Document · PDF

Eerste Bestuursrapportage 2022

Raadsvergadering 21 juni 2022, gemeente AltenaBij agendapunt: Kaderbrief 2023, Eerste bestuursrapportage 2022 en Jaarstukken 202118.680 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Subsidiebeleid en harmonisatie Een bloeiend verenigingsleven ter versterking van de sociale samenhang en financiële ondersteuning van maatschappelijk nuttige activiteiten

Een goed geïmplementeerd subsidiebeleid voor Cultuur, Sport en Welzijn.

•

• •

Na afloop van de eerste subsidiecyclus voeren we een evaluatie uit op het aanvraag- en besluitvormingsproces. We optimaliseren het aanvraagen besluitvormingsproces. We monitoren de financiën binnen de subsidieregelingen en doen een kwantitatieve evaluatie om de effecten van het nieuwe beleid op het budget van 2022 te meten.

Q1 2022

☺

Q2 2022

☺

Doorlopend

☺

•

• •

Evaluatie reeds voltooid; verder met opgestelde actiepunten met betrekking tot het verbeteren van het proces subsidieverstrekking. Actiehouders aangesteld die werken aan de verschillende actiepunten. Sommige zijn reeds voltooid, andere staan op de planning voor dit jaar. Verwachting van alle afgeronde acties is Q4 2022. Zie 1e punt. Evaluatie met betrekking tot verbeteringen / actieplannen wordt gehouden om te kijken of er wellicht zaken zijn met meer prioriteit. Aansluiting met Financiën aangescherpt door middel van samenwerking en evaluatie.

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Actualisatie kapitaallasten

414 V

Bibliotheek

55 N

54 N

Leerlingenvervoer

75 N

Programma Circulair voedselsysteem

75 N

Stijging energiekosten

58 N

43 N

13 V

12 N

13 N

Diverse mutaties < 50.000

71 N

106 N

147 N

122 N

121 N

Totaal 3. Veelzijdig Altena

80 V

277 N

262 N

Actualisatie kapitaallasten mutatie reserve

266 N

Totaal Mutaties reserves programma 3

266 N

Eindtotaal

186 N

277 N

262 N

3. Veelzijdig Altena

Mutaties reserves programma 3

Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen zijn voor het jaar 2022 op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt op programma 3 in 2022 tot een voordelige mutatie van € 414.000. Bibliotheek Met een financieel-technische herallocatie van budgetten is de raming in de begroting van de lasten voor de bibliotheek nu actueel. Op basis van de realisatie over 2021 blijkt een structurele bijstelling van € 55.000 noodzakelijk. Het gaat hier om een structureel effect uit de Jaarrekening 2021. De bijstelling is niet van invloed op de aan de bibliotheek beschikte bedragen. Leerlingenvervoer De meerjarenprognose voor het leerlingenvervoer is voor de periode 2023-2026 bijgesteld. Op basis van de nieuw afgesloten contracten met nieuwe tarieven dient het budget voor leerlingenvervoer in de begroting vanaf 2022 structureel met € 75.000 te worden verhoogd. Programma Circulair voedselsysteem In het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma is de ambitie opgenomen om voortgang te boeken op de weg naar een circulaire economie. De transitie naar een circulaire economie wordt gestart bij het voedselsysteem. In dat kader is in samenwerking met inwoners, ondernemers, organisaties en overheden het Programmaplan 1.0 van het Programma circulair voedselsysteem opgesteld.

Gestreefd wordt naar een circulair voedselsysteem met minder afval, minder nieuwe grondstoffen van ver en een gezondere bodem. Op basis van het raadsbesluit van 8 maart 2022 wordt voor 2022 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het actieplan. Dit is verwerkt in de Eerste Bestuursrapportage 2022.

Stijging energiekosten De leveringskosten van elektriciteit en aardgas zijn in 2022 significant hoger dan in 2021. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 1. De economie trekt weer aan na het begin van de coronacrisis. Hierdoor is het energieverbruik wereldwijd toegenomen. 2. Beperkte aanvoer van aardgas uit eigen land en vanuit Amerika en Rusland. Eind 2021 was daarbij ook sprake van onzekere toevoer vanuit Rusland als gevolg van internationale spanningen. 3. De lage temperaturen van voorjaar 2021 dreven de gasprijzen op en zorgden voor kleinere voorraden. Toen de temperaturen stegen, daalde de prijs niet mee. De voorraad moest tegen steeds hogere tarieven worden aangevuld. 4. Omdat elektriciteit nog grotendeels uit fossiele bronnen wordt opgewekt, volgen de elektriciteitstarieven die van de andere grondstoffen (aardgas en steenkool). De tarieven voor elektriciteit stegen dus mee als gevolg van bovengenoemde factoren. Na de inval van Rusland in Oekraïne zijn de energietarieven nog verder gestegen. Er is op het moment van schrijven nog geen zicht op een einde van de oorlog. Dit betekent dat de energie die gedurende 2022 ingekocht wordt voor 2023 en verdere jaren duurder zal zijn. De gestegen kosten voor energie hebben met name gevolgen voor de functies van ons vastgoed en de openbare verlichting.

In 2021 heeft Altena meegedaan aan een regionale aanbesteding voor nieuwe energiecontracten vanaf 2022. Gunning heeft voor zowel elektriciteit als aardgas plaatsgevonden aan De Vrije Energie Producent (DVEP). De nieuwe contracten voor elektriciteit en aardgas zijn geen oorzaak van de tariefstijging. De gestegen energiekosten leiden op programma 3 in 2022 tot een nadeel van € 58.000. Mutatie reserves programma 3 In verband met de actualisatie van de kapitaallasten van investeringen vindt een lagere onttrekking aan dekkingsreserve kapitaallasten plaats van € 266.000.

✓ ☺

 

Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Planning

Status

Toelichting

Duurzaamheid Altena CO2neutraal in 2046

De projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Altena Energiestrategie Inwoners , bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd tot actie op de weg naar duurzaamheid

Samen met eigenaren van acties en andere stakeholders werken we acties uit de klimaatagenda verder uit en voeren deze uit.

Veel acties uit de Klimaatagenda lopen in 2022 (en verder) door.



Het is belangrijk de voortang van de acties uit de klimaatagenda goed te monitoren en bij te sturen waar nodig. Hier zal in 2022 extra aandacht aan worden besteed.

•

Energieloket en energiecoaches worden continu onder de aandacht gebracht.

☺

•

We geven deze bestuursperiode prioriteit aan bewustwording, besparing en verduurzaming van de bebouwde omgeving, onder andere via het duurzaamheidsloket

We zetten de energiecoaches (en daarmee het energieloket) zoveel mogelijk in, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitgevoerde collectieve warmtescans. Ook in het kader van bestrijding energie-armoede en uitvoering Warmtevisie zullen de energiecoaches worden ingezet. Het werven van energiecoaches wordt campagnematig aangepakt maar blijft een uitdaging.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

•

Vanuit de klimaatagenda en warmtevisie blijven we samenwerking zoeken met stakeholders, zoals woningcorporaties, Energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie, het lokale bedrijfsleven en onderwijs

Continu

☺

•

Bij het vormgeven van spoor A en B uit de Warmtevisie betrekken we de woningcorporaties en de energiecoöperatie actief. Ook andere stakeholders zullen, vanuit de geëigende rol, in de nadere uitwerking een plaats krijgen.

•

Als uitwerking van de warmtevisie volgen we, in combinatie met de uitvoering van de RREW, een wijkgerichte aanpak, gericht op besparing van energie en/of duurzame opwek. De aanpak wordt zo mogelijk gekoppeld aan thema’s als veilig wonen en langer thuis wonen.

Geheel 2022

☺

•

De wijkgerichte aanpak is als spoor B in de Warmtevisie opgenomen. In lijn met overleg met de woningcorporaties en Altena Nieuwe Energie is de combinatie met andere opgaven een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van dit spoor.

