Bijlage 1 - Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Uitvoering
24-08 Plan van aanpak doorontwikkelen bibliotheek.
Uitvoering
24-09 Actualiseren cultuuragenda 'De stad als podium'.
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-08
Er is onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van de bibliotheek. In afwachting van een wetswijziging is er nog geen plan van aanpak opgesteld.
Overige toelichting Sport De aankoop van de hockeyvelden van HIC en de uitvoering van het reddingsplan voor de vereniging heeft in 2024 zijn beslag gehad. Daarnaast zijn de voorbereidingen gedaan om Padel op de Escapade in 2025 te realiseren. Onderzoek is afgerond voor een actuele rapportage over de toekomst van zwembad De Meerkamp. De voorbereidingen voor de liquidatie van MHC Amstelveen zijn opgestart, alsmede de wijzigingen die bij Myra nodig zijn om het samengaan te faciliteren. De audit en benchmark AmstelveenSport is in 2024 wederom opgesteld en opgeleverd over 2022 en aan uw raad gepresenteerd.
Jaarstukken 2024
pagina 31 van 236
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2024
Programma
2023 Primitief
4.1 Openbaar basisonderwijs
-133
4.2 Onderwijshuisvesting
Rekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
-144
144
0
-144
144
0
-144
1
-7.085
-8.228
11.172
2.105
-9.067
10.799
2.574
-8.225
842
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-3.383
-4.741
5.809
1.693
-4.116
5.240
1.780
-3.460
656
5.1 Sportbeleid en activering
-4.674
-5.240
7.186
477
-6.710
6.899
439
-6.460
250
-506
-354
4.133
2.035
-2.098
4.251
2.141
-2.110
-12
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
-5.014
-5.325
5.888
405
-5.483
5.871
380
-5.491
-8
5.4 Musea
-1.611
-1.722
1.722
0
-1.722
1.738
0
-1.738
-16
-244
-292
292
0
-292
283
0
-283
9
5.6 Media
-2.511
-2.802
2.891
116
-2.775
2.784
112
-2.672
103
Totaal saldo van baten en lasten
-25.161
-28.849
39.238
6.831 -32.408
38.009
7.426
-30.583
1.825
5.2 Sportaccommodaties
5.5 Cultureel erfgoed
Reservemutatie Resultaat
1.370
2.808
3.856
8.953
5.096
3.129
7.525
4.396
-701
-23.792
-26.040
43.094
15.783 -27.311
41.138
14.951
-26.187
1.124
4.2 Onderwijshuisvesting Onderhoudswerkzaamheden te verrekenen met gebruikers (neutraal € 333.000 lasten en baten) De gemeente voert voor een groot aantal schoolbesturen het onderhoud uit op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De kosten die de gemeente maakt worden doorbelast aan de schoolbesturen zodat aan het einde van elk kalenderjaar de kosten zijn/worden gedekt. Echter, in 2024 zijn incidenteel meer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dan begroot. Dit heeft te maken met onvoorziene werken die niet in het MJOP waren opgenomen, maar wel door schoolbesturen in opdracht zijn gegeven. Per saldo zijn deze kosten budgettair neutraal. Nieuwbouw en renovatie (voordeel € 205.000) Het project Voorbereiding Amstelveen College sluit af met een voordelig resultaat van € 68.000. Daarnaast hebben diverse andere projecten zoals Kindcentrum Lindenlaan 315, voorbereidingskrediet scholencluster Orion en Schaepmanlaan 7 een voordeel van totaal € 137.000 door fasering. Deze projecten betreffen eenmalige middelen voor inpandige aanpassingen en voorbereidingskosten van het maatschappelijk vastgoed . De afwikkeling van deze kosten verloopt via de reserve "toekomstige huisvesting". Scholenlocatie Orion Middenwaard voorbereiding (voordeel € 354.000) De architectenselectie is in 2024 afgerond. Het ontwerpproces is gestart.
Verwacht wordt dat in 2025 het doorgerekende definitief ontwerp gereed is. Voorbereidingskrediet sportvoorziening Keizer Karel College (voordeel € 154.000) In 2024 is de ontwerpfase afgerond met een doorgerekend definitief ontwerp van de nieuw te bouwen sportvoorziening. Het restant voorbereidingskrediet is in 2025 nodig voor de vergunningaanvraag en het aanbestedingsproces. In april 2025 wordt het uitvoeringskrediet gevraagd aan de gemeenteraad. Tot die tijd is het restant voorbereidingskrediet nodig om de ambtelijke en externe kosten te dekken. Nieuwbouw IKC De Scheg (voordeel € 66.000) In overleg met het onderwijs is ervoor gekozen een bestaande basisschool te verhuizen naar De Scheg. De kinderopvangpartner moet worden geselecteerd. Dat betekent dat het concept Programma van Eisen herschreven moet worden. De planning is om in het najaar van 2025 de architectenselectie te kunnen afronden. Het voorbereidingsbudget is met de behandeling van het Tweede Tijdvak naar 2025 doorgeschoven. pagina 32 van 236
Jaarstukken 2024
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Convenant taalklassen PO (voordeel € 93.000) Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere leerlingaantallen dan verwacht. De verwachting was dat het leerlingenaantal in 2024 minimaal gelijk bleef of hoger uit zou vallen dan in 2023. Het laatste is echter niet het geval. Uitvoering Jeugd- en Onderwijsagenda (voordeel € 80.000) Het uitvoeringsbudget Jeugd- en Onderwijsagenda, toegekend in 2024, is niet besteed vanwege de vertraagde start van de kwartiermaker wijkgericht werken. De ingezette activiteiten horende bij de Jeugd- en Onderwijs agenda zijn in 2024 gefinancierd vanuit de bestaande middelen en ingediende moties Lerarenbeurs en Kansengelijkheid. Kansengelijkheid (voordeel € 41.000) Op 1 maart 2024 is het subsidiekader Kansengelijkheid vastgesteld. Bij de 2e tijdvakrapportage is vanwege de te verwachte subsidieaanvragen voor 2024 een bedrag van € 40.000 overgeheveld naar 2025. Uiteindelijk zijn niet alle verwachte aanvragen voor het jaar 2024 ingediend. Terugvordering subsidie IGBO (voordeel € 103.000) In 2019 is door de raad besloten om een financiële ondersteuning te geven aan het Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) voor een periode van vier jaar. Naar aanleiding van de verantwoording IGBO over de jaren 2021 en 2022 bleek dat de exploitatie van de IGBO positiever is dan verwacht in 2019.
De afgegeven subsidie voor 2022 was hierdoor niet meer nodig door de toename van leerlingaantallen en de te ontvangen rijksbijdrage. Budgetoverheveling taaltrajecten Oekraïne (voordeel € 43.000) De middelen voor diverse taaltrajecten voor volwassen vluchtelingen uit Oekraïne zijn niet volledig besteed. Ondanks voldoende aanmeldingen, konden vanwege groepsvorming en maatwerk niet alle belangstellenden direct in lesgroepen worden geplaatst in 2024. Deze belangstellenden krijgen een lesaanbod in 2025. Het restant van € 43.000 wordt overgeheveld naar 2025. Diverse onderwerpen binnen taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel 235.000). Bij diverse onderwerpen zoals Lerarenbeurs, Asielopvang en onderwijsopgaven, Laaggeletterdheid, RMC en Kwalificatieplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie is sprake van voordelen die optellen tot € 175.000. 5.1 Sportbeleid en activering Budgetoverheveling Transitiekosten fusie Myra/MHC (voordeel € 245.000) Bij de Perspectiefnota 2025 is incidenteel € 425.000 beschikbaar gesteld voor de transitiekosten fusie Myra/MHC. Een deel van het budget is eind 2024 aangewend voor uitbreiding van kleedruimtes en fietsparkeren bij Myra.
