Jaarstukken 2025
Tekst van het document
In de planvorming van de projecten benutten we mogelijkheden om voor ouderen te bouwen, passend bij de kenmerken van de buurt. Zo wordt bij de woningbouwprojecten Hogeweg 53-55 en Zwaluwenstraat ingezet op geclusterde woonvormen voor ouderen. Daarnaast is gestart met het Concept LangLevenThuis in de Eemgaard en St. Josef om invulling te geven aan geclusterde woonvormen waar zelf- en samenredzaamheid voorop staan. Ook werken we aan bewustwording onder ouderen over langer zelfstandig thuis wonen en stimuleren we doorstroming met bijvoorbeeld wooncoaches. 5. Wonen en zorg en andere aandachtsgroepen: Speciale aandacht is er voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte en/of urgente woonvraag, van jong tot oud. In 2025 hebben we een Actieplan Urgent woningzoekenden uitgewerkt met corporaties en zorg- en welzijnspartners. Genomen maatregelen zijn onder andere dat corporaties in 2025 en 2026 extra woningen gaan verhuren tot de eerste of tweede aftoppingsgrens en in 2026 lootwoningen aan urgent woningzoekenden verhuren. Andere maatregelen zijn het stimuleren van woningdelen en het zoeken van nieuwe locaties voor flexwonen. Met de regio zijn afspraken gemaakt over de “fair share” verdeling van urgent woningzoekenden over de regio met als uitgangspunt “terugkeer naar de gemeente van herkomst”. Dit zal de uitstroom in Amersfoort enigszins ontlasten.
Gecombineerd met het actieplan werken we ook aan het verbeterplan voor de opvang van vergunninghouders om onze achterstand in die taakstelling in te lopen. Plannen voor de realisatie van tijdelijke woningen in Vathorst zijn verder uitgewerkt (verwachte oplevering medio 2026).
Hoe hebben we dit doel gemeten? Nieuwbouw + transformaties Realisatie cijfers
Streefcijfer
2021
2022
2023
2024
1315
841
904
1134
2025
2025 1000
Bron:
BAG; bewerking O&S
Toelichting:
Het betreft alle toevoegingen in een specifiek jaar aan de woningvoorraad, namelijk nieuwbouw en overige toevoegingen. Omdat de overige toevoegingen voornamelijk transformaties zijn (van kantoren maar ook andere gebouwen naar woningen) noemen we het hier transformaties. Maar het kan ook nog gaan om splitsing van woningen. Uiteindelijk kan de netto groei of saldo van de woningvoorraad lager zijn door sloop of overige onttrekkingen.
30 van 460
regel
Mobiliteit: Een bereikbare stad die actieve mobiliteit omarmt. Toelichting: Om onze groeiende stad leefbaar en groen te houden, de lucht schoner te maken en klimaatverandering tegen te gaan is het hard nodig om op het gebied van mobiliteit een grote omslag te maken. We willen bereiken dat mensen zich in en naar onze stad anders gaan verplaatsen; meer als voetganger, met de fiets, met het OV of gebruik makend van deelmobiliteit. We werken aan een stad waarin vervoer met een auto steeds minder nodig zal zijn. Hiervoor investeren wij in een goed netwerk van paden voor voetgangers en fietsers én in goede faciliteiten voor deelmobiliteit en openbaar vervoer. We zetten in op parkeerregulering. Ook zorgen we voor de juiste functie op de juiste plek (voorzieningen en werkfuncties langs levensaders en bij ontmoetingsplekken en wonen en werken in de directe nabijheid van openbaar vervoersknooppunten).
Wat hebben we daarvoor gedaan? We stellen in 2024 een Omgevingsprogramma Mobiliteit op. Daarin komt alle inzet die we nu al plegen en de nieuwe inzet voor de verschillende deelaspecten samen: 1. Lopen: We werken toe naar een compleet, samenhangend, toegankelijk voetgangersnetwerk. 2. Fiets: We bouwen aan een compleet, samenhangend en veilig fietsnetwerk en werken toe naar voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen bij o.a. stations en binnenstad. 3. OV: We maken het OV aantrekkelijker door te zorgen voor snellere busroutes, toegankelijke haltes en een aantrekkelijke overstap en we spannen ons in om onze stevige plek in het landelijke spoornetwerk te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 4. Deelmobiliteit en parkeren: We zetten in op faciliteren en aantrekkelijker maken van deelmobiliteit, het invoeren van betaald parkeren met vergunningen in grotere delen van de stad, het hanteren van lage parkeernormen bij woningbouw op OV-locaties en het realiseren van mobiliteitshubs aan de stadsranden en in de wijken (als parkeeralternatief voor de eigen auto en voor bezoekers aan de stad). 5. Wegenstructuur: We vormen de meeste wegen om naar 30 km/uur, we beperken het doorgaand verkeer op de Stadsring en regionaal brengen we het wegennet op orde, met aandacht voor maatregelen om de effecten van de vertraging van het project Knooppunt Hoevelaken op te kunnen vangen.
Toelichting: In 2024 startten we met de voorbereiding om het omgevingsprogramma mobiliteit op te stellen. We werken aan lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en de wegenstructuur. Deze onderwerpen worden in samenhang bekeken waarbij de prioriteit wordt bepaald volgens het principe van STOMP (stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service, particuliere auto). We willen bereiken dat mensen zich in en naar onze stad anders gaan verplaatsen; meer als voetganger, met de fiets, met het openbaar vervoer of gebruik makend van deelmobiliteit. We werkten ook aan het parkeerbeleid om de stad bereikbaar te houden en het bouwen van woningen mogelijk te maken. Het omgevingsprogramma mobiliteit is op 13 mei 2025 vastgesteld door het college. Het omgevingsprogramma mobiliteit beoogt om de rol van auto in het weg verkeerssysteem kleiner te maken ten gunste van ander vervoerswijzen. Daardoor wordt de leefbaarheid en veiligheid vergroot.
In 2025 hebben we de volgende resultaten bereikt: • per 1 januari 2025 is Zero Emissie Zone in het kernwinkel gebied int werking getreden, hiermee is het kernwinkelgebied gesloten verklaard voor bedrijfs- en vrachtauto's die niet voldoen aan de zero emissienorm; • Per 1 oktober 2025 is fase 1 van het betaald parkeren ingegaan, daarmee is het gebied waar parkeerregulering van kracht is, fors uitgebreid; • De voorbereidingen zijn gestart om begin 2026 op een groot aantal wegen het snelheidsregime van 50 km/u terug te brengen naar 30 km/u; • De voorbereidingen voor de bouw van de fietskelder aan de zuidzijde bij het station zijn in een vergevorderd stadium, als eerste zijn in 2025 de kabels en leidingen verlegd ten behoeve van de bouw van de fietskelder. De maaiveld stalling moest daarvoor verwijderd worden. De start van de bouw van fietskelder in 2026 voorzien.
31 van 460
Hoe hebben we dit doel gemeten? Modal Split (% Auto bestuurder) Realisatie cijfers 2021
2022
29
Streefcijfer
2023
2024
2025
2025
29
29
Bron: Toelichting:
De Modal Split laat zien hoe verplaatsingen verdeeld zijn over de verschillende vervoerswijzen. Om een betrouwbaar cijfer te verkrijgen wordt het cijfer berekend aan de hand van een stapeling van de cijfers van het betreffende en voorgaande jaar. Voor de Modal Split is er alleen in oneven jaren een realisatiecijfer. Het realisatiecijfer wordt eind 2026 bekend.