•

We stimuleren (sport)verenigingen en bedrijven tot verduurzaming van accommodaties door het loket voor verenigingen en bedrijven onder de aandacht te brengen en te promoten.

Continu

☺

•

Het loket voor bedrijven en (sport)verenigingen is operationeel. Wij willen dit loket in 2022 intensiever onder de aandacht brengen bij de doelgroepen door middel van gerichte communicatie.

•

We treden lokale duurzaamheidsinitiatieven tegemoet met de bril van ‘mogelijk maken’. De rol van de gemeente wordt van geval tot geval ingevuld.

Continu

☺

•

Om de energietransitie te laten slagen is een beweging vanuit de samenleving nodig. Daarom staan we open voor alle initiatieven die een bijdrage leveren aan onze doelstelling om CO2 neutraal te worden en ondersteunen die waar mogelijk.

Toelichting

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

•

Op basis van het Strategisch vastgoedbeleid / het verduurzamingsplan voor ons vastgoed starten we met het programmatisch nemen van duurzaamheidsmaatregelen aan onze gebouwen.

Vanaf 2022 (zie doelenboom programma 6a).

☺

•

In 2022 wordt een routekaart voor de verduurzaming van ons vastgoed opgesteld. Met de reeds verzamelde en in een tool ingevoerde gebouwdata zal door middel van een bestuurlijke sessie een voorkeursscenario worden bepaald.

•

Vooruitlopend daarop nemen we nu al duurzaamheidsmaatregelen. We kiezen daarbij voor duurzame ‘no regret’oplossingen.

Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen is een doorlopende actie. Waar mogelijk worden no regret maatregelen toegepast.

☺

•

Idem.

•

Op basis van de laadvisie en het plaatsingsbeleid starten we met de daadwerkelijke inrichting van de laadinfrastructuur.

Vanaf 2022

☺

•

De raad heeft op 26 april 2022 de laadvisie vastgesteld en besloten tot de inzet van € 250.000 uit het Klimaatfonds. Voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding zijn gestart. Doel is om in de tweede helft van 2022 een marktpartij te hebben gevonden waarmee samengewerkt zal worden. Eind 2022 zal er een plaatsingskaart zijn op basis waarvan vanaf 2023 daadwerkelijk geplaatst zal gaan worden.

•

Op basis van de in december 2021 vast te stellen warmtevisie stellen we buurtuitvoeringsplannen op.

Start in Q1 2022

☺

•

Momenteel worden met stakeholders afspraken gemaakt over de uitvoering van Spoor A en B uit de Warmtevisie. Het is belangrijk dat de basis goed is. Na vaststelling van de projectplannen gaan we werken richting de buurtuitvoeringsplannen.

•

We geven ruime aandacht aan communicatie over

☺

•

Met name in spoor A zal uitgebreid worden gecommuniceerd over aardgasvrijready. De insteek hierbij is dat inwoners geactiveerd

•

Verduurzaming van ons vastgoed en van installaties in de openbare ruimte Goed voorbeeld doet volgen

Een warmtevisie die in overeenstemming is met de door het Rijk gestelde normen

Status

Toelichting

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

worden om in hun eigen woning of huishouden aan de slag te gaan met besparen en/of isoleren.

aardgasvrij(ready). Regionaal bod met uitvoeringsprogramma dat een bijdrage levert aan de grootschalige opwek van duurzame energie

Een strategische en integrale aanpak van alle thema’s die raakvlakken hebben met de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

•

Binnen het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) leveren we een bijdrage aan de grootschalige opwek van duurzame energie.

Continu



•

Vanwege de schaarste op het net kunnen installaties voor grootschalige opwek niet worden aangesloten. Daarom zoeken we naar alternatieve oplossingen (zie hieronder).

•

We geven uitvoering aan de RES1.0 conform het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Continu



•

Idem.

•

We werken aan de RES2.0 met daarin meer aandacht voor warmte.

Doorlopend tot 2023 (vaststelling)

☺

•

De voorbereiding voor de RES2.0 is gestart. De regionale verdeling van de beschikbare warmte is hierin een belangrijk onderdeel.

Visie op grootschalige zonnevelden

We zetten in op fase 1 uit het vastgestelde zonnekader Altena (geen belasting elektriciteitsnet).

Doorlopend

☺

Samen met Altena Nieuwe Energie zoeken we naar mogelijkheden. Hierbij betrekken we ook eigen gronden van de gemeente.

Omgevingsvisie Altena 2040

We leggen de integrale, samenhangende Omgevingsvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Raad 8 maart 2022

☺

Op verzoek van de raad in januari 2022 (tweede ronde wensen en bedenkingen) is de vaststelling doorgeschoven tot na de verkiezingen.

Raadsbesluiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

•

Voor 1 juli 2022 (beoogde datum inwerkingtreding Omgevingswet), met zoveel mogelijk besluiten voor 16 maart 2022

☺

•

Besluiten over Aanpassing legesverordening en Technische aanpassing APV, beide vanwege Omgevingswet en legesverordening ook door Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

•

De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, nu naar 1 januari 2023. De aangegeven besluiten zijn voor een deel al genomen, de andere zijn voor later dit jaar voorzien.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

• •

•

Overige betrokkenheid van de raad rondom de Omgevingswet

• • •

Planning

Status

Toelichting

Besluit over Kostenverhaal Besluit over de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Besluit(en) over een of meer tranches Verordening fysieke leefomgeving Opzet/structuur van het Omgevingsplan Participatie(verordening), nog niet precies bekend Evaluatie van de 1e ronde besluiten onder de Omgevingswet uit 2021

Nog niet te bepalen. Evaluatie op zijn vroegst een half jaar na inwerkingtreding, dus december 2022.



•

Tweede helft 2022.

•

Participatieverordening is niet nodig, wel participatiebeleid.

•

Evaluatie schuift op zijn vroegst door naar tweede helft 2023.

Wonen Voldoende passende woningen in iedere kern, afgestemd op de behoeften van onze inwoners en de demografische ontwikkelingen

• Woonvisie

•

• Prestatieafspraken •

Uitwerken van de acties en maatregelen uit de woonvisie. Met name gericht op het (versneld) realiseren van voldoende woningen in de kernen. Prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties met daarin onder meer afspraken over huisvesting bijzondere doelgroepen, bouw- en renovatieopgaven, verduurzaming en leefbaarheid.

Q2 2022

☺

Het programma wonen is in concept opgesteld. Daarin is de status aangegeven van de acties en maatregelen.

Twee Jaarlijks terugkomend in Q4

✓

In december 2021 zijn prestatieafspraken gesloten voor de duur van twee jaar.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

• Onderzoek woningbehoefte

•

Periodiek onderzoek naar de woningbehoefte

Q4 2022

☺

Op dit moment wachten we op de resultaten uit het WOON-onderzoek en een woningbehoefteonderzoek door Companen. Deze worden in Q2 verwacht.

Ruimte voor particuliere initiatieven

•

Het maatschappelijk initiatief is leidend.

Continu

☺

Met enige regelmaat ontvangen wij particuliere initiatieven. De insteek in onze advisering is om medewerking te verlenen waar mogelijkheden zijn.

•

We stimuleren initiatieven die tegemoetkomen aan de actuele woonvraag vanuit de doelgroepen, zoals de uitstroom uit de GGZ, huisvesting voor pleeggezinnen of mensen met een verslaving.

Continu

☺

Wanneer wij initiatieven ontvangen op het gebied van wonen met zorg stimuleren wij de realisatie hiervan.

•

In de Woonvisie nemen we de aanpak van dit thema mee.

Gereed

✓

Is onderdeel van de Woonvisie 2021 – 2025.

✓

Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad het programma circulair voedselsysteem vastgesteld. Gedurende een periode van ruim 1,5 jaar is het programma ontwikkeld, in samenspraak met inwoners, ondernemers, onderwijs, organisaties en overheden van lokaal tot nationaal niveau.

