldhulpverlening 10,2 Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van financiële schulden beleidsadviseur sociale voorzie- 0,37 Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, ningen en werk en inkomen nota’s en brieven op en ondersteunt de wethouder. floormanager 0,07 Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling. kwaliteitsadviseur 0,36 Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn. administratief medewerker indicatieadviseur senior administratief medewerker WMO administratief medewerker

1,46 Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden. 4,38 Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen. 0,20 Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken. 0,44 Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.

II. Subsidie Niet van toepassing. III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Externe expertise (50.000 euro)

Doel van inkoop Klanttevredenheidsonderzoek

IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing. V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Aard van de goederen en diensten Hulp bij het huishouden (5,5 mln. euro)

Individuele-/groepsbegeleiding (4,1 mln. euro)

Doel van inkoop Inwoners die niet zelfstandig of met behulp van het sociaal netwerk een huishouden kunnen voeren, kunnen aanspraak maken op de voorziening ‘hulp bij huishouden’. Hierbij kan worden gedacht aan het schoonmaken van de woning en boodschappen doen. Hoe vaak en hoeveel uur er wordt toegekend hangt af van verschillende factoren zoals: de grootte van de woning, wat de inwoner zelf nog kan en of anderen uit de omgeving kunnen helpen. Van het bedrag van 5,5 mln. euro heeft 5,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,2 mln. euro op PGB. De individuele begeleiding wordt aangeboden door verschillende gecontracteerde zorgaanbieders. Deze begeleiding kan worden geboden aan inwoners die extra ondersteuning nodig hebben om dagelijkse zaken te regelen zoals de administratie, structureren van een dagindeling of het leggen van sociale contacten. Bij andere inwoners is een groepsgewijze aanpak passender. Er wordt dan in groepen aan inwoners praktische vaardigheden geleerd die gericht zijn op het stimuleren en behouden van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

Externe expertise (50.000 euro)

Van het bedrag van 4,1 mln. euro heeft 3,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,8 mln. euro op PGB. Toezicht wmo via GGD (wettelijk vereist)

VI. Opbrengsten Het CAK legt en int de eigenbijdrage op en draagt deze af aan de gemeenten. In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst van 0,55 miljoen euro. M.i.v. 2019 is het abonnementstarief ingevoerd wat neerkomt op een vaste eigenbijdrage niet inkomensafhankelijk meer. Dit geeft de gemeente 1,0 miljoen aan inkomstenderving, welke reeds is opgevangen binnen het CUP 2018/2022 4. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Niet van toepassing 5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Niet van toepassing

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 181. Doelstelling Maatwerkdienstverlening aan individuele 18- cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die al dan niet bij ouders, al dan niet zelfstandig (bijvoorbeeld in een instelling) wonen en die ondersteuning behoeven. In beperkte mate ook aan jeugdigen tussen 18 en 23 jaar oud (zgn. verlengde jeugdzorg). 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

417.700 0 14.931.000 121.900 0 15.470.600

Inkomsten Saldo taakveld

0 15.470.600

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

Senior-beleidsmedewerkers (1,33 vte) en medior-beleidsmedewerker (0,48 vte)*

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen; - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad; - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag; - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid; - afhandeling correspondentie/informatievragen; - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud; - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen; - liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen; - organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij;

- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar); - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen; - wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: verwijsindex risicojongeren, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis); - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht; - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente); - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz.

college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting); - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.; - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad; - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille; - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze; - crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie; - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv.

huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging); - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad; - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge);

Gezinscoaches (1,85 vte vte)

Jeugdhulpverleners (0,54 vte)

- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.); - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles); - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering; - vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures. Gezinnen langdurig bijstaan bij transgeneratieve problematiek en daarmee diverse andere inzet en kosten voorkomen. 95% van de taken van jeugdhulpverlening betreft voorlichting, preventie, ondersteuning om te komen tot passende hulp en hiernaar verwijzen. 5% van de taken behoren tot dit taakveld, het betreft de individuele eigen trajecten en het bieden van hulp. De 95% van deze taken en vte behoren tot taakveld 6.2 wijkteams.

