1. Jaarstukken 2025 Amstelveen

25-06

In samenwerking met Amstelring wordt een integraal gebouw gerealiseerd waar kinderopvang deel van gaat uitmaken. In 2025 is met Amstelring intensief overleg gevoerd dat heeft geleid tot het opstellen van een PSU brief (Project Start Up). De verwachting is dat deze in 2026 door Amstelring wordt ondertekend, zodat we gezamenlijk verder kunnen met het project. Zie ook thema 5.6 Vastgoed

2.2.3 Sport Doelstellingen  Sport in Amstelveen nog beter toegankelijker te maken voor alle Amstelveners;  Elke inwoner van Amstelveen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht fysieke of cognitieve mogelijkheden, leeftijd, sekse, herkomst of inkomen;  Ondersteuning van topsport(talenten) in onze gemeente en een podium bieden als rolmodel en inspiratie voor Amstelveners. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Realiseren Beweegplein

Uitvoering

25-02 In exploitatie nemen extra zwemwater

Uitvoering

25-03 Bepalen toekomst huidige zwembad De Meerkamp

Raad

25-04 Realiseren audit en benchmark AmstelveenSport 2024

College

Status A

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

Proces vergt meer tijd vanwege de doorloop bij het MHC terrein.

25-04

Is vertraagd vanwege voorbereiding en in exploitatie nemen extra zwembad en kantoren. Verwacht voorjaar 2026.

2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen  We herijken de functie van onze culturele instellingen. Hierbij onderzoeken we de transformatie naar een cultureel centrum waarbij we de culturele instellingen uitdagen tot een multifunctionele inzet van accommodaties en meer ambitie in hun onderlinge samenwerking;  We evalueren de middelen voor cultuur afgezet tegen andere, vergelijkbare gemeenten waarbij rekening wordt gehouden met de voorgenomen bevolkingsgroei op termijn;  Het Stadsplein ontwikkelt zich tot stadspodium in de openlucht en biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia in samenwerking met de Cultuurstrip instellingen en we investeren in de Cultuurstrip in het Stadshart;  We verankeren cultuureducatie voor de jeugd verder;

pagina 32 van 243

Jaarstukken 2025





   

Samen met de schouwburg Amstelveen realiseren we op Uilenstede een cultureelmaatschappelijke functie in het theater en naburige cursusgebouw, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken; In overleg met de bibliotheek Amstelland zetten we stevig in om lezen en taalontwikkeling te bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in alle wijken toegang hebben tot de functies van de bibliotheek. We bevorderen kunst- en cultuurinitiatieven in de wijken; We sturen actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op (desnoods tijdelijke) ruimte voor met name startende kunstenaars; We onderzoeken hoe een actief makersklimaat Amstelveen in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht kan versterken; We stimuleren onafhankelijke, lokale media.

Bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

25-01 Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten

Raad

A

25-02 actualiseren archeologische waardekaart

Raad

A

25-03 Voorbereidingen treffen voor verbouwing Cultuurstrip die zal starten in Q3 2026.

Uitvoering

25-04 Uitbouwen van een cultureel-maatschappelijke invulling voor theater en Uitvoering cursusgebouw De Landing op Uilenstede, in samenwerking met Schouwburg. Uitvoering 25-05 Selecteren van een kunstenaar die zich samen met een landschapsontwerpbureau zal werpen op de inrichting van de overkapping A9 West (het Annapark) 25-06 Stimuleren van cultuureducatie voor PO/VO.

Uitvoering

25-07 Plan van aanpak doorontwikkelen bibliotheek.

Uitvoering

25-08 Evaluatie atelierbeleid

Uitvoering

25-09 Handhaven van onafhankelijke, lokale media.

Uitvoering

A

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

Onder de Omgevingswet is het (gemeentelijk) monumentenbeleid onderdeel van het omgevingsplan. Wijzigingsvoorstellen zullen in dit kader worden meegenomen. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

25-02

Onder de Omgevingswet is het archeologiebeleid onderdeel van het omgevingsplan. Wijzigingsvoorstellen zullen in dit kader worden meegenomen. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

25-05

Voor de ontwikkelingsbijdrage aan de overkapping A9 West vanuit K&C is een kwartiermaker aangetrokken die een aantal scenario's heeft uitgewerkt. Op basis van zijn bevindingen wordt een beleidsnota geschreven die onderdeel moet gaan uitmaken van het stedenbouwkundig plan Nieuwe Oude Dorp, om zo kunst en cultuur in het gebied te borgen.

25-07

Na onderzoek naar het versterken van de toegankelijkheid van de bibliotheekfuncties in de wijken, wordt meer ingezet op een wijkgerichte aanpak. Het plan van aanpak voor doorontwikkeling zal worden opgesteld wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de aangekondigde wetswijziging en het normenkader dat hier mogelijk aan gekoppeld wordt.

Jaarstukken 2025

pagina 33 van 243

Financieel overzicht bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2025

Programma

2024 Primitief

4.1 Openbaar basisonderwijs

-144

4.2 Onderwijshuisvesting

Rekening 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2025

-144

144

0

-144

144

0

-144

1

-8.225

-9.208

13.011

2.116 -10.895

9.791

2.372

-7.418

3.477

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-3.460

-4.871

6.126

1.770

-4.356

5.960

1.881

-4.079

277

5.1 Sportbeleid en activering

-6.460

-6.427

7.446

533

-6.913

7.493

538

-6.956

-43

5.2 Sportaccommodaties

-2.110

240

3.200

2.338

-862

2.765

2.708

-57

805

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-5.491

-5.468

5.544

75

-5.469

5.319

90

-5.229

240

5.4 Musea

-1.738

-1.758

1.758

0

-1.758

1.753

0

-1.753

6

-283

-301

259

0

-259

319

0

-319

-61

5.6 Media

-2.672

-2.758

3.275

236

-3.039

3.257

230

-3.027

12

Totaal saldo van baten en lasten

-30.583

-30.696

40.762

7.067 -33.695

36.800

7.818

-28.982

4.713

5.5 Cultureel erfgoed

Reservemutatie Resultaat

4.396

3.225

4.466

9.393

4.926

4.004

5.185

1.181

-3.745

-26.187

-27.471

45.228

16.459 -28.769

40.804

13.003

-27.801

968

4.2 Onderwijshuisvesting (zie ook toelichting bij reservemutatie) Onderhoudswerkzaamheden te verrekenen met gebruikers (neutraal € 181.000 lasten en baten) De gemeente voert voor een groot aantal schoolbesturen het onderhoud uit op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De kosten die de gemeente maakt worden doorbelast aan de schoolbesturen zodat aan het einde van elk kalenderjaar de kosten zijn/worden gedekt. Echter, in 2025 zijn incidenteel meer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dan begroot. Dit heeft te maken met onvoorziene werken die niet in het MJOP waren opgenomen, maar wel door schoolbesturen in opdracht zijn gegeven. Per saldo zijn deze kosten budgettair neutraal. Nieuwbouw en Renovatie (voordeel € 61.000) De projecten Schweitzerlaan 4-6, Dr. Schaepmanlaan 7, Amsterdamseweg 209, de voorbereiding van de sportvoorziening Keizer Karel College en de ventilatievoorzieningen bij OBS De Zwaluw zijn in 2025 afgesloten. Gezamenlijk resulteert de afronding van deze projecten in een voordeel van € 61.000. Deze en onder genoemde projecten betreffen eenmalige middelen voor inpandige aanpassingen en voorbereidingskosten van het maatschappelijk vastgoed. De afwikkeling van deze kosten verloopt via de reserve "toekomstige huisvesting". KC Middenwaard (voordeel € 1.000.000) Het voorlopig ontwerp is afgerond.

