Bijlage Tweede Bestuursrapportage bij RV Tweede Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
Goede, duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting waar schoolbesturen eigentijds onderwijs kunnen verzorgen in een veilige, uitdagende leeromgeving waar de leerling centraal staat. Huisvesting die een multifunctionele rol in het dorp of de wijk mogelijk maakt door samenwerking met kinderopvang en andere maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een kind.
•
Planning
Status
Toelichting
BoekStart, Bibliotheek op school en kinderopvang en de Voorleesexpress. We werken aan zicht op bereik, kwaliteit en opbrengsten. Hiervoor gebruiken we de Peutermonitor.
-
We houden de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van het IHP: MFA Almkerk Uitbreiding Het Baken Werkendam Brede school Genderen Brede school Wijk en Aalburg Brede school Veen
•
Het IHP 2020-2024 wordt herijkt.
•
Q2 2024
• • We verbeteren de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven.
We werken toe naar de actie-agenda van 'Onderwijs naar Arbeidsmarkt'. Concrete acties die we nu al inzetten:
29
• •
Bij de MFA Almkerk is de aanbesteding van de aannemer en installateur afgerond. Het technisch ontwerp (TO) wordt in afstemming met de gebruikers uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp (UO), waarna in het najaar met de bouw kan worden gestart. Voor de uitbreiding Het Baken in Werkendam en de brede school Veen zijn de architecten bezig met de afronding van de definitieve ontwerpen. Voor de brede school Genderen en de brede school Wijk en Aalburg zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond en kan na het definitief worden van de omgevingsvergunning gestart worden met de bouw. De Henri Dunantschool is inmiddels gesloopt. De leerlingen zijn tijdelijke gehuisvest in het WiIllem van Oranjecollege. De leerlingen van Het Fundament hebben met ingang van het nieuwe schooljaar hun intrek genomen in de units op het huidige schoolplein. De herijking van het IHP is in 2024 afgerond. Inmiddels is ook gestart met de businesscase voor basisschool De Halm De actie-agenda ‘Onderwijs naar arbeidsmarkt’ wordt opgeleverd. De kopgroep 'van Onderwijs naar Arbeidsmarkt' is bezig met een governancestructuur waarbij er duurzaam samengewerkt kan worden tussen scholen, bedrijven en de gemeente, nu en in de
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
Q4
• •
•
We faciliteren de kopgroep 'van onderwijs naar arbeidsmarkt' met bijbehorende werkgroepen. We ondersteunen en faciliteren een onderwijs en arbeidsmarkt evenement. De ontwikkelingen van de maritieme campus Werkendam worden benut en een samenwerking met het I-lab Gorinchem wordt verder onderzocht We zoeken proactief aansluiting bij regionale initiatieven in onze eigen arbeidsmarktregio West-Brabant en buurgemeenten die hierbuiten vallen (bijvoorbeeld Waalwijk en Gorinchem)
Q3 en Q4
Status
Toelichting
•
Q3 en Q4 • Q4
•
toekomst. Alle partijen zijn voorstanders voor een structuur waarin de drie O´s een plek hebben. We doen de voorbereidingen voor een derde arbeidsmarktevenement (begin 2025) waarbij de focus op de verschillende doelgroepen nog verder wordt uitgebreid. Een projectleider vanuit de gemeente ondersteunt de werkgroep. De maritieme campus blijft zich ontwikkelen en de samenwerking met I-lab Gorinchem wordt gezocht. De behoefte vanuit het onderwijs en de verbinding met Sterk Techniek Onderwijs is in kaart gebracht. In Q4 volgt er een plan hoe de samenwerking in 2025 financieel ondersteund wordt door de gemeente met een vergoeding voor arbeidsmarkt-toeleidende activiteiten in het PO en VO. Er is nauwe aansluiting bij de arbeidsmarktregio en de regio West-Brabant door middel van deelname in ambtelijke werkgroepen en het bestuurlijk bijwonen van overleggen. Vanuit Altena wordt deelgenomen aan de regiegroep.
Gezond leven We koesteren het sportieve karakter van Altena, door sportverenigingen te ondersteunen en in te zetten op meer sportmogelijkheden in de buitenruimte.
• •
•
We zetten de buurtsportcoaches breder in. We geven uitvoering aan het herijkte sportakkoord waarbij we sport- en beweegaanbieders betrekken. Opstellen en implementeren nieuwe subsidieregeling buitensportaccommodaties sport en bewegen.
•
•
30
Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt de inzet van combinatiefunctionarissen in (bewegings)onderwijstijd afgebouwd. Voor de vrijgekomen uren ligt een plan klaar waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan maatschappelijke opdrachten uit het beleidskader Vitaal Leven en het Sportakkoord in het programma Vitaliteit. Samen met de kerngroep sportakkoord stelden we een werkwijze op om lokale initiatieven te ondersteunen vanuit GALA-middelen. Geschikte
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
•
We willen investeren in het verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van bestaande sportlocaties en in het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties.
•
We leveren een strategisch accommodatiebeleid voor de maatschappelijke accommodaties.
Q4 2024
•
We geven uitvoering aan een nieuwe subsidieregeling compensatie energiekosten en stellen een regeling op voor verduurzaming accommodaties.
Q4 2024
•
•
•
31
plannen worden eenmalig en met oog op duurzaam resultaat, financieel ondersteund. Deze werkwijze stellen we jaarlijks in samenspraak met kerngroep bij, afhankelijk van de nog te behalen sportakkoord ambities. Er is een scenariovoorstel voor het speelruimtebeleid ontwikkeld. Hierop zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden in Q4 2024. De subsidieregeling sport en bewegen werd vastgesteld in 2020. De subsidieregeling buitensportaccommodaties werd vastgesteld in 2021 en is in 2023 geactualiseerd. In Q3 evalueerden we de maatschappelijke effecten van regeling sport & bewegen. Rapportage vindt in Q4 plaats. Op dit moment vindt de planvorming plaats van het strategisch accommodatiebeleid voor het maatschappelijk vastgoed. Hier worden de reeds opgestelde MJOP's, de routekaart verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid in meegenomen. Eind 2024 ronden we de inventarisatiefase af. Eind 2023 is de ''subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke accommodaties Altena'' vastgesteld en wordt nu uitgevoerd. We investeren in het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking bij zwembad Aqua Altena door in Q4 te investeren in een ‘luie trap’. Hiernaast wordt een extra vloeranker geplaatst bij het buitenbad voor de al bestaande tilliften. Dit staat in 2025 op de planning.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Economie en ondernemen We verkrijgen duidelijkheid in toekomstige ontwikkellocaties voor de vestiging van bedrijven in Altena.
•
Q3
•
Go/ no go besluit op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wat door het ROB wordt uitgevoerd.
Q2
Het concept van het haalbaarheidsonderzoek is gereed en besluitvorming wordt voorbereid voor het najaar van 2024. Het college heeft vooruitlopend ondersteunend een voorbereidingsbesluit genomen en voorlopig voorkeursrecht gevestigd
•
Het onderzoek van de kwartiermaker derde haven wordt afgerond.
Q4
Afronding van het onderzoek van de kwartiermaker wordt verwacht in het najaar. Het lobbytraject moet duidelijkheid geven op de vraag of havenontwikkeling weer op de MIRT agenda komt eind 2024
Q4
De businesscase wordt na de zomer afgerond waarna besluitvorming kan worden voorbereid.
•
•
•
Er wordt duidelijkheid verkregen over de haalbaarheid van het plan voor de insteekhaven. We willen een vervolgstap zetten in het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van de derde haven. We bepalen de rol en scope van de gemeente in de maritieme campus.
In de gebiedsvisie Werkendam Noord zijn drie verschillende scenario's voor een bedrijventerrein opgenomen. De scenario's zijn gewogen en er wordt naar een concept voorkeursscenario gewerkt. Begin oktober vindt hierover participatie plaats. Daarna volgt besluitvorming.