* in de praktijk is er wat meer beleidsinzet op het onderwerp, omdat er geschoven is en de gegevens waarop deze presentatie gebaseerd zijn een momentopname uit het verleden zijn en omdat ook andere inzet (bijv. op ‘volksgezondheid’ of ‘wijkteams’) ook gericht kan zijn op jeugdhulp/maatwerkdienstverlening 18-.

II. Subsidie Niet van toepassing III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Diverse vormen van specialistische jeugdhulp:  begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp, ook op het speciaal onderwijs (SJSO);  jeugd-GGZ;  jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;  vervoer (18-);  PGB Jeugd;  persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;  jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).



  

(10,6 mln. euro) Sociale uitkering in natura - landelijke & buitenregionale inkoop, lokale inkoop, jeugd en opvoedhulp, regionale inkoop GGZ, regionale inkoop verstandelijke beperking en eigen kracht centrale) (3,1 mln. euro) specialistische Jeugdhulp (1,2 mln. euro) PGB jeugdhulp (15.000 euro) Stichting Het Familie Centrum 'Kinderen uit de knel'

Doel van inkoop Hulp aan jeugdigen en hun gezinnen zodat jeugdigen zich goed kunt ontwikkelen, veilig zijn, zich kunnen ontplooien, gezond kunnen opgroeien, met als doel zelfstandigheid.

IV. Inkomensoverdracht Aard van de overdracht Bijdrage aan regionale samenwerking (14 gemeenten in Amsterdam-Amstelland & ZaanstreekWaterland) (121.900 euro)

Doel van inkoop Regionaal contractbeheer, inkoopadviseurs, etc. t.a.v. jeugdhulp inkoop/contracten. Met de aanpassing van de inkoop in A’dam en omliggende gemeenten, waarbij Amstelveen en Aalsmeer hun eigen weg gaan, zal sprake zijn van enige verschuiving (minder regionaal, meer lokaal) naar verwachting.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV. Niet van toepassing VI. Opbrengsten Van instelling N.v.t.

Voor welke activiteit

Bedrag

4. Kwantiteiten en kwaliteiten Opbouw budget specialistische jeugdhulp: 6.2 Wijkteams - J&S wijkteams (preventieve jeugdzorg) - Preventief (exclusief JGZ, 3%) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdhulp) - Segment B (10%) - Segment C (60%) - PBG, dyslexie, SJSO (7%) - Overige landelijk, lokaal (10%) 6.82 Ge-escaleerde zorg 18- (Jeugdhulp) - Gecertificeerde instellingen (regie, excl. jeugdhulp, 10%) Kengetallen begroting 20212 Omschrijving 2016 2017 2018 Inwoners 0 t/m 3 4.150 4.163 4.074 jaar Inwoners 4 t/m 13.977 14.250 14.471 17 jaar Klanten 2.083 1959 * jeugdhulp Indicaties 4.096 4.045 3.840 jeugdhulp * Daling in 2018 is administratief vanwege overgang naar nieuw stelsel.  

2019 3.958 14.744 2.150 3.596

Jeugdigen: aantal cliënten in 2018 en 2019 groeit met ongeveer 4,5% per jaar. Het aantal cliënten in 2020 groeit met minimaal 3%. Gezinnen: in 15% gezinnen is sprake van meer dan 1 kind met hulp .

