Bijlage 1 - Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Jaarstukken 2024 Z25-025984 / D25-076502 22 april 2025
Inhoudsopgave 1 Algemeen .......................................................................................... 5 1.1 Leeswijzer ............................................................................................................. 6 1.2 Personalia per 1 januari 2024 ................................................................................... 8 1.3 Algemeen beeld ..................................................................................................... 9 1.4 Beslispunten rekening ........................................................................................... 15
A Jaarverslag...................................................................................... 17 2 Programmaverantwoording.............................................................. 19 2.1 Sociaal domein..................................................................................................... 20 2.2 Onderwijs en ontplooiing ....................................................................................... 28 2.3 Economie en duurzaamheid .................................................................................... 37 2.4 Openbare ruimte .................................................................................................. 40 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ........................................................................................ 48 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .............................................................................. 61 2.7 Overhead ............................................................................................................ 68 2.8 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 73
3 Paragrafen....................................................................................... 77 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................... 78 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing................................................................. 86 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................ 104 3.4 Bedrijfsvoering ................................................................................................... 105 3.5 Verbonden Partijen ............................................................................................. 113 3.6 Grondbeleid ....................................................................................................... 131 3.7 Financiering....................................................................................................... 135 3.8 Wet Open Overheid............................................................................................. 139
B Jaarrekening ................................................................................. 141 4 Baten en lasten .............................................................................. 143 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling ....................................................................... 144 4.2 Overzicht van baten en lasten............................................................................... 145 4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...................................................... 146 4.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld ............................................................. 154 4.5 Rechtmatigheid .................................................................................................. 156
5 Balans ........................................................................................... 159 5.1 Waarderingsgrondslagen...................................................................................... 160 5.2 Balans .............................................................................................................. 165 5.3 Toelichting op de balans ...................................................................................... 167 5.4 Niet Uit de Balans Blijkende Verplichtingen ............................................................. 190
6 Bijlagen ......................................................................................... 195 6.1 Single Information Single Audit (SiSa) ................................................................... 196 Jaarstukken 2024
pagina 3 van 236
6.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte..................................................................... 225 6.3 Subsidies .......................................................................................................... 230 6.4 Lokaal werkbudget Oekraïne ................................................................................ 233 6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting ..................................................... 235
pagina 4 van 236
Jaarstukken 2024
1 Algemeen
Jaarstukken 2024
pagina 5 van 236
1.1 Leeswijzer Digitale versie jaarstukken Een digitale versie van de jaarstukken staat vanaf medio mei online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/. Algemeen Met de jaarstukken wordt beoogd transparante, leesbare en toegankelijke verslaglegging te verstrekken, met inachtneming van de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De gemeente moet via dit jaarverslag verantwoording afleggen of informatie verstrekken aan diverse organisaties. Naast de eigen organisatie (raad) betreft dit onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het dienen van meerdere lezers waarbij tevens moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften (programma-indeling en voorgeschreven paragrafen) leidt er wel toe dat wat voor de ene lezer nuttige informatie betreft dit voor de ander een overdaad van gegevens kan betekenen. Ondanks deze beperkingen die worden opgelegd bij het schrijven van dit document wordt getracht voor alle geïnteresseerden een leesbaar jaarverslag aan te bieden. Een document dat zoveel als mogelijk zelfstandig leesbaar is, maar waarbij soms toch voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar andere documenten zoals raadsbesluiten of programmabegroting.
Hierna volgt een korte leeswijzer met de onderdelen die in de jaarstukken staan opgenomen. Algemeen beeld inclusief voorwoord In het inleidend hoofdstuk staat een overzicht van het College van Burgemeester en Wethouders en de portefeuilles waar zij verantwoordelijk voor zijn. In het voorwoord staat een bestuurlijke bespiegeling op 2024. Daarna wordt kort ingegaan op de realisatie van bestuurlijke actiepunten. Tevens wordt op hoofdlijnen het financiële resultaat toegelicht. Als sprake is van beslispunten die voortvloeien uit de rekening wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan. Programmaverantwoording De kern van de jaarstukken wordt gevormd door de programmaverantwoordingen die elk zijn verdeeld in een aantal vastgestelde taakvelden. Per programma wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke actiepunten en de financiële verschillen ten opzichte van de begroting. Op de kredieten, subsidies, reserves & voorzieningen en verbonden partijen wordt ingegaan als dit van toepassing is op het programma. Uitgangspunt is dat een financieel verschil van € 100.000 wordt toegelicht. Als het bestuurlijk relevant is kan een lagere afwijking worden verantwoord op het programma.
pagina 6 van 236
Jaarstukken 2024
De volgende programma’s maken onderdeel uit van de jaarstukken: 1. Sociaal domein 2. Onderwijs en ontplooiing 3. Economie en duurzaamheid 4. Openbare ruimte 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Bestuur, bevolking en veiligheid 7. Overhead 8. Algemene dekkingsmiddelen In de programma's bij de bestuurlijke actiepunten wordt gewerkt met kleuren: besluit is genomen/actiepunt in uitvoering geen toelichting nodig groen rood
besluit is niet genomen/niet uitgevoerd
korte toelichting
oranje
besluit/uitvoering is anders/later genomen
korte toelichting
Rechtmatigheidsverantwoording In hoofdstuk 4.5: Baten en lasten licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met: door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering en Wet Open Overheid. Balans In dit overzicht is ruimte voor “verplichte” financiële overzichten, zoals waarderingsgrondslagen, balans, kredieten en investeringen, reserves en voorzieningen en niet uit de balans blijkende verplichtingen zoals gegarandeerde geldleningen. Bijlagen Het boekwerk bevat de volgende bijlagen: Single Information en Single Audit (SISA), het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, overzicht subsidies, lokaal werkbudget Oekraïne en verplichte beleidsindicatoren. Single Information en Single Audit (SISA) Elke gemeente is verplicht in de jaarstukken een bijlage op te nemen met wettelijk voorgeschreven verantwoordingsinformatie waarmee het Rijk de specifieke uitkeringen beoordeelt.
Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. Ofschoon de bijlage is opgenomen in het jaarverslag van Amstelveen betreft het feitelijk informatie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afronding Door het geautomatiseerd inlezen vanuit het financieel pakket kan zich de situatie voordoen dat er afrondingsverschillen optreden.