We ronden de gebiedsvisie voor Werkendam Noord af waarin de definitieve locatie voor een bedrijventerrein wordt voorgelegd We onderzoeken of andere locaties geschikt zijn voor de gewenste uitbreiding zoals opgenomen Op basis van de bedrijventerreinagenda wordt aandacht besteed aan kleine contourcorrecties van bedrijventerreinen gericht op uitbreiding. Ook onderzoeken we herstructureringsmogelijkheden nu er ruimte komt op het SRBT Giessen voor evt. herplaatsingen.
•
Mede op basis van de resultaten uit de businesscase maken we een keuze op welke wijze we als gemeente willen participeren in de maritieme campus.
32
Q4
Q4
Samen met de regio en de provincie is een herijking van de programmering van bedrijventerreinen opgestart. We verwachten dat dit de eerste helft van 2025 is afgerond. Conform de Bedrijvenagenda zijn enkele contourcorrecties momenteel in voorbereiding. De inventarisatie van herstructureringslocaties is opgestart.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Natuur, landschap en water Kernkwaliteiten van ons waardevolle landschap beschermen.
•
We brengen kernkwaliteiten in kaart of maken ze zichtbaar.
2024 en verder
•
•
We toetsen ontwikkelingen op bescherming van de landschappelijke kernkwaliteiten en bieden hiervoor een handreiking.
2023 en verder
•
Binnen de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) voor het gebiedsprogramma voor het NPLG volgen we deze beschermende lijn.
•
•
Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen krijgen concrete invulling in ons beleid en laten we integraal meenemen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
2022 (op basis van andere bronnen) en verder 2023 en verder
•
Als actie vanuit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt er gewerkt aan duurzaam bouwbeleid. Hierin worden de gemeentelijke kaders geschetst voor klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit bij ruimtelijke ontwikkelingen.
•
We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
vanaf 2022
•
Op basis van de uitvoeringsagenda voeren wij projecten klimaatadaptief uit. Voor een deel van deze projecten zetten wij hierbij de aangevraagde en verleende subsidies (impulsregeling en provinciale bijdrage) in. Deze subsidieaanvragen zijn 100% gehonoreerd en wachten op uitvoering van de projecten.
•
Binnen de GGA voor het gebiedsprogramma voor het NPLG nemen we als doelen het behoud en het vergroten van biodiversiteit mee. Bij de transitie is het een kans.
vanaf 2022
•
De groenblauwe opgaven water, natuur, klimaat en bodem worden ook integraal meegenomen in het gebiedsproces.
•
Behoud en vergroten van biodiversiteit.
33
Er wordt integraal beleid opgesteld voor groen, natuur en landschap. Ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap Altena 2019. De inhoud van deze regeling wordt gelijktijdig met het opstellen van het landschapsbeleid getoetst. De groenblauwe opgaven water, natuur, klimaat en bodem worden ook integraal meegenomen in het gebiedsproces.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Gebiedsgerichte Aanpak groenblauw (NPLG), waaronder agrarische sector Beter inzicht verwerven in de vraagstukken en uitdagingen van onze agrarische sector.
We verwerven inzicht over de wijze waarop agrarische ondernemers in Altena tegen hun toekomst aankijken.
2024
We faciliteren de agrarische sector (onder andere ruimte voor duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling, perspectief blijvers en stoppers, kavelruil, Altena als experimenteergebied).
•
We halen gericht ruimtelijke belemmeringen in de eigen regelgeving weg (Omgevingsplan Altena), ook in samenwerking met andere overheden.
2023-2026
•
In het op te stellen grondbeleid nemen we ook op welke wijze de transitie van de landbouw kan worden ondersteund, bijvoorbeeld door kavelruil.
De belangen en kansen van Altena stevig positioneren in het gebiedsprogramma dat provincie Noord-Brabant moet indienen voor het NPLG.
•
We participeren proactief in GGA's en gebiedsprogramma NPLG.
2024
•
We versterken de samenwerking met het Waterschap.
2022 en verder
2023-2026
Voor de opgavenanalyse landelijk gebied is samen met diverse gebiedspartijen in meerdere bijeenkomsten onderzocht wat de opgaven zijn rondom water, natuur, bodem, klimaat en perspectief agrarische sector. De analyse wordt eind 2024 afgerond. Daarnaast zijn diverse keukentafel gesprekken gehouden met agrarische ondernemers om beter inzicht te krijgen waar de sector tegenaan loopt. • Met de causustafel faciliteren we de agrarische sector om met elkaar de juiste ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector en/of individuele boer te realiseren. Op de casustafel zijn tot op heden ca 6 ondernemers geholpen om hun plannen concreter te maken en uit te voeren. • Voor het op te stellen grondbeleid zijn diverse oriënterende gesprekken geweest met de wethouders, rentmeester intern, P10 en federatie particulier grond bezit. Eerste verschillende vormen zijn in een notie verwerkt en deze zal nog verder uitgewerkt worden. •
•
34
De provincie heeft haar koers gewijzigd voor de gebiedsprocessen in Altena. De gemeente en haar partners geven samen met de provincie nu een aangepaste en nieuwe invulling aan het gebiedsproces. De focus ligt op de uitvoering van projecten doormiddel van een uitvoeringsagenda. Hiertoe wordt een onafhankelijke coördinator geworven. Om de samenwerking te versterken is een werkbezoek georganiseerd met alle gebiedspartijen en de drie bestuurders van de drie overheden.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Cultuur en cultuurhistorie De cultuurvisie is weer toekomstbestendig
• •
We maken de keuze op welke manier we het muziekonderwijs voortzetten
We evalueren het muziekonderwijs en we komen met een nieuw meerjarenplan voor muziekonderwijs in Altena.
Q2
Een verbeterde en meerjarige samenwerking voor het openbaar bibliotheekwerk
De voltooide evaluatie van het bibliotheekwerk uit 2023 vertalen we door naar een nieuwe toekomstbestendige samenwerkingsvorm met Bibliotheek CultuurPunt Altena.
Q3
Een plan van aanpak is gemaakt. Dit wordt uitgewerkt in een nieuwe visie en aanpak voor de bibliotheek. Deze wordt in Q4 afgerond.
2023
•
De integrale uitvoeringsagenda erfgoed wordt in de tweede helft van 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het college.
•
Uitvoering van acties en projecten uit de uitvoeringsagenda vindt plaats in de periode 20242027.
We evalueren de cultuurvisie We actualiseren de cultuurvisie op basis van de evaluatie
Q1 en Q2 Q3 en Q4
De cultuurvisie is geëvalueerd en is voor de zomer aangeboden aan de raad. Er wordt gewerkt aan herijking van de cultuurvisie op basis van de evaluatie en wordt integraal aangepakt met toerisme, recreatie en erfgoed. Deze wordt in Q4 ter besluitvorming aangeboden. In Q2 is de evaluatie van het muziekonderwijs gepresenteerd en heeft de gemeenteraad de werkwijze voor de komende vijf jaar vastgesteld.
In 2024 is er een maximaal budget van € 1.287.000 beschikbaar voor subsidieverstrekking aan Bibliotheek Cultuurpunt Altena voor de uitvoering van de wettelijke taken van het bibliotheekwerk. De diensten die zij leveren betreft Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) zijn hiervan uitgesloten. Het realiseren van de ambities en verzilveren van kansen uit de Erfgoedvisie Altena 2022-2027.
•
•
We stellen een uitvoeringsagenda op ter uitwerking van de Erfgoedvisie Altena 20222027. We voeren de acties uit de uitvoeringsagenda uit. Dit doen we onder meer door te stimuleren, faciliteren, samen te werken en nog meer naar buiten toe te treden. In de uitvoeringsagenda wordt ook extra aandacht besteed aan de waterlinies.
35
2023-2026
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
We inventariseren en waarderen (wegen) voor het hele gemeentelijke grondgebied de cultuurhistorische waarden en vormen op basis hiervan beleidsuitgangspunten voor het vervolg.
•
We stellen een digitale kwaliteitsatlas vast.
2023
•
We onderzoeken of we deze kwaliteitsatlas ook voor iedereen digitaal kunnen ontsluiten.