Circulaire economie Bevorderen circulaire economie in Altena

Er is een breed gedragen programma circulair voedselsysteem

• We faciliteren en ondersteunen de in het manifest ‘De Kracht van Altena’ genoemde projecten. Deze projecten krijgen, zo goed als mogelijk, een plek in het programma circulair voedselsysteem. • We gaan en blijven in gesprek met het bedrijfsleven en de kennisinstituten om te verkennen hoe we bedrijven kunnen

Continu

Het actieplan 2022-2024 is een concreet uitvoeringsprogramma. Het gaat om projecten van verschillende gebiedspartners en de gemeente. In het actieplan is ook aandacht voor zichtbaarheid, het

Maatschappelijke effecten

Meer eerlijke handel

Resultaten

Altena Fairtrade gemeente

Inspanningen

Planning

ondersteunen op de route naar een circulaire economie. • We stellen programmaplan 1.0 van het programma circulair voedselsysteem vast, op basis van input vanuit inwoners en belanghebbenden en onderzoek. • We voeren het programmaplan 1.0 uit aan de hand van concrete projecten en inspanningen. • Ter ondersteuning van het programma werken we aan zichtbaarheid, voldoende externe financiering en kennisontwikkeling. De lokale Fairtrade werkgroep zet zich in voor de titel ‘Fairtrade gemeente’. De gemeente ondersteunt de Fairtrade werkgroep in het behalen van die titel.

Status

Toelichting

ontwikkelen van (lokale) kennis en het werven van externe financiering. Q1 2022 De afgelopen twee jaar heeft de gemeente bijgedragen aan verschillende onderzoeken, projecten en experimenten. Deze staan op de website van het programma. Een mijlpaal was de succesvolle eerste editie van Dutch Food Week Altena in 2021. Een week vol activiteiten waarin verschillende partijen de positieve kracht van samenwerking, streekproducten en innovatie in Altena lieten zien.

Continu

Q4 2022

☺

De Fairtrade werkgroep is met ondersteuning van de gemeente aan de slag om de titel van Fairtrade gemeente te verkrijgen.

☺

Er is op verschillende plekken aandacht voor zwerfafval, het gaat om acties die divers van aard en omvang zijn.

Afval en grondstoffen Minder zwerfafval

Actieplan zwerfafval

•

• • •

We rollen een breed voorlichtingsprogramma (zwerf)afval uit Werven, stimuleren en faciliteren van zappers. Inzet MidZuid voor rapen zwerfafval. Aansluiten en bijdragen aan projecten van andere

Q1 t/m Q4

We beschikken over een grote groep betrokken zappers de groep zappers blijft groeien. MidZuid raapt afval in onze gehele gemeente en vult de activiteiten van de zappers aan.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

organisaties (STBH, Waterschap, Rijkswaterstaat)

Inwoners worden zich op jonge leeftijd bewust van het belang van goed gescheiden inzameling en duurzaamheid

Brede uitrol van een voorlichtingsprogramma aangaande afval.

•

Toelichting

Met StBh en de andere gemeenten die grenzen aan de Biesbosch wordt een initiatief uitgerold om de hoeveelheid zwerfafval in de Biesbosch te beperken.

☺

We stimuleren bewustwording middels het beschikbaar stellen van gastlessen aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen worden betrokken en gefaciliteerd bij de (landelijke) opschoonacties. Initiatieven van scholen en burgers worden op verzoek en waar mogelijk ondersteund.

Het geven van gastlessen is een continu proces. We zien op dit moment een inhaaleffect nadat het aantal was teruggelopen als gevolg van corona. Tijdens de landelijke opschoondag hebben (evenals andere jaren) diverse scholen deelgenomen. Vragen, wensen en verzoeken van burgers die betrokken zijn be het beperken/beheersen van de hoeveelheid zwerfafval worden binnen de grenzen van redelijkheid maximaal gefaciliteerd.

Altena als groenblauwe oase Een gezonde en meer klimaatbestendige leefomgeving met meer groen en water

Het groenareaal in de gemeente neemt toe

•

We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om verharding te vervangen door groen. We blijven betrokken bij het burgerplatform Grip op water Altena.

Doorlopend in geheel 2022

☺

•

☺

•

NK-tegelwippen loopt op dit moment. We zijn aangemeld en loopt van maart t/m oktober. Verschillende keren stimuleren we inwoners om hieraan deel te nemen (o.a. middels kortingsbonnen voor gewipte tegels van Natuurinclusief Altena voor boom/heester, regenton, wormen ophalen bij een wormhandelaar). WSRL en ANV zijn trekker van Grip op Water. Gemeente Altena blijft hierbij aangehaakt maar heeft geen trekkersrol. Er wordt nog nader bepaald welke activiteiten we in 2022 op gaan pakken.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

•

Planning

Status

Toelichting

☺

•

☺

•

Meer bewustwording creëren van mogelijkheden klimaatadaptieve maatregelen bij gemeentelijke projecten (meekoppelkansen benutten).

Groene Buurtkampioen: het winnende plan is momenteel uitgewerkt en gerealiseerd: de ecotuin bij dorpshuis Eethen. In 2022 wordt gekeken of en hoe we hier vervolg aan geven. Wellicht kiezen we een andere doelgroep, bijvoorbeeld de ondernemers in Altena, die hun percelen vergroenen. Zo wordt bijvoorbeeld de nieuwe gemeentewerf natuurinclusief en klimaatadaptief gebouwd.

We vervullen een voorbeeldfunctie voor de openbare ruimte en bij het ontwerp van publieke gebouwen.

Doorlopend in geheel 2022

☺

We zetten in op vergroening van schoolpleinen en onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van middelen die bij het waterschap en provincie beschikbaar zijn. • We gaan hierover in gesprek met de schoolbesturen. Bij de toetsing van ruimtelijke plannen houden we rekening met klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. We schrijven een percentage groen voor dat minimaal moet worden gerealiseerd.

We nemen dit mee in de uitvoeringsagenda van de klimaatadaptatiestrategie. Q3 2022

☺

Met de bouw van de Regenboogschool te Nieuwendijk wordt een gedeelte van het schoolplein omgevormd tot groene waterberging. Uitvoering tweede kwartaal 2022.

We nemen dit mee in de Omgevingsvisie. Q1 2022.

☺

Regelgeving hoort thuis in Omgevingsplan Altena. De opbouw daarvan kan pas plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zie hierboven.

•

In 2022 is gestart met het opstellen van een toetsingskader voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. De locatie en de omvang van de ontwikkeling zijn in het toetsingskader bepalend

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

voor de inspanning die de ontwikkelaar moet leveren op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. In 2022 wordt het toetsingskader afgerond waarna het verwerkt dient te worden in het Omgevingsplan Altena. Altena klimaatbestendig in 2050

We werken de klimaatadaptatiestrategie uit tot een uitvoeringsagenda en vragen subsidie aan voor de uitvoering.

Q3 2022

☺

In 2022 is de klimaatadaptatiecoördinator gestart en aan de slag gegaan met het opstellen van de uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda tot en met 2026 zal enerzijds bestaan uit concrete maatregelen waarvoor bij het Rijk en Provincie subsidiegelden beschikbaar zijn en aangevraagd zullen worden (subsidieaanvraag loopt tot en met 2023). Daarnaast bestaat de agenda ook voor een deel uit overige maatregelen die later opgepakt zullen worden en met name uit samenwerkingsafspraken en bewustwordingsacties (zowel intern als met externe stakeholders).