regel
Wat heeft dat gekost? Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht PROGRAMMA
REKENING 2024
PRIMITIEVE
BEGROTING
REKENING
BEGROTING NA WIJZIGING
2025
AFWIJKING REKENING -/-BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES 1.1 Energietransitie
-7.048
-11.389
-13.157
-8.095
5.062
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
-51.876
-66.802
-60.351
-59.250
1.101
1.3 Wonen
-5.061
-5.646
-5.776
-5.617
159
1.4 Mobiliteit
-11.986
-15.452
-15.452
-15.340
112
TOTAAL LASTEN
-75.971
-99.289
-94.737
-88.303
6.435
1.1 Energietransitie
3.119
5.183
5.183
1.942
-3.241
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
50.339
55.726
48.475
40.059
-8.417
1.3 Wonen
344
271
271
404
133
1.4 Mobiliteit
3.589
3.867
3.867
4.085
218
TOTAAL BATEN
57.391
65.046
57.795
46.489
-11.307
1.1 Energietransitie
-3.929
-6.206
-7.975
-6.154
1.821
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
-1.537
-11.077
-11.876
-19.192
-7.316
1.3 Wonen
-4.717
-5.375
-5.505
-5.213
292
1.4 Mobiliteit
-8.397
-11.586
-11.586
-11.255
331
TOTAAL SALDO
-18.581
-34.244
-36.942
-41.814
-4.872
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
32 van 460
MUTATIES RESERVES 1.1 Energietransitie Storting in reserve Onttrekking aan reserve Saldo mutatie reserves 1.1 Energietransitie
0
0
-1.966
-1.966
0
1.957
0
0
0
0
1.957
0
-1.966
-1.966
0
0
-40
-40
-40
0
500
74
74
74
0
500
34
34
34
0
0
0
-149
-149
0
553
500
500
500
0
553
500
351
351
0
0
-2.000
-2.137
-2.137
0
654
654
654
654
0
654
-1.346
-1.483
-1.483
0
3.663
-812
-3.063
-3.063
0
-14.918
-35.056
-40.005
-44.877
-4.872
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening Storting in reserve Onttrekking aan reserve Saldo mutatie reserves 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening 1.3 Wonen Storting in reserve Onttrekking aan reserve Saldo mutatie reserves 1.3 Wonen 1.4 Mobiliteit Storting in reserve Onttrekking aan reserve Saldo mutatie reserves 1.4 Mobiliteit TOTAAL MUTATIES RESERVES SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
Toelichting op afwijkingen Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025 ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA
LASTEN
BATEN
1.1 Energietransitie
5.062
-3.241
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
1.101
-8.417
1.3 Wonen
159
133
1.4 Mobiliteit
112
218
6.435
-11.307
TOTAAL Programma 1. Omgeving
33 van 460
Infographics Om het inzicht in de budgetten te vergroten, is een infographic toegevoegd met informatie over de opbouw van het budget. Dit hebben we gedaan door de lasten onder te verdelen op productniveau. In onderstaande infographics ziet u de lasten inclusief de stortingen in de reserves per deelprogramma. 1.1. Energietransitie
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Omgeving
34 van 460
1.3 Wonen
1.4 Mobiliteit
35 van 460
Analyse op de afwijkingen Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,3 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid. Tabel: PA.1.1 Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING
LASTEN
BATEN
I/S
Voor het isolatieoffensief van Amersfoort zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de specifieke uitkering Nationaal isolatieoffensief, het Coalitieakkoord 2022-2026 en Motie 2023-071M: Isolatieoffensief.
700
-700
I
Voor de specifieke uitkering Nationaal Isolatieoffensief heeft in 2025 geen realisatie plaatsgevonden waardoor de lasten € 700.000 lager zijn dan begroot en we ook geen subsidie baten aan 2025 hebben toegerekend. In 2025 hebben we alle lasten (€ 1.215.000) met betrekking tot het isolatieoffensief gedekt uit de middelen Coalitieakkoord 2022-2026 en Motie 2023-071M: Isolatieoffensief. De realisatie van € 1.215.000 is € 1.103.000 lager dan begroot, in de Zomerrapportage 2025 was een onderuitputting van € 605.000 gemeld. Het verschil komt door het faillissement van intermediair Winst uit je woning, hierdoor konden veel adviesgesprekken voor de isolatie-aanpak niet doorgaan. Het subsidie-aanbod stond daardoor de laatste maanden van 2025 volledig stil.
1.103
1.1 Energietransitie Isolatie Offensief:
I
Bijlage: Coalitieakkoord 2022-2026 Motie 2023-071M Rijksregeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid: Wij krijgen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 via een specifieke uitkering gelden voor personele capaciteit voor de uitvoering van het landelijk Klimaatakkoord (de zogenoemde CDOKE-gelden). In de Meerjarenbegroting 2025 hebben we hier € 2,6 miljoen aan baten en lasten voor geraamd. We hebben voor iedere jaarbijdrage drie jaar de tijd dit te besteden, dus de Rijksbijdrage ontvangen in 2023 moet uiterlijk in 2025 zijn besteed, het restant van de middelen 2023 en een deel van de middelen 2024 zijn in 2025 besteed. In 2025 hebben we € 1.576.000 besteed, dit is € 1.007.000 minder dan begroot, in de zomerrapportage is een onderuitputting van € 650.000 gemeld. Bijlage:
1.007
-1.007
I
1.821
-1.821
I
Meerjarenbegroting 2025 Aanpak energiearmoede: Voor de aanpak energiearmoede is er € 79.000 gerealiseerd, hiermee zijn de baten en lasten € 1.821.000 lager dan begroot, we hebben hiervoor van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen. In 2025 is een beperkt deel van de SPUK-middelen besteed. Door personele wisselingen heeft de uitvoering van de koelkastactie tijdelijk stilgelegen. In de loop van 2025 is het project hervat en zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De resterende middelen uit de SPUK worden ingezet in 2026 en 2027 bij de uitvoering van de koelkastactie.
36 van 460
Regionale Energiestrategie: Voor de Regionale Energiestrategie (RES) is er € 661.000 minder besteed dan begroot. Dit komt onder andere omdat er in de regio minder beschikbare ruimte is voor windturbines en omdat zon op dak een uitdaging is door netcongestie. Mede hierdoor ligt de realisatie van de RES regio Amersfoort achter op de plannen. Vanaf het vierde kwartaal 2025 is een stuurgroep RES ingericht waarin de voortgang van de uitvoering wordt gemonitord en bijgestuurd, hierdoor wordt meer realisatie verwacht in 2026.
661
I
BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING
LASTEN
BATEN
I/S
-326
343
I
-6.376
0
I
-1.319
1.353
I
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening Grondexploitaties - tussentijdse winst Het BBV schrijft voor om tussentijds winst te nemen op (deel) grondexploitaties op basis van een vastgestelde methode. Als gevolg daarvan is dit gebeurd bij de Wieken Zuid (€ 326.000) en ABC School Amersfoort Vernieuwt (€ 17.000). Omdat de deelgrondexploitatie Wieken Zuid deel uitmaakt van de hoofdgrondexploitatie Wieken-Vinkenhoef waarvoor een verliesvoorziening is getroffen, moet deze winst beschikbaar blijven binnen de hoofdgrondexploitatie. Dit wordt gerealiseerd door deze tussentijdse winst direct te doteren aan de verliesvoorziening. Hierdoor heeft de winstneming van de Wieken Zuid voor 2025 geen resultaatsimpact. Bijlage: MPG 2025 Grondexploitaties - mutatie verliesvoorzieningen De verliesvoorzieningen van de grondexploitaties zijn gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2024. Dit levert per saldo een nadeel op. Dit is een gevolg van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties. Hieronder worden de mutaties per grondexploitatie gepresenteerd.
Zie voor een uitgebreide toelichting per grondexploitatie het MPG 2025: Hoefkwartier facilitair -€ 2.251.905 Hoefkwartier actief -€ 1.928.510 BSG -€ 1.519.358 Zwembad Liendert -€ 670.487 Vathorst Bedrijventerrein -€ 387.164 Rova -€ 478.437 Schothorsterlaan 88 -€ 83.716 Kavels over de Laak € 55.804 Leusderweg 249 € 26.089 Wieken Vinkenhoef € 861.425 Bijlage: MPG 2025 Grondexploitaties - facilitaire projecten De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2025 een hogere last op van ruim € 1,3 miljoen. Daar staan hogere baten tegenover, omdat deze lasten grotendeels verhaalbaar zijn.
37 van 460
Grondexploitaties - Plangebied Vathorst In het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst worden de gronden, welke in het bezit zijn van de gemeente of nieuw door de gemeente worden aangekocht, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (OBV) geleverd aan het OBV. Dit gebeurt zodra het OBV deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij gaat leveren.
