1. Jaarstukken 2025 Amstelveen
Tekst van het document
Jaarstukken2025 Z26-021048 / D26-058290 28 april 2026
Inhoudsopgave 1 Algemeen ............................................................................................. 5 1.1 Leeswijzer ................................................................................................................ 6 1.2 Personalia per 1 januari 2025 ..................................................................................... 8 1.3 Algemeen beeld ........................................................................................................ 9 1.4 Beslispunten rekening ............................................................................................... 16
A Jaarverslag ........................................................................................ 19 2 Programmaverantwoording................................................................ 21 2.1 Sociaal domein......................................................................................................... 22 2.2 Onderwijs en ontplooiing ........................................................................................... 31 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 40 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 43 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling............................................................................................ 52 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ................................................................................. 64 2.7 Overhead ................................................................................................................ 71 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 76
3 Paragrafen ......................................................................................... 81 3.1 Lokale heffingen ....................................................................................................... 82 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 91 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................... 106 3.4 Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 107 3.5 Verbonden Partijen ................................................................................................. 115 3.6 Grondbeleid ........................................................................................................... 133 3.7 Financiering ........................................................................................................... 137 3.8 Wet Open Overheid ................................................................................................ 142
B Jaarrekening .................................................................................... 145 4 Baten en lasten ................................................................................ 147 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling .......................................................................... 148 4.2 Overzicht van baten en lasten .................................................................................. 149 4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................ 150 4.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld................................................................ 157 4.5 Rechtmatigheid ...................................................................................................... 160
5 Balans .............................................................................................. 163 5.1 Waarderingsgrondslagen ......................................................................................... 164 5.2 Balans................................................................................................................... 169 5.3 Toelichting op de balans .......................................................................................... 173 5.4 Niet Uit de Balans Blijkende Verplichtingen ................................................................ 199 5.5 Overige gegevens ................................................................................................... 203
6 Bijlagen ............................................................................................ 205 Jaarstukken 2025
pagina 3 van 243
6.1 Single Information Single Audit (SiSa) ...................................................................... 206 6.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte........................................................................ 229 6.3 Subsidies............................................................................................................... 235 6.4 Lokaal werkbudget Oekraïne .................................................................................... 240 6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting ........................................................ 242
pagina 4 van 243
Jaarstukken 2025
1 Algemeen
Jaarstukken 2025
pagina 5 van 243
1.1 Leeswijzer Digitale versie jaarstukken Een digitale versie van de jaarstukken staat vanaf medio mei online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/. Algemeen Met de jaarstukken wordt beoogd transparante, leesbare en toegankelijke verslaglegging te verstrekken, met inachtneming van de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De gemeente moet via dit jaarverslag verantwoording afleggen of informatie verstrekken aan diverse organisaties. Naast de eigen organisatie (raad) betreft dit onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het dienen van meerdere lezers waarbij tevens moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften (programma-indeling en voorgeschreven paragrafen) leidt er wel toe dat wat voor de ene lezer nuttige informatie betreft dit voor de ander een overdaad van gegevens kan betekenen. Ondanks deze beperkingen die worden opgelegd bij het schrijven van dit document wordt getracht voor alle geïnteresseerden een leesbaar jaarverslag aan te bieden. Een document dat zoveel als mogelijk zelfstandig leesbaar is, maar waarbij soms toch voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar andere documenten zoals raadsbesluiten of programmabegroting.
Hierna volgt een korte leeswijzer met de onderdelen die in de jaarstukken staan opgenomen. Algemeen beeld inclusief voorwoord In het inleidend hoofdstuk staat een overzicht van het College van Burgemeester en Wethouders en de portefeuilles waar zij verantwoordelijk voor zijn. In het voorwoord staat een bestuurlijke bespiegeling op het afgelopen jaar. Daarna wordt kort ingegaan op de realisatie van bestuurlijke actiepunten. Tevens wordt op hoofdlijnen het financiële resultaat toegelicht. Als sprake is van beslispunten die voortvloeien uit de rekening wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan. Programmaverantwoording De kern van de jaarstukken wordt gevormd door de programmaverantwoordingen die elk zijn verdeeld in een aantal vastgestelde taakvelden. Per programma wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke actiepunten en de financiële verschillen ten opzichte van de begroting. Op de kredieten, subsidies, reserves & voorzieningen en verbonden partijen wordt ingegaan als dit van toepassing is op het programma. Uitgangspunt is dat een financieel verschil van € 100.000 wordt toegelicht. Als het bestuurlijk relevant is kan een lagere afwijking worden verantwoord op het programma.
pagina 6 van 243
Jaarstukken 2025
De volgende programma’s maken onderdeel uit van de jaarstukken: 1. Sociaal domein 2. Onderwijs en ontplooiing 3. Economie en duurzaamheid 4. Openbare ruimte 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Bestuur, bevolking en veiligheid 7. Overhead 8. Algemene dekkingsmiddelen In de programma's bij de bestuurlijke actiepunten wordt gewerkt met kleuren: besluit is genomen/actiepunt in uitvoering geen toelichting nodig groen rood
besluit is niet genomen/niet uitgevoerd
korte toelichting
oranje
besluit/uitvoering is anders/later genomen
korte toelichting
Rechtmatigheidsverantwoording In hoofdstuk 4 (Baten en lasten - rechtmatigheid) licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met: door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering en Wet Open Overheid. Balans In dit overzicht is ruimte voor “verplichte” financiële overzichten, zoals waarderingsgrondslagen, balans, kredieten en investeringen, reserves en voorzieningen en niet uit de balans blijkende verplichtingen zoals gegarandeerde geldleningen. Bijlagen Het boekwerk bevat de volgende bijlagen: Single Information en Single Audit (SISA), het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, overzicht subsidies, lokaal werkbudget Oekraïne en verplichte beleidsindicatoren. Single Information en Single Audit (SISA) Elke gemeente is verplicht in de jaarstukken een bijlage op te nemen met wettelijk voorgeschreven verantwoordingsinformatie waarmee het Rijk de specifieke uitkeringen beoordeelt.
Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. Ofschoon de bijlage is opgenomen in het jaarverslag van Amstelveen betreft het feitelijk informatie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afronding Door het geautomatiseerd inlezen vanuit het financieel pakket kan zich de situatie voordoen dat er afrondingsverschillen optreden.
