Agendabundel

Overige tariefvoorstellen Een voorstel voor de bouwleges 2024, gebaseerd op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december. De op 1 januari 2024 in werking tredende Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsbouw (Wkb) vragen om een herziening van de tarieven.

Programmabegroting 2024

15

1.3 Leeswijzer Boekwerk Programmabegroting Deze begroting kent een indeling in 6 programma’s: 1) Sociaal domein, 2) Onderwijs en ontplooiing, 3) Economie en duurzaamheid, 4) Openbare ruimte, 5) Ruimtelijke ontwikkeling en 6) Bestuur, bevolking en veiligheid. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking. Het vervolg van deze leeswijzer geeft een nadere uitleg bij de opzet van deze programma’s. Na de programma’s volgen de onderdelen 7) Bedrijfsvoering en 8) Algemene Dekkingsmiddelen”. De programma’s met deze twee onderdelen omvatten samen de totale gemeentelijke lasten en baten die de gemeenteraad autoriseert. Een recapitulatie staat opgenomen voorafgaand aan programma 1. Na het overzicht algemene dekkingsmiddelen volgen wettelijk voorgeschreven paragrafen die thematisch inzicht geven in bepaalde onderwerpen, c.q. vanuit een bepaalde invalshoek een overzicht bieden. Concreet betreft dit lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering. Aan het slot van detailinformatie.

het

boekwerk

zijn

diverse

bijlagen

opgenomen

met

achterliggende

Ten opzichte van het vorige begrotingsboek, de Programmabegroting 2023, bevat de nu voorliggende Programmabegroting 2024: 1. De aanvullende besluitvorming in de begrotingsraad van 9 november 2022; 2. De besluitvorming via de behandeling van de Perspectiefnota 2024 in de raadsvergadering van 19 juli 2023; 3. Besluitvorming met gevolgen voor de begroting 2024 via overige aparte raadsbesluiten. Inhoudelijke uitwerking Programmaplan Algemeen deel per programma (missie en indicatoren) Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie, gevolgd door een overzicht van indicatoren. De bijlage "Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting" bevat landelijk voorgeschreven indicatoren met toelichting. In de tabellen met de indicatoren en kengetallen zijn zoveel mogelijk de meest recente cijfers ingevuld. Deze zijn niet altijd beschikbaar, ofwel omdat ze niet gereed zijn, ofwel omdat er in dat jaar geen onderzoek is geweest. Als de reeks is beëindigd, staat dat in een noot onderaan de tabel. Thema’s De programma’s omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema’s. Per thema komen aan de orde het coalitieakkoord 2022 - 2026, actuele bestuurlijke actiepunten, actuele beleidsontwikkelingen en kengetallen.

Verbonden partijen & Subsidies Als op een programma sprake is van relevante verbonden partijen, dan worden deze expliciet vermeld. Uitvoeriger informatie over deze verbonden partijen staat in een aparte paragraaf. Een overzicht van gesubsidieerde instellingen met de geraamde subsidies en de gemeentelijke jaarhuren (voor zover van toepassing) staan per programma gespecificeerd in een aparte bijlage.

16

Programmabegroting 2024

Bijlagen In de bijlagen staan onder andere een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota’s, bronvermeldingen, de bestuurlijke planning (raads- en collegebesluiten; bestuurlijke afspraken), een overzicht duurzaamheidheidsopgave en een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen. Financiële uitwerking Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma. Financieel overzicht per programma Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Deze indeling sluit aan bij het BBV-voorschrift, dat alle gemeenten in ieder geval een specificatie van lasten en baten naar gestandaardiseerde taakvelden “opleveren”. Naast de ramingen 2024, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi vermeld voor 2022 (rekening) en 2023 (begroting), alsmede voor het meerjarig perspectief 2025-2027. De saldi 2023 in dit overzicht zijn opgenomen conform het boekwerk Programmabegroting 2023, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 9 november 2022.

Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken. Toelichting verwerkte mutatie (ontwikkeling programmasaldo) Onder het financieel overzicht staat een verklaring van het verschil tussen de meerjarige programmasaldi in het vorige begrotingsboek (2023) en het nieuwe begrotingsboek (2024). Deze toelichting volgt de momenten van bestuurlijke besluitvorming en specificeert de afzonderlijke vormen van besluiten. Naast de uitwerking van nieuwe bestuurlijke besluiten bevat de begroting veel administratieve aanpassingen, die voortvloeien uit de toepassing van de geldende begrotingsuitgangspunten, wettelijke voorschriften en budgettair neutrale verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. Dit betreft met name de nominale ontwikkeling, de herberekening van de kapitaallasten en de kostenverantwoording en -toerekening conform het BBV. Overig De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld. Als regel geldt dan: Positieve bedragen Negatieve bedragen

-> extra middelenbeslag -> minder middelenbeslag

Programmabegroting 2024

= tekort/tekortverhoging = overschot/tekortverlaging

17

1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting Bedrag x € 1.000 Programma

Rekening Begroting

Begroting 2024

Begroting Begroting Begroting

2022

2023

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

01 Sociaal domein

-78.477

-58.721

104.969

27.113

-77.856

-77.232

-71.577

-69.241

02 Onderwijs en ontplooiing

-24.113

-25.326

34.678

5.829

-28.849

-29.461

-28.133

-28.217

03 Economie en duurzaamheid

-1.779

630

3.549

3.900

352

1.377

1.402

1.427

04 Openbare ruimte

-20.314

-18.099

59.023

30.752

-28.272

-26.435

-26.679

-18.369

-455

474

37.086

57.492

20.406

171

6.097

2.161

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-15.265

-15.079

21.493

2.952

-18.541

-18.239

-18.447

-17.877

07 Overhead

-38.373

-38.362

83.226

36.382

-46.844

-42.344

-41.490

-38.701

08 Algemene dekkingsmiddelen

188.917

151.535

6.327

193.433

187.106

193.315

178.931

180.063

Totaal saldo van baten en lasten

10.139

-2.949

350.349

357.852

7.503

1.153

104

11.247

Reservemutatie

-1.743

11.824

41.397

43.467

2.070

-359

-2.745

-10.357

Resultaat

8.396

8.875

391.746

401.319

9.573

794

-2.641

890

2026 Baten

Saldo

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Uitsplitsing structureel en incidenteel begrotingssaldo bedrag x € 1.000 2024 Nr. Omschrijving Lasten Baten TOTAAL-GENERAAL a) incidentele baten/lasten 89.499 90.287 b) structurele lasten/baten 260.851 267.567 c) totaal lasten/baten 350.350 357.854 d) incidentele reservemut. 12.334 21.119 e) structurele reservemut. 29.064 22.348 f) totaal resultaat 391.748 401.321 Waarvan incidenteel saldo Structureel saldo

18

Saldo

Lasten

2025 Baten

-788 81.029 78.281 -6.716 277.356 281.239 -7.504 358.385 359.520 -8.785 6.519 10.061 6.716 24.418 20.535 -9.573 389.322 390.116 -9.573 0

Saldo

Lasten

2.748 59.352 53.890 -3.883 288.005 296.271 -1.135 347.357 350.161 -3.542 6.584 9.407 3.883 23.353 15.087 -794 377.294 374.655 -794 0

Programmabegroting 2024

2027 Baten

Saldo

5.462 19.575 18.868 -8.266 297.665 309.619 -2.804 317.240 328.487 -2.823 4.468 6.065 8.266 20.228 8.274 2.639 341.936 342.826 2.639 0