Verwijzers: % kosten per verwijsgroep (segment B en C) 2019, 2020 De gemeente betaalt alle jeugdhulpkosten vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid. De gemeente verwijst zelf ongeveer 50% van de financiële waarde. Andere verwijzers zoals huisartsen,

2

Aantallen kinderen en indicaties zijn afhankelijk van o.a. bron, peildatum en definitie. Er kunnen daardoor verschillen zitten tussen de aantallen die op verschillende plekken gerapporteerd worden.

jeugdartsen en de jeugdbescherming verwijzen de andere helft van de financiële waarde. De invloed op de verwijzingen vanuit externe verwijzers is beperkt. Wel is er (nauwe) samenwerking met alle verwijzers en lopen er pilots voor extra grip, zicht en kwaliteit voor alle verwijzers en vindplekken (zoals het (speciaal) onderwijs en de kinderopvang). Leeftijdsverdeling jeugdigen: • Halverwege/einde basisschool start de groei. • Aantal 18+ groeit (6% in 2019, 9% in 2020).

Segment B • +/- 100 aanbieders • 6 aanbieders hebben >25 cliënten Segment C • 30 aanbieders • Top 7 (qua omvang aantallen en kosten) = >75% totaalbudget C aanbieders: Spirit/Bascule (Levvel v.a. medio 2020), MOC Kabouterhuis, OTT, Altra, Kenter, Familysupporters Cliëntervaring - Per casus segment C (zwaardere hulp): er is contact tussen aanbieder, verwijzer en gezin na afronding. Dit is een kwalitatieve evaluatie. - De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de clienttevredenheidsmeting van de specialistische jeugdhulp. Dit wordt op verschillende manieren gerapporteerd per aanbieder per gemeente/regio. Keuze komende periode: evaluatie: regionaal of lokaal doorontwikkelen. - Formele klachten gemeente over jeugdhulpverleners / aanbieders: bijna niet. Dit wordt ook gerapporteerd via de klachtenrapportage.

Resultaten Circa 80-90% van de jeugdhulptrajecten wordt succesvol afgerond. De mate van succes hangt onder meer af van de zwaarte van de trajecten (80% bij de zwaardere trajecten, rond de 90% bij de lichtere trajecten). Dit is in lijn met landelijke percentages. Deze informatie wordt kwantitatief verzamelt via het landelijk berichtenverkeer (administratief contact tussen verwijzers en aanbieders). Redenen voor het niet succesvol afronden kunnen bijvoorbeeld een verhuizing of het eenzijdig of tweezijdig vanuit cliënt of aanbieder beëindigen van de samenwerking. Als de hulp niet succesvol was kijkt de verwijzer met het gezin naar wat er wel nodig is. Check berichtenverkeer In 2019 is er een onderzoek geweest of het verzoek van aanbieders tot betaling van de laatste 30% van een traject rechtmatig is. De aanbieder heeft met een “einde zorg bericht (JW307) aangeven dat het traject Perspectief of Intensief naar ieders tevredenheid afgerond is. Doelgroep was: alle in 2019 afgesloten trajecten Perspectief of Intensief met verwijzer Jeugdhulpverlener of Huisarts/specialist.

Aanbieders geven in 5% onterecht aan dat een traject naar tevredenheid van zowel jeugdige/ouders als aanbieder (code 31) is afgesloten en dus recht te hebben op de laatste 30% van de betreffende SPIC. De onterechte declaraties zijn teruggevorderd. Het ging om € 13.000. Eind 2020 is een vergelijkbaar onderzoek uitgezet in het kader van rechtmatigheid. Hiernaast wordt begin 2021 een tevredenheidsonderzoek naar onze dienstverlening bij de toegang tot jeugdhulp uitgevoerd. De respons op een digitale verzending was erg laag, we versturen nog een vragenlijst per post. 6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Zie resultaten onderzoek Significant naar de achtergronden van de populatie en kostenstijging in de gemeente: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/8fa1badc-ae88-4005-93dfb3753e31bff1.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1. Doelstelling Mogelijk maken van opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Voorkomen dan wel beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgen voor de juiste hulp en ondersteuning in situaties van geweld en mishandeling in huiselijke kring. 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

