Bijlage Jaarstukken 2022 bij RV Jaarstukken 2022
Tekst van het document
Q3 2022: na evaluatie doorontwikkeling schuldhulpverlening. Uitvoering regeling eenmalige Energietoeslag 2022.
De vernieuwing van het minima- en schuldhulpverleningsbeleid is in de Agenda opgenomen. De evaluatie van het schuldhulpverleningsbeleid wordt in 2023 verder opgepakt en wordt gebruikt als kader voor nieuw schuldhulpverleningsbeleid. In samenhang met het beoogde nieuwe beleid van de minister, wordt het nieuwe beleid opgesteld na publicatie vanuit het Rijk.
Maatschappelijke participatie van inwoners met een minimum inkomen handhaven en versterken.
30
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting Het Armoedepact werkt aan informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking. In 2022 zijn er bijeenkomsten belegd waar gesproken is over onder andere Vroeg erop Af, de Hartenbrigade en de opzet van Schuldhulpmaatjes. Daarnaast hebben we “hoe in gesprek te komen” over armoede met inwoners en welke instellingen en organisaties kunnen ondersteunen op een rijtje gezet. De regeling eenmalige energietoeslag is in 2022 uitgevoerd. 1.500 inwoners hebben van de regeling gebruikgemaakt. In 2022 zijn 3 gezinnen door de Belastingdienst bij ons gemeld als gedupeerden door de Kindertoeslagaffaire. Met 4 gezinnen (aangemeld in 2021) wordt jaarlijks nagegaan of zij behoefte hebben aan verdere ondersteuning. Dat is vrijwel niet tot zeer beperkt het geval. In 2022 hebben er diverse pilots plaatsgevonden met MidZuid op het gebied van intake/diagnoses, ontwikkelen leerwerktrajecten en werkgeversdienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst voor de komende jaren om onze inwoners te ondersteunen naar duurzame arbeidsinpassing.
31
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Gezondheid Een gezond Altena met veerkrachtige inwoners.
De woon-, leer-, werken leefomgevingen in Altena zijn zo ingericht dat ze de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen.
•
Het inwinnen van gezondheidsadvies bij de GGDGMV nemen we op in de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
•
Evenementen worden meegenomen in het actieplan alcohol en drugs. We motiveren scholen in Altena om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. We streven ernaar dat in 2022 50% van de scholen het vignet heeft. We zorgen dat alle schoolterreinen voldoen aan de wettelijke plicht om voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken. We geven uitvoering aan het meerjarenbeleid Volksgezondheid.
•
•
Heel 2022.
We hebben eind 2022 het beleidskader ‘Vitaal Leven: Gezondheid en Sport/Bewegen’ opgeleverd. Daarin zijn de volgende programmalijnen opgenomen: 1. Gezonde leefomgeving 2. Gezonde leefstijl 3. Gezonde geest 4. Gezond ouder worden 5. Inclusief sporten en bewegen 6. Duurzame sportinfrastructuur 7. Vitale sport- en beweegaanbieders 8. Positieve sportcultuur 9. Van jongs af aan vaardig in bewegen 10. Topsport die inspireert Er zijn slechts enkele scholen met het vignet ‘Gezonde School’. Aan de GGD is opdracht gegeven om hieraan in 2023 prioriteit te geven.
32
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Altena is een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke gemeente.
•
We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma ter ondersteuning van mantelzorgers. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen: o Respijtzorg o Werk en mantelzorg o Bewustwording mantelzorger vergroten Behoeftenonderzoek mantelzorgers.
2022-2024
Het steunpunt Mantelzorg ontwikkelt de bewustwording van mantelzorg, lotgenotencontacten en waar mogelijk respijtzorg in Altena verder. Dit gebeurt in het kader van de subsidietender welzijn 2022-2024. In 2022 voerde het steunpunt Mantelzorg de regeling mantelzorgwaardering uit. Bijna 1.500 mantelzorgers hebben een waardering ontvangen. Werk en Mantelzorg wordt een onderdeel van het gemeentelijke personeelsbeleid.
We geven uitvoering aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma alcohol en drugsbeleid met aanvullende acties om de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd te vergroten. We geven uitvoering aan het vastgestelde regionale beleidskader jeugdhulp, waarin de landelijk opgestelde actielijnen worden uitgewerkt. We hebben specifieke aandacht voor het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis. Het door de VNG opgestelde document ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ vormt hiertoe de
•
De transformatie Sociaal Domein voorziet in een team Toegang. Daarin worden het jongerenwerk en jeugdhulp (onder andere gericht op de scholen) ingericht. In deze nieuwe setting wordt onderzocht wat een passend uitvoeringsprogramma jongeren omvat. Afronding Q3 2022.
Vanaf 2022 neemt gemeente Altena voor 4 jaar deel aan de pilot ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ van het Trimbos Instituut (voorheen IJslandse preventie model).
•
In 2021 wordt het opstellen van een lokaal plan van aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis verder
•
Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen.
•
•
•
33
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
•
(Jong)volwassenen in Altena gebruiken minder genotsmiddelen en mensen met een verslaving zijn beter in staat zich te handhaven in de samenleving.
basis. We geven uitvoering aan het regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Samen met de jeugdgezondheidszorg en de GGD doen we onderzoek naar de vaccinatiegraad en maken we een plan van aanpak met gerichte acties om vaccinatie te bevorderen.
•
Er wordt verdere uitvoering gegeven aan het actieprogramma 2022-2026.
•
Er wordt verdere uitvoering gegeven aan weerbaarheidstraining in groep 8 van het basisonderwijs. En er wordt ingezet op structurele weerbaarheidstraining in groep 7 van het basisonderwijs.
•
Er wordt een monitor opgesteld met betrekking tot hoe het staat met alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Altena.
•
Planning
Status
Toelichting
uitgewerkt. Verdere uitvoering volgt in 2022.
2022-2026
Vanaf 2022 nemen we voor 4 jaar deel aan de pilot ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ van het Trimbos Instituut (voorheen IJslandse preventie model). 1 van de uitgangspunten van deze pilot is evidence based. Dit wil zeggen dat acties gebaseerd zijn op informatie uit onderzoeken, zoals een vragenlijst afgenomen op de middelbare scholen. De informatie uit deze onderzoeken kan als input dienen voor de monitor. Een ander uitgangspunt is community based. Dit wil zeggen dat de samenleving nauw betrokken wordt bij de uitvoering van deze pilot. Bij dit project wordt een vaste cyclus gevolgd die zich jaarlijks herhaalt. De cyclus bestaat uit 4 stappen: monitoring, terugkoppeling en dialoog, beleidsvorming en uitvoering. Het jaar 2022 stond in het teken van de opstartfase.
We intensiveren de al bestaande samenwerkingsrelaties met
In oktober en november nam de GGD de eerste monitor af bij de vierdeklassers op de 4 scholen
34
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
onder meer politie, artsen en scholen. Deze partijen zijn betrokken bij de aanpak.