-1.762
1.762
I
13.400
-13.400
I
-283
382
I
1.200
0
I
-616
0
S
-296
0
I
In 2025 zijn er vanuit de grondbank extra gronden aangekocht en doorgeleverd aan het OBV. Deze afwijking ten opzichte van de begroting 2025 is daardoor budgettair neutraal. Grondexploitaties - projectspecifieke verschuivingen Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten en baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2025. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de lasten en de baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG 2025. De lasten en baten die horen bij de grondexploitaties worden via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (de voorraadmutatie). Dit heeft geen saldo effect. Bijlage: MPG 2025 Vastgoed - initiële plankosten en strategisch vastgoed Er zijn meer baten gerealiseerd op het strategisch vastgoed door hogere verhuuropbrengsten voor diverse panden en verkoop van een perceel grond aan de Rossinistraat. De overschrijding van de lasten is met name veroorzaakt doordat voor project Vathorst Bovenduist extra plankosten zijn gemaakt om met de ontwikkelaars tot een concept samenwerkingsovereenkomst te komen. Naar verwachting kan een deel van de tot op heden gerealiseerde plankosten worden verhaald zodra de definitieve samenwerkingsovereenkomst is getekend.
Vastgoed- lagere kapitaallasten door vertraging in investeringen De kapitaallasten zijn lager dan begroot door vertragingen bij het project Verduurzaming gemeentelijk vastgoed in eerdere jaren (€ 900.000), Vastgoed Sportaccommodaties (€ 200.000) en diverse kleinere investeringen (€ 100.000). De lagere kapitaallasten voor investeringen op het gebied van verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn het gevolg van vertraagde investeringen vanuit voorgaande jaren, waardoor in 2025 niet alle kapitaallasten gerealiseerd worden die begroot waren. Er is reeds een inhaalslag gemaakt die in 2026 zal worden voortgezet. In de zomerrapportage werd uitgegaan van een afwijking van € 1 miljoen. De lagere kapitaallasten voor het overige deel van de vastgoedportefeuille worden hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in investeringen in het Sportvastgoed die uiteindelijk begin 2026 wel zijn opgestart. Vastgoed - Hogere dotatie onderhoudsvoorziening MFA's In 2025 hebben wij een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ontvangen voor onze multifunctionele accommodaties (MFA's). Het vorige MJOP kende een prijspeil 2019. Het huidige MJOP brengt dit naar prijspeil 2025. Hierdoor dienen wij vanaf 2025 structureel een hoger bedrag aan onze onderhoudsvoorziening te doteren, waardoor er een structurele overschrijding van het budget ontstaat in 2025.
Vastgoed - Onvoorziene werkzaamheden MFA's Zoals vermeld in de zomerrapportage is er bij enkele MFA’s zoals het Eemhuis, het Icoon en de Bron sprake geweest van onvoorziene werkzaamheden (langdurige lekkages). Dit heeft geleid tot een overschrijding van de beheerbudgetten van deze vastgoedobjecten.
38 van 460
Vastgoed - Lagere huuropbrengsten In 2025 zijn er minder huuropbrengsten gerealiseerd dan begroot. Dit komt door uitstel van de implementatie van kostprijsdekkende huur van de Welzijnspanden naar 2026. Ook is door vertragingen bij het project Verduurzaming gemeentelijk vastgoed in eerdere jaren de taakstelling op extra huuropbrengsten nog niet volledig gerealiseerd. De verwachting is dat dit in de aankomende jaren wordt ingelopen.
0
-412
I
Omgevingswet Het budget voor de Omgevingswet in 2025 bestaat uit overgehevelde middelen uit de meicirculaire 2024 (€ 90.000) en een aanvullende bijdrage uit de meicirculaire 2025 van € 510.000. Het totale beschikbare budget in 2025 bedraagt daarmee € 600.000.
510
I
-304
I
359
I
-604
I
Van dit budget is € 90.000 besteed aan de inhuur van een regelanalist. Programmakosten Langs Eem en Spoor In 2025 is binnen het programma Langs Eem en Spoor sprake van een overschrijding. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door een latere start van het samenbindend raamwerk, waarbij de inzet in 2025 is gedekt uit het algemene programmabudget. Daarnaast is het omgevingsprogramma inhoudelijk uitgebreid tot een gebiedsgericht omgevingsprogramma conform de Omgevingswet. Dit heeft geleid tot hogere interne uren, participatiekosten, inzet van een kwaliteitsteam, aanvullende onderzoeken en visualisaties. Diverse lasten ruimtelijke ordening Binnen deelprogramma 1.2 zijn in 2025 meerdere incidentele middelen ontvangen die niet volledig tot besteding zijn gekomen. Dit betreft middelen die in de loop van het jaar beschikbaar zijn gesteld en die een meerjarig karakter hebben, waardoor volledige uitvoering binnen één begrotingsjaar niet altijd mogelijk is. Het gaat hierbij onder andere om de Erfgoeddeal (€ 95.000), het amendement ’t Ommetje (€ 100.000) en middelen voor 10% meer groen-blauwe dooradering (€ 164.000) . Voor deze onderdelen zijn in 2025 wel voorbereidingen getroffen en activiteiten opgestart, maar de daadwerkelijke uitvoering en bijbehorende uitgaven lopen deels door in 2026. Personele formatie Mutaties in de formatie leiden tot nadeel op de personele lasten van € 604.000.
BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING
LASTEN
BATEN
I/S
1.3 Wonen Onttrekking Reserve Woningbouw: In 2025 is de onttrekking uit de Reserve Woningbouw van € 500.000 voor € 401.000 besteed aan de realisatie van Parkweelde 3. Per saldo is er een onderbesteding van € 99.000. In de Zomerrapportage 2025 is melding gemaakt van een overbesteding van € 250.000. Deze overbesteding komt lager uit dan we bij het opstellen van de zomerrapportage verwachtten omdat verrekening over het 2e halfjaar 2025 met de woningcorporatie bij het opstellen van de jaarrekening 2025 nog niet is afgerond. Deze afrekening wordt begin 2026 verwacht.
39 van 460
99
I
Volkshuisvesting In 2025 is € 43.000 besteed aan aftopping sociale huur voor aandachtsgroepen. Hiervoor was in 2025 een bedrag van € 250.000 begroot. De onderbesteding van € 207.000 wordt veroorzaakt door een latere inwerkingtreding van gemaakte afspraken.
207
I
In 2025 is € 70.000 besteed aan Wonen en verhuizen van ouderen. Hiervoor was een bedrag van € 163.000 begroot. De onderbesteding van € 93.000 wordt veroorzaakt doordat inwoners nog onvoldoende bekend zijn met de regeling doorstroming Van Groot naar Beter.
93
I
BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING
LASTEN
Wonen en verhuizen voor ouderen
BATEN
I/S
-43
I
1.4 Mobiliteit Inkomstenderving parkeerbaten De baten uit parkeren zijn, zoals eerder gemeld in de zomerrapportage 2025, lager uitgevallen dan begroot met circa € 43.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door het vastgestelde beleid waarbij het betaald parkeren op maaiveld in de binnenstad per 1 oktober 2025 is beëindigd. Als gevolg hiervan zijn de parkeerinkomsten in het laatste kwartaal van 2025 lager geweest dan oorspronkelijk geraamd. Programma Mobiliteitstransitie Binnen het programma Mobiliteitstransitie is in 2025 een tekort van circa € 268.000 ontstaan. In de voorgaande jaren is voornamelijk gewerkt aan de voorbereiding van het Omgevingsprogramma Mobiliteit, waarvan de daadwerkelijke vaststelling in mei 2025 heeft plaatsgevonden. De uitvoering hiervan is grotendeels gestart in 2025. Dit betreft met name grote beleidsmaatregelen, waaronder de invoering van betaald parkeren, het stimuleren van deelmobiliteit en de verlaging van de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Daarnaast zijn voor verschillende thema’s verdiepende studies uitgevoerd, vooral op het gebied van lopen, fietsen en de wegenstructuur. De totale uitvoering van deze maatregelen en onderzoeken heeft in 2025 geleid tot hogere kosten dan was begroot.