39.400 0 108.800 0 128.300 276.500

Inkomsten

109.400

Saldo taakveld

167.100

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

Beleidsmedewerker (0,34 vte)

Zie bij * onderaan

Medewerker subsidie / administratie (0,12 Zie bij * onderaan vte) II. Subsidie Niet van toepassing. Uit het taakveld worden geen subsidies verleend in financiële zin. Subsidies uit andere taakvelden dragen wel bij aan voorkoming van huiselijk geweld e.d. en via zulke subsidies wordt bijv. ook opdracht gegeven om meldcodes rond zorgen en geweld bij gezinnen te gebruiken. III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Doel van inkoop Bijdrage aan gemeente Amsterdam voor In regioverband via een gemeenschappelijke regeling ‘Veilig Thuis’(108.800 euro) (de GR GGD) uitvoering geven aan de wettelijke taken t.a.v. voorkomen en beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling alsook bijdragen aan de werkzaamheden van het centrum voor sexueel geweld. Veilig Thuis fungeert als meldpunt, onderzoeks- en adviesbureau en verwijzer. Het heeft een wettelijke taak t.a.v. deze functies en de werkzaamheden vinden hun basis in de WMO en de Jeugdwet. De omzet van de GR GGD is zo’n 12 mio €/jaar. IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Aard van de goederen en diensten Doel van inkoop Inloopvoorziening GGZ (128.300 euro) De inloopvoorziening GGZ is een algemene voorziening voor inwoners van de gemeente Amstelveen. Iedereen kan zonder afspraak op de inloop verschijnen om een praatje te maken of mee te doen met een activiteit. VI. Opbrengsten Van instelling Gemeente Amsterdam

Gemeente Diemen, OuderAmstel en Uithoorn

Voor welke activiteit Bijdrage voor inzet huiselijk geweld en kindermishandeling, die Amsterdam tot en met 2021 vanuit de zgn. rijksuitkering DuVo aan de regiogemeenten overmaakt. Bijdrage voor de inzet van het regiosecretariaat.

Bedrag 100.000 euro

8.500 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten Niet van toepassing 5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Zie file:///C:/Users/g1924/Downloads/4.2%20Jaarverslag%20VT%202019%20(concept).pdf, https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/56e03dae-4424-4334-9702-90a7bf28258e en https://www.020veiligthuis.nl/publicaties/inspectierapport-kwaliteit-veilig-thuis-amsterdam-amstelland/. Het college informeert de raad halfjaarlijks over kwantitatieve ontwikkelingen en jaarlijks over de financiën (jaarverslag/begroting). Zie de stukken die de raad daaromtrent ontvangt (IBABS).

*Omschrijving ambtelijke inzet: Bijlage: OVERKOEPELENDE TAAKOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS SUBSIDIEBUREAU (medewerkers ontwikkeling en medewerkers bedrijfsuitvoering in team Samenleving/J&S) t.b.v. de begrotingsdoorlichting: Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen): - dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid - afhandeling correspondentie/informatievragen - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv.

rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen - liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen - organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij - afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar) - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen - wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl.

Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang) - het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling) - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan) - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv.

een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.) - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille - rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel

- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze - crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging) - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk) - officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.) - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles) - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v.

advisering - vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau): - verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid - informeren van bewoners en instellingen, actief en passief - mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering - afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 181. Doelstelling Maatwerk bieden voor jongeren die zorg nodig hebben vanuit een onhoudbare situatie door veiligheid, jeugdreclassering en opvang (Gecertificeerde Instellingen). 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

0 0 0 0 1.365.400 1.365.400

Inkomsten

0

Saldo taakveld

1.365.400

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Niet van toepassing II. Subsidie Niet van toepassing III. Inkopen van goederen en diensten Niet van toepassing IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV. Aard van de goederen en diensten Kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling (1,365 mln. euro)

Doel van inkoop Maatregelen gericht op het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-. Het kan gaan om drang en dwang trajecten. Bij de laatste categorie is sprake van een rechterlijke maatregel, bij de eerste is de intentie zo’n maatregel te voorkomen. Zgn. gecertificeerde instellingen (GI’s) voeren de trajecten uit. Dit zijn door de wetgever aangewezen instellingen voor zulke trajecten.

