Bijlage Jaarstukken 2022 bij RV Jaarstukken 2022
Tekst van het document
Er is extra capaciteit toegevoegd aan vroegsignalering (Vroeg eropaf). Ook is een traject opgestart om te komen tot een witgoedregeling. Daarnaast is de gemeente Altena betrokken bij regionale initiatieven voor een gezamenlijke aanpak van de bestrijding van energiearmoede.
65
In maart 2022 heeft het college de Laadvisie Altena vastgesteld. Deze visie geldt als basis voor een openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Aansluitend is een aanbestedingstraject voor een concessie doorlopen. In december konden we de opdracht gunnen. De Routekaart verduurzaming vastgoed is in 2022 verder vormgegeven. In een sessie met betrokken portefeuillehouders zijn prioriteiten bepaald. In de eerste helft van 2023 volgt een voorstel welke panden de eerste 5 tot 10 jaar worden verduurzaamd. In december is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar realisatie van solar carports boven de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Op basis van deze studie en de plannen met betrekking tot huisvesting wordt hieraan nog een definitieve invulling gegeven. Voor het plaatsen van kleine windmolens bij agrarische bedrijven is in 2022 beleid vastgesteld. Helaas hebben marktontwikkelingen ervoor gezorgd dat de kosten te hoog zijn geworden voor een sluitende businesscase. Hierdoor is dit project door ZLTO voorlopig stopgezet. In de gemeenten Waalwijk en Gorinchem komen mogelijk windturbines. In 2022 hebben wij veel inspanning geleverd om de belangen van de gemeente Altena zo goed mogelijk te behartigen. Het ontbreken van draagvlak (onder meer vanuit Altena) heeft ervoor gezorgd dat de plannen in Gorinchem vooralsnog niet doorgaan.
Gedurende 2022 zijn diverse zon-op-veld-initiatieven beoordeeld aan de hand van het zonnekader en de opgave vanuit de RES. Verder: • hebben we input geleverd bij diverse nieuwbouwprojecten van scholen en woningen. De input ging over de duurzaamheidsaspecten bij dit soort projecten. Ook hebben we meegeholpen om inschrijvingen te beoordelen; • zijn we actief geweest in netwerken zoals Duurzaamheidskring Altena, RES WB, regionale aanpak energiearmoede en provinciaal energiebeleid; • is de gemeente Altena na een positieve audit weer voor een jaar gecertificeerd op trede 3 van de CO2 Prestatieladder.
Omgevingswet De datum van inwerkingtreding is opnieuw doorgeschoven: nu naar 1 januari 2024. Ondertussen gaan de voorbereidingen binnen de ambtelijke organisatie nog steeds door. Accenten dit jaar lagen op het verder vormgeven van onze Omgevingsvisie, het opbouwen van een eerste stukje Omgevingsplan en het verder stroomlijnen van processen. Er is ambtelijk nagedacht over het derde instrument, het Programma onder de Omgevingswet (POW). De Intake- en Omgevingstafels zijn met de Omgevingsdialoog ingeburgerd en functioneren naar wens. De Omgevingsvisie heeft als
66
ontwerp ter inzage gelegen en is voor advies voorgelegd aan de commissie MER. Vaststelling vindt tweede helft van 2023 plaats. De informatie op de website wordt in 2023 aangepast. Onder andere met een animatie over de Intake- en Omgevingstafels. De verschillende mogelijkheden voor iemand die een plan of initiatief heeft zijn in klare taal vermeld. Ook de brieven zijn duidelijker geworden. Dit komt ten goede aan de dienstverlening en past bij de kernwaarde ‘aansluiting zoeken bij’. Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) De Wkb treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking (naar verwachting op 1 januari 2024). De gemeente Altena heeft inmiddels aan 4 proefprojecten deelgenomen. Dit deden we om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet. Ook is er een Wkb-training verzorgd binnen de gemeente waarbij het proces verder vorm heeft gekregen. De opgedane inzichten en ervaringen zijn meegenomen tijdens de inrichting van het Wkb-proces. Het Wkb- werkproces is in kaart gebracht en er is een vertaalslag gemaakt naar Centric Leefomgeving (CLO). Inmiddels is zo goed als al het werk voor een succesvolle implementatie uitgevoerd en zijn de documenten in conceptversie klaar.
De Woonvisie is in 2021 vastgesteld. De woningbouwopgave van de gemeente Altena is ambitieus. Deze ambities zijn meegenomen in de gesprekken binnen de Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT). Dit heeft geleid tot een Woondeal voor deze regio in Q1 2023. Versnelling van de woningbouwopgave blijft een speerpunt. Deze versnellingsopgave kan alleen worden bereikt door samenwerking van alle betrokken partijen: op inhoud en relatie. In 2022 zijn de eerste Woontafels georganiseerd, waarbij we eerste inzichten hebben verkregen vanuit betrokken. Hieraan geven we in 2023 een vervolg. De woningbouwopgave staat continu onder druk van externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan blijvende stijging van bouwkosten, inflatie en personeelstekorten over de hele linie. In de gemeente Altena creëren we de juiste condities om de versnelling van de woningbouwopgave mogelijk te maken. Hiervoor maken we strategische keuzes en zetten we acties en maatregelen in gang. Deze keuzes, acties en maatregelen krijgen een positie in het Uitvoeringsprogramma woonvisie. In 2022 zijn we gestart met het opstellen van dit uitvoeringsprogramma. Een aantal concrete vervolgstappen is in 2022 al wel gebeurd, zoals de vaststelling van de doelgroepenverordening. In 2022 zijn 253 woningen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Ook zijn in 2022 234 woningen in aanbouw genomen (zie beleidsindicatoren).
Op 8 maart 2022 is het programma circulair voedselsysteem vastgesteld en is de uitvoering van het actieplan 2022-2024 gestart. Met het actieplan werken we via verschillende projecten aan de 7
67
programmadoelen. Onder andere: het vaker verkopen en kopen van lokaal voedsel, het stimuleren van meer circulair ondernemerschap en het beter samenwerken. Dit zijn de belangrijkste resultaten van 2022: • De samenwerking ‘Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak’ (GGA) Polder van de Toekomst. Daarin maakt de gemeente Altena met verschillende gebiedspartijen een plan voor gezonde natuur, water en klimaat en perspectief voor de landbouw (zie ook Programma 3, NPLG). • Ook zijn er 2 gebiedspilots volop aan de gang: de pilot van Stichting CHIEF over plantaardige eiwitten en een pilot met ZLTO over carbon farming. • Er zijn verschillende onderzoeken afgerond, zoals het onderzoek over de Business2Business korte keten in Altena en een bewonersenquête over voedsel. • De 2e editie van Dutch Food Week Altena was een succes. Met 3.000 deelnemers aan de activiteiten en het bereiken van 30.000 inwoners via sociale media. • Ook blikken we terug op een leuk en interessant werkbezoek van de raad. Dit werkbezoek ging over het programma circulair voedselsysteem. In de verschillende projecten werken we samen met organisaties en ondernemers uit Altena en met verschillende lokale onderwijsinstellingen en landelijke kennisinstituten, zoals Wageningen Universiteit en HAS Green Academy.
De acties en programma's die zijn uitgerold hebben inmiddels een structureel karakter gekregen. Het gaat om acties en programma’s om de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte te beperken en om de hoeveelheid restafval per persoon te beperken. Elke maand vindt een monitoring plaats op het zwerfafval in de openbare ruimte. De resultaten hiervan zijn goed. Aandachtspunt is het leegmaken van de openbare afvalbakken. Hierbij is er incidenteel een aandachtspunt of aandachtslocatie. De hoeveelheid restafval die vrijkomt per persoon is stabiel laag, maar laat in 2022 opnieuw een daling zien. De verschillen in hoeveelheden in de afgelopen jaren zijn in hoofdzaak te verklaren door corona. De vervuiling van de gescheiden aangeboden grondstoffen vormt steeds meer een aandachtspunt.