We vormen samen met de kerkeigenaren een visie op de kerkelijke gebouwen binnen de gemeente Altena.
•
We stellen een kerkenvisie vast met decentralisatiegelden van het Rijk. Als dat nodig is, stellen we een uitvoeringsagenda op voor eventuele vervolgstappen.
•
2024 2024 - 2025
Status
Toelichting •
De concept-kwaliteitsatlas is opgeleverd en besproken met de interne werkgroep. Afstemming met de provincie en de externe klankbordgroep volgt nog. Hierna kan de definitieve kwaliteitsatlas worden opgemaakt. De raad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken. Het is de bedoeling de kwaliteitskaart en de toelichting digitaal beschikbaar te maken via een link op de gemeentepagina. In 2023 is de startbijeenkomst geweest van de kerkenvisie en zijn de individuele gesprekken met de kerken gestart. De input uit deze gesprekken heeft voor een belangrijk deel de koers bepaald van de kerkenvisie. Op het moment van schrijven wordt de kerkenvisie in gereedheid gebracht voor vaststelling door de raad (2e helft van 2024)
Recreatie en toerisme We verkrijgen inzicht in het recreatief gebru-ik, en de impact daarvan, in Nationaal Park de Biesbosch, de schil rondom de Biesbosch en de rest van de gemeente Altena
•
In het toeristisch seizoen wordt een nulmeting uitgevoerd. We maken een start met het analyseren van de verzamelde data.
Q2/Q3/Q4
Inwoners en bezoekers worden op een interactieve en digitale wijze geïnformeerd over de historische parels van Altena via QR-codes.
Uitvoeren van de pilot waarin we met verschillende soorten routes gaan meten welke combinatie van communicatiemiddelen het beste werkt om het cultureel erfgoed van Altena digitaal te ontsluiten.
Q2 2024
•
36
Q4
De meetpalen in de Biesbosch zijn geplaatst en in mei is gestart met metingen. Daarnaast worden relevante gegevens bij overheden en ondernemers verzameld. Zodra alle data beschikbaar is, wordt opbrengst van de metingen geanalyseerd. De voorbereidingen voor de 2e fase (kwalitatief onderzoek en analyse) worden opgestart. Het eerste product, een wandelroute, gericht op gezinnen met kinderen in Woudrichem is gereed. De fietsroute en vaarroute worden binnenkort verder uitgewerkt. De raad is hierover geïnformeerd in september.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Strategisch accommodatie- / vastgoedbeleid Effectief en efficiënt beheer en/of onderhoud van ons vastgoed.
•
We leveren een strategisch accommodatiebeleid voor de maatschappelijke accommodaties.
Q4 2024
•
Uitbreiding, verduurzaming en renovatie d’Alburcht
2023-2026
•
•
37
De bestuursopdracht voorziet in een brede inventarisatie van de huidige situatie, waaronder het aanbod, het gebruik, de financiële exploitatie, vormen van eigendom en beheer, onderhoud en instandhouding en toegankelijkheid. Aan deze inventarisatie wordt duiding gegeven door middel van inzicht in de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de accommodaties (SWOTanalyse). De rapportage van de inventarisatie en SWOT-analyse zien we als eerste stap van het accommodatiebeleid en leggen we voor de zomer van 2025 voor. Eind 2023 is gestart met het proces rond d’Alburcht. Inmiddels is een architect aangesteld en ligt er een ontwerp. Naar verwachting zal in het Q2 van 2025 gestart worden met de daadwerkelijke bouwactiviteiten. Het verkrijgen van de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding voor elektriciteit kan nog wel voor vertraging zorgen.
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Specifieke uitkering bibliotheek - baten
200 V
-
-
-
-
Specifieke uitkering bibliotheek - lasten
200 N
-
-
-
-
Specifieke uitkering IDO bibliotheek - baten
57 V
-
-
-
-
Specifieke uitkering IDO bibliotheek lasten
57 N
-
-
-
-
GALA-budgetten - baten
365 V
320 V
309 V
-
-
Subsidie energiecompensatie verenigingen
674 N
-
-
-
-
-
172 N
172 N
-
-
Actualisatie afschrijvingslasten 2024
92 N
-
-
-
-
Cofinanciering doorontwikkeling bibliotheek
50 N
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
58 N
55 N
54 N
52 N
52 N
Totaal 3. Veelzijdig Altena
509 N
93 V
83 V
52 N
52 N
Actualisatie dekkingsreserve kapitaallasten
181 V
-
-
-
-
Subsidie energiecompensatie verenigingen dekking reserve
674 V
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 3
855 V
-
-
-
-
Eindtotaal
346 V
93 V
83 V
52 N
52 N
3. Veelzijdig Altena Budgettair neutraal
Septembercirculaire 2024
Mutaties reserves programma 3
Specifieke uitkering bibliotheek en specifieke uitkering IDO bibliotheek - baten en lasten De specifieke uitkering bibliotheek is bedoeld voor het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten en bedraagt maximaal 80% van de kosten van een activiteit. Gemeenten moeten minimaal 20% van de kosten zelf betalen (cofinanciering). De specifieke uitkering IDO bibliotheek moet besteed worden aan realisatie of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) en het promoten daarvan bij de inwoners. De baten en lasten van beide specifieke uitkeringen worden in de begroting geraamd. Dit is per saldo budgettair neutraal. GALA-budgetten - baten De inkomsten vanuit de specifieke uitkering GALA worden verwerkt in de begroting van 2024, 2025 en 2026. Tegelijkertijd wordt de lastenraming opgenomen. De baten en lasten zijn verdeeld over programma 2 Altena Samenredzaam en programma 3 Veelzijdig Altena. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Zie ook programma 2.
38
Subsidie energiecompensatie verenigingen Net als in 2023 hebben verengingen en maatschappelijke instellingen ook in 2024 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om compensatie te ontvangen voor de gestegen energieprijzen. Daarnaast zijn ook subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen aangevraagd en gehonoreerd. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de specifieke bestemmingsreserve die hiervoor door de raad beschikbaar is gesteld (zie ook onder Mutaties reserves en programma 2). Septembercirculaire 2024 – bibliotheek In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten incidentele middelen uit het gemeentefonds om zich op de zorgplicht te kunnen voorbereiden. De ontvangst van deze middelen is geraamd op programma 6a. Op programma 3 worden de lasten geraamd. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Actualisatie afschrijvingslasten 2024 De afschrijvingslasten van investeringen zijn op basis van een herberekening voor 2024 aangepast.
Op programma 5 leidt dit in 2023 tot een nadeel van € 92.000. Cofinanciering doorontwikkeling bibliotheek Op 18 oktober 2023 is de raad geïnformeerd over de Voortgang Toekomstvisie Bibliotheek CultuurPunt Altena. Aangegeven is dat het college, vooruitlopend op de nieuwe wettelijke zorgplicht, een specifieke uitkering voor 2024 heeft aangevraagd voor doorontwikkeling van de locaties Werkendam en Wijk en Aalburg. Zie ook hierboven. De totale kosten zijn geraamd op € 250.000, waarvan de gemeente 20% (€ 50.000) dient te cofinancieren. Binnen de bestaande budgetten is voor deze onvoorziene post geen ruimte beschikbaar. Mutaties reserves - Actualisatie dekkingsreserve kapitaallasten. De afschrijvingslasten van investeringen zijn op basis van een herberekening voor 2024 aangepast. De dekkingsreserve kapitaallasten wordt in dat verband eveneens aangepast. - Subsidie energiecompensatie verenigingen dekking reserve. Net als in 2023 hebben verengingen en maatschappelijke instellingen ook in 2024 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om compensatie te ontvangen voor de gestegen energieprijzen. Daarnaast zijn ook subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen aangevraagd en gehonoreerd. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de specifieke bestemmingsreserve die hiervoor door de raad beschikbaar is gesteld. Zie ook programma 2.
39
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Omgevingswet Toepassen van de regels en werken naar de doelen van de Omgevingswet.