707 -11.954 -11.247 -1.597 11.954 -890 -890 0

Lasten

Grafisch overzicht lasten en baten per programma Begroting 2024 - lasten (bedrag x € 1.000)

Begroting 2024 - baten (bedrag x € 1.000)

Programmabegroting 2024

19

Begroting uitgesplitst naar programma en taakveld bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15.255

1.025

14.230

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

9.425

112

9.312

6.3 Inkomensregelingen

28.717

25.279

3.438

6.4 WSW en beschut werk

2.062

0

2.062

6.5 Arbeidsparticipatie

2.806

0

2.806

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.429

69

3.360

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

7.354

0

7.354

6.71b Begeleiding (WMO)

4.311

628

3.683

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.823

0

1.823

01 Sociaal domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

20.347

0

20.347

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

1.474

0

1.474

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.335

0

2.335

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

6.82a Jeugdbescherming

1.714

0

1.714

7.1 Volksgezondheid

3.918

0

3.918

144

0

144

4.2 Onderwijshuisvesting

10.110

1.882

8.228

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.061

1.320

4.741

5.1 Sportbeleid en activering

5.240

0

5.240

5.2 Sportaccommodaties

2.740

2.386

354

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.325

0

5.325

5.4 Musea

1.722

0

1.722

02 Onderwijs en ontplooiing 4.1 Openbaar basisonderwijs

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

292

0

292

3.042

240

2.802

585

0

585

03 Economie en duurzaamheid 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen 3.4 Economische promotie

20

Programmabegroting 2024

679

701

-22

2.285

3.199

-915

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

2.1 Verkeer en vervoer

16.331

1.016

15.315

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

15.648

247

15.401

04 Openbare ruimte

7.2 Riolering

6.779

9.215

-2.436

7.3 Afval

11.415

14.860

-3.445

7.4 Milieubeheer

4.051

0

4.051

7.5 Begraafplaatsen

4.800

5.414

-614

4.691

14.064

-9.373

2.2 Parkeren

954

828

126

2.5 Openbaar vervoer

243

0

243

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.999

11.934

-935

8.1 Ruimte en leefomgeving

9.062

12.464

-3.402

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.800

12.879

-6.080

8.3 Wonen en bouwen

3.923

2.142

1.781

05 Ruimtelijke ontwikkeling 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

06 Bestuur, bevolking en veiligheid 0.1 Bestuur

4.356

0

4.356

0.2 Burgerzaken

4.349

2.718

1.631

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.911

0

6.911

1.2 Openbare orde en veiligheid

5.877

233

5.644

07 Overhead

83.226

36.382

46.844

344.022

164.419

179.603

producten excl. alg. dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

1.665

651

1.014

0.61 OZB Woningen

1.317

15.029

-13.712

0.62 OZB Niet woningen

439

14.813

-14.374

0.64 Belastingen overig

69

0

69

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

162.940

-162.940

0.8 Overige baten en lasten

-170

0

-170

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

3.007

0

3.007

350.349

357.852

-7.503

totaal begroting Verrekening met reserves (- = onttrekking)

-2.070

saldo (minusbedrag = begr.overschot)

-9.573

waarvan eenmalig

-9.573

waarvan structureel

0

Programmabegroting 2024

21

Top 10 lasten en baten per taakveld Top tien lasten taakvelden (bedrag x € 1.000)

Top tien baten taakvelden (bedrag x € 1.000)

22

Programmabegroting 2024

2. Programmaplan

Programmabegroting 2024

23

2.1 Sociaal domein

Inleiding Gelijke kansen voor iedereen, ruimte voor de menselijke maat en voorkomen is beter dan genezen zijn uitgangspunten van ons sociaal beleid. Ontmoeting is de sleutel van onze stad, de veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in Amstelveen, onafhankelijk van geloof, seksuele geaardheid, herkomst, beperking of uiterlijk. Daar werken we iedere dag hard aan, met en voor de inwoners die wat extra aandacht van ons nodig hebben. Indicatoren Omschrijving

Bron

2020

Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt

Stadspeiling

5,9

5,7

% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.)

Stadspeiling

23%

26%

% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt

Stadspeiling

40%

39%

% Zelfstandig wonende ouderen

Basisregistratie

% Zelfredzaam door ondersteuning WMO % Participeren door ondersteuning WMO

93,2%

2021

2022

93,5%

93,5%

Cliëntervaring WMO

82%

78%

79%

76%

Klachten over zorgaanbieders

Cliëntervaring WMO Klachtenteam

449

854

% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis

Stadspeiling

% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4

GGD

42,6%

% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4

GGD

5,2%

240

58%

2023

93,8%

44%

2.1.1 Zorg en welzijn Doelstellingen  Alle inwoners met of zonder beperkingen kunnen meedoen in de samenleving en kunnen tevens zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis blijven wonen;  Inwoners zijn in staat om gezond te leven;  Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en helpen elkaar. Actuele beleidsontwikkelingen Wmo De houdbaarheid van de Wmo staat onder druk door de dubbele vergrijzing en personeelstekorten in de zorg. Ook de toegang tot de WLZ (Wet langdurige zorg) staat onder druk. Voor ouderen wordt het steeds moeilijker een passende plek in een verpleeghuis te krijgen, en voor de GGZ doelgroep ligt er een doelstelling om de instroom in de WLZ te beperken. Er is een tekort aan geschikte woningen voor ouderen en inwoners met een beperking, dat heeft ook effect op de vraag naar ondersteuning. Het vooruitzicht voor Amstelveen is dat het beroep aan Wmo ondersteuning hierdoor toeneemt en dat de behoefte aan intensieve ondersteuning stijgt. Het demissionaire kabinet heeft een wetsvoorstel aangekondigd om de eigen bijdrages voor individuele Wmo voorzieningen te verhogen, maar dat gaat op z’n vroegst in 2026 in. De verwachting is dat het huidige abonnementstarief van €19 per maand in 2024 wordt geïndexeerd.

De komende jaren willen èn moeten we actief op zoek naar nieuwe manieren om inwoners met een beperking zo lang mogelijk en zo goed mogelijk zelfstandig te laten wonen. 24

Programmabegroting 2024

Doordecentralisatie MOBW Gemeenten, rijk en andere partijen werken al jaren aan de transitie ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Deze wending moet het mogelijk maken dat mensen met psychische problemen vaker thuis of in hun eigen woonplaats kunnen blijven wonen. Door de inzet van ambulante ondersteuning (Begeleid Thuis) zal verhuizen naar een instelling voor beschermd wonen minder vaak nodig zijn. Om dit te realiseren zijn het woonplaatsbeginsel en het nieuwe objectief verdeelmodel voor gemeenten twee belangrijke instrumenten, die per 2025 worden ingevoerd. Aanpak economische dakloosheid Gemeenten staan sinds 2021 aan de lat om inwoners die economisch dakloos zijn geworden te ondersteunen. De aanpak economische dakloosheid is een preventieve aanpak waarbij voorkomen wordt dat inwoners die dakloos raken (door bijvoorbeeld echtscheiding, faillissement of huiselijke conflicten) direct in een neerwaartse spiraal terecht komen. De ondersteuning aan deze groep bestaat met name uit begeleiding, eventueel in combinatie met opvang in een tijdelijke woonvoorziening. Passend woonzorgaanbod ouderen We geven uitvoering aan het in 2023 opgestelde uitvoeringsprogramma van de Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040 met daarin onder meer aandacht voor passend en gevarieerd woonaanbod voor ouderen en het tijdig voorbereiden op veranderende woonzorgbehoefte en ondersteuning nabij.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst. Belangrijke speerpunten die aan de gemeenten raken zijn onder andere: 1. Regionale samenwerking; 2. Samenwerking sociaal domein, eerstelijnszorg en GGZ; 3. Gezond leven en preventie. Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van op het terrein van bewegen, gezondheid en sociale basis. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. De SPUK IZA is een regionale uitkering, waarvoor Amstelveen namens de Amstelland gemeenten mandaathouder is. In dit kader wordt regionaal samengewerkt tussen de gemeenten, zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsaanbieders aan thema’s preventie, GGZ en ouderen.