Jaarstukken 2024
pagina 7 van 236
1.2 Personalia per 1 januari 2024
Burgemeester en wethouders Burgemeester Tjapko Poppens Openbare orde en veiligheid, burgerzaken, horeca- en evenementenvergunningen, handhaving (woon-, adres-, indentiteitsfraude), algemeen bestuur, Zorgvlied, regionale samenwerking, internationale betrekkingen. Wethouder Herbert Raat Mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren), kunst, cultuur en media, vergunningen en handhaving, welstand en monumenten, sport, Oude Dorp, recreatie. Wethouder Adam Elzakalai Financiën, wonen, economische zaken, Project A9, Schiphol. Wethouder Floor Gordon Ruimtelijke ordening, Stadshart, A9 zone gebiedsregie, duurzaamheid, groen en water, gezonde leefomgeving (milieu), speeltuinen, natuur- en milieueducatie, participatie, diversiteit. Wethouder Frank Berkhout Onderwijs, jeugdzorg, jeugd, cultuureducatie, openbare ruimte, dierenwelzijn, vastgoed, gemeentelijke organisatie (ICT, WOO, inkoop, dienstverlening). Wethouder Marijn van Ballegooijen Werk en inkomen, zorg en welzijn, diversiteit. Griffier Debby de Heus Directieteam Bert Winthorst, gemeentesecretaris Henk Huitink, directeur
pagina 8 van 236
Jaarstukken 2024
1.3 Algemeen beeld
Voorwoord Voor u ligt de jaarrekening 2024. We zitten inmiddels op driekwart van de bestuursperiode waarin we ons inzetten om de voorzieningen op peil te houden en te investeren in zaken zoals de zorg, de uitbreiding van het zwembad, nieuwe schoolgebouwen, vernieuwingen in het Stadshart, groen en woningbouw. Veel uit het coalitieakkoord is al gerealiseerd of in de maak. Dit jaar ligt de focus op verdere uitvoering en afronding. Financieel gezond Deze jaarrekening toont een tekort van afgerond € 4 miljoen. De gemeente staat de komende jaren voor grote investeringen en de kosten voor bijvoorbeeld zorg en groenvoorziening nemen toe. Amstelveen heeft echter een robuuste financiële positie opgebouwd die dit de komende jaren kan dragen. Dit blijkt uit een algemene reserve van € 60 miljoen en landelijke kengetallen voor de financiële positie die allemaal op groen staan. Zorg en voorzieningen voor iedereen We zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, kunst & cultuur en welzijn, en voor de juiste zorg voor inwoners die dat nodig hebben. De kosten voor jeugdhulp en WMO blijven stijgen, en het Rijk compenseert gemeenten onvoldoende. Om deze kostenstijgingen te beperken, investeren we meer in preventie en ontwikkelen we een specifiek aanbod voor bijna volwassenen. In tijden van arbeidstekorten en vergrijzing garanderen we noodzakelijke zorg en ondersteuning aan ouderen.
Twee ‘Lang Leven Thuisflats’ zijn opgezet en we breiden dit concept in 2025 uit naar vier flats. Het project ‘Van Ouderenzorg naar Samenzorg’ is uitgebreid. In 2024 werd Amstelveen officieel een dementievriendelijke gemeente: we hebben extra ingezet op bewustwording en begrip in de samenleving over dementie. Ook de samenwerking tussen zorg en welzijn is versterkt. Zo verwijzen huisartsen inwoners meer naar een welzijns- of beweegcoach. We zien dat het Museum Cobra een hoop werk heeft verzet en dat er een goede basis ligt voor een nieuwe toekomst. Het college besloot om die reden om onder voorwaarden definitief de meerjarige subsidie voor een periode van drie jaar aan het museum toe te kennen. Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de eigenaar van het gebouw heeft de gemeente in 2024 hard gewerkt om het nieuwe asielzoekerscentrum aan de W.H. Keesomlaan gereed te krijgen. Vanaf mei 2025 vangt het COA hier maximaal 300 asielzoekers op. Vorig jaar startte de aanbouw van het nieuwe zwembad, waarbij op 13 maart 2025 het hoogste punt werd gevierd. Eind dit jaar wordt het zwembad in gebruik genomen. Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het huidige zwembad De Meerkamp werd eind 2024 opgeleverd. Ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw We zetten in op nieuwe sociale en middeldure huurwoningen.
Amstelveen geeft waar mogelijk inwoners voorrang op sociale huurwoningen en nieuwbouwprojecten. Vorig jaar werden bij de Kalbranderij 97 tijdelijke sociale huurwoningen opgeleverd, waarvan 36 voor Oekraïense vluchtelingen en 61 voor jongeren. Tweederde van alle woningen wordt gebouwd in het betaalbare segment: 20% sociaal en 46% midden. Op gemeentelijke grond is het aandeel sociaal minimaal 30%. In 2024 werden 736 woningen opgeleverd en 528 woningen zijn in aanbouw. We verwachten tot 2040 nog zo’n 10.000 woningen te bouwen, waarvan circa 2.150 sociale huurwoningen. Dit zijn onder andere de woningbouwprojecten De Scheg en Nieuw-Legmeer. De gemeente heeft ingezet om leegstand tegen te gaan. In 2022 stonden 870 woningen administratief leeg, in 2024 daalde dat aantal tot 210 woningen waar we nu onderzoek naar doen.
Jaarstukken 2024
pagina 9 van 236
We hebben middelen gereserveerd voor de inrichting van de A9-overkappingen en de aanpak van de Noordelijke Poeloever. De werkzaamheden aan de A9 liggen nagenoeg op schema. In 2024 hebben we gewerkt aan de voorbereiding voor nieuwe schoolgebouwen bij de Orion, De Scheg en de sporthal van het Keizer Karel College. Verder werkten we aan de Cultuurstrip aan het Stadsplein, een medisch centrum aan de Lindenlaan, het nieuwe wijkcentrum Alleman/Bankras en is de vernieuwing van het Stadshart in volle gang. Betrouwbare en goede toegankelijke dienstverlening Goede dienstverlening is essentieel voor het functioneren van onze gemeente. We investeren in verbeteringen en innovaties om een betrouwbare en toegankelijke gemeente te zijn. De raad stemde in met een Stadsfonds om samenwerking tussen bedrijfsleven en non-profitsectoren te bevorderen en het vestigingsklimaat te verbeteren. We werken samen met ondernemers en verenigingen aan evenementen. We hebben een nieuwe gemeentelijke website opgeleverd die toegankelijk is voor iedereen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn we gestart met arbeidsmarktcommunicatie. Het aantal openstaande vacatures is afgenomen, maar het blijft een uitdaging om geschikte kandidaten te vinden. Daarom hebben we een Young Professional programma opgezet voor ICT-terreinen. Een programma voor financieel specialisten volgt.