Status
Toelichting voor voortgezet onderwijs in Altena. De resultaten hiervan deelt de GGD in februari 2023 met ons. Naar aanleiding van de monitor vindt er een dialoogsessie plaats. Tijdens die sessie gaan we met de partners uit het veld in gesprek over de bevindingen. Vervolgens wordt er beleid en een uitvoeringsplan geschreven. In oktober 2023 wordt er opnieuw een monitor afgenomen. Er wordt verder uitvoering gegeven aan weerbaarheidstraining in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
35
Altena
Nederland
593,9
805,5
Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (%) (2021)
1
1
Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin (%) (2021)
2
6
Werkloze jongeren (% 16-22 jaar) (2021)
1
2
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners) (2021) Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (2022)
172
431
98
198
Altena
Nederland
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) (2022)
9,4
10,7
Jongeren met jeugdbescherming (% totaal aantal jeugdzorgtrajecten) (2022) Jongeren met jeugdreclassering (% totaal aantal jeugdzorgtrajecten) (2022) Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (2022)
0,8
1,1
-
0,3
560
640
Banen (aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar) (2021)
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl
02. Altena Samenredzaam (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2021
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil
Lasten
51.340 N
50.679 N
54.659 N
54.058 N
601 V
Baten
10.477 V
9.653 V
12.022 V
14.581 V
2.559 V
Saldo programma
40.863 N
41.026 N
42.637 N
39.477 N
3.160 V
Mutaties reserves
1.832 V
91 N
451 V
451 V
V
39.032 N
41.117 N
42.187 N
39.026 N
3.160 V
Resultaat van lasten en baten
36
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
2. Altena Samenredzaam 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
2.182 V
In 2022 zijn er 4 gemeentelijke opvanglocaties gerealiseerd waar 190 Oekraïense ontheemden worden opgevangen en daarnaast worden er nog steeds veel Oekraïners opgevangen in de particuliere opvang. Kinderen gaan één of meerdere dagdelen naar school en veel Oekraïners zijn inmiddels aan het werk. De gemeente heeft twee vrijwilligerscoördinatoren in dienst, beiden voor 16 uur per week die activiteiten organiseren en met behulp van vele vrijwilligers vraag en aanbod coördineren. Er zijn drie aanvragen ingediend bij het Ministerie voor de tegemoetkoming van de kosten en één ervan is inmiddels toegekend en de andere twee zijn nog in behandeling. Tevens wordt er aanvraag ingediend voor de tegemoetkoming voor de particuliere opvang. De werkelijke uitgaven in 2022 voor de opvang Oekraïne bedragen € 2,1 mln. Dit bedrag bestaat uit transitiekosten, uitvoeringskosten en leefgeld. Vanuit het Rijk heeft hier een vergoeding voor plaatsgevonden en tevens is er een vergoeding ontvangen voor het aantal gerealiseerde bedden. De totale vergoeding hiervoor bedraagt € 4,4 mln. In deze vergoeding zit naast de ingediende kosten voor transitie, exploitatie en leefgeld, ook een vergoeding voor het normbedrag per gerealiseerd bed. Voor zowel de ontvangsten als de uitgaven was een bedrag opgenomen in de begroting van € 1,5 mln omdat op dat moment onbekend was wat de uitgaven zouden worden.
Dit geldt ook voor de ontvangsten van het Rijk in de vorm van de vergoeding voor de gemaakte kosten in verband met de opvang. Extra kosten voor ’t Uivernest als gevolg van toegenomen gasverbruik en veel onderhoud aan onder andere een warmtepomp. De kosten van MFA’s is hoger door tariefsverhoging op onderhoud en energielasten. Diverse kleine verschillen.
6.2 - Wijkteams
2.259 V
60 N 69 N 52 V
256 V
Betreft uitgaven meerjarig project. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2023 hiervoor is een voorstel gedaan voor budgetoverheveling. Betreft restant middelen pilot POH. Inmiddels is de functie structureel in de formatie opgenomen. Diverse kleine verschillen.
6.3 - Inkomensregelingen
125 V 63 V 68 V
350 V
Het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald, daarnaast hebben we meer rijksmiddelen ontvangen. Diverse kleine verschillen.
37
311 V 39 V
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
2. Altena Samenredzaam 6.4 - Begeleide participatie
10 V
Diverse kleine verschillen.
10 V
6.5 - Arbeidsparticipatie
31 N
Diverse kleine verschillen.
31 N
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
58 V
Diverse kleine verschillen.
58 V
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
113 V
Net iets minder aantallen dan vooraf ingeschat. Ruimte op geheel is minimaal. Diverse kleine verschillen.
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
70 V 43 V
597 N
Op het totale budget van € 11,7 miljoen voor jeugdhulp is een voordeel ontstaan (zie ook onder 6.82). De kosten 2022 blijven binnen de begroting. Omdat de bouwstenen uit Berenschot reeds waren ingeboekt zijn de ombuigingen voor 2022 gerealiseerd. Het financiële resultaat kan nog wijzigen als er een zorgtraject laat gedeclareerd wordt. Zo kost een korte opname in de crisisopvang voor één kind ruim € 90.000. Jeugdhulpaanbieders mogen volgens de wet tot 5 jaar na dato kosten in rekening brengen bij de gemeente. De verklaring voor de lager uitvallende kosten is met name de landelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel. Altena draagt niet langer de kosten voor jeugdhulp aan kinderen die in Altena in een pleeggezin of gezinshuis verblijven, maar oorspronkelijk niet uit Altena komen. Ook de kosten voor jeugdhulp vanuit een PGB vallen lager uit. Het aanpassen van de tarieven voor PGB’s in het kader van de ombuigingen in het sociaal domein, hebben er niet toe geleid dat er minder PGB’s werden verstrekt of dat de gemiddelde hoogte van de PGB’s omlaag is gegaan. Dat de kosten voor PGB’s lager uitvallen, komt doordat ze niet volledig verzilverd werden door de jeugdigen/gezinnen. 6.81 - Geëscaleerde zorg18+
597 N
51 N
Uitgaven van ontmoetingsvoorziening zijn hoger dan vooraf ingeschat. Daarnaast is de doorbelasting van projectleiding doorgeschoven naar volgend jaar.
38
51 N
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
2. Altena Samenredzaam 6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
668 V
Op het totale budget van € 11,7 miljoen voor jeugdhulp is een voordeel ontstaan (zie ook onder 6.72). De kosten 2022 blijven binnen de begroting. Omdat de bouwstenen uit Berenschot reeds waren ingeboekt zijn de ombuigingen voor 2022 gerealiseerd. Het financiële resultaat kan nog wijzigen als er een zorgtraject laat gedeclareerd wordt. Zo kost een korte opname in de crisisopvang voor één kind ruim € 90.000. Jeugdhulpaanbieders mogen volgens de wet tot 5 jaar na dato kosten in rekening brengen bij de gemeente. De verklaring voor de lager uitvallende kosten is met name de landelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel. Altena draagt niet langer de kosten voor jeugdhulp aan kinderen die in Altena in een pleeggezin of gezinshuis verblijven, maar oorspronkelijk niet uit Altena komen. Ook de kosten voor jeugdhulp vanuit een PGB vallen lager uit. Het aanpassen van de tarieven voor PGB’s in het kader van de ombuigingen in het sociaal domein, hebben er niet toe geleid dat er minder PGB’s werden verstrekt of dat de gemiddelde hoogte van de PGB’s omlaag is gegaan. Dat de kosten voor PGB’s lager uitvallen, komt doordat ze niet volledig verzilverd werden door de jeugdigen/gezinnen. 7.1 - Volksgezondheid
668 V
201 V
Er zijn minder geplande activiteiten uitgevoerd. Daardoor blijft het volledige budget over. Er zijn minder activiteiten uitgevoerd in het kader van preventie, alcohol en drugs LEV dan bij de begroting gepland. Diverse kleine verschillen.
55 V 127 V 19 V
Mutaties reserves programma 2 0.10 - Mutaties reserves
0 -
Eindtotaal
3.160 V
39
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Van Ooijen
Economie
Wethouder Tanis
Bedrijventerreinen
Wethouder Van Ooijen
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Wethouder Sheikkariem
Sport en bewegen
Wethouder Van Hunnik
Cultuur en cultuurhistorie; NPLG
Wethouder Van Vugt
Recreatie en toerisme; NPLG
Wethouder Tanis
Subsidiebeleid en harmonisatie
Visie op Werken In 2022 is gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma als eerste vervolg op de visie. Een voorstel voor het vervolg wordt begin 2023 voor wensen en bedenkingen aangeboden aan de raad. Hierbij wordt de aansluiting gemaakt met de facilitaire rol die wij als gemeente hierin hebben. Dit is een van de uitgangspunten uit het bestuursakkoord. In juni 2022 bracht het Rijk de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) uit. Voor uitwerking binnen Altena is, in navolging van een aangenomen motie, geld opgenomen in de Begroting 2022-2024. Meer informatie leest u ook in Programma 4 (paragraaf 4.1.4 Programma circulair voedselsysteem) waarin de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) wordt genoemd. We streven ernaar dat de GGA herkenbaar gaat bijdragen aan het Brabantse gebiedsprogramma dat het NPLG vereist. Bedrijventerreinen De uitgifte van de laatste kavel bedrijventerrein in Altena heeft in 2022 op Kop van Brabant plaatsgevonden. Daarmee is er geen uitgeefbare ruimte meer beschikbaar voor bedrijven. Inmiddels is voor het Subregionaal Bedrijventerrein SRBT Giessen het bestemmingsplantraject doorlopen ter voorbereiding op de uitgifte. Daarnaast is een start gemaakt met de ontwikkeling van een bedrijventerreinenstrategie.