Jaarstukken 2025
pagina 7 van 243
1.2 Personalia per 1 januari 2025
Burgemeester en wethouders Burgemeester Tjapko Poppens Openbare orde en veiligheid, burgerzaken, horeca- en evenementenvergunningen, handhaving (woon-, adres-, indentiteitsfraude), algemeen bestuur, Zorgvlied, regionale samenwerking, internationale betrekkingen. Wethouder Herbert Raat Mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren), kunst, cultuur en media, vergunningen en handhaving, welstand en monumenten, sport, Oude Dorp, recreatie. Wethouder Adam Elzakalai Financiën, wonen, economische zaken, Project A9, Schiphol. Wethouder Floor Gordon Ruimtelijke ordening, Stadshart, A9 zone gebiedsregie, duurzaamheid, groen en water, gezonde leefomgeving (milieu), speeltuinen, natuur- en milieueducatie, participatie, diversiteit. Wethouder Frank Berkhout Onderwijs, jeugdzorg, jeugd, cultuureducatie, openbare ruimte, dierenwelzijn, vastgoed, gemeentelijke organisatie (ICT, WOO, inkoop, dienstverlening). Wethouder Marijn van Ballegooijen Werk en inkomen, zorg en welzijn, diversiteit. Griffier Debby de Heus Directieteam Bert Winthorst, gemeentesecretaris Henk Huitink, directeur
pagina 8 van 243
Jaarstukken 2025
1.3 Algemeen beeld
Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2025 van de gemeente Amstelveen. In dit laatste jaar van deze bestuursperiode hebben we verder gebouwd aan een leefbare, inclusieve en toekomstbestendige stad. We investeerden in voorzieningen die voor onze inwoners van grote waarde zijn: van zorg en welzijn tot onderwijs, sport, mobiliteit en duurzaamheid. Veel plannen die de afgelopen jaren zijn voorbereid, krijgen nu zichtbaar vorm in de stad. Financiële positie en investeringen Amstelveen staat er financieel solide voor. Dit blijkt uit een algemene reserve van € 66 miljoen en landelijke kengetallen voor de financiële positie die allemaal op groen staan. Het rekeningresultaat over 2025 komt uit op een positieve toevoeging van € 4,3 miljoen aan de algemene reserve. Door gerichte keuzes en een sterk weerstandsvermogen blijven we in staat om grote investeringen te doen, zoals in de A9-zone, onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Tegelijkertijd nemen de kosten toe op terreinen als jeugdhulp, Wmo, afvalverwerking en onderhoud. Hier blijven we sturen op efficiëntie en passende inzet van middelen. Zorg, welzijn en sociale basis Ook blijven we investeren in zorg, welzijn en een sterke sociale basis, zodat inwoners passende ondersteuning krijgen waar dat nodig is.
Door de groei van het aantal ouderen en de blijvende druk op de zorg is het versterken van preventie en samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties essentieel. We bouwen daarom aan voorzieningen in de wijken die helpen om problemen eerder te signaleren en ondersteuning dichter bij inwoners te organiseren. De uitbreiding van het concept ‘Lang Leven Thuisflats’ draagt bij aan langer zelfstandig wonen. Projecten binnen het Integraal Zorgakkoord dragen bij aan het toekomstbestendiger maken van de zorg. Binnen de geestelijke gezondheidzorg zijn stappen gezet om wachttijden te verkorten en hulp toegankelijker te maken. Voor kwetsbare groepen is extra inzet gepleegd. Zo zijn nieuwe opvangplekken voor Oekraïense ontheemden gerealiseerd en werken we regionaal aan het tegengaan van dakloosheid. Hiermee zorgen we voor een vangnet dat inwoners opvangt wanneer zij dat het hardst nodig hebben. Onderwijs, sport en cultuur We werken aan duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen, waaronder de voorbereiding voor projecten bij Orion, De Scheg en Futuris. Het extra zwemwater bij zwembad De Meerkamp is in gebruik genomen. Binnen cultuur werken we aan de doorontwikkeling van de Cultuurstrip en de uitvoering van de Cultuurvisie 2025–2028. Op sportgebied blijft Amstelveen investeren in een breed en toegankelijk aanbod voor alle inwoners.
Woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling Amstelveen groeit richting 110.000 inwoners. In 2025 zijn belangrijke stappen gezet in grote gebiedsontwikkelingen zoals De Scheg, Nieuw-Legmeer en Kronenburg. In Amstelveen zullen de komende jaren nog duizenden woningen gebouwd worden. We blijven sturen op de bouw van voldoende betaalbare woningen, waaronder sociale en middeldure huur, en geven inwoners waar mogelijk voorrang bij sociale huur en nieuwbouwprojecten. We hebben nieuwe kaders voor kamergewijze verhuur en woningsplitsen vastgesteld. Ook werken we aan het voorkomen van leegstand, het moderniseren van regelgeving en het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. De vertraging in landelijke wetgeving en de complexiteit van grote projecten maken het noodzakelijk om zorgvuldig te faseren en tijdig kaders te actualiseren. Ondertussen worden concrete resultaten zichtbaar: de 42 zorgwoningen aan de Maccabiadelaan zijn gereed, aan de Carmenlaan in fase 1 komen 74 sociale huurwoningen en op Kronenburg worden 438 extra studentenwoningen gerealiseerd. De gemeente werkt samen met partners aan nieuwe seniorenwoningen, onder andere aan de Hortushof, aan de Lindenlaan en bij de Olmenhof. Daarnaast is gewerkt aan voorzieningen die de leefbaarheid versterken, zoals een medisch centrum aan de Lindenlaan, het nieuwe wijkcentrum Alleman/Bankras en de sporthal van het Keizer Karel College.
De vernieuwing van het Stadshart in volle gang. Jaarstukken 2025
pagina 9 van 243
Duurzaamheid en leefomgeving We zetten in op een duurzame en klimaatbestendige stad. In 2025 is het ontwikkelkader voor het publieke warmtebedrijf vastgesteld en zijn verschillende SPUK-regelingen ingezet om energiearmoede aan te pakken. De nieuwe Groenvisie wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Binnen de openbare ruimte werken we aan verkeersveiligheid, onderhoud, vergroening, de verdere voorbereiding van de inrichting van de A9-overkappingen en de aanpak van de Noordelijke Poeloever. We blijven werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven. Dienstverlening, veiligheid en organisatie We blijven werken aan een betrouwbare, toegankelijke en moderne dienstverlening. Wat betreft veiligheid lag de focus op het tegengaan van criminaliteit en ondermijning, de aanpak van (jeugd)overlast, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het versterken van de weerbaarheid. Met de verdere ontwikkeling van het veiligheidsdashboard en de inzet van de veiligheidskar vergroten wij het inzicht én de zichtbaarheid in de wijken. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over ons werk en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Ik wil alle medewerkers, partners en betrokken inwoners bedanken voor hun inzet voor onze stad. Samen bouwen we verder aan een sterk, sociaal en toekomstgericht Amstelveen.
Adam Elzakalai Wethouder Financiën
pagina 10 van 243
Jaarstukken 2025
Bestuurlijke actiepunten Voor dit laatste (hele) collegejaar stonden in totaal 119 actiepunten in de planning: 56 voorgenomen college- of raadsbesluiten en 63 uitvoerende actiepunten. Het overgrote deel daarvan (97 actiepunten, 82%) is gerealiseerd. Bij 19 actiepunten staan oranje vlaggen, bij 3 actiepunten een rode vlag. De belangrijkste reden is vertraging van besluitvorming vanwege wijziging van plannen, nieuwe wetgeving, uitlopende gesprekken en dergelijke. Bij rood gaan de plannen niet door of is nog start gemaakt met de planvorming. In de collegeverantwoording (of end term review) heeft het college zich verantwoord over de periode 2022-2026. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt? De verantwoording bevat de bestuurlijke afspraken uit het coalitieakkoord en actuele, niet voorziene ontwikkelingen die om actie vroegen. De Collegeverantwoording 2022-2026 is ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd (zaaknummer: (Z25-117525). Baten en lasten totaal per programma In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een positief bedrag in de kolom “Saldo” bij de begroting en rekening betekent een dotatie aan de algemene reserve. De rechterkolom “Saldo 2025” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo. Een positief bedrag betekent een hogere dotatie (of lagere onttrekking) aan de algemene reserve dan begroot.
bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2025
2024 Primitief
Lasten
Baten
Rekening 2025 Saldo
Lasten
Baten
Saldo Saldo
2025
01 Sociaal domein
-88.583
-83.914 131.723
38.422 -93.301 131.232
38.398 -92.833
467
02 Onderwijs en ontplooiing
-30.583
-30.696
40.762
7.067 -33.695
36.800
7.818 -28.982
4.713
-146
624
3.120
3.426
306
3.175
3.439
264
-42
04 Openbare ruimte
-24.283
-27.870
65.248
36.615 -28.633
65.251
37.022 -28.229
404
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-4.611
11.836
39.737
43.576
3.840
33.358
31.740
-1.618
-5.457
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-19.427
-20.095
24.534
3.481 -21.053
23.205
4.027 -19.178
1.875
07 Overhead
-36.699
-43.694
80.529
35.074 -45.455
72.995
33.916 -39.079
6.376
08 Algemene dekkingsmiddelen
212.925 197.540
3.753 231.163 227.410
1.555
03 Economie en duurzaamheid
Totaal saldo van baten en lasten
8.593
3.923 229.778 225.855
3.730 389.576 397.439
7.863 369.769 387.523 -1.250
Reservemutatie
-12.925
-1.701
58.502
57.252
Resultaat
-4.332
2.029 448.078 454.691
Jaarstukken 2025
66.071
17.754
9.891
52.653 -13.417 -12.167
6.613 435.840 440.177
4.337
-2.276
pagina 11 van 243
Begrotingsontwikkeling De begrotingsontwikkeling is als volgt (negatieve mutatie = onttrekking aan de algemene reserve): Besluit (bedrag x € 1.000)
Mutatie
Primitieve begroting 2024 Septembercirculaire 2024 Tweede tijdvakrapportage 2024 Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024 Omgevingsvergunningen en tarieven 2025 Actualisering grondexploitaties 2025 Overige raadsbesluiten voorgaand jaar Jaarstukken 2024 Perspectiefnota 2025 Actualisering grondexploitaties 2025 Meicirculaire en BUIG 2025 Tweede tijdvakrapportage 2025 Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025 Septembercirculaire en BUIG 2025 Grondexploitaties Middenwaard
2.029 -1 -2.325 -1.268 957 -1.757 -2.674 -1.653 -4.199 158 431 6.013 575 9.617 710
Begrotingsaldo ultimo 2025
6.613
Rekeningresultaat Volgens de begroting na wijziging wordt een dotatie aan de algemene reserve van € 6,6 miljoen verwacht. Een opbouw in hoofdlijnen van dit bedrag staat in dit hoofdstuk vermeld onder "begrotingsontwikkeling". De daadwerkelijke dotatie aan de algemene reserve valt lager uit, namelijk € 4,3 miljoen. Een uitgebreide toelichting “programmaverantwoording”.
pagina 12 van 243
van
dit
verschil
ad
€ 2,3
Jaarstukken 2025
miljoen
staat
in
hoofdstuk 2
Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting met een minimale omvang van € 300.000 (1% van het structureel begrotingssaldo). Daarnaast worden enkele kleinere afwijkingen gemeld als die samenhangen met een beslispunt in deze rekening.
Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000)
saldo programma
Saldo begroting
6.613
Saldo rekening
4.337
A. Te verklaren verschil tussen begroting en rekening
Fasering*
Fasering**
-2.276
Afwijkingen groter dan € 300.000 (of beslispunt): - Samenkracht en burgerparticipatie
451
1
- WMO
306
1
- Zelfstandige energiebesparende maatregelen*
150
2
150
- Voorbereidingskosten nieuwbouw zwembad*
184
2
184
- Afval huishoudens
-913
4
- Fasering verkoop Ouderkerkerlaan 150
-613
5
- Regulier onderhoud gebouwen
-315
5
- Omgevingsbeleid grote projecten
318
5
- Tijdelijke huisvesting ontheemden (Oekraïne)*
170
5
170 118
- Zelfstandige energiebesparende maatregelen*
-613
118
5
-3.494
5
- Winstafdracht diverse grondexploitaties
-778
5
- Leges en toezicht omgevingsvergunning
-1.100
5
- Pensioenwet ambtsdragers*
439
6
439
- Bluswatervoorzieningen*
275
6
275
- Weerbaar Amstelveen*
354
6
354
- Algemene uitkering (vooral decembercirculaire)
878
8
180
- Lokaal werkbudget Oekraïne*
817
8
827
- Rente suppletie belastingaangifte
-400
8
877
alle
- Voorziening Facilitaire projecten
- Overige verschillen B. Verklaard verschil
-2.276
2.084
* Fasering naar komend jaar via beslispunt
-2.084
-2.084
** Fasering grondexploitaties; voordeel in komende jaren Resultaat 2025 incl. faseringsverschillen
0 -4.360
0 0
Rekening houdend met de faseringsverschillen en fasering winstafdracht grondexploitaties bedraagt het verschil tussen begroting en rekening niet € 2,3 miljoen, maar afgerond € 4,4 miljoen nadelig. Voor het meerjarig beeld van de algemene reserve zijn dit geen substantiële afwijkingen.
Jaarstukken 2025
0
pagina 13 van 243
0
Budgetoverheveling De volgende onderwerpen staan in deze jaarrekening benoemd waarvan de besteding vertraging heeft opgelopen waardoor dit jaar minder is besteed dan begroot. De toelichting staat vermeld op de programma's. Dit voordeel betekent komend jaar extra benodigd budget van dezelfde omvang. In 2026 leidt dit tot een onttrekking aan de algemene reserve (€ 2,1 miljoen). Voorstel budgetoverheveling (bedrag x € 1.000)
saldo programma
- Zelfstandige energiebesparende maatregelen - Voorbereidingskosten nieuwbouw zwembad - Fasering verkoop Ouderkerkerlaan 150 - Pensioenwet ambtsdragers - Bluswatervoorzieningen (naar 2028) - Weerbaar Amstelveen - Decembercirculaire: Wet versterking regie volkshuisvesting - Lokaal werkbudget Oekraïne Totaal saldo baten en lasten (algemene reserve) Overige reservemutaties (GEEN algemene reserve) Totaal-generaal (resultaatbestemming)
268 184 -613 439 275 354 180 997 2.084
2+5 2 5 6 6 6 8 5+8
0 2.084
Investeringsbudgetten Verschuivingen van uitgaven in een investeringsbudget tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringsbudget niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het investeringsbudget is verstrekt (verordening 212). Het restant van de toegekende investeringsbudget bedraagt eind 2025 € 13,090 miljoen. Hiervan moet € 12,512 miljoen aan investeringsbudget beschikbaar worden gehouden voor besteding vanaf 2026. De fasering past binnen de randvoorwaarden van de verordening 212, zodat de begroting 2026 meerjarig kan worden gewijzigd voor de hierna vermelde bedragen.