We hebben de externe inhuur teruggebracht door tijdelijke krachten in dienst te nemen. De gemeente heeft stappen gezet om de ICT-veiligheid te waarborgen, wat essentieel is voor de vertrouwelijkheid van gegevens en continuïteit van de dienstverlening. Adam Elzakalai Wethouder Financiën
pagina 10 van 236
Jaarstukken 2024
Bestuurlijke actiepunten Verspreid over de 6 programma’s staan 123 bestuurlijke actiepunten; 56 voorgenomen college- of raadsbesluiten en 67 uitvoerende actiepunten. In totaal is bijna tweederde (65%) van de actiepunten gerealiseerd (80). Van de 56 voorgenomen college- of raadsbesluiten zijn er 23 (41%) gerealiseerd (groene vlaggen). Bij 26 actiepunten staan er oranje vlaggen. Bij meer dan de helft van de oranje vlaggen is besluitvorming vertraagd naar (de eerste helft van) 2025. Andere redenen die worden genoemd zijn vertraging door wijziging van de plannen, gebrek aan capaciteit of omdat er nog gesprekken worden gevoerd. Bij de 6 rode vlaggen gaan plannen helemaal niet door, bijvoorbeeld omdat externe partners niet willen of kunnen. Of het is rood omdat nog niet gestart is met de planvorming. Van de uitvoerende actiepunten is 85% gerealiseerd (57). Baten en lasten totaal per programma In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een positief bedrag in de kolom “Saldo” bij de begroting en rekening betekent een dotatie aan de algemene reserve. De rechterkolom “Saldo 2024” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo. Een positief bedrag betekent een hogere dotatie (of lagere onttrekking) aan de algemene reserve dan begroot. bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2024
2023 Primitief
Lasten
Baten
Rekening 2024 Saldo
Lasten
Baten
Saldo Saldo
2024
01 Sociaal domein
-85.897
-77.856 126.498
34.790 -91.707 124.097
35.514 -88.583
3.124
02 Onderwijs en ontplooiing
-25.161
-28.849
39.238
6.831 -32.408
38.009
7.426 -30.583
1.825
03 Economie en duurzaamheid
-1.254
352
2.656
2.448
-208
2.619
2.473
-146
62
04 Openbare ruimte
-19.682
-28.272
61.775
36.500 -25.275
60.096
35.813 -24.283
992
7.260
20.406
40.429
35.976
-4.453
28.417
23.806
-4.611
-159
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-19.395
-18.541
23.089
2.963 -20.127
22.574
3.147 -19.427
700
07 Overhead
-39.467
-46.844
84.146
37.535 -46.611
70.465
33.765 -36.699
9.912
08 Algemene dekkingsmiddelen
199.103 187.106
3.316 216.241 212.925
4.173
Totaal saldo van baten en lasten
15.507
7.503 383.800 371.764 -12.037 349.592 358.185
Reservemutatie
-3.377
2.070
Resultaat
12.130
9.573 442.003 430.231 -11.772 414.766 410.434
05 Ruimtelijke ontwikkeling
5.970 214.721 208.751
58.203
58.467
Jaarstukken 2024
265
65.174
8.593
20.630
52.249 -12.925 -13.189 -4.332
7.440
pagina 11 van 236
Begrotingsontwikkeling De begrotingsontwikkeling is als volgt (negatieve mutatie = onttrekking aan de algemene reserve): Besluit (bedrag x € 1.000)
Mutatie
Primitieve begroting 2024
9.573
Septembercirculaire 2023
771
Tweede tijdvakrapportage 2023
-10.330
Budgetoverheveling van 2023 naar 2024
-1.071
Omgevingsvergunningen en tarieven 2024
18
Actualisering grondexploitaties 2024
-2.847
Vaststellen jaarstukken 2023
-3.266
Huisvesting Wereldschool, Elif en Tulip
-529
Overname grondeigendom en kunstgrasvelden
-1.851
Perspectiefnota 2025
-12.151
Meicirculaire en BUIG 2024
-204
Tweede tijdvakrapportage 2024
8.558
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
849
Septembercirculaire en BUIG 2024
1.072
Grondexploitaties Macabiadelaan, Middenwaard en De Scheg
-448
Diverse raadsbesluiten
84
Begrotingsaldo ultimo 2024
-11.772
Rekeningresultaat Volgens de begroting na wijziging wordt een onttrekking aan de algemene reserve van € 11,8 miljoen verwacht. Een opbouw in hoofdlijnen van dit bedrag staat in dit hoofdstuk vermeld onder "begrotingsontwikkeling". De daadwerkelijke onttrekking aan de algemene reserve valt lager uit, namelijk € 4,3 miljoen. Een uitgebreide toelichting van dit voordelige verschil ad € 7,4 miljoen staat in hoofdstuk 2 “programmaverantwoording”. Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting met een minimale omvang van € 300.000 (1% van het structureel begrotingssaldo). Daarnaast worden enkele kleinere afwijkingen gemeld als die samenhangen met een beslispunt in deze rekening. Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000)
saldo
Saldo begroting
-11.772
Saldo rekening
-4.332
A. Te verklaren verschil tussen begroting en rekening
7.440
programma
Fasering*
Fasering**
Afwijkingen groter dan € 300.000 (of beslispunt): Samenkracht en burgerparticipatie
725
1
1.115
1
Arbeidsparticipatie
425
1
Jeugdhulp
530
1
Lokaal werkbudget Oekraïne*
43
2
43
Transitiekosten fusie Myra/MHC *
245
2
245
Onderwijsbeleid
612
2
Schoonhouden buitenruimte
-585
4
Huishoudelijk en bedrijfsafval (481K nadeel vervalt in def.versie)
-316
4
Milieuvergunningen
421
4
Verkoop Ouderkerkerlaan 150
-600
5
Onderhoud gebouwen
-324
5
75
5
Lokaal werkbudget Oekraïne - opvanglocaties/hotels
Energiebesparende maatregelen*
pagina 12 van 236
Jaarstukken 2024
-600 75
Parkeeropbrengsten
788
5
Grondexploitatie de Loeten
-1.400
5
Ruimte en leefomgeving (A9, Stadshart, facilitaire projecten) Winstafdracht diverse grondexploitaties
576 -1.044
5 5
Leges en toezicht omgevingsvergunning
940
5
Grondexploitatie herstel en nazorg*
20
5
Pensioenwet ambtsdragers
-350
6
Bluswatervoorzieningen*
143
6
Openbare orde en veiligheid
383
6
Decembercirculaire algemene uitkering
20 103
884
8
Lokaal werkbudget Oekraïne*
1.265
8
Vennootschapsbelasting
1.731
8
Overige verschillen
1.138
alle
B. Verklaard verschil
7.440
1.342
* Fasering naar komend jaar via beslispunt
-1.342
-1.342
** Fasering grondexploitaties; voordeel in komende jaren Resultaat 2024 incl. faseringsverschillen
856
-600
600
600
6.698
0
0
Rekening houdend met de faseringsverschillen en fasering winstafdracht grondexploitaties bedraagt het verschil tussen begroting en rekening niet € 7,4 miljoen, maar afgerond € 6,7 miljoen. Voor het meerjarig beeld van de algemene reserve zijn dit geen substantiële afwijkingen. Budgetoverheveling De volgende onderwerpen staan in deze jaarrekening benoemd waarvan de besteding vertraging heeft opgelopen waardoor dit jaar minder is besteed dan begroot. De toelichting staat vermeld op de programma's. Dit voordeel betekent komend jaar extra benodigd budget van dezelfde omvang. In 2025 leidt dit tot een onttrekking aan de algemene reserve (€ 1,342 miljoen). Voorstel budgetoverheveling (bedrag x € 1.000)
saldo
programma
Transitiekosten fusie Myra/MHC
245
2
Energiebesparende maatregelen
75
5
Grondexploitatie herstel en nazorg
20
5
Bluswatervoorzieningen
103
6
Lokaal werkbudget Oekraïne
899
2+8
Totaal saldo baten en lasten (algemene reserve)
1.342
Overige reservemutaties (GEEN algemene reserve)
0
Totaal-generaal (resultaatbestemming)
1.342
Jaarstukken 2024
pagina 13 van 236