Hiervoor zijn minder kosten gemaakt dan geraamd in het voorbereidingskrediet. Het restantkrediet dient te worden doorgeschoven naar 2026, voor de betaling van de nog in rekening te stellen leges omgevingsvergunning. Orion hoofdlocatie -Cirkel (voordeel € 768.000) Het in 2025 beschikbare voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven naar 2026. Dit is noodzakelijk omdat het bouwprogramma in de tussentijd is gewijzigd, waardoor de voorbereidingswerkzaamheden niet volgens de oorspronkelijke planning konden worden afgerond. De aangepaste planning voorziet erin dat de volledige voorbereiding in 2027 wordt afgerond. Orion 1b (voordeel € 374.000) De projectvoorbereiding is in 2025 van start gegaan. Het grootste deel van de werkzaamheden, waaronder het afronden van het definitief ontwerp, vindt plaats in 2026. Hierdoor is het beschikbare voorbereidingskrediet in 2025 niet volledig benut. Het restant van het voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven naar 2026 om de verdere uitwerking van het project te kunnen uitvoeren. pagina 34 van 243

Jaarstukken 2025

Pandora 1-2 (voordeel € 618.000) Medio 2025 is een start gemaakt met het project uitbreiding SGM Futuris. De projectvoorbereiding bevindt zich momenteel in de fase waarin het programma van eisen wordt opgesteld. Omdat de verdere uitwerking van het project in 2026 plaatsvindt, kan het restant voorbereidingskrediet worden doorgeschoven naar 2026. IKC Scheg (voordeel € 362.000) Het programma van eisen is inmiddels afgerond. Momenteel bevindt het project zich in de fase van de architectenselectie. De verdere uitwerking van het project volgt in 2026, waardoor het noodzakelijk is het resterende voorbereidingskrediet door te schuiven naar dat jaar. Kindcentrum Lindenlaan (voordeel € 166.000) In samenwerking met Amstelring wordt een integraal gebouw gerealiseerd waar kinderopvang deel van gaat uitmaken. In 2025 is met Amstelring intensief overleg gevoerd dat heeft geleid tot het opstellen van een PSU brief (Project Start Up). De verwachting is dat deze in 2026 door Amstelring wordt ondertekend. Het resterende voorbereidingskrediet is nodig voor de verdere projectvoorbereiding en wordt doorgeschoven naar 2026. Brede school Rembrandt inpandige aanpassingen (voordeel € 41.000) De voorbereidingen voor de inpandige aanpassingen zijn in uitvoering. De architect werkt aan het ontwerp, dat inclusief doorrekening in het eerste kwartaal van 2026 wordt afgerond.

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de zomervakantie van 2026. Aangezien de voorbereidingsfase komend jaar doorloopt, dient het voorbereidingskrediet te worden doorgeschoven naar 2026. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Doorstroompunt en Voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (voordeel € 67.000) De gemeente Amsterdam heeft € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het "Doorstroompunt (DSP) 2025" en "Voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (VSV)" schooljaar 2025-2026. Dit bedrag is hoger dan begroot en benut om reeds geplande activiteiten te bekostigen. Door de hogere bijdrage kan een deel van de begrote gemeentelijke middelen vrijvallen. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 98.000) De gemeenteraad heeft in 2024 bij het vaststellen van de Jeugd- en Onderwijsagenda de motie Lerarenbeurs aangenomen. Onderwijsinstellingen hebben € 70.000 aangevraagd van het beschikbare budget van € 120.000. Daarnaast is het uitvoeringsbudget behorend bij de Jeugd- en Onderwijsagenda, waarvoor in 2025 € 100.000 is toegekend, niet volledig besteed (voordeel € 50.000). De bijbehorende activiteiten konden in 2025 worden gefinancierd vanuit bestaande middelen en vanuit de moties Lerarenbeurs en Kansengelijkheid.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (voordeel € 59.000) De definitieve rijksbeschikking voor 2025 valt € 59.000 hoger uit dan de voorlopige beschikking van oktober 2024. 5.2 Sportaccommodaties Zelfstandige energiebesparende maatregelen (voordeel € 150.000) Vanwege vertraging in de aanbestedingsprocedure zal de opdracht voor de uitvoering van de zelfstandige energiebesparende maatregel plaatsvinden in 2026. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld € 150.000 over te hevelen naar 2026. Voorbereidingskosten nieuwbouw zwembad (voordeel € 184.000) De voorbereiding voor de bouw van het nieuwe zwembad is eind 2025 begonnen. De werkzaamheden zullen doorlopen in 2026 en 2027. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld € 184.000 over te hevelen naar 2026. Jaarstukken 2025

pagina 35 van 243

Afwikkeling overname velden HIC (voordeel baten € 181.000) Bij de gemeentelijke overname van de hockeyvelden van HIC is een bijdrage betaald aan AmstelveenSport voor de noodzakelijke renovaties en achterstallig onderhoud. De uiteindelijke kosten zijn lager uitgevallen waardoor de gemeente een bedrag heeft terugontvangen. Dit resulteert in een voordeel van € 181.000. Inkomsten huren en pachten (voordeel € 280.000) In de begroting werd nog geen rekening gehouden met huurinkomsten voor de uitbreiding van zwembad De Meerkamp. Omdat de uitbreiding eerder is gerealiseerd ontstaat een voordeel op de huurinkomsten. 5.3 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie Binnenkunstcollectie (voordeel € 95.000) Voorgaande jaren is geïnvesteerd in het op orde brengen van de binnenkunstcollectie en de voorbereiding voor de afstoting van een deel van deze collectie. In 2025 zijn ongeveer 500 af te stoten kunstwerken verkocht. Naast inkomsten heeft de verkoop geleid tot gedaalde opslagkosten. Tegelijkertijd wordt voor de lange termijn gekeken naar de invulling van beheer, behoud en zichtbaarheid van de collectie. Innovatie (voordeel € 56.000) In de Cultuurvisie 2025-2028 staat een innovatiebudget opgenomen. De financiering van het Amstelveens cultuurfonds (ACF) zou mogelijk (deels) via dit innovatiebudget gedekt kunnen worden.

Bij de perspectiefnota 2026 is medio 2025 voor het ACF budget beschikbaar gesteld. Hierdoor kon pas na de zomer 2025 het innovatiebudget actief onder de aandacht worden gebracht. De bekendheid neemt steeds meer toe en eind 2025 is een sterke toename van het aantal aanvragen geweest. Verwacht wordt dat de budgetten in 2026 volledig worden benut. Cultuurvisie (voordeel € 40.000) Begin 2025 is de Cultuurvisie 2025-2028 gepresenteerd. Bepaalde projecten die binnen de visie gerealiseerd worden kennen een lange voorbereidingstijd. Een van de doelstellingen is om meer samenwerking te ontwikkelen met andere domeinen zoals Zorg, Welzijn en Sport. De werkgroepen zijn in oprichting maar daar zijn, op wat pilot activiteiten na, nog geen (grote) projecten uit voortgekomen. Reservemutatie De reservemutatie heeft een belangrijke relatie met (grote) investeringen die zijn gefaseerd en hebben geleid tot een lagere onttrekking uit reserves. Dit betreft voor een deel ook dekking voor lasten "Cultuurstrip" op programma 5, taakveld 0.3 vanuit de reserve "Overige toekomstige huisvesting". KC Middenwaard Orion hoofdlocatie Orion 1b Pandora 1-2 IKC Scheg KC Lindenlaan Overig Subtotaal 4.2 onderwijshuisvesting Cultuurstrip Subtotaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Totaal reservemutaties

pagina 36 van 243

Jaarstukken 2025

€ 1.000.000 € 768.000 € 374.000 € 618.000 € 362.000 € 166.000 € 77.000 € 3.365.000 € 380.000 € 380.000 € 3.745.000

Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Dekking kapitaallasten Kunst in de openbare ruimte

Bijgestelde begroting toevoeging 1.040

onttrekking 3.171

Jaarrekening

a. saldo mutatie -2.131

stand 1jan 81.924

toevoeging 577

150

300

150

150

Monumentenzorg

Verschil stand 31dec 79.330

b. saldo mutatie -2.593

450

150

85

60

a-b 462

-85

85

312

552

-240

240

312

530

21

-218

-22

Overige toekomstige huisvesting

5.068

6.653

-1.585

3.790

5.068

2.716

6.143

2.353

-3.937

Totaal programma

6.570

10.376

-3.805

86.399

6.108

6.502

86.005

-394

-3.411

Nieuwbouw HWC

145

onttrekking 3.171

Dekking kapitaallasten Dit betreft de investeringskredieten Groen-blauw schoolplein IBS Elif, School of Understanding, Adventure playground AIS voor € 407.000, Hermann Wesselink College voor € 22.000 en € 34.000 overig. Zie toelichting bij kredieten. Overige toekomstige huisvesting De kolom "Verschil" bestaat uit:  fasering van het investeringskrediet Groen-blauw schoolplein IBS Elif, School of Understanding, Adventure playground AIS ad. € 407.000,  fasering van voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed onderwijsgebouwen ter grootte van € 3.379.000,  overige vastgoed ad. € 46.000 en  vrijval voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed onderwijsgebouwen ad. € 106.000. De voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed worden geactualiseerd bij de Perspectiefnota 2027 en 1e tijdvak rapportage 2026. Reserve Nieuwbouw HWC De investering is gereed en het restant kan vrijvallen. Via een beslispunt bij de jaarstukken wordt voorgesteld de reserve op te heffen. Voorzieningenmutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

Jaarrekening

Verschil

Onderhoud onderwijsgebouwen

toevoeging 440

onttrekking 388

a. saldo mutatie 52

stand 1jan 586

toevoeging 440

onttrekking 459

stand 31dec 567

b. saldo mutatie -19

Onderhoud sportaccommodaties

840

799

42

1.090

840

990

941

-149

191

1.280

1.186

94

1.676

1.280

1.448

1.508

-168

262

Totaal programma

a-b 71

Voorziening sportaccommodaties (nadeel € 191.000) In de jaarrekening is een structurele stijging zichtbaar in de uitgaven voor het reguliere onderhoud van de sportaccommodaties. Deze ontwikkeling wordt verklaard door zowel de toenemende veroudering van het gebouwenbestand als de sterk gestegen prijzen van onderhoudscontracten en uitvoeringskosten. Daarnaast is sprake van een significante hogere uitgave in verband met reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het zwembad de Meerkamp welke het gevolg zijn van toenemende veroudering van het gebouw en de installaties. Dit resulteert in een nadeel van € 191.000. Bij de Perspectiefnota 2027 wordt de onderhoudsvoorziening meerjarig geactualiseerd waarin de verhoging van de onderhoudskosten wordt meegenomen.

Jaarstukken 2025

pagina 37 van 243

Investeringsbudgetten Dikwijls loopt de besteding van investeringsbudgetten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van budgetoverschrijding. In de nota verordening 212 is daarover het volgende opgenomen:  Verschuivingen van uitgaven in een investeringsbudget tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringsbudget niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het investeringsbudget is verstrekt Kindcentrum Landtong (voordeel € 125.000) Het gebouw is eind 2024 in gebruik genomen. De aanpassingen aan de buitenverlichting en de gevelbelettering zijn nog in uitvoering. De afronding van het project wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026. Aangezien de resterende werkzaamheden in 2026 worden afgerond, dient het investeringsbudget te worden doorgeschoven naar 2026. Uitbreiding Amstelveen College (voordeel € 365.000) Het project kan worden afgesloten.

Zowel het kunstwerk als de uitbreiding zijn volledig afgerond en opgeleverd. Er was nog sprake van inrichtingskosten voor fietsparkeren, maar dit is door de school zelf opgepakt. Het restant budget kan vrijvallen. Groen-blauw schoolplein IBS Elif, School of Understanding, Adventure playground AIS (voordeel € 407.000) Het project voor IBS Elif en AIS is overgedragen aan de aannemer. Door vertraging in de planning start de uitvoering begin januari 2026. Voor het schoolplein van de School of Understanding staat de realisatie gepland in het eerste kwartaal van 2026. Extra werkzaamheden aan de riolering hebben geleid tot aanvullende vertraging in de uitvoering. Aangezien de werkzaamheden in 2026 plaatsvinden, dient het investeringsbudget te worden doorgeschoven naar 2026. Sportvoorziening Keizer Karel College (voordeel € 359.000) Het voorbereidingsbudget is afgerond. In het najaar van 2025 is gestart met de bouw. Vanwege een gewijzigde fasering van de benodigde budgetten, wordt het restant uitvoeringsbudget van 2025 doorgeschoven naar 2026. De verwachting is dat in 2027 de sportvoorziening wordt opgeleverd en de inrichting van de buitenruimte gereed komt. Verduurzaming Noorddammerweg 51 (voordeel € 275.000) Eind 2025 is het werk opgeleverd. Hieruit volgden restpunten en meerwerk, die in 2026 worden uitgevoerd. In 2026 is tevens budget nodig voor de onderhoudsgarantie.

Het restantbudget dient te worden doorgeschoven naar 2026. Hermann Wesselink College (voordeel € 22.000) De inrichting van de buitenruimte was het laatste deel van het project nieuwbouw Hermann Wesselink College, dat in 2025 is z'n geheel is afgesloten. Van het totale budget resteert nog € 22.000, dat kan vrijvallen. KindCentrum (KC) Middenwaard (nadeel € 196.000) In 2025 is het uitvoeringsbudget voor de nieuwbouw KindCentrum Middenwaard beschikbaar gesteld. In de begroting is uitgegaan van de start in 2026, echter eind 2025 is reeds begonnen met de werkzaamheden voor het maken van het Technisch Ontwerp (TO). Deze fasering zal worden meegenomen bij de actualisatie van het Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed bij de Perspectiefnota.

pagina 38 van 243

Jaarstukken 2025

Kantoren bij het zwembad en uitbreiding zwembad (nadeel € 725.000) De kantoren en de uitbreiding van De Meerkamp zijn in oktober gerealiseerd en opgeleverd. De voor 2026 geraamde kosten voor financiële afronding en nazorg zijn grotendeels reeds in 2025 gerealiseerd. De inkomsten binnen dit project bestaan uit een schadevergoeding van € 50.000, welke is verrekend in het meer- en minderwerk van de aannemer. Daarnaast zijn er inkomsten gerealiseerd in verband met het uitvoeren van aanvullende wensen van de huurder. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie, dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en ontplooiing is als verbonden partij betrokken:  Amstelveen Sport B.V. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.

Jaarstukken 2025

pagina 39 van 243

2.3 Economie en duurzaamheid Inleiding Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken. Wij blijven ondernemers ondersteunen als dat nodig is of bijdraagt aan de vitaliteit van Amstelveen. We investeren structureel in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te realiseren en de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. Cruciaal in de realisatie van de doelstellingen is deelname van bedrijven, inwoners en energieleveranciers aan de noodzakelijke transitie. We sluiten aan bij doelstellingen en de vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin. Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen.