Het liquidatietraject van MHC Amstelveen en haar beheerstichting verloopt trager dan voorzien, mede vanwege juridische uitdagingen rondom het clubhuis en de financiële afwikkeling van een lopende banklening. Het restant van € 245.000 wordt overgeheveld naar 2025 voor de afwikkeling van het liquidatietraject. 5.2 Sportaccommodaties Sport onderhoudswerkzaamheden (neutraal € 100.000 baten en lasten) Het afgelopen jaar is er een aanzienlijke toename geweest in het aantal storingen en onvoorziene calamiteiten. De onderhoudskosten voor zwembad De Meerkamp hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Deze stijging is deels te wijten aan de veroudering van het gebouw en deels aan de sterke prijsontwikkeling van de onderhoudscontracten. De kosten die gemaakt zijn komen contractueel voor rekening van de huurder. 5.6 Media Lokale media (voordeel € 60.000) Voor subsidies aan lokale media was in 2024 en bedrag van € 170.000 begroot. Het nieuwe mediabeleid is aangehouden waardoor € 32.000 onbenut is gebleven. Van een voormalige lokale mediaomroep is € 12.000 terugontvangen, aangezien de subsidie over 2023 niet volledig was Jaarstukken 2024
pagina 33 van 236
besteed. Daarnaast was incidenteel € 25.000 begroot voor onderzoek en advies, waarvan € 16.000 niet is gebruikt. Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Dekking kapitaallasten Kunst in de openbare ruimte
Bijgestelde begroting toevoeging 1.632
onttrekking 3.494
Jaarrekening
a. saldo mutatie -1.863
stand 1jan 84.513
toevoeging 905
150
150
150
150
Monumentenzorg Nieuwbouw HWC
onttrekking 3.494
Verschil stand 31dec 81.924
b. saldo mutatie -2.590
300
150
a-b 727
156
12
145
-12
12
2.611
240
-2.611
-240
2.851
-2.851
2.851
Overige toekomstige huisvesting
3.714
4.248
-533
1.922
3.714
1.846
3.790
1.869
-2.402
Totaal programma
5.496
10.593
-5.096
89.592
4.769
7.963
86.399
-3.194
-1.903
Dekking kapitaallasten Dit betreft de investeringskredieten Inrichting openbare buitenruimte HWC ad. € 240.000 en groenblauwe schoolpleinen ad. € 487.000. Zie toelichting bij kredieten. Nieuwbouw HWC Dit betreft het investeringskrediet Inrichting openbare ruimte HWC ter grootte van € 240.000 Overige toekomstige huisvesting Dit betreft fasering van investeringskrediet Groen-blauwe schoolpleinen ad. € 487.000, fasering van voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed onderwijsgebouwen ter grootte van € 711.000 en overige vastgoed ad. € 1.202.000. De voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed worden geactualiseerd bij de Perspectiefnota 2026 en 1e tijdvak rapportage 2025. Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Bijgestelde begroting toevoeging
onttrekking
Onderhoud onderwijsgebouwen
357
Onderhoud sportaccommodaties
840 1.197
Totaal programma
Jaarrekening
a. saldo mutatie
stand 1jan
toevoeging
onttrekking
433
-76
773
357
280
560
921
840
713
484
1.694
1.197
Verschil stand 31dec
b. saldo mutatie
a-b
544
586
-187
111
671
1.090
170
391
1.215
1.676
-18
502
Onderhoudsvoorziening onderwijsgebouwen (nadeel € 111.000) Er is een inhaalslag gemaakt in de uitvoering van de opdrachten aan onderhoudswerkzaamheden van eerdere jaren. Bij de Perspectiefnota 2026 wordt de onderhoudsvoorziening meerjarig geactualiseerd waarin de verhoging van de onderhoudskosten wordt meegenomen. Voorziening sportaccommodaties (nadeel € 391.000) In de uitvoering van de opdrachten is een inhaalslag gemaakt van onderhoudswerkzaamheden uit eerdere jaren. Bij de Perspectiefnota 2026 wordt de onderhoudsvoorziening meerjarig geactualiseerd mede door de verhoging van de onderhoudskosten. Kredieten Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding. In de nota verordening 212 is daarover het volgende opgenomen: Verschuivingen van uitgaven in een investeringskrediet tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken pagina 34 van 236
Jaarstukken 2024
mits het totale investeringskrediet niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het krediet is verstrekt Uitbreiding Amstelveen College (AC) (onderschrijding € 628.000) De uitbreiding van het Amstelveen College is in december 2024 gereedgekomen en opgeleverd. Echter, een deel van het uitvoeringskrediet moet worden overgeheveld naar 2025. Het gaat totaal om € 465.000, dat bestaat voor een groot gedeelte uit een nazorgbudget. Na de oplevering van het werk bestaat de mogelijkheid dat er nog aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Een andere post is de realisatie van de fietsenstalling aan de zuidzijde van het schoolgebouw, dat in de eerste helft van 2025 in de planning staat. Verantwoording van het totaalkrediet wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026. Kunstwerk brug Amstelveen College (onderschrijding € 100.000) Vanwege een ander btw-regime is uit het totale uitvoeringskrediet van het Amstelveen College een bedrag van € 100.000 als separaat project opgenomen. In geval van calamiteiten is een brug nodig om bij de beoogde verzamelplaats op het achtergelegen rugbyveld te komen. Het beschikbare budget was niet toereikend om een brug te realiseren. Hierdoor is ervoor gekozen om een dam met duiker te bouwen.
Deze oplossing heeft als gevolg dat er watercompensatie moet plaats vinden door de bestaande beschoeiing van de sloot een aantal meter op te schuiven. Actualisatie van het krediet wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026. HWC inrichting openbare buitenruimte (onderschrijding € 240.000) De brug aan de Van der Hooplaan naar de Startbaan is in 2024 aangelegd. Dit proces had vertraging opgelopen. Er is veel tijd besteed aan het engineeren van een duurzame brug, die in de toekomst als dat nodig is- in delen verplaatst kan worden naar een andere locatie. Na het plaatsen van de brug is gestart met het uitgraven van de waterpartij, met aan één zijde een natuurlijke oever en aan de andere zijde de gevel van het nieuwe schoolgebouw van het Hermann Wesselink College. Aan de zijde van het parkeerterrein (Startbaan) worden plantvakken ingericht met beplanting. Tenslotte wordt aan de zijde van de Van der Hooplaan beplanting aangebracht. Deze werkzaamheden worden 2025 afgerond en hiervoor is het restant budget nodig. Verduurzamen Noorddammerweg 51-53 (onderschrijding € 291.000) In 2024 is een aanbesteding gedaan, die past binnen het taakstellend budget. De planning van de werkzaamheden is een uitdaging, omdat het onderwijs, kinderopvang en bewegingsonderwijs wel doorgang moet vinden. Hierdoor is het noodzakelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van de schoolvakanties.