Kredieten Verschuivingen van uitgaven in een investeringskrediet tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringskrediet niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het krediet is verstrekt (verordening 212). Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2024 € 13,111 miljoen. Hiervan moet € 11,536 miljoen aan kredieten beschikbaar worden gehouden voor besteding vanaf 2025. De fasering past binnen de randvoorwaarden van de verordening 212, zodat de begroting 2025 meerjarig kan worden gewijzigd voor de hierna vermelde bedragen. Groep investering
MV 4.2 onderwijshuisvesting
Totaal krediet t/m 2024
Uitgaven t/m 2023
Uitgaven 2024
Restant ultimo 2024
Verwachte lasten na 2024
41.603
31.570
7.756
2.277
2.277
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel
2.155
0
1.386
769
769
MV 5.2 sport
12.936
5.837
5.702
1.397
1.394
MV 5.2 sport rendabel
1.000
0
0
1.000
1.000
P2 Investeringen Onderwijs en ontplooiing
57.694
37.407
14.843
5.444
5.440
Overige investeringen
640
0
524
116
116
P3 Investeringen Economie en duurzaamheid
640
0
524
116
116
1.097
1.022
23
52
0
50
0
6
44
44
MPP 2.1 verkeer
1.905
1.175
497
234
234
MPP 2.1 VRI
1.271
431
339
502
502
MPP 2.1 wegen
3.985
2.363
1.428
194
194
MPP 5.7 groen
515
126
229
161
161
MPP 5.7 spelen
197
47
82
68
68
MPP 7.2 riolering
2.018
1.844
-170
344
344
Overige investeringen
2.220
263
398
1.559
0
Rioolgemalen
1.658
454
149
1.055
1.055
Facilitaire projecten MPP 2.1 kunstwerken
P4 Investeringen Openbare ruimte
14.916
7.724
2.980
4.212
2.600
Gronden
1.348
0
1.081
267
263
MV 0.3 bedrijfsgebouwen
2.426
1.606
338
482
482
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel
2.760
75
47
2.638
2.638
P5 Investeringen Ruimtelijke ontwikkeling
6.534
1.682
1.465
3.388
3.383
755
0
782
-27
-4
Bedrijfsmiddelen Facilitaire projecten
1.489
0
1.510
-21
0
P7 Investeringen Overhead
2.244
0
2.292
-48
-4
Totaal rapport
82.028
46.812
22.105
13.111
11.536
pagina 14 van 236
Jaarstukken 2024
1.4 Beslispunten rekening Voorgestelde besluiten 1 en 2 Ingevolge artikel 197 en 198 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Beslispunt 1: De jaarstukken 2024 vast te stellen. Beslispunt 2: Het rekeningresultaat van € 4,332 miljoen negatief (begroot € 11,772 miljoen negatief) te onttrekken aan de algemene reserve. 3. fasering kredieten Verschuivingen van uitgaven in een investeringskrediet tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringskrediet niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het krediet is verstrekt (verordening 212). Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2024 € 13,111 miljoen. Hiervan moet € 11,536 miljoen aan kredieten beschikbaar worden gehouden voor besteding vanaf 2025. De fasering past binnen de randvoorwaarden van de verordening 212, zodat de begroting 2025 meerjarig kan worden gewijzigd voor de in hoofdstuk 1.3 "Kredieten" genoemde bedragen.
Beslispunt 3: De begroting meerjarig te wijzigen voor de in hoofdstuk 1.3 “Kredieten” vermelde mutaties. 4. Budgetoverheveling In hoofdstuk 1.3 "Rekeningresultaat" staan enkele onderwerpen benoemd waarvan de besteding vertraging heeft opgelopen. Dit betekent dat dit jaar minder is besteed dan begroot. De toelichting staat vermeld op de programma's. Dit voordeel in 2024 betekent dat komend jaar extra benodigd budget is van dezelfde omvang. In 2025 leidt dit tot een onttrekking aan de algemene reserve van € 1,342 miljoen. Beslispunt 4: Via resultaatbestemming € 1,342 miljoen aan budget over te hevelen en de begroting 2025 te wijzigen voor de hoofdstuk 1.3 “Budgetoverheveling” vermelde bedragen, inclusief daarmee samenhangende mutaties met reserves en investeringen. 5. Opheffen reserves Via dit beslispunt wordt voorgesteld de reserves "Amstelveenlijn", "bedrijfsvoeringsfonds Jeugd & Samenleving", "Gemeentelijk aandeel Kalkbranderij" en "Frictiekosten vorming kernorganisatie" op te heffen. Al deze reserves zijn volledig benut en hebben geen saldo meer. De bevoegdheid voor het instellen en opheffen van bestemmingsreserves ligt bij de raad. Beslispunt 5: De reserves "Amstelveenlijn", "bedrijfsvoeringsfonds Jeugd & Samenleving", "Gemeentelijk aandeel Kalkbranderij" en "Frictiekosten vorming kernorganisatie" op te heffen en dit te verwerken in de begroting 2025. 6.
Lokaal werkbudget Oekraïne Bijlage "6.4 Lokaal werkbudget Oekraïne" bevat een actualisatie van de toegekende en benodigde budgetten vanaf 2025. Via dit beslispunt wordt voorgesteld de begroting 2025 en verder te actualiseren. Via beslispunt 3 wordt voorgesteld € 899.000 over te hevelen naar 2025, zodat dit ingezet kan worden voor nieuwe aanvragen.
Jaarstukken 2024
pagina 15 van 236
In 2025 wordt een voorschot van het Rijk verwacht van € 7,7 miljoen dat ten gunste komt van de algemene reserve ter dekking van de benodigde budgetten 2025. Dit voorschot bestaat uit € 7,066 miljoen voor de “vergoeding per bed” en € 623.000 voor leefgeld Oekraïners. Beslispunt 6: De in hoofdstuk "6.4 Lokaal werkbudget Oekraïne" vermelde mutaties uit het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen en de begroting 2025 en verder te wijzigen conform de in dit overzicht opgenomen uitgaven en inkomsten.
pagina 16 van 236
Jaarstukken 2024
A Jaarverslag
Jaarstukken 2024
pagina 17 van 236
pagina 18 van 236
Jaarstukken 2024
2 Programmaverantwoording
Jaarstukken 2024
pagina 19 van 236
2.1 Sociaal domein Inleiding Gelijke kansen voor iedereen, ruimte voor de menselijke maat en voorkomen is beter dan genezen zijn uitgangspunten van ons sociaal beleid. Ontmoeting is de sleutel van onze stad, de veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in Amstelveen, onafhankelijk van geloof, seksuele geaardheid, herkomst, beperking of uiterlijk. Daar werken we iedere dag hard aan, met en voor de inwoners die wat extra aandacht van ons nodig hebben. 2.1.1 Zorg en welzijn Doelstellingen Alle inwoners met of zonder beperkingen kunnen meedoen in de samenleving en kunnen tevens zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis blijven wonen; Inwoners zijn in staat om gezond te leven; Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en helpen elkaar. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Uitvoeren van het actieplan dementie “De mens zien”.
Uitvoering
Status
24-02 Versterken van de samenwerking rondom mensen met ggz problematiek Uitvoering middels de samenwerkingsagenda ggz “Samen werken aan maatschappelijk herstel”. 24-03 Versterken van samenhang met netwerkpartners in de wijk.
Uitvoering
24-04 Inzetten op het tegengaan van personeelstekorten in de zorg en Wmovervoer.
Uitvoering
24-05 Verbinding Wmoteam met Participe en Wijkverpleging versterken.
Uitvoering
24-06 Start vrouwencentrum in Amstelveen.
Uitvoering
24-07 Uitvoeren Brede SPUK.
Uitvoering
24-08 Versterken regionale samenwerking zorg en welzijn i.h.k.v. (de SPUK) Integraal Zorg Akkoord.