68
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Duurzaamheid Altena CO2-neutraal in 2046.
De projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Altena Energiestrategie.
Samen met eigenaren van acties en andere stakeholders werken we acties uit de klimaatagenda verder uit en voeren deze uit.
Veel acties uit de Klimaatagenda lopen in 2022 (en verder) door.
Het is belangrijk om de voortang van de acties uit de klimaatagenda goed te monitoren en bij te sturen waar nodig. Hier is in 2022 nog geen extra aandacht aan besteed. Doelstelling is om dit in 2023 beter vorm te geven.
Inwoners , bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd tot actie op de weg naar duurzaamheid.
•
We geven deze bestuursperiode prioriteit aan bewustwording, besparing en verduurzaming van de bebouwde omgeving. Onder andere via het duurzaamheidsloket.
Energieloket en energiecoaches worden continu onder de aandacht gebracht.
De energiecoaches zijn veelvuldig ingezet. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitgevoerde collectieve warmtescans. Ook in het kader van de bestrijding van energiearmoede en de uitvoering van de Warmtevisie worden de energiecoaches ingezet.
•
Vanuit de klimaatagenda en warmtevisie blijven we samenwerking zoeken met stakeholders, zoals woningcorporaties, Energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie, het lokale bedrijfsleven en onderwijs.
Doorlopend
Bij het vormgeven van spoor A en B uit de Warmtevisie zijn de woningcorporaties actief betrokken. Vanwege gebrek aan capaciteit heeft de energiecoöperatie ervoor gekozen hierin geen rol te spelen. Ook andere stakeholders krijgen, vanuit de geëigende rol, in de nadere uitwerking een plaats.
69
Maatschappelijke effecten
Resultaten
•
•
Verduurzaming van ons vastgoed en van installaties in de openbare ruimte. Goed voorbeeld doet volgen.
Inspanningen
Planning
•
Als uitwerking van de warmtevisie volgen we, in combinatie met de uitvoering van de RRE-W, een wijkgerichte aanpak, gericht op besparing van energie en/of duurzame opwek. De aanpak wordt zo mogelijk gekoppeld aan thema’s als veilig wonen en langer thuis wonen.
Heel 2022
•
De wijkgerichte aanpak is als spoor B in de Warmtevisie opgenomen. Het mogelijk combineren van de aanpak met andere opgaven wordt nader uitgewerkt.
•
We stimuleren (sport)verenigingen en bedrijven tot verduurzaming van accommodaties door het loket voor verenigingen en bedrijven onder de aandacht te brengen en te promoten.
Doorlopend
•
Het energieloket voor bedrijven en (sport)verenigingen is sinds de tweede helft van 2021 operationeel. Dit loket is in 2022 onder de aandacht gebracht bij de doelgroepen. Door middel van gerichte communicatie gebeurt dit ook in 2023.
•
We treden lokale duurzaamheidsinitiatieven tegemoet met de bril van ‘mogelijk maken’. De rol van de gemeente wordt van geval tot geval ingevuld.
Doorlopend
•
Om de energietransitie te laten slagen is een beweging vanuit de samenleving nodig. Daarom staan we open voor alle initiatieven die een bijdrage leveren aan onze doelstelling om CO2 neutraal te worden en ondersteunen die waar mogelijk.
•
Op basis van het Strategisch vastgoedbeleid/ het verduurzamingsplan voor ons vastgoed starten we met het programmatisch nemen van duurzaamheidsmaatregelen aan onze gebouwen.
Vanaf 2022 (zie doelenboom programma 6a).
•
De Routekaart verduurzaming vastgoed is in 2022 verder vormgegeven. Zo zijn er in een sessie met betrokken portefeuillehouders prioriteiten bepaald. In de eerste helft van 2023 volgt een voorstel welke panden de eerste 5 tot 10 jaar worden verduurzaamd.
70
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Een warmtevisie die in overeenstemming is met de door het Rijk gestelde normen.
Inspanningen
Planning
•
Vooruitlopend daarop nemen we nu al duurzaamheidsmaatregelen. We kiezen daarbij voor duurzame ‘no regret’oplossingen.
Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen is een doorlopende actie. Waar mogelijk worden ‘no regret’-maatregelen toegepast.
•
Dit wordt toegepast.
•
Op basis van de laadvisie en het plaatsingsbeleid starten we met de daadwerkelijke inrichting van de laadinfrastructuur.
Vanaf 2022
•
De raad heeft op 26 april 2022 de Laadvisie Altena vastgesteld en besloten tot de inzet van € 250.000 uit het Klimaatfonds. Als resultaat van een aanbestedingsprocedure is een marktpartij gevonden waarmee samengewerkt wordt. Samen met deze partij maken we in de eerste helft van 2023 een plaatsingskaart. Op basis daarvan gaat vanaf 2023 daadwerkelijk geplaatst worden.
•
Op basis van de in december 2021 vast te stellen warmtevisie stellen we buurtuitvoeringsplannen op.
Start in Q1 2022
•
Na afronding van de aanbestedingsprocedure zijn (werk)afspraken gemaakt met de woningcorporaties over de uitvoering van Spoor A en B uit de Warmtevisie. Samen met dorpsteams werken we toe naar uitvoeringsplannen: 1 gemeentebreed plan (spoor A) en 1 buurtuitvoeringsplan voor de eerste (nog te selecteren) kansrijke buurt (spoor B).
•
We geven ruime aandacht aan communicatie over aardgasvrij(ready).
•
Vooral in spoor A zal uitgebreid worden gecommuniceerd over aardgasvrijready. De insteek hierbij is dat inwoners geactiveerd worden om in hun eigen woning of huishouden aan de slag te gaan met besparen en/of isoleren.
71
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Regionaal bod met uitvoeringsprogramma dat een bijdrage levert aan de grootschalige opwek van duurzame energie.
•
Binnen het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) leveren we een bijdrage aan de grootschalige opwek van duurzame energie.
Doorlopend
•
Vanwege de schaarste op het net konden en kunnen installaties voor grootschalige opwek niet worden aangesloten. Daarom zoeken we naar alternatieve oplossingen (zie hieronder).
•
We geven uitvoering aan de RES1.0 volgens het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Doorlopend
•
Idem.
•
We werken aan de RES2.0 met daarin meer aandacht voor warmte.
Doorlopend tot 2023 (vaststelling)
•
De voorbereiding voor de RES2.0 (vaststelling medio 2024) is gestart. De regionale verdeling van de beschikbare warmte is hierin een belangrijk onderdeel. Daarnaast zal de focus liggen op het gehele energiesysteem. De RES2.0 wordt voorafgegaan door een voortgangsrapportage in 2023.
Doorlopend
Samen met Altena Nieuwe Energie zoeken we naar mogelijkheden onder de werktitel “Het kan wel”.
Visie op grootschalige zonnevelden.
We zetten in op fase 1 uit het vastgestelde zonnekader Altena (geen belasting elektriciteitsnet).
Status
Toelichting
Omgevingswet en Wkb Een strategische en integrale aanpak van alle thema’s die raakvlakken hebben met de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).
Omgevingsvisie Altena 2040.
We leggen de integrale, samenhangende Omgevingsvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
Q4 2023
72
De ontwerp Omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen en er is advies ingewonnen over de ontwerp omgevingseffectrapportage bij de commissie MER. De vaststelling van de Omgevingsvisie vindt plaats in de tweede helft van 2023. Voor de zomervakantie wordt de raad bijgepraat over het volledige instrumentarium van de Omgevingswet en de stand van zaken: Omgevingsvisie, programma's en hoe wij ons beleidshuis inrichten en het omgevingsplan.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Raadsbesluiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
•
Voor 1 juli 2022 (beoogde datum inwerkingtreding Omgevingswet), met zoveel mogelijk besluiten voor 16 maart 2022.