-268
I
60
I
792
I
Uitvoeringskosten Coöperatie ParkeerService U.A. Door lagere uitvoeringskosten bij ParkeerService is een eenmalige terugstorting ontvangen. Deze terugstorting bedraagt circa € 60.000 en is verwerkt als een verlaging van de lasten. Lagere kapitaallasten door incidentele vertragingen in projecten Zoals vermeld bij de zomerrapportage zijn een aantal projecten in eerdere jaren vertraagd waardoor de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen binnen deze projecten ca. € 792.000 lager zijn dan begroot (28%). In deze post is er veelal sprake van verzamelkredieten waarbij meerdere projecten geclusterd zijn. Technisch gezien is het niet mogelijk om een deel van een krediet vooruit te schuiven in de tijd bij vertraging van één deelproject. Vertraging komt deels door het combineren van onze projecten met projecten van bijvoorbeeld NUTS bedrijven en de planning naar achteren wordt geschoven (€ 262.000). Daarnaast zijn bijvoorbeeld investeringen voor de uitbreiding van 11 parkeerautomaten (€ 64.000) nog niet uitgevoerd, waardoor ook hier een incidentele vertraging in kapitaallasten is ontstaan. Deze vertraging is ontstaan doordat besluitvorming meer tijd vraagt dan gedacht. Projecten met cofinanciering Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO Mirt) zijn nog niet uitgevoerd (€ 295.000).
Tot slot is de uitvoering van de vervanging van de verkeersregelinstallaties (VRI's) ook vertraagd, waardoor de kapitaallasten later volgen dan verwacht (€ 181.000).
40 van 460
Diverse lasten parkeren We hebben op de lasten op parkeren een onderuitputting van afgerond € 1,0 miljoen. Hiermee is de doelstelling voor het sturen op actieve mobiliteit niet volledig behaald, al zijn er veel voorbereidingen in gang gezet. Het overschot is ontstaan doordat in de begroting 2025 rekening is gehouden met een budget van € 1,3 miljoen, bedoeld voor onder andere extra kosten mobiel parkeren, onderhoud, verzekering en technisch beheer van extra betaalautomaten, verstrekken van extra vergunningen, extra service aan parkeerder. Aangezien de uitbreiding fiscalisering is vertraagd zijn de kosten grotendeels niet gerealiseerd. Daarnaast is de doorbelasting voor handhaving vanuit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) over 2025 € 280.000 lager uitgevallen dan begroot. Zie ook toelichting bij deelprogramma 3.3.
1.000
I
-157
I
-618
I
-325
I
Diverse incidentele lasten Binnen deelprogramma 1.4 Mobiliteit is in 2025 sprake geweest van enkele incidentele lasten die niet structureel in het budget waren voorzien. Deze lasten hebben geleid tot hogere uitgaven op onderdelen van het deelprogramma. Het betreft met name advieskosten in het kader van het parkeerterrein Breestraat en kosten gemaakt voor Urban Platform–Scenexus (DMI). Afwikkeling Westelijke Ontsluiting Op een eerder aangeleverde eindafrekening van een derde partij is een wijziging gekomen die in deze jaarrekening verwerkt is. Deze factuur heeft betrekking op de financiële afwikkeling van de Westelijke Ontsluiting over 2024. Personele formatie Mutaties in de formatie leiden tot nadeel op de personele lasten van € 325.000.
BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING 9. Mutatie reserves Geen afwijkingen te rapporteren Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.
41 van 460
LASTEN
BATEN
I/S
Toelichting Programma VERDER Amersfoort Onderdeel van deelprogramma 1.4 Mobiliteit Tabel: PA.1.1.2 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering
Proj. Omschrijving
Budget
Lasten < 2025
Lasten 2025
Totaal lasten
Afspraken (bestuurs) overeenkomst
Soort Saldo maatregel
Stand van Zaken
9
Fietsroute Afrt-Centr - Nrd
1.167
1.167
0
1.167
0
0 No Regret
10
Fietsnetwerk LeusdenAmersfoort- Soest
2.018
671
126
796
0
1.222 No Regret
11
Fietsroute LeusdenAmersfoort Noord-Baarn
12
12
0
12
0
0 No Regret
Afgerond
12
Fietsroute HoevelakenAmersfoort Noord-Soest
232
232
0
232
0
0 No Regret
Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)
16
Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt Leusden
130
130
0
130
0
0 Basis
Afgerond
26
Stedelijke Distributie
17
17
0
17
0
0 No Regret
Afgerond
40
Capaciteits- verbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort
60.000
28.882
0
28.882
0
88
Uitbr. fietsparkeer voorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst
3.700
150
0
150
0
3.550 Basis
112
Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk
4.084
3.884
0
3.884
0
200 Basis
Afgerond.
114
Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum
311
311
0
311
0
0 Basis
Afgerond
115
Aansluiten Heideweg op Ringweg oost
466
466
0
466
0
0 Aanvullend Afgerond
116
Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop
2.093
1.912
0
1.912
0
181 Aanvullend Afgerond.
123a
Aanleg (H)OV A'frt Station Centrum - A'frt Vathorst
1.652
1.652
0
1.652
0
0 Aanvullend Afgerond
131c
Ongelijkvloerse verbinding N199
160
160
0
160
0
0 Aanvullend Afgerond
159
Stimuleren gebruik deelauto's
108
108
0
108
0
0 Aanvullend Afgerond
184
Ontsluiting Vathorst-West op A1
7.500
1.438
645
2.083
0
5.417 Aanvullend In voorbereiding
42 van 460
Afgerond In uitvoering.
31.118 Aanvullend Afgerond.
Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in uitvoering(Station A'foort)
191
Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg
870
870
0
870
0
0 Aanvullend Afgerond
192
Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten
550
550
0
550
0
0 Aanvullend Afgerond
Afgerond. Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit 35 Aanvullend is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Voorbereiding gestart.
199
Kortsluiting Energie Outputweg
20.300
6.265
0
6.265
14.000
v11
Doorstroming Bergenboulevard Vathorst
4.264
4.333
0
4.333
0
-69 Aanvullend Afgerond
V12
Aansluiten Danzigtunnel Vathorst
3.105
2.428
0
2.428
0
Geen werkzaamheden 677 Aanvullend i.v.m. stagnatie Knooppunt Hoevelaken.
V13
Vrouwenpolder
298
298
0
298
0
0 Aanvullend Afgerond
V14
Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6
242
205
0
205
0
37 Aanvullend Afgerond
V15
Kruispunt HeidewegCaraiben
58
58
0
58
0
0 Aanvullend Afgerond
V18
reistijdwinst fietsers verkeerslichten
550
137
0
137
0
413 Aanvullend Afgerond
V19
Nieuwe schakels in het fietsennetwerk
350
243
0
243
0
107 Aanvullend In voorbereiding
V20
Verkeersveiligheid verbeteren
1.050
270
115
385
0
Deels uitgevoerd. Verbeteringen aan Borneoplein, Abraham 665 Aanvullend Blankaartsingel en Mendelsohnstraat in voorbereiding.
V21
Verbeteren doorstroming ov Julianaplein
1.000
19
0
19
0
981 Aanvullend In voorbereiding
TOTAAL
116.285 56.866
886 57.753
14.000 44.532
VERDER 10: Fietsroute Leusden – Amersfoort – Soest Het definitief ontwerp en bestek is afgerond. Het werk is aanbesteed. De realisatie start in 2025. VERDER 10: Fietsroute Leusden – Amersfoort – Soest Dit is uitgewerkt in het project Doorfietsroute Amersfoort – Soest/Baarn – Hilversum, dat in uitvoering is en in 2026 wordt opgeleverd. VERDER 88: Fietsparkeervoorzieningen station Amersfoort C K&L zijn verlegd. Vervolg is aanbesteed en gegund.
