Bijlage Tweede Bestuursrapportage 2023 bij RV Tweede Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Inwoners en bezoekers van Altena kunnen in elke kern een elektrische fiets opladen.
We ontwikkelen een dekkend netwerk fietsoplaadpunten in 2023.
2023
Inwoners en bezoekers worden op een interactieve en digitale wijze geïnformeerd over de historische parels van Altena.
We ontsluiten van culturele en historische parels van Altena met een QR-code.
2023-2024
Status
Toelichting toekomstbestendige sector voor ondernemers en werknemers. In de visie balanceren in de Biesbosch, het uitvoeringsprogramma van de Herijkte visie Toerisme & Recreatie 2021-2025 en in het bestuursakkoord 2022-2026 wordt steeds alleen gesproken over bezoekersmanagement en monitoring. Dit zijn allebei belangrijke onderdelen van bestemmingsmanagement. Voordat we echter bij deze fase aangekomen zijn, moeten we eerst een nulmeting uitvoeren, deze data analyseren en daar conclusies uit trekken. Omdat elektrische fietsen een steeds grotere actieradius hebben, blijkt dat er bijna geen behoefte is aan nieuwe fietsoplaadpunten. Er komt nog wel een nieuw punt in Babyloniënbroek. De raad is hierover via een RIB geïnformeerd (2023-03-22). Er is een plan van aanpak in voorbereiding voor een pilot waarin we met verschillende soorten routes gaan meten welke combinatie van communicatiemiddelen het beste is om het cultureel erfgoed van Altena digitaal te ontsluiten. De uitvoering van de pilot vindt plaats in 2024.
Strategisch accommodatie- / vastgoedbeleid Beheer en / of onderhoud van ons vastgoed uitbesteden of anders organiseren
We leveren een strategisch accommodatiebeleid voor de maatschappelijke accommodaties.
31
Q2 2023
In Q2 2023 is gestart met de uitwerking van een voorstel voor het toekomstige beheer van het gemeentelijk vastgoed. In verband met de overname van Trema door Surplus heeft Trema in de zomer van 2023 de beheeractiviteiten van een aantal accommodaties teruggelegd bij de gemeente. We zullen deze beheertaken tijdelijk overnemen, totdat er een besluit is genomen over het toekomstig beheer van het maatschappelijk vastgoed.
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Coronabudget Kunst en Cultuur
319 V
-
-
-
-
Budget vergroenen speeltuinen
250 V
-
-
-
-
Verblijfsbelasting
137 V
144 V
144 V
144 V
144 V
Stelpost onderhoud naar reserve onderhoud gebouwen
174 V
89 V
89 V
89 V
89 V
Afboeken boekwaarde 't Verlaat
221 N
-
-
-
-
Prognose Leerlingenvervoer
94 N
175 N
200 N
200 N
200 N
Exploitatie en onderhoud zwembad Bijtelskil en Werkina
183 N
65 N
-
-
-
-
-
-
65 N
65 N
Diverse mutaties < 50.000
215 N
62 N
23 N
22 N
21 N
Totaal 3. Veelzijdig Altena
167 V
69 N
10 V
54 N
53 N
Actualisatie kapitaallasten - dekking reserve
228 V
-
-
-
-
Stelpost onderhoud naar reserve onderhoud gebouwen
174 N
89 N
89 N
89 N
89 N
Diverse mutaties < 50.000
46 V
16 V
16 V
16 V
16 V
Totaal Mutaties reserves 3. Veelzijdig Altena
100 V
73 N
73 N
73 N
73 N
Totaal 3. Veelzijdig Altena
267 V
142 N
62 N
126 N
125 N
3. Veelzijdig Altena
Extra kapitaallasten Hart van Almkerk
Mutaties reserves 3. Veelzijdig Altena
Coronabudget Kunst en Cultuur Het coronabudget voor Kunst en Cultuur wordt in 2023 niet uitgegeven. Over coronabudgetten is afgesproken deze middelen in volgende jaren beschikbaar te houden. De overheveling van dit budget wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2023. Budget vergroenen speeltuinen Motie Kadernota 2024. De uitvoering van het amendement Elke kern een groene ontmoetingsplaats wordt gekoppeld aan de uitvoering van het speelplaatsen beleidsplan. Het budget wordt daarom in 2023 niet benut. De overheveling van dit budget wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2023. Verblijfsbelasting In de Decemberwijziging 2022 is een meeropbrengst toeristenbelasting (verblijfsbelasting) gemeld van € 144.000. Al enkele jaren is de opbrengst toeristenbelasting hoger dan de raming. De raming wordt daarom structureel verhoogd. In de raming voor 2024 is de eventuele meeropbrengst van de verblijfsbelasting voor locaties arbeidsmigranten nog niet verwerkt. Na afronding van het onderzoek kan hierover eerst duidelijkheid worden gegeven.
32
Stelpost onderhoud naar reserve onderhoud gebouwen Het bedrag van € 174.000 is in het kader van het nog op stellen beheerplan gebouwen geraamd voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. De vaststelling van het beheerplan gebouwen vindt echter niet plaats in 2023. Anticiperend hierop wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Zie ook onder Mutaties reserves. Deze mutatie is budgettair neutraal. Afboeken boekwaarde ’t Verlaat Voor de bouw van de MFA Hart van Almkerk wordt het gebouw ’t Verlaat gesloopt. Er resteert nog een oude boekwaarde voor ‘t Verlaat. De oude boekwaarde wordt in 2023 ten laste van de reserves afgeboekt (Raadsbesluit d.d. 19 september 2023). Deze mutatie is budgettair neutraal. Zie ook programma 4 onder mutaties reserves. Prognose Leerlingenvervoer De kosten van leerlingenvervoer stijgen aanzienlijk. De stijgen wordt voornamelijk veroorzaakt door toenemende brandstofkosten en loonstijgingen. Exploitatie en onderhoud zwembad Bijtelskil en Werkina Voor zwembad Bijtelskil worden in 2023 onderhoudskosten verwacht, die niet in de begroting zijn voorzien. Dit heeft in 2023 een overschrijding van het budget tot gevolg. Voor zwembad Werkina wordt voorgesteld het budget in 2024 te verhogen als gevolg van een hogere subsidieaanvraag.
Extra kapitaallasten Hart van Almkerk De bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) Hart van Almkerk wordt door onder meer de stijging van de sloop-, bouw- en installatiekosten duurder. De raad heeft besloten een extra investeringsbudget van € 3 miljoen beschikbaar te stellen. De aanvullende kapitaallasten bedragen vanaf 2026 € 65.000 (Raadsbesluit d.d. 19 september 2023). Mutaties reserves - De kapitaallasten van investeringen op de diverse programma’s zijn op basis van een herberekening voor 2023 aangepast. Een deel van de aanpassing wordt gedekt uit de dekkingsreserve kapitaallasten. - Stelpost onderhoud naar reserve onderhoud gebouwen. Het bedrag van € 174.000 is in het kader van het nog op stellen beheerplan gebouwen geraamd voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. De vaststelling van het beheerplan gebouwen vindt echter niet plaats in 2023. Anticiperend hierop wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze mutatie is budgettair neutraal.
33
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Programma implementatie Omgevingswet Goed voorbereid op en toegerust voor de Omgevingswet.
•
Uw raad stelt de Omgevingsvisie Altena 2040 vast.
2023
•
We ronden het DSO af binnen gemeente Altena.
2023
•
We doen voorbereidingen voor de opbouw van het Omgevingsplan Altena tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet.
vanaf 2023
•
We werken aan de opbouw van het Omgevingsplan Altena.
vanaf 2023
•
We passen het instrument programma’s onder de Omgevingswet (Omgevingsprogramma’s) toe.
2023-2024
34
Met presidium afgesproken, laatste kwartaal 2023. • Het DSO is (voor de wijzigingen van het "tijdelijk” Omgevingsplan) met name op Rijksniveau nog steeds volop “in beweging”; de goede werking lijkt nog steeds niet bewezen. Deze onzekerheid heeft effect op de software(leveranciers) en dus ook op die in Altena. Voor zover onze invloed rijkt anticiperen we hier zo goed mogelijk op. •
De raad wordt intensiever betrokken met brieven, toelichtende bijeenkomsten en –vanaf sep. 2023 – de instelling van een raadswerkgroep.