•
Overige betrokkenheid van de raad rondom de Omgevingswet.
Besluiten over Aanpassing legesverordening en Technische aanpassing APV, beide vanwege Omgevingswet en legesverordening ook door Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Besluit(en) over 1 of meer tranches Verordening fysieke leefomgeving.
Status
Toelichting
•
•
•
De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De minister streeft naar 1 januari 2024 Vanwege het uitstel konden alleen de aangepaste legesverordening en de technisch aangepaste APV nog niet worden vastgesteld. Tranche 1 en 2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving worden samengevoegd. Daardoor is deze nog niet klaar voor een raadsbesluit. Daarmee hangt overigens ook een wijziging van de APV samen, naast de technische aanpassing.
•
Besluit over Kostenverhaal.
•
•
Besluit over de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie.
•
•
Opzet/structuur van het Omgevingsplan.
Nog niet te bepalen.
De opbouw van het eerste stukje Omgevingsplan is arbeidsintensief en vergt meer tijd dan vooraf is geschat. Aan de raad zijn nog geen kaderstellende keuzes voorgelegd.
•
Participatie(verordening), nog niet precies bekend.
Nog niet te bepalen.
Een participatieverordening is nu nog niet nodig, maar wel participatiebeleid. Dat is niet apart opgepakt, in afwachting van het ingaan van de Wet Versterking participatie op decentraal niveau (met
73
Voor kostenverhaal blijkt geen apart raadsbesluit nodig: bij de nieuwe aanvragen (buitenplanse omgevingsactiviteiten, wijziging Omgevingsplan, enzovoorts) wordt een anterieure overeenkomst opgesteld. De raad heeft het besluit op de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie op 31 mei 2022 vastgesteld. De verordening treedt (net als de overige besluiten) met de Omgevingswet in werking en wordt voor die tijd gepubliceerd.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Evaluatie van de eerste ronde besluiten onder de Omgevingswet uit 2021.
Planning
Evaluatie op zijn vroegst een half jaar na inwerkingtreding, dus december 2022.
Status
Toelichting
daarin verbreding van de inspraak- naar een participatieverordening). Dit is breder dan de Omgevingswet. Evaluatie schuift door naar op zijn vroegst eerste helft 2024 vanwege de latere inwerkingtreding. Dit ligt buiten onze invloedssfeer.
Wonen Voldoende passende woningen in iedere kern, afgestemd op de behoeften van onze inwoners en de demografische ontwikkelingen.
• Woonvisie.
•
Uitwerken van de acties en maatregelen uit de woonvisie. Met name gericht op het (versneld) realiseren van voldoende woningen in de kernen.
Q2 2022
De acties en maatregelen uit de woonvisie op het gebied van woonbeleid vragen helaas meer (voorbereidings)tijd dan vooraf ingeschat. Om regie te krijgen op de uitvoering, wordt gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Wonen. Doel van dit programma is te komen tot realisatie van onze ambitie van 3.000 woningen tot en met 2030. Binnen dit programma wordt een aantal bestuurlijke keuzes gemaakt, zoals het prioriteren van onze kernen. Hierbij wordt ook gekeken naar het faseren van de zachte plancapaciteit, om de focus te leggen op kansrijke en snel(ler) te realiseren (harde) plancapaciteit. Ook dienen de benodigde acties te worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit programma, na een consultatieronde met de raad, in Q2 2023 aangeboden aan de raad.
• Prestatieafspraken.
•
Prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties met daarin onder meer afspraken over huisvesting bijzondere doelgroepen, bouw- en
Tweejaarlijks terugkomend in Q4
In december 2021 zijn prestatieafspraken gemaakt voor de duur van 2 jaar. In augustus 2022 zijn deze gemonitord. Uit de monitoring blijkt dat de ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg en duurzaamheid goed gaan. De woningbouwopgave vraagt nog extra aandacht.
74
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
renovatieopgaven, verduurzaming en leefbaarheid.
Status
Toelichting
In 2022 is een nieuw bestuursakkoord gesloten, zijn landelijke prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en wordt er met de SRBT-regio gewerkt aan een regionale woondeal samen met de corporaties. Deze uitkomsten en ontwikkelingen worden onderdeel van de eind 2023 te maken prestatieafspraken.
• Onderzoek woningbehoefte.
•
Periodiek onderzoek naar de woningbehoefte.
Q4 2022
Het WOON-onderzoek is afgerond. Vanuit de regio Wonen Breda en omgeving is een regionaal woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit wordt gebruikt als onderbouwing voor de in Q1 2023 te sluiten Woondeal voor de Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT). Ook de corporaties zijn hierbij betrokken.
Ruimte voor particuliere initiatieven.
•
Het maatschappelijk initiatief is leidend.
Doorlopend
Met enige regelmaat ontvangen wij particuliere initiatieven. De insteek in onze advisering is om medewerking te verlenen als er mogelijkheden zijn.
•
We stimuleren initiatieven die tegemoetkomen aan de actuele woonvraag vanuit de doelgroepen, zoals de uitstroom uit de GGZ, huisvesting voor pleeggezinnen of mensen met een verslaving.
Doorlopend
Als wij initiatieven ontvangen op het gebied van wonen met zorg, stimuleren wij de realisatie hiervan.
•
In de Woonvisie nemen we de aanpak van dit thema mee.
Gereed
De aanpak is onderdeel van de Woonvisie 2021 – 2025.
75
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Circulaire economie Bevorderen circulaire economie in Altena.
Er is een breed gedragen programma circulair voedselsysteem.
•
•
•
•
•
We faciliteren en ondersteunen de in het manifest ‘De Kracht van Altena’ genoemde projecten. Deze projecten krijgen, zo goed als mogelijk, een plek in het programma circulair voedselsysteem. We gaan en blijven in gesprek met het bedrijfsleven en de kennisinstituten om te verkennen hoe we bedrijven kunnen ondersteunen op de route naar een circulaire economie. We stellen programmaplan 1.0 van het programma circulair voedselsysteem vast, op basis van input vanuit inwoners en belanghebbenden en onderzoek. We voeren het programmaplan 1.0 uit aan de hand van concrete projecten en inspanningen. Ter ondersteuning van het programma werken we aan zichtbaarheid, voldoende externe financiering en kennisontwikkeling.
Afgerond
Doorlopend
Afgerond
Doorlopend
Doorlopend
76
Op 8 maart 2022 heeft de raad het programma circulair voedselsysteem vastgesteld. Het Manifest ‘De Kracht van Altena’ vormde hiervoor een belangrijke basis. De uitvoering van het actieplan 2022-2024 is in 2022 gestart met verschillende projecten en onderzoeken. Voor de uitvoering ervan zijn we continu in gesprek met het bedrijfsleven, kennisinstituten en lokale organisaties. Dit heeft al tot een aantal concrete samenwerkingen geleid. Bijvoorbeeld: • samenwerkingen voor de Dutch Food Week Altena 2022; • de gebiedsgerichte samenwerking voor een duurzaam perspectief voor de landbouw en gezonde natuur; en • de gebiedspilot carbon farming waarin gemeente, bedrijven en boeren samenwerken.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Meer eerlijke handel.
Altena Fairtrade gemeente.
De lokale Fairtrade werkgroep zet zich in voor de titel ‘Fairtrade gemeente’. De gemeente Altena ondersteunt de Fairtrade werkgroep in het behalen van die titel.
Q4 2022
Status
Toelichting
De Fairtrade werkgroep is met ondersteuning van de gemeente Altena aan de slag om de titel van Fairtrade gemeente te verkrijgen.
Afval en grondstoffen Minder zwerfafval.
Actieplan zwerfafval.