Het huidige tekort aan uitgeefbaar terrein, de vraagprognoses en de ruimtelijke ontwikkelingen (ook op andere beleidsterreinen) vragen om een breed en onderbouwd toekomstperspectief voor bedrijventerreinen. Eind 2022 hebben we een enquête breed uitgezet onder alle bedrijven. Daarmee
40
wordt de uitbreidings- en vervangingsvraag maar ook onder meer typeringen en kwaliteitsaspecten in beeld gebracht. Werkendam Maritime Industries (WMI) In het kader van de ambitie voor het realiseren van een fysieke maritieme campus in de haven van Werkendam zijn 2 sporen ingezet: 1. Op initiatief van WMI wordt een pilot campus gestart op een tijdelijke locatie. De vereniging van maritieme bedrijven heeft voor een periode van voorlopig 2 jaar een locatie in de haven gehuurd. Hiermee wordt op korte termijn invulling gegeven aan de wens voor verdere professionalisering en aan de ruimtebehoefte voor (campus)activiteiten van het maritieme cluster. Daarnaast kan ‘campuservaring’ worden opgedaan én kunnen producten/diensten die passen binnen de campus verder worden ontwikkeld. De pilot campus kan daarmee als vliegwiel dienen voor de toekomstige maritieme campus waarin de 3 O's samen werken aan onder meer arbeidsmarktthema's en innovatie. Op het moment van schrijven wordt de ruimte ingericht als kantoor, ontvangstruimte en klaslokaal. De verwachte opening is in maart 2023. 2. Het langere termijnperspectief is een definitieve fysieke campus; een samenwerking met de 3 O’s en andere betrokken partijen met ruimte voor alle hierbij passende functies. De beoogde locatie is het vastgoed van de gemeente Altena aan de haven van Rijkswaterstaat.
Wij willen deze locatie volgens het bestuursakkoord ontwikkelen voor eigen gebruik en verhuur aan WMI. Voor de besluitvorming over de campus is een haalbaarheidsstudie nodig. Een goede marktverkenning, een businesscase en commitment vanuit onderwijs, overheid en andere samenwerkingspartners zijn hier onderdeel van. De opgedane kennis en ervaring vanuit de pilot campus wordt hierin meegenomen. Omdat het opzetten van de maritieme campus goed aansluit bij het provinciale programma over campussen en hybride leeromgevingen, wordt nauw samengewerkt met de provincie. Voor de financiering van een deel van de pilot en een deel van de haalbaarheidsstudie is een subsidie van het O&O-fonds ontvangen. MIRT-onderzoek havenontwikkeling en Integraal Riviermanagement In het BO MIRT van november 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het MIRTonderzoek. Provincie en gemeente Altena hebben overleg gevoerd over de vervolgstap voor de havenontwikkeling. Vooralsnog gaan wij zelf aan de slag met een haalbaarheidsstudie en houden we meekoppelkansen scherp in de gaten. Deze meekoppelkansen kunnen komen vanuit vooral het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Integraal Riviermanagement. Gemeente Altena gaat een kwartiermaker werven om de haven een stap verder te brengen.
Insteekhaven Het ROB onderzoekt in samenspraak met partijen of een insteekhaven op basis van een plan vanuit deze partijen haalbaar is. Er is vanuit het ROB een Intentieovereenkomst opgesteld. Daarin onderschrijven de betrokken partijen de noodzaak van de herstructurering van de Biesboschhavens en de realisatie van een nieuwe werkhaven. Er is ook een start gemaakt vanuit het ROB met het maken van een uitvoeringsplan. Dat plan moet duidelijkheid geven over de haalbaarheid van het plan.
41
Afstemming onderwijs en jeugd Eind 2022 is de visie ‘Alle kinderen doen mee!’ vastgesteld. De visie beschrijft hoe we de komende jaren als gelijkwaardige partners (kinderopvang, onderwijs, JGZ en gemeente Altena) werken aan het versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Met een aantal activiteiten zijn we in 2022 al begonnen: • We hebben een nieuwe functie ontwikkeld: de verbindingsfunctionaris onderwijs-jeugdhulp. Voor deze functie hadden we eind 2022 3 collega’s. Zij hebben in 2022 al flink gewerkt aan het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de basisscholen. In 2023 hopen we de vierde en laatste collega voor deze functie te werven. • In 2022 zijn we samen met school voor speciaal basisonderwijs De Akker in Werkendam gestart met de voorbereidingen voor een pilot voor een onderwijszorgarrangement. Dit is een gezamenlijk budget vanuit onderwijs en jeugdhulp om collectieve hulpverlening in de klas te organiseren. Nationaal Programma Onderwijs Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is door het Rijk ingesteld om achterstanden zoveel mogelijk in te lopen. Het gaat om achterstanden die kinderen en jongeren hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Gemeenten krijgen NPO-middelen voor hun (wettelijke) rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025.
Naar aanleiding van gesprekken met maatschappelijke partners is het afgelopen jaar veel ingezet op preventie en het vergroten van de mentale weerbaarheid bij kinderen en jongeren. Onder andere door middelen beschikbaar te stellen aan de voortgezetonderwijsscholen die zich richten op het bevorderen van mentale weerbaarheid van leerlingen. Scholen hebben hierbij de mogelijkheid een aanbod te kiezen dat het beste past bij hun school en leerlingen. Bovendien hebben we de voorbereidingen getroffen om te starten met M@ZL (aanpak tegen uitval) in het primair onderwijs. Om voor een betere verbinding te zorgen tussen onderwijs en arbeidsmarkt is het afgelopen jaar gestart met een Entree-opleiding bij Prinsentuin in Andel. Deze opleiding bereidt (kwetsbare) studenten voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen hierbij onderwijs en lopen stage in de beroepspraktijk. Daarnaast is er ingezet op tijdelijke, extra personele capaciteit. Zo zijn er een extra jongerenwerker en leerplichtambtenaar gestart die zich met name bezighouden met preventie en ondersteuning aan jongeren die dat nodig hebben. Ook is er een extra verbindingsfunctionaris gestart in 2022 waarmee we 3 van de 4 formatieplekken hebben gevuld. Op deze manier kunnen de reguliere werkzaamheden van leerplicht en jongerenwerk doorgaan, maar is er ook ruimte om preventief te werken.
Ten slotte is er het afgelopen jaar ook gestart met 2 initiatieven die zich richten op de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Zo wordt er op dit moment een onderwijszorgarrangement (OZA) ontwikkeld bij Sbo De Akker in Werkendam en worden er binnen samenwerkingsverbanden plannen
42
ontwikkeld om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp beter te laten verlopen. In beide initiatieven heeft de gemeente Altena geïnvesteerd vanuit NPO-middelen. Actualisatie IHP Het integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijs van de gemeente Altena wordt in 2023 geactualiseerd. Naar verwachting bieden we het nieuwe IHP in Q4 van 2023 aan de raad aan. Nieuwbouw MFA Almkerk De multifunctionele accommodatie (MFA) Almkerk wordt gebouwd op de huidige locatie van 't Verlaat. De functies van 't Verlaat in Almkerk komen terug in de MFA Almkerk. In 2022 heeft de architect het voorontwerp voor de MFA Almkerk afgerond en is gestart met het definitief ontwerp. Ook is het voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Daarnaast is de nieuwe naam van de MFA Almkerk bekendgemaakt. Dit is ‘Hart van Almkerk’ geworden. Inwoners van Almkerk en leerlingen van De Almgaard en d’Uylenborch hebben een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de naam.