Ondersteuning van inwoners met GGZ-problematiek We bevorderen het maatschappelijk herstel van inwoners met GGZ problematiek op verschillende manieren:  We bevorderen de inclusie door een passend aanbod voor deze doelgroep in het welzijnswerk. Om dit in praktijk te realiseren werken we samen met onze ketenpartners vanuit GGZ, eerstelijnszorg en welzijn aan uitvoering van een nieuwe werkagenda GGZ. Het verstevigen van de samenwerking tussen sociaal domein, eerstelijnszorg en GGZ is daarbij en belangrijke ambitie. Dit is in lijn met de uitgangspunten in het Integraal Zorgakkoord, dat mede wordt uitgevoerd door gemeenten.  Het project GGZ in de Wijk is eind 2022 is gestart en zal worden gecontinueerd. Doel van het project is dat inwoners met ggz-problematiek zich meer welkom voelen in de wijk en meer gebruik maken van de voorzieningen die er zijn.  Daarnaast werken we naar aanleiding van een eerdere pilot aan een vervolg van de schuldenaanpak voor mensen met ggz-problematiek, en gaan we meer maatwerk inzetten vanuit team klantmanagers in de begeleiding van inwoners met een uitkering en GGZ problematiek. Programmabegroting 2024

25



In regionaal verband en in samenwerking met zorgverzekeraar, eerstelijn, ggz en welzijn werken we daarnaast aan het vormgeven van mentale gezondheidscentra en laagdrempelige inlooppunten voor inwoners met ggz-problematiek.

Ondersteuning van inwoners met dementie Eind 2023 ligt het Actieplan Dementie 2023 – 2026 “De mens zien” voor ter besluitvorming, waarmee we vanaf 2024 de ondersteuning van inwoners met dementie en hun naasten willen versterken. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor Amstelveen als dementievriendelijke gemeente, de borging van de sociale benadering dementie in de dementieketen, betekenisvolle daginvulling, passende mantelzorg-ondersteuning en een goede voorlichting en informatievoorziening voor zowel inwoners als mantelzorgers. Ondersteuning van mantelzorgers In de collegeperiode 2019-2022 is het actieplan Mantelzorg opgesteld en uitgevoerd. In 2023/2024 wordt voortgebouwd op de inzet zoals reeds is ingezet vanuit het actieplan Mantelzorg. Dit betekent dat de inhoud van het actieplan Mantelzorg niet wijzigt, maar dat er een verdere aanscherping plaatsvindt op ambities en doelen. Vervolg aanpak eenzaamheid Om de netwerkaanpak tegen eenzaamheid te versterken is gekozen om het netwerk Better Together Amstelveen te ondersteunen met extra capaciteit. Het netwerk richt zich op het bevorderen van deskundigheid als het gaat om het signaleren van eenzaamheid en het doorbreken van het taboe op eenzaamheid. Hiervoor is een tijdelijke projectmedewerker ingehuurd uit de beschikbare eenzaamheidsmiddelen.

Daarnaast is de ambitie van het netwerk om de cursus creatief leven verder in Amstelveen uit te rollen en aan te bieden. Diversiteitsnota Eind 2023 is een nieuwe Diversiteitsnota opgeleverd. Hieraan geven we in 2024 verder uitvoering. Zo zorgen we dat Amstelveen een stad is en blijft waarin mensen zich thuis voelen, veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De gemeente heeft de rol de Amstelveense visie uit te dragen en initiatieven die hieraan bijdragen aan te jagen en te faciliteren. Daarnaast heeft de gemeente een verbindende rol, om mensen en initiatieven samen te brengen, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten. Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De uitvoering van de regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024 wordt in 2024 voortgezet. De aanpak werkt langs drie speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld. Belangrijke ontwikkelingen voor 2024 zijn het toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbescherming en het onderzoeken en opzetten van hulpaanbod voor plegers van huiselijk- en seksueel geweld.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitvoeren van het actieplan dementie “De mens zien”.

Uitvoering

Versterken van de samenwerking rondom mensen met ggz Uitvoering problematiek middels de samenwerkingsagenda ggz “Samen werken aan maatschappelijk herstel” Versterken van samenhang met netwerkpartners in de wijk. Uitvoering Inzetten op het tegengaan van personeelstekorten in de zorg en Wmo-vervoer. Verbinding Wmoteam met Participe en Wijkverpleging versterken.

Uitvoering

Start vrouwencentrum in Amstelveen.

Uitvoering

26

Programmabegroting 2024

Uitvoering

planning

Uitvoeren Brede SPUK.

Uitvoering

Versterken regionale samenwerking zorg en welzijn i.h.k.v. (de SPUK) Uitvoering Integraal Zorg Akkoord. Uitvoeren Brede regeling SPUK GALA. Uitvoering

2.1.2 Werk en inkomen Doelstellingen Werk:  Werk is een belangrijke voorwaarde bij de verdere vergroting van het mee doen in de samenleving. Het gaat om gezien worden en kansen krijgen om bij te dragen naar vermogen. Naast re-integratie is het verlenen van bijstand een belangrijk onderdeel van de Participatiewet. Als de basis (bestaanszekerheid) op orde is kunnen mensen zich verder ontwikkelen, participeren, leren waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen;  Wij doen het op dit gebied goed als inwoners worden gezien, gehoord en geholpen. Inburgering:  Inburgeraars zijn zo veel als mogelijk zelfredzaam, duurzaam aan het werk en maatschappelijk betrokken;  Inburgeraars leren een zo hoog mogelijk taalniveau. Minimabeleid:  We bevorderen kansengelijkheid met minimaregelingen waardoor inwoners beter kunnen participeren;  We zetten in op een groter bereik van de regelingen en een brede aanpak van armoede;  We streven er naar dat alle kinderen in Amstelveen dezelfde kansen krijgen en mee kunnen doen in de maatschappij;  Gezondheidsverschillen als gevolg van armoede proberen we te voorkomen. Schuldhulpverlening:  Balans schuldhulpverlening heeft als doel problematische schulden zo veel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren;  Inwoners met problematische schulden krijgen ondersteuning met een integraal aanbod op maat.

 Landelijk is het “actieplan geldzorgen, armoede en schulden” van kracht dat moet leiden tot een halvering van het aantal mensen met problematische schulden in 2030. Actuele beleidsontwikkelingen Werk “Nederland is onmiskenbaar een welvarend land. Uit onderzoeken komt steeds naar voren dat de meeste mensen gelukkig zijn met hun leven, maar dat er tegelijkertijd sprake is van groeiende onzekerheid, toenemende ongelijkheid, verschillen in de mate waarin mensen meedelen in de economische groei en een onderhuids maatschappelijk ongenoegen.” Zo schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) in haar rapport 'Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving' (2021). De Coronacrisis heeft enkele problemen bloot gelegd, zoals de onzekerheid op de arbeidsmarkt, tekorten in maatschappelijke sectoren en achterstallig onderhoud in de uitvoering van publieke diensten. De actuele beleidsvoorstellen vanuit het Rijk gaan daarom over investering gericht op brede welvaart zoals onder meer (bestaans-)zekerheid van werk en inkomen, kansengelijkheid en toekomstig verdienvermogen. Het vraagt om sterke publieke diensten en een integrale dienstverlening op het terrein van werk en inkomen waarbij de menselijke maat het uitgangspunt is.