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Actualisatie kapitaallasten

113 V

Groenonderhoud plantsoenen

200 N

Bemensing milieustations

335 N

Mutatie voorziening reiniging

530 V

Verwerkingskosten restafval

105 N

Mutatie voorziening reiniging verwerkingskosten afval

105 V

Opstellen nieuw beleid arbeidsmigranten

200 N

75 N

Stijging energiekosten

55 N

41 N

74 N

79 N

86 V

67 V

Toerusting organisatie

228 N

558 N

Woononderzoeken

71 N

Diverse mutaties < 50.000

36 N

23 N

Totaal 4. Duurzaam Altena

482 N

473 N

373 N

Extra toevoeging Landschapsinvesteringsfonds

55 N

Diverse mutaties < 50.000

Totaal Mutaties reserves programma 4

57 N

Eindtotaal

539 N

473 N

373 N

4. Duurzaam Altena

Mutatie voorziening riolering stijging energiekosten

Mutaties reserves programma 4

Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen zijn voor het jaar 2022 op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt op programma 4 in 2022 tot een voordelige mutatie van € 113.000. Groenonderhoud plantsoenen Het budget voor groenonderhoud is structureel te laag, zoals ook in de Tweede Bestuursrapportage 2021 al werd aangegeven. Voor 2022 is een verhoging van het budget van € 200.000 noodzakelijk. Op basis van de herijking van de beheerplannen worden het structurele budget betrokken bij de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. Bemensing Milieustations In 2020 heeft uw raad de notitie Herijking Milieustation vastgesteld. De personele inzet (inclusief de verruiming van de openingstijden) was nog niet verwerkt in de kostenkant van de afvalstoffenheffing. In deze Eerste Bestuursrapportage 2022 wordt het hiervoor benodigd budget opgenomen van € 334.500.

Mutatie voorziening reiniging De hogere lasten voor de bemensing van de milieustations ad € 334.500 en de hogere lasten in verband met zwerfafvalbeheersing (€ 195.000, zie programma 5) worden verrekend met de voorziening reiniging. Verwerkingskosten restafval In 2021 heeft een financiële herijking van het product afval plaats gevonden. Voortschrijdend inzicht laat zien dat voor het afvoeren van restafval het budget structureel met € 105.000 verhoogd te dient worden. Deze hogere lasten worden verrekend met de voorziening reiniging en verwerkt in de afvalstoffenheffing. Opstellen nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten In het kader van het project Arbeidsmigranten is in 2022 en 2023 incidenteel extra budget nodig. Het gaat daarbij om de volgende elementen. 1. De inhuur van een externe projectleider huisvesting arbeidsmigranten. 2. Het (juridisch) inrichten en uitvoeren van het raadsbesluit van 8 maart 2022 om te komen tot een systeem van schaarse rechten voor de huisvesting van arbeidsmigranten inclusief de uiteindelijke toewijzing aan initiatiefnemers en het aanpassen van de huidige beleidsregels. 3. Zorgvuldige (juridische) beoordeling van reeds lopende initiatieven in het licht van het besluit van de gemeenteraad van februari 2022 (in beginsel een stop op te verlenen vergunningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten).

Voor de punten 2 en 3 is juridische ondersteuning nodig. Daarnaast dient er een extern behoefteonderzoek te worden uitgevoerd. Stijging energiekosten De stijging van de energiekosten leidt op programma 4 in 2022 tot een nadeel van € 55.000. Voor nadere toelichting zie programma 3. Toerusting organisatie Binnen de pijlers Fysiek domein, Sociaal domein en Bedrijfsvoering is om uiteenlopende redenen sprake van noden op personeel gebied. Deze redenen liggen allereerst in de groei van het bestaande werkpakket (te denken valt aan het aantal vergunningverleningen en in relatie daarmee ook handhaving). Verder geldt dat vanaf de start van de nieuwe gemeente Altena op 1 januari 2019 reeds sprake is van noden (op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling wordt bijvoorbeeld structureel personeel ingehuurd). Daarnaast leidt de veranderende omgeving na 1 januari 2019 (Omgevingswet, diverse nieuwe wetgeving binnen het Sociaal domein) tot knelpunten op personeel vlak. Tot slot betekenen de politiek-bestuurlijke ambities (binnen het Fysiek domein met name op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en wonen) een aanvullende druk op de personele inzet. In deze Eerste Bestuursrapportage 2022 zijn voorstellen opgenomen als oplossing van de noden op personeel gebied binnen de pijlers Fysiek domein, Sociaal domein en Bedrijfsvoering.

Het betreft enerzijds structurele voorstellen, waarvoor binnen de begroting dekking voorhanden is en anderzijds incidentele voorstellen voor tijdelijke formatie-uitbreiding en verlenging van tijdelijke inhuur. De structurele personele voorstellen zijn verwerkt op programma 4 Duurzaam Altena en programma 5 Bereikbaar Altena, de incidentele personele voorstellen op programma 6b Overhead. 49

De dekking voor de structurele voorstellen is verwerkt op programma 4, 5 en 6b. Een deel van de extra lasten van de incidentele voorstellen kan gedekt worden door het inzetten van de reserve Strategisch Personeelsbeleid. In bijlage 1 bij de Eerste Bestuursrapportage 2022 is een uitsplitsing van de voorstellen opgenomen. Vanuit de verdere toerusting van de organisatie is op programma 4 sprake van een aantal structurele personele voorstellen (zie regel 1 in onderstaande tabel). Voor deze structurele voorstellen is dekking aanwezig op programma 4 en op programma 6b. Per saldo zijn deze structurele voorstellen budgettair neutraal. Programma 4. Duurzaam Altena

2022

2023

2024

2025

2026

Structurele personele voorstellen programma 4

511.342 N 1.107.300 N 1.205.600 N 1.205.600 N 1.205.600 N

Dekking uit leges en andere rechten

157.556 V

298.900 V

287.200 V

Dekking uit voorziening riolering

76.900 V

153.800 V

Dekking uit grondexploitatie

48.450 V

96.900 V

206.900 V

Saldo Toerusting organisatie programma 4

228.436 N

557.700 N

Dekking uit inhuurbudget (programma 6b)

228.436 V

557.700 N

Woononderzoeken De vaststelling van de Woonvisie 2021-2025 en de daarin opgenomen ambities en acties (Programma Wonen) brengen onderzoeken, adviezen en begeleiding met zich mee. Voor het jaar 2022 zijn en worden hiervoor kosten gemaakt. Het nadeel in 2022 is € 71.000. Mutatie reserves programma 4 Het bedrag van € 55.000 betreft de ontvangsten Rood voor Groen vanuit het project Veense Steeg die vanuit de Jaarrekening 2020 bestemd zijn het Landschapsinvesteringsfonds.

✓ ☺

 

Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Planning

Status

Toelichting

De A27 en het onderliggend wegennet De bereikbaarheid van bestemmingen binnen en buiten Altena wordt beter en het sluipverkeer neemt af

Verbeterde doorstroming op de A27 en reductie sluipverkeer.

•

Optimale informatievoorziening naar inwoners en ondernemers.

We komen samen met omliggende gemeenten met een slimme aanpak om verkeersoverlast tijdens de reconstructie te beperken; De voortgang van de reconstructie wordt permanent gemonitord.

We zijn ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instanties. We evalueren de klantcontacten periodiek met het

Continu

☺

Continu

☺

Onder leiding van gemeente Altena zijn dertien partijen aan het werk om in aanvulling op de Minder Hinder aanpak van Rijkswaterstaat via de Slimme Aanpak te komen tot maatregelvoorstellen om de te verwachten overlast op het lokale en provinciale wegennet alsook de wegen van Waterschappen te voorkomen/beperken. Het voornemen is om de geschetste aanpak tot aan de zomerperiode van 2022 te concretiseren en vervolgens een en ander op te voeren in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2023 (MIRT). Zie ook https://bit.ly/3vXhORj Communicatie tussen KCC en cluster verloopt steeds beter. Daarnaast wordt, mede dankzij extra personele inzet, in de regel voldaan aan de afhandeltermijnen van ingekomen vragen en terugbelverzoeken.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

klantcontactcentrum.

Verbetering verkeersve iligheid

Een robuuste verbinding tussen de A27 en de kern Werkendam.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de meest geschikte variant. We informeren de raad hierover eind 2021.