pagina 14 van 243
Jaarstukken 2025
Groep investering
Totaal budget tm 2025
Uitgaven Uitgaven en t/m vorig inkomsten dienstjaar huidig jaar
Restant ultimo dienstjaar
Verwachte lasten na 2025
1.341
MV 4.2 onderwijshuisvesting
19.711
15.942
2.041
1.728
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel
1.386
1.386
0
0
0
MV 5.2 sport
19.298
6.556
15.915
-3.172
-3.172
MV 5.2 sport rendabel
2.084
0
0
2.084
2.084
42.479
23.884
17.956
640
253
340
224
55
61
0
340
224
55
61
0
1.104
1.045
-55
114
0
P2 Investeringen Onderwijs en ontplooiing Overige investeringen P3 Investeringen Economie en duurzaamheid Facilitaire projecten MPP 2.1 kunstwerken
430
6
119
305
305
MPP 2.1 verkeer
2.122
1.646
318
157
157
MPP 2.1 VRI
1.968
769
949
250
250
MPP 2.1 wegen
4.564
2.699
1.415
450
450
MPP 5.7 groen
1.149
354
672
123
123
MPP 5.7 spelen
890
129
662
99
99
MPP 7.2 riolering
3.965
322
3.318
325
325
Overige investeringen
3.400
363
671
2.366
2.365
Rioolgemalen
2.065
385
412
1.268
1.263
21.657
7.720
8.481
5.457
5.337
156
156
-56
56
56
MV 0.3 bedrijfsgebouwen
6.483
1.944
624
3.916
3.916
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel
4.148
122
1.075
2.951
2.951
10.787
2.221
1.644
6.922
6.922
259
163
91
5
0
510
0
504
6
0
P4 Investeringen Openbare ruimte Gronden
P5 Investeringen Ruimtelijke ontwikkeling Bedrijfsmiddelen MV 0.3 bedrijfsgebouwen P7 Investeringen Overhead Totaal rapport
769
163
595
11
0
76.032
34.212
28.730
13.090
12.512
Jaarstukken 2025
pagina 15 van 243
1.4 Beslispunten rekening Voorgestelde besluiten 1 en 2 Ingevolge artikel 197 en 198 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Beslispunt 1: De jaarstukken 2025 vast te stellen. Beslispunt 2: Het rekeningresultaat van € 4,337 miljoen positief (begroot € 6,613 miljoen positief) toe te voegen aan de algemene reserve. 3. Fasering Investeringsbudgetten Verschuivingen van uitgaven in een investeringsbudget tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringsbudget niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het budget is verstrekt (verordening 212). Het restant van de toegekende investeringsbudget bedraagt eind 2025 € 13,090 miljoen. Hiervan moet € 12,512 miljoen aan investeringsbudget beschikbaar worden gehouden voor besteding vanaf 2026. De fasering past binnen de randvoorwaarden van de verordening 212, zodat de begroting 2026 meerjarig kan worden gewijzigd voor de in hoofdstuk 1.3 "Investeringsbudget" genoemde bedragen.
Beslispunt 3: De begroting meerjarig te wijzigen voor de in hoofdstuk 1.3 “Investeringsbudget” vermelde mutaties. 4. Budgetoverheveling In hoofdstuk 1.3 "Rekeningresultaat" staan enkele onderwerpen benoemd waarvan de besteding vertraging heeft opgelopen. Dit betekent dat dit jaar minder is besteed dan begroot. De toelichting staat vermeld op de programma's. Dit voordeel in 2025 betekent dat komend jaar extra benodigd budget is van dezelfde omvang. In 2026 leidt dit tot een onttrekking aan de algemene reserve van € 2,084 miljoen. Beslispunt 4: Via resultaatbestemming € 2,084 miljoen aan budget over te hevelen en de begroting 2026 te wijzigen voor de hoofdstuk 1.3 “Budgetoverheveling” vermelde bedragen, inclusief daarmee samenhangende mutaties met reserves en investeringen. 5. Opheffen reserves Via dit beslispunt wordt voorgesteld de reserves "Bedrijventerrein Amstelveen Zuid" (€ 4,093 miljoen), "Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen" (saldo € 88.000) en "Nieuwbouw HWC" (saldo € 21.000) op te heffen. De bevoegdheid voor het instellen en opheffen van bestemmingsreserves ligt bij de raad. Beslispunt 5: De reserves "Bedrijventerrein Amstelveen Zuid" (€ 4,093 miljoen), "Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen" (saldo € 88.000) en "Nieuwbouw HWC" (saldo € 21.000) op te heffen en dit te verwerken in de begroting 2026. 6.
Lokaal werkbudget Oekraïne Bijlage "6.4 Lokaal werkbudget Oekraïne" bevat een actualisatie van de toegekende en benodigde budgetten vanaf 2026. Via dit beslispunt wordt voorgesteld de begroting 2026 en verder te actualiseren. Via beslispunt 3 wordt voorgesteld € 997.000 over te hevelen naar 2026. Hiervan betreft € 170.000 een toegekend budget (zie programma 5) en het restant van € 827.000 kan ingezet worden voor nieuwe aanvragen.
pagina 16 van 243
Jaarstukken 2025
Beslispunt 6: De in hoofdstuk "6.4 Lokaal werkbudget Oekraïne" vermelde mutaties uit het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen en de begroting 2026 en verder te wijzigen conform de in dit overzicht opgenomen uitgaven en inkomsten. 7. ICT uitvoeringsprogramma In 2025 resteert op het uitvoeringsprogramma ICT € 1,1 miljoen door het vervallen van een groot gepland vervangingsproject. Voorgesteld wordt om het saldo van € 1,1 miljoen te storten in de egalisatiereserve "Samenwerking AA", zodat dit bedrag in de komende jaren ingezet kan worden voor gemeenschappelijke ICT projecten voor beide gemeenten. In de overzichten van de programmarekening 2025 is deze mutatie al verwerkt. Afwijken van dit beslispunt betekent dat de mutatie gecorrigeerd moet worden. Beslispunt 7: Het saldo op het uitvoeringsprogramma ICT van € 1,1 miljoen te storten in de egalisatiereserve "Samenwerking AA" om in de komende jaren in te kunnen zetten voor gemeenschappelijke ICT projecten voor de gemeenten Aalsmeer/Amstelveen. 8. Zwerfvuilbestrijding In de laatste week van 2025 is een subsidie 2023/2024 ontvangen voor activiteiten ter voorkoming van zwerfvuil. Dit komt voort uit de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheidsregeling. Het bedrag is laat ontvangen door een vertragende factor vanwege het innen van de bedragen bij de fabrikanten en het berekenen van de percentages door de centrale overheid.
Via dit beslispunt wordt voorgesteld de subsidie in te zetten voor extra campagnes in 2026 die gericht zijn op preventie en bestrijding van Zwerfvuil in Amstelveen. Dit moet mede in het licht worden bezien van de onlangs ingediende motie ‘voorkomen is beter dan opruimen’. Beslispunt 8: De subsidie 2023/2024 voor zwerfvuilbestrijding van € 360.000 te reserveren voor activiteiten in 2026 en de begroting 2026 hiervoor te wijzigen. 9. Reserve "Grote projecten" splitsen in reserve "Grote projecten", reserve "A9 zone" en reserve "Nieuw Legmeer", alsmede het saldo van de reserve "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9" toevoegen aan de nieuw te vormen reserve "A9 zone" waarna de reserve "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9" kan worden opgeheven. De gebiedsontwikkeling "Nieuw Legmeer" en "A9 zone" krijgt steeds meer vorm en de bedragen die hiermee gemoeid zijn worden omvangrijk. Voor een goede administratieve verwerking wordt voorgesteld de reserve "Grote projecten" te splitsen, zodat voor beide gebiedsontwikkelingen de financiële ontwikkeling beter kan worden gevolgd. De bestaande reserve "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9" heeft hetzelfde doel als de nieuw te vormen reserve "A9 zone". Via beslispunt 11 wordt voorgesteld de verordening 212 aan te passen, zodat de nieuwe reserves hetzelfde regime volgen als de reserve "Grote projecten".