Programmabegroting 2024

27

De Rijksoverheid ambieert in het kader van het zogenoemde 'breed offensief' een verdere vergroting van de arbeidskansen voor inwoners met een arbeidsbeperking. In 2024 wordt de reintegratie uitgevoerd conform de gewijzigde Participatiewet en de gewijzigde reintegratieverordening. We participeren op deze ontwikkelingen door middel van het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. De problemen op de arbeidsmarkt zijn groot en acuut en de oplossing van die problemen zijn cruciaal om op andere belangrijke dossiers vooruitgang te kunnen boeken. Adviezen van de Commissie Borstlap, de SER (Leven Lang Ontwikkelen), nieuwe wet- en regelgeving, de koers zoals uiteengezet in het Coalitieakkoord onze ervaringen in coronatijd maken dat we wendbaar moeten zijn en focus moeten aanbrengen. Bij de toeleiding naar werk speelt opleiding een belangrijke rol. De afgelopen jaren hebben we de focus verlegd van het bieden van opleiding om zo snel mogelijk aan het werk te komen naar een opleiding om duurzaam aan het werk te komen. De menselijke maat, kansengelijkheid en goede dienstverlening zijn ook een leidend beginsel in het coalitieakkoord 2022 -2026 Warm hart voor Amstelveen: “Gelijke kansen voor iedereen”. Inburgering De nieuwe Wet Inburgering 2021 is in werking getreden op 1 januari 2022 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is.

Het beleid is er op gericht te stimuleren dat inburgeraars zo veel als mogelijk zelfredzaam, duurzaam aan het werk en maatschappelijk betrokken zijn. Daarnaast hebben wij als doel dat inburgeraars een zo hoog mogelijk taalniveau leren. Door extra instroom van asielzoekers stijgt het aantal inwoners dat moet inburgeren en uiteindelijk een plaats moet verwerven op de arbeidsmarkt en verder in de samenleving. Minimabeleid Armoede is een actueel thema door de hoge inflatie en energiekosten. Een laag inkomen kan diverse negatieve gevolgen hebben, zoals minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. We bevorderen kansengelijkheid met minimaregelingen waardoor inwoners beter kunnen participeren. We zetten in op een groter bereik van de regelingen en een brede aanpak van armoede. We streven er naar dat alle kinderen in Amstelveen dezelfde kansen krijgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Gezondheidsverschillen als gevolg van armoede proberen we te voorkomen. In het vierde kwartaal van 2023 is de nota Kansengelijkheid, beleidsnota voor armoedebestrijding vastgesteld. Daarin is bepaald dat we inzetten op vereenvoudiging van gemeentelijke regelingen, meer keuzevrijheid en maatwerk voor inwoners en vergroting van het bereik van de regelingen binnen de budgettaire mogelijkheden. Schuldhulpverlening De gemeente voert de wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit (Wgs).

Balans schuldhulpverlening heeft als doel problematische schulden zo veel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren. Inwoners met problematische schulden krijgen ondersteuning met een integraal aanbod op maat. Sinds 1 juli 2023 is de looptijd van het wettelijke schuldsaneringstraject (WSNP) en de gemeentelijke schuldenregelingen (schuldbemiddeling en saneringstrajecten) terug gebracht van 36 naar 18 maanden. Een adequate inzet op nazorg wordt extra belangrijk om terugval na afloop van het traject te voorkomen. Dat geldt ook voor de begeleiding bij de voorbereiding van schuldenregelingen. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een verplichting opgenomen dat de gemeenteraad minimaal één keer per vier jaar een beleidsplan vast stelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners. Het huidige beleidsplan “De kracht van balans” loopt tot en met 2024. In 2024 wordt een beleidsplan schuldhulpverlening voorgelegd aan de gemeenteraad voor de periode vanaf 2025. Hierin wordt onder andere de structurele financiering van de wettelijke taken op het gebied van vroegsignalering van schuldhulpverlening opgenomen. Dit is nu nog niet

28

Programmabegroting 2024

toereikend belegd in de programmabegroting. Deze wettelijke verplichting is ingevoerd in 2021. Sindsdien is het aantal vroegsignaleringsmeldingen sterk gegroeid.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitvoeren van re-integratie conform gewijzigde Reintegratieverordening. Koersdocument Werk en inkomen opstellen en uitvoeren

Uitvoering

Beleidsplan Schuldhulpverlening.

Raad

Implementeren beleidsnota armoedebestrijding.

Uitvoering

planning

Uitvoering 4e kwartaal

2.1.3 Jeugd Doelstellingen Ieder kind en elke jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Actuele beleidsontwikkelingen Preventie Met de landelijke SPUK regeling Integraal Zorg Akkoord 2023-2026 zijn middelen beschikbaar gekomen om in de regio Amstelland in samenwerking met zorgverzekeraar, zorgkantoor maatschappelijke- en zorgpartners, en de gemeenten activiteiten te ontplooien die bij dragen aan preventie, het voorkomen van (acute)zorg, waaronder jeugdzorg. Ook het Gezond en Actief Leven Akkoord, eveneens SPUK regeling, kan lokaal bijdragen aan gezondheid van jeugd en aan het voorkomen van specialistische zorgvragen. Jongerenwerk Vanaf eind 2022 werken de jongerenwerkers van de gemeente Amstelveen meer vindplaatsgericht, in de scholen voor voortgezet onderwijs. De eerste ervaringen zijn positief, ook van de zijde van de onderwijsbesturen. Wij zullen in 2024 de resultaten van de nieuwe werkwijze goed in beeld houden te meer met het aflopen van incidentele middelen voor uitvoering en met besparingen op de organisatie de structureel beschikbare capaciteit onder druk kan komen staan. Daarnaast zal n.a.v. de motie 'Sterk Digitaal Jongerenwerk' een aanpak van digitaal jongerenwerk worden uitgewerkt. Hervormingsagenda Jeugd Amstelveen kampte jaren met tekorten op de Jeugdbegroting (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen).