VI. Opbrengsten Van instelling N.v.t.

Voor welke activiteit

4. Kwantiteiten en kwaliteiten Het gaat om inzet in ongeveer 120 gezinnen in A’veen.

Bedrag

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens - Uit een landelijke benchmark is gebleken dat de kosten van de GI’s in onze regio niet negatief afwijken. - in de eerste helft van het vorige decennium is de klanttevredenheid hard gestegen. In 2018 was de klanttevredenheid bij BRA – de grootste GI – gem. het cijfer 7,5 (NB: veel gezinnen zijn niet vrijwillig bij JBRA terecht gekomen).

Taakveld 7.1 Volksgezondheid 1. Doelstelling Met dit taakveld geven we uitvoering aan onze wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid. Dit heeft tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Het gaat daarbij met name om collectieve preventie, die gericht is op de gehele bevolking (universele preventie), preventie die gericht is op specifieke (risico)groepen (selectieve preventie) en vroeg signalering. Dit is een wettelijke verplichting en deze wordt voor het grootste deel uitgevoerd vanuit een Gemeenschappelijke Regeling GR OGZ Amstelland, waarmee gezamenlijk met de regio gemeenten de inzet van de GGD Amsterdam-Amstelland wordt bekostigd. De taken die de GGD uitvoert vloeien voor het grootste deel voort uit de Wet Publieke gezondheid, en voor een kleiner deel uit andere wetten, zoals de Wet kinderopvang (inspectie kinderopvang),de Wet maatschappelijke ondersteuning (vangnet en advies buiten kantoortijden voor personen in crisissituatie), de Jeugdwet (klein deel van de taken van JGZ) en de Wet op de lijkbezorging (lijkschouwing). Een deel van kosten van de GR OGZ Amstelland (inzet GGD), worden daarom op andere taakvelden doorbelast en zijn niet opgenomen in de onderstaande kosten GR. 2.

Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten (GR) Totaal uitgaven Inkomsten Saldo taakveld

118.200 0 16.100 0 3.243.600 3.377.900 0 -3.377.900

3. Wat wordt daar voor gedaan?  





    

Het maken van gezondheidsbeleid en het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen (ambtelijk) Creëren van samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (ambtelijk i.s.m. GGD en andere partijen) Uitvoering jeugdgezondheidszorg: o.a. volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, perinatalescreening, vaccinaties, voorlichting, advies begeleiding (GGD) Uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding: o.a. algemene preventieve maatregelen op dit gebied, het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing, voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A (zoals nu recent Covid) (GGD) Gezondheidsmonitor: elke vier jaar middels vragenlijst onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking. (GGD) Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, (GGD i.s.m.

ambtelijke organisatie en andere veldpartijen) Medisch milieukundige zorg (GGD) Technische hygiënezorg: Hygiëne preventie en inspectie: voorlichting aan instellingen over hygiene en outbreakmanagement en inspectie taken bij kinderopvang (GGD) psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (GGD)

I. Ambtelijke capaciteit Vte

Toelichting op werkzaamheden

0,1 vte beleidsmedewerker strategisch ad- Strategische advisering op dit taakveld, zie * onderviseur aan het format in de bijlage. Deze inzet is ook gericht op gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2 alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening). 0,22 vte regiosecretaris Secretaris van de hele regio voor de GR OGZ Amstelland. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt. De secretaris zorg voor de verbinding tussen bestuur van de GR en de ambtelijke organisatie en bijv. ook voor het voldoen aan de wettelijke kaders die gelden voor een GR. Secretariële ondersteuning

