Eerste Bestuursrapportage 2022

Voor 2022 gaat het om een bedrag van ruim € 200.000. Inmiddels zijn de eerste bedragen toegekend (€ 100 per dagdeel voor sport- en cultuurverenigingen en € 1.000 voor horecaondernemers en buurthuizen). Er staat een oproep open tot en met eind mei 2022 waarbij ondernemers en verenigingen, met terugwerkende kracht, een beroep kunnen doen op deze gelden. - Mondkapjes en zelftesten. Alhoewel mondkapjes grotendeels uit het straatbeeld zijn verdwenen, kunnen mensen deze wel dragen als zij zich er prettig bij voelen, bijvoorbeeld in grote groepen of op locaties waar een slechte ventilatie is. Vanaf 11 april 2022 geldt het advies om bij coronaklachten altijd een zelftest te doen. De gemeente Altena heeft, net zoals de andere gemeenten in Nederland, voor de minima mondkapjes en zelftesten ontvangen. 69

Daarnaast zijn extra mondkapjes en zelftesten beschikbaar gesteld voor die gemeenten die gemiddeld een lagere vaccinatiegraad hebben. Altena is één van deze 30 gemeenten. Vanaf half april worden de beschermingsmiddelen uitgedeeld binnen onze gemeente. Minima hebben hiervoor een brief ontvangen, verenigingen die actief zijn in de kernen waar de vaccinatiegraad relatief laag is hebben een pakket opgestuurd gekregen. Later dit voorjaar volgt er nog een bericht voor alle inwoners van de gemeente, zodat iedereen gratis mondkapjes en zelftesten kan ophalen.

70

In de Eerste Bestuursrapportage 2022 rapporteert het college over de financiële afwijkingen van de Begroting 2022 in de periode tot mei 2022. In onderstaande tabel worden per programma de effecten op het begrotingssaldo weergegeven. Programma

2022

2023

2024

2025

2026

1. Inwoner & Bestuur

145 N

72 N

40 N

39 N

37 N

2. Altena Samenredzaam

131 N

169 N

169 N

169 N

169 N

3. Veelzijdig Altena

80 V

277 N

262 N

262 N

262 N

4. Duurzaam Altena

482 N

473 N

373 N

373 N

373 N

5. Bereikbaar Altena

133 N

375 N

375 N

375 N

375 N

6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

550 V

576 V

576 V

576 V

576 V

2.398 N

1.643 N

1.078 N

731 N

731 N

-

-

-

-

-

Totaal mutaties baten / lasten

2.659 N

2.433 N

1.721 N

1.373 N

1.371 N

Mutaties reserves programma 1

-

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 2

-

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 3

266 N

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 4

57 N

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 5

-

-

-

-

-

Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

409 V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87 V

-

-

-

-

2.573 N

2.433 N

1.721 N

1.373 N

1.371 N

6b. Overhead 6c. Vennootschapsbelasting

Mutaties reserves Overhead Mutaties reserves Vennootschapsbelasting

Totaal mutaties reserves

Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2022

Voor het jaar 2022 en ook vanaf 2023 heeft de Eerste Bestuursrapportage 2022 een nadelig effect op het begrotingssaldo. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de Meicirculaire 2022 nog niet beschikbaar is en dus niet in deze Eerste Bestuursrapportage 2022 is verwerkt. 71

1. 2. 3.

De Eerste Bestuursrapportage 2022 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in de reserves in het jaar 2022 van per saldo € 2.753.000 vast te stellen. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2022 in de jaren 2023-2026 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2023. De investeringsbudgetten genoemd in de tabellen op pagina 67 van de Eerste Bestuursrapportage 2022 beschikbaar te stellen.

