Tweede Bestuursrapportage 2022 (vastegestelde versie)
Tekst van het document
Meerjarenonderhoudsplanning wordt nu tegen het licht gehouden om niet tegen verrassingen aan te lopen in de toekomst.
Door de stijging van de energiekosten komt de exploitatie van het zwembad ernstig onder druk te staan. In samenwerking met Optisport kijken we naar een oplossing die zorgt dat het zwembad geëxploiteerd kan blijven worden, zonder dat het zwembad zich uit de markt moet prijzen en toegankelijk blijft voor een brede doelgroep inwoners. De aanbesteding voor de aanleg van de atletiekbaan is afgerond. Eind 2021 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de atletiekbaan gestart. De baan vordert gestaag. Ondanks enkele kleine tegenslagen in de aanleg loopt de realisatie in Q4 2022 geen gevaar. De paardensportvereniging is verplaatst, de activiteiten zijn eind december 2021 van start gegaan op de nieuwe locatie.
35
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Cultuur en cultuurhistorie Versterking van de culturele identiteit van Altena en vergroting van de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten
• Meer mogelijkheden om ons erfgoed te beleven en onze geschiedenis te leren kennen • Versterking van de toeristischrecreatieve sector
•
We stimuleren de culturele sector, mede met het oog op de nasleep van corona.
2023
•
We stellen de conceptVestingagenda vast met een uitvoeringsprogramma
Q4 2022
•
Herstel muur kerk Woudrichem en invulling geven aan de tuin. Als eerste onderdeel en opmaat naar bredere aanpak en uitvoering Vestingagenda Woudrichem
2022-2023
•
Plan van aanpak en uitvoering QR codes of soortgelijk monumenten immaterieel erfgoed
2023-2024
•
•
•
36
•
In 2021 is een coronaregeling opgesteld voor de cultuursector. Hier is in 2021 en 2022 goed gebruik van gemaakt. Toch zijn er middelen over. We zetten deze middelen waar mogelijk in voor stimulering van lokaal cultuuraanbod, culturele evenementen e.a. om de sector weer leven in te blazen. Omdat de huidige regelingen aflopen of deels zijn afgelopen dient een nieuwe regeling te worden opgesteld. Met een afvaardiging van inwoners, ondernemers, de buurtverenigingen en andere partijen is de Vestingagenda Woudrichem opgesteld. Deze is op 12 juli 2022 door het college vastgesteld. De raad is met een RIB geïnformeerd. Volgend hierop stellen we een uitvoeringsprogramma op. Het kerkbestuur heeft een subsidieaanvraag bij Nationale monumentenzorg ingediend, Na uitsluitsel hierover (Q4 2022) vindt verder overleg en aanpak plaats.
In samenwerking met VVV Biesbosch Linie werken we aan QR codes (met de nodige achtergrondinformatie) voor op onze toeristische bebording en bij belangrijke monumenten en erfgoedonderdelen. Het project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de visie T&R
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
•
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV
Doorlopend
•
•
Uitvoering geven aan de acties uit de visie op cultuur in Altena 2019
2023
•
•
•
•
•
We stellen samen met Erfgoed Altena een erfgoedvisie en kwaliteitskaart op en leggen deze ter vaststelling voor aan de raad . We vertalen de nieuwe erfgoedvisie waar nodig in ruimtelijk beleid en een programma voor de komende jaren. Met de decentralisatie uitkering vanuit het rijk stellen we een kerkenvisie op voor heel Altena.
Q2 2022
Doorlopend
2024
37
In Q4 2021 is de herijkte visie op toerisme en recreatie vastgesteld . Genoemde inspanningen: monitoring, promotie, bezoekersmanagement, coördinatie vrijwilligers, en monitoring zijn acties uit deze visie en worden uitgevoerd met alle samenwerkende partners. We geven tevens, in nauwe afstemming met de adviescommissie cultuur uitvoering aan de acties uit de visie op cultuur in Altena. De Adviescommissie cultuur evalueert de Regeling adviescommissie cultuur Altena. Bezien wordt of de huidige regeling nog voldoet of dat (onderdelen uit) de regeling desgewenst gewijzigd moet(en) worden.
De Erfgoedvisie is Q1 2022 vastgesteld, met het opstellen van de kwaliteitsatlas (vervolg erfgoedvisie) is inmiddels begonnen. Deze staat op de planning voor 2023. Na vaststelling van de erfgoedvisie, en in samenwerking met onze erfgoedpartners, wordt ook gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda. Een projectleider zal de kerkenvisie verder coördineren. De aanbesteding is in gang gezet, evenals de eerste communicatie richting de gemeenteraad en kerkeigenaren. De aanbesteding zal eind 2022 worden afgerond, waarna er met het proces zal worden gestart.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
•
De restauratie van de brug Jannezand is afgerond.
•
We restaureren twee monumentale, voorheen waterstaatkundige, objecten: - De ophaalbrug in polder Jannezand te Hank - De Hillegatsche sluis te Hank Beide projecten worden mogelijk uitgevoerd door de Stichting Ontwikkeling gemeente Altena.
Status
Toelichting
De restauratie van de ophaalbrug Jannezand is uitgevoerd. Aansluitend wordt planvorming voor de sluis opgestart.
Planvorming restauratie Hillegatsche sluis wordt voorbereid.
Meer culturele voorzieningen en activiteiten in Altena
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur.
Doorlopend
De acties uit actieprogramma cultuur lopen volgens planning.
Meer mogelijkheden voor inwoners en toeristen om kunst te beleven en om actief bezig te zijn met kunst
•
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur.
Doorlopend
•
Met de adviescommissie cultuur werken we aan een plan voor de promotie en stimulering van de culturele sector (na COVID). Hiervoor moet een regeling worden gemaakt (zie eerder). Eén van de activiteiten die georganiseerd wordt is een culturele Uitmarkt. De eerste Uitmarkt wordt geëvalueerd, waarna wordt bezien of dit een structurele activiteit kan worden.
•
We evalueren het bibliotheekwerk en de kernfuncties inclusief kosten integraal
•
Evaluatie bibliotheekwerk is nog niet opgestart. Dit wordt doorgeschoven naar 2023.
•
Bezien van de subsidierelaties met het Biesbosch Museum, het Visserijmuseum en Poppodium de Xinix.
•
In samenwerking met het Visserijmuseum is een haalbaarheidsonderzoek gestart (Q3 '22) naar de mogelijkheden voor het Visserijmuseum en het Arsenaal met een combinatie van functies (bezoekerscentrum NHW, VVV, Visserijmuseum, horeca en mogelijk buurthuis)
Q3 2022
38
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
•
Uitkomsten van het onderzoek onder aanbieders en gebruikers in relatie tot een mogelijk Centrum voor de Kunsten in Altena.
2023
•
•
Muziek op school implementatie, evaluatie en monitoring. Werken aan een plan voor talentontwikkeling.
Q4 2022
•
Het onderzoek is afgerond. De aanbevelingen uit het onderzoek naar een Centrum voor de Kunsten worden meegenomen in de herziening van de cultuurvisie. Nader onderzoek naar draagvlak inwoners, locaties en financiering is noodzakelijk. Muziek op school is gestart op de pilotscholen en samen met de Bibliotheek Cultuurpunt Altena wordt het aanbod voor de andere geïnterneerden scholen nu ook uitgewerkt. Plan voor talentontwikkeling is nog niet gestart. De raad is met een raadinformatiebrief geïnformeerd over muziekonderwijs op scholen in Altena.
Recreatie en toerisme Versterking van de toeristischrecreatieve sector
Uitbreiding en verbetering van het aanbod aan toeristischrecreatieve voorzieningen en activiteiten
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV met nadruk op volgende acties:
Doorlopend
•
Voor de monitoring zijn we in gesprek met verschillende potentiële partijen (Campus, BUAS, NBTC). Nauwe afstemming vindt plaats met het Biesbosch Netwerk en de VVV Biesboschlinie.