43 van 460
VERDER184: Ontsluiting Vathorst West op A1 In het najaar van 2025 is overeenstemming verkregen met provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en gemeente Bunschoten over de aansluitvorm van de nieuwe ontsluitingsweg op de A1/N199. Op basis hiervan is de aanbesteding voor een twee-fasen-contract gestart. Het opgestelde schetsontwerp vormt hiervoor de basis. V12: Aansluiten Danzigtunnel Vathorst Geen werkzaamheden i.v.m. stagnatie Knooppunt Hoevelaken V19 Nieuwe schakels in het fietsnetwerk. Hier was een bijdrage voorzien aan de fietsverbinding A.P. Hilhorstweg – Nijverheidsweg-noord. De voorkeursvariant voor deze verbinding loopt over de windmolenlocatie en kan pas gerealiseerd worden na realisatie van de windmolen, op zijn vroegst 2030. V20 Verkeersveiligheid verbeteren: Voor de fietsroute Abraham Blankaartsingel – Nijenrode en voor het Borneoplein zijn maatregelen in voorbereiding, uitvoering is voorzien in 2027-2028. Tabel: PA.1.1.3 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner
Proj. Omschrijving
Budget
Lasten < 2025
Lasten 2025
Totaal lasten
Afspraken (bestuurs) overeenkomst
Soort Saldo maatregel
Stand van Zaken
28
DVM
658
658
0
658
0
0 No Regret
Afgerond
97
Buslijn Leusden Amersfoort Noord
58
58
0
58
0
0 Aanvullend
Afgerond
102
Mobiliteits- management
269
240
0
240
0
29 Basis
In uitvoering
985
957
0
957
0
29
Totaal
Toelichting Project Beter Benutten Onderdeel van deelprogramma 1.4 Mobiliteit Tabel: PA.1.1.4 Projecten Beter Benutten
PROJECT OMSCHRIJVING
Bijdrage excl. BTW
Goedgekeurde verschuiving
Bijdrage excl. BTW na verschuiving
Uitgaven t/m 2025
MNBB45
Fietsparkeren stations
2.773
250
3.023
2.711
MNBB46
Westelijke Ontsluiting
4.202
0
4.202
0
MNBB49
Groene Golf
1.297
-226
1.071
1.063
MNBB48
Doorstroming Hogeweg
904
-200
704
704
MNBB74
Busstation Schothorst
745
176
921
905
9.921
0
9.921
5.383
TOTAAL
44 van 460
Welke beleidskaders waren er?
BELEIDSKADER
DATUM
1.1 Energietransitie Transitievisie Warmte gemeente Amersfoort Leidraad plannen en omgevingsprogramma's stadswarmte Regionale Energietransitie 1.0 Regionale Energietransitie 2.0 Beleidskaders zonnevelden gemeente Amersfoort Bronnenboek gemeente Amersfoort
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening Beleidskaders Monumentenzorg Zonnepanelenbeleid Binnenstad en Bergkwartier
2021
Verordening fysieke leefomgeving
2024
Welstandsnota 2017
2017
Nota kwaliteit Openbare ruimte
2019
Omgevingsvisie
2023
Hoogbouwvisie
2019
Beleidskaders Archeologie Verordening fysieke leefomgeving
2024
Beleidskaders Grondexploitaties en vastgoed Nota Vastgoedbeheer Nota Grondbeleid Nota Vastgoedstrategie Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Beleidskaders Ruimtelijke Ontwikkeling Omgevingsvisie
2023
Hoogbouwvisie
2019
Groenvisie
1.3 Wonen Deltaplan Wonen
2019
Huisvestingsverordening 2025
2025
Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg
1.4 Mobiliteit Omgevingsvisie
2023
Parkeernormen 2024
2024
45 van 460
Welke risico's lopen we? Onderstaand de belangrijkste financiële risico’s met een minimale benodigde weerstandscapaciteit van € 300.000,-. Tabel: PRI.1.1 Financiële risico's
RISICO
BEHEERSMAATREGEL
Benodigde weerstandscapaciteit
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening Gebiedsexploitatie Hoefkwartier.
Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.
10.981
Grondexploitatie Rovaterrein - herontwikkeling.
Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.
7.532
Grondexploitatie Wieken - Vinkenhoef.
Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.
6.065
Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein.
Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.
2.849
Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied.
Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.
1.466
Grondexploitatie Schothorsterlaan 88
Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.
1.105
Project Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed: Verduurzamingsmaatregelen zijn ingrijpend waardoor gebruiker tijdelijk elders gehuisvest moet zijn. Dit veroorzaakt meerkosten voor tijdelijke huisvesting of gederfde inkomsten.
Periodiek wordt de planning van de uitvoering door de aannemer en het gebruik van het pand door de huurder besproken en geoptimaliseerd om de meerkosten voor gederfde huisvesting of gederfde inkomsten zo laag mogelijk te houden.
780
Risico strategisch vastgoed: dat bij verkoop de opbrengst lager is dan de boekwaarde van het desbetreffende strategische vastgoed.
Periodieke toetsing of de boekwaarde niet hoger is dan de marktwaarde. Als dat wel zo is, dan moet er afgeboekt worden.
703
46 van 460
Beheer Maatschappelijk Vastgoed: Gemeente heeft SRO actualiseert alle MJOP's iedere 3 jaar. onvoldoende middelen voor meerjarig planmatig- en Hierdoor blijven de MJOP's actueel bij de conditie spoedeisend onderhoud waarvan het eigendom bij de van het vastgoed en kostenniveau benodigd voor gemeente ligt en waarvoor gemeente risicodragend is voor aanbesteding van het onderhoud. Het kostenniveau het onderhoud (onderhoudsvoorziening zit bij gemeente). monitoren we jaarlijks. Tevens wordt vanaf 2024 Hierdoor gaat de kwaliteit van de gebouwen achteruit en jaarlijks een steekproefcontrole gedaan middels kunnen ongewenste situaties ontstaan. een conditiemeting door een externe partij om te checken of de onderhoudstoestand die door SRO wordt opgegeven ook daadwerkelijk wordt gehaald.
367
1.4 Mobiliteit Project Stationsplein- Fietskelder Station: Sturen op meerwerk. Aanbestedingsrisico en aanbestedingsmarkt zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.
47 van 460
331
Welke grote projecten hebben we uitgevoerd? Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma. De informatie van deze projecten kent een peildatum per 31 december 2025. De realisatie van de projecten is inclusief aangegane verplichtingen. Eerst vindt u een legenda met diverse kleurcodes die worden gehanteerd bij het bepalen van het risico niveau. Voor de voortgang maken wij gebruik van de volgende pictogrammen: Conform projectplan Geringe afwijking projectplan Afwijking projectplan
Ook voor de risico's maken wij gebruik van pictogrammen. Voor de risico's zijn dit de volgende pictogrammen: Beheersmaatregel opgenomen Laag risico Gemiddeld risico Hoog risico
Noordewierweg - integrale aanpak Scope Wat op 10 juli 2018 begon met de overhandiging van ruim 1.300 handtekeningen aan de wethouder met de boodschap dat de verkeersveiligheid verbeterd moet worden, is uitgegroeid tot een schetsontwerp dat invulling geeft aan de verschillende maatschappelijke doelen.De Noordewierweg wordt veiliger, groener en klimaatadaptief. Met ruimte voor ontmoeting en een prettig winkelklimaat in het hart van het Soesterkwartier. Een integrale benadering die recht doet aan het belang van de Noordewierweg en zijn voorzieningen voor het Soesterkwartier. Een benadering die ook recht doet aan de samenhang met ontwikkelingen rondom de Noordewierweg, met name De Nieuwe Poort en de Wagenwerkplaats. Uitvoeringsprogramma Projectsite Langs Eem en Spoor
Noordewierweg Voortgang
Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 5. Realisatie (uitvoeren)
Toelichting voortgang Het project is bijna afgerond. Het civiele gedeelte is inmiddels volledig in gebruik genomen.
Financiën Kosten project
48 van 460
Bijdrage derden en/of subsidie
Saldo
Totaal budget
7.600
4.400
3.200
Realisatie
5.947
0
5.947
Eventuele toelichting op subsidies
Onderdeel van BO-MIRT en overige bijdragen van derden.