0,66 vte senior beleidsmedewerker

0,12 vte medewerker subsidies / administratie

Algemene secretariële ondersteuning (paar uur per week) en ondersteunende taken t.b.v. de GR OGZ, zoals vergaderingen organiseren, notuleren etc. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt. Beleidsmedewerker gezondheid/ zorg en beleidsmedewerker jeugd, zie *. Zowel gericht op aansturing / coördinatie inzet van de GGD als meer algemeen op het gebied van (preventieve) gezondheid (o.a. opstellen gezondheidsbeleid) en samenwerking tussen preventie en zorg. Deze inzet heeft ook betrekking op 6.1 gezond in Amstelveen, en 6.2. preventie jeugd alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening). Deze inzet is gericht op de subsidiëring van gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2, zie ** in de bijlage.

II. Subsidie Niet van toepassing III. Inkopen van goederen en diensten Aard van de goederen en diensten Deze middelen behoren toe aan taakveld 6.1. Gezond in Amstelveen. In 2021 wordt een voorstel gedaan voor budget overheveling. IV. Overige kosten

Doel van inkoop Geen doel bij 7.1. Deze middelen horen nu bij 6.1 en hebben als doel gerichte gezondheidspreventie (voormalige GIDS middelen).

Overige kosten Gemeentelijke bijdragen aan de GR OGZ Amstelland

Doel van besteding Gezamenlijk met de andere regio gemeenten een GGD in stand houden en de GGD hun taken zoals deze voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid laten uitvoeren. De totale kosten van de GR worden naar rato van aantal inwoners onder de gemeenten in de GR verdeeld.

V. Opbrengsten Niet van toepassing. De andere regio gemeenten betalen mee aan de inzet van de regiosecretaris en de ondersteuning daarbij. Die inkomsten worden elders geboekt. 4. Kwantiteiten en kwaliteiten Niet meer gevraagd (verandering uitvraag na eerste bespreking in college). 5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Resultaten benchmark onderzoek In het benchmark onderzoek van de GGD GHOR van 2019 wordt het bedrag van 67 euro per inwoner genoemd als inwoner bijdrage van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam is daarmee de duurste GGD/inwoner in NL. Echter de vergelijking gaat mank omdat GGD’s verschillende product portefeuilles hebben en omdat de GGD A’dam een ambtelijke afdeling van de gemeentelijke organisatie van A’dam zelf is. Daarbij hebben ze de totale kosten van de GGD Amsterdam genomen gedeeld door het totale aantal inwoners van Amsterdam en Amstelland samen. De kosten per inwoner in Amstelveen zijn bijna de helft. Vanuit de A’land gemeenten is de bijdrage/inwoner/jaar minder dan € 35. Dat nuanceert het beeld. Voor de volledige benchmark, zie: https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=78038&m=1607067766&action=file.download. Dit is geen gek bedrag gezien het feit dat de GGD in Amstelveen het volledige pakket taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg uitvoert, en deels nog extra taken. Ze voeren in Amstelveen ook de Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 uit.

En juist dat is een grote kostenpost. Niet alle GGD-en doen dat; het kan ook elders worden ingekocht. Dat maakt het vergelijken van de bedragen per inwoner tussen GGD-en lastiger. De GGD Amsterdam doet veel meer extra werkzaamheden in Amsterdam (in vergelijking met Amstelland) en heeft op veel gebieden expertise opgebouwd, mede in samenwerking met de universiteiten en landelijke instellingen. Onze GGD heeft daardoor veel meer kennis in huis dan de gemiddelde GGD. Als regio gemeenten, betalen we daar slechts heel beperkt aan mee, terwijl we er wel baat bij hebben dat we bij een GGD horen die zoveel kennis in huis heeft. Resultaten Klanttevredenheid De GGD levert veel verschillende typen diensten, waarvan de klanten zeer verschillend zijn. Voor een aantal producten zien zij de gemeente zelf als de klant. Een algemeen klanttevredenheidsrapport heeft de GGD niet. Voor deze doorlichting zoomen we in op de grootste kostenpost binnen deze GR: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). DE JGZ houdt om de paar jaar een klanttevredenheid onderzoek. Hun laatste klanttevredenheidsonderzoek is gedaan eind 2017. In deze periode werkt JGZ aan een nieuw tevredenheidsonderzoek. In het onderzoek uit 2017 is onder ouders van bezoekers van de JGZ 0-4 (consultatiebureau’s) in Amstelland uitgevoerd. Resultaten zijn apart opgenomen voor de verschillende JGZ locaties in Amstelland.