•
Start Q3/Q4 2022, realisatie Q2 2023
•
VVV Biesbosch Linie en Beleef de Biesbosch promoten ons toeristisch product en dragen hiermee bij aan bezoekersmanagement, spreiding en juiste doelgroepen.
We gaan aan de slag met monitoring (nulmeting en structurele opvolging)
39
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
• •
•
Meer actieve vormen van recreatie
Planning
Toelichting
•
Bij de promotie en marketing gaat de aandacht naar Bezoekersmanagement. Spreiding in tijd en plaats en preciezere doelgroepbenadering Coördinatie en educatie vrijwilligers, betere afstemming en inzet over alle parels van Altena We bewaken de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte als onderdeel van het toeristisch product.
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV.
Status
•
Afgerond
•
2023 • Q4 2022 •
• Meer bekendheid
voor en meer samenhang tussen de parels van Altena • Nieuwe mogelijkheden van gebiedsmarketing en promotie
•
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV.
Doorlopend
40
•
VVV Biesbosch Linie heeft een meerjarenplan voor de coördinatie, inzet en opleiding van de vrijwilligers opgesteld en is gestart met de uitvoering. Nieuwe en bestaande initiatieven toetsen we aan onze toeristische ambities. Voor de drukkere gebieden willen we in de omgevingsplannen toetsingscriteria opnemen.
Alle kanoroutes zijn voor wat betreft onderhoud geoptimaliseerd. Jaarlijks worden de kanoroutes geïnspecteerd en daar waar nodig vindt onderhoud plaats. We vervangen waar nodig toeristische borden en bewegwijzering en werken op deze wijze naar uniformering. Onderzoek naar mogelijkheden voor moutainbikeroutes zijn als stageopties uitgezet bij hogescholen. Zowel VVV Biesbosch Linie als Beleef de Biesbosch zijn hier actief mee aan de slag in hun marketing en promotie. Websites, socials etc. zijn continu aan verbetering onderhevig.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Subsidiebeleid en harmonisatie Een bloeiend verenigingsleven ter versterking van de sociale samenhang en financiële ondersteuning van maatschappelijk nuttige activiteiten
Een goed geïmplementeerd subsidiebeleid voor Cultuur, Sport en Welzijn.
•
Na afloop van de eerste subsidiecyclus voeren we een evaluatie uit op het aanvraag- en besluitvormingsproces.
Q1 2022
•
Evaluatie reeds voltooid; verder met opgestelde actiepunten met betrekking tot het verbeteren van het proces subsidieverstrekking. Actiehouders aangesteld die werken aan de verschillende actiepunten. Sommige zijn reeds voltooid, andere staan op de planning voor dit jaar. Verwachting van alle afgeronde acties is Q4 2022.
•
We optimaliseren het aanvraagen besluitvormingsproces.
Q2 2022
•
Zie 1e punt.
• •
We monitoren de financiën binnen de subsidieregelingen en doen een kwantitatieve evaluatie om de effecten van het nieuwe beleid op het budget van 2022 te meten.
Doorlopend
Evaluatie met betrekking tot verbeteringen/ actieplannen wordt gehouden om te kijken of er wellicht zaken zijn met meer prioriteit. Aansluiting met Financiën aangescherpt door middel van samenwerking en evaluatie.
41
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Administratieve overheveling coronamiddelen
50 N
-
-
-
-
Bedrijventerreinenvisie en -strategie
25 N
50 N
25 N
-
-
Gebiedsregisseur NPLG
13 N
25 N
50 N
-
-
Inhuur NPLG
18 N
55 N
100 N
-
-
Hogere exploitatiebijdrage
84 N
-
-
-
-
Kwijtschelding huur en bijstelling exploitatiebijdrage
119 N
-
-
-
-
Programma Circulair voedselsysteem
75 V
-
-
-
-
Uitvoering Kerkenvisie
75 V
75 N
-
-
-
Vervangen tegels zwembad
113 N
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
64 N
65 N
46 N
21 N
21 N
Totaal 3. Veelzijdig Altena
336 N
270 N
221 N
21 N
21 N
Onttrekking reserve vervangen tegels zwembad
113 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
16 N
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 3
97 V
-
-
-
-
Eindtotaal
239 N
270 N
221 N
21 N
21 N
3. Veelzijdig Altena
Mutaties reserves programma 3
Administratieve overheveling coronamiddelen Vanuit programma 6a en 6b wordt een aantal bedragen overgeheveld naar programma 3. Deze mutaties zijn per saldo budgettair neutraal en hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Bedrijventerreinenvisie en -strategie In het Bestuursakkoord wordt veel aandacht besteed aan bedrijventerreinen (inclusief natte bedrijventerreinen). Het thema is bovendien actueel omdat de vraag naar bedrijventerreinen groter is dan het aanbod. Een uitgewerkte bedrijventerreinenvisie en -strategie geeft onder andere inzicht in de mogelijkheden voor de toekomst en keuzes die op dat vlak gemaakt kunnen / moeten worden en wat daar voor nodig is. Het geeft richting aan de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van bedrijven in Altena voor de toekomst. Gebiedsregisseur en inhuur NPLG Vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een gebiedsgerichte aanpak nodig om grote veranderingen in gang te zetten. Aanleiding hiervoor is dat de natuur en bodem- en waterkwaliteit onder druk staan en het klimaat verandert. Een van de doelen daarbij is om de stikstofbelasting op natuurgebieden terug te dringen. Naast het thema stikstof zijn de thema’s klimaat, bodem en water hieraan toegevoegd. Het initiëren, organiseren en faciliteren moet prioriteit krijgen en vraagt inzet en expertise van de gemeente.
42
Het vraagstuk van de gebiedsgerichte aanpak groen blauw (Polder van de toekomst en Gebiedstafel stikstof Biesbosch) vraagt om aanvullende inzet, capaciteit, kennis en onderzoek. Dit gaat hand in hand met een duurzame bedrijfsontwikkeling van de agrarische sector. De Gebiedstafel voor Natura 2000-gebied De Biesbosch betreft stikstof. Deze gebiedsprocessen zullen naar verwachting geïntensiveerd en geïntegreerd worden en verbreed naar alle doelen uit het NPLG. Vanuit de organisatie is actieve en brede inspanning nodig. Om de aanwezige kennis adequaat in te kunnen zetten zijn vervangende uren nodig. -
Voor de gebiedsgerichte aanpak groen blauw NPLG is de inzet van een gebiedsregisseur nodig. Gekozen wordt voor een eigen gebiedsregisseur, aangezien Altena op dit vlak zelf het heft in handen wil nemen of wil kunnen versnellen.
-
Tijdelijke inhuur van vervangende capaciteit is nodig voor het voeren van keukentafelgesprekken, het doen van onderzoek, het begeleiden van onderzoeken, de aanvraag van procesgelden, het opstellen van een visie op agrarische sector en het intensiever deelnemen aan het gebiedsproces.
Hogere exploitatiebijdrage Zwembad Aqua Altena ontvangt eenmalig een hogere exploitatiebijdrage om tegemoet te komen aan de hogere energielasten. Kwijtschelding huur en bijstelling exploitatiebijdrage Gelet op exploitatieproblemen wordt voorgesteld voor de sportaccommodaties Buitenhof, Rondeel en Verlaat de huur over 2022 kwijt te schelden en een aanvullende exploitatiebijdrage te verlenen. Hiermee wordt geborgd dat het beheer en de exploitatie van deze welzijnsaccommodaties mogelijk blijft. Programma Circulair voedselsysteem Dit betreft de overheveling van het budget in 2022 voor het programma Circulair voedselsysteem van programma 3 naar programma 4. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Uitvoering Kerkenvisie Door personele krapte en de coronamaatregelen is er nog geen tijd geweest om de Kerkenvisie op te starten. Op dit moment loopt de aanbesteding. Naar verwachting is de aanbesteding voor het eind van 2022 gereed en kan er in 2023 gestart worden met het opstellen van de Kerkenvisie. De lasten schuiven dus door naar 2023. Voor het opstellen van de Kerkenvisie zijn eerder middelen ontvangen van het Rijk. Vervangen tegels zwembad Uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van zwembad Bijtelskil blijkt dat de onderhoudskosten jaarlijks hoger zijn dan eerder werd begroot. Altena is in gesprek met het zwembad om te komen tot een oplossing voor de lange termijn.