Beslispunt 9: Ingaande 1 januari 2026 de reserve "Grote projecten" splitsen in reserve "Grote projecten", reserve "A9 zone" en reserve "Nieuw Legmeer", alsmede dit te verwerken in de begroting 2026 . Beslispunt 10: Ingaande 1 januari 2026 het saldo van de reserve "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9" toe te voegen aan de reserve "A9 zone" waarna de reserve "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9" kan worden opgeheven, alsmede dit te verwerken in de begroting 2026 . 10. Verordening 212 aanpassen voor reserve "Stedelijke vernieuwing", "A9 zone" en "Nieuw Legmeer" In de verordening 212 worden enkele reserves benoemd waarbij het is toegestaan om een hogere werkelijke mutatie dan begroot te onttrekken aan de reserve. Hierbij geldt wel de randvoorwaarden dat de mutatie voldoet aan het doel van de reserve en het saldo van de reserve niet negatief wordt. Voorgesteld wordt aan deze limitatieve lijst de reserves "Stedelijke vernieuwing", "A9 zone" en "Nieuw Legmeer" toe te voegen.
Jaarstukken 2025
pagina 17 van 243
De reserve “Stedelijke vernieuwing” is na besluitvorming van de Perspectiefnota 2025 (met name) bedoeld voor het afdekken van het risicoprofiel van Legmeer. Dit is dezelfde functie als de reserve "Grote projecten" (zie artikel 5 lid 6i). Bij de volgende actualisering van de verordening 212 wordt de wijziging toegevoegd. Wel is deze van kracht vanaf 1 januari 2026. Tevens wordt voorgesteld de bij beslispunt 8 vermelde nieuwe reserves "A9 zone" en "Nieuw Legmeer" aan deze limitatieve lijst toe te voegen. Beslispunt 11: Ingaande 1 januari 2026 aan artikel 5 lid 6 van de verordening 212 de reserves "Stedelijke vernieuwing", "A9 zone" en "Nieuw Legmeer" toe te voegen en dit te verwerken in de eerstvolgende actualisatie van de verordening 212.
pagina 18 van 243
Jaarstukken 2025
A Jaarverslag
Jaarstukken 2025
pagina 19 van 243
pagina 20 van 243
Jaarstukken 2025
2 Programmaverantwoording
Jaarstukken 2025
pagina 21 van 243
2.1 Sociaal domein Inleiding Gelijke kansen voor iedereen, ruimte voor de menselijke maat en voorkomen is beter dan genezen zijn uitgangspunten van ons sociaal beleid. Ontmoeting is de sleutel van onze stad, de veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in Amstelveen, onafhankelijk van geloof, seksuele geaardheid, herkomst, beperking of uiterlijk. Daar werken we iedere dag hard aan, met en voor de inwoners die wat extra aandacht van ons nodig hebben. 2.1.1 Zorg en welzijn Doelstellingen Alle inwoners met of zonder beperkingen kunnen meedoen in de samenleving en kunnen tevens zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis blijven wonen; Inwoners zijn in staat om gezond te leven; Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en helpen elkaar. Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
25-02 Inzetten op het tegengaan van personeelstekorten in de zorg en Wmovervoer.
Uitvoering
25-03 Blijvend inzetten op adequate ondersteuning vanuit Wmo
Uitvoering
25-04 Inkooptrajecten starten voor hulp bij het huishouden en begeleiding
Uitvoering
25-05 Implementatie van nieuw contract met aanbieders van hulpmiddelen
Uitvoering
25-06 Samenwerking Wmoteam met Participe en Wijkverpleging versterken.
Uitvoering
25-07 Nieuwe gezondheidsagenda inclusief update van het mantelzorg- en eenzaamheidsbeleid.
College
25-08 Uitvoering plannen Gezond en Actiefleven akkoord en in regionaal verband het regioplan van het Integraal Zorgakkoord. Met o.a. welzijn op recept, valpreventie, ondervoeding ouderen, mantelzorg.
Uitvoering
25-09 Uitvoering woonzorgprogramma ouderen
Uitvoering
25-10 Uitvoeren Actieplan dementie ‘de mens zien’ 2024-2026
Uitvoering
A
25-11 Uitvoeren aanpak economische dakloosheid.
Uitvoering
A
25-12 Uitvoeren Samenwerkingsagenda GGZ.
Uitvoering
A
25-13 Mede mogelijk maken komst nieuw hospice.
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
25-06
Samenwerking met wijkverpleging wordt verkend.
25-10
Een aantal interventies die we in het kader van het actieplan in 2024 zijn gestart, zijn in 2025 gecontinueerd (pilot ‘zachte landing’ bij Wlz-opname, subsidieregeling Amstelveen Dementievriendelijk). In 2025 is het sociale benaderingsteam ondergebracht bij Participe, die hiervoor een subsidie ontvangt. Het SBD-team biedt een individuele vorm van ondersteuning aan inwoners met dementie, o.a. gericht op zingeving, het herpakken van sociale rollen en activering. In 2025 een kwartiermaker aangesteld die zich specifiek richt op dementie en een (Arabische) migratieachtergrond. Ook is er een subsidie verleend aan Mantelzorg & Meer voor een bewustwordingsproject over dementie met gebruik van VR-brillen.
pagina 22 van 243
Jaarstukken 2025
25-11
Regionale samenwerking binnen Amsterdam-Amstelland. We monitoren continu de aansluiting tussen beleid en uitvoering en werken aan actuele thema’s zoals economisch dakloze gezinnen, EU-arbeidsmigranten en de realisatie van een tweede Parents House (nog lopend). Er is blijvende aandacht voor het realiseren van nieuwe opvangplekken. Casussen worden regionaal besproken via de goed functionerende Veldtafel. Daarnaast wordt gewerkt aan vernieuwing of voortzetting van het regionale beleidsprogramma, waarbij samen met Amsterdam wordt verkend of gezamenlijke beleidsontwikkeling mogelijk is. De uitkomsten van de telling dak- en thuisloosheid worden hierin meegenomen. De rijksmiddelen voor de aanpak van economische dakloosheid stoppen na 2026, waardoor voortzetting onzeker is; dit wordt betrokken bij de beleidsvorming.
25-12
In 2025 is een aantal activiteiten gecontinueerd: het project W in de Wijk, gericht op het beter toegankelijk maken van (voorzieningen in) de wijk voor de ggz-doelgroep, het project Actief in de wijk, waarbij een trajectbegeleider van GGZ inGeest is gedetacheerd in het team klantmanagers en activiteiten gericht op bewustwording en begrip (o.a. d.m.v. theater, tentoonstelling). We hebben een subsidie verleend aan TEAM ED voor het opstarten van een inloop voor jongvolwassenen met een mentale kwetsbaarheid en een subsidie voor het aanstellen van een ervaringsdeskundige trainer. We hebben een beknopt haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een time-outvoorziening voor de ggz-doelgroep. Tot slot zijn we i.s.m. Participe en GGZ inGeest gestart met het project WachtWijzer, gericht op het verzachten van de wachttijd op behandeling in de GGZ.