Voor dit werk wordt de fasering van de budgetten over de verschillende jaren aangepast en meegenomen in de Perspectiefnota 2026. Groen-blauw schoolplein Pandora (onderschrijding € 167.000) In 2024 is samen met de School of Understanding het ontwerpproces gestart van het groen-blauwe schoolplein. Het ontwerp is eind 2024 doorgerekend en definitief gemaakt. In 2025 vindt de herinrichting van het schoolplein plaats. Het budget wordt doorgeschoven naar 2025. Adventure playground Asserring 93-95 AIS (onderschrijding € 141.000) In 2024 is samen met Amstelland International School (AIS) het ontwerpproces van het Adventure playground gestart. Het ontwerp is eind 2024 doorgerekend en definitief gemaakt. In 2025 vindt de herinrichting van het schoolplein plaats. Het budget wordt doorgeschoven naar 2025. Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif (onderschrijding € 180.000) In 2024 is samen met IBS Elif het ontwerpproces gestart van het groen-blauwe schoolplein. het ontwerp is eind 2024 doorgerekend en definitief gemaakt. In 2025 vindt de herinrichting van het schoolplein plaats. Het budget wordt doorgeschoven naar 2025. Nieuwbouw Kindcentrum Landtong (fasering € 803.000) Het multifunctionele gebouw is eind 2024 in gebruik genomen door de verschillende gebruikers. De realisatie van het schoolplein heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze in het
Jaarstukken 2024
pagina 35 van 236
eerste kwartaal van 2025 wordt afgerond. De financiële afwikkeling van het gehele project wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026. De Meerkamp uitbreiding zwemwater (fasering € 2,39 miljoen) Het project is momenteel in volle uitvoering en de verwachting is dat het in 2025 zal worden opgeleverd. De verschuiving van het krediet naar 2025 maakt deel uit van de fasering van het project. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie, dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en ontplooiing is als verbonden partij betrokken: Amstelveen Sport B.V. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
pagina 36 van 236
Jaarstukken 2024
2.3 Economie en duurzaamheid Inleiding Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken. Wij blijven ondernemers ondersteunen als dat nodig is of bijdraagt aan de vitaliteit van Amstelveen. We investeren structureel in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te realiseren en de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. Cruciaal in de realisatie van de doelstellingen is deelname van bedrijven, inwoners en energieleveranciers aan de noodzakelijke transitie. We sluiten aan bij doelstellingen en de vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin. Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen.
2.3.1 Economie Doelstellingen ‘Ruimte voor werken’: voldoende, kwalitatief passende ruimte om te ondernemen; Een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven; Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken; Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Opstellen van uitvoeringsagenda toerisme en recreatie.
College
24-02 Voortzetten van stadspromotie via Visit Amstelveen en bijbehorende sociale media.
Uitvoering
24-03 Uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Amstelveen op basis van Werkprogramma Westeinderscheg.
Uitvoering
24-04 Uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Amstelveen op basis van programma en gebied Amstelscheg.
Uitvoering
24-05 Samen met medeoverheden in het Groene Hart deelnemen aan het ontwikkelen van Regionale Investeringsagenda (RIA) en projecten en/of gebiedsprocessen inbrengen en knelpunten gezamenlijk op en aan te pakken.
Uitvoering
Status A
24-06 De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Uitvoering Amstelveen versterken en waterrecreatie in Amstelveen verder ontwikkelen ten behoeve van inwoners en bezoekers. 24-07 Economisch belang (ruimte voor werken) borgen in visies en stedelijke ontwikkelingen: Omgevingsvisie, Nieuw Legmeer, A9-zone, KronenburgUilenstede, verlevendiging Stadshart.
Uitvoering
24-08 Uitvoering kantorenvisie/beleid (na vaststelling).
Uitvoering
A
24-09 MRA/ Platform Economie: Opstellen regionale bedrijventerreinenstrategie.
Uitvoering
A
24-10 G40: Kennisontwikkeling, belangenbehartiging en netwerkvorming worden gecombineerd om met het rijk samen te werken aan goede voorwaarden voor ruimte voor werken.
Uitvoering
24-11 Onderzoek naar, en het invoeren van een stadsfonds.
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Het uitvoeringsplan wordt in Q1 2025 ter vaststelling voorgelegd aan het college.
Jaarstukken 2024
pagina 37 van 236
24-08
De kantorenvisie is door de raad vastgesteld. De beleidsregels volgen Q2 2025.
24-09
De MRA legt de laatste hand aan de strategie, deze is in Q1 2025 gereed.
2.3.2 Duurzaamheid Doelstellingen In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990; Amstelveen wordt een circulaire stad; In 2050 is heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Buurtuitvoeringsplannen 2 wijken.
College
24-02 Bestemmingsplan hoogspanningslocaties bij Langs de Akker en Amstelveen Zuid.
Raad
24-03 Regionale Energiestrategie RES 2.0.
Raad
24-04 Uitgangspuntennotitie Transitie Visie Warmte TVW 2.0.
Raad
24-05 PLECK 6.0.
Raad
Status
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
De besluitvorming is vertraagd door onderhandelingen met Tennet en wordt Q1 2025.
24-04
Door vertraagde wetgeving hebben we besloten dat dit 2025 wordt.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2024
Programma
2023 Primitief
3.1 Economische ontwikkeling
-469
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen 3.4 Economische promotie Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Rekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
-585
520
0
-520
432
0
-432
88
-189
22
850
614
-236
972
656
-315
-79
-596
915
1.286
1.834
548
1.215
1.816
601
53
-1.254
352
2.656
2.448
-208
2.619
2.473
-146
62
-77
0
300
78
-222
300
78
-222
0
-1.331
352
2.956
2.526
-430
2.919
2.550
-368
62
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen Grondbank (nadeel € 105.000) In de 2e tijdvakrapportage is een tekort gemeld van € 280.000, waarvan € 50.000 gedekt is vanuit de egalisatiereserve. Eind 2024 wordt bovenop dit tekort een negatief resultaat van € 105.000 gerealiseerd. Tijdens de voorlaatste voorraadopname in november 2023 lag er extra veel compost in het magazijn. De compoststroken waren ten behoeve van de renovatie versneld leeggehaald. Deze voorraad is naderhand nog verder door een natuurlijk proces ingeklonken. Ook is een deel van de compost voor een lager tarief afgevoerd om ruimte te maken voor de renovatie. Per saldo een tekort van € 75.000. pagina 38 van 236
Jaarstukken 2024
Daarnaast is voor € 30.000 kosten gemaakt om de bouw tankplaats Krijgsman en renovatie Escapade te realiseren. Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Dekking kapitaallasten
Bijgestelde begroting toevoeging 300
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) Totaal programma
300
Jaarrekening
onttrekking
a. saldo mutatie 300
stand 1jan
78
-78
78
78
222
78
toevoeging 300
300
Verschil
onttrekking
stand 31dec 300
b. saldo mutatie 300
78
1
-78
78
301
222
a-b
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Economie en Duurzaamheid is betrokken: InWest Regio B.V. ROM InWest B.V. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
Jaarstukken 2024
pagina 39 van 236
2.4 Openbare ruimte Inleiding Het groene karakter van de stad is een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. We ontwikkelen een nieuwe groenvisie die samenhangt met ruimtelijke- en woonontwikkelingen. Bevorderen van biodiversiteit is één van de pijlers, ook watermanagement krijgt ruime aandacht in de nieuwe visie. Wij zetten in op uitbreiding van het fietsnetwerk en openbaar vervoer. In bestaande buurten zonder fijnmazig openbaar vervoer is het belangrijk dat parkeren voor bewoners en (mantel)zorgers mogelijk blijft. Betaald parkeren draagt bij aan het bereikbaar, veilig en leefbaar houden van wijken. Vanwege de verbreding van de A9 blijft de stad de komende jaren in de steigers: we proberen de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken. 2.4.1 Groen Doelstellingen Behouden en versterken van het groene karakter van de stad en van de biodiversiteit. Verbeteren van de leefbaarheid. Klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Opstellen beleidsplan bomen.
Raad
24-02 Actualiseren spel- en recreatiebeleid.
Raad
24-03 Groenvisie.