43
Omdat het vervangen van de tegels in het bassin niet kan wachten op deze structurele oplossing, wordt nu een bedrag vrijgemaakt uit de reserves onderhoud gebouwen (collegebesluit d.d. 13 september 2022). Deze mutatie is ook te zien onder Mutaties reserves programma 3 en is per saldo budgettair neutraal.
44
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Duurzaamheid Altena CO2neutraal in 2046
De projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Altena Energiestrategie Inwoners , bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd tot actie op de weg naar duurzaamheid
Samen met eigenaren van acties en andere stakeholders werken we acties uit de klimaatagenda verder uit en voeren deze uit.
Veel acties uit de Klimaatagenda lopen in 2022 (en verder) door.
Het is belangrijk de voortgang van de acties uit de klimaatagenda goed te monitoren en bij te sturen waar nodig. Hier zal in 2023 extra aandacht aan worden besteed.
•
We geven deze bestuursperiode prioriteit aan bewustwording, besparing en verduurzaming van de bebouwde omgeving, onder andere via het duurzaamheidsloket
Energieloket en energiecoaches worden continu onder de aandacht gebracht.
•
We zetten de energiecoaches (en daarmee het energieloket) zoveel mogelijk in, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitgevoerde collectieve warmtescans. Ook in het kader van bestrijding energie-armoede en uitvoering Warmtevisie zullen de energiecoaches worden ingezet.
•
Vanuit de klimaatagenda en warmtevisie blijven we
Continu
•
Bij het vormgeven van spoor A en B uit de Warmtevisie betrekken we de
45
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
samenwerking zoeken met stakeholders, zoals woningcorporaties, Energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie, het lokale bedrijfsleven en onderwijs
woningcorporaties en de energiecoöperatie actief. Ook andere stakeholders zullen, vanuit de geëigende rol, in de nadere uitwerking een plaats krijgen.
•
Als uitwerking van de warmtevisie volgen we, in combinatie met de uitvoering van de RREW, een wijkgerichte aanpak, gericht op besparing van energie en/of duurzame opwek. De aanpak wordt zo mogelijk gekoppeld aan thema’s als veilig wonen en langer thuis wonen.
Geheel 2022
•
De wijkgerichte aanpak is als spoor B in de Warmtevisie opgenomen. In lijn met afspraken met de woningcorporaties en Altena Nieuwe Energie is de combinatie met andere opgaven een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van dit spoor.
•
We stimuleren (sport)verenigingen en bedrijven tot verduurzaming van accommodaties door het loket voor verenigingen en bedrijven onder de aandacht te brengen en te promoten.
Continu
•
Het loket voor bedrijven en (sport)verenigingen is operationeel maar is nog onvoldoende bekend bij de doelgroep. In 2022 en 2023 willen we dit intensiever onder de aandacht brengen.
•
We treden lokale duurzaamheidsinitiatieven tegemoet met de bril van ‘mogelijk maken’. De rol van de gemeente wordt van geval tot geval ingevuld.
Continu
•
Om de energietransitie te laten slagen is een beweging vanuit de samenleving nodig. Daarom staan we open voor alle initiatieven die een bijdrage leveren aan onze doelstelling om CO2 neutraal te worden en ondersteunen die waar mogelijk.
46
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
•
•
Op basis van het Strategisch vastgoedbeleid / het verduurzamingsplan voor ons vastgoed starten we met het programmatisch nemen van duurzaamheidsmaatregelen aan onze gebouwen.
Vanaf 2022 (zie doelenboom programma 6a).
•
In 2022 wordt een routekaart voor de verduurzaming van ons vastgoed afgerond. Met de reeds verzamelde en in een tool ingevoerde gebouwdata zal door middel van een bestuurlijke sessie een voorkeursscenario worden bepaald.
•
Vooruitlopend daarop nemen we nu al duurzaamheidsmaatregelen. We kiezen daarbij voor duurzame ‘no regret’oplossingen.
Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen is een doorlopende actie. Waar mogelijk worden no regret maatregelen toegepast.
•
Idem.
•
Op basis van de laadvisie en het plaatsingsbeleid starten we met de daadwerkelijke inrichting van de laadinfrastructuur.
Vanaf 2022
•
De raad heeft op 26 april 2022 de laadvisie vastgesteld en besloten tot de inzet van maximaal € 250.000 uit het Klimaatfonds. Voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding zijn gestart. Volgens de huidige planning zal in december 2022 overeenkomst worden gesloten met een marktpartij. Daarna zal een plaatsingsplan worden opgesteld op basis waarvan vanaf 2023 daadwerkelijk geplaatst zal gaan worden.
•
Op basis van de in december 2021 vast te stellen warmtevisie stellen we buurtuitvoeringsplannen op.
Start in Q1 2022
•
Na vaststelling van de projectplannen en plannen van aanpak voor de sporen A en B uit de Warmtevisie volgt een aanbestedingsprocedure. Volgens de huidige plannen zal in Q4 2022, op grond van een lopende aanbestedingsprocedure, een overeenkomst worden gesloten met een marktpartij. Daarna zal een gemeentebreed plan voor spoor A worden opgesteld. Voor spoor B
•
Verduurzaming van ons vastgoed en van installaties in de openbare ruimte Goed voorbeeld doet volgen
Een warmtevisie die in overeenstemming is met de door het Rijk gestelde normen
47
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
wordt een eerste buurt geselecteerd waarvoor vervolgens een buurtuitvoeringsplan zal worden opgesteld.
Regionaal bod met uitvoeringsprogramma dat een bijdrage levert aan de grootschalige opwek van duurzame energie
•
We geven ruime aandacht aan communicatie over aardgasvrij(ready).
•
Met name in spoor A zal uitgebreid worden gecommuniceerd over aardgasvrijready. De insteek hierbij is dat inwoners geactiveerd worden om in hun eigen woning of huishouden aan de slag te gaan met besparen en/of isoleren.
•
Binnen het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) leveren we een bijdrage aan de grootschalige opwek van duurzame energie.
Continu
•
Vanwege de schaarste op het net kunnen installaties voor grootschalige opwek niet worden aangesloten. Daarom zoeken we naar alternatieve oplossingen (zie hieronder).
•
We geven uitvoering aan de RES1.0 conform het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Continu
•
Idem.
We herijken de RES 1.0 in 2024, waarbij voor 2023 een voortgangsrapportage is voorzien. We zetten in op fase 1 uit het vastgestelde zonnekader Altena (geen belasting elektriciteitsnet). We leggen de integrale, samenhangende Omgevingsvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
2024
•
De voorbereiding voor de RES2.0 is gestart. De regionale verdeling van de beschikbare warmte is hierin een belangrijk onderdeel.
Doorlopend
Samen met Altena Nieuwe Energie zoeken we naar mogelijkheden. Hierbij betrekken we ook eigen gronden van de gemeente. Op verzoek van de raad in januari 2022 (tweede ronde wensen en bedenkingen) is de vaststelling doorgeschoven tot na de verkiezingen.