•
Vaststellen van een of meer eerste wijzingen van het "tijdelijk” omgevingsplan (waarmee het Omgevingsplan Altena wordt opgebouwd).
vanaf 2024
•
Het (leren van) evenwichtig toekennen van functies aan locaties.
vanaf 2024
(Leren) werken naar de doelen van de Omgevingswet: integraal en samenhangend en met een balans tussen beschermen en benutten.
vanaf 2024
•
40
•
In 2024 en verder wordt gewerkt aan een basisstructuur en regelopzet van het Omgevingsplan Altena, dat uiterlijk 31 december 20231 definitief moet zijn. Deze structuur en opzet zijn nodig om wijzigingen van het 'tijdelijk’ Omgevingsplan (met onder andere het vroegere ruimtelijkeplannen.nl) te kunnen inpassen in het Omgevingsplan Altena.
•
De Omgevingswet is nieuw en vergt een verdiepingsslag over werkwijzen en inhoud wat onder meer gebeurt door te werken aan de basisstructuur en regelopzet. De eerste trainingen over het toepassen van het begrip ‘Evenwichtig toedelen van functies aan locaties’ zijn inmiddels de eerste helft van 2024 gegeven en door het jaar heen nog meer volgen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Veense Put De ruimtelijke, juridische en feitelijke situatie op de Veense Put op rechtvaardige wijze in overeenstemming met elkaar brengen.
•
•
Met de eigenaren sluiten we anterieure overeenkomsten met het oog op de realisatie van de gewenste kwaliteitsverbetering en het mogelijk maken van permanente bewoning op de Veense Put. Aansluitend wordt een wijziging van het Omgevingsplan voorbereid.
2024 en verder
•
De algemene uitgangspunten zijn geformuleerd en hierover wordt met de eigenaren in gesprek gegaan.
2024 en verder
•
Na deze gesprekken wordt bezien in samenspraak met de mede overheden hoe de algemene uitgangspunten verwerkt kunnen worden in het Omgevingsplan.
Arbeidsmigranten We gaan op zorgvuldige wijze ruimte bieden aan de ontwikkeling van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.
Monitoren en handhaven beleidsregels arbeidsmigranten.
2024
Er zijn in 2023 en tot nu toe onder het stelsel van schaarse rechten geen vergunningen verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Duurzaamheid Uitvoering Warmtevisie Altena 2021.
•
We stellen uitvoeringsplannen op voor spoor A en B van de Warmtevisie
41
Q3 2023 – Q1 2024
•
Spoor A is gereed en zal in 2024 en daarna worden uitgevoerd. Omdat een challenge geen aanmeldingen van buurten heeft opgeleverd zoeken we een andere benadering voor het selecteren van een buurt voor spoor B. Voor beide sporen wordt een meerjaren ontzorgingsprogramma opgesteld dat particuliere woningeigenaren zoveel mogelijk helpt bij alles rondom het verduurzamen van de woning. In spoor B zal dit zeer intensief zijn en in spoor A minder intensief. Voor dit ontzorgingsprogramma wordt momenteel een aanbestedingstraject doorlopen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting Voor een specifieke doelgroep (eigenaarbewoners van energetisch slechte woningen) stellen we een gemeentelijke subsidieregeling op o.b.v. de regeling Lokale Aanpak Isolatie. Om verduurzaming op grotere schaal mogelijk te maken en daarbij te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan bescherming van gebouwbewonende diersoorten, wordt een SMP (SoortenManagementPlan) opgesteld. De aanbesteding hiervoor is in juli jl gepubliceerd.
•
We voeren deze plannen uit in samenwerking met onder andere de woningcorporaties.
Q4 2023 en verder
•
De woningcorporaties zijn nauw betrokken bij de uitvoering van onze Warmtevisie.
•
We zetten ons in om belemmeringen voor verduurzaming van Woudrichemse vesting en monumenten weg te nemen.
Q3 2023 en verder
•
In overleg met enkele bewoners van de Vesting wordt gezocht naar het vereenvoudigen van regels en processen. Als eerste stap zijn de dubbele leges voor wijzigingen aan monumenten per 2024 afgeschaft.
•
We doen onderzoek naar het lokaal toepassen van alternatieve warmtebronnen zoals groen gas en aquathermie.
Q3 2023 en verder
•
In de afgelopen maanden is onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van aquathermie in Woudrichem. Technisch en financieel blijkt dit mogelijk. Aanvullend onderzoek is nodig.
•
Binnen het Europese project CIRCUS onderzoekt ZLTO wat de mogelijkheden zijn voor agri-PV (combinatie van zonnepanelen mét een volwaardige agrarische functie) in Altena. Ook wordt in Altena onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van groen gas uit mest. Groen gas is ook een belangrijk onderwerp in een regionale
42
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Openbare laadinfrastructuur.
We stellen een plaatsingsplan op (Q3 2023) en zorgen voor de uitvoering.
Q3 2023 en verder
Altena energie-eiland.
•
2024
We verkennen mogelijkheden in samenwerking met Enexis en de provincie Noord-Brabant met inbreng van verschillende lokale partijen Altena Nieuwe Energie.
Status
Toelichting verkenning vanuit de RES-samenwerking. Altena is hier ambtelijk nauw bij betrokken. De eerder geselecteerde partij heeft een plaatsingskaart opgeleverd die is afgestemd met de gemeente. In 2023 heeft deze partij 3 laadpalen geplaatst. Momenteel zijn er ruim 90 locaties in procedure (zowel pro-actief als op aanvraag). Op sommige locaties worden op korte termijn laadpalen gerealiseerd. Naast de laadpalen die vanaf 2023 in de concessie zijn geplaatst zijn er ook laadpalen van voor 2023. Dit betreft ruim 40 laadpalen. •
• •
Q2 2023 en verder
RES 2.0
We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op bedrijven(terreinen) en zetten ons in om op bedrijventerrein de Rietdijk een Smart Energy Hub op te zetten (met ondersteuning vanuit de RES). We herijken de RES 1.0 naar RES 2.0 in 2024.
De openbare verlichting uitvoeren in 100% LED.
We vervangen conventionele verlichting door LED-verlichting.
2024
43
Oplevering eind 2024
De energiesysteemstudie is afgerond en is besproken met de raad. In samenhang met het opstellen van de RES2.0 biedt de studie houvast bij het nemen van strategische beslissingen ten aanzien van het lokale energiesysteem.
Het blijkt niet eenvoudig om bedrijven te enthousiasmeren. Op bedrijventerrein de Rietdijk gaan we, in samenhang met de uitbreiding, verder met het opzetten van een Smart Energy Hub. We doen dit in samenwerking met Enexis parkmanagement. Er is een start gemaakt met het proces om te komen tot een RES2.0. Eind mei zijn raadsleden geïnformeerd over de bouwstenen van de RES 2.0 en de keuzes die voorliggen. Naar verwachting kan de RES 2.0 in Q1 2025 worden vastgesteld. Eind 2023 was 85% van de straatverlichting uitgevoerd met een LED. Eind 2024 zal het percentage LED naar verwachting 97% zijn.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Gebruikmaken van (alternatieve) vormen van energieopslag.
We doen onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag. (Onderdeel van Altena Energie Eiland).
2024
Dit hangt samen met de Energiesysteemstudie. In de RES2.0 zal energieopslag een belangrijke plaats innemen, bijvoorbeeld als het gaat om het plaatsen van grootschalige grid-batterijen.
Wonen Kaders formuleren voor het aanbieden van woonruimte voor inwoners met een zorgvraag.
Vaststellen Woonzorgvisie.
2024
De woonzorganalyse is in 2023 afgerond. In de regio is afgesproken om in 2024 gezamenlijk te komen met een afsprakenkader. In dit afsprakenkader gaat het over de regionale opgaven en de verdeling van doelgroepen. Lokaal gaan we kijken hoe we de uitkomsten van de woonzorganalyse kunnen vertalen naar een geschikt document.
Het woonaanbod in de 21 kernen van Altena in 2030 is duurzaam, veelzijdig, kwalitatief, authentiek en passend bij de sociale cohesie van de kernen en de levensfase van de inwoners.