Er is begin 2022 een raadsvoorstel voorgelegd inzake de mogelijke varianten. Zie alhier: https://bit.ly/3MOu7pM

☺

De raad wordt in de zomer 2022 geïnformeerd over die visie / het vlekkenplan Werkendam-Noord. Hierna volgt een concretere invulling van het tracé van de noordelijke ontsluitingsweg.

Maatregelenpakket om Altena en bestemmingen buiten onze gemeente bereikbaar te houden en sluipverkeer tegen te gaan.

We stellen een maatregelenpakket op om sluipverkeer te bestrijden. Voorafgaand brengen we in beeld waar sluipverkeer valt te verwachten en hoe knelpunten kunnen worden bestreden.

Continu

☺

De eerste fysieke maatregelen worden rond de zomer van 2022 geplaatst.

Opheffing van het fileknelpunt bij de Kromme Nol.

De provincie NB onderzoekt in 2022 de mogelijkheden om het knelpunt op te heffen. Wij worden proactief betrokken bij dit traject.

Start onderzoek in 2022 door IV Infra in opdracht van en gefinancierd door de provincie.

☺

Oplossingsrichtingen zijn bekend en worden verder uitgewerkt door IV Infra in samenspraak met de gemeenten Heusden en Altena. We informeren de raad hierover voor 1 juni 2022.

Minder knelpunten als gevolg van landbouwverkeer.

We nemen deel aan het regionaal actieprogramma in de RWB.

In 2022 starten we met de aanpak landbouwverkeer conform mobiliteitsvisie.



Minder verkeersknelpunten bij gebiedsontsluitingsweg en en nabij

We hebben de knelpunten geïnventariseerd in de mobiliteitsvisie Altena 2040.

In 2022 stellen we uitvoeringsprogramma ’s op om de aanpak van deze knelpunten vorm

☺

Een drietal RWB-gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om knelpunten als gevolg van landbouwverkeer te verminderen. Wij volgen dit traject als agendalid. Er is nog geen eigen aanpak landbouwverkeer gestart. Vanwege prioriteitstelling i.r.t. personele beschikbaarheid verwachten we pas in 2023 te kunnen starten met de aanpak. Via de RWB wordt een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd door Royal Haskoning DHV. Aan de hand van deze scan starten we later dit jaar met het opstellen van een uitvoeringsprogramma

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

voorzieningen.

Status

te geven.

Toelichting

verkeersveiligheid.

Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen Verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer

Behoud van het ovnetwerk en verbindingen met Utrecht, Breda, Den Bosch, Dordrecht en Gorinchem.

•

We blijven aangehaakt bij de besprekingen tussen de provincie Noord-Brabant en het Rijk over nieuwe concessies voor het openbaar vervoer. De beoogde vernieuwing van het openbaar vervoer biedt kansen voor Altena, onder meer op het punt van de plannen rond een innovatieve ov-verbinding tussen Breda en Utrecht.

•

We zetten het behoud van het ov-netwerk ook op de agenda bij de regio West-Brabant. We leggen bestuurlijke en ambtelijke contacten met andere betrokken overheden om draagvlak te creëren voor betere vervoersverbindingen, in lijn met onze recent ontwikkelde mobiliteitsvisie.

•

Verbetering van de bereikbaarheid per fiets

Opheffing knelpunten in fietsroutes en aanleg van nieuwe snelle routes.

•

Continu

We starten in 2022 met het verkennen van een regionale fietsverbinding vanaf De Tol naar de Merwedebrug conform mobiliteitsvisie.

De knelpunten zijn op hoofdlijnen in de mobiliteitsvisie onderzocht en gedefinieerd.

☺

Dit voorjaar is met een aantal partijen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie inclusief vervoerder Arriva alsook Regio West-Brabant gesproken over knelpunten binnen het bestaande Openbaar Vervoer. De oplossingsrichtingen worden aangereikt aan de provincie in het kader van de voorbereidingen van de nieuwe OV concessie per 2025.

We starten in 2022 met het verkennen van een regionale fietsverbinding vanaf De Tol naar de Merwedebrug conform mobiliteitsvisie

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

•

Een efficiënt en duurzaam beheer van onze kapitaalgoederen volgens vooraf vastgestelde normen en kosten

Beheerpakketten voor het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen en vastlegging van de toepasselijke onderhoudsniveaus

Planning

Status

Continu Samen met onze inwoners, regionale partners, overheden en exploitanten brengen we knelpunten en passende maatregelen in beeld t.a.v. veerverbindingen(bijvoorb eeld uitbreiding veerdiensten en vaarroosters). We staan open voor initiatieven van inwoners en bedrijven om mobiliteit te verbeteren en zullen die waar mogelijk stimuleren. De invulling van onze rol is afhankelijk van het betreffende initiatief. Hierbij wordt o.a. gedacht aan deelauto’s, ov-fietsen of een belbus. Beheer van wegen , water, groen, riool en verlichting

We houden de inventarisatie van kapitaalgoederen actueel (een constant proces om een en ander actueel te houden) en brengen in beeld hoe we het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen verduurzamen en wat de bijbehorende kosten zijn.

☺

Toelichting

In mei 2022 heeft een gebruikersonderzoek onder de (latente) gebruikers van de drie veerverbindingen die onze gemeente rijk is. Samen met de betrokken gemeenten Heusden Waalwijk en Zaltbommel (voor Bergsche Maasveren), Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam (Riveer) en Dordrecht (Kop van ’t Land) vindt met regelmaat overleg (bestuurlijk en ambtelijk) inzake de ontwikkelingen op deze veerverbindingen en de wijze waarop daarop kan/moet worden aangesloten door de betrokken gemeenten.

☺

Voor het rioolbeheer in Geovisia is nog een verbeterslag noodzakelijk. Eerste kwartaal 2022 is een eerste gedeelte van Altena geoptimaliseerd. Op basis van de bestede tijd tot nu toe wordt verwacht dat het rioolbeheer in Geovisia voor Altena eind 2022 op orde is gebracht.

☺

Het beleid voor riolering, water, klimaatadaptatie en groen is vastgelegd in diverse documenten. Clusters Riolering & Water en Groen gaan een nieuw Programma opstellen, waarin het (uitwerkings)beleid en actieprogramma’s (bestaand en in ontwikkeling) voor de aspecten riolering, water, klimaatadaptatie

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

en groen worden geïntegreerd. Een dergelijk integraal plan vraagt betrokkenheid en draagvlak van diverse beleidsvelden op ambtelijk en bestuurlijk niveau. We doorlopen daarom eerst een “fase 0”. Het doel van deze fase is: komen tot een goede procesaanpak, inhoudelijke scope en vorm van het Programma, waar commitment voor is bij de beslissers en toekomstige gebruikers ervan.

☺

Team Ruimtelijk Beheer is gestart met het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2023 (hierna JOR 2023). Het JOR 2023 geeft inzicht in de werkzaamheden van het team Ruimtelijk Beheer van gemeente Altena in 2023. Het is het product van de integrale afstemming van de disciplines binnen de clusters RB. Daarnaast wordt er afstemming gezocht met de overige teams van de gemeente Altena.

☺

In 2020 is door Antea Group in gezamenlijk overleg met gemeente Altena het Integraal Beheerkader (hierna IBK) opgesteld met de toen bekend en beschikbare informatie en uitgangspunten. Inmiddels is meer en betrouwbaardere informatie beschikbaar waardoor het wenselijk is om het IBK te herijken. Dit betekent dat het huidige IBK als uitgangspunt wordt genomen en dat het integraal kader én de bijbehorende productbladen worden geactualiseerd. Dit geld met name voor de disciplines Wegen en Groen. Naar verwachting zal dit tot een stevige bijstelling van de budgetten leiden. De actualisatie bij de discipline Riolering & Water volgt later wanneer Programma Riolering, Water en

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Groen is afgerond en Geovisia verder op orde is gebracht.