•
De pilot is in volle gang; streven is dat deze leidt tot een van de eerste wijzigingen van het
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? •
Goede dienstverlening op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Planning
Status
Toelichting ”tijdelijk” omgevingsplan in 2024. Bij de opbouw hoort ook de bepaling van de structuur.
We bieden medewerkers opleiding en training. •
Ook hier geldt dat het instrument officieel pas toegepast kan worden na 1 januari 2024. Er is een eerste Programma Water, riolering en groen in ontwikkeling.
•
Het opleidingsplan (basis, verdieping, specialisatie) is in uitvoering, loopt minimaal door tot eind 2023.
•
We zorgen voor versnellingsacties en – projecten voor de opbouw van het Omgevingsplan.
2022-2024
•
De eerder voorziene versnellingsacties en – projecten worden opnieuw tegen het licht gehouden, onder meer door de leerervaringen in de pilot. Planning mogelijk vanaf 2024.
•
Indien gewenst voor een afweging, experimenteren we met het bekijken van een planlocatie.
vanaf 2023
•
Locatiebezoek vindt plaats bij langlopende of grotere dossiers, zodat met nieuwe inzichten de afweging beter is.
Veense Put De ruimtelijke, juridische en feitelijke situatie op de Veense Put op rechtvaardige wijze in overeenstemming met elkaar brengen.
•
We stellen eerst een gebiedsvisie voor het Plassengebied Veen op.
2023
•
Op 6 juli 2023 is in een RIB de stand van zaken en een doorkijk naar het vervolg beschreven.
•
Met de eigenaren sluiten we anterieure overeenkomsten met het oog op de realisatie van de gewenste kwaliteitsverbetering en het mogelijk maken van permanente bewoning op de Veense Put. Aansluitend wordt een wijziging van het Omgevingsplan voorbereid waarin op perceelniveau (nieuwe) passende functies worden toegekend.
2024 en verder
•
De gebiedsvisie wordt onderdeel van een Programma onder de Omgevingswet. Regels die daaruit voortkomen worden vertaald naar een wijziging van het "tijdelijk” Omgevingsplan. Dat is de juridische basis voor de anterieure overeenkomsten (2025 en verder).
Arbeidsmigranten
35
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
We gaan op zorgvuldige wijze ruimte bieden aan de ontwikkeling van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.
We hanteren daarbij als uitgangspunt de beleidsregels die door uw raad zijn ingetrokken, maar vullen deze op de volgende punten aan: • We nemen de maximale aantallen arbeidsmigranten op en leggen daarbij een relatie met de omvang van het bedrijf en de grootte van de betrokken kern. • We geven de omgevingsdialoog daarin een plaats. • We maken een kader voor afspraken met de initiatiefnemer, waaronder kwaliteitseisen.
Q2 2023
De behoefte is in 2022 onderzocht en bepaald. In Q3 2023 is de raad gevraagd uitgangspunten voor de beleidsregels vast te stellen en het college de opdracht te geven de beleidsregels vast te stellen met in achtneming van deze uitgangspunten. Begin juli zijn de beleidsregels door het college vastgesteld en op 21 juli 2023 zijn ze in werking getreden.
We sluiten een contract af met een externe partij. We stellen uitvoeringsplannen op.
Q4 2022
Met de gecontracteerde externe partij (Antea/Atriënsis) en de woningcorporaties werken we op basis van een aantal dorpsavonden en bijeenkomsten met de klankbordgroep toe naar een gemeentebreed uitvoeringsplan voor spoor A in Q3 2023. Daarnaast gaan we via het uitschrijven van een challenge met één of meer kansrijke buurten aan de slag met het gezamenlijk schrijven en uitvoeren van een buurtuitvoeringsplan in spoor B.
We sluiten een overeenkomst met een marktpartij.
Q4 2022
We brengen de totale behoefte aan arbeidsmigranten binnen Altena in beeld, aan de hand van een behoefteonderzoek. We hanteren hierbij een stelsel van schaarse rechten, om iedere potentiële gegadigde een gelijke kans te geven om de te verdelen rechten te verwerven. Duurzaamheid Uitvoering Warmtevisie Altena 2021.
• •
Openbare laadinfrastructuur.
•
36
Q2 2023
Als resultaat van een aanbestedingsprocedure is een marktpartij gevonden die op aanvraag laadpalen
Wat willen we bereiken?
Energieneutraal gemeentehuis.
Duurzaam wagenpark en materieel Buitendienst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
We stellen een plaatsingsplan op en zorgen voor de uitvoering.
Q1 2023 en verder
•
We ronden de routekaart verduurzaming vastgoed af.
Q4 2022
•
We doen onderzoek naar de mogelijkheden van Solar carports inclusief opslag.
Q4 2022
Het hele wagenpark is inmiddels aanbesteed. Gunningen en overeenkomsten tot levering zijn getekend. Totaal worden 22 elektrische voertuigen en 8 dieselvoertuigen aangeschaft. Voor de nieuwe dieselvoertuigen zijn we inmiddels ook al overgestapt naar leveranciers met HVO 100 diesel (ongeveer 90% CO2-reductie). Vanwege de huidige markt met een beperkte productie en levering worden de voertuigen grotendeels in 2023 geleverd. Klein handgereedschap is al grotendeels vervangen voor accugereedschap. Dit is verder een continu proces.
37
Q1, 2 en 4 2023
Status
Toelichting plaatst en waarmee in overleg met de gemeente een proactieve laadinfrastructuur wordt opgezet. Samen met deze partij zal in Q3 2023 een plaatsingskaart zijn opgesteld op basis waarvan daadwerkelijk proactief (voor de vraag uit) geplaatst gaat worden. Aanvragen van inwoners worden sinds 1 januari 2023 door deze partij in behandeling genomen en uitgevoerd. Het uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed (de routekaart) is afgerond en zal in Q4 2023 in routing worden gebracht. In dit uitvoeringsplan/het voorstel staan de panden die de eerste 5 tot 10 jaar zullen worden verduurzaamd. Het onderzoek is uitgevoerd waarbij drie scenario's in beeld zijn gebracht en doorgerekend en haalbaar blijken te zijn. Realisatie zal echter in samenhang met de uitbreiding van het gemeentehuis plaatsvinden. Vooraf zullen de scenario's worden geactualiseerd o.b.v. de nieuwe situatie met betrekking tot de uitbreiding. Daadwerkelijke levering van voertuigen heeft een kleine vertraging opgelopen, maar kunnen medio 2023 wel in gebruik genomen worden. De voertuigen worden voorzien van een track and trace-systeem.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Altena energie-eiland.
We verkennen mogelijkheden in samenwerking met Enexis, provincie Noord-Brabant en Altena Nieuwe Energie.
vanaf 2023
RES 2.0
We herijken de RES 1.0 in 2024, waarbij in 2023 een voortgangsrapportage is voorzien.
2023 voortgangsrap portage
Openbare verlichting 100% LED.
We vervangen conventionele verlichting door LED-verlichting.
doorlopend
Gebruikmaken van (alternatieve) vormen van energieopslag.
We doen onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag.
Q4 2023
Status
Toelichting Aan een externe adviseur is opdracht verstrekt voor een praktisch georiënteerde systeemstudie specifiek voor Altena die handelingsperspectief biedt voor ons toekomstige energiesysteem. Hierin worden lokale partijen betrokken en ook netbeheerder Enexis en de provincie Noord-Brabant hebben een actieve rol in dit proces. Afronding van deze studie is verwacht in Q4 2023. De voortgangsrapportage is opgeleverd in juni 2023. Hieruit is gebleken dat we in West-Brabant op koers liggen om de doelen uit de RES te halen. Vanaf augustus 2023 wordt gewerkt aan de nieuwe RES2.0 (oplevering verwacht eind 2024). Eind 2023 zal circa 80% van de straatverlichting zijnuitgevoerd met een LED-lamp (50% LEDarmatuur + 30% LED-lamp in een conventioneel armatuur). Dit maakt deel uit van de energiesysteemstudie Altena Energie-Eiland.