•
• • •
Inwoners worden zich op jonge leeftijd bewust van het belang van goed gescheiden inzameling en duurzaamheid.
Brede uitrol van een voorlichtingsprogramma aangaande afval.
•
•
•
We rollen een breed voorlichtingsprogramma (zwerf)afval uit. Werven, stimuleren en faciliteren van zappers. Inzet MidZuid voor rapen zwerfafval. Aansluiten en bijdragen aan projecten van andere organisaties (STBH, Waterschap, Rijkswaterstaat).
Q1 tot en met Q4
•
• • •
•
We stimuleren bewustwording door het beschikbaar stellen van gastlessen aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen worden betrokken en gefaciliteerd bij de (landelijke) opschoonacties. Initiatieven van scholen en burgers worden op verzoek en waar mogelijk ondersteund.
•
•
77
Er is op verschillende plekken aandacht voor zwerfafval. Het gaat daarbij om acties die divers van aard en omvang zijn. We beschikken over een grote groep betrokken zappers. De groep zappers blijft groeien. MidZuid raapt afval in de hele gemeente Altena en vult de activiteiten van de zappers aan. Met STBH en de andere gemeenten die grenzen aan de Biesbosch wordt een initiatief uitgerold om de hoeveelheid zwerfafval in de Biesbosch te beperken. Het geven van gastlessen is een continu proces. We zien op dit moment een inhaaleffect, nadat het aantal was teruggelopen als gevolg van corona. Tijdens de landelijke opschoondag hebben (evenals andere jaren) diverse scholen deelgenomen. Vragen, wensen en verzoeken van burgers die betrokken zijn bij het beperken/beheersen van de hoeveelheid zwerfafval worden binnen de grenzen van redelijkheid maximaal gefaciliteerd.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Altena als groenblauwe oase Een gezonde en meer klimaatbestendige leefomgeving met meer groen en water.
Het groenareaal in de gemeente neemt toe.
•
•
We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om verharding te vervangen door groen. We blijven betrokken bij het burgerplatform Grip op water Altena.
Doorlopend in heel 2022
•
•
•
78
In 2022 zijn we met het NK-Tegelwippen in de categorie middelgrote gemeente geëindigd op plek 20 (van de 34) met in totaal 4.595 gewipte tegels. In september heeft de gemeente Altena in samenwerking met Bazalt Wonen de Groene Burendag georganiseerd. Daarbij hebben we samen met de inwoners hun tuinen extra vergroend. Daarnaast heeft de regentonactie in samenwerking met tuincentrum Kolbach ervoor gezorgd dat in november 2022 95 inwoners een regenton hebben aangeschaft. WSRL en ANV zijn trekker van Grip op Water. Gemeente Altena blijft hierbij aangehaakt, maar heeft geen trekkersrol. Meer bewustwording creëren voor mogelijkheden van klimaatadaptieve maatregelen bij gemeentelijke projecten (meekoppelkansen benutten): bij de projecten voor het JOR is bekeken welke mogelijkheden er zijn om klimaatadaptieve maatregelen te treffen. Voorbeeld hiervan is de waterbergende verharding in de Jan van Arkelstraat en het infiltratieriool in de Rijksweg (noordelijk deel) in Sleeuwijk. Voor een deel van de projecten uit het JOR is ook subsidie aangevraagd bij het Rijk en gebruikgemaakt van de bijdrageregeling van de provincie Noord-Brabant. Groene Buurtkampioen: het winnende plan is op dit moment uitgewerkt en gerealiseerd: de ecotuin bij dorpshuis Eethen. We hebben ingezet op andere klimaat- en vergroeningsacties en
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
•
hebben geen alternatief op de Groene Buurtkampioen georganiseerd in 2022 Gemeente Altena is al jaren betrokken bij het Deltaprogramma en Integraal Riviermanagement (IRM). IRM heeft een relatie met het streven naar een derde haven (zie Programma 3.1.1.). Onze belangen zijn op verschillende manieren ingebracht.
•
We vervullen een voorbeeldfunctie voor de openbare ruimte en bij het ontwerp van publieke gebouwen.
Doorlopend in heel 2022
Zo wordt bijvoorbeeld de nieuwe gemeentewerf natuurinclusief en klimaatadaptief gebouwd.
•
We zetten in op vergroening van schoolpleinen en onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van middelen die bij het waterschap en provincie beschikbaar zijn. We gaan hierover in gesprek met de schoolbesturen.
We nemen dit mee in de uitvoeringsagenda van de klimaatadaptatiestrategie. Q3 2022
Met de bouw van de Regenboogschool in Nieuwendijk is een deel van het schoolplein omgevormd tot groene waterberging.
Bij de toetsing van ruimtelijke plannen houden we rekening met klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. We schrijven een percentage groen voor dat minimaal moet worden gerealiseerd.
We nemen dit mee in de Omgevingsvisie. Q1 2022.
Regelgeving hoort thuis in het Omgevingsplan Altena. De opbouw daarvan kan pas plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zie hierboven. In 2022 is gestart met het opstellen van een toetsingskader voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.
•
79
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Dit toetsingskader wordt verbreed met de thema's circulariteit en energie. Hiermee ontstaat een breder ‘duurzaam bouwbeleid’. Vanwege de gewenste zorgvuldige aanpak en de complexiteit van de thema's, wordt dit project in 2023 verder opgepakt. Altena klimaatbestendig in 2050.
We werken de klimaatadaptatiestrategie uit tot een uitvoeringsagenda en vragen subsidie aan voor de uitvoering.
Q3 2022
80
In 2022 is de klimaatadaptatiecoördinator gestart en aan de slag gegaan met het opstellen van de uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda tot en met 2026 bestaat enerzijds uit concrete maatregelen waarvoor bij het Rijk en de provincie subsidiegelden beschikbaar zijn. Die zullen we ook aanvragen (subsidieaanvraag loopt tot en met 2023). Anderzijds bestaat de agenda voor een deel uit overige maatregelen die later opgepakt worden. Het gaat vooral om samenwerkingsafspraken en bewustwordingsacties (zowel intern als met externe stakeholders). De uitvoeringsagenda is in december 2022 door het college vastgesteld en de subsidies zijn aangevraagd.
Percentage woningen met geregistreerde zonnepanelen (2021) Vermogen zonnepanelen totaal (woningen+niet-woningen+landbouw) in kW– 2020 ->2021 Energielabels procentuele verdeling (2021)*
Altena
West-Brabant
23
19
49.168->63.982 (+30%)
499.052->809.691 (+62%)
A+ 32 B 19 C 25 D 9 E 5 F 5 G 5
A+ 29 B 19 C 26 D 11 E 7 F 4 G 4
* Het aantal geldige energielabels in Altena betreft 54% van de woningen, in West-Brabant is dat 57%.
Altena
Nederland
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) (2021) *
86
169
Hernieuwbare elektriciteit (%) (2020)
12,5
26,8
Altena
Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) (2022)
320
317
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) (2022)
13,5
9,3
Demografische druk** (%) (2022)
77,6
70,3
* Exclusief milieustations
** De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot het aantal personen van 15 tot 65 jaar.
Altena
Nederland
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€) (2021)
703
733
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) (2021)
744
810
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl
81
04. Duurzaam Altena (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2021
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil
Lasten
33.030 N
27.690 N
37.134 N
30.283 N
6.851 V
Baten
32.316 V
23.634 V
30.243 V
25.063 V
5.181 N
Saldo programma
714 N
4.056 N
6.891 N
5.220 N
1.671 V
Mutaties reserves
423 N
2.500 V
2.920 V
2.824 V
96 N
1.136 N
1.555 N
3.971 N
2.396 N
1.575 V
Resultaat van lasten en baten
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
4. Duurzaam Altena 5.7 - Openbaar groen en recreatie
1.124 V
Extra kosten door uitgevoerde werkzaamheden in het kader van onderhoud plantsoenen en kunstwerken die uitgevoerd zijn buiten het bestek MidZuid (bladruimen, snoeien). Halverwege het jaar is het budget onderhoud gazons verhoogd. Het bedrag bleek niet nodig. Dit is ingezet voor hogere factuur MidZuid. De kosten voor baggeren zijn vertraagd i.v.m. het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door bommenonderzoek. Diverse kleine verschillen.