•
Uitvoeren van het Uitvoeringsplan Wonen.
2024-2025
•
Het Uitvoeringsplan Wonen is onderdeel van het Programmaplan Wonen en omvat veel onderdelen. Hierbij is mede voorgesorteerd op de in voorbereiding zijnde Wet versterking regie Volkshuisvesting. Een aantal geformuleerde activiteiten wordt opgepakt na goedkeuring van de wet en/of meegenomen in het op te stellen volkshuisvestingsbeleid Altena (opvolger Woonvisie), die in 2025 aan de gemeenteraad wordt aangeboden voor vaststelling.
•
Opstellen dorpsstrategie Woudrichem.
2024-2025
•
De Kernstrategie Woudrichem (kernstrategie omdat Woudrichem stadsrechten heeft) ligt op schema. De voorbereidingen zijn in het voorjaar gestart. In het najaar van 2024 worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit Woudrichem geraadpleegd over hun ideeën en visie voor Woudrichem op de lange termijn.
44
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
Opstellen dorpsstrategie Sleeuwijk.
2024-2025
•
Stimuleren bijzondere woonvormen.
2024
•
Status
Toelichting •
De voorbereidingen voor de Dorpsstrategie Sleeuwijk worden gestart nadat de Kernstrategie Woudrichem loopt. De planning is nog steeds om deze voorbereiding in het najaar van 2024 te starten.
•
Op verzoek van de raad is het beleid mantelwonen vastgesteld. Naast mantelzorgwonen biedt dit starters op de woonmarkt een extra mogelijkheid om te starten. In de tweede helft van 2024 communiceren we over de mogelijkheden van mantelwonen in Altena. Ook gaan we communiceren over de ruimte voor andere woonvormen.
•
Voor de realisatie van een groter flexwonenproject in opdracht van de gemeente en/of Bazalt Wonen is vooralsnog geen geschikte bouwgrond beschikbaar. Los van een gemeentelijk initiatief is er in Altena ook ruimte voor een flexproject van derden. We gaan nadrukkelijker communiceren over de wens en ruimte voor dergelijke initiatieven.
2024-2026
Realiseren van 1 of 2 projecten met flexwoningen.
Circulair voedselsysteem Voortgang boeken op de weg naar een circulair voedselsysteem.
•
•
Coördineren van het transitielab korte keten, waarin de gemeente samen met gebiedspartijen concrete experimenten, projecten en onderzoeken uitvoert. Het verder opbouwen en versterken van het ondersteuningsnetwerk voor agrarische ondernemers op basis van de pilot uit 2023.
45
2024
Er is een jaarplan voor 2024 opgesteld met daarin 12 projecten. De projecten zijn volop in ontwikkeling; zo wordt voortgang geboekt op weg naar een circulair voedselsysteem; een paar voorbeelden: • Door het transitielab en de masterclass korte keten weten partijen elkaar te vinden en worden initiatieven verder verrijkt (o.a. ‘Helden van Altena’ via SPAR, ‘de Buurderij’).
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? •
•
•
Planning
Status
Toelichting •
Uitvoering plan van aanpak voor een meer biologische en lokale kantine en catering in samenwerking met MidZuid. Actieve deelname aan de carbon farming pilot, om de samenwerking tussen bedrijven en boeren in Altena te vergroten Inzichtelijk maken hoe we de partnersamenwerking kunnen intensiveren om te komen tot nog meer gedeeld eigenaarschap voor het realiseren van de doelen van het programma
• •
• Meer externe financiering voor het programma circulair voedselsysteem.
•
•
Groeiende bewustwording bij onze inwoners over herkomst en gebruik van gezonde voeding.
•
Deelname aan subsidieproces voor de Regiodeal West-Brabant met twee projectfiches rondom duurzaam bodembeheer en gezonde en plantaardige voeding. Verkennen nieuwe kansen voor externe financiering van het programma circulair voedselsysteem in samenwerking met onze subsidieadviseur.
2024
Organiseren van de Week van Ons Eten (voorheen Dutch Food Week Altena).
Q3 2024
46
•
•
•
De samenwerking met onze eigen cateringpartner wordt voortgezet en samen met andere cateraars en horecagelegenheden in Altena zijn we aan de slag met de doelen van het project (> 10 horecagelegenheden bieden in ‘De Week van Ons Eten Altena’ een lokaal geproduceerde of plantaardige maaltijd). Er zijn weer nieuwe bedrijven aan de carbon farming pilot toegevoegd. Als resultaat van een onderzoek naar het bevorderen van natuurinclusieve landbouw in Altena heeft de HAS Green Academy een toolbox voor zowel boeren, beleidsmakers als bestuurders opgeleverd. Ook is gestart met een verkenning van het thema circulaire economie en de betekenis voor Altena. Samen met onze lokale partners bereiden we de projecten voor die voortkomen uit de fiches uit de Regiodeal West-Brabant (‘Vruchtbare bodem voor meer vitaliteit’ en ‘Plantaardig van boer tot bord’). Samen met de subsidieadviseur worden continue kansen onderzocht voor aanvullende externe financiering.
In oktober is tijdens De Week van Ons Eten Altena op verschillende manieren aandacht gegeven aan gezonde en lokale voeding: o.a. ‘Kindermenu Weet wat je eet’, ‘De Groene Loper Documentaires & Dialoog’, ‘Dag van de bodem’, ‘Conferentie circulair voedselsysteem’, ‘Eet de maaltijd van morgen’ en Ontmoet de Boer’’.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? •
Planning
Uitvoering geven aan het communicatieplan van het programma circulair voedselsysteem.
47
Status
Toelichting •
2024
Als onderdeel van de bewustwordingscampagne is in Juni 2024 een AltenaKatern verspreid onder inwoners.