In 2022 was dat in Amstelveen voor het eerst anders, echter nog steeds geeft de gemeente ruim meer uit aan jeugdhulp dan het rijk voor dat doel beschikbaar stelt en de verbeterde exploitatie in 2022 biedt geen garantie voor de toekomst. Naast eerdere maatregelen vanuit het gemeentelijk project 'zicht en grip op jeugdhulp' moet de beoogde terugdringing van kosten onder meer worden gerealiseerd via de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 die is opgesteld onder leiding van het ministerie van VWS en waar zorgaanbieders en gemeenten als belangrijke partijen intussen mee instemden. Voor een aantal maatregelen is een wetswijziging noodzakelijk. Wijziging wetgeving We verwachten wettelijke wijzigingen rondom de Jeugdwet zoals verplichte regionale samenwerking in bijzonder ten aanzien van inkoop hoog-specialistische jeugdhulp, regionale expertisecentra en ook het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Verplichte intergemeentelijke samenwerking en verandering van bekostiging voor (een deel van) het zorgaanbod zijn ingrijpende aanpassingen op de huidige lokale werkwijze die om een intensieve Programmabegroting 2024

29

voorbereiding zullen vragen. Op dit moment is niet duidelijk in welk tempo de wet verandert en evenmin hoe verstrekkend de veranderingen zijn. In diverse regionale samenwerkingen volgen wij de ontwikkelingen op het vlak van jeugdhulp en jeugdbescherming. Nieuwe jeugdstelsel In 2022 zijn nieuwe contracten specialistische Jeugdhulp gesloten met een groot aantal aanbieders. De nieuwe contracten kennen een nieuwe bekostigingsstructuur en werkwijze. De implementatie van dit stelsel is op alle essentiële punten en in de basis gereed en werkzaam maar vraagt ook in 2024 onze aandacht. In 2023 is een eerste operationele evaluatie uitgevoerd. Onderdeel van ons stelsel is ook een ontwikkelagenda met aanbieders van specialistische Jeugdhulp. Wachtlijsten, tekorten aan personeel vs. inhoudelijke ontwikkelingen in de zorgvraag De vraag naar zorg voor kinderen/jongeren is onverminderd groot. In het bijzonder bestaan er zorgen over de (mentale) gezondheid van pubers en meer specifiek pubermeiden. Verder kunnen zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen niet altijd tijdig hulp bieden die wel nodig is, en dat is vooral het geval bij kinderen en gezinnen die juist geconfronteerd worden met de grootste problemen (als onveiligheid, eetstoornissen, suïcidaliteit). Voor zulke hulp is sprake van wachtlijsten mede als gevolg van onvoldoende personeel bij zorgaanbieders.

Voor de jeugdbeschermingsketen hebben wij onder andere met het project IHV13w een toegespitste aanpak. Met zorgpartijen, ketenpartners en andere gemeenten werken wij - bijv. via Thuis voor Noordje - aan andere verbeteringen in het zorgaanbod. Problemen bij grote jeugdzorgaanbieders Zorgaanbieders van complexe jeugdhulp en verblijfszorg kampen in Nederland veelal met problemen in hun bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor aanbieders die aan (inwoners van) de gemeente Amstelveen zorg leveren. Ons contractmanagement is met de aanbieders zelf en met andere gemeenten en zo nodig de Zorgautoriteit actief om te voorkomen dat levering van cruciale zorg in gevaar komt.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Jeugd- en onderwijsagenda opstellen

Raad

1e kwartaal

Preventieve programma's en stimuleren gezond gedrag op scholen (zoals JOGG, jongerenwerk) Verkennen acties gericht op verblijf thuisnabij (w.o. gezinsopvang)

Uitvoering Uitvoering

Jeugdhulp, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk op maat beschikbaar in onderwijs Digitalisering en jongerenwerk (naar aanleiding van motie)

Uitvoering

Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevordering van veiligheid in gezinnen. Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit de hervormingsagenda

Uitvoering

30

Programmabegroting 2024

College

Uitvoering

2e kwartaal

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Doelstellingen  Versterken sociale basis;  Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten; Actuele beleidsontwikkelingen Amstelveen ontmoet elkaar Wij ondersteunen de ontwikkeling van de sociale basis via actieve buurtbewoners, maatschappelijke initiatieven en de welzijnsorganisatie. We subsidiëren goede ideeën voor sociale initiatieven in de buurt. En subsidiëren initiatieven die verbinding stimuleren met internationale inwoners. Er blijft gewerkt worden aan coalities in de wijk van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen. De inzet van een wijkregisseur is een onderdeel van de aanpak ‘het versterken van de sociale basis in de wijken’.  

 



De functie van wijkregisseur wordt voortgezet en uitgebreid naar de wijken waar ook een behoefte ligt. Voor een gedegen uitvoering van het versterken van de sociale samenhang zijn de ontmoetingsplekken in de wijken belangrijk. Bewoners, gemeente en maatschappelijke partners hebben de wens geuit deze beter te benutten. Advies is om ontmoetingsplekken verder te ontwikkelen en/of door te ontwikkelen. Er is vanuit de wijk, gemeente en maatschappelijke partners behoefte aan het verbeteren van het buurtgerichte werken. De ervaringen van de eerste jaren uit ‘het versterken van de sociale basis in de wijken’ voortkomend uit de Visie op ontmoeten worden gebruikt om de visie te herijken en te kijken hoe initiatieven in een buurt nog meer gefaciliteerd kunnen worden door bewonersgroepen, wijkcoaches van Participe en de wijkregisseur. Hierbij wordt er geluisterd naar een buurt om horen wat er nodig is. Daarnaast wordt er ingezet op een betere samenwerking binnen het fysieke domein, sociale domein en op participatie: hiervoor wordt een samenwerkingsstructuur tussen de betrokken partijen opgezet om gebiedsplannen verder uit te werken. Dit betekent ook voortdurende aandacht voor de impact van internationalisering op de samenleving en de sociale cohesie.

Evalueren participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving Er is toegezegd aan de raad dat het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving na 1 jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet geëvalueerd wordt. Voorbereidingen voor deze evaluatie vinden plaats in het laatste kwartaal van 2024.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?

type

Voorbereiding evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Plan van aanpak jongerenparticipatie met initiatiefvoorstel jongerenplatform van de gemeenteraad

Uitvoering

Programmabegroting 2024

planning

Uitvoering

31

Financiën Bedrag x € 1.000 Programma

Rekening Begroting

Begroting 2024

2022

2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

-21.473

-10.763

15.255

2025

2026

2027

1.025

-14.230

-13.750

-13.395

-11.850

-4.320

-6.243

9.425

112

-9.312

-8.928

-8.070

-8.008

-8.454

-2.050

28.717

25.279

-3.438

-3.363

-3.363

-2.713

6.4 WSW en beschut werk

-1.837

-1.813

2.062

0

-2.062

-2.015

-2.000

-1.921

6.5 Arbeidsparticipatie

-2.382

-2.954

2.806

0

-2.806

-2.716

-2.716

-2.716

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.879

-2.801

3.429

69

-3.360

-3.360

-3.360

-3.360

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.519

0

0

0

0

0

0

0

6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO)

-6.291

-6.055

7.354

0

-7.354

-7.361

-7.361

-7.361

-5.348

-2.462

4.311

628

-3.683

-3.683

-3.683

-3.683

6.71c Dagbesteding (WMO)

0

-1.688

1.823

0

-1.823

-1.823

-1.823

-1.823

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-18.538

0

0

0

0

0

0

0

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

0

-13.495

20.347

0

-20.347

-20.760

-16.647

-16.647

0

-1.365

1.474

0

-1.474

-1.474

-1.474

-1.474

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

-2.162

2.335

0

-2.335

-2.335

-2.335

-2.335

-397

0

0

0

0

0

0

0

-1.557

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.277

1.714

0

-1.714

-1.743

-1.430

-1.430

7.1 Volksgezondheid

-3.481

-3.594

3.918

0

-3.918

-3.921

-3.921

-3.921

Totaal saldo van baten en lasten

-78.477

-58.721

104.969

27.113

-77.856

-77.232

-71.577

-69.241

Resultaat

-78.477

-58.721

104.969

27.113

-77.856

-77.232

-71.577

-69.241

6.82a Jeugdbescherming

Baten

Begroting Begroting Begroting

Saldo

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo bedrag x € 1.000 2026 2027