2.1.2 Werk en inkomen Doelstellingen Werk: Werk is een belangrijke voorwaarde bij de verdere vergroting van het mee doen in de samenleving. Het gaat om gezien worden en kansen krijgen om bij te dragen naar vermogen. Naast re-integratie is het verlenen van bijstand een belangrijk onderdeel van de Participatiewet. Als de basis (bestaanszekerheid) op orde is kunnen mensen zich verder ontwikkelen, participeren, leren waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen; Inwoners worden gezien, gehoord en geholpen. Inburgering: Inburgeraars zijn zo veel als mogelijk zelfredzaam, duurzaam aan het werk en maatschappelijk betrokken; Inburgeraars leren een zo hoog mogelijk taalniveau. Minimabeleid: We bevorderen kansengelijkheid met minimaregelingen waardoor inwoners beter kunnen participeren; We zetten in op een groter bereik van de regelingen en een brede aanpak van armoede; We streven er naar dat alle kinderen in Amstelveen dezelfde kansen krijgen en mee kunnen doen in de maatschappij; Gezondheidsverschillen als gevolg van armoede proberen we te voorkomen. Schuldhulpverlening: Balans schuldhulpverlening heeft als doel problematische schulden zo veel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren; Inwoners met problematische schulden krijgen ondersteuning met een integraal aanbod op maat.
Landelijk is het “actieplan geldzorgen, armoede en schulden” van kracht dat moet leiden tot een halvering van het aantal mensen met problematische schulden in 2030.
Jaarstukken 2025
pagina 23 van 243
Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
25-01 Onderzoek naar de effecten van het in 2023 vastgestelde armoedebeleid.
Uitvoering
25-02 Uitvoering van het in 2024 opgestelde Koersplan Werk en Inkomen.
Uitvoering
25-03 Verwerken hoofdlijnen ‘Participatiewet in balans’ in de uitvoeringspraktijk.
Raad
25-04 Beoordeeld wordt in hoeverre lokale regelgeving moet worden aangepast naar aanleiding van ‘Participatiewet in balans’.
College
25-05 Voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School naar Duurzaam werk’.
Uitvoering
25-06 Samen met de klant en ketenpartners zorgen we voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving. 25-07 Alle inburgeraars krijgen een passend traject aangeboden.
Uitvoering
25-08 Uitvoeren acties uit in najaar 2024 vastgestelde beleidsplan Schuldhulpverlening.
Uitvoering
Status
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.1.3 Jeugd Doelstellingen Ieder kind en elke jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
25-01 Tijdige hulp zwaarste problematiek: verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteams (Blijvend Veilig)
College
25-02 Verblijf thuis nabij: opdracht en uitvoering onderdak en begeleiding voor Uitvoering uitstroom van jeugdigen 18- naar 18+ 25-03 Tijdige hulp zwaarste problematiek (bij vastlopende complexe problematiek): start Regionaal Expertise Team (RET)
Status A A
Uitvoering
25-04 Tijdige hulp bij de zwaarste problematiek: analyse en acties wachtlijsten Uitvoering jeugdhulp 25-05 Keuze maken in inzet tienerwerk (op basis van behoeftenonderzoek)
Uitvoering
25-06 Verblijf Thuisnabij: inzetten verbeteracties rondom pleegzorg
Uitvoering
25-07 Inzet op kostenbesparende maatregelen jeugdhulp gezien stijging aantallen jeugdigen, lengte en zwaarte hulp
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
25-01
Blijvend Veilig kon door wettelijke obstakels niet langer blijven voortbestaan. Hierom hebben de verantwoordelijke portefeuillehouders van Aalsmeer en Amstelveen een opdracht opgesteld om lokaal vorderingen te maken ten aanzien van het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De omschakeling van een regionale aanpak naar een lokale aanpak met regionale financiering heeft tijd gekost. Tegelijk zijn wij verder gegaan met intensivering van de aansturing van de belangrijkste gecertificeerde instelling en zijn nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking en werkstroom.
pagina 24 van 243
Jaarstukken 2025
25-02
Project is gestart met de analysefase. In deze fase is onderzocht hoe de verblijfspopulatie wordt bediend, wat hun perspectief is ten aanzien van een zo kansrijk en zelfstandig mogelijk leven en wat hierbij de successen en knelpunten zijn. Het project is vervolgd met de uitvoeringsfase waarbij de knelpunten moeten worden verminderd, successen worden vergroot en werkprocessen worden geoptimaliseerd. In het tweede kwartaal van 2026 wordt de eerste evaluatie van de uitvoeringsfase opgeleverd.
25-06
Hoort bij project Verblijf Thuis Nabij. Zie bij toelichting 25-02.
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Doelstellingen Versterken sociale basis; Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten; Bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
25-01 Uitvoeren diversiteit en inclusiebeleid
Uitvoering
25-02 Uitwerken Campagne verbinding aanvullend op bestaande diversiteitsnota
Uitvoering
25-03 Ondersteunen kansrijke bewonersinitiatieven
Uitvoering
25-04 Update beleid rondom ontmoeten met extra aandacht voor internationalisering
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
25-04
Nota Ontmoeten en Wijkversterking staat voor 11 februari 2026 op de agenda van de raad. De campagne rondom verbinding met bijbehorende subsidieregeling (25-02) is hier structureel in geborgd.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Rekening
Begroting 2025
Rekening 2025
Saldo
2024 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2025
-22.495 -14.644
26.217
6.284 -19.934
25.712
6.229 -19.483
451
-8.543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.895
2.694
54
-2.640
2.756
54
-2.702
-62
0
-4.404
4.342
0
-4.342
4.179
17
-4.162
179
0
-3.328
4.081
1.541
-2.540
4.007
1.463
-2.544
-3
6.3 Inkomensregelingen
-4.367
-4.059
34.257
29.367
-4.890
34.644
29.393
-5.250
-361
6.4 WSW en beschut werk
-2.092
-2.074
2.099
0
-2.099
2.000
0
-2.000
99
6.5 Arbeidsparticipatie
-2.361
-3.156
3.020
23
-2.997
3.011
47
-2.963
33
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
-3.016
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
0
-2.843
3.141
91
-3.050
3.063
58
-3.005
45
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
0
-6.834
7.396
589
-6.807
7.334
613
-6.720
87
6.712 Begeleiding (Wmo)
0
-3.191
4.303
0
-4.303
4.279
0
-4.279
24
Jaarstukken 2025
pagina 25 van 243
6.713 Dagbesteding (Wmo)
0
-2.107
2.351
0
-2.351
2.201
0
-2.201
150
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
-7.454
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71b Begeleiding (Wmo)
-4.182
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71c Dagbesteding (Wmo)
-2.409
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
-19.740
0
0
0
0
0
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-3.171
0
0
0
0
0
0
0
0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
-2.816
0
0
0
0
0
0
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
0 -18.915
21.479
10 -21.469
19.940
22 -19.918
1.551
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
-371
266
0
-266
493
0
-493
-227
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
-5.005
6.015
35
-5.980
7.722
37
-7.685
-1.705
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
-200
200
0
-200
10
0
-10
190
6.791 PGB Wmo
0
-1.201
1.074
0
-1.074
1.044
0
-1.044
30
6.792 PGB Jeugd
0
-985
440
0
-440
376
0
-376
64
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)
0
-45
45
0
-45
59
14
-45
0
6.81a Beschermd wonen (Wmo)
-22
0
0
0
0
0
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
-1.929
1.654
0
-1.654
1.666
0
-1.666
-12
6.822 Jeugdreclassering
0
-214
214
0
-214
349
0
-349
-135
6.82a Jeugdbescherming
-1.537
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82b Jeugdreclassering
-330
0
0
0
0
0
0
0
0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
0
-645
820
0
-820
820
0
-820
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
-645
808
0
-808
808
0
-808
0
7.1 Volksgezondheid
-4.048
-4.224
4.809
428
-4.381
4.759
450
-4.310
71
Totaal saldo van baten en lasten
-88.583 -83.914 131.723
38.398 -92.833
467
Reservemutatie Resultaat
28
0
0
-88.555 -83.914 131.723
38.422 -93.301 131.232 0
0
0
38.422 -93.301 131.232
0
0
0
38.398 -92.833
467
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeringsbudget Participatie (voordeel € 55.000) Het participatiebudget is niet volledig benut doordat een aantal activiteiten uiteindelijk geen externe inzet of middelen vergde. De raad heeft het thema jeugdparticipatie zelf opgepakt, waardoor hiervoor geen kosten zijn gemaakt binnen het incidentele participatiebudget. Ook zijn in 2025 relatief weinig stadsgesprekken georganiseerd. Tot slot is na vaststelling van het nieuwe participatiebeleid meer uitvoering in eigen beheer opgepakt, wat heeft geleid tot lagere externe kosten. Economisch dakloosheid (neutraal € 160.000) Amstelland gemeenten (penvoerder Amstelveen) ontvangt in de periode 2023-2026 via de gemeente Amsterdam € 1,0 miljoen per jaar voor de aanpak van economische dakloosheid. Op de balans was per 1 januari 2025 een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar. Ten tijde van de tweede tijdvakrapportage 2025 was de inschatting dat € 1,35 miljoen uitgegeven zou worden. De werkelijke kosten zijn € 1,2 miljoen. Op de balans staat een bedrag van € 0,9 miljoen gereserveerd voor 2026.