Wonen Voor ouderen en kwetsbare jongeren is er vaak ook een zorgvraag. Hierdoor stijgt ook de vraag naar bijzondere woonvormen, zoals groepswonen.
We stellen een woonzorgvisie op.
2023
Er is gestart met het schrijven van de Woonzorgvisie. Er wordt (regionaal) een woonzorganalyse uitgevoerd, de verwachting is dat de uitkomsten daarvan in oktober gereed zijn. In Q4 2023 wordt de conceptversie besproken met de adviesraad en andere belanghebbenden. Naar verwachting is de definitieve versie van de Woonzorgvisie gereed in Q1 2024.
Realiseren van 3.000 woningen in de periode tot en met 2030, waarbij het aanbod aansluit
We stellen het uitvoeringsprogramma Wonen op.
Q1 2023
Het Uitvoeringsprogramma Wonen is in voorbereiding, maar het opstellen en uitwerken van dit document vraagt helaas meer (voorbereidings)tijd
38
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
bij / anticipeert op de (toekomstige) wensen van de markt.
Status
Toelichting dan vooraf ingeschat. In mei 2023 heeft de raad wensen en bedenkingen mogen geven bij strategische keuzes voor het uitvoeringsprogramma. Ook zijn marktpartijen gevraagd om hun gedachtes bij de strategische keuzes. Deze input wordt meegenomen in het vast te stellen document. Vaststelling door het college vindt naar verwachting plaats in Q3 2023.
Circulair voedselsysteem Gemeente, partners en gebiedspartijen uit de hele voedselketen, van boer tot bord, werken samen aan de maaltijd van morgen: 1. Gezonder eten voor onszelf en voor het milieu. 2. Meer koop en verkoop van lokaal voedsel. 3. Meer circulair ondernemerschap. 4. Nóg beter zorgen voor ons natuurlijk kapitaal. 5. Slimmer omgaan met grondstoffen. 6. Meer talent voor circulair denken en doen. 7. Betere communicatie en samenwerking.
We voeren de acties van het actieplan in samenwerking met gebiedspartijen uit en zorgen voor voldoende externe financiering en middelen om het programma uit te voeren. Dit doen we door: • Communicatie en samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het verder bouwen van coalities en partnerschappen voor de verschillende doelen. • Kennisontwikkeling en monitoring. Denk bijvoorbeeld aan het laten doen van (markt)onderzoeken op relevante onderwerpen. • Innovatie en experimenten. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren en faciliteren van initiatieven, zoals de onderzoekspilot naar meer plantaardige eiwitten of carbon farming.
39
vanaf 2022
We zijn voortvarend aan de slag met de verschillende inspanningen binnen het programma. De gebiedspilot over plantaardige eiwitten (CHIEF) is eind 2023 afgerond. Er komt een afsluitend congres om kennis en inzichten te delen. De gemeente en de initiatiefnemers verkennen mogelijkheden voor een (regionaal) vervolg van de pilot. De gemeente en Midzuid werken samen aan het gezonder inrichten en verduurzamen van onze eigen kantine en catering. Er is kleinschalig geëxperimenteerd met ander aanbod in de kantine. De evaluatie van dit experiment biedt nieuwe inzichten voor het vervolg. Binnen het transitielab korte keten werken verschillende partijen, van boer tot supermarkt, samen om belemmeringen weg te nemen voor de korte keten in Altena. Er zijn twee bureaustudies opgeleverd met inzichten en kennis over de korte keten. Ook is een haalbaarheidsstudie afgerond voor het opzetten van een nieuw korte keten concept. Het concept wordt verder uitgewerkt door de
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting initiatiefnemers met een faciliterende rol van de gemeente. Een masterclass wordt in de tweede helft van 2023 georganiseerd om 8 producerende "Helden van Altena" (unieke, kansrijke producten voor de korte keten) te begeleiden om in te stappen in de korte voedselketen in Altena. Het transitielab organiseren we in samenwerking met de Regio WestBrabant. De eerste uitwerking van het ondersteuningsnetwerk is gedeeld met de vier agrarische gebiedspartijen in Altena (AJK, ANV, ZLTO, ACA). Een gezamenlijk besluit heeft ertoe geleid dat er geen uitwerking komt van een digitaal platform, maar wel in het opzetten van een casustafel voor agrarisch ondernemers. We werken hier nauw samen met het ondersteuningsnetwerk van de provincie NoordBrabant. Binnen de pilot zullen 5 boeren een casus inbrengen. De ervaringen van alle betrokken vormen de basis voor het lanceren van het ondersteuningsnetwerk in 2024. Op basis van de verkenning naar lokale mogelijkheden om aan de slag te gaan met doel 5 van het programma (slimmer omgaan met grondstoffen) worden vier ideeën getoetst op haalbaarheid. Binnen het carbon farming project zijn de betrokken koolstofboeren aan de slag gegaan met hun koolstof bedrijfsplannen. Vanuit het project is er op meerdere manieren gecommuniceerd met inwoners en ondernemers. De werving van nieuwe (MKB-) bedrijven gaat ook door.
40
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting Het onderzoek over kansen en knelpunten voor natuurinclusieve landbouw is afgerond. Er deden 11 boeren mee, die inzichten hebben opgedaan in het werken met de biodiversiteitsmonitor. Door dit onderzoek hebben 11 nieuwe boeren zich aangemeld om te starten met de monitor. Vijf collega's hebben deelgenomen aan het leerprogramma circulaire economie van de Regio West-Brabant, en passen die kennis toe. Tijdens Dutch Food Week Altena wordt de eerste innovatieprijs circulair denken en doen uitgereikt, op basis van verschillende inzendingen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd tijdens Dutch Food Week Altena, voor inwoners en ondernemers, om kennis te maken met de maaltijd van morgen. Het bewoners onderzoek, om in beeld te brengen wat inwoners vinden van de doelen van het programma, is afgerond en gepubliceerd. Er zijn twee (concept) projectfiches ontwikkeld voor de Regiodeal West-Brabant, in samenspraak met een aantal ondernemers en organisaties.
Afval en grondstoffen Altena blijft de komende jaren koploper op het gebied van reductie en hergebruik van materialen.
We continueren het huidige diftarsysteem en verfijnen dit verder. Daarbij stimuleren we naast de dienstverlening verder het aanbieden van gescheiden grondstoffen en het beperken van de
41
2022-2023
Afgelopen jaren hebben de inwoners van Altena opnieuw laten zien dat afval goed gescheiden wordt. Bovendien zijn opnieuw minder kilo’s restafval aangeboden.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
hoeveelheid restafval. We doen dit voor wat betreft de huis-aan-huis-inzameling, maar ook op de milieustations. De kwaliteit van de grondstoffen krijgt hierbij extra aandacht.