☺

Het bomenbeleidsplan is vastgesteld en nu wordt een bomenbeheersplan opgesteld om vast te leggen hoe we met het beheer van onze bomen omgaan.

☺

In 2022 is gestart met het opstellen van het beleidsplan Wegen gemeente Altena. Dit beleidsplan Wegen zal volgens planning in 2022 voor besluitvorming afgerond worden. Een document wat nog ontbreekt binnen team Ruimtelijk Beheer. Voor het beheer en onderhoud van de wegen in Altena is de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuw beheer- en onderhoudsplan. Dit voor de periode 2022-2026. T.o.v. eerdere plannen zijn nu alle arealen op orde gebracht en is een bijpassende financiële vertaling gemaakt waarin ook alle overige kosten zijn verwerkt. Deze financiële vertaling is gebaseerd op het vastgestelde onderhoudsniveau B. Het plan is in concept gereed en zal binnenkort middels het IBK het bestuurlijke traject ingaan.

☺

Ook voor civiele kunstwerken is een nieuw beheer- en onderhoudsplan opgesteld voor de periode 20222031. Ook hier zijn alle arealen op orde gebracht en is een financiële vertaling gemaakt waarbij rekening is gehouden met alle overige bijkomende kosten. Het plan is in concept gereed en zal binnenkort middels het IBK het bestuurlijke traject ingaan.

Maatschappelijke effecten

Voorkoming van ongevallen op het werk

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Veilige speeltoestellen die voldoen aan de wettelijke regels

We stellen een beleidsplan op voor speelvoorzieningen. Vooruitlopend daarop nemen we alvast maatregelen in het kader van onderhoud en vervanging van speeltoestellen.

☺

Voor het opstellen van een beleidsplan wordt er opdracht gegeven aan een extern deskundig bedrijf. Naar verwachting wordt hier in juni 2022 mee gestart. Het team Samenleving geeft hiervoor opdracht en coördineert dit.

Aanwijzing installatieverantwoord elijke op grond van het Arbo-besluit

We onderzoeken hoe we kunnen voldoen aan de verplichting een installatieverantwoordelijke aan te wijzen voor het toezicht op een veilige werkomgeving bij het onderhoud aan elektrische installaties.

☺

Het college heeft het Kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 vastgesteld. De volgende stap nu is om een rechtspersoon aan te wijzen als Installatieverantwoordelijkheid met een machtiging voor het uitvoeren van het veiligheids- en aanwijzingsbeleid zoals genoemd in het kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 en 2. Op dit moment zijn we in overleg met een externe partner die ons ondersteunt bij de invulling van de wettelijke verplichtingen die de gemeente, als eigenaar, heeft ten aanzien van het in stand houden van de elektrotechnische bedrijfsvoering inzake de veiligheid van elektrotechnische installaties en het bedienen van, werken aan deze installaties door werknemers van de gemeente.

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Actualisatie kapitaallasten

380 V

Zwerfafvalbeheersing

195 N

Extra lasten Hillegatse Sluis

120 N

Extra lasten IJsbaan Sleeuwijk

75 N

Stijging energiekosten

103 N

171 N

163 N

167 N

Toerusting organisatie

Diverse mutaties < 50.000

20 N

16 N

13 N

Totaal 5. Bereikbaar Altena

133 N

375 N

Diverse mutaties < 50.000

Totaal Mutaties reserves programma 5

133 N

375 N

5. Bereikbaar Altena

Mutaties reserves programma 5

Eindtotaal

Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen zijn voor het jaar 2022 op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt op programma 5 tot een voordelige mutatie van € 380.000. Zwerfafvalbeheersing In de Eerste Bestuursrapportage 2021 is voor het jaar 2021 incidenteel een bedrag van € 195.000 beschikbaar gesteld voor zwerfafvalbeheersing. Voor 2022 en verdere jaren is nu geen budget voor deze werkzaamheden. In 2021 zijn de werkzaamheden op het gebied van zwerfafvalbeheersing naar wens uitgevoerd. Uit de beeldkwaliteitsmeting blijkt dat de gemeente Altena goed scoort qua zwerfafvalbeheersing. Het budget voor zwerfafvalbeheersing voor 2022 en verdere jaren wordt nu in deze Eerste Bestuursrapportage 2022 met € 195.000 bijgesteld. Dit bedrag wordt verrekend met de voorziening reiniging (zie programma 4). Extra lasten Hillegatse Sluis Rond 2007 zijn aanpassingen gedaan aan de Buitendijk en is een betonnen keerwand gemaakt achter één van de gemetselde keerwanden (hoek met de Buitenkade). Door de gronddruk op deze keermuur is de horizontale belasting op het metselwerk toegenomen en op de overgang onlangs bezweken. In verband met de veiligheid moeten de herstelwerkzaamheden aan de vleugelwand nog dit jaar uitgevoerd worden, voor de verdere restauratie van de sluis. Dit leidt in 2022 tot extra lasten van € 120.000.

Extra lasten IJsbaan Sleeuwijk Vanuit Riolering / Water wordt het project IJsbaan in Sleeuwijk uitgevoerd. De aangrenzende Oudeweg heeft te maken gehad met wateroverlast en moet nu geheel aangepast worden. Deze weg was niet opgenomen in de planning wegen. Stijging energiekosten De gestegen energiekosten leiden op programma 5 in 2022 tot een nadeel van € 103.000. Toerusting organisatie Vanuit de verdere toerusting van de organisatie is op programma 5 van een structureel personeel voorstel (zie regel 1 in onderstaande tabel). Voor dit structurele voorstel is op dit programma ook dekking aanwezig. Per saldo is dit voorstel dus budgettair neutraal. Voor een nadere toelichting zie programma 4. Programma 5. Bereikbaar Altena

2022

2023

2024

2025

2026

Structurele personele voorstellen programma 5

33.800 N

67.600 N

Dekking uit leges en andere rechten

33.800 V

67.600 V

Saldo Toerusting organisatie programma 5

✓ ☺

 

Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Planning

Status

Toelichting

Behoedzaam manoeuvreren Uitkomen met ons inkomen

Een sluitende meerjarenbegroting

•

We verbeteren de control op de financiën en zorgen voor een voortdurende monitoring van inkomsten en uitgaven. Tegenvallers worden binnen een programma gedekt, uitgaven worden niet naar de toekomst verschoven en meevallers komen ten goede aan de Algemene Reserve. We verbeteren de grip op de uitgaven in het sociaal domein (zie Programma Samenredzaam, Doelenboom ‘De financiële middelen’). We onderzoeken jaarlijks of alle ambities uit het collegeprogramma

2022

☺

In 2022 wordt de control verder verbeterd. De basis daarvoor komt steeds beter op orde. Voor de inspanningen om meer grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein wordt verwezen naar het programma Samenredzaam, doelenboom ‘De financiële middelen’. Op basis van de positieve ervaringen met de inzet van de subsidieadviseur en het gebruik van het SubsidieVolgSysteem is de opdracht aan TRIAS verlengd tot 31 december 2022. Hiermee kan verder gebouwd worden aan het subsidiebewustzijn binnen de organisatie en kan de verwerving van subsidies gecontinueerd worden. Richting het eind van 2022 kan de inzet opnieuw formeel geëvalueerd worden, waarbij gekozen kan worden voor continuering van de overeenkomst met TRIAS of voor het beleggen van

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

• •

•

Een gezonde reserveen schuldpositie

Planning

Status

financieel haalbaar zijn en doen zo nodig voorstellen tot bijstelling. De begroting, jaarrekeningen en tussenrapportages zijn transparant. We zoeken actief naar mogelijkheden om onze middelen te verhogen, bijvoorbeeld door aanpassingen in onze vastgoedportefeuille, cofinanciering en subsidies. We maken gebruik van een subsidioloog om daarop meer zicht te krijgen. We streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, behalve bij de grafrechten. De grafrechten en de rioolheffing worden nader op kostendekkendheid geanalyseerd. We doen onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en mogelijke besparingen.