Toelichting en majeure ontwikkelingen na peildatum niet van toepassing
49 van 460
Bovenduist - gebiedsontwikkeling Scope De realisatie van een nieuwe uitbreidingswijk: woningbouw, bedrijventerrein, (maatschappelijke) voorzieningen en openbaar gebied. Met de ontwikkeling van Vathorst Bovenduist wordt bijgedragen aan de ambitie om voldoende woningen in een gevarieerd aanbod en bedrijventerrein te realiseren in de periode tot 2040. De definitiefase bestaat uit het opstellen van een ontwikkelkader met uitvoeringsparagraaf (inclusief grondexploitatie en samenwerkingsafspraken) en een OER (Omgevingseffectrapportage). Deze fase wordt afgesloten met een raadsbesluit op de genoemde onderdelen. Dit raadsbesluit is genomen op 16 december 2025. De samenwerkingsovereenkomst moet nog worden afgesloten, parallel daaraan wordt het project overgedragen aan OBV en is door OBV al de planuitwerking opgestart. Uitvoeringsprogramma Projectsite Programma Vathorst
https://www.amersfoort.nl/bovenduist Voortgang
Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 2. Definitie (wat)
Toelichting voortgang Periode okt-dec 2025: Het ontwikkelkader en omgevingseffectrapportage zijn afgerond. Zie: Raadsbesluit 16 december 2025. Daarnaast ligt er een 90% versie van de samenwerkingsovereenkomst en een concept grondexploitatie die sluitend is. Naast deze producten loopt er nog een financiële verkenning naar een hub en is er gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd. Financiën Kosten project
Bijdrage derden en/of subsidie
Saldo
Totaal budget
1.250
0
1.250
Realisatie
1.539
0
1.539
Eventuele toelichting op subsidies
Actueel risico
Begroting 2025: Voor deze fase zijn er geen subsidies. Voor de uitvoering is een BO MIRT subsidie verkregen. Risico's Beheersmaatregel
Risicocategorie Vorige rapp.
Het behalen van de beoogde Goede afstemming met planning planning voor zowel de weg als de weg, in concept grex woningbouwontwikkeling van uitgangspunten betaalbaarheid en Bovenduist is essentieel om te planning opgenomen. voldoen aan de voorwaarden van de BO MIRT subsidie. Een van de voorwaarden is dat in Bovenduist uiterlijk in 2030 is gestart met de bouw van 1.250 woningen. Voor Bovenduist is een bijdrage van € 9,3 miljoen verkregen om de nieuw te realiseren verbindingsweg op de A1 te kunnen realiseren. De financiële haalbaarheid van de Inmiddels is er overeenstemming totale ontwikkeling is een risico, over de oude afspraken. mede gezien de oude afspraken en (Hoofdlijnenovereenkomst de huidige economische en getekend op 4 september 2025). In maatschappelijke situatie. het ontwikkelkader is een Daarnaast is het woningaantal van bandbreedte opgenomen van 3.000 3.300 woningen (grote dichtheid) – 3.300 woningen. In de een risico voor de financiële grondexploitatie wordt uitgegaan haalbaarheid. van 3.000 woningen. Daarmee is er
50 van 460
Huidige rapp.
voldoende ruimte voor groen. Bij de nadere uitwerking moet blijken of binnen de hoeveelheid uitgeefbare meters meer woningen gerealiseerd kunnen worden met behoud van groen. Dit blijft een risico in het vervolgproces gezien de grote hoeveelheid betaalbare woningen enerzijds en de ambities anderzijds. Ambitiestapeling: een risico voor Met het voorliggende de haalbaarheid van het plan is ontwikkelkader worden ambities het stapelen van ambities. Het geborgd maar zijn er ook keuzes programmatische uitgangspunt van gemaakt. de gemeente (35 % sociaal, Het ontwikkelkader moet nader percentage voor de middenhuur, uitgewerkt worden en daarbij betaalbaarheid) legt een blijven ambitiestapeling en behoorlijke druk op de financiën, financiële haalbaarheid een nog zonder invulling te geven aan aandachtspunt. In de concept ambities op het gebied van samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid en mobiliteit. vastgelegd dat een sluitende grex uitgangspunt blijft, OBV stuurt daarop. Er zijn een aantal aspecten die Waterveiligheid: door geplande een risico vormen voor de ophoging plangebied opgelost. planning: netcongestie, Netcongestie meedoen aan de pilot waterveiligheid en uitruklocatie van de provincie, in gesprek blijven brandweer. Bovenduist kan pas over oplossingen met aangesloten worden op het net als stedin/rijk/provincie.
station Noord klaar is, deze is Brandweerlocatie meer prioriteit vertraagd. Er wordt nog gezocht geven nu afhankelijkheid naar tijdelijke oplossingen. Om de bovenduist duidelijk is. benodigde opkomtijden voor de nieuwe woningen te halen moet de nieuwe uitruklocatie voor de brandweer gereed zijn. specifiek voor ontwikkelkader: 1) Voor ontwikkelkader niet meer van ambities versus marktconformiteit toepassing maar deze punten en financiele haalbaarheid blijven risico's voor de verdere matchen niet, 2) weerstand uitwerking. 1) VB intensief bij stakeholders doordat niet alle totstandkoming betrekken 2) wensen meegenomen kunnen stakeholders goed betrekken en worden, 3) samenwerking VB: geen informeren over proces, waar wel overeenstemming over sok , 4) en niet over mee kan praten en geen overeenstemming overige uitleggen als iets niet kan. 3) VB is grondeigenaren, 5) collectieve intensief betrokken geweest bij de onderdelen die nieuw zijn zoals planvorming er ligt een 90% versie hubs en collectief wko zorgen voor van de sok 4) tijdig overleg vertraging doordat ze van invloed opstarten, eigenaren zijn zijn op ontwerp maar er dan wel betrokken bij totstandkoming tijdig beslissingen nodig zijn over ontwikkelkader. 5) met VB in rollen en financien gesprek over rollen, voor raad rollen en businesscase in kaart brengen en voorleggen.
Toelichting en majeure ontwikkelingen na peildatum N.v.t.
51 van 460
VVI Maatschappelijk vastgoed Scope Investeren in de kernportefeuille op basis van een uitvoeringsplanning met als doel het verouderde vastgoed (ouder dan 40 jaar) geschikt te houden voor een nieuwe periode van (minimaal) 40 jaar. Met de Kernportefeuille wordt het deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille bedoeld waarvan zeker is dat het langjarig bij de gemeente in eigendom blijft en een maatschappelijke functie heeft c.q. in eigendom is vanuit een beleidsveld. Bouwwerken zoals een stadsmuur o.i.d. en niet-verhuurbare monumenten vallen hier niet onder. Uitvoeringsprogramma Projectsite Divers Voortgang Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 5. Realisatie (uitvoeren)
Toelichting voortgang
Voor de periode 2025-2028 gaat het om 46 gebouwen. Daarvan zijn er 6 reeds uitgevoerd en opgeleverd in 2025 en zijn er 24 in voorbereiding. De overige projecten zijn nog niet in voorbereiding omdat deze pas later in de planning staan of om specifieke redenen (tijdelijk) 'on hold' staan. Financiën Kosten project Totaal budget
Bijdrage derden en/of subsidie
Saldo
14.080
0
14.080
820
0
820
Realisatie Eventuele toelichting op subsidies Risico's Actueel risico
Risicocategorie
Beheersmaatregel
Vorige rapp.
Huidige rapp.
Onvoorziene vertragingen of Risico is afgedekt binnen de 15% (technische) problemen bij de onvoorziene kosten (€27 miljoen) uitvoering van de projecten die zijn meegenomen in het kunnen zorgen voor extra kosten. totaalkrediet van circa €180 De kans dat dit gebeurt is bij elk miljoen. bouwproject aanwezig. Een deel van dit risico zal gedekt kunnen worden vanuit de 15% onvoorzien. Als gevolg van geopolitieke en Risico is afgedekt binnen de 15% economische onzekerheden onvoorziene kosten (€27 miljoen) kunnen (bouw)prijzen dusdanig die zijn meegenomen in het stijgen dat het Krediet niet totaalkrediet van circa €180 toereikend is. Om dit risico (deels) miljoen. te kunnen beheersen is er rekening gehouden met 15% onvoorziene kosten. Hoe groot het risico is dat de inflatie verder stijgt is niet te voorspellen. Toelichting en majeure ontwikkelingen na peildatum Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet van circa € 180 miljoen was gelijkmatig verdeeld over de periode juli 2025 tot en met juni 2030. Op basis van de uitvoeringsplanning bleek dat de benodigde kredieten per jaar hiervan afwijken. Om zo realistisch mogelijk te begroten heeft voor de jaren 2026 t/m 2028 een herverdeling van deze investeringskredieten plaatsgevonden, welke ook zo in de begroting 2026-2029 is opgenomen.