42
Status
Toelichting
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Aanpak energiearmoede - baten
1.154 V
-
-
-
-
Aanpak energiearmoede - lasten
1.154 N
-
-
-
-
Achterstallig onderhoud pompen gemalen
500 N
-
-
-
-
Achterstallig onderhoud pompen gemalen - mutatie voorziening
500 V
-
-
-
-
4. Duurzaam Altena Budgettair neutrale mutaties
Afvalstoffenheffing - baten
-
405 V
405 V
405 V
405 V
Afvalstoffenheffing - mutatie voorziening
-
405 N
405 N
405 N
405 N
Rioolheffing - baten
-
322 V
322 V
322 V
322 V
Rioolheffing - mutatie voorziening
-
322 N
322 N
322 N
322 N
Hogere energiekosten rioolgemalen
94 N
-
-
-
-
Hogere energiekosten rioolgemalen - mutatie voorziening
94 V
-
-
-
-
Afvalvergoeding 2020
92 V
-
-
-
-
Afvalvergoeding 2020 - mutatie voorziening
92 N
-
-
-
-
Inkoop zakken hogere kosten
50 N
-
-
-
-
Inkoop zakken hogere kosten - mutatie voorziening
50 V
-
-
-
-
Tijdelijke regeling CDOKE middelen naar 2024
311 V
-
-
-
-
Budget E laadpalen
250 V
-
-
-
-
Legesopbrengst bestemmingsplannen
150 V
-
-
-
-
Overheveling budget bouwinspectie
75 V
-
-
-
-
Actualisatie kostendekkendheid reiniging
74 V
-
-
-
-
Communicatieadviseur - dekking CDOKE
-
71 V
-
-
-
Boekwinst afstoten tractie
64 V
-
-
-
-
Exploitatiebijdrage bestemmingsplannen
57 V
-
-
-
-
Actualisatie kapitaallasten
51 V
-
-
-
-
Aframen restantposten IBK 2020
50 V
50 V
50 V
50 V
50 V
Overschrijding groen bestek
575 N
125 N
53 N
208 N
222 N
Opbrengst leges omgevingsvergunningen
300 N
-
-
-
-
Baggeren Vissershang
394 N
-
-
-
-
Hogere deelnemersbijdrage OMWB
264 N
178 N
198 N
215 N
253 N
Actualisatie kostendekkendheid riolen
235 N
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
71 N
21 V
25 V
21 V
47 V
Totaal 4. Duurzaam Altena
758 N
162 N
176 N
352 N
378 N
Baggeren Vissershang
394 V
-
-
-
-
Afboeken boekwaarde 't Verlaat
221 V
-
-
-
-
Correctie onttrekking Baggeren Rijswijkse wiel
600 N
-
-
-
-
Mutaties reserves Duurzaam Altena
Diverse mutaties < 50.000
1N
1N
1N
1N
1N
Totaal Mutaties Duurzaam Altena
14 V
1N
1N
1N
1N
Eindtotaal Duurzaam Altena
744 N
163 N
177 N
353 N
379 N
43
Aanpak energiearmoede Met betrekking tot energiearmoede is in 2022 een bedrag van € 942.000 van het Rijk ontvangen. Dit bedrag is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Het restant van € 836.000 is conform de regeling voor 2023 beschikbaar. Daarnaast is in 2023 door het Rijk nog eens een bedrag van € 319.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. In 2024 is daarmee in totaal € 1.154.000 beschikbaar. Met deze middelen wordt de witgoedregeling uitgevoerd (€ 486.000), een klussendienst opgezet (€ 490.000) en wordt de extra inzet op vroegsignalering (Vroeg erop af) met een jaar verlengd (€ 100.000). Achterstallig onderhoud pompen gemalen Op het budget Onderhoud algemeen wordt een overschrijding van € 500.000 verwacht. Dit heeft verschillende oorzaken. In het verleden is het budget onvoldoende meegegroeid na eerdere overschrijdingen, daarnaast is sprake van forse prijsstijgingen. Tevens is in 2023 onderhoud en inspectie aan pompen en gemalen uitgevoerd dat in 2022 was voorzien. De overschrijding komt ten laste van de voorziening, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Afvalstoffenheffing De geraamde kosten van het product afval stijgen. Als gevolg daarvan moeten de tarieven van de afvalstoffenheffing conform het tarievenbeleid (zie Kadernota 2024) worden verhoogd met. De hogere baten worden verrekend met de voorziening Egalisatie riolering.
Rioolheffing Als gevolg van de aanpassing van de tarieven rioolheffing conform tarievenbeleid (zie Kadernota 2024) en de volumegroei (275 objecten) wordt de meerjarenraming van de baten rioolheffing aangepast. De hogere baten worden verrekend met de voorziening Egalisatie reiniging. Energiekosten rioolgemalen Op basis van de voorschotten voor de rioolgemalen die voor de eerste drie termijnen van 2023 zijn betaald zijn wordt een overschrijding op het budget voor gas en elektra van € 94.000 verwacht. Afvalvergoeding 2020 In 2023 is nog een eenmalige uitkering uit het Afvalfonds ontvangen voor ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) over 2020. De baten van de uitkering van dit restantbudget worden verrekend met de voorziening Egalisatie reiniging. Inkoop zakken hogere kosten De afname van het aantal zakken voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons neemt toe. Daarnaast is sprake van een stijging van de stuksprijzen. De hogere lasten worden verrekend met de voorziening Egalisatie reiniging.
44
Tijdelijke regeling CDOKE middelen naar 2024 Vanuit de tijdelijke regeling CDOKE heeft Altena in 2023 een bedrag van € 912.000 ontvangen. Dit bedrag wordt ingezet voor de speerpunten duurzaamheid 2023. Verwacht wordt dat in 2023 een bedrag van € 311.000 niet tot besteding zal komen. Conform de ministeriële regeling kan dit budget worden doorgeschoven naar 2024. De overheveling naar 2024 zal in het kader van de Jaarrekening 2023 worden verwerkt. Budget E laadpalen De werkzaamheden in het kader van E laadpalen zijn als gevolg van traag opstarten van de opdracht door de aannemer. Het niet tot besteding gekomen budget wordt in 2023 afgeraamd. De overheveling van dit budget naar 2024 wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2023. Legesopbrengst bestemmingsplannen In de Begroting 2023 is een bedrag van € 21.000 geraamd voor de opbrengst van leges bestemmingsplannen. Medio 2023 is reeds een bedrag van€ 67.000 meer ontvangen. Dit jaar worden nog zeker 12 ontwerpbestemmingsplan ter inzage verwacht. Daarmee zou de opbrengst nog € 150.000 hoger kunnen uitvallen. Oorzaak is de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige procedures kiezen veel aanvragers ervoor om in 2023 nog een bestemmingsplanprocedure te voeren.
Omdat na 1 januari 2024 geen ontwerpbestemmingsplannen meer in procedure gebracht mogen worden heeft dit geen gevolgen voor na 2024. Verwacht wordt dat met de komst van de Omgevingswet de productie iets zal terugvallen en in 2024 minder legesopbrengsten verwacht worden als bestemmingplannen over gaan in wijziging omgevingsplan. In de Eerste Bestuursrapportage 2024 zal op basis van meer inzicht hierover gerapporteerd worden. Overheveling budget bouwinspectie De van het Rijk ontvangen middelen voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) zijn nog niet besteed. De voorbereidingen voor de Wkb zijn weliswaar in volle gang, maar de daarmee samenhangende lasten zijn uit een ander budget bekostigd. Voorgesteld wordt het nog niet bestede budget van € 150.000 voor de helft aan te wenden als dekking voor de inhuur van bouwinspectie en voor de helft als dekking voor de kosten van de inhuur van een advocaat voor een viertal handhavingsdossiers. Voor dit laatste dient het budget overgeheveld te worden van programma 4 naar programma 6b (Overhead). Zie ook programma 6b. Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal. Actualisatie kostendekkendheid afval en riolering De kostendekkendheid van de reinigingsheffing en de rioolheffing is op basis van de actualisatie van de doorberekening van kapitaallasten, salarissen en overhead naar het product afval respectievelijk riolering herberekend.
45
Communicatieadviseur – dekking uit Tijdelijke regeling CDOKE Vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) wordt een deel van de beschikbare middelen ingezet als dekking voor de inzet van formatie binnen het cluster Communicatie van het team Bestuursondersteuning. Boekwinst afstoten tractie In de aanbesteding voor duurzame tractie is geen rekening gehouden met het afstoten van de conventionele tractie. De boekwinst zal in de periode van september tot en met december 2023 worden gerealiseerd. Exploitatiebijdragen bestemmingsplannen Door invoering van de plankostenscan worden in 2023 meer exploitatiebijdragen ontvangen dan geraamd. Het exacte bedrag is op voorhand moeilijk te ramen, omdat dit per project kan verschillen en berekend moet worden. Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen zijn op basis van een herberekening voor 2023 aangepast. Op programma 4 leidt dit in 2023 tot voordeel van € 51.000. Aframen restantposten IBK 2020 In de begroting waren nog posten vanuit het oude IBK 2020 opgenomen. Deze betreffen met name reservemutaties. Deze posten worden geëlimineerd ten laste van de stelpost die voortvloeit uit het nieuwe IBK 2022. Zie ook bij mutaties reserves programma 5. Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal.
Overschrijding Groenbestek Het Groenbestek betreft hoofdzakelijk handmatige werkzaamheden. Door een verhoging van de loonkosten van 12% zijn de kosten van dit bestek aanzienlijk hoger dan voorzien. Het opnemen van het bladruimen in de bladperiode in het bestek (dit was eerder niet opgenomen) zorgt daarnaast voor een verhoging van de kosten van het bestek. Opbrengst leges omgevingsvergunningen De legesopbrengst omgevingsvergunningen blijft achter bij de raming. De nieuwe raming sluit aan bij een gemiddelde legesopbrengst bouwvergunningen over de afgelopen drie jaar. Het is lastig om de impact van de implementatie van de Omgevingswet en (eventueel) de Wet kwaliteitsborging op de legesinkomsten te voorspellen. Het jaar 2024 zal worden gebruikt om meer inzicht hierin te verkrijgen. Baggeren Vissershang Voor het baggeren van de haven Vissershang wordt een lastenraming opgenomen. De lasten worden gedekt uit de reserve (zie ook onder mutaties reserves). Deze mutatie is budgettair neutraal. Hogere deelnemersbijdrage OMWB De deelnemersbijdrage voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) stijgt, met name door Cao-ontwikkelingen. Daar waar mogelijk zullen de uitgaven 46
op productniveau beperkt dan wel uitgesteld worden. Voor 2024 en verder wordt een en ander gemonitord en meegenomen in de bestuursrapportages. Motie Geboortebos In de post Diverse mutaties is de motie Geboortebos d.d. 4 juli 2023 financieel verwerkt. Met de motie heeft de raad het college opgedragen om de geboorteboom c.q. het geboortebos uit te werken en in 2024 te realiseren en de eventuele kosten hiervan op te nemen in de Begroting 2024. Voor het uitvoeren van de motie is de beschikking over voldoende en geschikte grond cruciaal. Om 4 tot 5 jaar door met het initiatief door te kunnen gaan is een locatie van minimaal 5 hectare groot nodig. De gemeente beschikt op dit moment niet over een geschikte locatie. Hier moet naar gezocht worden. Ook moeten de kosten die gepaard gaan met het project in beeld gebracht worden, rekening houdend met subsidiemogelijkheden. De ambtelijke organisatie heeft onvoldoende capaciteit om dit zelf uit te voeren. Voorgesteld wordt om dit bij een externe partij te beleggen. Daarvoor is in 2023 een budget van € 25.000 nodig. Met dit budget kan snel gestart worden met de voorbereiding.
Geboortebos
2023
2024
2025
2026
2027
25 N
-
-
-
-
Mutatie reserves - Baggeren Vissershang. De lasten die samenhangen met het baggeren van de haven Vissershang worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Baggeren. Deze mutatie is budgettair neutraal. - Afboeken boekwaarde 't Verlaat dekking reserve. Voor de bouw van de MFA Hart van Almkerk wordt het gebouw ’t Verlaat gesloopt. Er resteert nog een oude boekwaarde voor ‘t Verlaat. Het deel van de dekkingsreserve kapitaallasten dat betrekking heeft op ‘t Verlaat wordt afgeboekt (Raadsbesluit d.d. 19 september 2023). Deze mutatie is budgettair neutraal. Zie ook programma 3. - Correctie onttrekking Baggeren Rijswijkse wiel. Er is een onttrekking uit de reserve Baggeren Rijswijkse Wiel geraamd, waar echter geen kosten tegenover staan. Daarmee is de onttrekking onterecht en wordt deze gecorrigeerd. Zodra duidelijk is wat de kostenraming is zal de bijbehorende onttrekking uit de reserve weer worden geraamd.
47
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Uitwerking mobiliteitsvisie (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Uitwerking Mobiliteitsvisie.
•
Opstellen verkeersvisie Hank. Inmiddels afgerond en dat heeft geleid tot 6 nieuwe projecten die worden opgepakt (project 3).
2022 – 2040
•
Aanpak fietspad langs de Middenweg (project 4).
2022-2024
-
•
•
•
Zorg dragen voor toekomstbestendige veren (project 5).
2022-2040
•
De voorbereidende werkzaamheden voor een deel van de deelprojecten zijn gestart. Het betreffen vrijliggend fietspad langs de Nathalsweg en fietspad langs de Jachtsloot. In het najaar van 2023 worden de werkzaamheden voor de verdieping van het viaduct opgestart. Het voorontwerp Bestemmingsplan heeft tot eind april 2023 ter inzage gelegen en de grondverwerving is opgestart Zowel voor de veerverbinding Kop van ’t Land (Werkendam-Dordrecht), Riveer, (HardinxveldGiessendam – Werkendam, Sleeuwijk – Gorinchem – Woudrichem), Veen-Aalst en de Bergsche Maasveren vindt intensief overleg plaats met de overige oevergemeenten.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
Verkennen en realiseren regionale fietsverbinding vanaf de Tol naar de Merwedebrug (project 8).
2022-2040
•
•
Ontwikkelen mobiliteitshubs in drie schaalniveaus (project 10). Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11).
2022-2030
•
•
Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12)
2022-2030
•
2024-2025
•
Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13)
2022-2031
•
Aanpak file knelpunt N267 (Kromme Nol) (project 14).
2022-2030
•
Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).
2022-2024
•
•
•
Er is gestart met een verkenning naar de haalbaarheid van een dergelijke verbinding waarbij wordt gekeken naar de verbinding tussen Geertruidenberg – Altena – Gorinchem In overleg met de provincie en de vervoerder worden verbetermogelijkheden voor de HUBs Hank, Nieuwendijk, Kromme Nol, buurtbustransferium te Almkerk en De Tol uitgewerkt. Periodiek vindt overleg plaats met de vervoerders (Arriva/buurtbussen) alsook de concessieverlener (provincie Noord-Brabant). Bij deze overleggen wordt onder meer bezien waar mogelijkheden voor verbetering van het openbaar vervoer zijn. Er wordt ook geïnvesteerd in de promotie van OV De situering van de nieuwe verbinding tussen de kern Werkendam en de Tol wordt meegenomen bij de studie naar de ontwikkeling van Werkendam-Oost De planning is dat kort na de zomervakantie 2023 een schetsontwerp gereed is waarover besluitvorming kan plaatsvinden. Vervolgens kan technische uitwerking en daarna realisatie plaatsvinden. Verwachtring is dat in de tweede helft van 2024 de aanpassingen gereed kunnen zijn. De verwachte startdatum van de aannemerscombinatie ALSÉÉN aan de A27 is najaar 2024. Een en ander sluit dus goed op elkaar aan. Altena is stevig aangehaakt.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 (project 16).
•
• •
Opstellen laadstrategie auto (project 20). Opstellen laadstrategie fiets (project 21).
•
•
Gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes (project 22).
permanent
•
Voor het noordoostelijk kwadrant zijn in maart diverse verkeers- en snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd. In de loop van 2023/2024 gebeurt dat ook voor de overige drie kwadranten. Laadstrategie auto en fiets zijn inmiddels afgerond en de uitrol van laadpalen voor motorvoertuigen vindt de komende jaren gestaag plaats. Gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes is een permanente activiteit.
Ontsluiting kern Werkendam (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Ontsluiting kern Werkendam.
•
Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13).
2022-2031
•
De situering van de nieuwe verbinding tussen de kern Werkendam en de Tol wordt meegenomen bij de studie naar de ontwikkeling van Werkendam-Oost
De situering van de nieuwe verbinding tussen de kern Werkendam en de Tol wordt meegenomen bij de studie naar de ontwikkeling van Werkendam-Oost. Altena is stevig aangehaakt
A27 en onderliggend wegennet (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) De A27 en het onderliggend wegennet.
•
Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13).
2022-2030
•
•
Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).
2022-2030
•
•
Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 (project 16).
2022-2023
•
Voor het noordoostelijk kwadrant zijn in maart diverse verkeers- en snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd. In de loop van 2023/2024 gebeurt dat ook voor de overige drie kwadranten.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen.
•
Ontwikkelen mobiliteitshubs in 3 schaalniveaus (project 10).
2022-2030
•
Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11).
2022-2030
•
Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12).