•
Visie op grootschalige zonnevelden Een strategische en integrale aanpak van alle thema’s die raakvlakken hebben met de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
Omgevingsvisie Altena 2040
Raad 8 maart 2022
48
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Raadsbesluiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
•
Besluiten over Aanpassing legesverordening en Technische aanpassing APV, beide vanwege Omgevingswet en legesverordening ook door Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Besluit over Kostenverhaal Besluit over de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Besluit(en) over een of meer tranches Verordening fysieke leefomgeving
Voor 1 juli 2022 (beoogde datum inwerkingtreding Omgevingswet), met zoveel mogelijk besluiten voor 16 maart 2022
•
Opzet/structuur van het Omgevingsplan Participatie(verordening), nog niet precies bekend Evaluatie van de 1e ronde besluiten onder de Omgevingswet uit 2021
Nog niet te bepalen. Evaluatie op zijn vroegst een half jaar na inwerkingtreding, dus december 2022.
•
Tweede helft 2022.
•
Participatieverordening is niet nodig, wel participatiebeleid.
•
Evaluatie schuift op zijn vroegst door naar tweede helft 2023.
• •
•
Overige betrokkenheid van de raad rondom de Omgevingswet
• • •
49
Status
Toelichting
•
De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, nu naar 1 januari 2023. De aangegeven besluiten zijn voor een deel al genomen, de andere zijn voor later dit jaar voorzien.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Wonen Voldoende passende woningen in iedere kern, afgestemd op de behoeften van onze inwoners en de demografische ontwikkelingen
• Woonvisie
•
Uitwerken van de acties en maatregelen uit de woonvisie. Met name gericht op het (versneld) realiseren van voldoende woningen in de kernen.
Q4 2022
• Prestatieafspraken
•
Prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties met daarin onder meer afspraken over huisvesting bijzondere doelgroepen, bouw- en renovatieopgaven, verduurzaming en leefbaarheid.
Twee jaarlijks terugkomend in Q4
•
Onderzoek woningbehoefte
•
Periodiek onderzoek naar de woningbehoefte
Q4 2022
WOON is afgerond,. Vanuit de regio Wonen Breda e.o. wordt een regionaal woningmarktonderzoek uitgevoerd als onderbouwing voor de in Q4 te sluiten Woondeal. Ook de corporaties zijn hierbij betrokken.
Ruimte voor particuliere initiatieven
•
Het maatschappelijk initiatief is leidend.
Continu
•
50
De acties en maatregelen uit de woonvisie op het gebied van woonbeleid vragen helaas meer (voorbereidings)tijd dan vooraf ingeschat. Om regie te krijgen op de uitvoering, wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Wonen, dit met als doel om te komen tot realisatie van onze ambitie van 3.000 woningen tot 2030. In dit programma moet een aantal bestuurlijke keuzes worden gemaakt, zoals prioriteren van onze kernen, mede in relatie tot het faseren van de zachte plancapaciteit. Ook dienen de benodigde acties te worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit programma, na een consultatieronde met de gemeenteraad, in Q1 2023 aangeboden aan de raad. In december 2021 zijn prestatieafspraken gesloten voor de duur van twee jaar. In het Bestuurlijk overleg medio augustus 2022 wordt de rapportage monitoring Prestatieafspraken besproken. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassing van de Prestatieafspraken.
Met enige regelmaat ontvangen wij particuliere initiatieven. De insteek in onze advisering is om
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
medewerking te verlenen waar mogelijkheden zijn. •
•
Bevorderen circulaire economie in Altena
Er is een breed gedragen programma circulair voedselsysteem
We stimuleren initiatieven die tegemoetkomen aan de actuele woonvraag vanuit de doelgroepen, zoals de uitstroom uit de GGZ, huisvesting voor pleeggezinnen of mensen met een verslaving.
Wanneer wij initiatieven ontvangen op het gebied van wonen met zorg stimuleren wij de realisatie hiervan.
•
Is onderdeel van de Woonvisie 2021 – 2025.
Continu
Gereed In de Woonvisie nemen we de aanpak van dit thema mee. Circulaire economie
• We faciliteren en ondersteunen de in het manifest ‘De Kracht van Altena’ genoemde projecten. Deze projecten krijgen, zo goed als mogelijk, een plek in het programma circulair voedselsysteem. • We gaan en blijven in gesprek met het bedrijfsleven en de kennisinstituten om te verkennen hoe we bedrijven kunnen ondersteunen op de route naar een circulaire economie. • We stellen programmaplan 1.0 van het programma circulair voedselsysteem vast, op basis van input vanuit inwoners en belanghebbenden en onderzoek.
•
Continu
Continu
Q1 2022
51
We geven uitvoering aan het programma circulair voedselsysteem, op basis van het actieplan 20222024. De uitvoering loopt volgens planning. Belangrijkste resultaten zijn onder meer dat samenwerking met het maatschappelijk middenveld (ZLTO, Provincie e.a.) actief is opgepakt en verder wordt uitgebreid. De gebiedsgerichte aanpak wordt met het ondersteuningsnetwerk verder uitgewerkt. Lopende projecten, waaronder monitoring, korte keten en de Dutch Food Week worden verder gebracht. De komende tijd gaan op het gebied van voedseleducatie, natuurinclusieve landbouw en de transitie van de landbouw concrete projecten lopen.
Maatschappelijke effecten
Meer eerlijke handel
Resultaten
Altena Fairtrade gemeente
Inspanningen
Planning
• We voeren het programmaplan 1.0 uit aan de hand van concrete projecten en inspanningen. • Ter ondersteuning van het programma werken we aan zichtbaarheid, voldoende externe financiering en kennisontwikkeling.
Continu
De lokale Fairtrade werkgroep zet zich in voor de titel ‘Fairtrade gemeente’. De gemeente ondersteunt de Fairtrade werkgroep in het behalen van die titel.
Q4 2022
Status
Toelichting
Continu
De Fairtrade werkgroep is met ondersteuning van de gemeente aan de slag om de titel van Fairtrade gemeente te verkrijgen.
Afval en grondstoffen Minder zwerfafval
Actieplan zwerfafval
•
• • •
Inwoners worden zich op jonge leeftijd bewust van
Brede uitrol van een voorlichtingsprogramma
•
We rollen een breed voorlichtingsprogramma (zwerf)afval uit Werven, stimuleren en faciliteren van zappers. Inzet MidZuid voor rapen zwerfafval. Aansluiten en bijdragen aan projecten van andere organisaties (STBH, Waterschap, Rijkswaterstaat)
Q1 t/m Q4
Er is op verschillende plekken aandacht voor zwerfafval, het gaat om acties die divers van aard en omvang zijn. We beschikken over een grote groep betrokken zappers de groep zappers blijft groeien. MidZuid raapt afval in onze gehele gemeente en vult de activiteiten van de zappers aan. Met StBh en de andere gemeenten die grenzen aan de Biesbosch wordt is een initiatief uitgerold om de hoeveelheid zwerfafval in de Biesbosch te beperken. Het geven van gastlessen is een continu proces. We zien op dit moment een inhaaleffect nadat het aantal was teruggelopen als gevolg van corona.
We stimuleren bewustwording middels het beschikbaar stellen van gastlessen aan alle
52
Maatschappelijke effecten
Resultaten
het belang van goed gescheiden inzameling en duurzaamheid
aangaande afval.
Inspanningen
•
•
Planning
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen worden betrokken en gefaciliteerd bij de (landelijke) opschoonacties. Initiatieven van scholen en burgers worden op verzoek en waar mogelijk ondersteund.
Status
Toelichting
Tijdens de landelijke opschoondag hebben (evenals andere jaren) diverse scholen deelgenomen. Vragen, wensen en verzoeken van burgers die betrokken zijn bij het beperken/beheersen van de hoeveelheid zwerfafval worden binnen de grenzen van redelijkheid maximaal gefaciliteerd.
Altena als groenblauwe oase Een gezonde en meer klimaatbestendige leefomgeving met meer groen en water
Het groenareaal in de gemeente neemt toe
•
•
•
We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om verharding te vervangen door groen. We blijven betrokken bij het burgerplatform Grip op water Altena.
Doorlopend in geheel 2022
We vervullen een voorbeeldfunctie voor de
Doorlopend in geheel 2022
53
•
Deelname NK-tegelwippen (loopt nog t/m 31 oktober). Tegelstand = 1818 tegels (daarmee staan we voor de categorie middelgrote gemeenten op plek 19 van 34 gemeenten). • Groene Burendag 24 september 2022: samen met woningcorporaties Land van Altena en Bazalt wonen en bewoners gaan we aan de slag om verharding uit tuinen te halen en groen aan te planten. • WSRL en ANV zijn trekker van Grip op Water. In onderlinge afstemming wordt bepaald welke activiteiten we nog oppakken in 2022. • Meer bewustwording creëren van mogelijkheden klimaatadaptieve maatregelen bij gemeentelijke projecten (meekoppelkansen benutten). • Groene Buurtkampioen: het winnende plan is momenteel uitgewerkt en gerealiseerd: de ecotuin bij dorpshuis Eethen. In 2022 proberen we vervolg te geven aan dit project maar dan met doelgroep ondernemers. Zo wordt bijvoorbeeld de nieuwe gemeentewerf natuurinclusief en klimaatadaptief gebouwd.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
openbare ruimte en bij het ontwerp van publieke gebouwen. •
• •
Altena klimaatbestendig in 2050
We zetten in op vergroening van schoolpleinen en onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van middelen die bij het waterschap en provincie beschikbaar zijn. We gaan hierover in gesprek met de schoolbesturen.
We nemen dit mee in de uitvoeringsagenda van de klimaatadaptatiestrategie. Q3 2022
Met de bouw van de Regenboogschool te Nieuwendijk wordt een gedeelte van het schoolplein omgevormd tot groene waterberging. Daarnaast wordt de bestaande watergang langs het schoolplein uitgebreid. Uitvoering derde kwartaal 2022.
Bij de toetsing van ruimtelijke plannen houden we rekening met klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. We schrijven een percentage groen voor dat minimaal moet worden gerealiseerd.
We nemen dit mee in de Omgevingsvisie. Q1 2022.
Regelgeving hoort thuis in Omgevingsplan Altena. De opbouw daarvan kan pas plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zie hierboven.
We werken de klimaatadaptatiestrategie uit tot een uitvoeringsagenda en vragen subsidie aan voor de uitvoering.
In 2022 is gestart met het opstellen van een toetsingskader voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. De locatie en de omvang van de ontwikkeling zijn in het toetsingskader bepalend voor de inspanning die de ontwikkelaar moet leveren op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. In Q1 2023 wordt het toetsingskader afgerond waarna het verwerkt dient te worden in het Omgevingsplan Altena. Q3 2022
54
Momenteel wordt de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld die nog in 2022 wordt vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda 2022 - 2026 zal enerzijds bestaan uit concrete maatregelen waarvoor bij het Rijk en Provincie subsidiegelden beschikbaar zijn en aangevraagd zullen worden (we kunnen de subsidieaanvraag t/m 2023 indienen). Daarnaast
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
bestaat de agenda ook voor een deel uit overige activiteiten zoals samenwerkingsafspraken en bewustwordingsacties (zowel intern als met externe stakeholders). Op dit moment loopt de afstemming met Waterschap Rivierenland om beide uitvoeringsprogramma's te bundelen. Oplevering Uitvoeringsagenda vierde kwartaal 2022.
55
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Aanvulling voorziening Afval
500 N
-
-
-
-
Bijstelling raming legesopbrengst
150 N
290 N
290 N
290 N
290 N
Bijdrage OMWB
120 N
-
-
-
-
Geovisia
81 N
-
-
-
-
Geovisia - dekking
81 V
-
-
-
-
Prijsstijgingen riolering
90 N
90 N
90 N
90 N
90 N
Prijsstijgingen riolering - dekking
90 V
90 V
90 V
90 V
90 V
Programma Circulair voedselsysteem
75 N
-
-
-
-
Septembercirculaire 2022 - taakmutaties
679 N
39 N
39 N
39 N
39 N
Diverse mutaties < 50.000
20 N
14 N
14 N
13 N
13 N
Totaal 4. Duurzaam Altena
1.545 N
343 N
343 N
342 N
342 N
Mutaties reserves programma 4
-
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 4
-
-
-
-
-
1.545 N
343 N
343 N
342 N
342 N
4. Duurzaam Altena
Mutaties reserves programma 4
Eindtotaal
Aanvulling voorziening Afval Na de verrekeningen met de egalisatievoorziening Afval komt het saldo van deze voorziening negatief uit. Conform de BBV-regelgeven mag een dergelijke voorziening geen negatief saldo hebben. Een aanvullende storting in de voorziening is dan noodzakelijk. Bijstelling raming legesopbrengst Op basis van de realisatie en verwachtingen voor verdere jaren vindt een bijstelling plaats van de raming van de opbrengst van leges Omgevingsvergunningen. Bijdrage OMWB In 2022 is sprake van meer vergunningaanvragen, toezicht, handhaving door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) dan geraamd. Eind 2021 is het werkprogramma van de gemeente Altena opgesteld voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de OMWB. Op basis van de eerste termijnrapportage (T1 2022) blijkt dat de OMWB voor de gemeente Altena meer vergunningaanvragen op het gebied van milieu in behandeling heeft genomen dan geraamd, maar dat er ook meer toezicht en handhaving plaatsvindt. Om dit doorgang te laten vinden, is het noodzakelijk dat het budget voor het werkprogramma voor de OMWB voor 2022 wordt verhoogd.
56
Geovisia en dekking uit de voorziening riolering In 2022 wordt het Programma Riolering, Water en Groen opgesteld en worden de rioolberekeningen voor diverse kernen uitgevoerd. Voor het rioolbeheer in Geovisia is nog een verbeterslag noodzakelijk. Dit brengt hogere lasten met zich mee. Deze hogere lasten kunnen gedekt worden uit de voorziening riolering. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Prijsstijgingen riolering en dekking uit de voorziening riolering De prijsstijgingen van brandstof, materialen en materieel van onze leveranciers zijn dusdanig hoog dat het noodzakelijk is de jaarlijkse indexering te verhogen. Extra budget is nodig voor een goed beheer en onderhoud van onze pompputten en gemalen, vrijvervalriolering en rioolhuisaansluitingen. De extra lasten kunnen gedekt worden uit de voorziening riolering. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Programma circulair voedselsysteem Dit betreft de overheveling van het budget in 2022 voor het programma Circulair voedselsysteem van programma 3 naar programma 4. Per saldo budgettair neutraal, geen invloed op begrotingssaldo. Septembercirculaire 2022 - taakmutaties In de Septembercirculaire 2022 zijn middelen ontvangen als compensatie voor de invoeringskosten van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (deze baten zijn verwerkt op programma 6a). Op programma 4 zijn de lasten die hiermee samenhangen opgenomen.
Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.
57
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
De A27 en het onderliggend wegennet De bereikbaarheid van bestemmingen binnen en buiten Altena wordt beter en het sluipverkeer neemt af
Verbeterde doorstroming op de A27 en reductie sluipverkeer.
•
•
We komen samen met omliggende gemeenten met een slimme aanpak om verkeersoverlast tijdens de reconstructie te beperken; De voortgang van de reconstructie wordt permanent gemonitord.
Continu
•
•
Optimale informatievoorziening
We zijn ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor inwoners,
Continu
58
Onder leiding van gemeente Altena zijn dertien partijen aan het werk om in aanvulling op de Minder Hinder aanpak van Rijkswaterstaat via de Slimme Aanpak te komen tot maatregelvoorstellen om de te verwachten overlast op het lokale en provinciale wegennet alsook de wegen van Waterschappen te voorkomen/beperken.
Het voornemen is om de geschetste aanpak tot aan de zomerperiode van 2022 te concretiseren en vervolgens een en ander op te voeren in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2023 (MIRT). Zie ook https://bit.ly/3vXhORj Communicatie tussen KCC en cluster verloopt steeds beter. Daarnaast wordt, mede dankzij extra personele
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
naar inwoners en ondernemers.
bedrijven en instanties. We evalueren de klantcontacten periodiek met het klantcontactcentrum. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de meest geschikte variant. We informeren de raad hierover eind 2021.
Een robuuste verbinding tussen de A27 en de kern Werkendam.
Verbetering verkeersve iligheid
Planning
Status
Toelichting
inzet, in de regel voldaan aan de afhandeltermijnen van ingekomen vragen en terugbelverzoeken.
Er is begin 2022 een raadsvoorstel voorgelegd inzake de mogelijke varianten. Zie alhier: https://bit.ly/3MOu7pM
De raad wordt in de zomer 2022 geïnformeerd over die visie / het vlekkenplan Werkendam-Noord. Hierna volgt een concretere invulling van het tracé van de noordelijke ontsluitingsweg.
Maatregelenpakket om Altena en bestemmingen buiten onze gemeente bereikbaar te houden en sluipverkeer tegen te gaan.
We stellen een maatregelenpakket op om sluipverkeer te bestrijden. Voorafgaand brengen we in beeld waar sluipverkeer valt te verwachten en hoe knelpunten kunnen worden bestreden.
Continu
De eerste fysieke maatregelen worden rond de zomer van 2022 geplaatst.
Opheffing van het fileknelpunt bij de Kromme Nol.
De provincie NB onderzoekt in 2022 de mogelijkheden om het knelpunt op te heffen. Wij worden proactief betrokken bij dit traject.
Start onderzoek in 2022 door IV Infra in opdracht van en gefinancierd door de provincie.
Oplossingsrichtingen zijn bekend en worden verder uitgewerkt door IV Infra in samenspraak met de gemeenten Heusden en Altena. We informeren de raad hierover voor 1 juni 2022.
Minder knelpunten als gevolg van landbouwverkeer.
We nemen deel aan het regionaal actieprogramma in de RWB.
In 2022 starten we met de aanpak landbouwverkeer conform mobiliteitsvisie.
Minder verkeersknelpunten bij
We hebben de knelpunten geïnventariseerd in de
In 2022 stellen we uitvoeringsprogramma
Een drietal RWB-gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om knelpunten als gevolg van landbouwverkeer te verminderen. Wij volgen dit traject als agendalid. Er is nog geen eigen aanpak landbouwverkeer gestart. Vanwege prioriteitstelling i.r.t. personele beschikbaarheid verwachten we pas in 2023 te kunnen starten met de aanpak. Via de RWB wordt een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd door Royal Haskoning DHV. Aan de hand
59
Maatschappelijke effecten
Verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer
Resultaten
Inspanningen
gebiedsontsluitingsweg en en nabij voorzieningen.
mobiliteitsvisie Altena 2040.
Behoud van het ovnetwerk en verbindingen met Utrecht, Breda, Den Bosch, Dordrecht en Gorinchem.
•
We blijven aangehaakt bij de besprekingen tussen de provincie Noord-Brabant en het Rijk over nieuwe concessies voor het openbaar vervoer. De beoogde vernieuwing van het openbaar vervoer biedt kansen voor Altena, onder meer op het punt van de plannen rond een innovatieve ov-verbinding tussen Breda en Utrecht.
•
We zetten het behoud van het ov-netwerk ook op de agenda bij de regio West-Brabant. We leggen bestuurlijke en ambtelijke contacten met andere betrokken overheden om draagvlak te creëren voor betere vervoersverbindingen, in lijn met onze recent ontwikkelde mobiliteitsvisie.
’s op om de aanpak van deze knelpunten vorm te geven. Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen
•
Verbetering van de bereikbaarheid per fiets
Opheffing knelpunten in fietsroutes en aanleg van nieuwe snelle routes.
Planning
•
De knelpunten zijn op hoofdlijnen in de mobiliteitsvisie onderzocht en gedefinieerd.
Status
Toelichting
van deze scan starten we later dit jaar met het opstellen van een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.
Continu
Dit voorjaar is met een aantal partijen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie inclusief vervoerder Arriva alsook Regio West-Brabant gesproken over knelpunten binnen het bestaande Openbaar Vervoer. De oplossingsrichtingen worden aangereikt aan de provincie in het kader van de voorbereidingen van de nieuwe OV concessie per 2025.
We starten in 2022 met het verkennen van een regionale fietsverbinding vanaf De Tol naar de
We starten in 2022 met het verkennen van een regionale fietsverbinding vanaf De Tol naar de Merwedebrug conform mobiliteitsvisie
60
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
•
Merwedebrug conform mobiliteitsvisie. Continu
•
Een efficiënt en duurzaam beheer van onze kapitaalgoederen volgens vooraf vastgestelde normen en kosten
Beheerpakketten voor het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen en vastlegging van de toepasselijke onderhoudsniveaus
Status
Samen met onze inwoners, regionale partners, overheden en exploitanten brengen we knelpunten en passende maatregelen in beeld t.a.v. veerverbindingen(bijvoorb eeld uitbreiding veerdiensten en vaarroosters). We staan open voor initiatieven van inwoners en bedrijven om mobiliteit te verbeteren en zullen die waar mogelijk stimuleren. De invulling van onze rol is afhankelijk van het betreffende initiatief. Hierbij wordt o.a. gedacht aan deelauto’s, ov-fietsen of een belbus. Beheer van wegen , water, groen, riool en verlichting
We houden de inventarisatie van kapitaalgoederen actueel (een constant proces om een en ander actueel te houden) en brengen in beeld hoe we het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen verduurzamen en wat de bijbehorende kosten zijn.
Q1 2023
61
Toelichting
In mei 2022 heeft een gebruikersonderzoek onder de (latente) gebruikers van de drie veerverbindingen die onze gemeente rijk is. Samen met de betrokken gemeenten Heusden Waalwijk en Zaltbommel (voor Bergsche Maasveren), Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam (Riveer) en Dordrecht (Kop van ’t Land) vindt met regelmaat overleg (bestuurlijk en ambtelijk) inzake de ontwikkelingen op deze veerverbindingen en de wijze waarop daarop kan/moet worden aangesloten door de betrokken gemeenten.
De optimalisatie van het rioolbeheer in Geovisia loopt op schema. Planning om begin 2023 gereed te zijn met deze optimalisatieslag is nog steeds haalbaar. Eerste kwartaal 2022 is een eerste gedeelte van Altena geoptimaliseerd. Dit is inmiddels afgerond. Momenteel worden de overige kernen geoptimaliseerd en worden de beschikbare rioolinspectiegegevens gekoppeld aan de rioolstrengen in Geovisia. Een enorme verbetering voor het uitvoeren van goed rioolbeheer.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
62
Status
Toelichting
Q2 2022
"Fase 0" PWRG": Het beleid voor riolering, water, klimaatadaptatie en groen is vastgelegd in diverse documenten. Clusters Riolering & Water en Groen gaan een nieuw Programma opstellen, waarin het (uitwerkings)beleid en actieprogramma’s (bestaand en in ontwikkeling) voor de aspecten riolering, water, klimaatadaptatie en groen worden geïntegreerd. Een dergelijk integraal plan vraagt betrokkenheid en draagvlak van diverse beleidsvelden op ambtelijk en bestuurlijk niveau (fase 0). Deze "fase 0" is inmiddels afgerond en de start van het Programma Water, Riolering en Groen – Voor een waterrobuust en klimaatbestendig Altena is aanstaande.
Q3 2023
"Fase 1 PWRG": De uitvraag voor het opstellen van het programma Water, Riolering en Groen is uitgezet en opdracht zal in september verleend worden. Het programma Water, Riolering en Groen zal volgens planning in juli 2023 afgerond worden.
Oktober 2022
Team Ruimtelijk Beheer is gestart met het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2023 (hierna JOR 2023). Het JOR 2023 geeft inzicht in de werkzaamheden van het team Ruimtelijk Beheer van gemeente Altena in 2023. Het is een product van de integrale afstemming van de disciplines binnen het team Ruimtelijk Beheer. Daarnaast wordt er afstemming gezocht met de overige teams van de gemeente Altena. Inmiddels zijn er voor 2023 12 projecten geïnitieerd en worden op dit moment verder uitgewerkt en voorzien van een kostenraming.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
In 2020 is door Antea Group in gezamenlijk overleg met gemeente Altena het Integraal Beheerkader (hierna IBK) opgesteld met de toen bekend en beschikbare informatie en uitgangspunten. Inmiddels is meer en actuelere informatie beschikbaar waardoor het wenselijk is om het IBK te herijken en de productbladen te actualiseren. De forse financiële consequenties, zoals al bij de kaderbrief opgenomen zijn vertaald in de begroting 2023. De in 2020 door de raad vastgestelde beheerkaders zijn daarbij uitgangspunt gebleven. De actualisatie bij de discipline Riolering & Water volgt later wanneer Programma Riolering, Water en Groen is afgerond en Geovisia verder op orde is gebracht. De consequenties hiervan zijn nog niet betrokken in de herijking van het IBK. Het bomenbeleidsplan is vastgesteld en nu wordt een bomenbeheersplan opgesteld om vast te leggen hoe we met het beheer van onze bomen omgaan. Voor het beheer en onderhoud van de wegen in Altena is de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuw beheer- en onderhoudsplan. Dit voor de periode 2022-2026. T.o.v. eerdere plannen zijn nu alle arealen op orde gebracht en is een bijpassende financiële vertaling gemaakt. Deze financiële vertaling is gebaseerd op het vastgestelde onderhoudsniveau B. Ook voor civiele kunstwerken is een nieuw beheer- en onderhoudsplan opgesteld voor de periode 2022-
63
Maatschappelijke effecten
Voorkoming van ongevallen op het werk
Resultaten
Inspanningen
Veilige speeltoestellen die voldoen aan de wettelijke regels
We stellen een beleidsplan op voor speelvoorzieningen. Vooruitlopend daarop nemen we alvast maatregelen in het kader van onderhoud en vervanging van speeltoestellen.
Aanwijzing installatieverantwoord elijke op grond van het Arbo-besluit
We onderzoeken hoe we kunnen voldoen aan de verplichting een installatieverantwoordelijke aan te wijzen voor het toezicht op een veilige werkomgeving bij het onderhoud aan elektrische installaties.
Planning
Status
Toelichting
2031. Ook hier zijn alle arealen op orde gebracht en is een financiële vertaling gemaakt waarbij rekening is gehouden met alle overige bijkomende kosten. Voor het opstellen van een beleidsplan wordt er opdracht gegeven aan een extern deskundig bedrijf. Naar verwachting wordt hier in juni 2022 mee gestart. Het team Samenleving geeft hiervoor opdracht en coördineert dit.
Het college heeft het Kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 vastgesteld. De volgende stap nu is om een rechtspersoon aan te wijzen als Installatieverantwoordelijkheid met een machtiging voor het uitvoeren van het veiligheids- en aanwijzingsbeleid zoals genoemd in het kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 en 2. Op dit moment zijn we in overleg met een externe partner die ons ondersteunt bij de invulling van de wettelijke verplichtingen die de gemeente, als eigenaar, heeft ten aanzien van het in stand houden van de elektrotechnische bedrijfsvoering inzake de veiligheid van elektrotechnische installaties en het bedienen van, werken aan deze installaties door werknemers van de gemeente.
64
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Voorziening wegen en civiele kunstwerken naar reserve
2.347 V
-
-
-
-
Correctie vrijval voorziening civiele kunstwerken
146 N
-
-
-
-
2.160 N
-
-
-
-
Project glasvezel Delta Fiber
506 V
147 N
95 N
-
-
Diverse mutaties < 50.000
32 V
32 V
32 V
32 V
32 V
Totaal 5. Bereikbaar Altena
579 V
115 N
63 N
32 V
32 V
2.347 N
-
-
-
-
146 V
-
-
-
-
2.160 V
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 5
41 N
-
-
-
-
Eindtotaal
538 V
115 N
63 N
32 V
32 V
5. Bereikbaar Altena
Correctie vrijval voorziening wegen
Mutaties reserves programma 5 Voorziening wegen en civiele kunstwerken naar reserve Dekking uitgaven reserve civiele kunstwerken Dekking uitgaven reserve wegen
Omzetting voorzieningen wegen en civiele kunstwerken naar reserves Op basis van het Beheerkader Openbare ruimte waren aanvankelijk de bestemmingsreserves Wegen en Civieltechnische Kunstwerken deels omgevormd tot voorzieningen. Een voorziening moet onderbouwd zijn met een beheerplan. De bijbehorende beheerplannen waren echter nog niet opgeleverd, waardoor in de Jaarrekening 2021 beide voorzieningen omgezet naar een reserve. Omdat de beheerplannen op dit moment nog niet definitief zijn opgeleverd worden ook in 2022 de voorzieningen omgezet naar een reserve. Per saldo is het omzetten budgettair neutraal, het begrotingssaldo wordt hierdoor niet beïnvloed. Project glasvezel Delta Fiber Door de aanleg van glasvezel van Delta Fiber is in 2022 sprake van extra legesopbrengsten. Vanuit deze opbrengsten worden de advieskosten, projectleider en toezichtkosten betaald. Daarvoor is een lastenraming opgenomen.
65
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Behoedzaam manoeuvreren Uitkomen met ons inkomen
Een sluitende meerjarenbegroting
•
•
•
•
2022
We verbeteren de control op de financiën en zorgen voor een voortdurende monitoring van inkomsten en uitgaven. Tegenvallers worden binnen een programma gedekt, uitgaven worden niet naar de toekomst verschoven en meevallers komen ten goede aan de Algemene Reserve. We verbeteren de grip op de uitgaven in het sociaal domein (zie Programma Samenredzaam, Doelenboom ‘De financiële middelen’). We onderzoeken jaarlijks of alle
Voor de inspanningen om meer grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein wordt verwezen naar het programma Samenredzaam, doelenboom ‘De financiële middelen’. Op basis van de positieve ervaringen met de inzet van de subsidieadviseur en het gebruik van het SubsidieVolgSysteem is de opdracht aan TRIAS verlengd tot 31 december 2022. Hiermee kan verder gebouwd worden aan het subsidiebewustzijn binnen de organisatie en kan de verwerving van subsidies gecontinueerd worden. Richting het eind van 2022 kan de inzet opnieuw formeel geëvalueerd worden, waarbij gekozen kan worden voor continuering van de overeenkomst met TRIAS of voor het beleggen van deze taken binnen de eigen organisatie.
66
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
• •
•
•
Een gezonde reserveen schuldpositie
Planning
Status
Toelichting
ambities uit het collegeprogramma financieel haalbaar zijn en doen zo nodig voorstellen tot bijstelling. De begroting, jaarrekeningen en tussenrapportages zijn transparant. We zoeken actief naar mogelijkheden om onze middelen te verhogen, bijvoorbeeld door aanpassingen in onze vastgoedportefeuille, cofinanciering en subsidies. We maken gebruik van een subsidioloog om daarop meer zicht te krijgen. We streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, behalve bij de grafrechten. De grafrechten en de rioolheffing worden nader op kostendekkendheid geanalyseerd. We doen onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en mogelijke besparingen.
We monitoren onze weerstands- en reservepositie, zodat deze gezond blijven, wat betekent dat 90% van onze risico’s is afgedekt.
2022
67
De weerstands- en reservepositie wordt gemonitord. Deze voldoet aan de gestelde norm.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Strategisch vastgoedbeleid Een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van ons vastgoed en een energieneutrale vastgoedportefeuille in 2035
Optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties
Een strategisch vastgoed- en accommodatiebeleid.
Adequate en duurzame huisvesting voor het bestuur en de medewerkers
•
We starten met de implementatie van het strategisch vastgoedbeleid door het opstellen van een transitieplan waarin we de werkelijkheid afzetten tegen nieuw beleid en de te nemen acties benoemen.
Geheel 2022
•
Er is een extern participatietraject opgestart om exploitanten, verenigingen en gebruikers te bevragen over de kwaliteit van ons vastgoed. Daarnaast starten we spoedig een onderzoek naar de toegankelijkheid van de gebouwen. Alle vergaarde informatie dient als input voor het transitieplan.
•
We werken de routekaart duurzaamheid voor het vastgoed verder uit waarin de maatregelen en middelen worden opgenomen die nodig zijn om de CO2 uitstoot tot nul te reduceren.
Geheel 2022
•
Alle informatie is reeds verzameld en ingevoerd in een tool waarmee scenario's kunnen worden doorgerekend. Door middel van een bestuurlijke sessie zal nu een voorkeursscenario worden bepaald.
•
We voeren onderhoud uit o.b.v. de in 2020/2021 opgestelde MJOP's en het conditieniveau zoals in het vastgoedbeleid is opgenomen.
Geheel 2022
•
Het jaarprogramma onderhoud 2022 is definitief gemaakt en wordt in de maanden april t/m oktober uitgevoerd.
•
Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke organisatie centraal wordt gehuisvest. Wij werken in 2021 verder aan de uitvoering van de op 2 juli 2019 aangenomen motie over de unilocatie te Almkerk en komen met een actuele visie op huisvesting.
Het huidige Dienstverleningsconcept biedt voldoende houvast om vanuit het perspectief van dienstverlening te kijken naar de huisvesting van de organisatie en zal op die manier ook
De afgelopen periode is de Visie op Werken vastgesteld waarin de ambities zijn vastgelegd op het gebied van thuiswerken. De thuiswerkfactor die hieruit volgt dient als input voor het berekenen van het benodigde kantooroppervlak.
•
68
Daarnaast zijn verschillende gegevens met betrekking tot de huidige- en toekomstige formatie geïnventariseerd en zijn de gewenste faciliteiten (en het daarbij benodigde vloeroppervlak) inzichtelijk gemaakt.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
worden meegenomen. Omvang van de huisvesting en werkwijze van de organisatie vergen onderzoek. Uiteindelijk is een politiek-bestuurlijke keuze voor langere termijn nodig.
69
Status
Toelichting
In het vervolg van dit project worden verschillende mogelijkheden inzichtelijk gemaakt om het toekomstig tekort aan kantooroppervlak op te lossen. Middels een multicriteria-analyse zullen we hieruit een voorkeursvariant aandragen. Met de portefeuillehouder wordt een stappenplan besproken om te komen tot besluitvorming.
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Meicirculaire 2022
5.442 V
6.509 V
8.887 V
9.845 V
3.475 V
Septembercirculaire 2022
3.006 V
3.831 V
2.432 V
916 V
7.286 V
175 V
175 V
175 V
175 V
175 V
Bijdrage SVHW
3V
66 N
69 N
73 N
77 N
Administratieve overheveling coronamiddelen
99 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
5N
17 V
17 V
17 V
17 V
8.720 V
10.467 V
11.441 V
10.880 V
10.876 V
Storting bestemmingsreserve ondersteuning energiecrisis
1.000 N
-
-
-
-
Totaal mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
-
7.720 V
10.467 V
11.441 V
10.880 V
10.876 V
6a. Algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerde meeropbrengst OZB
Totaal 6a. Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen
Eindtotaal
Meicirculaire 2022 - Op basis van de Meicirculaire 2022 zijn op deze post de mutaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de jaren 2022 tot en met 2026 verwerkt. De forse bijstelling van de algemene uitkering is met name het gevolg van een hogere bijstelling voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen (prijsontwikkeling) en van de doorwerking van het Regeerakkoord (volumeontwikkeling). - De VNG heeft ingestemd met het voorstel van het Rijk de volumeontwikkeling van de algemene uitkeringen in de jaren 2022-2025 op de stand van de Meicirculaire 2022 te bevriezen. De algemene uitkering wordt dan nog wel jaarlijks geactualiseerd voor de gewijzigde ramingen voor de loon- en prijsontwikkelingen. - Het jaar 2026 is na het verschijnen van de Meicirculaire 2026 bekend geworden als het ‘ravijnjaar’. Doordat het Regeerakkoord van Rutte IV een looptijd heeft tot 2025 zijn de meeste onderwerpen tot dat jaar doorgerekend, waardoor vanaf het jaar 2026 een terugval ontstaat. De VNG heeft aangegeven deze abrupte beëindiging van de doorrekening per 2026 niet te accepteren. - Omdat de Meicirculaire 2022 forse positieve uitkomsten kende en eventuele toekomstige neerwaartse bijstellingen van de algemene uitkering te kunnen opvangen is in de raming vanaf 2023 rekening gehouden met een behoedzaamheid van 25% van het accres van de algemene uitkering.
Dit was in lijn met een advies van de 100.000+ gemeenten en ook met wat de landelijke deskundigen adviseren.
70
Septembercirculaire 2022 - Op basis van de Septembercirculaire 2022 zijn op deze post de mutaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de jaren 2022 tot en met 2026 verwerkt. Ten opzichte van de Meicirculaire 2022 stijgt de algemene uitkering als gevolg van de gestegen indexering voor loon- en prijsontwikkelingen. Er is conform afspraak geen sprake van een verdere volumeontwikkeling. - Door de afspraak de volumeontwikkeling te bevriezen ontstaat er een meer stabiele ontwikkeling van de algemene uitkering. De behoedzaamheid voor het jaar 2023 is daarom losgelaten. Verder kan een deel van de voor 2023 ontvangen loon- en prijscompensatie vrijvallen. - Voor het ‘ravijnjaar’ 2026 heeft het Rijk eenmalig een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd, dat de kloof echter volstrekt niet dicht. Met betrekking tot het jaar 2026 heeft het college geacht een bestuurlijk signaal richting Den Haag te willen afgeven. De raming van de algemene uitkering voor het jaar 2025 is doorgetrokken naar 2026. Gerealiseerde meeropbrengst OZB De OZB eigenaren woningen heeft meer opgeleverd dan oorspronkelijk geraamd, er is sprake van een gerealiseerde meeropbrengst. Op basis hiervan is de opbrengstraming structureel verhoogd.
Bijdrage SVHW Op basis van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) is de raming van de gemeentelijke bijdrage aan SVHW bijgesteld. Administratieve overheveling coronamiddelen Vanuit programma 6a en 6b wordt een aantal bedragen overgeheveld naar programma 3. Deze mutaties zijn per saldo budgettair neutraal en hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Mutatie reserves Algemene dekkingsmiddelen Conform amendement 3.1 zoals aangenomen in de raadsvergadering van 8 november 2022 wordt een bedrag van € 1.000.000 ten laste van het begrotingssaldo in de nieuw gevormde bestemmingsreserve Ondersteuning verenigingen c.a. energiecrisis gestort.
71
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Aanpassen vleugel gemeentehuis
120 N
-
-
-
-
Administratieve overheveling procesregie
100 N
-
-
-
-
Aframing facilitair budget