52 van 460
Invoering betaald parkeren fase 1 Scope Op 13 mei 2025 is het Omgevingsprogramma Mobiliteit vastgesteld. De invoering van betaald parkeren maakt onderdeel uit van dit Omgevingsprogramma. De uitvoering van betaald parkeren gebeurt in verschillende fases. In het gebied dat is aangeduid als fase 1 geldt vanaf 1 oktober 2025 betaald parkeren. Uitvoeringsprogramma Projectsite Mobiliteitstransitie
https://www.amersfoort.nl/parkeren-vanaf-2025 Voortgang
Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 5. Realisatie (uitvoeren)
Toelichting voortgang Vanaf maart 2025 is gestart met de uitvoering, fase 1 is inmiddels afgerond. De afhandeling van bezwaren over de adresrestricties (POET en GROP) heeft meer tijd in beslag genomen dan van tevoren ingeschat. Ten aanzien van handhaving is er de eerste periode gewaarschuwd. De scanauto is later ingezet dan gepland door vertraging bij het opstellen van de DPIA (privacytoets), waardoor er minder inkomsten uit naheffingen zijn. In de afgelopen periode heeft een wervingsproces plaatsgevonden om de capaciteit te versterken. De personele kosten zijn daardoor hoger uitgevallen. Dit proces wordt in Q1 2026 afgerond. Het budget voor de uitvoering is geschat op € 3.000.000,- waarvan in de begroting 2025 voor fase 1 en 2 samen € 823.000,- was opgenomen. Dit begrote bedrag is inmiddels besteed. Voor fase 2 en de fase 3 t/m 6 wordt gewerkt aan een nieuwe kostenraming per fase. De verwachting blijft dat de totale kosten niet meer dan € 3.000.000,- bedragen. Financiën Kosten project Totaal budget
Bijdrage derden en/of subsidie
Saldo
3.000
0
3.000
823
0
823
Realisatie Eventuele toelichting op subsidies Risico's Actueel risico
Risicocategorie
Beheersmaatregel
Vorige rapp. Scanauto voor de parkeerhandhaving niet tijdig inzetbaar
Huidige rapp.
Boa’s hebben de eerste periode gehandhaafd. Inmiddels rijdt de scanauto.
Vertraging door strakke planning
Afgelopen periode is er ingezet op uitbreiding van de formatie. Op basis van de ervaringen en inzichten uit de eerste fase is besloten extra tijd te nemen voor fase 2 en de planning hierop aan te passen. Onvoorziene werkzaamheden door Afgelopen periode is er ingezet op politieke gevoeligheid uitbreiding van de formatie op alle teamfuncties. Toelichting en majeure ontwikkelingen na peildatum De werkzaamheden voor de invoering van fase 2 zijn inmiddels gestart. Op basis van de ervaringen uit fase 1 wordt het proces verder geoptimaliseerd.
53 van 460
Meridiaan - integrale aanpak Scope De veiligheid en leefbaarheid rondom de winkelstrip de Meridiaan vormt al langere tijd een uitdaging. Er is sprake van criminaliteit, ondermijning, intimidatie en ernstige overlast. Afgelopen jaren is veel in deze buurt geïnvesteerd. In de Startnotitie is een totaalbeeld van interventies opgenomen. Ondanks alle inzet blijft er sprake van ernstige overlast voor ondernemers en inwoners. Op 22 oktober 2024 hebben drie betrokken bewoners aan de Meridiaan in de commissie bedrijvigheid een oproep gedaan aan de raad en aan het college om structurele maatregelen te nemen in dit gebied en het weer veilig en leefbaar te maken voor de bewoners. Het college heeft aan de gemeenteraad bij de beantwoording van schriftelijke vragen van 26 november 2024 ‘Ernstige overlast Meridiaan’ toegezegd om rond de zomer van 2025 met een plan van aanpak te komen. De aanpak is gebaseerd op drie sporen: 1. Aankoop en transformatie van de winkelstrip; 2. Herinrichting van de openbare ruimte; 3. Een sociale aanpak inclusief een stevige focus op veiligheid en handhaving. Er is een integrale aanpak georganiseerd met voor elk onderdeel een eigen pijler en een gemeenschappelijk regieteam. Uitvoeringsprogramma
Projectsite https://www.amersfoort.nl/aanpak-meridiaan Voortgang
Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 3. Ontwerp (hoe)
Toelichting voortgang Tijd: Er lag een ambitieuze planning om rond de zomer een plan van aanpak inclusief financiële dekking te presenteren. Gelet op de doorlooptijden van de verschillende onderdelen stond deze planning onder druk. Inmiddels is het plan van aanpak na de zomer vastgesteld. Geld: voor de aankoop en tijdelijke beheer van de (leegstaande) winkelpanden is dekking gerealiseerd. Voor de aanpak van het openbaar gebied is een groot deel van het gewenste bedrag meegenomen in de kadernota. Voor het realiseren van een tijdelijke ontmoetingsruimte heeft de gemeenteraad in november 2025 besloten middelen vrij te maken uit een speciale reserve Meridiaan. Dit geldt ook voor het werven en inzetten van specialistisch jongerenwerk voor 2026. Organisatie: door een ander urgent project is een deel van de gereserveerde projectsturing en (ondersteunings)capaciteit weggevallen.
Financiën Kosten project
Bijdrage derden en/of subsidie
Saldo
Totaal budget
300
0
300
Realisatie
248
0
248
Eventuele toelichting op subsidies Risico's Actueel risico
Beheersmaatregel
Risicocategorie Vorige rapp.
Het is een risico dat de fase van Vinger aan de pols en tijdig het opstellen van het Plan van communiceren aan bestuurlijk Aanpak meer tijd en/of capaciteit opdrachtgevers. vergt dan voorzien en het budget daarmee ontoereikend is. Uitgangspunt is om de werkzaamheden die nodig zijn om het Plan van Aanpak op te stellen, zoveel mogelijk regulier door de lijn op te laten pakken om de plankosten te beperken.
54 van 460
Huidige rapp.
De verwachting is dat er voor de Verkennen of het opgenomen kan uitvoering van de activiteiten die worden in het VORP. in het Plan van Aanpak worden opgenomen aanzienlijk budget én ambtelijke capaciteit nodig is. Voor de versnelling openbare ruimte wordt nu al een capaciteitsprobleem geconstateerd. Indien het college en/of raad te zijner tijd niet bereid zijn of mogelijkheden zien om daar budget beschikbaar voor te stellen en capaciteit voor te organiseren, zijn er wel kosten voor het opstellen van het Plan van Aanpak gemaakt. De gevraagde financiele middelen Deels is er al dekking gevonden, op zijn toegekend. Financiele onderdelen nog een risico. Als niet middelen die nodig zijn voor de alle middelen die nodig zijn uitvoering van het PVA worden worden toegezegd, zal een niet gevonden gefaseerde uitvoering plaats moeten vinden. Toelichting en majeure ontwikkelingen na peildatum niet van toepassing
55 van 460
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Scope Gebouwen waarvan gemeente eigenaar is en die in gebruik zijn als maatschappelijke voorziening daar waar dat mogelijk is van het gas halen en zoveel als mogelijk CO2 (dus energie) besparen. Innovatieve werkwijze in bouwteam (de aannemer kiest samen met adviseurs en gemeente het beste scenario) en na oplevering nog 3 jaar monitoring van energie prestaties. In 2023 is gekozen voor integrale aanpak en heeft succesvolle aanbesteding geleid tot contractering van 5 aannemers. Eind 2025 is het Collegevoorstel met spelregels en inhoudelijke bijlage vastgesteld. Uitvoeringsprogramma Projectsite Divers
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Voortgang Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 5. Realisatie (uitvoeren)
Toelichting voortgang
Eind 2025 zijn 9 gebouwen integraal opgeleverd en 3 in uitvoering. Er zijn 19 gebouwen in voorbereiding bij verschillende bouwteams. De geplande uitvoering van met name 7 kinderdagverblijven (in de routekaart in 2025 gepland) kan pas starten als er tijdens de verduurzaming alternatieve huisvesting beschikbaar is. Gemeente onderzoekt tijdelijke huisvesting en financiering daarvan, Eind 2025 is het collegevoorstel met spelregels en inhoudelijke bijlage vastgesteld. De prestatie-indicator is gewijzigd naar het aantal integraal verduurzaamde gebouwen. Met name gymzalen en sporthallen zijn in 2022 - 2023 voorzien van LED verlichting en zonnepanelen, maar de integrale verduurzaming moet nog plaatsvinden. Dit betekent dat het aantal integraal opgeleverde gebouwen naar beneden is bijgesteld. Financiën Kosten project
Bijdrage derden en/of subsidie
Saldo
Totaal budget
56.823
0
56.823
Realisatie
15.644
193
15.451
Eventuele toelichting op subsidies
Actueel risico
Na oplevering vindt verrekening plaats met vervangingsinvesteringen, onderhoudsbudgetten en subsidies. Van opgeleverde gebouwen wordt naast een technisch opleverrapport ook een financieel opleverrapport ontwikkeld. Risico's Beheersmaatregel
Risicocategorie Vorige rapp.