2024

2025

Saldo begrotingsboek 2023

57.326

57.279

57.267

57.267

Uitvoeringsprogramma 2023 Beheerkst verblijfsvoorziening ontheemden Oekraïne Perspectiefnota 2024 Notitie Meicirculaire 2023 Meicirculaire 2023 Bredecombinatiefuncties naar SPUK GALA Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening Divers

7.356 289 7.896 -317 197 4.870 239

7.182 372 7.592 -320 197 4.930 -0

7.182 95 2.229 -322 197 4.929 -0

4.932 0 2.317 -395 197 4.923 -0

Saldo begrotingsboek 2024

77.857

77.232

71.577

69.241

32

Programmabegroting 2024

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

116

0

0

116

116

116

116

Sociaal domein

116

0

0

116

116

116

116

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst

430

0

0

430

430

430

430

Sociaal domein

430

0

0

430

430

430

430

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Programmabegroting 2024

33

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Inleiding Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en sociaalmaatschappelijk werk. Op die manier ontstaat samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. Wij zien sport als een leuke en goede manier om gezond te leven. Daarom breiden we onze sportfaciliteiten uit. Cultuur draagt bij aan ontplooiing en ontmoeting. Wij investeren de komende jaren in herijking van het cultuuraanbod in Amstelveen. Indicatoren Omschrijving

Bron

2020

2021

2022

% Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt

1

62%

Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner

Bieb/Basisreg.

2,4

2,1

3,4

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas

Scholen

218

275

310

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK)

Scholen

26

15

124

Deelnemers volwasseneneducatie

Scholen

200

79

448

% Volwassenen dat voldoende beweegt

GGD

48,7%

46,4%

% Volwassenen dat wekelijks sport

GGD

57,7%

56,1%

2023

2.2.1 Onderwijs Doelstellingen  Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en sociaal maatschappelijk werk. Zo ontstaat er een betere samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben.  We vergroten de kansengelijkheid voor kinderen door het verder verbinden van kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs en verrijkte schooldagen te stimuleren op de Amstelveense scholen.  We bevorderen de beheersing van het Nederlands bij kinderen en hun ouders zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Actuele beleidsontwikkelingen Uitvoering onderwijs De onderwijs-jeugdagenda zal begin 2024 worden vastgesteld door de raad. Deze biedt het kader voor de huidige en nieuwe activiteiten in 2024. Vanuit 2023 loopt een aantal actiepunten door. De NPO middelen zijn in 2024 vrijwel geheel besteed. Uit de evaluatie eind 2023 zal worden bepaald van welke activiteiten het wenselijk is dat deze structureel worden voortgezet. Dit in relatie met de onderwijsagenda 2023-2026 en het amendement 'Actie voor gelijke kansen'. Samen met de schoolbesturen geven we invulling aan een event gericht aanpak van het lerarentekort en een verkenning van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt.

Bij de perspectiefnota 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met een structurele besparing op de gemeentelijke organisatie op het sociaal domein, die deels binnen het onderwijs behaald moet worden. Tegelijk heeft de raad met diverse besluiten in of synchroon aan de perspectiefnota besloten om een intensivering op de uitvoering onderwijsbeleid mogelijk te maken in de periode 34

Programmabegroting 2024

2023-2026. De onderwijs-jeugdagenda zal vooral richting moeten geven aan de werkzaamheden in de komende jaren. In 2024 zal het college de beide effecten proberen te vertalen naar de opgavenportefeuille en de ambities en zo nodig de raad hierbij betrekken of over informeren. Voorschoolse Educatie Naar aanleiding van de evaluatie van de Pilot Vroegsignalering en vroeginterventie komen we in 2024 tot structureel beleid voor een aanbod aan peuters met een extra ondersteuningsvraag in de voorschoolse educatie. Dit kan leiden tot aanpassing van het huidige aanbod en ontwikkelen van nieuw aanbod. Opvang minderjarige asielzoekers Amstelveen heeft zich voorgenomen en afgesproken om ruim 60 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers) in Amstelveen op te vangen per 2024. Naar verwachting volgt later nog een meer algemene groep asielzoekers. De groep AMV-ers en later ook de te verwachten kinderen in gezinnen vormen een extra opgave voor onze onderwijsinstellingen in resp. voortgezet onderwijs (VO) en primair onderwijs (PO). De gemeente wil, startend in 2023 en doorlopend wanneer nodig, de onderwijsinstellingen faciliteren in het organiseren van onderwijsfaciliteiten, synchroon aan het regelen van huisvesting daarvoor voor de gemeente. Belangrijk is dat nieuwkomers zo worden opgenomen in het onderwijsaanbod dat dit aansluit bij hun mogelijkheden en perspectief.

Internationalisering Het aantal internationals neemt nog steeds flink toe. Dat heeft ook gevolgen voor de opvang van deze kinderen. Niet alleen voor de capaciteit voor deze kinderen in de taalklassen en ISK, maar ook de gevolgen voor het aanbod in het reguliere onderwijs en kinderopvang. Dit onderwerp wordt geagendeerd op de bestuurlijke overleggen met het onderwijs om te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak. Laaggeletterdheid De aanpak Laaggeletterdheid is in 2023 vastgesteld door het college. De gezinsaanpak laaggeletterdheid is een van de onderdelen. Dit wordt vanaf 2024 een taak van de gemeenten. Begin 2024 zal hiervoor een plan uitgewerkt worden, in samenwerking met de partners. De gemeente voert hierbij de regie.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Onderwijs-Jeugd agenda.

Raad

1e kwartaal

Borging van NPO – activiteiten/rijke schooldag.

College

2e kwartaal

Beleidsvisie zorgaanbod in de voorschoolse educatie.

College

2e kwartaal

Afspraken met onderwijs betreffende een event aanpak lerarentekort. Uitvoering

2e kwartaal

Met de schoolbesturen een visie opstellen over het onderwijs aan nieuwkomers. Vaststellen van de gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid.

College

2e kwartaal

Uitvoering

2e kwartaal

Vaststellen uitvoeringskader amendement ‘Actie voor gelijke kansen’. Uitvoering

1e kwartaal

Programmabegroting 2024

35

2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen  Bij een goede kwaliteit van leven hoort goed onderwijs met goede schoolgebouwen.  Amstelveen voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken en waar verschillende faciliteiten zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd. Actuele beleidsontwikkelingen Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2023-2027 bestaat uit een onderdeel onrendabele investeringen van €130,6 miljoen en een onderdeel rendabele investeringen met een totaalvolume van €31,6 miljoen. De financiën van onderstaande beleidsontwikkelingen zijn voor een deel opgenomen op het investeringsplan en deels gevoteerd. De investeringsbedragen op het investeringsplan zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke toekomstige investeringen. Onder andere personeelstekorten in de bouwsector en de voortdurende oorlog in Oekraïne zorgen voor vertraging en wijziging van de voorgenomen planning. Keizer Karel College (KKC) Het nieuwe schoolgebouw van het KKC is in gebruik. Eind 2024 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw van de sportcomplex Elegast en het schoolplein. De verwachting is dat de sportvoorziening in 2025 in gebruik kan worden genomen. Amstelveen College (AC) Het Amstelveen College wordt met ca. 1.800 m² uitgebreid.