72

A. Voorstellen structurele personele inzet met dekking Pijler

Programma

Functie

Vorm

Dekking

I/S

2022

2023

2024

2025

2026

Fysiek domein

4

RO Stedenbouwkundige

Van inhuur naar vast

Inhuur

S

35.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Fysiek domein

4

RO Expert bebouwd gebied

Van inhuur naar vast

Inhuur

S

35.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Fysiek domein

4

RO Expert platteland

Van inhuur naar vast

Inhuur

S

35.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Fysiek domein

4

RO Trekker omgevingsplannen

Van inhuur naar vast

Inhuur

S

35.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Fysiek domein

4

RO Technisch tekenaar

Van inhuur naar vast

Inhuur

S

15.000

37.500

37.500

37.500

37.500

Fysiek domein

4

RO Beleidsmedewerker

Van inhuur naar vast

Inhuur

S

34.986

83.300

83.300

83.300

83.300

Fysiek domein

4

PBL Vergunningverlener 9 naar 10

Ophogen schaal

Leges

S

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

Fysiek domein

4

PBL Vergunningverlener complexe vergunningen

Uitbreiding formatie

Leges

S

48.450

96.900

96.900

96.900

96.900

Fysiek domein

4

PBL Vergunningverlener complexe vergunningen

Uitbreiding formatie

Leges

S

34.986

83.300

83.300

83.300

83.300

Fysiek domein

4

PBL Vergunningverlener complexe vergunningen

Uitbreiding formatie

Leges

S

32.320

76.900

76.900

76.900

76.900

Fysiek domein

4

PBL Administratieve ondersteuning vergunningen

Uitbreiding formatie

Leges

S

33.400

33.400

21.700

21.700

21.700

Fysiek domein

5

RB Coördinatie Kabels & Leidingen

Uitbreiding formatie

Leges

S

33.800

67.600

67.600

67.600

67.600

Fysiek domein

4

RB Riolering & Water

Uitbreiding formatie

Rioolheffing

S

76.900

153.800

153.800

153.800

153.800

Fysiek domein

4

RB Toezichthouder / Directie Groen

Van inhuur naar vast

Inhuur

S

38.450

76.900

76.900

76.900

76.900

Fysiek domein

4

PB Senior projectleider

Uitbreiding formatie

Grondexploitaties

S

-

-

110.000

110.000

110.000

Fysiek domein

4

PB Projectleider ruimte

Van inhuur naar vast

Grondexploitaties

S

48.450

96.900

96.900

96.900

96.900

545.142

1.174.900

1.273.200

1.273.200

1.273.200

73

B. Voorstellen incidentele personele inzet zonder dekking Pijler

Programma Functie

Vorm

Dekking

I/S

2022

2023

2024

2025

2026

Fysiek domein

6b

PBL Junior juridisch adviseur vergunningen

Tijdelijke overbrugging

Geen dekking

I

26.200

26.200

-

-

-

Fysiek domein

6b

PBL Opdracht professionaliseren juridische kwaliteitszorg Tijdelijke overbrugging

Geen dekking

I

40.000

-

-

-

-

Fysiek domein

6b

VTH Inhuur bouwinspecteur

Tijdelijke overbrugging

Geen dekking

I

79.920

77.400

-

-

-

Fysiek domein

6b

VTH Handhavingsjurist

Tijdelijke overbrugging

Geen dekking

I

104.880

90.000

-

-

-

Fysiek domein

6b

PB Senior projectleider

Tijdelijke uitbreiding

Geen dekking

I

55.000

110.000

-

-

-

Fysiek domein

6b

BD Buitendienst efficiency beheer

Tijdelijke overbrugging

Geen dekking

I

50.000

200.000

100.000

-

-

Sociaal domein

6b

SAM Beleidsondersteuning 4 posten 7 fte

Tijdelijke overbrugging

Geen dekking

I

290.300

-

-

-

-

Sociaal domein

6b

SAM Inhuur Sociaal Altena

Verlenging inhuur 2022

Geen dekking

I

50.000

-

-

-

-

Sociaal domein

6b

SAM Verlenging inhuur Vitaal Altena 2e halfjaar 2022

Verlenging inhuur 2022

Geen dekking

I

25.000

-

-

-

-

Sociaal domein

6b

SAM Inhuur jeugd

Verlenging inhuur 2022

Geen dekking

I

91.000

-

-

-

-

Sociaal domein

6b

SD Ondersteuning

Uitbreiding formatie

Geen dekking

I

-

158.000

158.000

-

-

Sociaal domein

6b

SD Verlenging inhuur 2e halfjaar 2022

Verlenging inhuur 2022

Geen dekking

I

450.000

-

-

-

-

Bedrijfsvoering

6b

BO Uitbreiding Communicatieadviseurs

Tijdelijke overbrugging

Geen dekking

I

21.500

43.000

43.000

-

-

Bedrijfsvoering

6b

P&O Adviseur P&O

Tijdelijke uitbreiding

Geen dekking

I

39.150

42.600

-

-

-

Bedrijfsvoering

6b

P&O Medewerker P&O

Tijdelijke uitbreiding

Geen dekking

I

31.300

34.050

-

-

-

Bedrijfsvoering

6b

P&O Kwaliteitsmedewerker veiligheid & gezondheid

Uitbreiding formatie

Geen dekking

I

11.500

46.200

46.200

-

-

1.365.750

827.450

347.200

-

-

74