pagina 26 van 243
Jaarstukken 2025
Oekraïne vaststellingen subsidies (voordeel € 100.000) Een deel van de subsidie 2023–2024 voor ondersteuning van Oekraïense ontheemden is teruggevorderd, omdat de activiteiten met minder gemeentelijke middelen konden worden uitgevoerd en externe fondsen zijn ingezet. Tevens is één project niet uitgevoerd, waardoor de verleende subsidie volledig is teruggevorderd. Specifieke uitkering integraal zorgakkoord (SPUK IZA) (voordeel € 160.000) Een deel van de werkzaamheden die lokaal uitgevoerd worden zijn ten laste van de regionale SPUK IZA gebracht. Hierdoor ontstaat een voordeel op de begroting van Amstelveen. Deze middelen worden ingezet om bestaande en lopende activiteiten gericht op de beweging van zorg naar welzijn te ondersteunen en te versterken. Innovatiefonds (voordeel € 50.000) Voor het innovatiefonds was € 55.000 beschikbaar, waarvan € 5.000 is benut. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat een aantal aanvragen niet voldeed aan de gestelde voorwaarden en zijn afgewezen. Daarnaast konden enkele initiatieven worden bekostigd vanuit andere incidentele middelen, waardoor het innovatiefonds niet hoefde te worden aangesproken. In 2026 vindt een evaluatie plaats waaruit moet blijken of het structurele budget benodigd is in de toekomst.
Mentale gezondheid/ggz (voordeel € 200.000) Een aantal projecten binnen de Samenwerkingsagenda GGZ is goedkoper of op een andere manier uitgevoerd. Het onderzoek naar een time-outvoorziening is intern uitgevoerd waardoor geen externe kosten zijn gemaakt. Het budget voor IPS-trajecten (begeleiding van mensen met psychische problemen naar werk) is niet benut, omdat de landelijke subsidieregeling IPS is verlengd en deze trajecten hieruit konden worden gefinancierd. Ook het budget voor hulp bij schulden is niet besteed, omdat het doorgeleiden van cliënten vanuit de GGZ naar de schuldhulpverlening complexer bleek dan gedacht. De schuldenproblematiek wordt meegenomen in regionale ontwikkelingen in het kader van het Integraal Zorgakkoord rondom het Mentaal Gezondheidsnetwerk Amstelland en het verkennend gesprek. Vluchtelingen Oekraïne (nadeel € 295.000) Het nadelige resultaat op het budget voor Vluchtelingen wordt veroorzaakt door een overschrijding op het budget voor hotelkosten voor ontheemden uit Oekraïne. De opvang zou oorspronkelijk tot september 2025 voortduren maar is verlengd met een half jaar. Deze meerkosten worden gedekt uit het lokaal werkbudget Oekraïne. Collectief vervoer (voordeel € 85.000) Het voordeel van € 85.000 ontstaat doordat het gebruik van collectief vervoer ongeveer 6% lager ligt dan in 2024.
Mogelijke oorzaak voor deze daling is dat inwoners meer gebruik maken van informele ondersteuning of voorliggende alternatieven (bijvoorbeeld ANWB automaatje). Daarnaast was er veel drukte op de weg door ingrepen onder andere op de A9, de A10, de NAVO-top en 750 jaar Amsterdam. Dit kan ook een remmend effect hebben op het gebruik. 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Wijkteams (voordeel € 162.000) Het voordelig resultaat wordt onder andere veroorzaakt doordat de kosten voor de uitvoeringsagenda '(complexe) scheidingen 2025' voordeliger uitpakte. Alle interventies rondom het speerpunt (complexe) scheidingen zijn conform de uitvoeringsagenda uitgevoerd. Er is een minimale inzet geweest op MULTIsignaal in verband met aankomende wetswijziging regionale verwijsindex risicojongeren. De opvoedspreekuren zijn volgens planning uitgevoerd door de GGD/JGZ, maar bekostigd vanuit de begrote bijdrage aan de GGD/JGZ. Voor de bijeenkomsten van het jongerenplatform (JovA) is het gereserveerde bedrag niet nodig gebleken. In het voorjaar wordt een evaluatie opgesteld waarin ook de financiën worden opgenomen.
Jaarstukken 2025
pagina 27 van 243
6.3 Inkomensregelingen BUIG (nadeel € 255.000) Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Voor 2025 is ruim € 28,3 miljoen ontvangen van het Rijk. Hiervan is afgerond € 22,3 miljoen in de begroting opgenomen. Op deze begrotingspost is sprake van een tekort van € 255.000. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden met een leeftijd boven de 21 jaar. In de Tweede Tijdvakrapportage werd ingeschat dat het gemiddelde aantal bijstandsgerechtigden van 21 jaar en ouder voor 2025 op 1.029 zou uitkomen. Aan het eind van 2025 is dit gemiddelde aantal opgelopen tot 1.040. Vorderingen sociaal domein (voordeel € 145.000) Bij opmaak van de jaarstukken is de benodigde voorziening debiteuren beoordeeld. Dit leidt tot een voordeel van € 145.000. Kwijtscheldingen leenbijstand (nadeel € 246.000) In 2025 is een beleidswijziging doorgevoerd. Bij de toekenning van leenbijstand voor woninginrichting wordt voortaan direct een deel van het verstrekte bedrag kwijtgescholden. Onder het eerdere beleid vond kwijtschelding pas plaats na drie jaar.