2.3.1 Economie Doelstellingen  ‘Ruimte voor werken’: voldoende, kwalitatief passende ruimte om te ondernemen;  Een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven;  Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken;  Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Voortzetten van stadspromotie via Visit Amstelveen

Uitvoering

25-02 Promotieplan Toerisme en recreatie 2025

College

25-03 Uitvoeren en uitwerken Werkprogramma Westeinderscheg

Uitvoering

25-04 MRA Uitvoeringsagenda regionale bedrijventerreinenstrategie

College

25-05 Uitvoering kantorenvisie en beleid

Uitvoering

25-06 Opstellen detailhandelsvisie en uitvoeringsprogramma.

Raad

25-07 Opstellen horeca visie en uitvoeringsprogramma.

Raad

25-08 Opstellen evenementenbeleid en uitvoeringsprogramma.

Raad

25-09 G40: kennisontwikkeling, belangenbehartiging en netwerkvorming om Uitvoering samen met ministerie EZK te werken aan goede voorwaarden voor ‘ruimte voor werken’. Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.3.2 Duurzaamheid Doelstellingen  In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990;  Amstelveen wordt een circulaire stad;  In 2050 is heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht.

pagina 40 van 243

Jaarstukken 2025

Status

Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 PLECK 7.0

Raad

25-02 Uitgangspuntennotitie warmteprogramma

Raad

25-03 Evaluatie buurt energieteam

College

25-04 Natuurinclusief isoleren.

College

25-05 Besluit ontwikkelfase uitkoppeling WRK

College

Status

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-03

Wordt Q1 2026.

Financieel overzicht bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2025

Rekening 2025

Saldo

Programma

2024 Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2025

3.1 Economische ontwikkeling

-432

-1.206

1.251

0

-1.251

1.246

1

-1.245

6

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

-315

41

578

606

28

601

640

38

10

3.4 Economische promotie

601

1.788

1.291

2.820

1.528

1.328

2.798

1.470

-58

Totaal saldo van baten en lasten

-146

624

3.120

3.426

306

3.175

3.439

264

-42

Reservemutatie

-222

15

148

15

-133

0

15

15

148

Resultaat

-368

639

3.268

3.441

173

3.175

3.454

279

106

stand 31dec 285

b. saldo mutatie -15

Reservemutatie Zie toelichting Grondbank bij het onderdeel "Reservemutatie met toelichting". Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting toevoeging

Dekking kapitaallasten Grondbank

148

Totaal programma

148

onttrekking 15

15

Jaarrekening

a. saldo mutatie -15

stand 1jan 300

148

1

133

301

toevoeging

onttrekking 15

Verschil

1 15

286

a-b

148 -15

148

Egalisatiereserve Grondbank (nadeel € 148.000) In 2025 is een meerjarige business case opgesteld voor de Grondbank. Op basis van de inschatting van de te realiseren omzet werd een voordelig saldo verwacht van € 148.000. In de bijgestelde begroting is rekening gehouden met een dotatie van deze omvang. Het werkelijke resultaat 2025 bedraagt echter afgerond nul en leidt niet tot een werkelijke dotatie aan de reserve.

Jaarstukken 2025

pagina 41 van 243

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Economie en Duurzaamheid is betrokken:  InWest Regio B.V.  ROM InWest B.V. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.

pagina 42 van 243

Jaarstukken 2025

2.4 Openbare ruimte Inleiding Het groene karakter van de stad is een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. We ontwikkelen een nieuwe groenvisie die samenhangt met ruimtelijke- en woonontwikkelingen. Bevorderen van biodiversiteit is één van de pijlers, ook watermanagement krijgt ruime aandacht in de nieuwe visie. Wij zetten in op uitbreiding van het fietsnetwerk en openbaar vervoer. In bestaande buurten zonder fijnmazig openbaar vervoer is het belangrijk dat parkeren voor bewoners en (mantel)zorgers mogelijk blijft. Betaald parkeren draagt bij aan het bereikbaar, veilig en leefbaar houden van wijken. Vanwege de verbreding van de A9 blijft de stad de komende jaren in de steigers: we proberen de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken. 2.4.1 Groen Doelstellingen  Behouden en versterken van het groene karakter van de stad en van de biodiversiteit.  Verbeteren van de leefbaarheid.  Klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. Bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

25-01 Actualiseren MPP Buitenruimte

Raad

A

25-02 Actualiseren Bestedingsplan Fonds Groen, water, recreatie

Raad

A

25-03 Opstellen speelruimteplan

Raad

25-04 Opstellen uitvoeringsplannen op basis van de Groenvisie

College

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

Jaarlijkse update, onderdeel van de Perspectiefnota

25-02

Bijstellingen via B&W-besluit en op vaste P&C-momenten mee naar de raad

25-04

De uitwerking van de Groenvisie in een uitvoeringsplan heeft meer tijd gekost dan verwacht, o.a. omdat meer afstemming nodig is tussen de betrokken afdelingen. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht met het traject van de nieuwe werkwijze van Wijkbeheer.

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering Doelstellingen  Onderhouden en verbeteren van de infrastructuur op een efficiënte, planmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze;  Zorg dragen voor een doelmatige afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater;  Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Jaarstukken 2025

pagina 43 van 243

Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Actualiseren Nota Wegen

Raad

25-02 Actualiseren MPP Buitenruimte

Raad

25-03 Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan

Raad

Status A

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

Wegenplan Amstelveen 2025 vastgesteld in B&W 20-5-2025. Financiële consequenties ervan meegenomen in Perspectiefnota 2026.

25-03

Doorgeschoven naar 2026. Het huidige GRP is nog actueel en heeft een looptijd tot eind 2026.

2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Grondstoffenplan 2026 - 2030

Raad

Status A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

Het concept Grondstoffenplan 2026 - 2030 is in november 2025 ter kennisname aangeboden aan de raad. De financiële besluitvorming over het plan volgt in 2026.

2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen  Duurzaam in stand houden van gedenkpark en Rijksmonument Zorgvlied. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Onderzoek naar meer alternatieven rondom asbestemmingen om het gedenkpark toekomstbestendig te houden.

Uitvoering

25-02 Uitbreiden van ecologische grafwijken.