7.2 – Riolering
176 N
67 V 1.155 V 78 V
130 V
De onttrekking egalisatievoorziening riolering valt hoger uit door tegenvallende kosten onderhoud riolen en hogere toe te rekenen BTW. Diverse kleine verschillen.
7.3 – Afval
77 V 54 V
331 V
Het betreft een veelheid aan kleine posten die gezamenlijk zorgen voor een plus. Er zijn meer inkoop plastic zakken geweest als gevolg van voorraadverschil (€ 44.000). De ondergrondse containers zijn gecontroleerd, dit levert een nadeel op (€ 30.000). De afrekening inzameling afval 2022 hoort verantwoord te worden onder restafval (€ 86.000). De kosten van inhuur personeel zijn voor beide milieustations geboekt op Giessen, waardoor voor Giessen sprake is van een tekort en voor Werkendam van een overschot. Per saldo is er minder personeel nodig gebleken ten opzichte van de begroting.
82
147 N
81 V
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
4. Duurzaam Altena Binnen afvalbeleid is een post onvoorzien begroot, waar in 2022 geen gebruik van is gemaakt. In de Bestuursrapportage 2022 was rekening gehouden met een forse dieseltoeslag. Deze is uiteindelijk beperkt gebleven en de kosten zijn gedeeld met de opdrachtnemer. De afrekening inzameling afval valt weg tegen de post onder afvalinzameling. De afrekening inzameling is gebudgetteerd onder restafval (€ 86.000). De ontvangen vergoeding uit het afvalfonds per ton ingezamelde PMD is fors lager dan voorgaande jaren. De vaststelling van het tarief per ton is pas laat in het jaar vastgesteld. De opbrengst van het oud papier en karton is fors hoger gebleken dan vooraf verondersteld. Deze markt gedraagt zich zeer grillig, waardoor begroting te voorzichtig is ingericht en er tussentijds niet kon worden bijgesteld. De begroting voor het milieustation restafval is bij de financiële herijking van het product afval te hoog ingeschat ten opzichte van de werkelijkheid. In verband met de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing heeft een toevoeging aan de reserve ad € 170.000 plaatsgevonden, terwijl een onttrekking van € 75.000 was begroot. Hierdoor bij elkaar op taakveld 7.3 een hogere kostenpost ad € 242.000. Diverse kleine verschillen
7.4 - Milieubeheer
147 V 120 V
78 N
283 V
88 V 242 N
81 V
125 V
De combinatie van het P1 (basistaken) en P2 budget (niet-basistaken) levert per saldo een overschrijding op. Deze is vooral veroorzaakt door de vergunningverlening (basistaak). Enerzijds door het feit dat er meer dan voorheen aanvragen ingediend (vraaggericht product), beoordeeld en afgehandeld zijn en anderzijds door het afhandelen van oude en langlopende projecten. In 2022 zijn verschillende zaken in gang gezet (onderzoek aquathermie, onderzoek geothermie, Altena Energie Eiland, Soortenmanagementplan). Het zwaartepunt van de uitvoering en daarmee de financiële afwikkeling ligt in 2023. Op grond van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid zal voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een uitkering worden aangevraagd voor het uitvoeren van taken op dit gebied. De genoemde onderzoeken kunnen hieruit worden bekostigd zodat overhevelen van het resterende budget in 2022 niet nodig is. Diverse kleine verschillen
8.1 - Ruimte en leefomgeving
81 N
180 V
26 V
195 V
Het Rijk heeft een éénmalig vergoeding verstrekt voor de invoeringskosten Omgevingswet. Door het late besluit tot uitstel van het moment van invoering zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Met budgetoverheveling worden de werkzaamheden in 2023 uit gevoerd.
83
198 V
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
4. Duurzaam Altena Het budget voor de projectleiding en de juridische advieskosten is niet volledig benut. Hogere toerekening loonkosten
100 N
Diverse kleine verschillen.
25 V
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedr.terreinen)
72 V
558 N
Het verschil van op het taakveld grondexploitatie wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: Een voordeel door een incidentele verkoop van een perceel grond aan de Langestraat te Wijk en Aalburg. Een nadeel door de nagekomen kosten voor de voormalige schoollocatie Verschoorschool van € 169.000. In 2021 is de schoollocatie met een positief resultaat van € 1,4 mln. afgewikkeld. Niet voorzienbare storting in de verliesvoorzieningen grondexploitatie (zie paragraaf grondbeleid). Dit bedrag wordt gedekt uit een onttrekking uit de reserve grondexploitaties (zie mutaties reserves). Een nadeel door de afsluiting van de grondexploitatie MFA Veen. Op de grondexploitatie is een verlies van € 313.000 ontstaan. Er was een verliesvoorziening van € 205.000 voorzien. Daarnaast is een voordeel ontstaan als gevolg van winstnemingen 2021 binnen de lopende grondexploitaties (zie ook paragraaf Grondbeleid) en voormalige schoollocaties. Dit bedrag wordt conform de nota Grondbeleid gestort in de reserve grondexploitaties (zie ook mutaties reserves). Diverse kleine verschillen.
8.3 - Wonen en bouwen
453 V 169 N
787 N
108 N
96 V
43 N
323 V
De baten uit bouwvergunningen zijn afhankelijk van vraag en bouwsom. Na bijstelling in de Tweede Bestuursrapportage 2022 is sprake van nog enkele meevallers. Diverse kleine verschillen.
330 V
6 N
Mutaties reserves programma 4 0.10 - Mutaties reserves
96 N
Mutaties reserve Grondexploitatie Het nadelige verschil op mutaties reserves is als volgt te verklaren: Een niet voorzienbare onttrekking uit de reserve grondexploitaties voor de dekking van de stortingen in de verliesvoorziening grondexploitaties (zie ook analyse taakveld 8.2 op vorige pagina en in de paragraaf grondbeleid). De nagekomen kosten voor de voormalige schoollocatie Verschoor zijn conform huidig beleid uit de reserve grondexploitaties gedekt (zie ook analyse taakveld 8.2 op vorige pagina en in paragraaf Grondbeleid).
84
787 V
169 V
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
4. Duurzaam Altena Daarnaast zijn de winstnemingen binnen de lopende grondexploitaties en de afwikkeling van het negatief resultaat op de grondexploitatie MFA Veen conform huidig beleid met de reserve grondexploitaties afgewikkeld (zie ook analyse taakveld 8.2 op vorige pagina en in paragraaf Grondbeleid). Mutaties reserves Baggeren De baggerwerkzaamheden zijn vertraagd vanwege een onderzoek naar explosieven. Hierdoor zijn lasten en de dekking van deze lasten uit de reserves lager uitgevallen. Het nadeel van de lagere onttrekking uit de reserves valt weg ten opzichte van het voordeel op de kosten op taakveld 5.7. Diverse kleine verschillen.