2022-2040
•
•
In overleg met de provincie en de vervoerder worden verbetermogelijkheden voor de HUBs Hank, Nieuwendijk, Kromme Nol, buurtbustransferium te Almkerk en De Tol uitgewerkt. Periodiek vindt overleg plaats met de vervoerders (Arriva/buurtbussen) alsook de concessieverlener (provincie Noord-Brabant). Bij deze overleggen wordt onder meer bezien waar mogelijkheden voor verbetering van het openbaar vervoer zijn.
Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting Ontwikkelen participatiebeleid en de uitvoering daarvan.
•
We stellen een participatiebeleidsplan op.
2023-2024
Dit wordt in de loop van 2023 opgepakt.
Actualisatie en afstemming beleid (blauw/groen).
•
We stellen een Programma Water, Riolering en Groen op. We stellen een beheer- en onderhoudsplan voor stedelijk water op.
2022-2023
•
•
2022-2023
•
Planmatig beheer en onderhoud van het watersysteem.
•
We komen tot besluitvorming over de overdracht van stedelijk water met het Waterschap.
2023
De opstelling van het programma Water, riolering en groen is in volle gang. Naar verwachting wordt het programma medio 2023 afgerond, waarna het programma de bestuurlijke routing in gaat.
Met het Waterschap is overeenstemming over het beheer en onderhoud van de watergangen in Altena. Dit beheer is vastgelegd in een notitie en in ons beheersysteem. De gesprekken over mogelijke overdracht van stedelijk water met het Waterschap zijn opgestart. Dit is een proces dat zorgvuldig moet worden opgepakt.
Wat willen we bereiken? Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en dienstverlening Buitendienst. Inclusief verduurzaming van de bedrijfsvoering Buitendienst en optimalisatie van de bedrijfsvoering en gladheidsbestrijding.
• • •
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
We verduurzamen en breiden het wagenpark en materieel uit. We creëren eigen zoutopslag op de gemeentewerf in Giessen. We optimaliseren routes voor gladheidsbestrijding.
2022-2026
Status
Toelichting De zoutopslag is inmiddels gerealiseerd. Dit jaar wordt het wagenpark geëlektrificeerd. De strooiroutes zijn geoptimaliseerd.
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Actualisatie kapitaallasten
252 V
2N
68 N
67 N
67 N
Reiniging Civiele kunstwerken
127 V
27 N
89 N
30 V
41 N
Aframen restantposten IBK 2020
121 V
653 V
304 V
304 V
304 V
Meeropbrengst havengelden
91 V
26 V
26 V
26 V
26 V
Dekking lasten Mobiliteitsvisie
200 V
336 V
686 V
646 V
625 V
Maatregelen Mobiliteitsvisie - dekking
69 V
69 V
69 V
69 V
69 V
-
66 V
97 V
106 V
163 N
Maatregelen Mobiliteitsvisie - lasten
490 N
410 N
400 N
400 N
350 N
Budget Wegen
421 N
24 N
29 N
23 N
23 N
Budget Civiele kunstwerken
104 N
4N
12 N
16 N
16 N
-
300 N
300 N
300 N
300 N
Diverse mutaties < 50.000
6N
18 N
16 V
15 V
15 V
Totaal 5. Bereikbaar Altena
163 N
365 V
300 V
389 V
78 V
Aframen restantposten IBK 2020
187 N
719 N
370 N
370 N
370 N
Totaal Mutaties reserves 5. Bereikbaar Altena
187 N
719 N
370 N
370 N
370 N
Totaal 5. Bereikbaar Altena
349 N
354 N
70 N
19 V
292 N
5. Bereikbaar Altena
Actualisatie kapitaallasten Mobiliteitsvisie
Kortingsregeling Bergsche Maasveren
Mutaties reserves 5. Bereikbaar Altena
Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen zijn op basis van een herberekening voor 2023 aangepast. Op programma 5 leidt dit in 2023 tot een voordeel van € 252.000. Reiniging Civiele kunstwerken Het budget is aangepast aan de frequentie waarmee de civiele kunstwerken worden gereindigd. Aframen restantposten IBK 2020 In de begroting waren nog posten vanuit het oude IBK 2020 opgenomen. Deze betreffen met name reservemutaties. Deze posten worden geëlimineerd ten laste van de stelpost die voortvloeit uit het nieuwe IBK 2022. Zie ook bij mutaties reserves. Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal. Meeropbrengst havengelden Op basis van de resultaten van het eerste half jaar van 2023 zullen naar verwachting in 2023 meer schepen gebruik maken van de haven dan begroot. Ook structureel wordt rekening gehouden met
een hogere opbrengst havengelden. Daarmee stijgen de te verwachten inkomsten Havengeld. Meeropbrengst havengelden totaal 2023 obv inkomsten eerste half jaar 2023. Mobiliteitsvisie De projecten in het kader van de Mobiliteitsvisie zijn nader in beeld gebracht, gefaseerd en geactualiseerd. De gevolgen daarvan zijn in de Tweede Bestuursrapportage 2023 financieel verwerkt. Voor een aantal projecten uit de Mobiliteitsvisie geldt dat het geen investeringen zijn. Deze projecten leiden tot lasten in de exploitatie. Deze lasten zijn in deze Tweede Bestuursrapportage 2023 geraamd en verwerkt (regel Maatregelen Mobiliteitsvisie - lasten). In de exploitatiebudgetten voor de Mobiliteitsvisie is voor een bedrag van € 69.000 ruimte gevonden (regel Maatregelen Mobiliteitsvisie - dekking). Het actualiseren en faseren van de investeringen Mobiliteitsvisie leidt tot een aanpassing van de kapitaallasten (regel Actualisatie kapitaallasten Mobiliteitsvisie). In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de lasten van de Mobiliteitsvisie (€ 200.000 in 2023, € 400.000 in 2024 en € 800.000 vanaf 2025). Deze stelpost dient als dekking voor de hierboven genoemde mutaties (regel Dekking lasten Mobiliteitsvisie).
Budget Wegen en Civiele kunstwerken De prijsstijging waarmee in het IBK voor wegen en voor civiele kunstwerken rekening is gehouden is fors lager dan de daadwerkelijke prijsstijging in de respectievelijke sectoren. Aanvulling van de budgetten is noodzakelijk om in 2023 aan de onderhoudsverplichting te kunnen blijven voldoen. Kortingsregeling Bergsche Maasveren Stichtingsbestuur Bergsche Maasveren gaat tariefheffing invoeren voor een deel van de overvaarten (in elk geval personenauto’s, motoren en vrachtverkeer). De gemeenteraad heeft het college opgeroepen na te gaan of en hoe de inwoners van Altena gratis of zo goedkoop mogelijk met de Bergsche Maasveren kunnen overvaren. Vooruitlopend op de keuze van de raad wordt vanaf 2024 een lastenraming van € 300.000 in de begroting opgenomen. Mutaties reserves In de begroting waren nog posten vanuit het oude IBK 2020 opgenomen. Deze betreffen met name reservemutaties. Deze posten worden geëlimineerd ten laste van de stelpost die voortvloeit uit het nieuwe IBK 2022. Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal.
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
HRM HRM-W: vernieuwen wervingsstrategie.
•
•
HRM-O: cultuur, gedrag en houding, principes, kernwaarden.
•
•
We gaan de wervingsstrategie vernieuwen. Het doel is om onderscheidend te zijn en de strategie aan te laten sluiten op de huidige markt. Daarmee willen we succesvoller zijn in het vinden van de juiste mensen en het sneller invullen van vacatures. We gaan KPI’s vaststellen om bovenstaande te meten.