Nieuwbouw MFA Verlaat Zie 3.1.2. Uitbreiding accommodatie VV GRC 14 voor huisvesting maatschappelijke functies Het jaar 2022 stond in het teken van het ophalen en uitwisselen van informatie. Voetbalvereniging (VV) GRC 14 heeft lokale verenigingen, scholen en organisatie benaderd. Diverse partijen hebben behoefte aan een huisvesting voor maatschappelijke functies. Door omstandigheden ontbreekt er een rapport met een aantal scenario's voor de uitbreiding van de accommodatie van VV GRC 14 voor huisvesting maatschappelijke functies. Het streven is om in 2023 in gesprek te blijven en te onderzoeken naar mogelijkheden voor een vitaliteitscentrum voor verschillende doelgroepen. Onder andere de doelgroep ouderen. Onderzoek realisatie nieuw sportpark voor Almkerk en Nieuwendijk De voetbalverenigingen VV Altena uit Nieuwendijk en VV Almkerk uit Almkerk werken al jarenlang samen op het gebied van jeugd. De verenigingen willen nu de stap maken om te fuseren tot 1 vereniging. Voorwaarde is wel dat er een nieuw sportpark wordt gerealiseerd, omdat de beide bestaande parken niet groot genoeg zijn voor een fusie-vereniging. Ook heeft het de voorkeur om een sportpark tussen Almkerk en Nieuwendijk in te realiseren.
Om een indicatie te krijgen van de mogelijke omvang van het sportpark, de kosten en de (on)mogelijkheden om dit te realiseren is een extern adviesbureau gevraagd hier onderzoek naar te doen. Naast de beide voetvalverenigingen zijn ook de tennisverenigingen uit Almkerk en Nieuwendijk, de korfbalvereniging, de Oranjevereniging en de Stichting zomerfeesten uit Almkerk in het onderzoek meegenomen. Het onderzoek is in het voorjaar van 2022 afgerond. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de gebiedsvisie die we in 2023 voor Almkerk opstellen.
43
Realisatie aanleg atletiekaccommodatie Sleeuwijk en verplaatsing PSV De Nieuwe Roef De slogan ‘gemeente Altena maakt meters’ is gebruikt voor de komst van beide complexen. Deze slogan is ook zeker van toepassing voor 2022. Het hippisch centrum van paardensportvereniging (PSV) De Nieuwe Roef is verplaatst en in gebruik genomen. Het atletiekpark is klaar (met uitzondering van de toplaag van de baan). In het voorjaar van 2023 wordt het atletiekpark volledig in gebruik genomen. Uitbreiding / renovatie van sporthal D’Alburcht In december 2022 heeft de raad een voorstel ontvangen over de uitbreiding, renovatie en verduurzaming van sporthal D’Alburcht. Het voorstel was om een krediet van afgerond 6,3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Vanwege de prijsstijgingen in de bouwsector is dit krediet via een amendement door de raad verhoogd tot een bedrag van 7,45 miljoen euro. Aan de hand van het opgestelde programma van eisen worden de plannen in de loop van 2023 verder uitgewerkt. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden. Waarschijnlijk kan dan in 2024 gestart worden met de werkzaamheden. Uitvoering Sportnota De sportnota maakt naast de gezondheidsnota deel uit van het beleidskader Vitaal Leven Altena. De Sport- en beweegnota is eind 2022 opgeleverd en wordt in Q1 2023 aan de raad voorgelegd.
Realiseren peuterbad zwembad AquaAltena In het najaar van 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en heeft het ontwerp zijn definitieve vorm gekregen. De opdrachtnemer is eind 2022 begonnen met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Afhankelijk van de (weers)omstandigheden wordt het peuterbad eind Q1 of begin Q2 van 2023 gerealiseerd.
Visie op Cultuur in Altena Corona heeft tot aan begin 2022 een sterke wissel getrokken op de cultuur en de cultuurbeleving. Hoewel er in 2022 weer perspectief ontstond voor de culturele sector en evenementen, blijven er toch ook aandachtspunten voor de toekomst. In 2022 is onder andere ingezet op de verdere uitvoering van de Visie op Cultuur, samen met betrokken partijen. We hebben een start gemaakt met onder meer de heroriëntatie van de VVV, invulling van het Arsenaal in samenwerking met het Visserijmuseum en contacten met poppodium Xinix. De werkzaamheden lopen door in 2023. Cultuurhistorie Erfgoed en cultuurhistorie gaan in Altena hand in hand. Met de vaststelling van de visie op cultuur in 2019 en de erfgoedvisie in 2022 is een flinke stap gezet om het erfgoed en cultuurhistorie te verbinden, te beschermen en te vieren. De vesting Woudrichem is hierin 1 van de parels en onderdeel van de Oude én Nieuwe Hollandse Waterlinie. Medio 2022 is de vestingagenda met bewoners en maatschappelijke partijen geactualiseerd. Er werd samengewerkt aan een
44
uitvoeringsprogramma hiervoor. Maar ook het Oorlogsmuseum en de vele bijzondere evenementen in de verschillende kernen van de gemeente Altena hebben in 2022 aandacht gekregen.
De herijkte visie op Toerisme en Recreatie is in 2021 vastgesteld. We werken samen met partners aan de uitvoering hiervan. Samen met de VVV kijken we naar de functie en toekomst van de VVV, verdere professionalisering hiervan, aandacht voor marketing en samenwerking met het Biesbosch netwerk, Beleef de Biesbosch, het Biesbosch Museum Eiland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gebiedsvisie ‘Balanceren in de Biesbosch’ is vastgesteld en er zijn stappen gezet in de uitvoering. Zowel in de Biesbosch Samenwerking als in de samenwerking binnen het Biesboschnetwerk.
45
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Economie Versterking van de economie door een goed ondernemingsen vestigingsklimaat.
Ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen en initiatieven en worden snel geholpen.
De accountmanagers van team Ondernemen zijn aanspreekpunt voor ondernemers.
Doorlopend
Het digitale Ondernemershuis is sinds juni 2020 online. De gemeente Altena heeft daar een aantal ‘kamers’ met informatie over het beleid.
Economische adviesraad.
Op basis van de uitkomsten uit de visie werken, geven we verder inhoud aan de economische adviesraad.
Q2 2022
In de visie Werken In Altena 2035 is opgenomen hoe de adviesraad eruit kan zien. Dit werd in 2022 nader uitgewerkt. In de loop van 2023 bieden we de uitwerking aan voor discussie en vaststelling.
Ruimte voor (groei van) bedrijven.
•
2022
Het voorontwerp bestemmingsplan SRBT heeft ter inzage gelegen en inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld.
Er is een bestuur gevormd en 24 maart 2021 is Ondernemershuis Altena officieel bij notariële akte opgericht. Dit is een vereniging van de ondernemersverenigingen. De gemeente Altena heeft inmiddels regulier overleg met het Ondernemershuis.
Samen met het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelen we SRBT Giessen.
Q2 2022
46
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
•
•
Opstellen van een visie op Werken.
• •
Behoud en versteviging van het maritieme cluster in Werkendam e.o.
Voor de korte termijn een insteekhaven via herstructurering van Biesboschhaven Zuid.
•
•
Planning
We oriënteren ons verder op nieuw aanvullend aanbod bedrijventerreinen. We brengen het belang van voldoende ruimte voor bedrijventerreinen voor Altena onder de aandacht van de Regio West-Brabant en de provincie. We leveren tevens een actieve bijdrage in regionaal beleid voor wat betreft bedrijventerreinen.