Eindtotaal
12 V
1.084 N
20 V
1.575 V
85
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Tanis
De A27 en het onderliggend wegennet
Wethouder Tanis
Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen
Wethouder Van Vugt
Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting
Openbaar vervoer Bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een vitale gemeente. Onder andere als gevolg van corona is het aanbod van openbaar vervoer de laatste jaren teruggelopen. Vooral in de avonden en weekenden. De komende jaren komt dit nog verder onder druk te staan. Duurzame en innovatieve oplossingen zijn nodig om de negatieve trend te keren. Wij zetten ons in voor een hoogwaardig OVnetwerk. Daartoe hebben wij een uitgebreide zienswijze op het ontwerp-Programma van Eisen ‘OVconcessie West-Brabant’ ingediend bij de provincie Noord-Brabant (https://bit.ly/3YQwK0i). We zoeken samenwerking met de provincie, regio en met stedelijke gebieden als Utrecht, Breda en Dordrecht. De BGU-lijn tussen Breda en Utrecht is 1 van de onderwerpen die aan bod komen. Ook maken we ons sterk voor meer rechtstreekse verbindingen tussen gemeente Altena en Zaltbommel, Den Bosch en Tilburg. De fiets Het gebruik van de fiets kan aantrekkelijker worden door de aanleg van goede en veilige (snel)fietsroutes en het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld deelfietsen op meerdere locaties. Tegelijkertijd kan dit ook het gebruik van het openbaar vervoer vergroten. Daarbij wordt de fiets voor het voor- en natransport gebruikt. De veren We streven ernaar de bestaande veerdiensten te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Daartoe is in de zomer van 2022 een gebruikersonderzoek uitgevoerd.
We hebben de raad hierover geïnformeerd (https://bit.ly/3xjn2b9). De veerdiensten zijn niet alleen belangrijk voor de mobiliteit van onze inwoners, maar ook voor bezoekers ‘van buiten’. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in Altena werken of willen recreëren. Tijdens de werkzaamheden aan de A27 de komende jaren streven we naar uitbreiding van het aanbod. De Bergsche Maasveren vormen een onmisbare schakel tussen gemeente Altena en de omliggende gemeenten. We werken de komende periode, samen met de deelnemende gemeenten, aan een financieel gezonde en toekomstbestendige situatie.
86
Verlichting in de openbare ruimte In verband met de huidige energiecrisis wordt er op niet-noodzakelijke verlichting in de openbare buitenruimte bespaard. Aangelichte gebouwen/kunstwerken worden enkel in de avond tot 21.00 uur verlicht. Sfeerverlichting is toegestaan in de periode 15 november tot 15 januari. Daarnaast zijn de schakeltijden voor conventionele armaturen aangepast naar 22.30 uur en 7.00 uur. Bomenbeleid Het Bomenbeleidsplan is vastgesteld en tegelijkertijd is een bomenfonds ingesteld.
87
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
De A27 en het onderliggend wegennet De bereikbaarheid van bestemmingen binnen en buiten Altena wordt beter en het sluipverkeer neemt af.
Verbeterde doorstroming op de A27 en reductie sluipverkeer.
•
•
•
We komen samen met omliggende gemeenten met een slimme aanpak om verkeersoverlast tijdens de reconstructie te beperken. De voortgang van de reconstructie wordt permanent gemonitord. Afstemming tussen de gemeenten over (gezamenlijke) vergunningverlening voor de werkzaamheden aan de A27.
Doorlopend
88
Onder leiding van gemeente Altena zijn 13 partijen aan het werk om via de Slimme Aanpak te komen tot maatregelvoorstellen. Die maatregelen moeten de te verwachten overlast op het lokale en provinciale wegennet en op de wegen van Waterschappen voorkomen/beperken. De Slimme Aanpak is een aanvulling op de Minder-Hinder-aanpak van Rijkswaterstaat. In januari 2023 hebben de 13 bestuurders ingestemd met de voorgestelde aanpak die op 4 hoofdlijnen stoelt: 1. Optimalisatie bereikbaarheid A27 2. Mobiliteitsmanagement 3. Verkeersmanagement en monitoring 4. Lokale inframaatregelen
Maatschappelijke effecten
Verbetering verkeersve iligheid.
Resultaten
Inspanningen
Planning
Optimale informatievoorziening naar inwoners en ondernemers.
We zijn ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instanties. We evalueren de klantcontacten periodiek met het klantcontactcentrum.
Doorlopend
De nieuwe, gemeentebrede serviceformule dienstverlening wordt geïmplementeerd in het cluster. Terugbelverzoeken worden via een nieuw protocol toegewezen om spoedige behandeling te faciliteren. Onze dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instanties is en blijft een prioriteit.
Een robuuste verbinding tussen de A27 en de kern Werkendam.
Er vindt onderzoek plaats naar de meest geschikte variant. We informeren de raad hierover eind 2021.
Er is in december 2021 een raadsvoorstel voorgelegd over de mogelijke varianten: https://bit.ly/3MOu7pM
De raad is in oktober 2022 bijgepraat over de uitkomsten van de verkenning Werkendam-Noord. Deze verkenning wordt uitgewerkt in een gebiedsvisie in samenspraak met externe betrokken partijen. Hierna volgt een concretere invulling van het tracé van de noordelijke ontsluitingsweg.
Maatregelenpakket om Altena en bestemmingen buiten onze gemeente bereikbaar te houden en sluipverkeer tegen te gaan.
Er is een maatregelenpakket opgesteld om sluipverkeer te bestrijden.
Doorlopend
De eerste fysieke maatregelen zijn in maart 2023 gerealiseerd op de provinciale weg Noord (Uppel).
Opheffing van het fileknelpunt bij de Kromme Nol.
De provincie Noord-Brabant heeft in 2022 de mogelijkheden om het knelpunt op te heffen onderzocht. De gemeente Altena is daar proactief bij betrokken.
Afronding onderzoek eind 2022 door IV Infra in opdracht van en gefinancierd door de provincie.
Oplossingsrichtingen zijn bekend en worden verder uitgewerkt door IV Infra. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente Heusden en gemeente Altena. We hebben de raad hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief: https://bit.ly/3K4jNvS.
Minder knelpunten als gevolg van landbouwverkeer.
We nemen deel aan het regionaal actieprogramma in de Regio WestBrabant (RWB).
In 2022 starten we met de aanpak landbouwverkeer volgens de mobiliteitsvisie.
Sinds november 2022 participeren we in de projectgroep ‘kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer’ van de RWB. Samen met RWB-gemeenten zijn wij betrokken bij het onderzoek en het opstellen van een kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer in regio
89
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting West-Brabant. Begin 2023 zijn de resultaten van alle gesprekken met gemeenten en sector (ZLTO, CUMELA en provincie Noord- Brabant) uitgewerkt. Vervolgens worden tijdens een werkatelier de randvoorwaarden voor het kwaliteitsnetwerk opgesteld. De verwachting is dat het regionale landbouwnetwerk in Q2 2023 wordt opgeleverd. Daarna informeren wij de raad over de bevindingen.
Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen Verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Behoud van het OVnetwerk en verbindingen met Utrecht, Breda, Den Bosch, Dordrecht en Gorinchem.
•
We blijven aangehaakt bij de besprekingen tussen de provincie Noord-Brabant en het Rijk over nieuwe concessies voor het openbaar vervoer. De beoogde vernieuwing van het openbaar vervoer biedt kansen voor Altena, onder meer op het punt van de plannen rond een innovatieve OV-verbinding tussen Breda en Utrecht.
•
We zetten het behoud van het OV-netwerk ook op de agenda bij de RWB. We leggen bestuurlijke en ambtelijke contacten met andere betrokken overheden om draagvlak te creëren voor betere vervoersverbindingen, in lijn met onze recent ontwikkelde mobiliteitsvisie.
•
Doorlopend
90
Dit voorjaar is met een aantal partijen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie gesproken over knelpunten binnen het bestaande openbaar vervoer. Ook Arriva en de RWB zaten aan tafel. De knelpunten en oplossingsrichtingen zijn aangereikt aan de provincie in het kader van de voorbereidingen van de nieuwe OV-concessie vanaf 2025. Ondanks deze proactieve aanpak vanuit gemeente Altena is het in het kader van de nieuwe concessie Openbaar Vervoer West-Brabant niet gelukt om de Werkensepolder en bedrijventerreinen per openbaar vervoer te ontsluiten. Ook de lijn Werkendam-Dordrecht, die per dag 2 keer heen en 2 keer terug rijdt, verdwijnt vanaf juli 2025. We bekijken als college naar alternatieve mogelijkheden.