Hiermee voorziet de gemeente in een toekomstbestendige school waar ruimte is voor groeimogelijkheden en waar ruimte is voor onderwijsvernieuwing. De uitbreiding vindt plaats in of op het huidige schoolgebouw. De kosten voor de uitbreiding van het Amstelveen College zijn opgenomen in de perspectief nota en komen op €5.900.000,-. Met ingang van het schooljaar 2024/2025 wordt de uitbreiding in gebruik genomen. Nieuwbouwscholenlocatie Landtong Aan de Landtong wordt Kindcentrum Landtong gerealiseerd. In het kindcentrum Landtong worden de basisscholen De Horizon en De Akker gehuisvest, aangevuld met kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang), een gymzaal en ruimte voor TTV-Amstelveen. Nadat het project vanwege het aanbestedingsresultaat in september 2022 vertraging heeft opgelopen zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang. Rekening houdend met deze vertraging is de oplevering van het Kindcentrum gepland in het schooljaar 2024/2025. Vervolgens kunnen de resterende schoolgebouwen gesloopt worden ten behoeve van het woningbouwprogramma. Nieuwbouw IKC de Scheg De Scheg wordt een grote nieuwbouwwijk in Amstelveen. In Scheg-West is de gemeente voornemend Integraal Kindcentrum (IKC) de Scheg te ontwikkelen. De architectenselectie staat gepland voor najaar 2023, het ontwerpproces zal 2024 aanvangen. De realisatie voor het IKC staat gepland in 2025/ 2026.

Nieuw- en verbouw scholencluster Orion Voor de drie basisscholen De Pioniers, De Cirkel en Willem-Alexanderschool, is vervangende nieuwbouw in voorbereiding. Het project wordt opgedeeld in deelprojecten waarbij nu voorbereidingen worden getroffen in de vorm van visies op het kindcentrum waaruit kinderopvanginstellingen geselecteerd kunnen worden (samenwerkingspartner en huurder ruimten). Vervolgens zal begin volgend jaar (2024) programma’s van eisen opgesteld worden, waarna de start van het ontwerpproces mogelijk is (planning Q2 2024). De uitvoering van de deelprojecten zal na elkaar zijn om tijdelijke huisvesting maximaal te voorkomen. De realisatie/oplevering van het laatste deelproject is verwacht in Q4 van 2029.

36

Programmabegroting 2024

Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer Voor de ontwikkeling van de Legmeer is een basisschool, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een ruimte voor bewegingsonderwijs voorzien. Het project bevindt zich in de initiatieffase. Op het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is in 2026 rekening gehouden met een investering van 7,5 miljoen. Verduurzamen Noorddammerweg 51 In de multifunctionele accommodatie aan Noorddammerweg 51-55 zijn basisschool de Westwijzer, Taalschool Amsteltaal, een sportvoorziening en kinderopvang gehuisvest. Voor de installaties in het gebouw is een natuurlijk moment aangebroken om ze te vervangen. Conform de verduurzamingsambities van de gemeente Amstelveen worden in 2024 de voorbereidende werkzaamheden gestart om verder onderzoek te doen naar verbetering van het klimaat (koeling en ventilatiecapaciteit). Dit is conform de huidige maatstaven/bouwbesluiteisen. Voor de totale werkzaamheden is een bedrag van €2.220.540 nodig. Een bedrag van €1.899.040 is via de perspectief nota toegekend. Het overige deel van €331.500 wordt uit de onderhoudsvoorziening gedekt. Groen-blauw schoolplein IBS Elif, Schweitzerlaan Het schooljaar 2023/2024 heeft IBS Elif zijn intrek genomen in het schoolgebouw aan de Schweitzerlaan 4. Op dit moment is het schoolplein niet uitdagend voor de kinderen.

In lijn met de motie ‘Fase 2 Groenblauwe school- en speelpleinen’ wordt het schoolplein groenblauw ingericht. De kosten hiervan bedragen circa €250.000. Het schoolplein zal vervolgens in het schoolpleinenconvenant worden opgenomen voor onderhoud. Uitbreiding de Wereldschool, Amsterdamseweg 209 (kinderkorf) De Wereldschool biedt nieuwkomersonderwijs aan kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Door een toestroom van vluchtelingen heeft de Wereldschool een wachtlijst voor de plaatsing van kinderen. Hiervoor is uitbreiding nodig van 2 lokalen. Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor uitbreiding zijn. Uitbreiding capaciteit onderwijshuisvesting ontheemden Als gevolg van de toestroom van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en arbeidsmigranten is voor de leerplichtige kinderen extra onderwijshuisvesting nodig. De kinderen worden eerst geplaatst in het nieuwkomersonderwijs om de Nederlandse taal te leren. In de Perspectiefnota is het bedrag van €195.000 toegekend om extra capaciteit voor onderwijshuisvesting te realiseren. Herinrichting buitenruimte Amstelland International School Amstelland International School is sinds 2019 gebruiker van het schoolgebouw aan de Asserring 93-95 en biedt internationaal onderwijs aan. Op dit moment is het schoolplein niet uitdagend voor de kinderen.

In lijn met de motie ‘Fase 2 Groenblauwe school- en speelpleinen’ wordt het schoolplein groenblauw ingericht. De kosten hiervan bedragen circa 250.000. Het schoolplein zal vervolgens in het schoolpleinenconvenant worden opgenomen. Uitbreiding Internationale Schakelklassen Door de constante toestroom van ontheemden en vluchtelingen is meer onderwijshuisvesting nodig voor de Internationale Schakelklassen (ISK). De ISK aan de dr. Willem Dreesweg 2 heeft met ingang van 1 januari 2024 8 groepen en de Panta Rhei heeft vanaf schooljaar 2023/2024 12 ISK groepen. Het HWC heeft twee extra tijdelijke ruimten gerealiseerd om de jongere VO-leeftijd onderwijs te kunnen aanbieden. Voor 2024 wordt gekeken of deze voorzieningen voldoende zijn. Selectiecriteria verhuur maatschappelijke ruimtes kinderopvang Vanuit de wettelijke huisvestingsverplichting voor scholen, faciliteert de gemeente Amstelveen in de behoefte aan goede schoolgebouwen. In deze schoolgebouwen zijn in een aantal gevallen maatschappelijke ruimtes beschikbaar die verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld kinderopvangaanbieders. Conform de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didamarrest, ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de gemeente selectiecriteria opgesteld waaraan Programmabegroting 2024

37

kinderopvangorganisaties dienen te voldoen om via een selectieprocedure in aanmerking te komen voor het huren van deze ruimtes.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Amstelveen College

Uitvoering

1e kwartaal

Nieuwbouw scholenlocatie Landtong

Uitvoering

1e kwartaal

Nieuw- en verbouw scholencluster Orion

Raad

1e kwartaal

Sportvoorziening Keizer Karel College

Raad

4e kwartaal

Nieuwbouw maatschappelijke voorziening Lindenlaan

Raad

2e kwartaal

Verduurzamen Noorddammerweg 51

Raad

1e kwartaal

Groen-blauw schoolplein IBS Elif, Schweitzerlaan

Raad

2e kwartaal

Uitbreiding de Wereldschool, Amsterdamseweg 209

Raad

1e kwartaal

Nieuwbouw IKC De Scheg

Raad

1e kwartaal

Herinrichting buitenruimte Amstelland International School

Raad

2e kwartaal

Uitbreiding Internationale Schakelklassen

College

2e kwartaal

2.2.3 Sport Doelstellingen  Sport in Amstelveen nog beter toegankelijker te maken voor alle Amstelveners;  Elke inwoner van Amstelveen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht fysieke of cognitieve mogelijkheden, leeftijd, sekse, herkomst of inkomen;  Ondersteuning van topsport(talenten) in onze gemeente en een podium bieden als rolmodel en inspiratie voor Amstelveners. Actuele beleidsontwikkelingen De Brede Regeling Combinatiefuncties en het Lokaal Sportakkoord worden voortgezet en uitgebreid. In 2023 is het sportakkoord herijkt. Hierin stellen we gemeentebreed te werken aan een stevig fundament, een groter bereik en meer betekenis van sport. Aan deze ambities wil gemeente Amstelveen het komend jaar actief bijdragen. Er is een JOGG-regisseur aangesteld die de komende jaren gaat werken aan de volgende Smartdoelstellingen voor jongeren in de leeftijd 0 t/m 12 jaar: Betere voeding, meer water drinken, beter slapen, meer bewegen, minder schermtijd en een betere mentale gezondheid. De JOGGregisseur zal zo veel mogelijk verbinding proberen te zoeken met partijen binnen de gemeente, zoals onder andere scholen, GGD en zorgpartners. In 2023 zijn we gestart met BOR (Bewegen op Recept) in Amstelveen. Inwoners uit Amstelveen kunnen door de eerstelijnszorg worden doorverwezen naar de BOR-coach die samen met de cliënt gaat kijken welke manier van bewegen het best bij ze past.