Doorlopend
Status
Toelichting
Er wordt onderzocht op welke wijze een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Werkendam Noord past binnen de zoeklocatie zoals die is opgenomen in de ontwerp-omgevingsvisie. Aanvullend zijn met een bedrijvenenquête de eerste werkzaamheden gestart die moeten leiden tot een strategische visie op werklocaties voor Altena.
Doorlopend In 2021 zijn de nieuwe regionale bedrijventerrein afspraken vastgesteld (Ontwikkeldag W-Brabant). Voor Altena zijn hierin opgenomen: SRBT Giessen, Werkendam Noord (zoeklocatie), Insteekhaven en derde haven. In de provinciale rapportage uit 2022 van STEC is een aantal hectaren naar tevredenheid opgenomen. Op basis van onze strategische visie Altena bepalen we te zijner tijd of meer gewenst is.
Afronden Visie op Werken Altena 2035. Vertaling visie werken in een actieprogramma met concrete acties voor de komende jaren.
Q1 2022
We geven uitvoering aan de motie die is aangenomen bij behandeling van de Kadernota 2022 op 13 juli 2021. Als de inspanningen met WMI 2e helft 2021 leiden tot een plan, worden:
2023
Q4 2022
47
De raad heeft de visie op werken in Altena vastgesteld. De voorbereidingen voor de uitvoeringsagenda zijn nog in volle gang. Deze wordt in Q1 2023 voor wensen en bedenkingen aangeboden aan de raad. Met meerdere relevante partijen wordt intensief gewerkt aan een plan voor een werk- / insteekhaven. Dit plan is de basis voor het uitvoeringsplan waaraan door ROB wordt gewerkt. Het uitvoeringsplan geeft meer zicht geeft op de haalbaarheid.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
o
o
o
Voor de langere termijn een nieuwe havenontwikkeling in de vorm van een derde haven, gekoppeld aan het Deltaprogramma (IRM).
•
Een sterke profilering van het maritieme cluster en een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.
• •
•
Planning
Status
Toelichting
een samenwerkingsovereenkomst met partijen opgesteld; het bestemmingsplan zo nodig aangepast en in procedure gebracht; financiële aspecten verder uitgewerkt.
We gaan samen met de provincie de haalbaarheid van de havenontwikkeling verder uitwerken. We werken de adaptieve aanpak voor afstemming met IRM verder uit onder trekkerschap van de provincie Noord-Brabant.
2023 / 2024
Uitvoering jaarplan WMI. We geven uitvoering aan het plan voor verzelfstandiging naar WMI 2.0.
Doorlopend Q3 2022
2023
Het MIRT-onderzoek is afgerond en afgetikt in het BO MIRT van november 2022. Gemeente Altena en provincie Noord-Brabant hebben overleg gevoerd over het vervolg van de havenontwikkeling. Gemeente Altena gaat een kwartiermaker werven om de haalbaarheid, vooral op het financiële aspect, verder te onderzoeken.
Verzelfstandiging van WMI vindt plaats via de ontwikkeling van een maritieme campus. De campus wordt een hybride leeromgeving die ook ruimte biedt voor onder meer innovatie. Verschillende doelstellingen vanuit de visie werken kunnen met deze campus worden ingevuld. De uitwerking van de campus vraagt tijd.De pilot campus gaat open in Q1 van 2023. De bedrijven huren ruimte op de campus. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een definitieve fysieke campus.
Onderwijs Gelijke kansen voor leerlingen.
Minder onderwijsachterstanden.
•
Doorlopend
Met het VVE-beleid zetten we in op een aanbod van hoge kwaliteit
48
In 2022 is de Peutermonitor geïmplementeerd. Deze monitor geeft inzicht in hoeveel kinderen een VVE-
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
en veel aandacht voor de doorgaande lijn richting basisschool.
Status
Toelichting
indicatie krijgen, wie van deze kinderen doorstromen naar de opvang en wat het totaal aantal VVE-uur afname is in Altena. Met dit inzicht kunnen we gerichter en kwalitatief sterker te werk gaan bij de uitvoering van het VVE-beleid. Verder werken we aan verfijning van samenwerkingsafspraken met kinderopvang en GGD. In 2022 is de Voorleesexpress geïmplementeerd. De pilotfase duurt 2,5 jaar. Het is een preventief project om taalachterstand bij kinderen van 2 tot 8 jaar in te lopen. Vanaf 1 februari 2023 kunnen gezinnen zich aanmelden om deel te nemen aan dit project. Van de reservemiddelen binnen het OAB budget, hebben de kinderopvangorganisaties in 2022 een voucher ontvangen. Daarmee hebben de organisaties nieuw VVE-materiaal en trainingen voor de pedagogische medewerkers aangeschaft.
Bevorderen ontwikkeling van de Nederlandse taal.
•
We co-financieren een Taalklas.
Doorlopend
•
Het beleidskader OAB wordt vastgesteld waarmee we een instrumentarium hebben om te
Q2 2022
49
Door de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom richting Nederland en Altena hebben we samen met het onderwijs 2 extra taalklassen opgezet in het voorjaar van 2022. Een groep van steeds zo’n 12 leerlingen in iedere klas heeft hier intensief taalonderwijs gekregen. Eind 2022 zijn we gestart met een plan voor de toekomst van deze taalklassen. Het beleidskader onderwijskansen is door de raad vastgesteld op 27 september 2022.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
handelen. Speerpunten zijn doorgaande lijn, non-bereik en ouderbetrokkenheid.
Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning.
• Een goede afstemming tussen jeugdhulp en passend onderwijs. • Alle jeugdigen ontvangen onderwijs en zorg op maat.
In 2022 hebben we van de NPO-middelen een extra (preventieve) leerplichtambtenaar, jongerenwerker en een extra verbindingsfunctionaris ingezet. De VOscholen hebben een aanbod voor mentale weerbaarheid kunnen aanbieden aan hun leerlingen en we hebben voorbereidingen getroffen om te gaan starten met M@ZL (aanpak tegen uitval in het onderwijs) op het primair onderwijs. De Taalklas heeft extra middelen gekregen voor aanvullend lesmateriaal en we zijn met sbo De Akker gestart met de voorbereidingen voor de pilot onderwijszorgarrangement.
•
We ontwikkelen een duurzaam plan voor besteding van de NPOmiddelen om achterstanden in het onderwijs in te lopen en voeren dit uit.
2022-2023
•
We ontwikkelen samen met de scholen, samenwerkingsverbanden en uitvoering sociaal domein een visie op de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs. We stimuleren innovatieve combinaties tussen jeugdhulptrajecten en onderwijs.
Q2 2022
Op 20 december 2022 heeft de raad de visie ‘Alle kinderen doen mee!’ over de verbinding tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp vastgesteld.
Doorlopend
Met Sbo De Akker werkten we aan een pilot voor een onderwijszorgarrangement. Met samenwerkingsverband De Langstraat werkten we aan een plan voor een gebiedsgerichte benadering. Daarbij proberen we leerlingen voor wie dit mogelijk is vanuit het speciaal onderwijs te laten instromen bij een lokale reguliere school. Die lokale reguliere school kan de leerling bieden wat hij/zij nodig heeft.
•
50
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Met ingang van 1 april 2022 is een nieuw contractmanagement voor leerlingenvervoer geïmplementeerd. Geschikte huisvesting voor de scholen.
Uitvoering van het IHP.
Met vastgestelde PvE's starten we in 2022 met architectenselecties voor de ontwikkelingen voor Het Fundament, Het Baken, de Henri Dunant school en de Oranje Nassau school. Ook werken we aan gedeeltelijke vervanging voor het Altena College en nieuwbouw voor de Regenboog en Brede school Almkerk.
2022
De architectenselecties voor de Henri Dunantschool, Het Fundament en Het Baken zijn in 2022 afgerond. Eind 2022 zijn deze architecten aan de slag gegaan met de verschillende voorontwerpen. Doordat er nog een keuze gemaakt moest worden ten aanzien van de locatie voor de nieuwbouw van de Oranje Nassauschool wordt deze architectenselectie pas in Q1 van 2023 afgerond. In 2022 is volgens planning gestart met de bouw (vervanging) van de nieuwe Duroxvleugel van het Altena College.
Verduurzaming van de schoolgebouwen.
•
We ontwikkelen maatwerkadviezen per school om schoolgebouwen met een levensduur van meer dan 10 jaar te verduurzamen met maatregelen die binnen 10 jaar terugverdiend zijn. We zorgen voor een integrale benadering vanuit onderwijshuisvesting, vastgoedbeleid en duurzaamheid.
Q1 2022 (oplevering maatwerkadvies en bestek per school) Q2 start aanbesteding en uitvoering
Het maatwerkadvies is in het najaar van 2022 opgeleverd. De uitwerking vindt in de eerste helft van 2023 plaats.
De realisatie van de brede school wordt in samenspraak met toekomstige gebruikers
Q1 2022
In 2022 heeft de architect het voorontwerp voor de MFA Almkerk afgerond en is gestart met het definitief ontwerp. Ook is het voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.
•
Een brede school in Almkerk.
•
51
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
voorbereid. •
Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Daarnaast is de nieuwe naam van de MFA Almkerk bekendgemaakt. Dit is ‘Hart van Almkerk’ geworden. Inwoners van Almkerk en leerlingen van De Almgaard en d’Uylenborch hebben een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de naam.
We doen een locatieonderzoek bij ‘t Verlaat en D’Uylenborch (inclusief tegenoverliggend evenemententerrein) en bepalen een voorkeurslocatie die verder uitgewerkt wordt.
Nieuwbouw voor de Regenboogschool in Nieuwendijk.
We gaan over tot realisatie van de nieuwe school. De oude school wordt gesloopt en we beginnen de bouw van de nieuwe school.
Q4 2021 Start bouw Q3 2022 Oplevering
De school is in september 2022 opgeleverd en in gebruik genomen.
Vakgerichte opleidingen en leerplekken bij bedrijven.
We inventariseren alle bestaande initiatieven en ontwikkelingen. We komen tot een visie hoe we onderwijs en arbeidsmarkt beter kunnen verbinden en versterken.
Q2 2022
In 2022 hebben we een onderwijs- en arbeidsmarktanalyse laten uitvoeren. Hier kwam onder andere de aanbeveling uit voort om in te zetten op de organisatiegraad binnen de gemeente Altena. Hiervoor is een projectleider aangetrokken die aan de slag gaat met een actieagenda.
Jongeren voorzien van een passende plek op de arbeidsmarkt en behouden voor onze regio.
We hebben een entree-opleiding ingericht voor mensen zonder startkwalificatie.
2022-2023
Er lopen op dit moment 2 pilots voor een entreeopleiding in Altena. Een entree-opleiding vergroot de kans van deelnemers op het behalen van een startkwalificatie en het vinden van een passende plek in de maatschappij. De ene pilot is voor volwassenen vanaf 23 jaar. Deze pilot is in 2022 met een schooljaar verlengd tot en met februari 2023 om zo de slagingskans van de deelnemers te vergroten. De andere pilot is gericht op kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Die loopt tijdens schooljaar 20222023. Na afloop van beide pilots volgt een evaluatie.
52
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Sport en bewegen Toekomstbestendige sportverenigingen en voldoende mogelijkheden om te sporten en bewegen in Altena.
Sportnota Altena met lokaal sportakkoord voor een integrale benadering van de sportsector.
Nieuwe sportvoorzieningen.
•
We stellen een Altenabrede nota Sport op.
•
We hebben een Altenasportakkoord afgesloten met lokale sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
•
We stellen een Accommodatienota op, met daarin harmonisatievoorstellen voor tarieven en beheer binnensportaccommodaties en dorpshuizen en beleid buitensportaccommodaties.
•
Wij geven verder uitwerking aan de plannen rond de aanleg van een atletiekaccommodatie in Sleeuwijk en de verplaatsing van Paardensportvereniging De Nieuwe Roef.
De uitgangspunten met betrekking tot de sportnota zijn 19 april besproken in de raad. Aan de hand daarvan zijn we aan de slag met de definitieve beleidsnota.
Voor de uitvoering van het Sportakkoord is in 2022 € 56.757 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Diverse interventies zijn opgestart en lopen. De regisseur Sportakkoord richtte zich op de actiepunten komende uit het lokaal akkoord. Het beleidskader vitaal leven, met onderdeel sport/bewegen is eind 2022 opgeleverd.
De Accommodatienota is vastgesteld in oktober 2020. Voor 2022 staat een uitwerking van het strategisch accommodatiebeleid op de rol.
In 2022 is een uitgangspuntennotitie voor het strategisch accommodatiebeleid (voor de maatschappelijke accommodaties) opgesteld. Deze uitgangspuntennotitie wordt in Q2 2023 aan de raad voorgelegd en daarna uitgewerkt.
Realisatie 2022.
In 2022 heeft de aanlegplaatsgevonden (met uitzondering van de toplaag van de baan). In het voorjaar van 2023 wordt de atletiekaccommodatie volledig in gebruik genomen. De paardensportvereniging is in 2022 verplaatst naar de nieuwe locatie.
Cultuur en cultuurhistorie Versterking van de culturele identiteit van Altena en vergroting van de aantrekkingskracht voor toeristen en
• Meer mogelijkheden om ons erfgoed te beleven en onze geschiedenis te leren kennen.
•
Q4 2022
Herstel muur kerk Woudrichem en invulling geven aan de tuin. Als eerste onderdeel en opmaat naar bredere aanpak uitvoering visie op de vesting.
53
•
Het kerkbestuur heeft een subsidieaanvraag bij Nationale monumentenzorg ingediend. Na uitsluitsel hierover (verwacht begin 2023) vindt verder overleg en aanpak plaats.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
recreanten.
• Versterking van de toeristisch-recreatieve sector.
•
Plan van aanpak en uitvoering QR-codes of soortgelijk monumenten immaterieel erfgoed.
•
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV.
Planning
Status
Toelichting
•
. •
Met een afvaardiging van inwoners, ondernemers, de buurtverenigingen en andere partijen is de Vestingagenda Woudrichem opgesteld. Deze is door het college vastgesteld en in de raad bediscussieerd. Met genoemde partijen is een start gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Naar verwachting is dit eind Q2 2023 klaar.
In overleg met de VVV is een eerst aanpak gemaakt. Deze voldoet nog niet aan de verwachting. Verdere uitwerking volgt in 2023 en 2024. Naar verwachting zijn te zijner tijd aanvullende middelen nodig voor de uitvoering. Doorlopend Samen met partners wordt uitvoering gegeven aan de visie op toerisme. Denk onder andere aan ontwikkeling van een beeldbank, diverse toeristische gidsen met verhalen van Altena en achtergrondinfo, infoborden in uniforme huisstijl, training ‘reviewmanagement voor ondernemers’ en deelname aan het project 'We sluiten de linies’ met vesting Woudrichem. Deze acties versterken de toeristischrecreatieve structuur.
Uitvoering geven aan de acties uit de visie op cultuur in Altena 2019.
We geven uitvoering aan de visie op cultuur en acties gericht op versterking en beleving van het cultureel erfgoed en geschiedenis. Onder andere de Uitmarkt Altena (in samenwerking met de Adviescommissie Cultuur), opstellen en uitvoering van de Vestingagenda (zie ook hierboven), en samenwerking met musea (onder andere haalbaarheidsonderzoek Visserijmuseum, overleg oorlogsmuseum en aankoop
54
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
collectie). Hieronder vindt u hier meer informatie over. •
•
•
•
•
Meer culturele voorzieningen en activiteiten in Altena
We stellen samen met Erfgoed Altena een erfgoedvisie en kwaliteitskaart op en leggen deze ter vaststelling voor aan de raad. We vertalen de nieuwe erfgoedvisie waar nodig in ruimtelijk beleid en een programma voor de komende jaren. Met de decentralisatie uitkering vanuit het Rijk stellen we een kerkenvisie op voor heel Altena.
Q2 2022
Q4 2022
De aanbesteding van de kerkenvisie is in 2022 afgerond. In 2023 gaan de gesprekken met de kerkeigenaren van start.
We restaureren 2 monumentale, voorheen waterstaatkundige, objecten: - De ophaalbrug in polder Jannezand in Hank. - De Hillegatsche sluis in Hank. Stichting Ontwikkeling gemeente Altena voert beide projecten mogelijk uit.
De restauratie van de brug Jannezand is afgerond. Planvorming voor de restauratie van de Hillegatsche sluis wordt voorbereid.
De restauratie van de ophaalbrug Jannezand is uitgevoerd. Aansluitend wordt planvorming voor de sluis opgestart.
Doorlopend
Vanaf medio 2022 zijn er na corona weer evenementen toegestaan. In totaal zijn ruim 100 evenementenvergunningen aangevraagd en 130 meldingen gedaan (een deel hiervan is gericht op cultuur en cultuurbeleving).
Doorlopend
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur.
55
De Erfgoedvisie is Q1 2022 vastgesteld. Ook is er hard gewerkt aan de kwaliteitsatlas. Beoogde vaststelling is Q2 2023. In samenwerking met onze erfgoedpartners is in 2022 gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda erfgoed.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
De eerste uitmarkt Altena is georganiseerd en succesvol verlopen. Ook hebben dit jaar ongeveer 70 verenigingen of organisaties subsidie toegekend gekregen voor culturele evenementen, projecten en activiteiten. Daarvan waren er ongeveer 12 projectsubsidies. Meer mogelijkheden voor inwoners en toeristen om kunst te beleven en om actief bezig te zijn met kunst.
•
Doorlopend
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur.
• • •
•
•
•
We evalueren het bibliotheekwerk en de kernfuncties inclusief kosten integraal. Bezien van de subsidierelaties met het Biesbosch Museum, het Visserijmuseum en Poppodium de Xinix.
Q3 2022
•
De evaluatie bibliotheekwerk is nog niet opgestart, dit is doorgeschoven naar 2023.
Q3 2022
•
Wij zijn in gesprek met deze instellingen. Onder andere over de actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld de situatie na corona en de energieproblematiek), wensen, bestaande en toekomstige regelingen. In 2023 wordt onder andere op basis hiervan de subsidierelatie verder bezien. Op initiatief van het Visserijmuseum is de eerste fase van een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en afgerond. Dit haalbaarheidsonderzoek ging over de
•
56
Zie ook de informatie bij het vorige item. Online Platform Alle Cultuur Altena is online met maandelijks meer dan 600 unieke bezoekers. De gemeentelijke kunst is geïnventariseerd. Er komt een plan van aanpak wat we hier in de toekomst mee willen (onder andere wat betreft ontzameling en behoud). Dit jaar zijn opnieuw een aantal initiatieven/opdrachten voor Kunst in de openbare ruimte ontwikkeld en gefaciliteerd.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
•
•
•
mogelijkheden voor het Visserijmuseum en het Arsenaal, met een combinatie van functies (onder andere bezoekerscentrum NHW, VVV, Visserijmuseum, horeca en mogelijk buurthuis). Dit wordt in 2023 gezamenlijk voortgezet. Het overleg met de stichting Oorlogsmuseum Veen is voortgezet. Onder andere over een locatie voor het museum. Eerder kocht de gemeente de collectie aan en heeft deze in 2022 in overleg met het museum tijdelijk opgeslagen.
Q4 2022
Uitkomsten van het onderzoek onder aanbieders en gebruikers in relatie tot een mogelijk Centrum voor de Kunsten in Altena.
Muziek op school implementatie, evaluatie en monitoring. Werken aan een plan voor talentontwikkeling.
57
•
De aanbevelingen uit het onderzoek naar een Centrum voor de Kunsten worden meegenomen in de herziening van de cultuurvisie. Nader onderzoek naar draagvlak inwoners, locaties en financiering is noodzakelijk.
•
Muziek op school is met succes verder gebracht op de pilotscholen en samen met de Bibliotheek Cultuurpunt Altena wordt het aanbod voor de andere geïnteresseerde scholen nu ook uitgewerkt. Plan voor talentontwikkeling gaat eind Q2 van 2023 van start.
Recreatie en toerisme Versterking van de toeristischrecreatieve sector.
Uitbreiding en verbetering van het aanbod aan toeristischrecreatieve voorzieningen en activiteiten.
•
Voor de monitoring zijn we in gesprek met verschillende potentiële partijen (Campus, BUAS, NBTC). Nauwe afstemming vindt plaats met het Biesbosch Netwerk en de VVV Biesboschlinie. Een passende aanpak en offerte is nog niet gevonden. Dit wordt in 2023 gecontinueerd.
Bij de promotie en marketing gaat de aandacht naar Bezoekersmanagement. Spreiding in tijd en plaats en preciezere doelgroepbenadering.
•
VVV Biesbosch Linie en Beleef de Biesbosch promoten ons toeristisch product en werken aan een plan voor bezoekersmanagement, spreiding en juiste doelgroepen. Dit vergt een brede aanpak waarvoor ook de input vanuit een goede systematiek van monitoring nodig is.
•
Coördinatie en educatie vrijwilligers, betere afstemming en inzet over alle parels van Altena.
•
Coördinatie en educatie van vrijwilligers is belegd bij de VVV.
•
We bewaken de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte als onderdeel van het toeristisch product.
•
Nieuwe en bestaande initiatieven toetsen we aan onze toeristische visie en ambities. Met de betrokken buurgemeenten en partners in de Biesbosch is de visie ‘Balanceren in de Biesbosch’ afgerond. Deze is vastgesteld door de raad. Met het netwerk is ook de uitvoering gestart. Voorbeelden van werkzaamheden in 2022: • We evalueerden de samenwerking die is opgezet na het opheffen van de GR Parkschap. • Er is een integraal veiligheidsplan voor de
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV met nadruk op volgende acties: • We gaan aan de slag met monitoring (0-meting en structurele opvolging). •
•
Doorlopend
•
58
• • •
Meer actieve vormen van recreatie.
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV.
Doorlopend
• •
•
•
• Meer bekendheid
voor en meer samenhang tussen de parels van Altena. • Nieuwe mogelijkheden van gebiedsmarketing en promotie.
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV.
Doorlopend
•
•
•
59
Biesbosch opgesteld. Het afvalproject en de gedragscampagne voor een schone Biesbosch zijn uitgevoerd. De legesverordening is aangepast. Er is actief geïnvesteerd in de samenwerking met het hele Biesboschnetwerk.
Alle kanoroutes zijn wat betreft onderhoud geoptimaliseerd. We vervangen waar nodig toeristische borden en bewegwijzering en werken op deze wijze naar uniformering. Onderzoek naar mogelijkheden voor mountainbikeroutes is als stageoptie gedeeld met hogescholen. Er is nog geen opvolging aan gegeven. De activiteiten van het routebureau WestBrabant zijn overgedragen aan Visit Brabant. Hierover zijn samen met andere gemeenten in West-Brabant afspraken gemaakt en vastgelegd. Zowel VVV Biesbosch Linie als Beleef de Biesbosch zijn hier actief mee aan de slag in hun marketing en promotie. Onder andere de websites en socials zijn continu aan verbetering onderhevig. We onderzoeken een actieve functie van de VVV binnen een potentieel bezoekerscentrum in het Visserijmuseum/Arsenaal in Woudrichem vesting. We werken aan een doorontwikkeling van de VVV naar een DMO (Destinatie Marketing Organisatie). Omdat meerdere partijen dezelfde (marketing)activiteiten vervullen, wordt gewerkt
aan een nieuwe aanpak die beter aansluit bij de huidige tijd en vraag. Die aanpak maakt ook een efficiëntere inzet van middelen mogelijk.
Subsidiebeleid en harmonisatie Een bloeiend verenigingsleven ter versterking van de sociale samenhang en financiële ondersteuning van maatschappelijk nuttige activiteiten.
Een goed geïmplementeerd subsidiebeleid voor Cultuur, Sport en Welzijn.
•
Na afloop van de eerste subsidiecyclus voeren we een evaluatie uit op het aanvraag- en besluitvormingsproces.
Q1 2022
•
Actiepunten uit de evaluatie zijn in 2022 tijdens de tweede subsidiecyclus toegepast. Waar nodig is er persoonlijk contact geweest met de verenigingen voor gerichte informatie. We blijven kritisch kijken naar het aanvraag- en besluitvormingsproces met als aandachtspunten efficiency en communicatie. In Q1 2023 starten we met de communicatie voor het aanvraagproces van de nieuwe subsidiecyclus.
•
We optimaliseren het aanvraagen besluitvormingsproces.
Q2 2022
•
Zie eerste punt.
•
We monitoren de financiën binnen de subsidieregelingen en doen een kwantitatieve evaluatie om de effecten van het nieuwe beleid op het budget van 2022 te meten.
Doorlopend
•
We evalueren jaarlijks de verbeteringen / actieplannen. De aansluiting met Financiën is aangescherpt door middel van samenwerking en evaluatie.
60
Altena
Nederland
Functiemenging (%) (2021) *
48,2
53,3
Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar) (2021)
173,3
165,1
*
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Altena
Nederland
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) (2021)
1,9
2,7
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) (2021) **
11
20
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (%) (2021)
1,6
1,9
* **
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
Niet-sporters (% inwoners > 19 jaar) (2020)
03. Veelzijdig Altena (bedragen x € 1.000)
Altena
Nederland
55,7
49,3
Realisatie 2021
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil
Lasten
15.411 N
14.613 N
16.273 N
14.923 N
1.350 V
Baten
4.121 V
3.005 V
3.941 V
3.180 V
761 N
Saldo programma
11.291 N
11.608 N
12.332 N
11.743 N
589 V
Mutaties reserves
845 V
394 N
439 V
439 V
-
10.446 N
12.002 N
11.893 N
11.303 N
589 V
Resultaat van lasten en baten
61
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
3. Veelzijdig Altena 2.3 - Recreatieve havens
10 V
Diverse kleine verschillen.
10 V
3.1 - Economische ontwikkeling
30 V
Diverse kleine verschillen.
30 V
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
26 V
Diverse kleine verschillen.
26 V
3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
11 V
Diverse kleine verschillen.
11 V
3.4 - Economische promotie
110 V
Door niet gemaakte kosten Biesboschregisseur en doorschuiven van project monitoring naar 2023 is er een voordeel op recreatieve projecten. Project monitoring krijgt vervolg in 2023, dekking vanuit bestaande middelen. Diverse kleine verschillen.
58 V
52 V
4.1 - Openbaar basisonderwijs
25 V
Diverse kleine verschillen.
25 V
4.2 – Onderwijshuisvesting
95 N
Bij een viertal MFA’s zijn de onderhoudskosten en energielasten door tariefswijzigingen hoger dan begroot. 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
95 N
9 V
Diverse kleine verschillen.
9 V
5.1 - Sportbeleid en activering
10 N
Diverse kleine verschillen.
10 N
62
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
3. Veelzijdig Altena 5.2 - Sportaccommodaties
274 V
Sportaccommodaties: €11.000 gemaakte kosten voor keuren en herstelwerkzaamheden kunstgrasvelden ter voorkoming van afgekeurde velden. € 45.000 uitgaven voor renovatie D-veld GDC, extra uitgaven €25.000 t.b.v. onderzoek sportpark Almkerk en MIOP sportvelden €58.000 extra buitensportaccommodatie, atletiekpark en een drietal investeringssubsidie welke niet met de begroting zijn meegenomen. Zwembad Aqua Altena: er zijn minder SPUK inkomen gerealiseerd ad. € 88.000 dan vooraf is ingeschat. Daarnaast zijn er meer aanvragen zwemvergoedingen ad. € 19.000 binnengekomen. De werkzaamheden voor vervanging tegelwerk bassins Zwembad Bijtelskil worden in voorjaar 2023 uitgevoerd. Er was een bedrag geraamd ten behoeve van het nog vast te stellen beheerplan gebouwen. De vaststelling van het beheerplan gebouwen heeft echter niet in 2022 plaatsgevonden, vooruitlopend hierop zal worden voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve onderhoud gebouwen. De onderhoudsuitgaven bij sportaccommodaties Buitenhof en ’t Rondeel zijn niet uitgevoerd. Er wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve onderhoud gebouwen. Diverse kleine verschillen.
5.3 - Cultuurpresentatie, prod.partic.
143 N
110 N
149 V 209 V
249 V
80 N
126 V
Dit bedrag was geraamd ten behoeve van het nog vast te stellen beheerplan gebouwen. De vaststelling van het beheerplan gebouwen heeft echter niet in 2022 plaatsgevonden, vooruitlopend hierop zal worden voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve onderhoud gebouwen. Diverse kleine verschillen.
5.4 – Musea
50 V
76 V
10 N
Diverse kleine verschillen.
10 N
5.5 - Cultureel erfgoed
87 V
De werkelijke kosten van de groot onderhoudswerkzaamheden aan het Oude Raedthuys zijn lager dan geraamd en meer inkomsten vanuit subsidies. Diverse kleine verschillen.
5.6 – Media
103 V 16 N
8 N
Diverse kleine verschillen.
8 N
63
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
3. Veelzijdig Altena 5.7 - Openbaar groen en recreatie
4 V
Diverse kleine verschillen.
4 V
Mutaties reserves programma 3 0.10 - Mutaties reserves
0 -
Eindtotaal
589 V
64
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Van Vugt
Duurzaamheid*
Wethouder Tanis
Wonen
Wethouder Van Vugt
Circulaire economie
Wethouder Van Vugt
Afval en grondstoffen
Wethouder Van Vugt
Altena als groenblauwe oase
*Wethouder Sheikkariem is portefeuillehouder Omgevingswet en ruimtelijke plannen
Na vaststelling van de Warmtevisie in december 2021 is in 2022 een aanbestedingsprocedure doorlopen voor de uitvoering van de warmtevisie. De opdracht is in december 2022 gegund aan Antea/Atriensis waarop samen met de woningcorporaties een start is gemaakt met het proces voor de komende jaren. In februari zijn 1.000 warmtescans uitgevoerd bij woningen in Sleeuwijk, Wijk en Aalburg en Hank. Vanwege de positieve reacties en het concrete handelingsperspectief is inmiddels een tweede warmtescanactie uitgevoerd. Dit keer in Giessen/Rijswijk, Dussen, Andel en Werkendam. Er is een start gemaakt met het aanbestedingstraject voor het Soorten Management Plan (SMP). Met het SMP kan een gebiedsgerichte ontheffing voor de Wet natuurbescherming worden verkregen. Dit maakt het voor woningeigenaren mogelijk om isolerende maatregelen te nemen zonder beschermde diersoorten te schaden. Ook de woningcorporaties kunnen hun bezit hierdoor effectiever verduurzamen. Via ons duurzaamheidsloket Altena Woont Slim zijn diverse acties uitgevoerd. De acties stimuleerden woningeigenaren en huurders om energie te besparen in hun woning. De acties vonden plaats in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RRE-W). Ook zijn we begonnen met de ontwikkeling van een aanpak voor energiearmoede. In dit kader zochten en vonden we samenwerking met Trema.