Maatschappelijke effecten Verbetering van de bereikbaarheid per fiets.
Resultaten
Inspanningen
Planning
Opheffing knelpunten in fietsroutes en aanleg van nieuwe snelle routes.
•
De knelpunten zijn op hoofdlijnen in de mobiliteitsvisie onderzocht en gedefinieerd.
We starten in 2022 met het verkennen van een regionale fietsverbinding vanaf De Tol naar de Merwedebrug volgens de mobiliteitsvisie.
We zijn eind 2022 gestart met het verkennen van een regionale fietsverbinding vanaf De Tol naar de Merwedebrug volgens de mobiliteitsvisie.
•
Samen met onze inwoners, regionale partners, overheden en exploitanten brengen we knelpunten en passende maatregelen in beeld wat betreft de veerverbindingen (bijvoorbeeld uitbreiding veerdiensten en vaarroosters). We staan open voor initiatieven van inwoners en bedrijven om mobiliteit te verbeteren en stimuleren die waar mogelijk. De invulling van onze rol is afhankelijk van het betreffende initiatief. Hierbij wordt onder andere gedacht aan deelauto’s, OV-fietsen of een belbus.
Doorlopend
In mei 2022 heeft een gebruikersonderzoek plaatsgevonden onder de (latente) gebruikers van de 3 veerverbindingen die onze gemeente rijk is. Over de resultaten hebben we de raad geïnformeerd: https://bit.ly/3xjn2b9.
Veerverbindingen
•
Status
Toelichting
Samen met de betrokken gemeenten vindt regelmatig overleg plaats. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. We bespreken dan met elkaar de ontwikkelingen op de veerverbindingen. Dit zijn de betrokken gemeenten: • gemeenten Heusden, Waalwijk en Zaltbommel (voor Bergsche Maasveren) • gemeenten Gorinchem en HardinxveldGiessendam (Riveer) • gemeente Dordrecht (Kop van ’t Land) • gemeente Zaltbommel (Veen-Aalst).
Beheer van wegen , water, groen, riool en verlichting Een efficiënt en duurzaam beheer van onze kapitaalgoederen volgens vooraf vastgestelde normen en kosten.
Beheerpakketten voor het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen en vastlegging van de toepasselijke
We houden de inventarisatie van kapitaalgoederen actueel (een constant proces om een en ander actueel te houden) en brengen in beeld hoe we het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Voor het rioolbeheer in Geovisia is nog een verbeterslag noodzakelijk. In het eerste kwartaal 2022 is een eerste gedeelte van Altena geoptimaliseerd. De totale actualisatie in Geovisia is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. De langere doorlooptijd is veroorzaakt door de extra
91
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
onderhoudsniveaus.
kunnen verduurzamen en wat de bijbehorende kosten zijn.
Planning
Status
Toelichting werkzaamheden voor het vullen van de Rioolviewer met de inspectieresultaten en de koppeling naar Geovisia. Het beleid voor riolering, water, klimaatadaptatie en groen is vastgelegd in diverse documenten. Clusters Riolering & Water en Groen gaan een nieuw Programma opstellen. Daarin worden het (uitwerkings)beleid en actieprogramma’s (bestaand en in ontwikkeling) voor de aspecten riolering, water, klimaatadaptatie en groen geïntegreerd. Een dergelijk integraal plan vraagt betrokkenheid en draagvlak van diverse beleidsvelden op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Fase ‘0’ is doorlopen en aansluitend is gestart met het opstellen van het ‘Programma Water, Riolering en Groen’ (PWRG). Planning is dat het PWRG in Q3 2023 wordt afgerond. Team Ruimtelijk Beheer is gestart met het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2023 (JOR 2023). Het JOR 2023 geeft inzicht in de werkzaamheden van het team Ruimtelijk Beheer van gemeente Altena in 2023. Het is het product van de integrale afstemming van de disciplines binnen de clusters RB. Daarnaast wordt er afstemming gezocht met de overige teams van de gemeente Altena. In 2020 heeft Antea Group in gezamenlijk overleg met gemeente Altena het Integraal Beheerkader (hierna IBK) opgesteld met de toen bekende en beschikbare informatie en uitgangspunten.
Inmiddels is meer en betrouwbaardere informatie beschikbaar waardoor het wenselijk is om het IBK te herijken. Dit
92
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting betekent dat het huidige IBK als uitgangspunt wordt genomen en dat het integraal kader én de bijbehorende productbladen worden geactualiseerd. Dit geldt vooral voor de disciplines Wegen en Groen. Naar verwachting leidt dit tot een stevige bijstelling van de budgetten. De actualisatie bij de discipline Riolering & Water volgt later wanneer PWRG is afgerond en Geovisia verder op orde is gebracht.
Het bomenbeleidsplan is vastgesteld. Het opstellen van een bomenbeheerplan is naar achteren geschoven in de tijd, omdat het opstellen van een bomenverordening hogere prioriteit heeft. In een bomenverordening staan regels voor kap en het bomenfonds. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart. In 2022 is gestart met het opstellen van het beleidsplan Wegen gemeente Altena. Dit beleidsplan Wegen wordt medio 2023 voor besluitvorming ingediend. Het is een document dat nog ontbreekt binnen team Ruimtelijk Beheer. Voor het beheer en onderhoud van de wegen in Altena is de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuw beheer- en onderhoudsplan. Dit voor de periode 2022-2026. Ten opzichte van eerdere plannen zijn nu alle arealen op orde gebracht en is een bijpassende financiële vertaling gemaakt. Daarin zijn ook alle overige kosten verwerkt. Deze financiële vertaling is gebaseerd op het vastgestelde onderhoudsniveau B. Het plan is in definitief klaar en
93
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting is via het IBK het bestuurlijke traject ingaan. Ook voor civiele kunstwerken is een nieuw beheer- en onderhoudsplan opgesteld voor de periode 20222031. Ook hier zijn alle arealen op orde gebracht en is een financiële vertaling gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met alle overige bijkomende kosten. Het plan is in definitief klaar en is via het IBK het bestuurlijke traject ingaan.
Voorkoming van ongevallen op het werk.
Veilige speeltoestellen die voldoen aan de wettelijke regels.
We stellen een beleidsplan op voor speelvoorzieningen. Vooruitlopend daarop nemen we alvast maatregelen in het kader van onderhoud en vervanging van speeltoestellen.
Aanwijzing installatieverantwoordelijke op grond van het Arbobesluit.
We onderzoeken hoe we kunnen voldoen aan de verplichting een installatieverantwoordelijke aan te wijzen voor het toezicht op een veilige werkomgeving bij het onderhoud aan elektrische installaties.
De gemeente Altena heeft in haar klimaatdoelstelling (juni 2020) opgenomen om de nog aanwezige conventionele straatverlichting voor eind 2025 te vervangen door ledverlichting. In 2022 is een begin gemaakt met het vervangen van ongeveer 1.000 lampen door ledlampen bij armaturen die jonger zijn dan 13 jaar. In de periode 2023-2025 worden de circa 2.500 overige conventionele armaturen vervangen door ledarmaturen. Voor het opstellen van een beleidsplan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruime is opdracht gegeven aan Speelplan (extern deskundig bedrijf). In het najaar 2022 zijn alle speel- en sportplekken bezocht. Het onderzoeksrapport is inmiddels afgerond. Inmiddels is er ook een begin gemaakt met het maken van het beleidsplan. Het college heeft het Kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 vastgesteld. In juli 2022 is er een externe installatieverantwoordelijke aangewezen met een machtiging voor het uitvoeren van het veiligheids- en aanwijzingsbeleid zoals genoemd in het
94
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 en 2. Deze externe ondersteunt ons bij de invulling van de wettelijke verplichtingen die de gemeente als eigenaar, heeft ten aanzien van het in stand houden van de elektrotechnische bedrijfsvoering inzake de veiligheid van elektrotechnische installaties en het bedienen van, werken aan deze installaties door medewerkers van de gemeente. Inmiddels hebben we de meeste medewerkers die werken met elektrische installaties opgeleid. Zij kregen instructie voor een VOP (voldoende onderricht persoon). Zo zijn ze in staat om bij werkzaamheden elektrische gevaren te vermijden.
95
05. Bereikbaar Altena (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2021
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil
Lasten
10.421 N
9.315 N
10.860 N
10.532 N
328 V
Baten
1.526 V
1.204 V
1.956 V
2.429 V
473 V
Saldo programma
8.895 N
8.111 N
8.904 N
8.103 N
800 V
Mutaties reserves
1.025 V
365 V
1.384 N
1.384 N
N
Resultaat van lasten en baten
7.870 N
7.746 N
10.287 N
9.487 N
800 V
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
5. Bereikbaar Altena 2.1 - Verkeer en vervoer
628 V
Uitvoeringswijziging Jan Spieringweg heeft extra kosten met zich meegebracht. Daarnaast is tegemoetgekomen aan de wensen vanuit een tussentijdse burgerparticipatie. In 2021 is € 37.600 als vermindering geboekt aan waterschapslasten voor niet bestaande percelen. Voornamelijk voor het belastingjaar 2020. Dit bedrag zou naar verwachting in 2022 nog worden opgelegd voor de vernummerde (nieuwe) percelen. Allemaal dus in de veronderstelling dat nog aanslagen zouden worden opgelegd. Hoogstwaarschijnlijk (BSR geeft geen duidelijkheid) zijn in 2020 de aanslagen niet alleen voor de vervallen maar ook al voor de nieuwe (vernummerde) percelen opgelegd. De aanslagen voor de vervallen percelen zijn ondertussen allemaal gecorrigeerd. Conclusie is dat geen aanslagen WSHE voor 2020 en 2021 zullen worden opgevoerd en dus vrijvallen in het resultaat van 2022. Er zijn meer vergoedingen ontvangen, ten gevolge van de door de degeneratie veroorzaakte werkzaamheden. In het kader van de onkruidbestrijding zijn in het jaar 2021 de arealen opnieuw berekend van de elementenverharding en goten en bleken 15% groter te zijn. Samen met 12 andere partijen heeft de gemeente Altena gewerkt aan de zogenaamde 'Slimme Aanpak' voor de maatregelen A27. Alle partijen dragen gezamenlijk de gemaakte kosten. Niet alle deelnemende partijen hebben de afgesproken bijdragen in 2022 overgemaakt.
Aanleg glasvezel moet een overheveling komen naar volgende jaren in verband met kosten die die jaren gemaakt gaan worden en kunnen gaan worden. De werkzaamheden voor onderhoud civiele kunstwerken zijn in 2022 ingezet. Het merendeel van de uitvoering vindt plaats in van uitvoer ligt in 2023.
96
207 N
81 V
154 V 68 N 84 N
101 V
325 V
Omschrijving
Afwijking x € 1.000 V/N
5. Bereikbaar Altena De werkzaamheden voor Smart mobility zijn in 2022 ingezet. Het merendeel van de uitvoering vindt plaats in van uitvoer ligt in 2023. Er is als stelpost voor beheer wegen VAT kosten in begroting meegenomen ad € 100.000. Deze zijn niet gebruikt als dekking voor eventuele hogere uitgaven. Daarnaast heeft er geen doorbelasting overhead plaatsgevonden ad € 103.324. Diverse kleine verschillen.
2.2 - Parkeren
140 V 221 V
35 N
0 -
Diverse kleine verschillen.
0 -
2.4 - Economische havens en watergangen
162 V
Er is een voordeel op het onderzoek 3e haven wat te maken heeft met ontvangsten bijdrage partners MIRT-onderzoek en subsidie. Diverse kleine verschillen.
2.5 - Openbaar vervoer
146 V 16 V
11 V
Diverse kleine verschillen.
11 V
Mutaties reserves programma 5 0.10 - Mutaties reserves
0 -
Eindtotaal
800 V
97
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Tanis
Behoedzaam manoeuvreren
Wethouder Sheikkariem
Strategisch vastgoedbeleid
Het verder verbeteren van de (producten uit de) planning- en controlcyclus was ook in 2022 een aandachtspunt. Daarbij keken we naar uniformiteit in de wijze van rapporteren en naar een hogere kwaliteit van de rapportages. Ook is aandacht geschonken aan de sturingsinformatie die de raad nodig heeft om zijn taken goed te kunnen uitoefenen.
Eind 2021 is het strategisch vastgoedbeleid van de gemeente Altena in de raad vastgesteld. In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet in de uitvoering van dit beleid. Zo hebben we een grootschalige enquête uitgevoerd. Dit deden we om inzicht te krijgen in de ervaringen van gebruikers van ons vastgoed en om verbeterpunten te inventariseren. In totaal zijn 20 gemeentelijke cultuur-, welzijn- en sportgebouwen onderzocht op 5 criteria bij 3 groepen respondenten (exploitanten, verenigingen en bezoekers). In totaal vulden 95 personen de vragenlijsten in. Tegelijkertijd is in 2022 ook onderzoek gedaan naar de fysieke toegankelijkheid van onze maatschappelijke accommodaties. Hiervoor hebben inspecteurs van Ongehinderd bijvoorbeeld alle locaties bezocht en deze getoetst aan de norm Goud van het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid. Ten slotte krijgt de routekaart duurzaamheid steeds concreter vorm en werken we toe naar een opsomming van panden die de komende 5 jaar helemaal of voor een deel verduurzaamd worden. In 2023 verwerken we alle vergaarde informatie in de meerjarenvastgoedplanning en werken we toe naar een integraal vastgoedbeheerplan.
Organisatieversterking De doorontwikkeling van de organisatie is voor een belangrijk deel gericht op versterking van de interne samenwerking. Dit gebeurt op alle niveaus, zowel binnen de ambtelijke organisatie als in de verbinding tussen bestuur en organisatie. In 2022 is hiervoor een aantal belangrijke ontwikkelingen
98
in gang gezet. In totaal zijn 37 vacatures uitgezet, waarvan er inmiddels 31 zijn ingevuld. De gemiddelde doorlooptijd van een vacature is 52 dagen. Het totaal aantal sollicitanten was 342. Huisvesting In Q1 2022 is de Visie op hybride werken vastgesteld. Daarin hebben we onze ambities vastgelegd op het gebied van thuiswerken. De thuiswerkfactor die hieruit volgt, geldt als input voor het berekenen van het benodigde kantooroppervlak. Daarnaast zijn verschillende gegevens met betrekking tot de huidige en toekomstige formatie geïnventariseerd. Ook zijn de gewenste faciliteiten (en het daarbij benodigde vloeroppervlak) inzichtelijk gemaakt. Op basis van de vastgestelde ruimtebehoefte zijn verschillende varianten onderzocht. Het vertrekpunt hierbij was het gebruik van bestaand gemeentelijk vastgoed. Door middel van een multicriteria-analyse is vervolgens een shortlist opgesteld van zeven varianten die het meest kansrijk zijn. Deze varianten zijn inmiddels aan de raad voor wensen en bedenkingen voorgelegd en het raadsvoorstel en de raadsinformatiebrief ter zake liggen bij de raad. Na de zomer van 2023 volgt dan een definitieve keuze voor de toekomstige ambtelijke huisvesting.
99