Doordat in 2025 zowel nieuwe verstrekkingen volgens het nieuwe beleid worden kwijtgescholden als verstrekkingen uit 2022 die onder het oude beleid na drie jaar vrijvallen ontstaat een financieel nadeel van € 246.000. Deze situatie betekent ook voor de komende twee jaar een tijdelijke piek in kwijtschelding. 6.713 Dagbesteding (Wmo) Dagbesteding (voordeel € 150.000) In de begroting is rekening gehouden met 222 cliënten die gebruik maken van dagbesteding. Vanaf mei/juni 2025 is echter een daling zichtbaar, waardoor 2025 uitkomt op gemiddeld 209 cliënten per maand. Dit komt mogelijk door een combinatie van factoren zoals een stijgend aandeel oude ouderen. Hun gezondheidssituatie gaat achteruit, dit leidt tot meer uitstroom naar de Wlz en een verschuiving naar andere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld individuele Wmo begeleiding (deelname aan dagbesteding wordt te intensief). Jeugdhulp taakvelden 6.751, 6.753, 6.761, 6.763 en 6.792 Specialistische jeugdhulp (nadeel € 128.000) Netto is op de vijf taakvelden van de jeugdhulp een voordeel ontstaan van € 128.000 ten opzichte van de tweede tijdvakrapportage. Gezien de jarenlange stijging van de uitgaven aan jeugdhulp is dit een positieve ontwikkeling. Er is in 2025 vanuit het programma Grip op Jeugdhulp extra ingezet op het beperken van de kostenstijging van de jeugdhulp.
Onder meer door acties gericht op het beperken van de instroom bij huisartsen en de gemeente, het beperken van de kosten per traject door afspraken met de grotere aanbieders en intensievere regie op de lengte en zwaarte van trajecten, waaronder op de meer complexe trajecten. Juist om passende en noodzakelijke jeugdhulp te kunnen blijven bieden. Deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Zo is de instroom in jeugdhulp verwezen via de gemeente gestabiliseerd en is de stijging van de instroom via de huisartsen afgeremd. Doordat veel trajecten langer lopen is dit nog niet altijd financieel terug te zien. De kosten per traject voor de ambulante jeugdhulp zijn gestabiliseerd, het aantal jeugdigen met een vorm van jeugdhulp is nog wel gestegen met 5% naar ruim 2500 jeugdigen per jaar. Ook bij complexe trajecten zijn besparingen gerealiseerd. Ondanks deze inzet is er een licht nadeel ontstaan ten opzichte van de (opgehoogde) begroting. Naast de stijging van de kosten door de indexatie zijn de kosten voor ambulante jeugdhulp circa 5% gestegen. Voor de complexe trajecten is de kostenstijging circa 9% bovenop de indexatie. Deze stijgingen waren groter dan de ophoging van de begroting. Voor 2026 en meerjarig wordt ingezet op een stabilisatie van de uitgaven aan jeugdhulp.
Het programma Grip op Jeugdhulp wordt in 2026 voortgezet via een (intensivering van) lopende actielijnen: huisartsverwijzingen, gemeentelijke verwijzingen, (grotere) aanbieders en complexe pagina 28 van 243
Jaarstukken 2025
trajecten. Ook krijgen diverse thema’s extra aandacht: afspraken tussen onderwijs en jeugdhulp, acties voor jeugdartsen en jeugdbescherming, kosten van jeugdhulp vanaf het 18de levensjaar (ook in relatie tot aanbod voor volwassenen), meer inzetten op preventie en groepstrainingen en de aanpak voor ouders en jeugdigen bij conflictscheidingen. 6.821 Jeugdbescherming & 6.822 Jeugdreclassering Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (nadeel € 147.000) Zowel jeugdbescherming als jeugdreclassering worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. De teruggave van € 275.000 bij de tweede tijdvakrapportage is achteraf te groot geweest. Oorzaak van het nadeel is dat er tegen de trend in een stijging van circa 10 gezinnen is geweest in het najaar. Een ander deel van het nadeel is pas laat bekend geworden in verband met gemaakte kosten bij een landelijke gecertificeerde instelling die te laat zijn doorbelast. Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Bijgestelde begroting toevoeging
onttrekking
a. saldo mutatie
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen Totaal programma
Jaarrekening stand 1jan 88
toevoeging
onttrekking
88
Verschil stand 31dec 88
b. saldo mutatie
a-b
88
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen Op 1 januari 2018 is voortvloeiend uit een motie van de gemeenteraad de reserve “Innovatiefonds Zorg en Welzijn” gevormd met als startbedrag € 361.500. Met het innovatiefonds wil Amstelveen inwoners, de maatschappelijke organisaties en bedrijven prikkelen tot vernieuwende, verrassende, inspirerende plannen en arrangementen die bijdragen aan de beoogde en benodigde transformatie in het sociale domein. In de jaren 2018 t/m 2020 is afgerond € 245.000 ingezet voor dit doel. Vanaf 2020 is voor dit doel structureel € 50.000 in de begroting geraamd. Dit heeft ertoe geleid dat alleen in 2024 nog een bedrag van € 28.000 aan de reserve is onttrokken. Voorgesteld wordt de reserve “Innovatiefonds Zorg en Welzijn” te laten vrijvallen bij de jaarrekening 2025 (incidenteel voordeel € 88.000). Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000
Bijgestelde begroting toevoeging
Dubieuze debiteuren sociale dienst
onttrekking
a. saldo mutatie
Jaarrekening stand 1jan 493
Wet Inburgering (SiSa)
133
Totaal programma
626
toevoeging
onttrekking 37
Verschil stand 31dec 455
b. saldo mutatie -37
a-b 37
133 37
588
-37
37
Toelichting Niet van toepassing.
Jaarstukken 2025
pagina 29 van 243
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
pagina 30 van 243
Jaarstukken 2025
2.2 Onderwijs en ontplooiing Inleiding Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en sociaalmaatschappelijk werk. Op die manier ontstaat samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. Wij zien sport als een leuke en goede manier om gezond te leven. Daarom breiden we onze sportfaciliteiten uit. Cultuur draagt bij aan ontplooiing en ontmoeting. Wij investeren de komende jaren in herijking van het cultuuraanbod in Amstelveen. 2.2.1 Onderwijs Doelstellingen
Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en sociaal maatschappelijk werk. Zo ontstaat er een betere samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. We vergroten de kansengelijkheid voor kinderen door het verder verbinden van kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs en verrijkte schooldagen te stimuleren op de Amstelveense scholen. We bevorderen de beheersing van het Nederlands bij kinderen en hun ouders zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs.
Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
25-01 Beleidsvisie zorgzwaarte in de voorschoolse educatie
College
25-02 Start kwartiermaker voor wijkgerichte inzet in de kwetsbare wijken en rijke schooldag
College
25-03 Uitvoering dashboard Gelijke Kansen samen met het onderwijs
Uitvoering
Status
Uitvoering 25-04 Afspraken met het onderwijs ten aanzien van de onderwijsregio onderwijsarbeidsmarkt 25-05 Uitvoering geven aan de aanpak van laaggeletterdheid en hieronder valt Uitvoering ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Bij een goede kwaliteit van leven hoort goed onderwijs met goede schoolgebouwen. Amstelveen voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken en waar verschillende faciliteiten zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd. Bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
25-01 Sporthal Keizer Karel College
Raad
25-02 Verduurzaming en inpandige aanpassingen Noorddammerweg 51
Uitvoering
25-03 Inpandige aanpassingen Brede school Rembrandt
Uitvoering
25-04 Uitbreiding IBS Elif
Uitvoering
Jaarstukken 2025
Status
pagina 31 van 243
25-05 IKC de Scheg
Raad
25-06 Kindcentrum Lindenlaan 315-323
Raad
25-07 Scholenlocatie Orion
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting