Tweede Bestuursrapportage 2022 (vastegestelde versie)
Tekst van het document
De Tweede Bestuursrapportage 2022 is op 8 november 2022 door de raad behandeld. Met inachtneming van een amendement heeft de raad de Tweede Bestuursrapportage 2022 unaniem vastgesteld. Het amendement betreft het ten laste van het begrotingssaldo vormen en vullen van een bestemmingsreserve voor de ondersteuning van verenigingen c.a. in verband met de energiecrisis. De financiële consequenties van dit amendement leiden tot een mutatie van € 1.000.000 in de reserves op programma 6a Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Meicirculaire 2022
5.442 V
6.509 V
8.887 V
9.845 V
3.475 V
Septembercirculaire 2022
3.006 V
3.831 V
2.432 V
916 V
7.286 V
175 V
175 V
175 V
175 V
175 V
Bijdrage SVHW
3V
66 N
69 N
73 N
77 N
Administratieve overheveling coronamiddelen
99 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
5N
17 V
17 V
17 V
17 V
8.720 V
10.467 V
11.441 V
10.880 V
10.876 V
Storting bestemmingsreserve ondersteuning energiecrisis
1.000 N
-
-
-
-
Totaal mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
-
7.720 V
10.467 V
11.441 V
10.880 V
10.876 V
6a. Algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerde meeropbrengst OZB
Totaal 6a. Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen
Eindtotaal
Het totaal van de mutaties in de Tweede Bestuursrapportage 2022 wijzigt hierdoor met € 1.000.000 nadelig. Dit betekent dat het saldo van de Begroting 2022 op dit moment uitkomt op € 29.000 voordelig. (bedragen x € 1.000)
2022
Saldo Begroting 2022
13 V
Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2022
2.573 N
Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2022
2.589 V
Saldo Begroting 2022 na Tweede Bestuursrapportage 2022
2
29 V
Inleiding ............................................................................................................................................ 4 Programma 1. Inwoner en Bestuur .....................................................................................................5 1.1
Doelenbomen Inwoner en bestuur ......................................................................................5
1.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 13
Programma 2. Altena Samenredzaam ............................................................................................. 15 2.1
Doelenbomen Altena Samenredzaam .............................................................................. 15
2.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 26
Programma 3. Veelzijdig Altena .......................................................................................................28 3.1
Doelenbomen Veelzijdig Altena ........................................................................................28
3.2
Financieel overzicht ..........................................................................................................42
Programma 4. Duurzaam Altena ...................................................................................................... 45 4.1
Doelenbomen Duurzaam Altena ....................................................................................... 45
4.2 Financieel overzicht ................................................................................................................56 Programma 5. Bereikbaar Altena .....................................................................................................58 5.1
Doelenbomen Bereikbaar Altena ...................................................................................... 58
5.2
Financieel overzicht ..........................................................................................................65
Programma 6. Financiën ................................................................................................................. 66 6.1
Doelenbomen Financiën .................................................................................................. 66
6.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 70
Investeringen ................................................................................................................................... 75 Samenvattend overzicht .................................................................................................................. 77 Financieel overzicht ...................................................................................................................... 77
3
Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2022. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de Begroting 2022 in de periode na vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2022 tot september 2022. De Tweede Bestuursrapportage 2022 geeft een mutaties van € 3.589.000 voordelig. Dit betekent dat het saldo van de Begroting 2022 op dit moment uitkomt op € 1.029.000 voordelig. De stand van zaken van de beleidsmatige uitvoering wordt weergegeven via de in de doelenbomen samengebrachte doelstellingen uit de Begroting 2022, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een kleurindicatie en een korte toelichting. De Auditcommissie heeft de wens geuit de rapportage op de doelenbomen compacter te zien. Omdat de Tweede Bestuursrapportage 2022 voortbouwt op de Begroting 2022 en de Eerste Bestuursrapportage 2022 is er voor gekozen de vormgeving van de doelenbomen eerst vanaf de Begroting 2023 aan te passen. De Tweede Bestuursrapportage 2022 gaat alleen in op mutaties op de Begroting 2022. Effecten van deze mutaties voor de jaren 2023 en verder worden cijfermatig verwerkt in de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. Conform de financiële verordening worden alleen significante afwijkingen van de begroting boven € 50.000 nader toegelicht. Kleinere mutaties zijn verzameld onder de post ‘Diverse mutaties’.
Op de volgende pagina’s worden per programma de beleidsmatige stand van zaken beschreven en de significante financiële mutaties in 2022 toegelicht. De rapportage sluit af met een beschrijving van enkele andere ontwikkelingen. Tot slot volgt een samenvatting en worden de beslispunten weergegeven.
4
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Dienstverlening: de inwoner centraal Iedereen doet mee en kan met ons communiceren.
Begrijpelijke communicatie, zowel in woord als geschrift.
•
•
• Optimale dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat.
Tevreden inwoners en ondernemers
•
Onze informatie is duidelijk, actueel en volledig, op alle kanalen. We informeren de inwoners actief. We bieden ondersteuning aan inwoners die minder digitaal vaardig zijn of moeite hebben met de Nederlandse taal ondersteunen we initiatieven vanuit onze maatschappelijke partners, zoals de bibliotheek. We hanteren schrijfniveau B1 in alle communicatie.
Via het interne traject ‘klare taal’ is een schrijfwijzer opgesteld en worden ook in 2022 trainingen gegeven. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan het herschrijven van een aantal digitale formulieren en brieven namens de gemeente (schrijfniveau B1).
Schrijfwijzer is intern gecommuniceerd en medewerkers nemen deel aan de e-learning ‘Klare taal’. Verdieping vindt plaats via live-trainingen, gekoppeld aan de vakgebieden van de teams. In verbinding met het programma Dienstverlening.
Begin 2022 is de nulmeting dienstverlening uitgevoerd door Customer Revolution. Tegelijkertijd is door een dienstverleningsmakelaar op basis van casuïstiek een analyse gemaakt van de klantgerichtheid van de organisatie.
We brengen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Altena minimaal op het niveau van de landelijke benchmark.
5
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen •
•
•
• •
•
Planning
Status
Toelichting Op basis van deze inzichten wordt gewerkt aan de vertaling van het dienstverleningsconcept naar de serviceformules van de gemeente Altena. Dit doen we op basis van de verschillende rollen en aard van de relatie. De serviceformules komen door middel van co-creatie met de medewerkers en de klantgroepen tot stand. Er wordt een vervolgplan opgesteld om gericht en blijvend invulling te geven aan klantgerichte dienstverlening en op basis van de ontwikkelingen te blijven aansluiten bij de verwachting van de burger. Hierin wordt ook verbinding gemaakt met organisatieontwikkeling.
We richten de dienstverlening in aan de hand van de gemeentelijke serviceformule Altena waarmee samenhang ontstaat tussen de ervaring van de inwoner en ondernemer en de bedrijfsvoering van de gemeente (cultuur, processen en ICT) Inwoners kunnen meedenken over dienstverlening o.a. de klantreizen zijn daar onderdeel van We bieden ruimte aan ideeën, plannen en wensen uit de samenleving, vanuit het principe ‘ja mits’. We spelen in op ontwikkelingen We maken onze prestaties op het gebied van dienstverlening meetbaar en delen deze in een monitor dienstverlening We maken gebruik van het kerngericht werken om dichtbij de inwoners te kunnen opereren, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.
Om de inkomende digitale klantvragen beter te kunnen monitoren wordt de eerstelijns-ingang via algemene kanalen gekanaliseerd. Dat betekent onder andere op de website dat er geen persoonlijke e-mailadressen meer vermeld zullen worden. Daarnaast is er aandacht voor het vastleggen van relatiebeheer binnen een aantal teams. In de 2e helft van 2022 wordt hiervoor CRM systeem Tribe geïmplementeerd bij team Ondernemen. Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de gemeente-app (motie Raad uit november 2021) is besloten om in te zetten op de doorontwikkeling van de website en geen extra kanaal via een app te realiseren. Het proces van afhandelen van meldingen openbare ruimte is geëvalueerd. Er worden diverse systemen onderzocht die het proces kunnen ondersteunen.
6
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting Voor de optimalisatie van het proces is een klantreis uitgevoerd. Hierover verwachten we eind 2022 besluitvorming.
Voldoende ruimte voor lijkbezorging in de eigen kern op een adequaat onderhouden gemeentelijke begraafplaats
Implementatie van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid en verdere verbeteringen van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid in de komende jaren
•
•
•
•
•
•
•
We bereiden de uitbreiding van de begraafcapaciteit in Woudrichem en de inbreiding van de begraafcapaciteit in Rijswijk voor. We onderzoeken de haalbaarheid van de aanleg van een of meerdere voorzieningen voor het begraven en / of gedenken van stilgeborenen. We bieden op alle begraafplaatsen aan nabestaanden de gelegenheid om urnen te bewaren in een urnenmuur (2021-2024). We werken de voorstellen voor het verduurzamen van onderhoud van de begraafplaatsen nader uit We stellen een lijst op van de te behouden historisch waardevolle graven alsmede de mogelijkheden voor het gedenken van de overledenen die zijn begraven in een verzamelgraf We zorgen voor leenrolstoelen op elke begraafplaats.
•
•
7
Voor Woudrichem is aankoop van grond in de afrondende fase. Planologische procedure wordt nu opgepakt. Plannen voor inrichting en ingebruikname van het nieuwe gedeelte worden opgesteld. Voor Rijswijk is door middel van nader onderzoek gekeken of de begraafcapaciteit alsnog op orde gehouden kan worden op de huidige begraafplaats. Door middel van inbreiding kan dit voor de komende tijd gerealiseerd worden. De klankbordgroep begraven geeft aan dat het aanleggen van een aparte voorziening voor stilgeborenen niet als meerwaarde wordt gezien. Begraven van deze kinderen kan beter in de al bestaande kindergraven gedaan worden. Wel stelt men prijs op een monument voor stilgeboren kinderen. Dit werken we verder uit, eventueel in combinatie met een monument voor overledenen die zijn overgebracht naar een verzamelgraf. Door middel van een enquête is in beeld gebracht welke voorziening men wil in de kernen waar nu op een gemeentelijke begraafplaats nog geen urnen in een urnenmuur geplaatst kunnen worden. Met de uitkomst van deze enquête wordt nog dit jaar een project gestart om op deze gemeentelijke begraafplaatsen een voorziening voor urnen te maken. Uitgangspunt is, dat de voorzieningen nog dit jaar of begin volgend jaar geplaatst
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
•
•
•
worden. Hierna kunnen in alle kernen waar een gemeentelijke begraafplaats is urnen in een urnenmuur, urnenkelder of in een graf bijgezet worden. Voor verduurzamen van het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen worden ideeën vormgegeven. Hierbij wordt ook gekeken of de begraafplaats groener kan worden. Inmiddels is een lijst opgesteld met te behouden historisch waardevolle graven. De lijst zal aan het college aangeboden worden voor vaststelling. Beleid voor het omgaan met deze graven is een logisch gevolg. Op verzoek van de gemeenteraad worden op alle gemeentelijke begraafplaatsen leenrolstoelen geplaatst voor een proefperiode van één jaar. Na dit jaar wordt geëvalueerd of voortzetting nodig is.
Kerngericht en van buiten naar binnen / uitnodigend besturen Krachtige kernen met een sterke sociale cohesie en inwoners die zich betrokken voelen bij de gemeente en meedoen.
Er wordt kerngericht gewerkt
•
•
• •
We werken van ‘buiten naar binnen’ en zijn zichtbaar en actief in de kernen aanwezig. We treden initiatieven uit de samenleving welwillend tegemoet en vullen onze rol steeds 'op maat’ in. We evalueren het programma kerngericht werken. Als onderdeel van het programma werken we met een online participatieplatform om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken en
Doorlopend
8
Uitvoering is ingebed in de beleidsnota ‘Bestuurlijke vernieuwing in actie’. De aanbevelingen van uit rekenkameronderzoek naar bewonersinitiatieven en ons online platform: https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
inspraak te digitaliseren.
Actieve inwoners en ondernemers die taken van ons overnemen als zij het beter of goedkoper kunnen
We werken met budgetten per kern om initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde een duwtje in de rug te geven.
Doorlopend
We staan er voor open om door onze inwoners te worden uitgedaagd.
Doorlopend
Met de subsidieregeling worden zowel éénmalige activiteiten (met maximaal € 2.000) als structurele activiteiten (Oranjeverenigingen, 4 mei comités, timmerdorpen, dorpsraden en onderhoud muziekkiosken) ondersteund. Uitvoering is ingebed in de beleidsnota ‘Bestuurlijke vernieuwing in actie’. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar bewonersinitiatieven en ons online platform: https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/
Sterke speler in de regio en daarbuiten/regionale samenwerking stimuleren Optimale behartiging van de belangen van de lokale samenleving in samenwerkingsrelaties
Krachtige vertegenwoordiging van de gemeente in samenwerkingsrelaties
•
We houden een open oog voor andere samenwerkingsverbanden en netwerken die voor Altena interessant kunnen zijn, naast ons lidmaatschap van de P10 en de M50.
•
In 2022 nemen we een besluit over voortzetting deelname van ons lidmaatschap van de P10 en M50 (afgesproken dit bij de start nieuwe bestuursperiode te doen)
•
We bouwen aan goede contacten met de colleges van onze buurgemeenten en verkennen de mogelijkheden tot het aangaan van nieuwe of intensiveren van bestaande vormen van samenwerking
•
Eerste helft 2022 leveren we onze bijdrage aan het opstellen en vaststellen van het verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg (SRBT)
9
Onze betrokkenheid bij activiteiten van de P10 en M50 loopt door. We hebben geconstateerd dat beide lidmaatschappen in de praktijk goed uitpakken. Binnen de netwerken worden kennis en ervaring gedeeld en trekken we gezamenlijk op bij landelijke thema’s. Dit helpt om de inhoudelijke doelen van Altena te bereiken. We hebben besloten om ook na 2023 aangesloten te blijven bij de P10 en M50.
Het proces van de verstedelijkingsstrategie loopt nog door.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning •
Actieve bijdrage aan het uitbouwen van de samenwerking binnen de regio Baronie (10 gemeenten, verkenning in 2021).
Status
Toelichting We leveren onze bijdrage aan deze samenwerking door onder meer het bestuurlijk opdrachtgeverschap in te vullen. In de 2e helft van 2022 wordt met de nieuwe colleges van de Baronie gemeenten gewerkt aan een doorstart.
Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit Altena is een veilige plek om te wonen, te werken en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie
•
•
Inwoners weten hoe zij de politieorganisatie kunnen bereiken
•
•
We stimuleren en ondersteunen de politie bij het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkagenten. We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie.
•
We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie. We stimuleren en ondersteunen de politie bij het communiceren over hoe en wanneer de politie benaderd kan worden.
•
•
•
10
In 2022 sluit de gemeente aan bij de communicatie van de politie over de politieorganisatie. In 2022 communiceert de gemeente minstens twee keer over de wijkagenten en de wijze waarop inwoners/ondernemers in contact kunnen treden met de wijkagenten.
De gemeente is hierover continu met de politie in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt.
In 2022 wordt tijdens de gesprekken tussen de politie en de burgemeester dit onderwerp meegenomen. Het is een continue punt van aandacht. In 2022 sluit de gemeente aan bij de communicatie van de politie over de
De gemeente is hierover continu met de politie in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt.
Met het team communicatie wordt bezien hoe de werkzaamheden van wijkagenten en boa's uiteengezet kunnen worden aan de inwoners / ondernemers alsmede de wijze waarop zij zich het beste kunnen voorstellen.
Met het team communicatie wordt bezien hoe de werkzaamheden van wijkagenten en boa's uiteengezet kunnen worden aan de inwoners / ondernemers alsmede de wijze waarop zij zich het beste kunnen voorstellen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Meer vrijwillige politiemedewerkers in onze gemeente
We stimuleren en ondersteunen de politie bij het werven van vrijwillige politiemedewerkers. Op dit moment geeft de politie aan voldoende vrijwillige politiemedewerkers te hebben in het basisteam Dongemond.
Een efficiënte afstemming en verbinding tussen veiligheid en het sociaal domein
•
•
Een daadkrachtige en zero tolerance aanpak in Altena tegen ondermijnende en drugscriminaliteit
•
•
Planning politieorganisatie en de wijze waarop inwoners/ondernemers in contact kunnen treden met de politie. Indien de politie in 2022 een wervingscampagne start voor meer vrijwillig politiemedewerkers wordt dit door de gemeente ondersteund.
We pakken de afstemming tussen veiligheid en het sociaal domein op in de doorontwikkeling van het sociaal domein en werken dit nader uit. We nemen de samenwerking tussen de maatschappelijke partners in de doorontwikkeling van het sociaal domein
•
We geven uitvoering aan de programmatische aanpak om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan We treden streng op tegen
Ook in 2022 is de aanpak van ondermijning één van de prioriteiten op het gebied van veiligheid.
•
11
In 2022 wordt gestart met de uitvoering van de aanpak die in 2021 is vastgesteld op het gebied van zorg en veiligheid. In 2022 vindt er per kwartaal structureel overleg plaats tussen het sociaal domein en veiligheid.
Status
Toelichting
Op dit moment geeft de politie aan niet meer vrijwillige politiemedewerkers nodig te hebben. Indien de politie een wervingscampagne start sluit de gemeente hierbij aan.
In Q1 2022 is er een bouwstenennotitie zorg en veiligheid vastgesteld, waarin is uiteengezet waar de gemeente naar toe wil groeien op het gebied van zorg en veiligheid. Op 1 mei 2022 is de procesregisseur zorg en veiligheid gestart bij de gemeente om aan de slag te gaan met de complexe casuïstiek. Er wordt gestart met het beschrijven van werkprocessen en het duidelijk vastleggen van afspraken. In het informatiedossier openbare orde en veiligheid is aangegeven dat de komende jaren de focus nog meer op de verbinding zorg en veiligheid zal komen te liggen en op de samenwerking intern tussen de teams en extern met de ketenpartners en gemeenten. Tot slot dient onderzocht te worden of er in de regio toegewerkt kan worden naar een crisisinterventieteam. De samenwerking tussen de adviseurs veiligheid, boa's en de wijkagenten is goed. De rapportages van de Boa's worden met de politie en betrokken collega's gedeeld. De boa's sluiten minstens twee keer per week aan bij de briefing van de politie en de
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Planning
drugscriminaliteit, onder meer door een stringent Damoclesbeleid. We stimuleren en intensiveren de samenwerking tussen boa’s, wijkagenten, inwoners, ondernemers en gemeentelijke medewerkers voor het verbeteren van de oog- en oor functie. We werken aan een integere en veilige werkomgeving voor de gemeentelijke medewerkers
Status
Toelichting adviseurs veiligheid sluiten aan bij het clusteroverleg met de wijkagenten. In 2022 komen er weer acties zoals rent a cop, rent a Boa. In 2022 zijn nog geen vondsten gedaan van drugs, maar mocht dit wel aan de orde zijn dan wordt hiertegen opgetreden. Met enige regelmaat vinden zowel lokaal als regionaal gezamenlijke handhavingsacties plaats.
12
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Gemeentelijke bijdrage RWB
60 V
48 V
46 V
41 V
37 V
Voorziening wachtgeld oud-wethouders
73 N
-
-
-
-
Administratieve overheveling procesregie
100 V
-
-
-
-
Bijstelling opbrengstraming reisdocumenten
30 V
20 V
108 V
103 V
103 V
Incidentele grondverkoop
85 V
-
-
-
-
Jaarrekeningresultaat 2021 Veiligheidsregio
115 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
156 N
107 N
107 N
115 N
116 N
Totaal 1. Inwoner & Bestuur
160 V
39 N
47 V
29 V
24 V
Mutaties reserves programma 1
-
-
-
-
-
Totaal mutaties reserves programma 1
-
-
-
-
-
160 V
39 N
47 V
29 V
24 V
1. Inwoner & Bestuur
Mutaties reserves programma 1
Eindtotaal
Gemeentelijke bijdrage RWB De raming in de (meerjaren)begroting van de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant sluit niet één op één aan bij de bijdrage zoals deze is opgenomen in de Begroting van de RWB. Met de bijstelling van de raming wordt de bijdrage in lijn gebracht met feitelijke bijdrage aan RWB. Voorziening wachtgeld oud-wethouders Op basis van de samenstelling van het nieuwe college van B&W is de voorziening voor wachtgeld oud-wethouders geactualiseerd. Administratieve overheveling procesregie Het betreft de overheveling van het budget voor de inzet van procesregisseur op het snijvlak van zorg en veiligheid van programma 1 naar programma 6b Overhead. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Bijstelling opbrengstraming reisdocumenten De raming van de opbrengst van de uitgifte van reisdocumenten wordt structureel naar boven bijgesteld. Dit is het gevolg van meer aanvragen -voor bijvoorbeeld een tweede reisdocument- dan op basis van de informatie inzake de te verlopen reisdocumenten uit de BRP over deze periode werd verwacht. Voor meer inzicht in het verdere verloop zal op basis van de afgelopen jaren een trendanalyse plaatsvinden.
13
Incidentele grondverkoop Opbrengst van incidentele grondverkoop voormalige Brabantse land. Jaarrekeningresultaat 2021 Veiligheidsregio Het Jaarrekeningresultaat 2021 van de Veiligheidsregio is in 2022 naar de deelnemende gemeenten overgemaakt.
14
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Zelfredzaam Altena Grotere samen- en zelfredzaamheid en versterking van de sociale samenhang in de kernen
Maatschappelijke Agenda
Door de actualiteit binnen het sociaal domein wordt het doel bijgesteld. We realiseren maatschappelijke agenda met de maatschappelijke partners. De agenda is gericht op sterke kernen, de juiste en betaalbare ondersteuning aan de inwoners. De meerjarenagenda van het platform Wonen, Welzijn en Zorg geeft belangrijke kaders voor de maatschappelijke agenda. We bepalen welke thema’s leidend zijn bij de inrichting van het sociaal domein. We werken daarbij samen met de gemeenteraad en alle
Q1 2022 tussenrapportage in het kader van overdracht Q4 2022 vaststelling Maatschappelijke Agenda
15
Het procesplan om te komen tot de maatschappelijke agenda is vastgesteld. Er wordt nu een extern bureau aangetrokken voor de procesvoering. Vanuit de raad is een Klein Slim Groepje gevormd om procesmatig af te stemmen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
betrokken maatschappelijke partners. Sociale wijkteams worden netwerkorganisaties
•
•
•
Mensen ontvangen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis en doen zo veel mogelijk mee
Afspraken met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor over integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis
•
Binnen het programma doorontwikkeling sociaal domein zal de rol en samenstelling van de wijkteams een plek krijgen. We sluiten aan bij de samenkracht van de kernen. Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben, werken we vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. We stellen een nieuwe integrale verordening sociaal domein op. Hiermee sluiten we beter aan bij de samenkracht in de kernen en 1 gezin, 1 plan. 1 regisseur.
Vanaf 2022 uitvoering lokaal beleid op basis van integrale verordening.
Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsagenda tussen regiogemeenten, zorgverzekeraars en het zorgkantoor in West-Brabant om integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis te organiseren. Hiervoor worden gezamenlijk projecten gestart, passend binnen de doorontwikkeling van het sociaal domein.
Q1 2022 samenwerkingsagenda in de regio
De integrale verordening Sociaal domein is op 22 december 2021 door de raad vastgesteld en 1 januari 2022 in werking getreden. De verordening wordt periodiek geüpdatet.
16
Het kader voor de samenwerkingsagenda is vastgesteld. De regionaal projectleider is gestart en gaat aan de slag met de uitvoering m.m.v. de gemeenten. Altena neemt deel in de stuurgroep.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Een adequaat aanbod van voorzieningen in de kernen
•
Onderdeel programma doorontwikkeling sociaal domein
Tijdige vertaling van ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in een regionaal beleidskader en in samenwerkingsafspraken
(Door)ontwikkelen van algemene toegankelijke voorzieningen in de kernen in het kader van het programma doorontwikkeling sociaal domein.
In 2022 doorlopen we – in regionaal verband – een inkoopprocedure voor nieuwe meerjarige contracten met jeugdhulpaanbieders. Conform de Norm voor Opdrachtgeverschap moet er voor 1 april 2022 gepubliceerd worden. De contracten zullen ingaan per 2023.
Status
Toelichting
Hierover zijn afspraken gemaakt met Trema om een enkele ontmoetingsfunctie te versterken. Zorgorganisaties participeren hierin. De beweging van geïndiceerde voorzieningen naar vrij toegankelijke voorzieningen kan nog versterkt worden.
De contractering van jeugdhulpvoorzieningen per 2023 loopt. De wens om voorzieningen dicht bij huis te kunnen aanbieden is vertaald in de regionale visie op jeugdhulp, die de basis is voor nieuwe contracten. Hulp bieden in de leefomgeving van het kind of gezin, zodat het kind kan blijven deelnemen aan het gewone leven, is een belangrijk uitgangspunt.
•
In regionaal verband werken we aan de werving van nieuwe pleegouders en de ontwikkeling van nieuwe vormen van kleinschalig gezinsgericht verblijf.
Doorlopend. Eén en ander is geborgd in het regionale uitvoeringsagenda jeugd.
Er is minder inzet gepleegd op de regionale uitvoeringsagenda jeugd wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit.
•
We blijven goede samenwerkingsafspraken maken met de regio; in 2022 middels implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap
De Norm voor Opdrachtgeverschap wordt in 2022 geïmplementeerd. De DVO 2021 wordt daarmee verlengd voor één jaar.
•
17
Implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap krijgt vorm in drie grote opgaven: opstellen van een regiovisie, contractering van jeugdhulpaanbieders en inrichten van een GR.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Een aanpak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (en crisiszorg), waarbij kwetsbare inwoners zoveel mogelijk in hun kern worden ondersteund en wonen, zorg en welzijn worden verbonden.
•
•
Afspraken met woningcorporaties over
(vastgesteld door alle leden van de VNG). In 2021 wordt een regionale visie opgesteld over (boven)regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp vanaf 2022 vormgegeven gaat worden.
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio Breda voeren we Beschermd Wonen uit op basis van het vastgestelde regionaal beleidskader en een lokaal plan van aanpak. Met woningcorporaties en aanbieders zorg en welzijn maken we sluitende afspraken over huisvesting en ondersteuning.
Planning
De regiovisie wordt in 2021 uitgewerkt en in 2022 geïmplementeerd.
Status
Toelichting
•
In 2021 is gestart met het opstellen van een regionale visie op samenwerking aan jeugdhulp. Wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit is het zwaartepunt doorgeschoven naar 2022. De regiovisie ligt in september ter besluitvorming voor aan de vijf gemeenteraden in de regio.
•
De dienstverleningsovereenkomst is verlengd.
Q1 2022: afspraken met woningcorporaties, zorgaanbieders en regiogemeenten over verdeling uitstroom beschermd wonen.
De regionale afspraken zijn gereed en opgenomen in de prestatieafspraken met de corporaties. In Q3 van 2022 wordt proefgedraaid met het afgesproken proces. In Q4 wordt hiermee gestart.
Q2 2022 vaststelling nieuw
Gesprekken met corporaties lopen.
Over het lokale proces in aansluiting op het regionale proces lopen gesprekken met aanbieders en woningcorporaties. De planning is deze per januari 2023 in te laten gaan.
We implementeren werkmethodes voor de aanpak van personen met verward gedrag. De functie van wijkGGD'er wordt structureel ingevuld in onze gemeente.
Het bestaande convenant met woningcorporaties gericht op het
18
Maatschappelijke effecten
Passende zorg en hulp in een financieel houdbaar stelsel
Resultaten
Inspanningen
Wmo-voorzieningen
mogelijk maken van langer convenant zelfstandig wonen (over onder meer woonvoorzieningen), wordt herzien. De financiële middelen
Terugdringen tekorten zonder afbreuk te doen aan het principe van passende zorg en hulp
•
•
•
•
Bij de voorbereiding van aanbestedingen implementeren we zoveel mogelijk instrumenten die gericht zijn op kostenbeheersing. Ook voeren we een strakker contractmanagement bij begeleiding en hulp bij het huishouden. Samen met de Jeugdhulpregio en de VNG proberen we meer grip te krijgen op de landelijk ingekochte jeugdhulp. We dringen het aantal plekken in gesloten jeugdzorgvoorzieningen terug door een beter aanbod aan reguliere verblijfzorg en door te gaan werken met een Civiel Traject Beraad (CTB). We nemen dit mee bij de regionale inkoop van jeugdzorg plus. We maken samenwerkingsafspraken met alle wettelijke verwijzers jeugdhulp.
Planning
•
•
19
Doorlopend proces en belegd bij team WBO (jeugd) en inkoopbureau West-Brabant (wmo) als verantwoordelijke. Regionaal worden regelmatig gesprekken gevoerd met de VNG om meer grip kunnen te krijgen op het dossier Landelijk Transitiearrangement (LTA) Jeugd, welke beheersmaatregelen de VNG inzet en/of we Regionaal Transitiearrangement (RTA) (dwingender) voorliggend kunnen maken op LTA. Gedurende 2022 zal gekeken moeten worden of het werken met een CTB het aantal jeugdzorplusplaatsingen terug dringt.
Status
Toelichting
•
De voorbereidingen voor de aanbesteding jeugd zijn opgestart in Q4 2021, met vorming van de bovenliggende (regio)visie.
•
Voor Wmo gaat per medio 2023 een nieuwe overeenkomst voor hulpmiddelen in. Per 2024 moet een nieuwe overeenkomst voor deeltaxivervoer ingaan. De voorbereidingen hiervoor lopen (beide regionaal).
•
Wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit bij Team WBO is minder inzet gepleegd op gesprekken met VNG om grip te krijgen op de landelijk ingekochte hulp.
•
In het werkproces ten behoeven van JZ+ plaatsingen is het werken met CTB toegevoegd en tijdens vakteamoverleg expliciet toegelicht door betreffende zorgaanbieder (Almate) en de gedragswetenschapper.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
•
Meten van de effecten van beleid
• In overleg met aanbieders
ontwikkelen en implementeren we verbeterd instrumentarium voor het meten van cliëntervaringen en resultaten van de inzet van de aanbieders.
Samenwerkingsafspraken met wettelijke verwijzers jeugdhulp worden verwerkt via regionale contractafspraken of meegenomen binnen het lokale project “werkafspraken en indicatie”. Dit laatste wordt meegenomen binnen de doorontwikkeling sociaal domein. Cliëntervaringsonderzoek worden continu uitgevoerd.
Binnen OnS Altena is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Ontwikkelen en implementeren van een verbeterd instrument voor meten van cliëntervaring krijgen een plek in de contractuele afspraken met jeugdhulpaanbieders vanaf 2023. Binnen de Wmo vindt cliëntervaringsonderzoek continu plaats.
De inclusieve samenleving Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet
Plan van aanpak ter uitwerking van VNverdrag Handicap
We omarmen het VN-verdrag Handicap en maken samen met ondernemers, scholen, verenigingen en ervaringsdeskundigen een plan van aanpak met concrete acties gericht op ‘meedoen’. De focus ligt o.a. op het toegankelijker maken van
Q4 2022 wordt het strategisch accommodatiebeleid vastgesteld.
20
De toetsing en verbetering van de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties wordt opgenomen in het strategisch accommodatiebeleid
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
gebouwen. De planning en uitvoering van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, wordt gekoppeld aan de meerjaren onderhoudsplanning.
Motivering: In samenhang met de transformatie Sociaal Domein
Een adequaat aanbod van voorzieningen zonder hiaten
We zorgen voor een passend aanbod van diensten en producten door middel van de subsidiëring van welzijnsinstellingen en de contracteren van 2e lijns ondersteuning. De subsidieafspraken zijn hiervoor in 2021 herzien.
Nieuwe subsidieafspraken zijn per 2022 in gegaan.
Het inregelen van het aanbod vraagt de nodige inspanning. De afstemming met de gemeentelijke teams in het Sociaal Domein is begonnen, maar zal een vervolg krijgen in het vervolg van 2022.
Een brede sociale adviesraad
We zetten in op een brede sociale adviesraad. Die is inmiddels operationeel. In Q4 van 2021 evalueren we de werking van de adviesraad. De uitkomsten van deze evaluatie implementeren we indien nodig in 2022.
Implementatie van de uitkomsten van de evaluatie uit 2021 doen we, indien nodig, in 2022.
Evaluatie is afgerond. De BASDA implementeert de verbeteringen.
Implementatie en uitvoering van de Wet inburgering 2022
We zorgen, in samenwerking met de Dongemond regio, dat we aan alle wettelijke eisen voldoen. Daarnaast zetten we in op maatwerk en een passend aanbod voor de inburgeraars. Voorkomen armoedeval m.b.v.:
Q1 2023
We evalueren het eerste jaar uitvoering van de Wet inburgering 2022 in Q1 2023.
Q3 2022 aanbieding Agenda Armoedepreventie en – bestrijding 2022- 2025 aan de gemeenteraad.
De Agenda Armoedepreventie en –bestrijding 2022-2025 is in 2022 aangeboden aan de raad. Het Activiteitenplan 2022 is door het college vastgesteld. Het nieuwe college neemt de Agenda
Maatschappelijke participatie inwoners met een minimum inkomen handhaven en versterken
•
Adequaat schuldhulpverleningsbeleid inclusief Vroeg erop af
21
Maatschappelijke effecten
Resultaten
(inclusief P-wet) vraagt de uitwerking Minimabeleid een uitwerking die o.a. gericht is op zelf en samenredzaamheid van inwoners met een minimuminkomen
Inspanningen
Planning
•
Q3 2022 Na evaluatie doorontwikkeling schuldhulpverlening.
•
•
Een degelijk en toegankelijk pakket voorzieningen voor inwoners met een minimuminkomen, Het vormen en ontwikkelen van het netwerk Armoedepact, bestaande uit vrijwillige en professionele organisaties Specifieke dienstverlening voor gedupeerden Kindertoeslagaffaire.
Uitvoering regeling eenmalige Energietoeslag 2022.
Status
Toelichting
komend najaar ter hand en biedt deze opnieuw aan aan de gemeenteraad. De vernieuwing van het minima- en schuldhulpverleningsbeleid is in de Agenda opgenomen. Het Armoedepact werkt aan informatieuitwisseling en onderlinge samenwerking. In 2021 zijn drie nieuwsbrieven Armpedepact uitgebracht. In 2021 zijn 31 gezinnen door de Belastingdienst bij ons gemeld als zijnde gedupeerd door de kindertoeslagaffaire. Vrijwel iedereen heeft gereageerd op ons aanbod contact te hebben en waar nodig hulp te bieden. In zes gevallen hebben gedupeerden laten weten nu of later behoefte te hebben aan contact en begeleiding. In het eerste half jaar 2022 zijn er nog maar een paar meldingen binnengekomen.
Gezondheid Een gezond Altena met veerkrachtige inwoners
De woon-, leer-, werk- en leefomgevingen in Altena zijn zo ingericht dat ze de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen
• Het inwinnen van
Heel 2022
gezondheidsadvies bij de GGDGMV nemen we op in de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. • Evenementen worden meegenomen in het actieplan alcohol en drugs. • We motiveren scholen in Altena
We adopteren middels de op te leveren gezondheidsnota nota de vier gezondheidsvraagstukken zoals beschreven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 1. 2. 3.
22
Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving Gezondheidsachterstanden verkleinen Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Altena is een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke gemeente
Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen
Inspanningen
om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. We streven ernaar dat in 2022 50% van de scholen het vignet heeft. • We zorgen dat alle schoolterreinen voldoen aan de wettelijke plicht om voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken. • We geven uitvoering aan het meerjarenbeleid Volksgezondheid • We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma ter ondersteuning van mantelzorgers. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen: o Respijtzorg o Werk en mantelzorg o Bewustwording mantelzorger vergroten • Behoeftenonderzoek mantelzorgers •
We geven uitvoering aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma alcohol en drugsbeleid met aanvullende acties ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd.
Planning
Status
Toelichting
4.
Vitaal ouder worden
Per 2022 neemt gemeente Altena de komende vier jaar deel aan de pilot Opgroeien in een Kansrijke Omgeving van het Trimbos Instituut (voorheen IJslandse preventie model). Gezonde school-aanpak: inzet van de GGD bleef achter, per 1 januari 2023 zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt.
2022-2024
Het steunpunt Mantelzorg zal in het kader van de subsidietender welzijn 2022-2024 de bewustwording van mantelzorg, lotgenotencontacten en waar mogelijk respijtzorg in Altena verder ontwikkelen. Werk en Mantelzorg wordt een onderdeel van het gemeentelijke personeelsbeleid.
•
23
De transformatie Sociaal Domein voorziet in een team Toegang, waarin het jongerenwerk en jeugdhulp o.a. gericht op de scholen wordt ingericht. In deze nieuwe setting zal
Per 2022 neemt gemeente Altena de komende vier jaar deel aan de pilot Opgroeien in een Kansrijke Omgeving van het Trimbos Instituut (voorheen IJslandse preventie model).
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
•
•
•
(Jong)volwassenen in Altena gebruiken minder genotsmiddelen en mensen met een verslaving zijn beter in staat zich te handhaven in de samenleving
We geven uitvoering aan het vastgestelde regionale beleidskader jeugdhulp, waarin de landelijk opgestelde actielijnen worden uitgewerkt. We hebben specifieke aandacht voor het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis. Het door de VNG opgestelde document “Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten”, vormt hier toe de basis. We geven uitvoering aan het regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Samen met de jeugdgezondheidszorg en de GGD doen we onderzoek naar de vaccinatiegraad en maken we een plan van aanpak met gerichte acties om vaccinatie te bevorderen
•
Er wordt verdere uitvoering gegeven aan het actieprogramma 2022-2026.
•
Er wordt verdere uitvoering gegeven aan weerbaarheidstraining in
Planning
Status
Toelichting
onderzocht worden wat een passend uitvoeringsprogramma jongeren omvat. Afronding Q3 2022. •
In 2021 wordt het opstellen van een lokaal plan van aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis verder uitgewerkt. Verdere uitvoering volgt in 2022.
Heel 2022
24
Per 2022 neemt gemeente Altena de komende vier jaar deel aan de pilot Opgroeien in een Kansrijke Omgeving van het Trimbos Instituut (voorheen IJslandse preventie model). Eén van de uitgangspunten van deze pilot is evidence based. Dit wil zeggen dat acties gebaseerd zijn op informatie uit onderzoeken zoals een vragenlijst
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
groep 8 van het basisonderwijs. En er wordt ingezet op structurele weerbaarheidstraining in groep 7 van het basisonderwijs.
afgenomen op de middelbare scholen. De informatie uit deze onderzoeken kan als input dienen voor de monitor. Een ander uitgangspunt is community based. Dit wil zeggen dat de samenleving nauw betrokken wordt bij de uitvoering van deze pilot.
•
Er wordt een monitor opgesteld met betrekking tot hoe het staat met alcohol en drugsgebruik onder jongeren in Altena.
Er wordt verder uitvoering gegeven aan weerbaarheidstraining in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
•
We intensiveren de reeds bestaande samenwerkingsrelaties met onder meer politie, , artsen en scholen. Deze partijen zijn betrokken bij de aanpak.
25
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Programmakosten NvO
208 N
201 N
-
-
-
Afkoop inzet ambtelijke capaciteit NvO
55 N
200 N
-
-
-
Bijdrage LVB-middelen
90 V
90 V
90 V
90 V
90 V
Bijgestelde prognose 2022-2026 Wmo
500 V
182 V
66 V
64 V
39 V
Positief resultaat Beschermd Wonen
512 V
-
-
-
-
Meicirculaire 2022 - taakmutaties
1.307 N
175 N
173 N
61 V
122 V
Septembercirculaire 2022 - taakmutaties
1.257 N
132 N
95 N
5V
5V
Opvang vluchtelingen Oekraïne - lasten
750 N
1.000 N
-
-
-
Opvang vluchtelingen Oekraïne - vergoeding Rijk
750 V
1.000 V
-
-
-
Woonzorgconsulent
60 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
81 N
107 N
107 N
107 N
107 N
1.745 N
542 N
220 N
113 V
149 V
Mutaties reserves programma 2
-
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 2
-
-
-
-
-
1.745 N
542 N
220 N
113 V
149 V
2. Altena Samenredzaam
Totaal 2. Altena Samenredzaam Mutaties reserves programma 2
Eindtotaal
Programmakosten NvO en afkoop inzet ambtelijke capaciteit Met de ontwikkeling van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) geven gemeenten in de regio samen met regionale partners vorm geven aan de ambitie om te komen tot kwalitatief goede zorg bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Om te komen tot de NvO wordt incidenteel voor twee jaar een programma uitgerold. Het programma bestaat uit programmakosten NvO en de afkoop van inzet van ambtelijke capaciteit NvO. Bijdrage LVB-middelen Binnen de bijdrage Beschermd Wonen is sprake van een vrijval van middelen Licht Verstandelijke Beperking. Bijgestelde prognose 2022-2026 Wmo De prognose voor de Wmo-lasten voor de jaren 2022-2026 is bijgesteld. De per saldo positieve bijstelling is het gevolg van lagere lasten voor voorzieningen en hogere lasten voor kleinschalig collectief vervoer. Positief resultaat Beschermd Wonen De gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen verwacht over het boekjaar een positief resultaat van € 5,3 miljoen. Het positieve resultaat wordt naar rato van het inwonertal over de
26
deelnemende gemeenten verdeeld. Voor Altena gaat het om een bedrag van € 640.000, waarvan 80% als voorschot gedeclareerd kan worden. Meicirculaire 2022 - taakmutaties In de Meicirculaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een aantal taken, onder andere op het gebied van inburgering en voor de energietoeslag. De ontvangen middelen in de algemene uitkering zijn begroot op programma 6a (Algemene dekkingsmiddelen). Op programma 2 is de hierbij horende raming van de lasten opgenomen. Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal en beïnvloeden zij het begrotingssaldo niet. Septembercirculaire 2022 - taakmutaties In de Septembercirculaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een aantal taken, onder andere op het gebied van inburgering, maatschappelijke begeleiding, leerlingenvervoer Oekraïne en voor de energietoeslag. De ontvangen middelen in de algemene uitkering zijn begroot op programma 6a (Algemene dekkingsmiddelen). Op programma 2 is de hierbij horende raming van de lasten opgenomen. Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal en beïnvloeden zij het begrotingssaldo niet. Opvang vluchtelingen Oekraïne – lasten en vergoeding Rijk Sinds het uitbreken van de oorlog in februari 2022 zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht, op zoek naar een veilige plek om (tijdelijk) te kunnen leven.
Ook in Altena worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen, zowel in tijdelijke opvanglocaties als bij particulieren thuis. De lasten van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betreffen met name de tijdelijke opvanglocaties, de onderwijslocaties en de leefgeldregeling. Het Rijk heeft aangegeven de gemaakte kosten te vergoeden. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit zal gebeuren. De mutatie is budgettair neutraal verwerkt en heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo. Woonzorgconsulent De voortzetting van de gemeentelijke bijdrage aan de woonzorgconsulent Trema wordt toegevoegd aan het tenderonderdeel Praktische Ondersteuning. Deze was niet eerder opgenomen in de subsidietender en is daarom nu als raming in de begroting opgenomen. De woonzorgconsulent legt de relatie tussen enerzijds de zorgproducten / cliënten en anderzijds de consulenten Wmo.
27
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Economie Versterking van de economie door een goed ondernemingsen vestigingsklimaat
Ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen en initiatieven en worden snel geholpen.
De accountmanagers van team ondernemen zijn aanspreekpunt voor ondernemers.
Doorlopend
Het digitale Ondernemershuis sinds juni 2020 online. De gemeente heeft daar een aantal ‘kamers’ met informatie over relevante (beleid)zaken. Er is een bestuur gevormd en 24 maart 2021 is Ondernemershuis Altena officieel bij notariële acte opgericht. Dit is een Federatie van de ondernemersverenigingen. De gemeente heeft op reguliere basis overleg met het ondernemershuis. Geen nieuwe ontwikkelingen
Economische adviesraad
Op basis van de uitkomsten uit de visie werken, geven we verder inhoud aan de economische adviesraad.
Q4 2022
28
In de Visie op Werken gemeente Altena 2035 is opgenomen hoe de adviesraad eruit kan zien. Dit wordt in 2022 nader uitgewerkt.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Ruimte voor (groei van) bedrijven
•
Samen met het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelen we SRBT Giessen We oriënteren ons verder op nieuw aanvullend aanbod bedrijventerreinen. We brengen het belang van voldoende ruimte voor bedrijventerreinen voor Altena onder de aandacht van de Regio West-Brabant en de provincie. We leveren tevens een actieve bijdrage in regionaal beleid voor wat betreft bedrijventerreinen.
2022
Afronden Visie op Werken Altena 2035. Vertaling visie werken in een actieprogramma met concrete acties voor de komende jaren.
Q1 2022
We geven uitvoering aan de motie die is aangenomen bij behandeling van de kadernota in juli jl. .
Q2 2022
•
•
•
Opstellen van een visie op Werken
• •
Behoud en versteviging van het maritieme cluster in Werkendam e.o.
Voor de korte termijn een insteekhaven via herstructurering van Biesboschhaven Zuid
•
Q2 2022
Status
Toelichting
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er wordt onderzocht op welke wijze een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein past binnen de zoeklocatie zoals die is opgenomen in de ontwerpomgevingsvisie.
Doorlopend We nemen actief deel aan overleggen in de regio over bedrijventerreinen en brengen hier het belang van Altena voor het voetlicht. Doorlopend Voor Werkendam vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid in samenhang met andere functies een nieuw bedrijventerrein te realiseren in het gebied Werkendam Noord. De gemeenteraad wordt over de uitkomsten van het onderzoek bijgepraat waarna het externe proces kan worden gestart om te komen tot een voorkeurslocatie. De visie op werken in Altena is in maart vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma.
Q4 2022
Q4 2022
29
Met meerdere relevante partijen wordt intensief gewerkt aan een plan voor een werk- / insteekhaven, Er wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst met betrokken partijen. . Daarnaast wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan/agenda gericht op
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
•
Als de inspanningen met WMI 2ehelft 2021 leidt tot een plan wordt: Een samenwerkingsovereenkomst met partijen opgesteld Het bestemmingsplan zo nodig aangepast en in procedure gebracht Financiële aspecten verder uitgewerkt
2022
de stappen die gezet moeten worden om te komen tot realisatie.
We gaan samen met de provincie de haalbaarheid van de havenontwikkeling verder uitwerken We werken de adaptieve aanpak voor afstemming met IRM verder uit onder trekkerschap van de provincie Noord-Brabant
2023 / 2024
Uitvoering jaarplan WMI We geven uitvoering aan het plan voor verzelfstandiging naar WMI 2.0.
Doorlopend
Het mirtonderzoek is afgerond. Alle beslispunten zijn door de partijen in de stuurgroep geaccordeerd met dien verstande dat de provincie Noord-Brabant een voorbehoud heeft gemaakt waar het de haalbaarheidsstudie van de haven betreft die met de gemeente gezamenlijk moet worden opgepakt. Provincie en gemeente gaan gezamenlijk bestuurlijk overleg aan met het ministerie/de ministeries om te kijken of ook zij kunnen bijdragen en participeren in het haalbaarheidsonderzoek. Dit krijgt na de zomer een vervolg. Verzelfstandiging van WMI (Werkendam Maritime Industries) zal plaatsvinden via de ontwikkeling van een maritieme campus. De campus wordt een hybride leeromgeving die tevens ruimte biedt voor onder meer innovatie.
•
•
•
Voor de langere termijn een nieuwe havenontwikkeling in de vorm van een derde haven, gekoppeld aan het Deltaprogramma (IRM)
•
Een sterke profilering van het maritieme cluster en een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid
• •
•
2023
Q3 2022
Status
Toelichting
Verschillende doelstellingen vanuit de visie werken kunnen met deze campus worden ingevuld. De uitwerking van de campus vraagt tijd en middelen.
30
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
WMI en gemeente werken hierin samen. De Provincie Noord Brabant is aangehaakt. Onderwijsinstellingen zijn betrokken maar we zien graag nog een intensievere deelname. Onderwijs Gelijke kansen voor leerlingen
Minder onderwijsachterstanden
•
Met het VVE-beleid zetten we in op een aanbod van hoge kwaliteit en veel aandacht voor de doorgaande lijn richting basisschool.
Doorlopend
•
We co-financieren een Taalklas
Doorlopend
Bevorderen ontwikkeling van de Nederlandse taal
•
Het beleidskader OAB wordt vastgesteld waarmee we een instrumentarium hebben om vanuit te handelen. Speerpunten zijn doorgaande lijn, non-bereik en ouderbetrokkenheid.
Dit jaar is de Peutermonitor geïmplementeerd. Deze monitor geeft inzicht in hoeveel kinderen een VVEindicatie krijgen, wie van deze kinderen doorstromen naar de opvang en wat het totaal aantal VVE-uur afname is in de gemeente. Met dit inzicht kunnen we gerichter en kwalitatief sterker te werk gaan bij de uitvoering van het VVE-beleid. Verder werken we aan verfijning van samenwerkingsafspraken met kinderopvang en GGD. Na de zomer start de tweejarig durende pilot Voorleesexpress. Dit doet de gemeente in samenwerking met bibliotheek Altena. De Voorleesexpress is een preventieve interventie voor kinderen met een taalontwikkelachterstand.
Naar aanleiding van een positieve pilot is de subsidie aan de e Taalklas structureel opgenomen in het onderwijsachterstanden-beleid. Vanuit de NPO-middelen realiseren we een tijdelijke uitbreiding en financieren we extra lesmateriaal. Q2 2022 Het beleidskader onderwijskansen is akkoord bevonden door alle partners (onderwijs en kinderopvang) en wordt in Q3 ter vaststelling voorgelegd aan uw raad.
31
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
We ontwikkelen een duurzaam plan voor besteding van de NPO-middelen om achterstanden in het onderwijs in te lopen en voeren dit uit.
Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning.
• Een goede afstemming tussen jeugdhulp en passend onderwijs. • Alle jeugdigen ontvangen onderwijs en zorg op maat
•
•
Geschikte huisvesting voor de scholen
Uitvoering van het IHP
We ontwikkelen samen met de scholen, samenwerkingsverbanden en uitvoering sociaal domein een visie op de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs.
We stimuleren innovatieve combinaties tussen jeugdhulptrajecten en onderwijs.
Met vastgestelde PvE's starten we in 2022 met architectenselecties voor de ontwikkelingen voor Het Fundament, Het Baken, de Henri Dunant school en de Oranje Nassau school. Ook werken we aan gedeeltelijke vervanging voor het Altena College en nieuwbouw voor de Regenboog en Brede school Almkerk.
Planning
2022-2023
Q2 2022
Status
Toelichting
Het plan voor besteding van de NPO-middelen is vastgesteld door het college. Momenteel zetten we alle acties uit die in dit plan zijn opgenomen. Het gaat zowel om projecten als om het werven van extra personeel. Het plan is in een raadsinformatiebrief gedeeld met uw raad. In samenwerking met onderwijs en kinderopvang is de visie Verbinding onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp opgesteld. De visie met financieel voorstel wordt in Q4 aan uw raad voorgelegd.
Doorlopend
2022
Met Sbo De Akker werken we aan een pilot voor een onderwijszorg-arrangement. Dat is een pakket aan ondersteuning vanuit zowel onderwijs als jeugdhulp met gezamenlijke financiering door school en gemeente..
De architectenselecties voor de Henri Dunantschool, Het Fundament, de Oranje Nassauschool en Het Baken zijn gestart en zullen in het najaar 2022 worden afgerond. Ten aanzien van de vervanging van de Duroxvleugel van het Altena College is de verwachting dat in de herfstvakantie gestart wordt met de bouw.
32
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Verduurzaming van de schoolgebouwen
•
We ontwikkelen maatwerkadviezen per school om schoolgebouwen met een levensduur van meer dan 10 jaar te verduurzamen met maatregelen die binnen 10 jaar terugverdiend zijn. We zorgen voor een integrale benadering vanuit onderwijshuisvesting, vastgoedbeleid en duurzaamheid.
Q1 2022 (oplevering maatwerkadvies en bestek per school) Q2 start aanbesteding en uitvoering
Het maatwerkadvies is in juli2022 worden opgeleverd. Start aanbesteding zal in Q4 plaatsvinden.
De realisatie van de brede school wordt in samenspraak met toekomstige gebruikers voorbereid. We doen een locatieonderzoek bij ‘t Verlaat en d’Uylenborch (inclusief tegenoverliggend evenemententerrein) en bepalen een voorkeurslocatie welke verder uitgewerkt wordt.
Q1 2022
De brede school Almkerk zal gerealiseerd worden op de huidige locatie van Het Verlaat. Er is inmiddels een architect geselecteerd die aan de slag is met het voorontwerp. Het voorontwerp wordt vóór 1 augustus afgerond waarna de fase van het definitieve ontwerp na de zomervakantie wordt opgestart.
•
Een brede school in Almkerk
•
•
Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
Status
Toelichting
Nieuwbouw voor de Regenboogschool te Nieuwendijk
We gaan over tot realisatie van de nieuwe school. De oude school zal gesloopt worden en we beginnen de bouw van de nieuwe school.
Q4 2021 Start bouw Q3 2022 Oplevering
De nieuwe school zal in september 2022 worden opgeleverd.
Vakgerichte opleidingen en leerplekken bij bedrijven
We inventariseren alle bestaande initiatieven en ontwikkelingen. We komen tot een visie hoe we onderwijs en arbeidsmarkt beter kunnen verbinden en versterken.
Q2 2022
Er is een onderwijs- en arbeidsmarktanalyse voor onze gemeente opgesteld. Hierin zijn een aantal aanbevelingen genoemd. De door uw raad vastgestelde Visie op Werken omvat ook het thema onderwijs-arbeidsmarkt. Een aparte visie voor dit thema is daarom onnodig. In een
33
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Jongeren voorzien van een passende plek op de arbeidsmarkt en behouden voor onze regio
Inspanningen
Planning
We hebben een entree-opleiding ingericht voor mensen zonder startkwalificatie.
2022-2023
Status
Toelichting
raadsinformatiebrief wordt u in Q3 geïnformeerd over de aanbevelingen uit het rapport en hoe we daar opvolging aan geven. Er lopen op dit moment twee pilots voor een entreeopleiding in Altena. Een entree-opleiding vergroot de kans van deelnemers op het behalen van een startkwalificatie en het vinden van een passende plek in de maatschappij. Eén pilot richt zich op kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar en gaat schooljaar 2022-2023 van start. De andere pilot is gericht op volwassenen vanaf 23 jaar. Daarvan is het eerste schooljaar nu afgerond. Nog niet alle deelnemers hebben een diploma behaald. Om deze reden wordt de opleiding met een halfjaar verlengd om de kans voor een succesvolle afronding te vergroten. Na afloop van beide pilots volgt een evaluatie.
Sport en bewegen Toekomstbestendige sportverenigingen en voldoende mogelijkheden om te sporten en bewegen in Altena
Sportnota Altena met lokaal sportakkoord t.b.v. een integrale benadering van de sportsector
• We stellen een Altenabrede nota Sport op. • We hebben een Altenasportakkoord afgesloten met lokale sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
• We stellen een Accommodatienota op, met daarin harmonisatievoorstellen ten aanzien van tarieven en beheer binnensportaccommodaties en
De uitgangspunten met betrekking tot de sportnota is 19 april besproken in de gemeenteraad. Aan de hand daarvan zijn we aan de slag met de definitieve beleidsnota. De Accommodatienota is vastgesteld in okt. 2020. Voor 2022 staat een uitwerking van het strategisch
34
Voor de uitvoering van het Sportakkoord is in 2020 en 2021 € 30.000 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk
Eind 2021 heeft de raad de kaders voor het strategisch vastgoedbeleid vastgesteld. Mede op basis daarvan zullen in 2022 uitgangspunten voor het strategisch accommodatiebeleid aan de raad worden voorgelegd.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
dorpshuizen en beleid buitensportaccommodaties. Onderzoek structurele kosten onderhoud
• We stellen een Meerjarenonderhoud en investeringenplanning op voor de buitensportaccommodaties die in ons bezit zijn.
• De kosten voor onderhoud voor Zwembad Bijtelskil lijken voor de komende jaren significant hoger uit te vallen dan geraamd in de huidige begroting. • Zwembad AquaAltena wordt sterk geraakt door de stijgende energiekosten. We verkennen met Optisport de mogelijkheden om te verduurzamen en het zwembad financieel gezond te houden
Nieuwe sportvoorzieningen
• Wij geven verder uitwerking aan de plannen rond de aanleg van een atletiekaccommodatie in Sleeuwijk en de verplaatsing van Paardensportvereniging De Nieuwe Roef.
Planning
accommodatiebeleid op de rol. De planning is Q1 2023 gereed. De (financiële) implicaties worden middels de Eerste Bestuursrapporrtage 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. In Q4 2022 zal meer duidelijk zijn over de reële kosten voor het onderhoud In Q4 2022 en Q1 2023 wordt samen met uitbater Optisport gewerkt aan een duurzame oplossing.
Realisatie 2022
Status
Toelichting
Op dit moment wordt geen reservering gemaakt voor het plegen van renovaties of vervangingen aan de buitensportaccommodaties.