2022-2026
In het organisatie-ontwikkeltraject is in de afgelopen 3 jaar aandacht besteed aan het realiseren van structuur, processen en werkwijzen. De wijze waarop we gaan werken met elkaar en uitvoering gaan geven aan de werkwijzen, bepaalt het succes en de impact hiervan. We gaan uitvoering geven aan een bewustwordingsproces en bekwaam maken
2022-2026
55
Vanuit het Coalitieakkoord ligt de wens om te vernieuwen. Dit is vertaald in een meerjarenplan. In het eerste kwartaal is een pilot uitgevoerd om talentgericht te werven. De leermomenten bieden aanknopingspunten om de strategie te vernieuwen. Ook is het employer brand verder doorontwikkeld. Hierin worden de uitingen geconcretiseerd om de wervingsstrategie een gezicht te geven. Voor de organisatieontwikkeling vormen de serviceformules voor dienstverlening het kader. Organisatieontwikkeling en dienstverlening komen samen vanuit het overheidsontwikkelmodel. Herijking van het dienstverleningsconcept heeft plaatsgevonden en de visie op de serviceformules is inmiddels vastgesteld.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
van gewenste gedrag en houding. Dit doen we om de programma’s in het coalitieakkoord op een ’Altena-wijze’ uit te voeren en de eerder wijzigingen wat betreft structuur, processen en werkwijzen beter te laten landen. HRM-R: HR versterken op regionaal niveau.
•
•
•
•
HRM-T: investeren in talenten van onze medewerkers.
•
•
Status
Toelichting De opgaven die tot de doorontwikkeling behoren zijn samengebracht in een roadmap. Een aantal van deze opgaven zijn in gang gezet zoals het optimaliseren van processen om te komen tot verbetering vanuit klantperspectief.
We gaan inzetten op netwerken, op het delen van kennis en op een voorbeeld zijn voor anderen door innovatief en vernieuwend te zijn. We moeten ons meer bewust zijn om zaken die wij vanzelfsprekend vinden, te verspreiden en te delen in de regio. We zijn actief met PR door de gemeente te vertegenwoordigen en te presenteren. We participeren actief in werkgroepen in de regio geïnitieerd door gemeenten of provincie. We onderzoeken en versterken de samenwerking met regio West-Brabant en het mobiliteitscentrum.
2022-2026
Vanuit het Coalitieakkoord ligt de wens om te vernieuwen. Dit is vertaald in een meerjarenplan. In het eerste kwartaal is een inventarisatie gemaakt van de huidige samenwerkingsverbanden en projecten die gezamenlijk in de regio worden opgepakt. In het tweede kwartaal wordt verder onderzocht waar we elkaar in kunnen versterken.
We gaan inzetten op het herkennen, erkennen en inzetten van talenten van medewerkers op plekken waar de talenten tot hun recht komen en kunnen groeien. Door formeel en informeel leren en ontwikkelen gaan we talenten verder laten groeien. Om de talenten vast te stellen gaan we een standaardsystematiek inzetten. We gaan inzetten op het gebruik van het beschikbare opleidingsbudget, gebruik van de systematiek en talenten leidend laten zijn in stappen in plaats van ervaring.
2022-2026
In het eerste kwartaal van 2023 is een visie op talentmanagement vastgesteld. Tevens is een plan van aanpak vastgesteld, dat een duidelijke planning geeft voor de uitrol van deze visie.
56
In het tweede kwartaal wordt de aanbesteding van de managementtool opgepakt en de visie op leren en ontwikkelen voorbereid.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
HRM – Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.
We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.
Doorlopend
Status
Toelichting In het eerste kwartaal is een projectplan vitale gemeente geformuleerd, dit maakt onderdeel uit van het programmaplan Vitaal Altena. In het tweede kwartaal worden vitaliteitscafés gehouden om het begrip vitale organisatie te doorleven en het bottomup ophalen van wensen/behoeften ten aanzien van vitaliteit bij de medewerkers. Deze output zal de input vormen voor het creëren van een visie op de vitale organisatie, het nog te ontwikkelen vitaliteitsbeleid en acties voor het meerjarenprogramma vitale organisatie.
Huisvesting, dienstverlening en vastgoed Huisvesting die aansluit bij het dienstverleningsconcept.
We concretiseren het dienstverleningsconcept naar aard van de klantrelatie.
2022-2023
Het principebesluit is genomen om de huisvesting van onze organisatie in Almkerk te regelen, terwijl we tegelijkertijd onze diensten dicht bij de inwoners zullen blijven leveren. In lijn met deze besluitvorming en de vastgestelde serviceformules, pakken we verschillende processen op ons om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de vraag van de inwoner, ondernemer en organisatie.
Altena in control Realistische begrotingsramingen.
We verbeteren de begrotingsdiscipline verder en ontwikkelen de informatievoorziening in de P&Cproducten verder door.
57
2022-2026
Om de begrotingsdiscipline te vergroten wordt verder geïnvesteerd in sturing en beheersing. In Q1 en Q2 2023 zijn de Jaarrekening 2022, de Eerste Bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024 opgesteld, waarbij nadrukkelijk aandacht is geweest voor de begrotingsramingen en de onderbouwingen daarvoor. Deze aandacht geldt ook voor de opstelling van de Tweede Bestuursrapportage 2023 en de Begroting 2024 in Q3 en Q4 2023.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Verwachte ontwikkelingen Digitaal wendbare organisatie.
We bewaken een gezonde balans tussen bedrijfscontinuïteit van systemen, borging van wettelijke kaders en ruimte voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen voor digitale gemeentelijke dienstverlening.
2022-2026
We stellen een Uitvoeringsagenda digitale dienstverlening op.
Gemeentelijke belastingen Kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, met uitzondering van de grafrechten.
•
•
We verhogen de tarieven met inflatie. Vanwege de hoge inflatie wordt het percentage gemaximeerd op 5%. Hierop gelden 2 uitzonderingen: voor de rioolheffing is de inflatiecorrectie 2% (riolering is kapitaalintensief) en voor de bouwleges wordt geen inflatiecorrectie toegepast (zit al in de stijging van de bouwsom). Niet-kostendekkende tarieven verhogen we met een ingroeipercentage van 2%. Hierop zijn 2 uitzonderingen: het groeipercentage voor de bouwleges is 4% en de lijkbezorgingsrechten worden niet met een ingroeipercentage verhoogd.
58
2022-2026
De tarieven voor gemeentelijke diensten en producten 2023 zijn op basis van de in de Kadernota 2023 en Begroting 2023 opgenomen uitgangspunten vastgesteld.
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
1.099 V
4.627 V
6.538 V
341 N
586 N
247 V
855 V
554 V
162 V
1.918 V
-
833 N
847 N
856 N
904 N
Opbrengst OZB
190 V
234 V
93 N
375 N
375 N
Suppletie BTW / BCF
190 V
-
-
-
-
Actualisatie kapitaallasten
123 V
6V
10 V
10 V
10 V
-
5N
14 V
66 V
129 V
Actualisatie Rente kortlopende geldleningen
50 V
-
-
-
-
Actualisatie Rente langlopende geldleningen
537 N
39 N
45 N
68 N
75 N
Diverse mutaties < 50.000
29 V
9V
54 V
97 V
99 V
Totaal 6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
1.392 V
4.885 V
6.185 V
1.306 N
215 V
Totaal 6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
1.392 V
4.885 V
6.185 V
1.306 N
215 V
6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Meicirculaire 2023 Septembercirculaire 2023 Bijstellen stelpost loon-prijsontwikkeling
Actualisatie kapitaallasten mobiliteit
Meicirculaire 2023 en Septembercirculaire 2023 De Meicirculaire 2023 en de Septembercirculaire 2023 laten met uitzondering van het jaar 2026 een positieve ontwikkeling zien. De positieve ontwikkeling van de algemene uitkering 2023 is het gevolg van een hoger accres in verband met een hogere bijstelling voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen en van de aanpassing van de maatstaven op basis waarvan de algemene uitkering over de gemeenten verdeeld wordt. Bijstellen stelpost loon- en prijsontwikkeling Op basis van de Meicirculaire 2023 en de Septembercirculaire 2023 is de stelpost voor de loon- en prijsontwikkeling herberekend. Deze stelpost is bedoeld voor onder andere het opvangen van Caoontwikkelingen. Opbrengst OZB In 2023 komt op basis van de juniraming van SVHW meer OZB binnen dan geraamd. Oorzaak is een hogere waarde dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De raming van de opbrengst OZB voor 2024 wordt aangepast op basis van de door SVHW geraamde nieuwe waarden en volumegroei plus de inflatiecorrectie conform het tarievenbeleid (zie Kadernota 2024). De opbrengst OZB voor 2025 en verder moet worden geraamd op basis van constante prijzen (geen jaarlijkse inflatiecorrectie). Dit gebeurde eerder tegen lopende prijzen.