2024
2025
2026
2027
2028
Bijstellen budgetten riolering
46 V
124 N
124 N
124 N
124 N
Bijstellen budgetten riolering - mutatie voorziening
46 N
124 V
124 V
124 V
124 V
Bijstelling afval – lasten
-
364 V
364 V
364 V
364 V
Bijstelling afval – baten
-
364 N
364 N
364 N
364 N
Aanpak energiearmoede naar 2025 - lasten
328 V
328 N
-
-
-
Aanpak energiearmoede naar 2025 - lasten
328 N
328 V
-
-
-
CDOKE-middelen naar 2025 - baten
880 N
880 V
-
-
-
CDOKE-middelen naar 2025 - lasten
880 V
880 N
-
-
-
Lokale aanpak isolatieprogramma naar 2025 - baten
1.417 N
1.417 V
-
-
-
Lokale aanpak isolatieprogramma naar 2025 - lasten
1.417 V
1.417 N
-
-
-
Kapitaallasten WRP 2025-2028
-
245 V
243 V
241 V
240 V
Kapitaallasten WRP 2025 - 2028 mutatie voorziening
-
245 N
243 N
241 N
240 N
Beleidsadviseur Omgeving & Vastgoed
48 N
96 N
96 N
96 N
96 N
Beleidsadviseur Omgeving & Vastgoed - dekking
48 V
96 V
96 V
96 V
96 V
Strategisch adviseur Omgeving & Vastgoed
73 N
108 N
108 N
108 N
108 N
Strategisch adviseur Omgeving & Vastgoed - dekking
73 V
108 V
108 V
108 V
108 V
Verwerking MPG Jaarrekening2023 - baten
133 V
6.615 V
2.606 N
1.725 N
1.655 N
Verwerking MPG Jaarrekening 2023 - lasten
133 N
6.615 N
2.606 V
1.725 V
1.655 V
Aframen budget E-laadpalen
250 V
-
-
-
-
Aframen SoortenManagementPlan
125 V
-
-
-
-
4. Duurzaam Altena Budgettair neutraal
Beleidsverkenning Progr. Circulair voedselsysteem
50 V
-
-
-
-
Bijstelling budgetten afval
146 V
59 V
59 V
59 V
59 V
Bijstelling budgetten afval mutatie voorziening
201 N
201 N
201 N
201 N
201 N
Gebiedsvisies en -strategieën
50 N
-
-
-
-
Correctie urenverdeling team Ruimtelijk Beheer
58 V
-
-
-
-
Correctie urenverdeling team Ruimtelijk Beheer mutatie voorziening
110 N
-
-
-
-
Hogere baten bouwvergunning
400 V
-
-
-
-
Hogere kosten advisering arbeidsmigranten
50 N
40 N
-
-
-
Incidentele opbrengst anterieure overeenkomst
262 V
-
-
-
-
Tractie - afwaardering
249 N
-
-
-
-
Tractie - verkoop
187 V
-
-
-
-
Verkoop kavel Sleeuwijk
495 V
-
-
-
-
Correctie mutatie voorziening afval
56 V
104 V
103 V
124 V
123 V
Correctie mutatie voorziening riolering
52 V
484 V
600 V
957 V
1.031 V
Diverse mutaties < 50.000
78 V
36 V
26 N
41 V
4N
Totaal 4. Duurzaam Altena
1.497 V
441 V
534 V
980 V
1.007 V
48
2024
2025
2026
2027
2028
Aframen budget E-laadpalen dekking reserve
250 N
-
-
-
-
Meicirculaire 2024 - storting in reserve Omgevingswet
277 N
-
-
-
-
Budget groot onderhoud civiele kunstwerken dekking
291 V
-
-
-
-
Verkoop kavel Sleeuwijk
495 N
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 4
730 N
-
-
-
-
Eindtotaal
767 V
441 V
534 V
980 V
1.007 V
Mutaties reserves programma 4
Bijstellen budgetten riolering en mutatie voorziening Er is sprake van hogere lasten voor reinigen en onderhoud van riolering. De hogere lasten worden verrekend met de egalisatievoorziening Reiniging. Deze mutatie is budgettair neutraal. Bijstelling afval Binnen het product afval is sprake van structureel lagere lasten van € 364.000, waardoor de kostendekkenheid 105% bedraagt. Het product afval is een gesloten systeem. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Eventuele tekorten worden gedekt uit een gevormde voorziening, eventuele overschotten worden gestort in deze voorziening. Dotatie van het overschot 2024 in de voorziening vindt plaats bij de Jaarrekening 2024 op basis van de definitieve kosten/opbrengsten. Budget aanpak energiearmoede naar 2025 lasten en baten Een deel van het budget van € 700.000 wordt in 2024 niet besteed. Van dit budget was € 450.000 beschikbaar voor de uitvoering van de witgoedregeling. Hiervan konden 692 groene passen uitgegeven worden. In totaal zijn er 518 passen gebruikt. Deze 518 huishoudens hebben een nieuw, duurzaam witgoedapparaat ontvangen van één van de lokale leveranciers binnen Altena ter waarde van in totaal € 333.000. Voorgesteld wordt een bedrag van € 328.000 naar 2025 over te hevelen. Omdat het gaat om het overhevelen van zowel de lasten als de baten is deze mutatie budgettair neutraal.
Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) middelen naar 2025 Op basis van huidige inzichten blijft van de Tijdelijke regeling CDOKE in 2024 een bedrag van € 880.000 onbenut. Niet bestede middelen in het kader deze tijdelijke regeling kunnen naar het volgende jaar doorgeschoven worden. Omdat zowel de baten als de lasten worden doorgeschoven is de mutatie budgettair neutraal. Budget lokale aanpak isolatieprogramma naar 2025 Er is een gemeentelijke subsidieregeling in de maak die naar verwachting in Q4 2024 zal worden vastgesteld. De uitbetaling op basis van deze subsidieregeling zal vanaf 2025 plaatsvinden. In verband daarmee wordt het volledige budget naar 2025 overgeheveld. Het betreft de overheveling van zowel de baten als de lasten, deze mutatie is budgettair neutraal.
49
Kapitaallasten Water- en Rioleringsplan 2025-2028 Het in de Eerste Bestuursrapportage 204 geraamde krediet van € 11.180.000 wordt volledig afgeraamd. De lasten zullen worden gedekt uit het exploitatiebudget en een nieuw investeringskrediet SSW (zie Investeringen). De kapitaallasten vallen vrij, de onttrekking uit de voorziening vervalt. Deze mutatie is budgettair neutraal. Beleidsadviseur en strategisch adviseur Omgeving & Vastgoed De CDOKE-middelen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld om formatie aan te trekken voor specifiek het beleidsterrein duurzaamheid. Uit deze middelen worden een beleidsadviseur en een strategisch adviseur aangesteld. De mutatie is budgettair neutraal. Verwerking Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) Jaarrekening 2023 Met het vaststellen van de Jaarrekening 2023 is ook het bijbehorende MPG vastgesteld. De financiële verwerking van de baten en lasten vindt nu in de Tweede Bestuursrapportage 2024 plaats. Het betreft een mutatie van zowel de baten als de lasten. De mutatie is budgettair neutraal. Aframen budget 2024 E-laadpalen Het budget voor laadinfrastructuur zal niet eerder dan in 2025 worden aangesproken. Omdat dit eerder al is overgeheveld mag dit niet nogmaals en wordt voorgesteld het budget in n afwachting van het bestedingsmoment toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid.
Omdat er een verplichting is aangegaan met een marktpartij is het budget in 2025 nodig. Dit wordt dan meegenomen in de Eerste Bestuursrapportage 2025. Zie ook onder Mutaties reserves. Deze mutatie is budgettair neutraal. Aframen SoortenManagementPlan (SMP) Uit het budget Duurzaamheid algemeen was € 125.000 bestemd voor het SoortenManagementPlan (SMP). Omdat dit bekostigd kan worden vanuit de CDOKE-midddelen € 125.000 uit Duurzaamheid algemeen vrijvallen. Beleidsverkenning Programma circulair voedselsysteem in 2025 Het budget voor beleidsverkenning en vrije ruimte wordt niet volledig besteed in 2024. Dit budget moet overgeheveld worden naar 2025 om dan in te zetten voor verkenning beleidsontwikkeling. Bijstelling budgetten afval en mutatie voorziening Op basis van prognoses en ervaringscijfers zijn de budgetten voor afval bijgesteld. De effecten worden verrekend met de egalisatievoorziening Reiniging. Zie ook programma 5. Budget voor Gebiedsvisies en -strategieën Voor de Dorpsstrategie Almkerk is meer onderzoek en uitwerking nodig. Dit leidt tot hogere lasten. Correctie urenverdeling team Ruimtelijk Beheer en mutatie voorziening Er zijn ten onrechte uren van een medewerker begroot op het product afval. De uren vallen onder Overhead. Dit wordt gecorrigeerd. Hierdoor vervalt de mutatie op de voorziening. Zie ook programma Overhead.
50
Hogere baten bouwvergunning Er is sprake van een meeropbrengst van € 400.000. De stijgende bouwkosten leiden tot hogere legesinkomsten, omdat de leges zijn gekoppeld aan de hoogte van de bouwkosten. Daarnaast speelt de invoering van de Wkb en de Omgevingswet een belangrijke rol. Veel vergunningaanvragen zijn eind 2023 ingediend om onder de oude wetgeving te vallen, wat zorgt voor een éénmalige piek van hogere legesinkomsten. Door de gedeeltelijke invoering van de Wkb blijven veel vergunningaanvragen technisch beoordeeld worden, wat ook bijdraagt aan hogere legesinkomsten. Door de Omgevingswet worden minder bestemmingsplannen gewijzigd, waardoor deze kosten nu als leges bij vergunningen worden berekend. Hogere kosten advisering arbeidsmigranten De lasten in verband met advisering op het gebied van arbeidsmigranten vallen hoger uit. Een aanzienlijk deel van het budget is besteed aan vraagstukken met betrekking tot vergunningverlening en de huisvesting van arbeidsmigranten, waarvoor externe expertise en ondersteuning zijn ingeschakeld. Ook is een maatschappelijke impactanalyse uitgevoerd. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor onder andere advies van de regioarcheoloog. Naar verwachting zullen in 2024 nog extra kosten worden gemaakt Incidentele opbrengst anterieure overeenkomst Met het afsluiten van twee anterieure overeenkomsten zijn extra baten gerealiseerd.