We monitoren onze weerstands- en reservepositie, zodat deze gezond blijven, wat betekent dat 90% van onze risico’s is afgedekt.

Toelichting

deze taken binnen de eigen organisatie.

2022

☺

De weerstands- en reservepositie wordt gemonitord. Deze voldoet aan de gestelde norm.

☺

Er is een extern participatietraject opgestart om exploitanten, verenigingen en gebruikers te bevragen over de kwaliteit van ons vastgoed. Daarnaast starten

Strategisch vastgoedbeleid Een optimaal maatschappelijk en financieel rendement

Een strategisch vastgoed- en

•

Geheel 2022

We starten met de implementatie van het strategisch vastgoedbeleid door het opstellen van een

Maatschappelijke effecten

Resultaten

van ons vastgoed en een energieneutrale vastgoedportefeuille in 2035

accommodatiebeleid.

Optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties

Adequate en duurzame huisvesting voor het bestuur en de medewerkers

Inspanningen

Planning

Status

transitieplan waarin we de werkelijkheid afzetten tegen nieuw beleid en de te nemen acties benoemen.

Toelichting

we spoedig een onderzoek naar de toegankelijkheid van de gebouwen. Al vergaarde informatie dient als input voor het transitieplan.

•

We werken de routekaart duurzaamheid voor het vastgoed verder uit waarin de maatregelen en middelen worden opgenomen die nodig zijn om de CO2 uitstoot tot nul te reduceren

Geheel 2022

☺

Alle informatie is reeds verzameld en ingevoerd in een tool waarmee scenario's kunnen worden doorgerekend. Door middel van een bestuurlijke sessie zal nu een voorkeursscenario worden bepaald.

•

We voeren onderhoud uit o.b.v. de in 2020/2021 opgestelde MJOP's en het conditieniveau zoals in het vastgoedbeleid is opgenomen.

Geheel 2022

☺

Het jaarprogramma onderhoud 2022 is definitief gemaakt en wordt in de maanden april t/m oktober uitgevoerd.

•

Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke organisatie centraal wordt gehuisvest. Wij werken in 2021 verder aan de uitvoering van de op 2 juli 2019 aangenomen motie over de unilocatie te Almkerk en komen met een actuele visie op huisvesting.

Het huidige Dienstverleningsconcept biedt voldoende houvast om vanuit het perspectief van dienstverlening te kijken naar de huisvesting van de organisatie en zal op die manier ook worden meegenomen. Omvang van de

☺

De afgelopen periode is de Visie op Werken vastgesteld waarin de ambities zijn vastgelegd op het gebied van thuiswerken. De thuiswerkfactor die hieruit volgt dient als input voor het berekenen van het benodigde kantooroppervlak.

•

Daarnaast zijn verschillende gegevens met betrekking tot de huidige- en toekomstige formatie geïnventariseerd en zijn de gewenste faciliteiten (en het daarbij benodigde vloeroppervlak) inzichtelijk gemaakt.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

huisvesting en werkwijze van de organisatie vergen onderzoek. Uiteindelijk is een politiek-bestuurlijke keuze voor langere termijn nodig. Er wordt ingezet om in Q1 2022 een voorstel aan de raad aan te bieden.

Status

Toelichting

In het vervolg van dit project worden verschillende mogelijkheden inzichtelijk gemaakt om het toekomstig tekort aan kantooroppervlak op te lossen. Middels een multicriteria-analyse zullen we hieruit een voorkeursvariant aandragen. Met de portefeuillehouder wordt op korte termijn een stappenplan besproken om te komen tot besluitvorming.

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Gemeenteraadsverkiezingen

78 V

Gevolgen nieuwe Cao – dekking uit stelpost

579 V

Actualisatie kapitaallasten

79 N

Diverse mutaties < 50.000

29 N

Totaal 6a. Algemene dekkingsmiddelen

550 V

576 V

Diverse mutaties < 50.000

Totaal Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen

550 V

576 V

6a. Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen

Eindtotaal

Toelichting op de mutaties Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Als gevolg van corona zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 voor een bedrag van € 78.000 extra kosten gemaakt. Deze extra kosten worden gecompenseerd door een bijdrage in de algemene uitkering op basis van de Decembercirculaire 2021 (zie ook programma 1.). Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Gevolgen nieuwe Cao - dekking uit stelpost Eind januari 2022 is de nieuwe Cao voor gemeenten definitief gesloten. De Cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. De belangrijkste afspraken zijn een loonsverhoging van 1,5% per 1 december 2021 en nog eens 2,4% per 1 april 2022. Verder ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van € 1.200 en thuiswerkvergoeding van € 2,00 euro netto per dag. Deze afspraken leiden in de jaren 2022 en verder tot hogere lasten dan voorzien (zie ook programma 6b Overhead). Een deel van de extra lasten kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkelingen. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van inflatie en vanwege het feit dat in 2022 afspraken zullen worden gemaakt voor de volgende Cao willen wij de stelpost vanaf 2023 niet volledig als dekking inzetten. Dat betekent dat een deel van de hogere lasten ten laste van het begrotingsresultaat komt. In 2022 gaat het per saldo om € 550.000 en vanaf 2023 om € 650.000.

Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen zijn voor het jaar 2022 op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt op programma 6a tot een nadelige mutatie van € 79.000.

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

1.113 N

1.210 N

Personele inzet vitaal platteland

50 N

Stijging energiekosten

61 N

46 N

14 V

12 N

14 N

Toerusting organisatie

1.137 N

270 N

211 V

558 V

VSO Open Line - afwikkeling 2021

70 N

35 N

Diverse mutaties < 50.000

33 V

33 N

92 N

66 N

65 N

2.398 N

1.643 N

1.078 N

731 N

418 V

409 V

1.989 N

1.643 N

1.078 N

731 N

6b. Overhead Aanpassing raming subsidioloog Gevolgen nieuwe Cao

Totaal 6b. Overhead Mutaties reserves 6b. Overhead Toerusting organisatie dekking reserve Diverse mutaties < 50.000 Totaal Mutaties reserves 6b. Overhead Eindtotaal

Toelichting op de mutaties Subsidioloog De raming van de lasten van de inzet van de subsidioloog in 2022 is aangepast aan het bedrag van de offerte. De raming van de baten uit het veronderstelde terugverdieneffect is met hetzelfde bedrag aangepast. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Gevolgen Cao-akkoord Eind januari 2022 is de nieuwe cao gemeenten definitief gesloten. De Cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. De belangrijkste afspraken zijn een loonsverhoging van 1,5% per 1 december 2021 en nog eens 2,4% per 1 april 2022. Verder ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van € 1.200 en thuiswerkvergoeding van € 2,00 euro netto per dag. De afspraken leiden in de jaren 2022 en verder tot hogere lasten dan voorzien. Een deel daarvan kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkelingen. Zie ook programma 6a. Personele inzet vitaal platteland Het college heeft besloten mee te werken aan het verzoek van de Regio West-Brabant (RWB) inzake de inzet in de aanpak van ons vitale buitengebied. Altena is samen met de gemeenten Steenbergen, Moerdijk, Roosendaal, Bergen op Zoom en Halderberge onderdeel van de coalitie Westelijke Klei. Deze coalitie past met fieldlabs innovaties toe die bijdragen aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied, inclusief de verbetering van water, bodem en natuurlijke kwaliteiten.

Stijging energiekosten De gestegen energiekosten leiden op programma 6b in 2022 tot een nadeel van € 61.000.