Uitvoering
24-09 Uitvoeren Brede regeling SPUK GALA.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.1.2 Werk en inkomen Doelstellingen Werk: Werk is een belangrijke voorwaarde bij de verdere vergroting van het mee doen in de samenleving. Het gaat om gezien worden en kansen krijgen om bij te dragen naar vermogen. Naast re-integratie is het verlenen van bijstand een belangrijk onderdeel van de Participatiewet. Als de basis (bestaanszekerheid) op orde is kunnen mensen zich verder ontwikkelen, participeren, leren waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen; Inwoners worden gezien, gehoord en geholpen. Inburgering: Inburgeraars zijn zo veel als mogelijk zelfredzaam, duurzaam aan het werk en maatschappelijk betrokken; Inburgeraars leren een zo hoog mogelijk taalniveau.
pagina 20 van 236
Jaarstukken 2024
Minimabeleid: We bevorderen kansengelijkheid met minimaregelingen waardoor inwoners beter kunnen participeren; We zetten in op een groter bereik van de regelingen en een brede aanpak van armoede; We streven er naar dat alle kinderen in Amstelveen dezelfde kansen krijgen en mee kunnen doen in de maatschappij; Gezondheidsverschillen als gevolg van armoede proberen we te voorkomen. Schuldhulpverlening: Balans schuldhulpverlening heeft als doel problematische schulden zo veel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren; Inwoners met problematische schulden krijgen ondersteuning met een integraal aanbod op maat. Landelijk is het “actieplan geldzorgen, armoede en schulden” van kracht dat moet leiden tot een halvering van het aantal mensen met problematische schulden in 2030. Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Uitvoeren van re-integratie conform gewijzigde Reintegratieverordening.
Uitvoering
24-02 Koersdocument Werk en inkomen opstellen en uitvoeren.
Uitvoering
A
24-03 Beleidsplan Schuldhulpverlening.
Raad
A
24-04 Implementeren beleidsnota armoedebestrijding.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
Het Koersdocument is in 2024 opgesteld. Besluitvorming door de gemeenteraad zal in Q2 2025 plaatsvinden.
24-03
Het Beleidsplan is in 2024 opgesteld. Besluitvorming door de gemeenteraad zal in Q2 2025 plaatsvinden.
2.1.3 Jeugd Doelstellingen Ieder kind en elke jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Jeugd- en onderwijsagenda opstellen.
Raad
24-02 Preventieve programma's en stimuleren gezond gedrag op scholen (zoals JOGG, jongerenwerk).
Uitvoering
24-03 Verkennen acties gericht op verblijf thuisnabij (w.o. gezinsopvang).
Uitvoering
24-04 Jeugdhulp, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk op maat beschikbaar in onderwijs.
Uitvoering
24-05 Digitalisering en jongerenwerk (naar aanleiding van motie).
College
24-06 Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevordering van veiligheid in gezinnen.
Uitvoering
24-07 Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit de hervormingsagenda.
Uitvoering
Status
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2024
pagina 21 van 236
Nummer
Aanvullende toelichting
24-03
De acties zijn verkend. In 2025 wordt een plan gemaakt en gestart met de uitvoering hiervan. Dit gebeurt ook in afstemming met de regionale en bovenregionale gemeenten en aanbieders.
24-07
Voor zover mogelijk hebben we ingespeeld op de veranderingen uit de hervormingsagenda. Bovenop de reguliere samenwerking met de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland is er intensief overleg geweest met de regiogemeenten en het ministerie over de uitwerking van de landelijke plannen voor (verplichte) regionale inkoop van jeugdhulp en o.a. de (mogelijke) oprichting van een regionale gemeenschappelijk regeling hiervoor. Amstelveen en Aalsmeer kopen nu de jeugdhulp in met een eigen stelsel. Dit onderwerp zal in 2025 terugkomen.
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Doelstellingen Versterken sociale basis; Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten; Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Voorbereiding evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving (Omgevingswet).
Uitvoering
A
24-02 Plan van aanpak jongerenparticipatie met initiatiefvoorstel jongerenplatform van de gemeenteraad.
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Voorbereiding gereed. Evaluatie is eind 2025 gereed.
24-02
Samen met griffie plan van aanpak gemaakt. Uitvoering door griffie.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Rekening
Begroting 2024
2023 Primitief
Rekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
-20.764
-14.230
28.981
4.778 -24.202
27.376
4.881
-22.495
1.707
-6.891
-9.312
9.860
1.253
-8.607
9.654
1.110
-8.543
63
6.3 Inkomensregelingen
-9.916
-3.438
32.051
27.461
-4.590
32.098
27.731
-4.367
222
6.4 WSW en beschut werk
-1.987
-2.062
2.198
0
-2.198
2.092
0
-2.092
106
6.5 Arbeidsparticipatie
-2.693
-2.806
2.787
0
-2.787
2.604
243
-2.361
425
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
-3.018
-3.360
3.124
69
-3.055
3.102
86
-3.016
39
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
-6.468
-7.354
7.636
0
-7.636
7.454
0
-7.454
182
6.71b Begeleiding (Wmo)
-3.755
-3.683
4.647
628
-4.019
4.777
595
-4.182
-164
6.71c Dagbesteding (Wmo)
-2.160
-1.823
2.465
0
-2.465
2.409
0
-2.409
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
-17.282
-20.347
20.290
75 -20.215
19.853
113
-19.740
475
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-2.886
-1.474
3.033
0
3.411
240
-3.171
-137
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
pagina 22 van 236
Jaarstukken 2024
-3.033
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
-2.764
-2.335
3.041
0
-3.041
2.816
0
-2.816
225
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.81a Beschermd wonen (Wmo)
0
0
67
46
-22
78
56
-22
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82a Jeugdbescherming
-1.401
-1.714
1.550
0
-1.550
1.537
0
-1.537
13
6.82b Jeugdreclassering
-214
0
214
0
-214
330
0
-330
-116
7.1 Volksgezondheid
-3.697
-3.918
4.555
481
-4.075
4.507
460
-4.048
27
Totaal saldo van baten en lasten
-85.897
-77.856 126.498
34.790 -91.707 124.097
35.514
-88.583
3.124
Reservemutatie Resultaat
0 -85.897
0
0
-77.856 126.498
0
28
28
0
34.819 -91.679 124.097
28
28
35.542
-88.555
3.124
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal medische indicatie Wet kinderopvang (voordeel € 170.000) De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal-medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen, gecombineerd met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. In de afgelopen jaren steeg het aantal aanvragen aanzienlijk. In 2023 was een daling zichtbaar ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2024 bleef het aantal aanvragen op hetzelfde niveau als in 2023, wat een financieel voordeel geeft van € 170.000. Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) (voordeel € 50.000) In de 2e tijdvakrapportage is vanuit de POK-middelen € 50.000 ter beschikking gesteld voor de najaarscampagne Sociaal Domein, het inkopen van een feedbacktool en het verkennen van een chatfunctie voor de website. De uitvoering van de najaarscampagne is gedekt binnen de reguliere middelen burgerparticipatie. Voor de onderdelen inkopen feedbacktool en het verkennen van een chatfunctie voor de website is meer voorbereidingstijd nodig en zijn geen kosten gemaakt in het jaar 2024.