Structurele energiebesparing. In Bij het kiezen van de de geactualiseerde spelregels is verduurzamingsscenario’s worden uitgegaan van een theoretische de besparingen zo concreet besparing van minimaal 55-65%. mogelijk uitgewerkt zodat de Dit zorgt voor een lagere bedachte besparingen zo goed energierekening bij de gebruikers. mogelijk behaald kunnen worden. Via een huurverhoging komt een deel van de financiële besparing bij de gemeente. In de praktijk kan de energiebesparing afwijken ten opzichte van de theoretisch berekende. Dat heeft een effect op de besparing van CO2 en kan ook leiden tot een financieel tekort omdat de huren dan niet verhoogd kunnen worden zoals ingeschat was.
56 van 460
Huidige rapp.
Structurele onderhoudsbesparing. Bij het kiezen van de Een van de projectdoelen is een verduurzamingsscenario’s worden structurele besparing op de onderhoudskosten meegenomen onderhoud. In de praktijk zorgt in het bepalen van de keuze, zodat verduurzamen (deels) voor een inzicht is in hoeverre deze verhoging van de taakstelling behaald wordt. onderhoudskosten, omdat er meer (duurzame) installaties toegevoegd worden. Tijdelijke huisvesting. De uitvoering van verduurzamingsmaatregelen kan ingrijpend zijn waardoor gebruikers tijdelijk alternatief gehuisvest moeten worden. Verschillende oplossingen worden afgewogen. In het verduurzamingskrediet is geen rekening gehouden met de financiering van tijdelijke huisvesting.
Er wordt onderzocht hoe voldaan kan worden aan de noodzaak van tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld in leegstaand vastgoed. De kosten hiervan worden betrokken bij de kaderbrief.
Prestatiefase monitoring. In de Zoeken naar een oplossing die raamovereenkomsten met de juridisch kan, past binnen de aannemers is een termijn van 3 aanbestedingswet en financieel tot jaar afgesproken om energie zo min mogelijk extra kosten leidt. prestaties te monitoren. De onvermijdelijke meerkosten Administratief gezien is monitoring worden betrokken bij de geen investering. In de reguliere kaderbrief. exploitatie is geen rekening gehouden met kosten voor monitoring. Prestatiefase onderhoudstermijn. Zoeken naar een oplossing die past In de raamovereenkomsten met de binnen de aanbestedingswet en aannemers is een termijn van 3 financieel tot zo min mogelijk jaar afgesproken als extra kosten leidt. De onderhoudstermijn. Wettelijk onvermijdelijke meerkosten gezien is onderhoud geen worden betrokken bij de investering. Bovendien is kaderbrief. onderhoud gecontracteerd via SRO. In de exploitatie is geen rekening gehouden met kosten voor onderhoud door de verduurzamingsaannemer. Toelichting en majeure ontwikkelingen na peildatum Voorlopige Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed beschikkingen ontvangen die mogelijk kunnen leiden tot bijdragen derden ad € 16,7 miljoen
57 van 460
Mondriaanplein / Stationsomgeving noord - Fietskelder Scope Uitbreiding van de bestaande fietskelder onder het Piet Mondriaanplein, inclusief een betere verbinding naar de stationshal. Uitvoeringsprogramma Projectsite Mobiliteitstransitie
Stationsgebied Voortgang
Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 2. Definitie (wat)
Toelichting voortgang Tijd: het is belangrijk om in de gaten te houden dat de uitvoering uiterlijk start op 31-12-2027, in verband met de voorwaarde van de toegekende BO-MIRT middelen. Geld: subsidie vanuit het Rijk (BO MIRT) van € 11 miljoen ex. BTW is waarschijnlijk niet voldoende voor de realisatie van de fietskelder. Wanneer de verkenning is afgerond wordt de kostenraming van de fietskelder geactualiseerd. Financiën Kosten project Totaal budget
10.992
Bijdrage derden en/of subsidie 10.992
213
213
Realisatie Eventuele toelichting op subsidies
Actueel risico
0 0
BO MIRT: dit gaat om een rijkssubsidie voor de realisatie van een fietskelder onder het Piet Mondriaanplein. Voorwaarde is dat start uitvoering uiterlijk 31-12-2027 plaatsvindt. Het gaat om een bedrag van € 11 miljoen ex. BTW. Risico's Risicocategorie
Beheersmaatregel
Vorige rapp. Bijdrage uit BO MIRT is te weinig om fietskelder te realiseren.
Saldo
Huidige rapp.
Zoeken naar aanvullende dekkingsbronnen voor de realisatie van de fietskelder.
Er is nog geen dekking voor de Onderzoeken of exploitatie in verlieslatende exploitatie van de eigen beheer financieel gunstiger fietskelder. De gemeente gaat is. Zo niet, dan zal er binnen de naar verwachting deze kosten gemeente naar dekking moeten deels moeten betalen. worden gezocht. Niet kunnen voldoen aan de Met Ministerie in gesprek over de subsidievoorwaarde van BO MIRT definitie van start realisatie. Daar om de realisatie van de fietskelder zit ruimte voor interpretatie en voor 31-12-2027 gestart te hebben,flexibiliteit. waardoor risico optreedt om een deel van de bijdrage kwijt te raken. Verkenning duurt te lang waardoor Met ProRail in gesprek gaan om te project vertraging oploopt. kijken hoe we verkenning zo goed mogelijk kunnen afronden. Voor varianten in de plint van In gesprek gaan met Equity Estate. Eempolis zijn we afhankelijk van Equity Estate (eigenaar Eempolis) Toelichting en majeure ontwikkelingen na peildatum De kosten van de uitbreiding van de huidige fietskelder worden geraamd op meer dan € 17 miljoen ex BTW. Deze raming wordt geactualiseerd na het afronden van de verkenning. Dat houdt in dat gezocht moet worden naar aanvullende middelen vanuit gemeente, Regio Amersfoort of de provincie.
58 van 460
Stationsplein - Fietskelder Station Scope Bij het Station Amersfoort CS heeft ProRail een capaciteitstekort voor fietsparkeerplaatsen op het Stationsplein geconstateerd. Teneinde de capaciteit aan en de kwaliteit van fietsparkeerplaatsen te vergroten wenst ProRail een bewaakte bebouwde fietsenstalling in een nieuwe kelder onder het Stationsplein te realiseren voor circa 2600 fietsparkeerplaatsen Na het realiseren van de Nieuwe Fietsenstalling zullen de fietsparkeerplaatsen op het maaiveld van het Stationsplein komen te vervallen, de bestaande Fietsenstalling onder het gebouw ‘De Conducteur’ zal in stand blijven. Uitvoeringsprogramma
Projectsite
Mobiliteitstransitie
Fietskelder station voorzijde Voortgang
Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Organisatie
Projectfase 5. Realisatie (uitvoeren)
Toelichting voortgang
Project is gegund door ProRail. Budget voor bouw fietskelder is krap met een kleine reserve. Budget voor extra's gemeente volstaat op dit moment. ProRail zal kwartaalrapportage maken waarmee financieel inzicht wordt verkregen. Planning is dat de ondergrondse fietsenstalling eind 2028 zal worden opgeleverd. Financiën Kosten project Totaal budget