Raad
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
Het nieuwe beleid is vertraagd en wordt naar verwachting in Q2 2025 aan de raad aangeboden.
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering Doelstellingen Onderhouden en verbeteren van de infrastructuur op een efficiënte, planmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; Zorg dragen voor een doelmatige afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater; Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Actualiseren Nota Wegen.
Raad
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
De Nota Wegen is in de maak. Bespreking ervan in de raad is een jaar uitgesteld en nu voorzien in de eerste helft van 2025.
pagina 40 van 236
Jaarstukken 2024
2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. 2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Duurzaam in stand houden van gedenkpark en Rijksmonument Zorgvlied. Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2024
2023 Primitief
Rekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
2.1 Verkeer en vervoer
-11.563
-15.315
14.235
1.238 -12.997
14.045
1.563
-12.482
515
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-13.292
-15.401
16.090
365 -15.725
15.621
219
-15.402
323
7.2 Riolering
2.012
2.436
7.311
9.736
2.426
8.209
10.515
2.306
-120
7.3 Afval
4.659
3.445
12.606
16.131
3.525
11.804
14.992
3.188
-337
7.4 Milieubeheer
-2.227
-4.051
5.759
2.712
-3.047
4.802
2.411
-2.391
656
729
614
5.775
6.319
544
5.615
6.114
499
-45
Totaal saldo van baten en lasten
-19.682
-28.272
61.775
36.500 -25.275
60.096
35.813
-24.283
992
Reservemutatie
-1.483
-3.515
22.855
17.872
-4.983
20.107
13.222
-6.885
-1.902
Resultaat
-21.165
-31.786
84.630
54.372 -30.258
80.203
49.035
-31.168
-910
7.5 Begraafplaatsen
2.1 Verkeer en vervoer Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel lasten € 650.000 en voordeel baten € 168.000) De voordelen worden nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 5,09 miljoen, realisatie € 4,28 miljoen). Schoonhouden buitenruimte (nadeel € 585.000) De groenbestekken en het bestek onkruidverwijdering op verharding die eind 2023 afliepen zijn door vertraging van de nieuwe aanbesteding voor 1 jaar verlengd. Vanwege een herverdeling van de werkzaamheden door de aannemers in combinatie met aanzienlijke prijsstijgingen zijn de kosten voor schoonhouden buitenruimte gestegen met € 389.000. Dit is pas bij het openen van de aanbestedingskluis eind 2024 in beeld gekomen. Daarnaast heeft een hogere inzet door AMMatch plaatsgehad op zwerfvuilverwijdering, hetgeen leidde tot € 90.000. De subsidie van Verpakt is echter lager uitgevallen dan verwacht. Tenslotte heeft een eenmalige correctie plaatsgehad op magazijnvoorraden met een nadelig verschil ten opzichte van de begroting van € 100.000. Eind 2024 werd bekend dat de inschrijvingen op de nieuwe bestekken (2025-2025) op het onderdeel straatreiniging een jaarlijks tekort van € 1.3 miljoen op de begroting zou gaan opleveren.
De Raad heeft besloten voor de jaren 2025-2027, de begroting incidenteel op te hogen, onder voorwaarde dat ieder kwartaal een gesprek met de Raad zal plaatsvinden over het gewenste toekomstige kwaliteitsniveau en de wijze van het onderhoud. Energielasten openbare verlichting (voordeel € 263.000) Sinds de energiecrisis, die in 2022 begon, zijn de energietarieven verhoogd en variabel. Hierdoor zijn de kosten voor energie lastig in te schatten. Bovendien vindt er elk jaar een eindafrekening plaats over het voorafgaande jaar vanwege voorschotnota's.
Jaarstukken 2024
pagina 41 van 236
De onderschrijding betreft een combinatie van lagere kosten 2024 en restitutie over het voorschot 2023. Bij de perspectiefnota 2026 zal er een voorstel gedaan worden om een deel af te ramen. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie Groen (nadeel € 59.000) De groenbestekken en het bestek onkruidverwijdering op verharding die eind 2023 afliepen zijn door vertraging van de nieuwe aanbesteding voor 1 jaar verlengd. Prijsstijgingen hadden een overschrijding van € 59.000 tot gevolg. Eind 2024 werd bekend dat de inschrijvingen op de nieuwe bestekken (2025-2025) op het onderdeel groen een jaarlijks tekort van € 0,8 miljoen op de begroting zou gaan opleveren. De Raad heeft besloten voor de jaren 2025-2027, de begroting incidenteel op te hogen, onder voorwaarde dat ieder kwartaal een gesprek met de Raad zal plaatsvinden over het gewenste toekomstige kwaliteitsniveau en de wijze van het onderhoud. Maaiwerk (nadeel € 66.000) De kosten voor het afvoeren van bermmaaisel zijn hoger uitgevallen door meer afvoer- en stortkosten. Dit wordt veroorzaakt door het natte groeiseizoen en de pilot met ecologisch maaibeheer (plan Grutto). Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel lasten € 200.000 en nadeel baten € 37.000) Het voordeel wordt nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 2,36 miljoen, realisatie € 2,20 miljoen).
Water (voordeel € 65.000) Het project dat zou worden uitgevoerd in 2024 voor het herstel van de waterpartij aan de Laan Nieuwer Amstel is gestopt omdat tijdens de voorbereiding de waterdiepte niet overeen kwam met de gegevens van Rijnland. De werkzaamheden worden nu geïntegreerd in of afgestemd met project Noordelijke Poeloever. Subsidie Groen op gebouwen (voordeel € 97.000) In de periode 2020-2022 bleef het aantal aanvragen per jaar vrij stabiel. In 2023 was een daling in het aantal aanvragen te zien en deze trend heeft zich verder voortgezet in 2024. In 2024 is wel ongeveer evenveel subsidie uitgekeerd als in 2023 ondanks minder aanvragen. De oppervlaktes per aanvraag waren groter en daarmee het aangevraagde bedrag. Ondanks dat Amstelveen één van de meest riante regelingen van Nederland kent, neemt het aantal aanvragen af. Er is hiervoor geen directe oorzaak aan te wijzen. Een logische en veelgehoorde verklaring is dat het product duurder is geworden. Men ziet een groen dak of gevel als iets extra en niet zozeer als een maatregel om te isoleren. Als er keuzes gemaakt moeten worden, legt men geen groen dak of gevel aan. De voorkeur gaat dan uit naar het isoleren van dak, gevel, vloer etc. Ook zonnepanelen krijgen de voorkeur. Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel € 62.000) De locatiescan voor Park Zuid is ruim binnen het gestelde budget afgerond.