Tractie – verkoop en afwaardering Het wagenpark van de Buitendienst is elektrisch gaan rijden, de oude tractie is verkocht. Deze oude tractie had nog een boekwaarde, deze wordt afgeraamd. Verkoop kavel Sleeuwijk De verkoop van een kavel in Sleeuwijk levert een opbrengst van € 495.000 op. Deze opbrengst wordt gestort in de Algemene reserve Grondexploitatie. De mutatie is budgettair neutraal. Correctie mutatie voorziening riolering en afval De egalisatievoorzieningen afval en riolering zijn op basis van actuele ontwikkelingen opnieuw berekend. Mutaties reserves - Aframen budget 2024 E-laadpalen dekking reserve. Het budget voor laadinfrastructuur zal niet eerder dan in 2025 worden aangesproken. Omdat dit eerder al is overgeheveld mag dit niet nogmaals en wordt voorgesteld het budget in n afwachting van het bestedingsmoment toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Deze mutatie is budgettair neutraal. - Meicirculaire 2024 - storting in reserve Omgevingswet. Vanuit de Meicirculaire 2024 zijn middelen ontvangen in het kader van de Omgevingswet. De baten zijn verwerkt op programma 6a. De ontvangen middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Omgevingswet. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. - Ophoging budget groot onderhoud civiele kunstwerken dekking. De aanbesteding groot onderhoud civiele kunstwerken heeft in Q3 van 2023 plaatsgevonden.
Het onderhoud is in één bestek uitgevraagd, waar verplichtingen voor twee jaar aan vastzitten. Door latere aanbesteding 51
-
en vroege vorst in 2023 vindt de uitvoering voornamelijk in 2024 plaats. In het budget voor 2024 is daarmee geen rekening gehouden. Dekking vindt plaats uit de reserve Onderhoud civiele werken. Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal. Zie ook programma 5. Verkoop kavel Eikenlaan Sleeuwijk. Storting van de verkoopopbrengst van een kavel in Sleeuwijk in de Algemene reserve Grondexploitatie.
52
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Uitwerking Mobiliteitsvisie (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) https://ap.lc/3qGTb Uitwerking Mobiliteitsvisie.
•
Kernen en woongebieden verkeersveilig inrichten met voetganger en fietser als hoofdgebruiker (project 1) • Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten tussen modaliteiten ontwikkelen en uitvoeren (project 2) • Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk fiets (project 9) Deze eerste drie projecten (1, 2 en 9) worden gedekt uit jaarlijkse exploitatiebudget (€ 450.000/jaar). Zoveel als mogelijk wordt meegelift met de voorgenomen werkzaamheden in de openbare ruimte. Daar waar riool- en of weg(beheer)werkzaamheden plaatsvinden wordt bezien in hoeverre maatregelen voor verkeersveiligheid, -bereikbaarheid of -leefbaarheid moeten plaatsvinden. Een en ander gebaseerd op
Permanent
Permanent
Permanent
De projecten ‘1 Kernen en woongebieden verkeersveilig inrichten met focus op voetganger en fietser als hoofdgebruiker’ en ‘2 Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten tussen modaliteiten ontwikkelen en uitvoeren’, zijn projecten die de gehele looptijd van de Mobiliteitsvisie beslaan. Kleinere en grotere aanpassingen in de infrastructuur worden vanuit deze drie projecten en investeringsbudgetten opgepakt en gefinancierd. Te denken valt aan werkzaamheden aan de Sleeuwijksedijk, onderzoek naar en aanpassingen doen aan de Roef te Sleeuwijk, de Nieuwe Steeg te Dussen en een aantal maatregelen te Eethen. Daar waar ontbrekende schakels in het hoofdnetwerk fiets worden geconstateerd (F9), worden deze opgepakt en wordt gezocht naar oplossingen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
informatie uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en/of andere data. •
Uitwerken Verkeersvisie Hank (project 3) o Herinrichting Kerkstraat te Hank (3.2) o Sluipverkeer Buitendijk Hank/Nieuwendijk (3.3 zie ook project 16)) o Aanleg vrijliggend fietspad Jachtsloot Hank (3.4)
Afgerond tot en met 2025
tot en met 2025
o
Vrijliggend fietspad Nathalsweg te Hank (3.5)
tot en met 2026
o
Route buitenom (tunnel Kurenpolderweg Hank uitdiepen) (3.6a)
tot en met 2028
o
Nieuwe verbinding KurenpolderwegNathalsweg Hank (3.6b)
tot en met 2028
o
Fietspad Kurenpolderweg (nabij recreatiepark) Hank (3.6c)
2024-2028
o
Vrijliggend fietspad Kurenpolderweg (onder viaduct A27) (3.7)
tot en met 2028
Status
Toelichting Project 3 opstellen verkeersvisie Hank: is afgerond en heeft geleid tot acht (nieuwe) deelprojecten. M3.2 Herinrichting Kerkstraat: is afgerond M3.3 Sluipverkeer Buitendijk: is opgestart (informatiebijeenkomsten hebben in maart en juni 2024 plaatsgevonden) M3.4 Fietspad Jachtsloot: er ligt een voorstel dat op bezwaren van een aantal omwonenden stuit; we proberen tot een optimalisatie te komen M3.5 Fietspad Nathalsweg: (inmiddels is een principekeuze gemaakt voor het tracé). Gesprekken inzake grondverwerving vinden plaats. Parallel daaraan worden voorbereidingen voor planologisch traject en technische uitwerking opgepakt M3.6a Route buitenom (Uitdiepen tunnel): is gestart met de verkenning van de mogelijkheden om de tunnel te verdiepen en een grotere doorrijhoogte te realiseren. Er worden gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat, ALSÉÉN en Waterschap Rivierenland M3.6b Nieuwe Verbinding Kurenpolderweg – Nathalsweg: dit project hangt nauw samen met 3.6a en 3.6c en wordt gelijktijdig opgepakt M3.6c Vrijliggend fietspad Kurenpolderweg: dit project hangt nauw samen met 3.6a en 3.6b en wordt gelijktijdig opgepakt M3.7 Fietspad Kurenpolderweg-west: dit project hangt nauw samen met 3.6a, 3.6b en 3.6c en wordt gelijktijdig opgepakt
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
Start uitvoering (aanbrengen voorbelasting) najaar 2025
Aanpak fietspad langs de Middenweg (project 4).
Status
Toelichting Aanpak Middenweg Andel-Veen; de vaststellingsprocedure voor het bestemmingsplan is inmiddels gestart. Een eerste koopovereenkomst is een feit. De grondverwerving lijkt het kritieke pad te blijven. Indachtig de motie Fietspad Middenweg van 2 juli 2024 schuwt het college niet om daar waar noodzakelijk het instrument van Onteigening toe te passen. De verwachting/hoop is dat tweede helft 2025 de voorbelasting kan worden aangebracht.
•
Zorg dragen voor toekomstbestendige veren (project 5).
Permanent
De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan de diverse veerverbindingen die Altena aan doen (M5). Er heeft een onderzoek naar de veerverbindingen plaatsgevonden. Over de resultaten bent u eind 2022 geïnformeerd met een RIB. Voorts zijn per 1/1/2024 de twee elektrische veerponten (Altena VI en Gorinchem XII) in gebruik genomen. Per februari 2024 is betaald overvaren voor de Bergsche Maasveren ingevoerd. De gemeenten Altena en Dordrecht hebben besloten om vanaf 1-1-2025 de ‘exploitatie‘ van veerverbinding Kop van 't Land (Altena/Werkendam - Dordrecht) te laten uitvoeren door Riveer.