Er wordt gekeken naar de individuele behoeften en uitdagingen. Door middel van maatwerk wordt gefocust op de doelgroep die nu geen motivatie vindt om te bewegen. Er wordt een brug geslagen tussen de eerstelijnszorg en sport.

38

Programmabegroting 2024

Met als basis het in 2023 opgeleverde Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties faciliteren we voldoende, kwalitatief goede sportfaciliteiten voor de groeiende stad. We werken verder aan een positief, veilig en inclusief sportklimaat en maken sport en bewegen nog meer dan nu een structureel onderdeel van ons ruimtelijk beleid / openbare ruimte. We houden de kwaliteit van onze sportaccommodaties hoog en verbeteren de capaciteit en toegankelijkheid.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitvoering geven aan sport en beweegnota

Uitvoering

Uitvoering geven aan projecten Lokaal Sportakkoord II

Uitvoering

Verduurzamen sportaccommodaties

Uitvoering

Verder uitrollen van en uitvoering geven aan JOGG

Uitvoering

Verder uitrollen van en uitvoering geven aan BOR

Uitvoering

planning

2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen  We herijken de functie van onze culturele instellingen. Hierbij onderzoeken we de transformatie naar een cultureel centrum waarbij we de culturele instellingen uitdagen tot een multifunctionele inzet van accommodaties en meer ambitie in hun onderlinge samenwerking;  We evalueren de middelen voor cultuur afgezet tegen andere, vergelijkbare gemeenten waarbij rekening wordt gehouden met de voorgenomen bevolkingsgroei op termijn;  Het Stadsplein ontwikkelt zich tot stadspodium in de openlucht en biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia in samenwerking met de Cultuurstrip instellingen en we investeren in de Cultuurstrip in het Stadshart;  We verankeren cultuureducatie voor de jeugd verder;  Samen met de schouwburg Amstelveen realiseren we op Uilenstede een cultureelmaatschappelijke functie in het theater en naburige cursusgebouw, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken;  In overleg met de bibliotheek Amstelland zetten we stevig in om lezen en taalontwikkeling te bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in alle wijken toegang hebben tot de functies van de bibliotheek.

 We bevorderen kunst- en cultuurinitiatieven in de wijken;  We sturen actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op (desnoods tijdelijke) ruimte voor met name startende kunstenaars;  We onderzoeken hoe een actief makersklimaat Amstelveen in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht kan versterken;  We stimuleren onafhankelijke, lokale media. Actuele beleidsontwikkelingen Kunst en cultuur In 2024 gaan we de huidige cultuuragenda ‘De stad als podium’ actualiseren en komen we met een nieuwe nota voor 2025-2028. Omwille van de vele ontwikkelingen op de korte en lange termijn is een adaptieve, flexibele houding richting de toekomst van belang. Er is een langetermijnvisie ontwikkeld voor de culturele infrastructuur voor de komende vijftien jaar, aan de hand waarvan de nieuwe cultuuragenda mede vorm zal gaan krijgen.

Programmabegroting 2024

39

In de nieuwe cultuuragenda maken we tevens ruimte voor het ontwikkelen van broedplaatsen, waarmee we (jonge) makers willen stimuleren om in Amstelveen te komen werken. Vooraf zal onderzocht worden wat zo’n injectie in creatieve plekken voor impulsen kan geven aan de levendigheid, economie en aantrekkingskracht van de stad. Samen met de afdelingen Vastgoed en Stedelijke Ontwikkeling bereiden we ons voor op de verbouwing van de Cultuurstrip. De verbouwing is een middel om het Stadsplein te verbeteren zodat het in de toekomst volop ruimte kan gaan bieden aan een rijk scala van evenementen. Bovendien zorgt de verbouwing ervoor dat het gebouw weer aan de huidige eisen voldoet en een sterk verbeterde gevel krijgt, die voor een open uitstraling naar het plein zal zorgen. De drie culturele instellingen in de Cultuurstrip worden op een toekomstbestendige manier aan elkaar gekoppeld waardoor het multifunctioneel inzetbaar zal worden, bijvoorbeeld voor grote evenementen en congressen. De verbouwing van de Cultuurstrip heeft als gevolg dat de Stadsschouwburg tijdelijk moet verhuizen. Vooruitlopend op deze gebeurtenis heeft de schouwburg samen met de gemeente het initiatief genomen om een plan van aanpak te maken voor Uilenstede. De schouwburg zal gedeeltelijk zijn intrek nemen in het theater op Uilenstede.

Het theater en aanpalend cursusgebouw krijgen vanaf 2024 een cultureel-maatschappelijke functie, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken. De culturele sector is nog steeds niet geheel hersteld van de coronacrisis maar kent inmiddels een stijgende lijn. Instellingen kijken weer vooruit en onderzoeken de verschillende mogelijkheden om oud en nieuw publiek te bedienen. Verdergaande samenwerkingen en innovatieve ontwikkelingen dragen hieraan bij, waarbij de vierjarige subsidieregeling voor meer zekerheid zorgt. Gekeken wordt naar mogelijkheden om de maatschappelijke bijdrage van cultuur uit te breiden. Hierbij wordt ook de verbinding met sport onderzocht. Collectiebeleid In navolging van het collectiebeleid dient in 2024 de invulling van het beheer en onderhoud van de collectie binnenkunst verder vorm te krijgen. Bibliotheek Vanaf 2025 krijgen gemeenten structureel extra geld voor de bibliotheken met daaraan gekoppeld een zorgplicht. Dit houdt in dat zij met het geld van het Rijk de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek moeten verzorgen. Ter voorbereiding hierop zal in 2024, mits de aanvraag hiervoor door het rijk wordt toegekend, de doorontwikkeling van de bibliotheek Westwijk vorm krijgen. Tevens wordt een aanpak voor de doorontwikkeling van de Bibliotheek Amstelland in brede zin gepresenteerd.

Lokale media In afwachting van de wijzigingen door de Rijksoverheid in verband met de invoering van het nieuwe omroepbestel per 1 januari 2025, starten we toch met de voorbereiding voor de (wijze van) advisering over een aan te wijzen lokale omroep uitgaande van advisering aan het Commissariaat voor de Media in 2024.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Handhaven van onafhankelijke, lokale media.

Uitvoering

Uitwerking onderzoek cultureel budget/economische en maatschappelijke impact. Onderzoek verbetering makersklimaat/broedplaatsen.

Uitvoering

40

Programmabegroting 2024