De kosten die in 2024 voor het vervolgonderzoek zijn gemaakt vallen € 24.000 lager dan begroot. Voor de entrees van het Amsterdamse Bos was € 30.000 gereserveerd, maar is er nog geen project opgestart. Dit komt door andere prioriteiten bij de beheerorganisatie van het Amsterdamse Bos. Het is nog steeds de intentie om dit gezamenlijk met de beheerorganisatie op te pakken. 7.2 Riolering De lasten zijn in vergelijking met de begroting afgerond € 112.000 lager. Dit is voornamelijk veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, die een effect hebben gehad op de planning. Hierdoor zijn de uitgaven in 2024 aanzienlijk lager geweest. Daarnaast waren er hogere kosten voor energieverbruik van de gemalen. Enerzijds komt dit door toename van het aantal rioolgemalen en anderzijds door gestegen energiekosten. Het verschil tussen de gerealiseerde inkomsten en uitgaven wordt conform het beleid verrekend met de Egalisatievoorziening Riolering. pagina 42 van 236
Jaarstukken 2024
Op basis van de bijgestelde begroting 2024 en de realisatie 2024 wordt € 860.000 aan de egalisatievoorziening toegevoegd. De stand van de egalisatievoorziening eind 2024 bedraagt daarmee € 1,5 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de opbrengsten rioolrecht (vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen) met € 0,5 miljoen. Bij de eerstvolgende Perspectiefnota wordt concreet voorgesteld hoe met dit surplus om te gaan. Daarbij geldt als hoofdregel dat een surplus via de spaarvoorziening ‘vervanging riolering’ ingezet wordt ter dekking van vervangingsinvesteringen. Op deze wijze blijft het surplus binnen het taakveld riolering en leidt dit tot een gematigder tariefontwikkeling. Al een aantal jaren op rij wordt geconstateerd dat bij de jaarstukken de stand van de egalisatievoorziening het plafond overschrijdt. Bij de eerstvolgende Perspectiefnota zal daarom worden beoordeeld of dit tot een verlaging van het riooltarief kan leiden. 7.3 Afval Huishoudelijk afval (nadeel € 110.000) De lasten zijn per saldo € 248.000 hoger dan begroot. In 2024 zijn nieuwe stickers besteld en geplakt op de ondergrondse restafvalcontainers om inwoners te waarschuwen geen lachgascilinders in de containers te gooien. Ook zijn in 2024 nieuwe stickers voor alle containers besteld, waarvan circa 50% al is geplakt.
Daarnaast zijn de kosten in 2024 over de hele linie sterk gestegen door de in de contracten afgesproken inflatiecorrecties. Verder worden de ondergrondse containers twee keer per jaar gereinigd en gekeurd. De schoonmaakronde van 2023 is grotendeels in 2024 uitgevoerd, wat ook tot meer kosten heeft geleid. De kosten voor het verwerken van restafval zijn sterk gestegen door het moeten shredderen van het restafval (€ 42 per ton). De prijzen van het transport van afval naar verwerkers en het nascheiden van grofafval zijn sterker gestegen dan de 8% indexatie die de gemeente voor de uitgaven heeft verwerkt. De inkomsten buiten de heffingen zijn € 365.000 lager doordat de begrote inkomsten zijn gebaseerd op een jaar waarin de opbrengsten van de verkoop van papier & karton en metalen erg hoog waren. Door de fluctuerende prijzen van papier & karton en metaal kunnen deze opbrengsten niet elk jaar gerealiseerd worden. Bij de eerstvolgende perspectiefnota wordt voorgesteld hoe de inkomsten nauwkeuriger geraamd kunnen worden, waarbij we een meer conservatieve benadering zullen hanteren. De egalisatievoorziening is niet toereikend om het tekort 2024 van € 967.000 te dekken (begroot € 376.000). Dit betekent dat € 110.000 ten laste van het rekeningresultaat komt. In de Perspectiefnota 2026 wordt aangegeven wat dit betekent voor het jaar 2025 en de tariefbepaling voor 2026.
Bedrijfsafval (nadeel € 216.000) Het ophalen van bedrijfsafval is geen wettelijke taak voor de overheid. Bij het bepalen van de prijs gelden wettelijke voorschriften vanuit de Wet Markt en Overheid. Per 1 april is de huurprijs en de vergoeding per inworp van de ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Amstelveen gelijkgetrokken en op het niveau van commerciële bedrijven. Het tekenen van de contracten met de diverse bedrijven heeft enige tijd op zich laten wachten waarna bleek dat veel klanten zijn vertrokken. Dit resulteert in een nadeel van € 119.000 dat te laat concreet werd om nog in de tweede tijdvak verantwoord te kunnen worden. Bij het opstellen van de tarieven voor 2024 was nog niet bekend dat extra kosten (€ 42 per ton restafval) in rekening gebracht zouden worden voor het noodzakelijke shredderen van het afval in verband met de aanwezigheid van lachgascontainers. Dit betreft een belangrijk deel van het overige tekort ad. € 97.000. De teruggang van klanten verliep geleidelijk waardoor langere tijd nog de gebruikelijke routes moesten worden gereden om het afval op te halen. Dit vaste schema is in de loop van 2024 aangepast op het huidige klantenbestand waardoor minder gereden hoeft te worden. Dit heeft in de tweede helft van het jaar geleid tot teruggang in kosten.
Jaarstukken 2024
pagina 43 van 236
Duidelijk is wel dat de exploitatie van bedrijfsafval onder druk staat door het vertrek van klanten en hogere kosten. In de loop van 2025 wordt deze ontwikkeling verder gemonitord om te bezien hoe de kosten en de baten met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. 7.4 Milieubeheer Milieubeheer (voordeel € 147.000) Bij de vaststelling van de meerjarige budgetten in 2020 is rekening gehouden met diverse acties om klimaatadaptatie beter te borgen. Dit omvatte onder andere het opstellen van nieuwe beleids- en beheerplannen en het uitvoeren van klimaattoetsen voor projecten, zowel reconstructies als ruimtelijke ontwikkelingen. Na vier jaar blijkt dat het uitvoeren van klimaattoetsen een vast onderdeel is geworden van de verkenningsfase binnen deze projecten. Het opstellen van nieuwe beleidsplannen, zoals recentelijk het bomenplan, is echter vanuit andere budgetten gefinancierd. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve Energietransitie en duurzaamheid. Milieuvergunningen (voordeel € 421.000) In eerste instantie werd verwacht dat de overdracht van het toezicht op Amstelveense bedrijven inclusief horecabedrijven aan de Omgevingsdienst veel werk zou vergen. Om deze reden werd in de jaarrekening een bedrag van € 182.000 voor 2024 gereserveerd. Dit bleek echter niet nodig te zijn.
Daarnaast ontstaat een voordeel van € 201.000 doordat de overdracht van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken voor het Amstelland ziekenhuis naar de Omgevingsdienst is uitgesteld tot 2025. Tenslotte is € 38.000 aan verbeurde/opgelegde dwangsommen ontvangen. Uitvoering Energiebeleid (voordeel lasten € 388.000 en nadeel baten € 273.000) De uitvoering van de Nationale Isolatie Aanpak 2023 regeling loopt vertraging op doordat veel minder woningen met een energielabel D, E, F en G, en een lagere WOZ-waarde gebruik maken van de regeling. Ook het aantal woningen dat verduurzaamd moet worden is lager dan verwacht. Veel woningen zijn al verduurzaamd, maar hebben geen nieuwe energielabel aangevraagd. Voor de voortzetting van de regeling blijven middelen beschikbaar. 7.5 Begraafplaatsen Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn lager dan begroot, het resultaat van Zorgvlied is hierdoor € 277.000 negatief. Hiervan kan € 218.000 worden verrekend met de egalisatievoorziening. Dit wordt met name verklaard door de hierna vermelde afwijkingen.