Uitvoeringsbudget Participatie (voordeel € 54.000) Door na het initiatiefvoorstel van de raad voor een jongerenplatform budget voor Jongeren van Amstelveen (JOVA) uit het jongerenwerk beschikbaar te stellen is het reguliere participatiebudget niet ingezet. Tevens is een lagere bijdrage overeengekomen voor het participatieplatform denkmee.amstelveen.nl en konden de stadsgesprekken die hebben plaatsgevonden uit andere budgetten worden bekostigd. Lokaal werkbudget Oekraïne (voordeel € 1.115.000) Voor de accommodatiekosten van hotels is € 5,75 miljoen beschikbaar gesteld uit het lokaal werkbudget. Door verhuizing van Oekraïners naar andere woonlocaties in Amstelveen zijn de hotelkosten lager dan verwacht. De benodigde verwachte personele capaciteit voor de projecten aan de Maccabiadelaan en Kalkbranderij zijn als plankosten verwerkt in de grondexploitaties van deze projecten op programma 5. De aangevraagde € 135.000 voor personele capaciteit valt hierdoor vrij. Het totale voordeel van afgerond € 1,1 miljoen blijft beschikbaar in het lokaal werkbudget Oekraïne voor aanvragen in 2025. Mentale gezondheid / ggz (voordeel € 115.000) Enkele projecten van de ggz-agenda, zoals het haalbaarheidsonderzoek naar een time-out voorziening en een pilot op het gebied van wachtlijst overbrugging (begroot € 115.000) zijn vanwege langere voorbereidingstijd in de planning verschoven naar 2025.
Jaarstukken 2024
pagina 23 van 236
Dementie (voordeel € 53.000) De kosten voor de organisatie van activiteiten en campagne in het kader van het themajaar Dementie zijn lager uitgevallen. Daarnaast is er in 2024 nog weinig beroep gedaan op de nieuwe subsidieregeling Amstelveen Dementievriendelijk. In 2025 zal hier extra over gecommuniceerd worden naar potentiële aanvragers. Inburgering en statushouders (nadeel lasten € 910.000 en voordeel baten € 840.000) Via de specifieke uitkering voor inburgering had over de jaren 2022/2023 een schatting gemaakt moeten worden van nog te maken kosten (“lasten-baten stelsel”). De voorwaarden zijn verkeerd geïnterpreteerd en de werkelijke kosten zijn verantwoord volgens het “kasstelsel”. De vaststelling van de specifieke uitkering over 2022 is definitief. Voor het jaar 2023 kan en gaat Amstelveen bezwaar maken bij het Rijk. Het verschil tussen beide verantwoordingsstelsels bedraagt € 133.000. Voor dit bedrag is een voorziening getroffen voor het geval Amstelveen niet in het gelijk wordt gesteld. Vaststelling subsidies voorgaande jaren (voordeel € 140.000) Na de tweede tijdvak is een aantal subsidies vastgesteld uit voorgaande jaren. Dit betreft voornamelijk OGGZ-subsidie en bewonersinitiatieven. Collectief vervoer (voordeel € 120.000) Na onderzoek eind 2024 van de BTW-inrichting bleek dat de gemeente de BTW kan verrekenen met de belastingdienst.
Voorwaarde was dat de eigen bijdrage voor het Wmo vervoer anders wordt verantwoord. Naast het BTW voordeel leidt dit ook tot een verschuiving tussen baten en lasten. Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) (neutraal € 327.000) De gemeente Amstelveen ontvangt van het rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De gemeente Amstelveen besteedt deze middelen mede namens de Amstelland gemeenten en zorg- en welzijnspartners. In 2024 is een onderbesteding van € 327.000 op de SPUK IZA middelen. Circa de helft hiervan is te verklaren door niet bestede middelen in de Amstelland gemeenten voor het versterken van ontmoeten voor ouderen. Ook zijn plannen later in uitvoering gegaan doordat er nog geen zekerheid is over extra benodigde incidentele middelen voor de onderwerpen ouderen en mentale gezondheid, welke aangevraagd zijn bij het rijk en de zorgverzekeraar. Het ontplooien van regionale activiteiten met vele partners vraagt tijd en afstemming. Dit incidentele geld is snel vanuit het rijk gekomen, zonder de ruimte om uitgaven conform besteding over de jaren te spreiden. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wijkteams (voordeel € 149.000) Het voordelig resultaat wordt onder andere veroorzaakt doordat de kosten voor de uitvoeringsagenda '(v)echtscheidingen 2024' voordeliger uitpakte.
Alle interventies rondom het speerpunt (v)echtscheidingen zijn conform de uitvoeringsagenda uitgevoerd. Er is een minimale inzet geweest op Multisignaal in verband met aankomende wetswijziging regionale verwijsindex risicojongeren. Kinderopvangtoeslagaffaire / KOT (neutraal met taakveld 6.3) Op taakveld 6.3 is minder besteed aan KOT dan begroot. De hiermee samenhangende afrekening met het Rijk (via SiSa-regeling) wordt begroot op taakveld 6.2. Doordat minder is besteed aan KOTgelden zijn de werkelijke Rijksinkomsten op dit taakveld eveneens lager (€ 158.000). Per saldo lopen de uitgaven en inkomsten voor de KOT nagenoeg neutraal. Het geringe verschil wordt veroorzaakt doordat in de SiSa-regeling wordt gewerkt met normbedragen. 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen (voordeel € 72.000) Er is meer bijzondere bijstand verstrekt voor bijvoorbeeld verhuis- en inrichtingskosten. Dit betreft een lening die de inwoner binnen 36 maanden naar draagkracht moet terugbetalen (voordeel baten). Daarnaast zijn meer terugvorderingen vanwege het groot aantal verstrekkingen van de energietoeslag in 2023. Het blijkt dat deze verstrekking niet altijd terecht was toegekend waardoor bij enkele inwoners de energietoeslag is teruggevorderd. pagina 24 van 236
Jaarstukken 2024
Kinderopvangtoeslagaffaire / KOT (neutraal met taakveld 6.2) Voor begeleiding van gedupeerden, uitvoering van kwijtschelding publieke schulden en uitvoering kwijtschelding gemeentelijke belastingen is minder besteed dan begroot (€ 166.000). Bij de start van de ondersteuning in 2023 was er vaker materiële ondersteuning nodig dan nu het geval is. Dit leidt tot lagere Rijksinkomsten via de SiSa-regeling van nagenoeg dezelfde omvang op taakveld 6.2. 6.4 Wsw en beschut werk Wsw en beschut werk (voordeel € 106.000) Er is een hogere uitstroom van Wsw’ers dan verwacht. De Rijksvergoeding voor de Wsw wordt berekend op het gemiddelde aantal standaard eenheden. Door een sterkere afname van het aantal Wsw’ers ontstaat een financieel voordeel dat ten goede komt aan de gemeente. 6.5 Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie (voordeel € 425.000) In Amstelveen wordt re-integratie uitgevoerd met eigen middelen. Vervolgens wordt bekeken of er incidentele middelen zoals Europese (Europees Sociaal Fonds) of regionale middelen zijn die hiervoor kunnen worden aangevraagd. Hierdoor kan Amstelveen altijd inzetten wat nodig is, zonder afhankelijk te zijn van Europese subsidies of regionale middelen.
Het voordeel wordt onder andere verklaard door: Herverdeling over deelnemende gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam van de ESF-subsidie over de periode 2017 – 2020 (voordeel € 66.000); Door de afrekening van een ESF-subsidie eind 2024 voor taaltrajecten over de periode 2021 – 2022 heeft Amstelveen incidenteel € 132.000 ontvangen; Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken heeft het ministerie van SZW het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ ontwikkeld. Vanuit dit actieplan heeft Amstelveen incidenteel € 45.000 ontvangen; In de meicirculaire zijn extra middelen ontvangen van het Rijk ter grootte van € 88.000 Dit betreft een indexatie vanwege de loon- en prijsontwikkeling rondom participatie – beschut werk. 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) Hulp bij het huishouden (voordeel € 180.000) In 2024 zijn minder minuten hulp bij het huishouden geïndiceerd dan in 2023, terwijl het gemiddeld aantal inwoners dat gebruik maakt van Hulp bij de huishouding nagenoeg gelijk is gebleven. Door de uitkomsten van het kostprijsonderzoek naar de reële tarieven hulp bij het huishouden zijn de kosten lager dan bij de tweede tijdvak zijn ingeschat. 6.71b Begeleiding (WMO) Begeleiding (nadeel € 131.000) Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enkele duurdere pgb’s zijn verstrekt, waarbij huishoudens voor een afgebakende periode extra ondersteuning hebben gekregen.