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

pagina 44 van 243

Jaarstukken 2025

Status

Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma

Rekening

Begroting 2025

2024 Primitief

Rekening 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2025

1.910

-12.199

911

413 -17.881

-53

2.1 Verkeer en vervoer

-12.482

-14.703

14.314

1.204 -13.110

14.108

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

-15.402

-16.347

18.334

506 -17.828

18.294

7.2 Riolering

2.306

2.354

7.514

9.733

2.219

9.342

11.539

2.197

-21

7.3 Afval

3.188

3.746

14.529

17.114

2.585

12.740

14.328

1.589

-997

7.4 Milieubeheer

-2.391

-3.251

4.846

2.028

-2.818

4.429

2.162

-2.267

552

499

330

5.711

6.030

319

6.338

6.669

331

12

-24.283

-27.870

65.248

36.615 -28.633

65.251

37.022

-28.229

404

7.5 Begraafplaatsen Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie

-6.885

-7.173

30.737

21.024

-9.713

26.863

14.956

-11.907

-2.194

Resultaat

-31.168

-35.043

95.984

57.638 -38.346

92.114

51.978

-40.136

-1.790

2.1 Verkeer en vervoer Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel lasten € 621.000 en voordeel baten € 711.000; totaal voordeel € 1.332.000) De voordelen worden nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 4,88 miljoen, realisatie € 3,53 miljoen). Het verschil van € 1,3 miljoen wikkelt af met reserves. Waterschapsbelasting wegen (nadeel € 235.000) De overschrijding wordt veroorzaakt door naheffingen van de stichting Waternet/AGV voor de waterschapsbelasting op wegen met terugwerkende kracht vanaf 2022. Verkeer en Vervoer (nadeel € 90.000) In 2025 zijn uitgaven gedaan van € 90.000 waarvoor geen afzonderlijk budget was opgenomen Het gaat om:  Kosten voor advertenties over wegwerkzaamheden in het Amstelveens Nieuwsblad van € 25.000.  Eenmalige kosten voor het aanpassen van het systeem voor budgetbewaking van projecten in de buitenruimte van € 18.000.  Contractmanagement en inkoopadvies ter ondersteuning van projecten en aanbestedingen van € 47.000. Schoonhouden buitenruimte (voordeel € 204.000) Het jaar 2024 was een overgangsjaar richting de aanbesteding/bestekken voor 2025 waarin de kosten voor afzonderlijke inhuur van machines en handmatige arbeid hoog uitvielen. In 2025 maakte de machine-inhuur deel uit van het nieuwe contract, hetgeen efficiënter uitpakte qua inzet en kosten.

De extra inhuur op handmatig schoonhouden is achterwege gelaten in combinatie met de bezuinigingsopdracht. Hierdoor bleef wel meer zwerfvuil en organisch vuil liggen rond obstakels zoals boomkransen en verkeersbruggen. Openbare verlichting (nadeel € 280.000) De overschrijding energielasten voor openbare verlichting wordt veroorzaakt door twee aspecten:  Het (nieuwe) energiebedrijf factureert 3 termijnen vooraf. Dit is voor 2025 een incidenteel nadeel. De komende jaren worden weer 12 termijnen verantwoord;  Het energiebedrijf brengt namens de belastingdienst energiebelasting in rekening. Afhankelijk van het totale energieverbruik zijn staffels van toepassing. Het energiebedrijf heeft in het algemeen gezegd de hoogste staffel in rekening gebracht. Dit had het laagste moeten zijn. In de loop van 2026 wordt dit verrekend.

Jaarstukken 2025

pagina 45 van 243

Verkeersregelinstallaties (voordeel € 77.000) In 2025 zijn minder schades door aanrijdingen en storingen aan installaties geweest dan gemiddeld. Hierbij speelt mee dat een deel van de installaties vrij recent is vernieuwd. Hierdoor zijn de reguliere onderhoudskosten voor die installaties lager geweest. Tevens zijn de werkelijke energiekosten iets lager dan begroot. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel lasten € 450.000 en nadeel baten € 87.000; totaal voordeel € 363.000) Het verschil wordt nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 2,53 miljoen, realisatie € 2,17 miljoen). Het verschil van € 0,4 miljoen wikkelt af met reserves. Waterschapsbelasting groen (nadeel € 187.000) De overschrijding wordt veroorzaakt door naheffingen van de stichting Waternet/AGV voor de waterschapsbelasting op wegen met terugwerkende kracht vanaf 2022. Groenbestekken (nadeel € 142.000) In 2024 zijn de percelen 1 Randwijk en 2 Kostverloren uitgebreid. De lasten voor de werkzaamheden van 2024 zijn verantwoord in 2025 en leiden tot een tekort. Beheer en onderhoud Amsterdamse Bos (nadeel € 300.000, dekking uit reserve grote projecten) In 2025 is besloten de komende 5 jaar jaarlijks € 300.000 bij te dragen aan beheer en onderhoud van het Amsterdamse Bos voor onder andere renovatie van het bloesempark.

Deze bijdrage wordt gedekt vanuit de reserve grote projecten (programma 5) als onderdeel van de ontwikkeling Noordelijke Poeloever. Gebiedsontwikkeling Kronenburg (voordeel € 65.000) Met de ontwikkelende partijen van de gebiedsontwikkeling Kronenburg is afgesproken om de sociale aspecten van de campusvorming op te pakken. Hiervoor is in 2025 een bijdrage afgesproken van € 15 per te realiseren unit. De bijdrage zal twee keer (2025 en 2026) worden gedaan ten gunste van de ‘placemaking’ Kronenburg. Één van de einddoelen is het voorstel voor een meer permanente opzet voor de sociale aspecten van de campus. In de begroting was geen rekening gehouden met deze bijdrage waardoor het beschikbaar gestelde budget vanuit de gemeente niet volledig aangesproken hoefde te worden. Subsidie Groen op gebouwen (voordeel € 50.000) In 2025 zet een dalende lijn in het aantal aanvragen voor de subsidieregeling Groen op Gebouwen verder door. Waar het aantal aanvragen in eerdere jaren (2020-2022) stabiel bleef, trad vanaf 2023 een daling op. Deze beweging heeft zich voortgezet in 2024 en opnieuw in 2025. Tegelijkertijd is de gemiddelde oppervlakte per aanvraag verder toegenomen, waardoor de totale subsidielasten relatief stabiel zijn gebleven. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 50.000 aan de reserve Energietransitie en duurzaamheid.

7.2 Riolering De opbrengsten zijn in vergelijking met de begroting € 122.000 hoger uitgevallen. Dit is voornamelijk omdat het opgelegde meerverbruik hoger is dan voorzien. Verder zaten op andere onderdelen minimale afwijkingen. De totale afwijking (behoudens een klein verschil op BTW) wordt verrekend met de egalisatievoorziening "riolering". Hierdoor is de dotatie € 160.000 hoger dan begroot.

pagina 46 van 243

Jaarstukken 2025

Op basis van realisatie 2025 wordt € 1.266.000 (begroot € 1.106.000) aan de egalisatievoorziening toegevoegd. De stand van de egalisatievoorziening eind 2025 bedraagt daarmee € 1,4 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de opbrengsten rioolrecht (vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen) met € 0,6 miljoen. Bij de eerstvolgende Perspectiefnota wordt concreet voorgesteld hoe met dit surplus om te gaan. Daarbij geldt als hoofdregel dat een surplus via de spaarvoorziening ‘vervanging riolering’ ingezet wordt ter dekking van vervangingsinvesteringen. Op deze wijze blijft het overschot binnen het taakveld riolering en leidt dit tot een gematigder tariefontwikkeling. Al een aantal jaar op rij wordt geconstateerd dat bij de jaarstukken de stand van de egalisatievoorziening het plafond overschrijdt. In 2026 zal het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2027-2032 opgesteld worden. Hierbij zal beoordeeld worden of dit tot een verlaging van het riooltarief kan leiden. 7.3 Afval Afval huishoudens (nadeel € 913.000) De baten op het taakveld (inclusief opbrengst van het tarief afval) zijn iets lager dan verwacht. De lasten op het taakveld zijn € 1,064 miljoen hoger dan begroot. Dit leidt tot een tekort 2025 waardoor de begrote dotatie aan de voorziening van € 0,216 miljoen niet mogelijk blijkt.