Lagere inkomsten van € 273.000 voor afkoopsommen door een te optimistische bijstelling bij de 2e tijdvakrapportage. Gebleken is dat alle verlengingen al verwerkt waren in het eerste half jaar. Hierdoor kon ook € 273.000 minder gestort worden in de voorziening afkoop graven en onderhoud. Lagere inkomsten van € 163.000 door onderhoudswerkzaamheden aan de Amsteldijk, waardoor Zorgvlied heel 2024 beperkt bereikbaar was. Dit heeft geleid tot minder uitvaarten en catering; Voor onderhoud, aanpassing graven en uitvaartbenodigdheden is € 174.000 meer uitgegeven. Door leveringsproblemen is in 2024 extra ingekocht op betonplaten, deels omdat er een achterstand was ontstaan, deels vooruitlopend op 2025. Hierdoor zijn extra uitgaven gedaan in 2024. Door minder catering bij uitvaarten is op het uitgavenbudget (inkoop en cateringpersoneel) € 64.000 overgebleven.
pagina 44 van 236
Jaarstukken 2024
Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie
Bijgestelde begroting toevoeging 3.109
Jaarrekening
onttrekking 2.823
a. saldo mutatie 287
stand 1jan 1.113
toevoeging 3.109
Verschil
onttrekking 2.506
stand 31dec 1.717
b. saldo mutatie 603
-317
a-b
Dekking kapitaallasten
5.739
644
5.095
17.904
3.002
646
20.259
2.356
2.740
Fonds Groen, water, recreatie
2.500
2.150
350
25
2.500
1.920
605
580
-230
Groot onderhoud wegen
8.081
5.451
2.631
5.384
8.081
4.688
8.778
3.393
-763
10
1.984
-1.974
8.403
1.224
7.180
-1.224
-750
investeringen in energietransitie en duurzaamheid Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)
534
685
-151
399
534
617
316
-83
-68
Verkeersmaatregelen
743
1.310
-567
4.444
743
886
4.301
-143
-424
Verkeersregelinstallaties
537
890
-353
2.769
537
354
2.952
183
-537
Zorgvlied renovatie park en graven
96
30
66
283
96
18
361
78
-12
21.350
15.967
5.383
40.725
18.602
12.859
46.468
5.744
-361
Totaal programma
Groot onderhoud wegen, Openbare Verlichting (m.n. Lichtmasten), Verkeersmaatregelen, Verkeersinstallaties en Buitenruimte groen, water en spelrecreatie Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige en nadelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed of juist overschreden zijn. Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte". Dekking kapitaallasten Meerjarenprojectenplan buitenruimte (lagere storting dan begroot € 1,20 miljoen) Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1, en 5.7 in de tabel). Buitenruimte Stadshart (lagere storting dan begroot €1,59 miljoen) De werkzaamheden aan de openbare ruimten zijn in 2024 wel gestart, maar de grote aanbestedingen voor de herinrichting van de weg worden begin 2025 in de markt gezet. Belangrijk uitgangspunt is dat de planning aansluit op de werkzaamheden aan de gebouwen die momenteel in uitvoering zijn in opdracht van verschillende eigenaren.
De openbare ruimte kan pas worden ingericht nadat deze bouwwerkzaamheden grotendeels gereed zijn door zwaar bouwverkeer. Daarnaast moet er meer gefaseerd worden uitgevoerd voor bereikbaarheid en veiligheid van het winkelgebied. Fonds Groen, water, recreatie De aanpak van de entrees van het Amsterdamse Bos, de vergroening van het Stadshart en de onderzoekskosten voor Park Amstelveen Zuid hebben geen voortgang gehad. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 230.000. Dit wordt voor € 100.000 verklaard doordat de werving voor coördinatie en regie van het Groenfonds niet succesvol is geweest. Daarnaast is onder andere het project betreffende de entrees van het Amsterdamse Bos tot heden nog niet opgepakt door andere prioritering binnen de beheerorganisatie van het Amsterdamse bos (€ 30.000). Desalniettemin blijft het de intentie om dit project gezamenlijk met de beheerorganisatie op te pakken zodra de omstandigheden dit toelaten. Investeringen in energietransitie en duurzaamheid Voor de volgende onderdelen is reeds een bestuurlijke toelichting opgenomen op taakveld "7.4 Milieubeheer" en taakveld "5.7 openbaar groen en openluchtrecreatie" Milieubeheer (voordeel € 147.000) Subsidie Groen op gebouwen (voordeel € 97.000)
Jaarstukken 2024
pagina 45 van 236
Overige verschillen "Investeringen in energietransitie en duurzaamheid": 1. Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (voordeel € 30.000) Dit is bekostigd uit het reguliere budget Energietransitie, zodat onttrekking aan de reserve niet nodig bleek. 2. Energiebesparing bedrijven (voordeel € 40.000) Vanuit de provincie is een subsidie van € 45.000 ontvangen waardoor de onttrekking aan de reserve van € 40.000 niet nodig is. 3. Servicepunt Energie-advies (voordeel € 76.000) Dit is gedeeltelijk bekostigd uit het reguliere budget Energietransitie den Duurzaamheid, zodat € 76.000 minder onttrokken hoeft te worden aan de reserve. 4. Subsidieregeling verduurzaming woningen 2023 (voordeel € 250.000) De subsidieregeling is in 2023 afgerond en de begrote onttrekking valt vrij. 5. Zonnepanelen op gemeentelijke daken (fasering € 122.000) In de afgelopen jaren zijn de daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen. In 2025 zal de laatste fase van dit project worden afgerond. Het restantkrediet van € 122.000 wordt doorgeschoven naar komend jaar om de resterende gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Het krediet wordt verantwoord op programma 5. Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Afkoop onderhoud graven Begraafplaats Zorgvlied
Bijgestelde begroting
Jaarrekening
toevoeging 896
onttrekking 552
a. saldo mutatie 344
stand 1jan 4.316
toevoeging 752
onttrekking 552
30
164
-134
301
31
332
Dubieuze debiteuren Zorgvlied Huishoudelijk afval Riolering
34
2 857
1.395
1.771
-376
857
Verschil stand 31dec 4.515 32
b. saldo mutatie 199
144
-301
167
a-b
-2
2
-857
481
100
493
-393
1.681
860
1.050
1.491
-190
-203
Uitgifte graven
1.105
659
446
5.047
976
659
5.364
317
130
Vervanging riolering
1.050
1.200
-150
2.750
1.050
1.200
2.600
-150
Totaal programma
4.576
4.839
-263
14.985
3.669
4.652
14.002
-983
720
Afkoop onderhoud graven en uitgifte graven Bij beide voorzieningen zijn de ontvangsten bij de 2e tijdvakrapportage te hoog ingeschat. Dit is veroorzaakt doordat in de prognose geen rekening is gehouden met het feit dat de meeste verlengingen al in het eerste half jaar zijn verwerkt. Begraafplaats Zorgvlied Zie taakveld 7.5 Begraafplaatsen bij toelichting onder "Financieel overzicht". Huishoudelijk afval Het saldo van de egalisatievoorziening is niet toereikend om het tekort 2024 van € 967.000 te dekken (begroot € 376.000). Dit betekent dat € 110.000 ten laste van het rekeningresultaat komt. In de Perspectiefnota 2026 wordt aangegeven wat dit betekent voor het jaar 2025 en de tariefbepaling voor 2026. Zie verder toelichting bij taakveld 7.3 Afval bij "Wat heeft het gekost". Riolering Al een aantal jaren op rij wordt geconstateerd dat bij de jaarstukken de stand van de egalisatievoorziening het plafond overschrijdt. Bij de eerstvolgende Perspectiefnota zal daarom worden beoordeeld of dit tot een verlaging van het riooltarief kan leiden.
pagina 46 van 236
Jaarstukken 2024
Zie verder taakveld 7.2 Riolering bij toelichting onder "Financieel overzicht".
Kredieten Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Voor de kredieten die opgenomen zijn in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage in deze rekening.
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn betrokken: Groengebied Amstelland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie partijen.
over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden
Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
Jaarstukken 2024
pagina 47 van 236
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Wij beschouwen een geleidelijke ontwikkeling van Amstelveen naar 110.000 inwoners als acceptabel. We kiezen voor een wijkgerichte benadering en denken daarbij zo vroeg mogelijk na over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. We bouwen in balans met de directe omgeving en met oog voor de groenkwaliteit. We actualiseren de Hoogbouwvisie, de Woonagenda en de Doelgroepenverordening. In Amstelveen moet woonruimte blijven voor alle inkomensgroepen: of je nu in de horeca werkt, leerkracht bent, ondernemer, manager of gepensioneerd. Daarom willen we bouwen in alle segmenten en bouwen we gerichter voor bepaalde doelgroepen: jongeren, starters, ouderen en studenten. Wij zetten de lobby gericht op vermindering van overlast door Schiphol voort. 2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Doelstellingen Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, onder andere door het ontwikkelen en actueel houden van visies en beleidskaders; Uitvoering geven aan Omgevingswet. Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 (Geactualiseerde) Hoogbouwvisie.