Daarnaast is er minder aan eigen bijdrage ontvangen dan begroot. Jeugdhulp taakvelden 6.72d, 6.74b en 6.73c Specialistische Jeugdhulp (voordeel € 563.000) Netto is op de drie taakvelden van de jeugdhulp een voordeel ontstaan van € 563.000 ten opzichte van de tweede tijdvakrapportage. De bijstelling is gedaan in verband met een verwachte verdere stijging van het aantal jeugdigen in jeugdhulp enerzijds en anderzijds vanwege een verwachte stijging van de kosten voor een kleiner aantal complexe en daarmee dure trajecten (o.a. bij apart gecontracteerde zorg- ook wel: betaalovereenkomsten, crisis en verblijf). Beiden stijgingen hebben plaatsgevonden. Het aantal jeugdigen is met circa 7% gestegen ten opzichte van 2023. Er zijn echter een aantal onderdelen lager uitgevallen. Het grootste voordeel is ontstaan op nog te verwachte declaraties uit 2023. Deze over 2023 verwachte declaraties zijn door aanbieders niet allemaal meer ingediend (voordeel € 400.000). Verder zijn enkele specifieke preventieve activiteiten en subsidies lager uitgevallen mede
Jaarstukken 2024
pagina 25 van 236
door personeelstekorten (o.a. voor ondersteuning op de buitenschoolse opvang en de inzet van praktijkondersteuners GGZ bij de huisarts (POH GGZ)). Voor 2025 is er naast aandacht voor passende en noodzakelijke hulp ook veel en extra aandacht voor grip op de alsmaar stijgende uitgaven aan jeugdhulp en de inzet van de schaarse personeelscapaciteit in het veld. 6.82a Jeugdbescherming & 6.82b Jeugdreclassering Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (nadeel € 103.000) Zowel de jeugdbescherming als de jeugdreclassering worden uitgevoerd door de ge-certificeerde instellingen. Jeugdbescherming heeft een licht voordeel en jeugdreclassering een gering nadeel. In het begin van het jaar werd rekening gehouden met een stijging van de regiekosten voor de trajecten waarin jeugdigen onder toezicht of uit huis zijn geplaatst in verband met de onveiligheid. Dit had te maken met een landelijk doorgevoerde stijging van het tarief. Hierdoor moest de caseload van de professionals die de jeugdigen en gezinnen begeleiden omlaag worden gebracht gezien de al jarenlang veel te hoge werkdruk. Bij de perspectiefnota is het budget verhoogd. Parallel is een daling van het aantal gezinnen te zien die een traject nodig heeft waarna de begroting bij de tweede tijdvakrapportage naar beneden is bijgesteld.
Het gaat om een daling van circa 15 gezinnen ten opzichte van het begin van het jaar op een totaal ongeveer 85 gezinnen (20 procent daling). Dit beeld speelt ook regionaal en landelijk. Een van de redenen hiervoor is dat gezinnen eerder worden geholpen, onder andere door de werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject vanuit het Sociaal Team. De daling is een positieve ontwikkeling, maar betekent wel een verzwaring van de problematiek voor de betrokken teams in de gemeente. Er wordt gekeken hoe de gezinnen en professionals beter kunnen worden ondersteund. Landelijk en regionaal wordt hieraan gewerkt vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Specifiek wordt een stijging van het aantal jeugdigen met een jeugdreclasserings-maatregel geconstateerd en daarmee ook een toename van de kosten. Landelijk zat Amstelveen relatief laag qua aantal reclasseringsmaatregelen. Er is een analyse gedaan op de oorzaken en achtergronden van deze stijging. Er kwamen weinig opvallen-de of overeenkomende elementen uit naar voren. Wel is extra aandacht besteed aan een specifieke school en wijk die enigszins opvielen in de cijfers. Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Bijgestelde begroting toevoeging
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen
Jaarrekening
onttrekking 28
a. saldo mutatie -28
stand 1jan 116
28
-28
116
Totaal programma
toevoeging
Verschil
onttrekking 28
stand 31dec 88
b. saldo mutatie -28
28
88
-28
a-b
Toelichting Niet van toepassing. Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Bijgestelde begroting toevoeging
Dubieuze debiteuren sociale dienst
onttrekking
a. saldo mutatie
Jaarrekening stand 1jan 438
Voorziening Wet Inburgering (SiSa) Totaal programma
438
Toelichting Niet van toepassing. pagina 26 van 236
Jaarstukken 2024
toevoeging 55
onttrekking
Verschil stand 31dec 493
b. saldo mutatie 55
133
133
133
-133
187
626
187
-187
a-b -55
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
Jaarstukken 2024
pagina 27 van 236
2.2 Onderwijs en ontplooiing Inleiding Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en sociaalmaatschappelijk werk. Op die manier ontstaat samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. Wij zien sport als een leuke en goede manier om gezond te leven. Daarom breiden we onze sportfaciliteiten uit. Cultuur draagt bij aan ontplooiing en ontmoeting. Wij investeren de komende jaren in herijking van het cultuuraanbod in Amstelveen. 2.2.1 Onderwijs Doelstellingen
Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en sociaal maatschappelijk werk. Zo ontstaat er een betere samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. We vergroten de kansengelijkheid voor kinderen door het verder verbinden van kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs en verrijkte schooldagen te stimuleren op de Amstelveense scholen. We bevorderen de beheersing van het Nederlands bij kinderen en hun ouders zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs.
Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Onderwijs-Jeugd agenda.
Raad
24-02 Borging van NPO – activiteiten/rijke schooldag.
College
24-03 Beleidsvisie zorgaanbod in de voorschoolse educatie.
College
24-04 Afspraken met onderwijs betreffende een event aanpak lerarentekort.
Uitvoering
24-05 Met de schoolbesturen een visie opstellen over het onderwijs aan nieuwkomers.
College
24-06 Vaststellen van de gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid.
Uitvoering
24-07 Vaststellen uitvoeringskader amendement ‘Actie voor gelijke kansen’.
Uitvoering
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-03
Er zijn in 2024 veelvuldig gesprekken gevoerd met kinderopvangorganisaties en betrokken partijen over het zorgaanbod in de voorschoolse educatie. Inhoudelijk en financieel zal dit in 2025 leiden tot een schriftelijke beleidsvisie.
24-05
In 2024 zijn diverse gesprekken gevoerd met PO, VO en het samenwerkingsverband over een ketenaanpak Nieuwkomersonderwijs. Deze gesprekken lopen nog door in de eerste helft van 2025. Deze zullen resulteren in gemeenschappelijke afspraken.
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Bij een goede kwaliteit van leven hoort goed onderwijs met goede schoolgebouwen.
pagina 28 van 236
Jaarstukken 2024
A
A
Amstelveen voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken en waar verschillende faciliteiten zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd.
Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Amstelveen College.