Toerusting organisatie Vanuit de verdere toerusting van de organisatie zijn op programma 6b de incidentele personele voorstellen opgenomen (zie regel 1 in onderstaande tabel). Voor dit structurele voorstel is op dit programma ook dekking aanwezig. Per saldo is dit voorstel dus budgettair neutraal. Voor een nadere toelichting zie programma 4. Programma 6b. Overhead

2022

2023

2024

2025

2026

Incidentele personele voorstellen programma 6b

1.365.750 N

827.420 N

347.200 N

Dekking uit inhuurbudget voorstellen programma 4

228.436 V

557.700 V

Saldo Toerusting organisatie programma 6b

1.137.314 N

269.720 N

210.500 V

557.700 V

Een deel van de extra lasten van de incidentele voorstellen kan gedekt worden door het inzetten van de reserve Strategisch Personeelsbeleid (zie ook onder Mutatie reserves programma Overhead hieronder). VSO Open Line - afwikkeling 2021 Er was vanuit gegaan dat de schadeloosstelling (lagere lasten) door Open Line in 2022 en 2023 ontvangen zou worden. Op basis van de afgesloten Vaststellingsovereenkomst (VSO) met Open Line valt de schadeloosstelling geheel in 2021. Dit leidt tot weer hogere lasten in 2022 en 2023. Mutatie reserves programma Overhead De reserve Strategisch Personeelsbeleid is bedoeld ter dekking van lasten die samenhangen met de doorontwikkeling van het personeelsbeleid. De reserve heeft ultimo 2021 een omvang van € 418.000. De reserve wordt ingezet om een deel van de incidentele voorstellen op het gebied van de toerusting van de organisatie te dekken.

Op programma 6c. Vennootschapsbelasting doen zich geen mutaties voor.

Op programma 3 Veelzijdig Altena en programma 6b Overhead worden voor 2022 investeringsbudgetten gevraagd. Conform de systematiek drukken de kapitaallasten van deze investeringen vanaf het jaar 2023 op de begroting. De kredieten moeten voor het jaar 2022 gevoteerd worden. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van deze investeringsbudgetten met de bijhorende bedragen. Investering

Bedrag in €

Drainage veld Achilles Veen

45.000

Verbouwing pand Gedempte Haven 17

152.250

Totaal

197.250

Drainage veld Achilles Veen Bij eerdere renovatie van veld Achilles Veen is de drainage onder de toplaag beschadigd geraakt. Hierdoor is bij regenval een van de velden nagenoeg onbespeelbaar. De gemeente is eigenaar van de velden en is dus verantwoordelijk voor het herstellen van de beschadigingen aan de toplaag. Het benodigde investeringsbudget bedraagt € 45.000. De kapitaallasten van deze investering zijn vanaf 2023 verwerkt op programma 3 Veelzijdig Altena. Verbouwing pand Gedempte Haven 17 De ruimte van de voormalige bibliotheek in Werkendam (Gedempte Haven 17) wordt niet meer door de gemeente gebruikt. De leegstaande ruimte wordt daarom verhuurd aan een zorgverlener uit Werkendam. De gemeente blijft wel gebruik maken van de gemeentelijke wijklocatie in hetzelfde pand (Collegebesluit d.d. 26 oktober 2021). Het benodigde investeringsbudget bedraagt € 152.250. De kapitaallasten van deze investering zijn vanaf 2023 verwerkt op programma 6b Overhead.

Hieronder worden enkele mutaties toegelicht waarvan de lasten op dit moment nog niet duidelijk zijn, maar die nu wel gemeld worden. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Bij wettelijk voorschrift kan voor bepaalde typen berichten een specifiek kanaal worden aangewezen. Zo bepaalt de Omgevingswet dat vergunningaanvragen etc. via het DSO (Omgevingsloket) moeten geschieden en bepaalt de Dienstenwet dat bedrijven de Berichtenbox voor bedrijven moeten gebruiken voor hun berichtenverkeer met de overheid. Voor niet-formele berichten van burgers en / of bedrijven kan Altena de elektronische weg openstellen; het is daartoe niet verplicht. Vanaf mei 2022 wordt de inventarisatie gestart binnen Altena om de verplichte berichten aan specifieke kanalen te koppelen. Dit maakt onderdeel uit van het programma Dienstverlening. De lasten zijn nu nog niet bekend. Arbodienstverlening Vanaf 1 januari 2019 is Zorg van de Zaak arbodienst voor gemeente Altena. De raamovereenkomst met Zorg van de Zaak loopt per 1 januari 2023 af. Om die reden zal gemeente Altena de Arbodienstverlening opnieuw moeten aanbesteden. Op dit moment betalen we jaarlijks ongeveer € 60.000 voor de arbodienstverlening. Het is uiteraard nog onzeker wat de uitkomst van de aanbesteding zal zijn. Gezien de huidige krappe markt moet rekening gehouden worden met een stijging van dit bedrag.

Dit hangt uiteraard ook af van de keuze voor het begeleidingsmodel en de daarbij behorende inzet van de arbodienstverlener. Eigen risicodragerschap WGA en ZW Met ingang van 1 juli 2019 is de gemeente Altena eigenrisicodrager voor zowel de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) als de Ziektewet (ZW). Op basis van de nu beschikbare informatie zal in 2022 minimaal één (mogelijk twee) medewerker(s) in de WGA gaan instromen. Dit betekent mogelijk dat er voor de gemeente Altena een meerjarige financiële verplichting gaat ontstaan. Over 10 jaar gezien kost een medewerker met een WGA-uitkering tussen de € 100.000 en € 150.000. Voor het kalenderjaar 2022 worden de kosten op € 15.000 geschat.

Inleiding De coronapandemie is inmiddels onder controle. De besmettingscijfers gaan naar beneden, de ziekenhuisopnamen zijn laag, de mensen die toch besmet raken worden er over het algemeen minder ziek van en de mensen die zich hebben willen laten vaccineren, inclusief de booster, hebben dit gedaan (de vaccinatiegraadcijfers blijven stabiel). Inmiddels heeft 79% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Altena de basisvaccins gehad. Landelijk ligt dit percentage op 86,4%. Los van de positieve cijfers zijn de effecten van corona op de samenleving en ons algehele welzijn zijn ook in 2022 nog relevant. Het kabinet heeft ook voor 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de gevolgen van de coronapandemie en een deel van de beschikbare middelen wordt overgeheveld van 2021 naar 2022. Beschikbaar budget Na verwerking van de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2021 en het 6e compensatiepakket vanuit de Decembercirculaire 2021 is in totaal voor 2022 een bedrag van € 1.357.470 aan coronamiddelen beschikbaar. Over het overgrote deel van deze middelen heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden en / of is besluitvorming voorzien.

Denk bijvoorbeeld aan de gelden die worden toegekend in het kader van het Welzijn- en Leefstijlprogramma, compensatie voor (culturele) instellingen, afrekening meerkosten Wmo, heroriëntatie voor zelfstandigen en gelden die worden toegekend in het kader van het Veerkracht- en Herstelplan. Naast dit bedrag is ook een apart budget van € 943.000 beschikbaar voor de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Met deze gelden wordt extra inzet gepleegd op bijvoorbeeld jongerenwerk, jeugdhulp op school en leesondersteuning. Actualiteit - Afbouw projectorganisatie. Inmiddels zijn wij in de fase beland waarbij de interne projectorganisatie Corona wordt afgebouwd en wordt ingebed in de ‘staande’ organisatie. Om dat goed te doen wordt momenteel een interne evaluatie uitgevoerd naar onze aanpak en hoe we, mocht het nodig zijn, weer snel kunnen opschalen naar een projectorganisatie. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen in de toekomst wellicht ook gebruikt worden voor grotere evaluaties die mogelijk op regionaal en landelijk niveau nog gaan komen. Zodra het college de evaluatie heeft vastgesteld wordt de Raad over de uitkomsten geïnformeerd. - CTB-gelden. De gemeente Altena heeft een vergoeding ontvangen vanuit het Rijk om ondernemers en sportverenigingen te kunnen compenseren voor de controles die zij hebben moeten uitvoeren op het coronatoegangsbewijs.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11556470/1