•
Aanpak recreatief verkeer opstellen en uitvoeren (project 6)
tot en met 2026
Onderwerp M6 Aanpak recreatiefverkeer opstellen en uitvoeren betreft onder andere het beperken van de overlast van recreatief verkeer (onder andere motorfietsen en wielrenners) op dijklinten en in de Biesbosch. Hieraan is onder andere op de Maasdijk ter hoogte van Andel geacteerd. Voorts vinden in de loop van 2024 aanpassingen aan de Bandijk plaats.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
Bepalen en inrichten regionale fietsnetwerk in Almkerk en Waardhuizen
Na 2025
Project F7 Bepalen en inrichten regionale fietsnetwerk in Almkerk en Waardhuizen is nog niet opgepakt.
•
Verkennen regionale fietsverbinding vanaf de Tol naar de Merwedebrug (project 8)
tot en met 2025
Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar de aanleg van een ‘doorfietspad’/snelle fietsverbinding tussen de Tol en de Merwedebrug (F8)
•
Ontwikkelen mobiliteitshubs in drie schaalniveaus (project 10)
tot en met 2040
•
Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11). In combinatie met ontwikkeling Werkendam Noord-Oost (13) en Bus Rapid Transit
tot 2031
Voor de projecten betreffende de HUBS (O10 en O11) te Hank, Nieuwendijk, De Tol alsook Kromme Nol wordt onderzocht op welke wijze deze aantrekkelijker kunnen worden ingericht voor de actuele en potentiële gebruikers van het openbaar vervoer / overstapvoorzieningen (carpool). Daarbij kijken we onder andere naar veilige stallingsvoorzieningen voor elektrische fietsen, betere wachtruimten, watertappunten en eventueel pakketmuren. Het opwaarderen van de hub De Tol naar een interregionale hub zetten we ‘on hold’ gezien de (logische) koppelingen met de ontwikkeling van Bus Rapid Transport (BRT) en de ontwikkelingen van Werkendam Noordoost.
•
Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project O12).
Permanent O12 Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena. In 2022 is intensief overleg gevoerd met provincie Noord-Brabant. Onze wensen en zorgen over het concept-programma van eisen zijn uitvoerig besproken. Zie daartoe de door ons aan GS gestuurde brief. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar vervoer-/bereikbaarheidsarmoede. Daarbij wordt nadrukkelijk niet alleen naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer (aantal lijnen/bushaltes en dergelijke) gekeken. Immers naast beschikbaarheid blijken ook betaalbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid en beleving een grote rol te spelen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13).
tot en met 2030
Ten aanzien van A13 Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer wordt gewerkt aan de tweede ontsluiting. Voorts vinden gesprekken plaats met Rijkswaterstaat over de aansluitingen op hun wegennet.
•
Aanpak file knelpunt N267 (Kromme Nol) (project 14).
tot en met 2026
Over Kromme Nol is in april 2024 een raadsinformatiebrief gestuurd waarin wordt aangegeven dat gemeente en provincie samen werken aan een samenwerkingsovereenkomst om vervolgens de rotonde en het er ten westen gelegen kruispunt te verbeteren. Verwachting is dat uitvoering start eind 2025/begin 2026. Naar verwachting zal een grotere bijdrage van de gemeente worden gevraagd dan de beschikbare circa € 230.000. Het tijdens de begrotingsbehandeling geopperde idee om de voormalige afrit vanuit het zuiden (op het tracé van het huidige fietspad) te gebruiken is niet haalbaar zo blijkt ook na overleg met de provincie Noord-Brabant
•
Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).
tot en met 2031
Aangaande project A15 Slimme Aanpak A27 daadwerkelijk realiseren, kan worden gesteld dat zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg blijft plaatsvinden om op de vier sporen: Spoor 1 | Optimale beschikbaarheid HWN - Project A27 / Aannemer - Kwaliteitssprong Openbaar Vervoer 2030 (BGU) - Openbaar Vervoer tijdens de ombouw Spoor 2 | Mobiliteitsmanagement - Bewoners & Logistiek - Smart Mobility Spoor 3 | Verkeersmanagement & Monitoring
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting - Monitoring Spoor 4 | Lokale inframaatregelen - Randvoorwaardelijke mobiliteitstransitie (structureel) - Minder hinder (tijdelijk)
•
Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 (project 16).
-2026
Na een enthousiaste en voortvarende start begin 2020 waar samen met bewoners van de vier kwadranten rondom A27 is gezocht naar oplossingsmogelijkheden voor de problemen ten gevolge van sluipverkeer (project A16), is verder doorpakken -met uitzondering voor het noord-oostelijk kwadrant- waar wel een aantal maatregelen is gerealiseerd in overleg met de bewoners- uitgebleven. Dat was met name een gevolg van onvoldoende menskracht. Inmiddels is voor dit onderwerp externe ondersteuning aangetrokken. In maart/april 2024 is met betrokkenen uit alle vier de kwadranten gesproken. Rond de zomervakantie 2024 is per kwadrant een tweede avond georganiseerd waar een overzicht van maatregelen (mede gebaseerd op de opgehaalde informatie) is gepresenteerd. Momenteel worden de maatregelen waar nodig aangepast/bijgesteld en technisch nader uitgewerkt waarna de besluitvorming, inspraak en vervolgens de uitvoering kan starten. Naar verwachting worden begin 2024 de eerste maatregelen in de vier kwadranten gerealiseerd. Deze werkzaamheden lopen door in 2025 en wellicht zelfs in 2026 e n2027. Dit omdat ook wordt gezocht naar mogelijkheden om werk met werk te maken.
•
Aanpak landbouwverkeer (in samenwerking binnen Regio West-Brabant) (18)
2024-2025
Binnen de regionale samenwerking West-Brabant (RWB) is met de wegbeheerders en de (landbouw)sector een kwaliteitsnetwerk
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting landbouwverkeer (project A18) opgesteld. Dit is een streefbeeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke wegen bij voorkeur gebruikt worden voor (land)bouwverkeer. Vanuit het oogpunt van Duurzaam Veilig en daarop gebaseerd beleid wordt op diverse (provinciale) wegen landbouwverkeer geweerd. Gevolg is dat zij gebruik maken van alternatieve routes, dwars door woonkernen, wat leidt tot overlast bij bewoners en de overige verkeersdeelnemers omdat de wegen hier vaak niet op zijn ingericht. Ook bestuurders van landbouwvoertuigen vinden deze routes ongewenst maar hebben in praktijk geen alternatieven waardoor zij genoodzaakt zijn deze routes te nemen.
•
Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk auto met aandacht voor slimme voertuigen (project 19)
Permanent
Project A19 Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk auto met aandacht voor slimme voertuigen wordt nog niet actief opgepakt. We volgen vanaf de zijlijn de ontwikkelingen die hier spelen en haken waar nodig aan.
• •
Opstellen laadstrategie auto (project 20). Opstellen laadstrategie fiets (project 21)
Afgerond Afgerond
Projecten G20 en G21 gaan over verduurzamen van vervoer. Enerzijds de laadstrategie voor auto's (G20) en anderzijds laadpunten voor de elektrische fiets (G21). In 2024 staat de realisatie van ongeveer 100 laadpalen in de planning. Kanttekening bij het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte is dat ongeveer een kwart van de voorgenomen locaties op bezwaar vanuit de directe omgeving stuit. Omdat een laadpaal gecombineerd wordt met een laadplek die uitsluitend voor elektrische voertuigen is, maken nogal wat mensen zich zorgen om het toenemen van de parkeerdruk.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
Permanent
Gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes (project 22).
Status
De planningen zijn afhankelijk van de voortgang van de procedures als planologische procedure, grondverwerving en dergelijke.
Toelichting Project G22 was als laatste project opgenomen in de mobiliteitsvisie. Dit betreffen de zogenaamde mensgerichte maatregelen: gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes. Omdat bekend is dat de vaak forse investeringen in infrastructuur niet altijd tot het gewenste resultaat leiden is het van groot belang om ruim voldoende aandacht te schenken aan de ‘mensgerichte maatregelen’. In 2023 is de keuze hebben we het ‘oude stramien’ nog gehanteerd. Eind 2024 komen we tot een herijking van de wijze waarop we omgaan met mensgerichte maatregelen. Wij informeren u hierover zodra er een concreet voorstel ligt.