Uitvoering
A
24-02 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong.
Uitvoering
A
24-03 Nieuwbouw IKC De Scheg.
Raad
A
24-04 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion.
Raad
A
24-05 Sportvoorziening Keizer Karel College.
Raad
A
24-06 Nieuwbouw maatschappelijke voorziening Lindenlaan.
Raad
A
24-07 Verduurzamen Noorddammerweg 51.
Uitvoering
A
24-08 Groen-blauw schoolplein IBS Elif, Schweitzerlaan.
Raad
A
24-09 Uitbreiding de Wereldschool, Amsterdamseweg 209.
Raad
24-10 Herinrichting buitenruimte Amstelland International School.
Uitvoering
24-11 Uitbreiding Internationale Schakelklassen.
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
De werkzaamheden in het schoolgebouw zijn in december 2024 gereedgekomen en opgeleverd. Vanwege een aantal opleverpunten volgt de financiële afrekening in 2025. De inrichting van de buitenruimte ten behoeve van het fietsparkeren en de realisatie van een dam/brug naar het achtergelegen rugbyveld ten behoeve van een verzamelplaats in geval van calamiteiten volgen in 2025. Hiervoor is een restant van het uitvoeringsbudget overgeheveld naar 2025.
24-02
Het realiseren van het schoolplein heeft vertraging opgelopen. Deze wordt in Q1 2025 afgerond. De gebruikers maken sinds november 2024 wel al gebruik van het multifunctionele gebouw.
24-03
In overleg met het onderwijs is ervoor gekozen een bestaande basisschool te verhuizen naar De Scheg. De kinderopvangpartner moet worden geselecteerd. Dat betekent dat het concept Programma van Eisen herschreven moet worden. De planning is om in het najaar van 2025 de architectenselectie te kunnen afronden. Het voorbereidingsbudget is met de behandeling in het Tweede Tijdvak naar 2025 doorgeschoven.
24-04
Voor de school in Middenwaard is de architectenselectie afgerond en de ontwerpfase gestart. Verwacht wordt dat in 2025 een definitief ontwerp wordt vastgesteld. Het restantbudget is met de behandeling van budgetoverheveling en rechtmatigheid overgeheveld naar 2025
24-05
In 2024 is gewerkt aan het voorlopig ontwerp en dat heeft geleid tot een doorgerekend definitief ontwerp. Eind 2024 is het definitief ontwerp vastgesteld. Het verzoek om een uitvoeringskrediet wordt in het voorjaar van 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.
24-06
In 2024 is middels een uniciteitspublicatie Amstelring geselecteerd voor de bouw van zorgwoningen voor ouderen in combinatie met kinderopvang. Een unieke situatie die vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. In het tweede gedeelte van 2024 is een ontwerp Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Amstelring opgesteld, die in 2025 wordt ondertekend. Actualisatie van het budget wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026.
24-07
Het taakstellende budget voor het verduurzamen van Noorddammerweg 51 is reeds gevoteerd. In 2024 is een aanbesteding gedaan, die past binnen het taakstellend budget. De planning van de werkzaamheden is een uitdaging, omdat het onderwijs, kinderopvang en bewegingsonderwijs wel doorgang moet vinden. Hierdoor zijn we genoodzaakt zoveel mogelijk gebruik te maken van de schoolvakanties, dat ervoor zorgt dat de werkzaamheden over twee jaar worden uitgesmeerd.
Jaarstukken 2024
pagina 29 van 236
24-08
Het ontwerp voor het Groen-blauw schoolplein voor IBS Elif is afgerond. In 2025 zal de daadwerkelijke herinrichting plaatsvinden. Het budget voor de herinrichting is overgeheveld naar 2025.
24-10
Het ontwerp voor de buitenruimte van de Amstelland International School is afgerond. In 2025 zal de daadwerkelijke herinrichting plaatsvinden. Het budget voor de herinrichting is overgeheveld naar 2025.
2.2.3 Sport Doelstellingen Sport in Amstelveen nog beter toegankelijker te maken voor alle Amstelveners; Elke inwoner van Amstelveen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht fysieke of cognitieve mogelijkheden, leeftijd, sekse, herkomst of inkomen; Ondersteuning van topsport(talenten) in onze gemeente en een podium bieden als rolmodel en inspiratie voor Amstelveners. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Uitvoering geven aan sport en beweegnota.
Uitvoering
24-02 Uitvoering geven aan projecten Lokaal Sportakkoord II.
Uitvoering
24-03 Verduurzamen sportaccommodaties.
Uitvoering
24-04 Verder uitrollen van en uitvoering geven aan JOGG.
Uitvoering
24-05 Verder uitrollen van en uitvoering geven aan BOR.
Uitvoering
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
Uitvoering geven aan het sportakkoord is uitbesteed aan de coördinator sport en preventie en deze is in dienst bij AmstelveenSport. De coördinator heeft zich het afgelopen jaar gericht op de hindernissen die het sportakkoord uit fase 1 heeft geërfd. Dit gaat over vindbaarheid en bereikbaarheid van het sportakkoord en ook over bekendheid. De startfase van een communicatiecampagne is opgezet ook de leden van het kernteam zijn aangevuld voor een betere representatie van de sportsector in het kernteam. Hiermee is de uitvoering van het sportakkoord voor 2025 in de startblokken gezet om weer optimaal te kunnen functioneren en te kunnen voldoen aan de gestelde beleidsdoelen.
2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen We herijken de functie van onze culturele instellingen. Hierbij onderzoeken we de transformatie naar een cultureel centrum waarbij we de culturele instellingen uitdagen tot een multifunctionele inzet van accommodaties en meer ambitie in hun onderlinge samenwerking; We evalueren de middelen voor cultuur afgezet tegen andere, vergelijkbare gemeenten waarbij rekening wordt gehouden met de voorgenomen bevolkingsgroei op termijn; Het Stadsplein ontwikkelt zich tot stadspodium in de openlucht en biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia in samenwerking met de Cultuurstrip instellingen en we investeren in de Cultuurstrip in het Stadshart; We verankeren cultuureducatie voor de jeugd verder; Samen met de schouwburg Amstelveen realiseren we op Uilenstede een cultureelmaatschappelijke functie in het theater en naburige cursusgebouw, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken;
pagina 30 van 236
Jaarstukken 2024
In overleg met de bibliotheek Amstelland zetten we stevig in om lezen en taalontwikkeling te bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in alle wijken toegang hebben tot de functies van de bibliotheek. We bevorderen kunst- en cultuurinitiatieven in de wijken; We sturen actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op (desnoods tijdelijke) ruimte voor met name startende kunstenaars; We onderzoeken hoe een actief makersklimaat Amstelveen in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht kan versterken; We stimuleren onafhankelijke, lokale media.
Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Handhaven van onafhankelijke, lokale media.
Uitvoering
24-02 Uitwerking onderzoek cultureel budget/economische en maatschappelijke impact.
Uitvoering
24-03 Onderzoek verbetering makersklimaat/broedplaatsen.
Uitvoering
24-04 Voorbereiding verbouwing Cultuurstrip.
Uitvoering
24-05 Cultureel-maatschappelijke invulling realiseren in samenwerking met Schouwburg op Uilenstede 106/108A.
Uitvoering
Status
24-06 Uitwerken plannen met LOCO voor een evenement waar sport en cultuur Uitvoering elkaar vinden. 24-07 Stimuleren van cultuureducatie.