Idealiter zou het tekort gedekt worden uit de voorziening, maar die was per 1 januari 2025 al uitgeput door tekorten in voorgaande jaren. Per saldo zijn de lasten € 0,85 miljoen hoger dan begroot. Tezamen met de lagere baten betekent dit een nadeel van € 913.000 ten laste van het rekeningresultaat. In de Perspectiefnota 2027 wordt aangegeven wat dit betekent voor het jaar 2026 en de tariefbepaling voor 2027. Hogere lasten dan begroot (€ 1,064 miljoen) Structureel is sprake van € 460.000 extra uitgaven voor afvalverwerking en transport. Op grond van de uitgaven in 2023 is deze begrotingspost neerwaarts bijgesteld met € 500.000, ervan uitgaande dat die trend zich zou doorzetten in 2025. Een tweede structurele afwijking betreft ICT-kosten ter grootte van € 90.000. Incidenteel is voor onderhoud en vervanging € 225.000 extra besteed voor containershields, herstelwerkzaamheden containers, vervanging kapotte minicontainers en herstel van afvalhokken Uilenstede. Vervanging en onderhoud zal zich elk jaar in enige vorm voordoen, zodat een deel van de overschrijding structureel van aard is. De papierinzameling in ondergrondse containers is vanaf 1 augustus nog niet zelf ter hand genomen. Het bestelde voertuig was op die datum nog niet geleverd, hetgeen heeft geleid tot incidenteel hogere lasten van € 110.000.

Voor de afvalkalender (inclusief porto), PMD- en GFT-campagne en ondersteuning voor aanbesteding is bijna € 200.000 incidenteel extra besteed. Hiervan zal een deel elk jaar terugkeren in de vorm van incidentele campagnes. Bij het opstellen van de tarievennota 2027 zal meer duidelijk zijn welk deel van de overschrijding ad. € 1,1 miljoen structureel van aard is en verwerkt moet worden in de begroting 2027. Afval bedrijven (nadeel € 85.000) De kosten bij de verwerking van bedrijfsafval liggen hoger door het moeten shredderen van het afval om mogelijk lachgascilinders onschadelijk te maken. De afvalverwerker accepteert geen afval met deze cilinders. 7.4 Milieubeheer Milieuvergunningen (voordeel € 90.000) Vanwege minder vergunningsaanvragen is de bijdrage aan de omgevingsdienst lager dan begroot. In de bestuurlijk afspraak is aanvullend opgenomen dat de omgevingsdienst dit moet opvangen binnen hun eigen rekeningresultaat.

Jaarstukken 2025

pagina 47 van 243

Sanering Verkeerslawaai (neutraal € 90.000) Het Rijk heeft via de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai, gericht op het beperken van geluidshinder bij bestaande woningen, in 2016 een subsidie van € 210.000 toegekend. In 2025 zijn diverse gevelmaatregelen uitgevoerd ter vermindering van geluidsoverlast. De kosten ter hoogte van € 90.000 kunnen volledig worden gedekt uit deze rijksbijdrage. Het restant blijft beschikbaar voor de voortzetting van geluidwerende maatregelen in de komende jaren. Bodemsanering Diffuus Lood (neutraal € 13.000) In 2024 heeft de gemeente een SPUK-uitkering bodem ontvangen van het Rijk van € 484.000 voor het aanpakken van diffuse loodverontreiniging in de bodem. Dit jaar is € 13.000 besteed voor maatregelen gericht op het saneren van diffuus lood. Het restant blijft beschikbaar voor verdere uitvoering van het saneringsprogramma in de komende jaren. Uitvoering energiebeleid (voordeel lasten € 263.000, nadeel baten € 113.000; per saldo voordeel € 150.000) exclusief reserve mutatie  Voor de SPUK energiearmoede is in de begroting een bestedingsritme vastgesteld. Met name door een onderbesteding (€ 150.000) binnen een subsidieregeling voor het isoleren van koopwoning van Minima is budget overgebleven. Dit zal in 2026 en 2027 binnen de kaders van de SPUK energiearmoede ingezet worden.

 Voor het project ontwikkeling integraal warmtebedrijf is een aantal grote stappen gezet voor de ontwikkelfase. Er is een intentieverklaring getekend en een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In december heeft de gemeenteraad het ontwikkelkader voor het publieke warmtebedrijf vastgesteld. De resterende middelen ad. € 270.000 worden in 2026 ingezet. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 150.000 aan de reserve Energietransitie en duurzaamheid.  Voor de SPUK CDOKE, SPUK NIP en subsidieregeling Pleck zijn meer uitgaven (€ 157.000) gedaan die uit de beschikbaar gestelde rijksmiddelen gedekt konden worden. Investeringen in energietransitie en duurzaamheid Voor een aantal energie en duurzaamheid budgetten zijn geen of lagere uitgaven gedaan. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 170.000 aan de reserve Energietransitie en duurzaamheid. 1. Duurzaamheidsbeleid college (voordeel € 50.000) De middelen die het college beschikbaar heeft gesteld voor duurzaamheidsprojecten zijn in 2025 niet benut. De beoogde projecten zijn uitgevoerd, maar de kosten daarvan zijn gedekt vanuit andere begrotingsposten. 2. Leidraad duurzame gebiedsontwikkeling BTAZ (voordeel € 30.000) De planvorming voor de ontwikkeling van bedrijventerrein BTAZ heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de geraamde middelen in 2025 niet ingezet. 3.

Energiebesparing bedrijven (voordeel € 40.000) De kosten voor activiteiten op het gebied van energiebesparing bij bedrijven zijn gedekt vanuit de provinciale subsidie Uitvoering energiebesparingsakkoord. Hierdoor hoefden geen lasten ten laste van deze begrotingspost te worden gebracht. 4. Servicepunt Energieadvies (voordeel € 50.000) De onderbesteding is veroorzaakt door het vertrek van een medewerker. Hierdoor is het project met een lagere intensiteit voortgezet, wat heeft geleid tot lagere uitvoeringskosten. Actieplan Klimaatadaptatie (voordeel € 67.000) Bij het vaststellen van het budget is rekening gehouden met extern advies voor klimaatadaptatie, zoals het opstellen van beleids- en beheerplannen en het uitvoeren van klimaattoetsen bij projecten. Inmiddels maken klimaattoetsen standaard deel uit van de verkenningsfase en is geen extern advies nodig gebleken voor opstellen van beleidsplannen. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 67.000 aan de reserve Energietransitie en duurzaamheid.

pagina 48 van 243

Jaarstukken 2025

7.5 Begraafplaats Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn hoger dan begroot. Het resultaat van Zorgvlied is hierdoor € 305.000 positief (€ 100.000 begroot). Dit saldo wordt verrekend met de egalisatievoorziening. Gezien het negatieve resultaat in de jaarrekening 2024 is, in tegenstelling tot vorig jaar, bij de 2e tijdvakrapportage in 2025 aan de inkomstenkant voorzichtig geraamd. Het overschot van € 205.000 wordt met name verklaard door hogere inkomsten van € 147.000 en lagere uitgaven van € 45.000 voor uitvaarten. Vooral het aantal crematies is hoger dan begroot en de opbrengsten van de catering vertonen een stijgende lijn door een hoger verbruik. Sprake is van hogere inkomsten van € 368.000 voor afkoopsommen door een conservatieve raming bij de 2e tijdvakrapportage. Hierdoor kon ook € 368.000 meer gestort worden in de voorziening afkoop graven en onderhoud (budgetneutraal).

Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

Bijgestelde begroting toevoeging 4.244

Jaarrekening

onttrekking 4.090

a. saldo mutatie 154

stand 1jan 1.717

toevoeging 4.244

Verschil

onttrekking 3.505

stand 31dec 2.457

b. saldo mutatie 740

-586 3.863

a-b

Dekking kapitaallasten

8.378

784

7.594

20.259

4.513

783

23.990

3.731

Fonds Groen, water, recreatie

3.500

2.750

750

605

3.500

2.750

1.355

750

Groot onderhoud wegen

6.611

5.844

767

8.778

6.611

4.054

11.335

2.557

-1.789

10

1.532

-1.522

7.180

1.020

6.159

-1.020

-502

Investeringen in energietransitie en duurzaamheid Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)

534

500

34

316

534

370

480

164

-130

2.913

1.248

1.665

4.301

2.913

934

6.280

1.979

-314

Verkeersregelinstallaties

537

1.249

-712

2.952

537

970

2.519

-433

-279

Zorgvlied renovatie park en graven

127

148

-21

361

127

135

353

-9

-12

26.854

18.144

8.710

46.468

22.980

14.521

54.927

8.459

251

Verkeersmaatregelen

Totaal programma

Buitenruimte groen, water en spelrecreatie, Groot onderhoud wegen, Openbare Verlichting (m.n. Lichtmasten), Verkeersmaatregelen en Verkeersinstallaties Buitenruimte groen, water en spelrecreatie Groot onderhoud wegen Openbare Verlichting (m.n. Lichtmasten) Verkeersmaatregelen Verkeersinstallaties Totaal verschil reservemutatie

€ 586.000 € 1.789.000 € 130.000 € 314.000 € 279.000 € 3.098.000

De vermelde reserves in het overzicht hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves. De lagere reservemutatie ten opzichte van geraamd heeft een belangrijke relatie met investeringen die zijn gefaseerd. Het verschil betreft voor € 1.384.000 lagere storting in de reserve dekking kapitaallasten. Het restant ad. € 1.714.000 is gerelateerd aan lagere lasten en hogere opbrengsten op de taakvelden "2.1 Verkeer en vervoer" en "5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie" van dit programma. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige en nadelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed of juist overschreden zijn. Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".

Jaarstukken 2025

pagina 49 van 243

Dekking kapitaallasten Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (lagere storting dan begroot € 1,38 miljoen) Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1, en 5.7 in de tabel). Buitenruimte Stadshart (lagere storting dan begroot € 1,85 miljoen) Door vertraging in de inkoop van materialen en selectie van aannemer zal de herinrichting van de weg starten in het eerste kwartaal van 2026. Hierdoor schuift ook de planning van het Stadshart op, omdat in verband met bereikbaarheid en veiligheid niet het gehele winkelgebied gelijktijdig kan worden uitgevoerd. Start werkzaamheden Stadsplein is gepland voor Q2 2026. Overkapping en groencompensatie A9 (lagere storting dan begroot € 0,5 miljoen) Doordat de oplevering van de A9 met 1 jaar is vertraagd worden de begeleidende werkzaamheden van de gemeente over een langere periode gefaseerd.

Investeringen in energietransitie en duurzaamheid Voor de volgende onderdelen is reeds een bestuurlijke toelichting opgenomen op taakveld "7.4 Milieubeheer" en taakveld "5.7 openbaar groen en openluchtrecreatie"  Ontwikkeling Integraal Warmtebedrijf (voordeel € 150.000)  Actieplan Klimaatadoptatie (voordeel € 67.000)  Duurzaamheidsbeleid college (voordeel € 50.000)  Leidraad duurzame gebiedsontwikkeling BTAZ (voordeel € 30.000)  Energiebesparing bedrijven (voordeel € 40.000)  Servicepunt Energieadvies (voordeel € 50.000)  Subsidie groen op gebouwen (voordeel € 50.000) Het overige verschil van € 65.000 betreft diverse kleinere afwijkingen. Voorzieningenmutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Afkoop onderhoud graven Begraafplaats Zorgvlied

Bijgestelde begroting

Jaarrekening

toevoeging 722

onttrekking 578

a. saldo mutatie 144

30

-22

52

Dubieuze debiteuren Zorgvlied

stand 1jan 4.515

Verschil

toevoeging 847

onttrekking 578

stand 31dec 4.784

b. saldo mutatie 268

-124

335

72

263

263

-211

9

23

-9

32 216

a-b

9

Huishoudelijk afval

913

697

216

Riolering

363

407

-44

1.491

1.266

1.150

1.607

116

-161

Uitgifte graven

930

679

251

5.364

1.174

678

5.860

496

-245

Vervanging riolering

1.150

500

650

2.600

1.150

500

3.250

650

Totaal programma

4.108

2.839

1.269

14.002

4.773

2.988

15.787

1.785

-516

Afkoop onderhoud graven en uitgifte graven Zie taakveld 7.5 Begraafplaatsen bij toelichting (afkoopsommen) onder "Financieel overzicht". Begraafplaats Zorgvlied Zie taakveld 7.5 Begraafplaatsen bij toelichting onder "Financieel overzicht". Huishoudelijk afval De egalisatievoorziening is niet toereikend om het tekort voor 2025 te dekken. Dit betekent dat € 1.090.000 ten laste van het rekeningresultaat komt. In 2024 was het tekort ten laste van de algemene middelen € 110.000. In de Perspectiefnota 2027 wordt aangegeven wat dit betekent voor het jaar 2026 en de tariefbepaling voor 2027. Zie verder toelichting bij taakveld 7.3 Afval bij "Wat heeft het gekost".

pagina 50 van 243

Jaarstukken 2025

Riolering Al een aantal jaren op rij wordt geconstateerd dat bij de jaarstukken de stand van de egalisatievoorziening het plafond overschrijdt. In 2026 zal het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2027-2032 opgesteld worden. Hierbij zal beoordeeld worden of dit tot een verlaging van het riooltarief kan leiden. Zie verder taakveld 7.2 Riolering bij toelichting onder "Financieel overzicht". Investeringsbudgetten Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Voor de investeringsbudgetten die opgenomen zijn in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage in deze rekening.

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn betrokken:  Groengebied Amstelland en  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie partijen.

over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden

Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.

Jaarstukken 2025

pagina 51 van 243

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Wij beschouwen een geleidelijke ontwikkeling van Amstelveen naar 110.000 inwoners als acceptabel. We kiezen voor een wijkgerichte benadering en denken daarbij zo vroeg mogelijk na over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. We bouwen in balans met de directe omgeving en met oog voor de groenkwaliteit. We actualiseren de Hoogbouwvisie, de Woonagenda en de Doelgroepenverordening. In Amstelveen moet woonruimte blijven voor alle inkomensgroepen: of je nu in de horeca werkt, leerkracht bent, ondernemer, manager of gepensioneerd. Daarom willen we bouwen in alle segmenten en bouwen we gerichter voor bepaalde doelgroepen: jongeren, starters, ouderen en studenten. Wij zetten de lobby gericht op vermindering van overlast door Schiphol voort. 2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Doelstellingen  Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, onder andere door het ontwikkelen en actueel houden van visies en beleidskaders;  Uitvoering geven aan Omgevingswet. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Gebiedsvisie zone Bovenkerkerweg

Raad

Status

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen Doelstellingen  Faciliteren en regie voeren (procesmanagement) op de grote projecten overkapping A9, Stadshart en Legmeer. Bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

25-01 Grex Legmeer

Raad

A

25-02 Bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden

Raad

A

25-03 Nota van Uitgangspunten Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9

Raad

A

25-04 Ontwikkelvisie Noordelijke Poelover, Oude Dorp en Dek A9

Raad

25-05 Krediet inrichting groen A9

Raad

A

25-06 Scheg Oost, vaststelling TAM omgevingsplan

Raad

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

11 december 2024 vastgesteld. Grondexploitatie moet zijn Businesscase Nieuw Legmeer

25-02

27 november 2024 vastgesteld. Het is nog niet onherroepelijk vanwege een beroepsprocedure bij de Raad van State. De uitspraak wordt begin maart 2026 verwacht