Raad
A
24-02 Gebiedsvisie strook Bovenkerkerweg.
Raad
A
24-03 Omgevingsvisie.
Raad
24-04 Welstandsnota.
Raad
A
24-05 Strategisch Verwervingsbeleid.
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Door bestuurlijke herprioritering verschoven naar Q3 2025.
24-02
De vaststelling van de Gebiedsvisie Bovenekerkerweg schuift door naar 4e kwartaal 2025. Dit heeft te maken met de onderhandelingen met de betrokken marktpartijen en de op te stellen overeenkomsten.
24-04
schuift door naar Q3 2025.
24-05
Zoals aangegeven in een raadsbrief wordt er geen nota Strategisch Verwervingsbeleid opgesteld omdat aankopen ook vanuit de specifieke ruimtelijke opgave (programma, project) zelf kunnen worden georganiseerd.
2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen Doelstellingen Faciliteren en regie voeren (procesmanagement) op de grote projecten overkapping A9, Stadshart en Legmeer. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Grex Legmeer.
Raad
pagina 48 van 236
Jaarstukken 2024
Status A
24-02 Bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden.
Raad
24-03 Nota van Uitgangspunten Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9.
Raad
A
24-04 Ontwikkelvisie Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9.
Raad
A
24-05 Ontwerp Stadsplein.
Raad
A
24-06 Gebiedsvisie Stadshart.
Raad
A
24-07 Projectennota Carmenlaan.
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Afgelopen jaar zijn het Stedenbouwkundig plan Legmeer en de Business Case Legmeer (dit werd voorheen ook wel grex genoemd) door de raad vastgesteld. De eerste echte Grex zal met het eerste planologische besluit in de raad worden vastgesteld. Er worden meerdere grexen voor Legmeer vastgesteld.
24-03
De Nota van Uitgangspunten is vervallen, we stomen direct door naar een gebiedsvisie. Die staat hierna genoemd bij actiepunt 24-4 als ontwikkelvisie.
24-04
Inmiddels heet de ontwikkelvisie: Gebiedsvisie Nieuwe Oude Dorp.
24-05
Op 12 juni 2024 zijn de uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp Stadsplein in een raadgesprek Stadshart besproken. Daar is o.a. een presentatie gegeven over ontwerp Stadsplein met een daarbij behorende maquette. Het Schetsontwerp is gereed, er is gestart met het Voorlopig Ontwerp, die in Q2 2025 aan de raad wordt voorgelegd.
24-06
In plaats van een nieuwe Gebiedsvisie Stadshart wordt het Beeldkwaliteitsplan Stadshart herijkt. Het concept hiervan is door het college vrijgegeven voor inspraak.
24-07
Schuift door naar Q4 2025 vanwege het splitsen in fase 1 en fase 2. Fase 1 heeft prioriteit vanwege huisvesting spoedzoekers. Alleen voor fase 2 volgt een projectnota.
2.5.3 Schiphol Doelstellingen Tegengaan hinder in Amstelveen door Schiphol (geluid, luchtkwaliteit). Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Voorbereiding besluitvorming vervanging gemeentelijk vlieggeluidsmeetpuntsysteem.
Uitvoering
24-02 Participeren in BRS overleg.
Uitvoering
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
Doorlopend proces, betreft periodiek bestuurlijk overleg.
2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen Passende woningbouw voor een leefbare gemeente; Stedelijke vernieuwing en verduurzaming; Innovatieve oplossingen om de wooncrisis te doorbreken.
Jaarstukken 2024
pagina 49 van 236
Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Uitvoeringsplan Woonvisie Amstelveen 2023-2030.
College
24-02 Voorrangsregeling zorg- en onderwijspersoneel sociale huur.
Uitvoering
24-03 Implementatie wet Goed Verhuurderschap.
Raad
A
24-04 Opzetten volkshuisvestingsfonds voor sociale en middenhuur.
Raad
A
24-05 Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.
College
24-06 Vernieuwde kaders voor woningdelen.
Raad
A
24-07 Afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders over (omgekeerd) scheefwonen.
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-03
De implementatie is nog niet volledig afgerond. Dit heeft ermee te maken dat de Wet betaalbare huur aan de Wet goed Verhuurderschap is toegevoegd. Het meldpunt is al wel in functie, maar het doorleggen van meldingen behoeft nog aandacht. De verwachting is dat in 2025 de wet wel volledige geïmplementeerd is.
24-04
Er is nog een aantal juridische knelpunten dat opgelost dient te worden. Verwachting is medio 2025 het raadsvoorstel aan de raad wordt aangeboden.
24-06
Beleidsmatig zijn er uitgangspunten opgesteld voor vernieuwde kaders, er zijn knelpunten om deze uitgangspunten goed in regels te verwerken. In 2025 wordt gekeken hoe dit goed in de regels kan landen.
24-07
Vanwege het opstellen van het woonwagenbeleid is dit punt nog niet gerealiseerd.
2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd; Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit; Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan altijd samen; Tegengaan van onevenredige parkeerdruk. Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Actualisatie nota parkeernormen.
Raad
A
24-02 Mobiliteitsplan gemeente.
Uitvoering
A
24-03 Visie elektrisch laden.
Raad
A
24-04 Participeren bij planvorming gemeente Amsterdam over 'mitigerende maatregelen' GOW30.
Uitvoering
A
24-05 Aanpak fietsveiligheid rondom basisscholen.
Uitvoering
A
24-06 Nieuw parkeerbeleid.
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
pagina 50 van 236
Jaarstukken 2024
Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
De voorbereidingen zijn wel gestart, wordt in 2025 verder opgepakt.
24-02
Mobiliteitsonderzoek uitgevoerd in 2023. In 2024 is een (digitale) enquête onder medewerkers gehouden voor 2 gecombineerde doelen: mobiliteitsplan voor medewerkers gemeente en informatie voor CO2 rapportage die gemeente jaarlijks moet opleveren.
24-03
Door toevoegen kabelgoot-tegels in beleid (eind 2024 geëvalueerd) kan beleid in 2025 alsnog gecompleteerd worden en ter behandeling worden aangeboden.
24-04
Betreft een doorlopend actiepunt, bestuurlijk lopen de contacten tussen portefeuillehouders AML en Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam
24-05
Programma loopt. De campagne-aftrap is gerealiseerd.
24-06
In 2024 opgesteld en ter inzage gelegd, in 2025 behandeling in de raad
2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Vastgoed is een belangrijk element voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Deze voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk, maar geven ook kwaliteit aan de stad. Er zijn onderstaande redenen te noemen waarom de gemeente eigenaar is van vastgoed: • Ter uitvoering van wettelijke taken. Een belangrijke in omvang betreft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting op grond van de wet op het primair en voortgezet onderwijs. In overleg met schoolbesturen kan de eigendom van het vastgoed bij de schoolbesturen of bij de gemeente worden ondergebracht. • Ten behoeve van de huisvesting van de gemeente zelf. Hierin wordt zowel het bestuur, de ambtenaren alsook diverse gemeentelijke uitvoerende onderdelen gehuisvest. • Voor het bereiken van gemeentelijke beleidsdoelen zoals die een door de gemeenteraad aangewezen algemeen belang dienen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsdoelen op het gebied van cultuur (inclusief erfgoed), sport, welzijn en recreatie of de huisvesting van specifieke doelgroepen waaronder de opvang van vluchtelingen. Vastgoed kan ook worden aangehouden om andere gemeentelijke beleidsdoelen te ondersteunen zoals in het geval van de kinderopvang.