Een maand lang werd aan alle ouders die bij de locaties kwamen, gevraagd of zij in de wachtkamer mee wilden werken aan het onderzoek middels invullen van een vragenlijstje op een IPad. Voor de twee locaties in Amstelveen zijn de resultaten als volgt samen te vatten:

Respons Gem. rapportcijfer: consult voldeed aan de verwachting

Kamillelaan N=149, 13% 7,8

Bourgondischelaan N=80, 11% 7,7

Gem. rapportcijfer: mogelijkheden om vragen te stellen tijdens consult Niet langer dan 10 minuten gewacht voor afspraak

8,0

7,9

91%

83%

Bij gewenste veranderingen werden de opties avondspreekuur (35% bij kamillelaan en 25% bij Bourgondischelaan) en zaterdag spreekuur (resp. 40% en 43%) aangevinkt.

Bijlage: Toelichting werkzaamheden beleidsmedewerkers en medewerkers subsidiebureau: * Medewerker ontwikkeling (beleidsmedewerkers en strategen, niet alle taken zijn op elke medewerker of in elk taakveld evenveel van toepassing en tegelijk kunnen ze in elk taakveld wel voorkomen): - dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid - afhandeling correspondentie/informatievragen - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv.

rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen - liaison zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen - organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij - afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar) - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen - wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl.

Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang) - het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling) - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan) - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv.

een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.) - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille - rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze - crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie

- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging) - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk) - officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.) - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles) - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v.

advisering - vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures ** Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau): - verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid - informeren van bewoners en instellingen, actief en passief - mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering - afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 1. Doelstelling De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. (zie hiervoor taakveld 4.3). Dit taakveld bevat alleen het in stand houden van de basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel. De gemeente verstrekt een exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel. Gelet op het leerlingenaantal valt de school onder de opheffingsnorm. Door het verstrekken van een subsidie wordt het voorzieningenniveau in Nes aan de Amstel op peil te houden. De gemeente benoemt leden van de RvT en informeert over de jaarstukken. 2. Budget 2021 in euro

Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven

0 125.100 0 0 0 125.100

Inkomsten

0

Saldo taakveld

125.100

3. Wat wordt daar voor gedaan? I. Ambtelijke capaciteit Niet van toepassing II. Subsidie Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Amstelwijs

Exploitatiebijdrage aan openbare Basisonderwijs beschikbaar basisschool in Nes aan de Amstel houden in Nes die onder de opheffingsnorm valt

III. Inkopen van goederen en diensten Niet van toepassing IV. Inkomensoverdracht Niet van toepassing V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V. Niet van toepassing VI. Opbrengsten Niet van toepassing

Doelstelling

Bedrag 125

5. Kwantiteiten en kwaliteiten Niet van toepassing 6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens Niet van toepassing

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 1. Doelstelling Het voorzien in passende huisvesting en de eerste inrichting voor het onderwijs door bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Deze taak vloeit voort uit: wettelijke zorgplicht voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs verordening onderwijshuisvesting 2016 2. Budget 2021 in euro Uitgaven: - Ambtelijke capaciteit - Subsidie - Inkopen goederen en diensten - Inkomensoverdracht - Overige kosten Totaal uitgaven