25-03

25-03 en 25-04 zijn samengevoegd en in mei 2025 is de Visie Nieuwe Oude Dorp door de gemeenteraad vastgesteld

pagina 52 van 243

Jaarstukken 2025

25-05

De voorbereidende werkzaamheden voor de groene inrichting rondom de A9 zijn gestart. De uitvoering ondervindt vertreging vanwege de uitgestelde oplevering door RWS, nu naar verwachting in 2028/2029

25-06

Er loopt een TAM IMRO procedure om alle omgevingsvergunningen in het Omgevingsplan op te nemen. Het ontwerp TAM IMRO plan is in Q4 2025 ter inzage gelegd en het definitieve plan zal in Q2 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

2.5.3 Schiphol Doelstellingen  Tegengaan hinder in Amstelveen door Schiphol (geluid, luchtkwaliteit). Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Geactualiseerde position paper

Raad

25-02 Participeren in overleggen met/over Schiphol (oa BRS)

Uitvoering

Status A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

'Strategische Agenda Schiphol' is de naam van het geactualiseerde position paper

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen  Passende woningbouw voor een leefbare gemeente;  Stedelijke vernieuwing en verduurzaming;  Innovatieve oplossingen om de wooncrisis te doorbreken. Bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

25-01 Nota aandachtsgroepen

College

A

25-02 Vernieuwen Leegstandsverordening

Raad

A

25-03 Voorrangsregeling zorg- en onderwijspersoneel sociale huur

College

25-04 Afspraken met (grote) particuliere verhuurders

College

A

25-05 Wijkanalyses Waardhuizen en Middenhoven

College

A

25-06 Evaluatie woonvisie 2023-2030

College

25-07 Vernieuwde kaders kamergewijze verhuur en woningsplitsen

Raad

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Jaarstukken 2025

pagina 53 van 243

Nummer

Aanvullende toelichting

25-01

Op ambtelijk niveau zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met verschillende doelgroepen. Wordt deels regionaal opgepakt.

25-02

Vanwege wijziging leegstandswet is vernieuwing nu niet strategisch handig. Verschoven naar moment dat nieuwe leegstandswet van kracht wordt, naar verwachting 1 juli 2026.

25-04

De afspraken worden in maart 2026 ondertekend.

25-05

Schuift door naar 2026.

2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen  Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd;  Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit;  Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan altijd samen;  Tegengaan van onevenredige parkeerdruk. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

25-01 Parkeerbeleid 2025

Raad

25-02 Invoeringsplan betaald parkeren 2025

Raad

Status

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-02

Vastgesteld met amendement.

2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Vastgoed is een belangrijk element voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Deze voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk, maar geven ook kwaliteit aan de stad.

Er zijn onderstaande redenen te noemen waarom de gemeente eigenaar is van vastgoed: • Ter uitvoering van wettelijke taken. Een belangrijke in omvang betreft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting op grond van de wet op het primair en voortgezet onderwijs. In overleg met schoolbesturen kan de eigendom van het vastgoed bij de schoolbesturen of bij de gemeente worden ondergebracht. • Ten behoeve van de huisvesting van de gemeente zelf. Hierin wordt zowel het bestuur, de ambtenaren alsook diverse gemeentelijke uitvoerende onderdelen gehuisvest. • Voor het bereiken van gemeentelijke beleidsdoelen zoals die een door de gemeenteraad aangewezen algemeen belang dienen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsdoelen op het gebied van cultuur (inclusief erfgoed), sport, welzijn en recreatie of de huisvesting van specifieke doelgroepen waaronder de opvang van vluchtelingen. Vastgoed kan ook worden aangehouden om andere gemeentelijke beleidsdoelen te ondersteunen zoals in het geval van de kinderopvang. Ook kan de

pagina 54 van 243

Jaarstukken 2025

gemeente de toegankelijkheid voor een breed publiek willen borgen zoals dat bijvoorbeeld bij de zwembaden het geval is. • Strategisch (tijdelijk) vastgoed dat aangehouden wordt of verworven is om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, als tijdelijke huisvesting te kunnen dienen of in kleine omvang om op toekomstige vragen te kunnen inspelen. Bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

25-01 Verbouwing Cultuurstrip

Raad

25-02 Verduurzamen vastgoed

Uitvoering

25-03 Wijkcentrum/MC Alleman

Raad

25-04 MC Lindenlaaan

Raad

25-05 Nieuwe werf Zorgvlied

Uitvoering

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer

Aanvullende toelichting

25-04

Vastgesteld 11feb26

Financieel overzicht bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2025

Rekening 2025

Saldo

Programma

2024 Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2025

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.872

-1.174

5.629

7.005

1.376

6.321

6.390

69

-1.307

0.63 Parkeerbelasting

3.685

2.988

652

4.415

3.764

567

4.581

4.014

251

2.2 Parkeren

-106

-27

1.171

886

-285

1.071

894

-177

108

2.5 Openbaar vervoer

-515

-339

339

0

-339

348

83

-265

74

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.891

104

5.912

6.221

309

4.265

4.595

330

20

8.1 Ruimte en leefomgeving

-8.037

4.519

8.136

2.957

-5.180

10.946

2.726

-8.220

-3.040

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-508

8.709

11.953

17.339

5.386

4.094

8.706

4.612

-775

8.3 Wonen en bouwen

851

-2.943

5.945

4.753

-1.193

5.745

3.765

-1.981

-788

Totaal saldo van baten en lasten

-4.611

11.836

39.737

43.576

3.840

33.358

31.740

-1.618

-5.457

Reservemutatie

-3.945

828

4.122

5.757

1.635

4.175

5.989

1.814

178

Resultaat

-8.556

12.664

43.859

49.334

5.475

37.533

37.729

196

-5.279

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Stijging kosten regulier onderhoud (nadeel € 315.000) In de jaarrekening is een (structurele) stijging zichtbaar in de uitgaven voor het reguliere onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Deze ontwikkeling wordt verklaard door zowel de toenemende veroudering van het gebouwenbestand als de sterk gestegen prijzen van onderhoudscontracten en uitvoeringskosten. Daarnaast is sprake van een eenmalige hogere uitgave in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de klimaatinstallatie van het Cobra Museum. Dit resulteert in een nadeel van € 315.000.

Jaarstukken 2025

pagina 55 van 243

Bij de Perspectiefnota 2027 wordt het onderhoudsbudget meerjarig geactualiseerd waarin de verhoging van de onderhoudskosten wordt meegenomen. Advieskosten (nadeel € 246.000) Als gevolg van fiscale complexiteit rondom het beheer van vastgoed is er in 2025 meer advies ingewonnen bij onze fiscale partner. Daarnaast is op een aantal dossiers juridisch advies ingewonnen ten behoeve van een aantal rechtszaken. Voorbereidingskosten Medisch Centrum Lindenlaan (nadeel € 198.000) Door de complexiteit (o.a. netcongestie) van het project en wijzigingen in de toekomstige huurders is meer capaciteit noodzakelijk gebleken voor de voorbereiding. Uilenstede (nadeel € 162.000) De kosten voor regulier onderhoud (huurdersdeel) blijkt bij de aanvang van de huur ten onrechte niet in de begroting te zijn opgenomen. Daarnaast zijn zowel de energiekosten en kosten voor schoonmaak hoger uitgevallen. Dit resulteert in een nadeel van € 162.000. Zelfstandige energiebesparende maatregelen (voordeel € 118.000) Vanwege vertraging in de aanbestedingsprocedure zal de opdracht voor de uitvoering van de zelfstandige energiebesparende maatregel plaatsvinden in 2026. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld € 118.000 over te hevelen naar 2026. Tijdelijke huisvesting ontheemden (voordeel € 170.000) Vanwege vertraging zal de opvanglocatie aan de Carmenlaan in 2026 worden opgeleverd.