Ook kan de gemeente de toegankelijkheid voor een breed publiek willen borgen zoals dat bijvoorbeeld bij de zwembaden het geval is. • Strategisch (tijdelijk) vastgoed dat aangehouden wordt of verworven is om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, als tijdelijke huisvesting te kunnen dienen of in kleine omvang om op toekomstige vragen te kunnen inspelen. Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Duurzaamheid.
Uitvoering
A
24-02 Uilenstede.
Uitvoering
A
24-03 Alleman.
Raad
A
24-04 Lindelaan Medisch centrum.
Raad
A
24-05 Cultuurstrip.
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Werk in uitvoering.
Jaarstukken 2024
pagina 51 van 236
24-02
Gehuurd en beschikbaar.
24-03
Onderhandeling met zorggebruikers.
24-04
Het project is vertraagd naar 2025.
24-05
Voorlopig ontwerp is vertraagd en wordt in 2025 gepresenteeerd.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2024
Rekening 2024
Saldo
Programma
2023 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
8.957
9.373
8.727
7.107
-1.621
8.085
6.212
-1.872
-252
0.63 Parkeerbelasting
2.921
2.767
423
3.315
2.892
557
4.242
3.685
793
2.2 Parkeren
-139
-126
1.121
986
-136
955
849
-106
29
2.5 Openbaar vervoer
-228
-243
418
0
-418
469
-46
-515
-97
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.961
935
11.249
14.482
3.233
1.271
3.162
1.891
-1.342
8.1 Ruimte en leefomgeving
-6.975
3.402
9.730
1.117
-8.613
9.713
1.676
-8.037
576
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
166
6.080
3.419
3.955
536
2.451
1.944
-508
-1.044
8.3 Wonen en bouwen
598
-1.781
5.342
5.015
-327
4.916
5.767
851
1.177
Totaal saldo van baten en lasten
7.260
20.406
40.429
35.976
-4.453
28.417
23.806
-4.611
-159
Reservemutatie
-709
557
10.354
6.811
-3.542
10.228
6.283
-3.945
-403
Resultaat
6.551
20.963
50.782
42.787
-7.995
38.645
30.088
-8.556
-561
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Ouderkerkerlaan 150 (nadeel € 0,6 miljoen) De grondverkoop heeft nog niet plaatsgevonden. Vanwege zeer gedetailleerde onderhandelingstraject vanuit ontwikkelaar is de anterieure overeenkomst later dan verwacht gesloten. Hierdoor is de omgevingsvergunning later aangevraagd. De verwachting is dat de grondtransactie in 2025 wordt afgerond. Hogere energielasten (nadeel € 92.000) De gemeente maakt gebruik van dagtarieven energie en deze zijn door een tekort aan zonlicht en wind hoger uitgevallen. Onderhoudswerkzaamheden overige gebouwen (nadeel € 288.000) Het afgelopen jaar is een aanzienlijke toename geweest in het aantal storingen en onvoorziene calamiteiten. Deze stijging is deels te wijten aan de veroudering van de gebouwen en deels aan de sterke prijsontwikkeling van de onderhoudscontracten. Extern advies overige gebouwen (nadeel € 324.000) Deze kosten worden gemaakt in het kader van het beheer, de opstelling en de actualisatie van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), welke jaarlijks worden uitgevoerd. Bij de Perspectiefnota 2026 wordt het Meerjaren Onderhoudsplan meerjarig geactualiseerd. Uilenstede (nadeel € 100.000) Een deel van het gebouw is niet verhuurd met als gevolg lagere huurbaten van € 47.000. Daarnaast zijn de energiekosten voor Uilenstede € 53.000 hoger dan begroot.
pagina 52 van 236
Jaarstukken 2024
Voorbereidingskrediet Cultuurstrip (voordeel € 380.0000) Door aanpassingen in het ontwerp is er enige vertraging opgetreden. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve "Overige toekomstige huisvesting" op programma 2. Het voordeel dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2025. Voorbereidingskrediet Medisch Centrum Lindenlaan (voordeel € 328.000) De voorbereiding is in september gestart. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve "Overige toekomstige huisvesting" op programma 2. Het voordeel dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2025. Voorbereidingskrediet Verduurzamen Vastgoed (voordeel € 293.0000) De voorbereidingen voor het verduurzamen van het vastgoed vormen een doorlopend project. Vanwege een vertraagde aanloop, doordat het project recentelijk is gestart, zal het budget voor deze werkzaamheden in 2025 worden aangewend. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve "Overige toekomstige huisvesting" op programma 2. Het voordeel dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2025. Voorbereidingskrediet verplaatsing Werf Legmeer (voordeel € 201.000) De start van de voorbereidingen is recentelijk begonnen en zal in 2025 verder worden uitgewerkt. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve "Overige toekomstige huisvesting" op programma 2. Het voordeel dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2025.
Budget zelfstandige energiebesparende maatregelen (voordeel € 75.000) Voor de voortzetting van deze wettelijke verplichting dient het restantbudget overgeheveld te worden van 2024 naar 2025. Transitievergoeding Olmenhof (nadeel € 110.000) De werkelijke verbouwingskosten van Olmenhof bedroegen € 750.000 (begroot € 860.000). Het voordeel is vrijgevallen in het lokaal werkbudget Oekraïne. De transitievergoeding vanuit het Rijk wordt gebaseerd op de werkelijke kosten. Dit betekent dat de vergoeding € 110.000 lager is dan begroot. Per saldo is de transitie budgettair-neutraal. 0.63 Parkeerbelasting Parkeerbelasting (voordeel € 202.000) De inkomsten parkeerbelasting zijn afkomstig uit de opbrengsten parkeerautomaten en parkeerapps. Voor 2024 is er een voordeel ontstaan van € 202.000. Naheffingsaanslagen (voordeel € 586.000) In 2024 is gestart met een pilot inzet scanauto. Dit heeft geleid tot een betere inzet van parkeerhandhaving ten opzichte van de oude situatie. Hierdoor zijn meer naheffingsaanslagen uitgeschreven (voordeel € 725.000). Als gevolg van de toegenomen naheffingsaanslagen zijn de kosten voor inning en bezwaar toegenomen (nadeel € 139.000). Bij de Perspectiefnota 2026 wordt een actualisatie opgesteld.
2.2 Parkeren Parkeervergunningen (neutraal € 136.000) De opbrengst van de parkeervergunningen is € 136.000 lager uitgevallen omdat in een aantal gebieden het betaald parkeren is teruggedraaid. De verwachting was dat deze geprognosticeerde inkomsten later in het jaar gerealiseerd zouden worden door het betaald parkeren in deze gebieden opnieuw in te voeren, maar dat is uitgesteld tot 2025. Deze tegenvallende opbrengsten zijn gecompenseerd door lagere uitgaven van € 136.000. Bij de Perspectiefnota 2026 wordt een actualisatie opgesteld. Geen bouwgrondexploitatie (voordeel € 0,4 miljoen) 8.1 Ruimte en leefomgeving Projectorganisatie grote projecten (voordeel € 0,1 miljoen) De uitgaven voor de projectorganisatie grote projecten A9 en Stadshart zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot. Dit is een optelsom van een aantal deelactiviteiten. Jaarstukken 2024