Dit heeft tot gevolg dat de meerjarenraming negatief moet worden bijgesteld (de eerder doorberekende jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gecorrigeerd).
59
Suppletie BTW / BTW-compensatiefonds De gemeente heeft een suppletieaangifte ingediend bij de Belastingdienst. Het resultaat van de suppletie BTW / BTW-compensatiefonds (BCF) leidt tot baten van € 190.000. Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen zijn op basis van een herberekening voor 2023 aangepast. Op programma 6a leidt dit in 2023 tot een voordeel van € 123.000. Actualisatie kapitaallasten Mobiliteitsvisie Het actualiseren en faseren van de investeringen Mobiliteitsvisie leidt tot een aanpassing van de kapitaallasten. Actualisatie Rente kortlopende en langlopende geldleningen De ontwikkelingen op de kapitaalmarkten leiden ertoe dat de rentelasten de komende jaren zullen toenemen. De hogere rentepercentages leiden tot een aanpassing van de rentelasten van kortlopende en langlopende leningen.
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Stelpost onderhoud naar reserve onderhoud gebouwen
259 V
134 V
134 V
134 V
134 V
Afrekening Flex West-Brabant 2022
117 V
-
-
-
-
Informatiebeveiliging keuze brons
60 V
-
-
-
-
Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen
55 V
-
-
-
-
Facilitaire zaken
100 V
-
-
-
-
Werving en selectie
185 N
-
-
-
-
Vaststelling subsidie 2021 Trema beheer en exploitatie
152 N
-
-
-
-
Inhuur team Toegang – wachtlijsten Wmo
170 N
123 N
-
-
-
Inhuur team Toegang – hercontroles P-wet
92 N
263 N
-
-
-
Overheveling budget bouwinspectie
75 N
-
-
-
-
Organisatieontwikkeling
70 N
-
-
-
-
Juridische kosten WOO
67 N
-
-
-
-
Inkoopbureau
65 N
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
169 V
8N
16 V
16 V
15 V
Totaal 6b. Overhead
118 N
260 N
150 V
150 V
149 V
Verschuiven stelpost naar reserve onderhoud gebouwen
259 N
134 N
134 N
134 N
134 N
Totaal Mutaties 6b. Overhead
259 N
134 N
134 N
134 N
134 N
Totaal 6b. Overhead
377 N
394 N
16 V
16 V
15 V
6b. Overhead
Mutaties reserves 6b. Overhead
60
Stelpost onderhoud naar reserve onderhoud gebouwen Het bedrag van € 259.000 is in het kader van het nog op stellen beheerplan gebouwen geraamd voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. De vaststelling van het beheerplan gebouwen vindt echter niet plaats in 2023. Anticiperend hierop wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Zie ook onder Mutaties reserves. Deze mutatie is budgettair neutraal. Afrekening Flex West-Brabant 2022 In maart 2023 heeft de Regio West-Brabant (RWB), waaronder Flex West-Brabant valt, de deelnemende gemeenten een afrekening gestuurd over het jaar 2022 (betaalde fee van opdrachtnemers minus uitvoeringskosten). Over 2022 ontvangt de gemeente Altena een bedrag van € 117.000 terug. Informatiebeveiliging keuze brons Security Information and Event Management (SIEM). Beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer is een gebied op het gebied van computerbeveiliging, waar softwareproducten en -services beheer van beveiligingsinformatie en beheer van beveiligingsgebeurtenissen combineren. Een Security Operations Center (SOC) is verantwoordelijk voor het beschermen van Altena tegen cyberdreigingen. Altena heeft in 2023 bewust een 'brons' abonnement SIEM / SOC afgesloten om ervaring op te doen. Daarmee bedragen de werkelijke kosten € 60.000, daar waar in de begroting een post van € 120.000 geraamd was.
Momenteel loopt het onderzoek naar uitbreiding usecases SIEM/SOC. Wij verwachten geen invoering meer in 2023. Het niet uitgegeven bedrag van € 60.000 worden daarom afgeraamd. Actualisatie programmabudget 2023 In de Eerste Bestuursrapportage 2023 is voor het programma Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen een programmabudget beschikbaar gesteld van € 75.000. Met dit budget kan het programma opgestart en uitgevoerd worden. Gelet op de urgentie wordt al invulling gegeven aan de uitvoering van het programma, maar is de invulling van het programmateam meer naar achteren geschoven. Een bedrag van € 55.000 zal in 2023 niet tot besteding komen en wordt daarom afgeraamd. Budget facilitaire zaken Binnen het budget voor facilitaire zaken vallen de kosten van bureaubenodigdheden, de kopieerkosten en de kosten van publicaties (boeken, tijdschriften, kranten) lager uit. Uitvoering campagnes werving en selectie Voor werving en selectie is in de Begroting 2023 een budget van € 250.000 geraamd. Uit dit budget worden de campagnes betaald en bureaus die ons ondersteunen in het zoeken naar geschikte kandidaten.Ook de wervingscampagne ‘Grappig dat… ‘ en de Verwondercampagne worden uit dit budget bekostigd. Voor het doorontwikkelen van de campagnes en de inzet van externe bureaus is het budget ontoereikend.
Vanwege het ontbreken van voldoende interne capaciteit is een zwaarder beroep op de expertise van de externe experts nodig. Dit leidt in 2023 tot € 185.000 hogere lasten. 61
Vaststelling subsidie Trema beheer en exploitatie Stichting Trema beheer en exploitatie verzorgt het beheer en de exploitatie van De Dussenaar in Dussen en Het Vlechtwerk in Werkendam. Conform afspraak compenseert de gemeente het eventuele exploitatietekort bij beide accommodaties. Door omstandigheden vindt de vaststelling van de subsidie 2021 nu pas plaats. Met de vaststelling van de subsidie 2021 was in de Begroting 2023 geen rekening gehouden. Inhuur team Toegang - Voor het wegwerken van de wachtlijsten in de Wmo-toegang is langer inspanning en extra expertise nodig. Hiermee willen we duurzaam grip krijgen op de wachtlijst bij de Wmovoorzieningen binnen team Toegang en tot een aanvaardbare werkvoorraad komen. - Er is sprake van achterstand bij de hercontroles in de uitvoering van de P-wet. Extra capaciteit is nodig om de achterstand weg te werken. Daarnaast is de invulling van de specialismen Nuggers en Handhaving / rechtmatigheid binnen de P-wet gewenst. In 2024 worden deze taken / functies als pilot uitgevoerd. Daarna zal worden gekeken hoe een eventuele structurele invulling vormgegeven kan worden. Overheveling budget bouwinspectie De van het Rijk ontvangen middelen voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) zijn nog niet besteed.
De voorbereidingen voor de Wkb zijn weliswaar in volle gang, maar de daarmee samenhangende lasten zijn uit een ander budget bekostigd. Voorgesteld wordt het nog niet bestede budget van € 150.000 voor de helft aan te wenden als dekking voor de kosten van de inhuur van een advocaat voor een viertal handhavingsdossiers. De andere helft wordt ingezet als dekking van de inhuur van bouwinspectie. Hiertoe dient € 75.000 naar programma 4 overgeheveld te worden. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Zie ook programma 4. Extra gelden organisatieontwikkeling Het in de Begroting 2023 geraamde budget voor organisatieontwikkeling zal worden overschreden. In het najaar zullen de projecten Talentmanagement, Management Development, vitale organisatie en kleinere ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd. Voor deze activiteiten, speerpunten uit het Bestuursakkoord, is een bedrag van € 70.000 extra nodig. Na de definitieve gunning van aanbesteding zal duidelijk worden hoeveel budget nodig is voor het Management Developmenttraject en talentmanagement in 2024 en 2025. Indien nodig wordt hierop in de Eerste Bestuursrapportage 2024 teruggekomen. Juridische kosten WOO Voor een bedrag van € 65.000 zijn onvoorzienbare juridische kosten gemaakt voor de behandeling van Woo-verzoeken.