Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2025 bij RV Eerste Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Doorlopend
•
doorlopend
•
De afbouw verloopt zoals gepland, waardoor momenteel de sportcoaches breder worden ingezet binnen Vitaal Leven en programma Vitaliteit.
doorlopend
•
Het herijkte sportakkoord wordt volgens bestedingsplan uitgevoerd. Met het initiatievenbudget is bijvoorbeeld een duofiets mede gefinancierd om inclusief bewegen mogelijk te maken.
doorlopend
•
Het vernieuwde platform Actief in Altena is live en wordt beheerd door verenigingsondersteuners en sportcoaches. Inmiddels zijn er 3 kick-off bijeenkomsten
We zoeken proactief aansluiting bij regionale initiatieven in onze eigen arbeidsmarktregio West-Brabant en buurgemeenten die hierbuiten vallen (bijvoorbeeld Waalwijk en Gorinchem).
Gezond leven We koesteren het sportieve karakter van Altena, door sportverenigingen te ondersteunen en in te zetten op meer sportmogelijkheden in de buitenruimte.
•
•
•
Vanaf het 3e kwartaal 2025 komen, conform de afbouw bewegingsonderwijs, uren beschikbaar van onze buurtsportcoaches. We zetten onze buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners (breder) in om onze beleidsdoelstellingen voor Vitaal Leven vanuit het programma Vitaliteit te realiseren We geven uitvoering aan het herijkte sportakkoord waarbij we sport- en beweegaanbieders betrekken, door budget open te stellen om initiatieven te ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan de ambities van het Sportakkoord. Met behulp van het digitaal platform Actief in Altena ondersteunen we sportverenigingen en andere aanbieders om sport- en beweegaanbod beter bekend te maken.
31
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
We willen investeren in het verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van bestaande sportlocaties en in het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties.
Planning
Vanaf het 1e kwartaal 2025 is het ondersteuningsaanbod voor sportaanbieders zichtbaar. In het 1e kwartaal 2025 gaan we eenduidige samenwerkingsafspraken maken over de financieringsmogelijkheden en subsidies met de (buiten)zwembaden.
We geven uitvoering aan de meerjaren investeringsplanning voor de sportvelden. De veldvervangingen die in 2025 op de planning staan worden tijdens de zomerstop uitgevoerd.
Status
Toelichting geweest en binnenk0rt start een inwonerscampagne. •
Q1 2025
doorlopend
De eenduidige samenwerkingsafspraken en werkwijze rondom de subsidies van de buitenzwembaden hangen samen met het strategisch onderzoek maatschappelijk vastgoed. Samen met de stichtingen werd al wel een concept opgesteld voor het toekomstige werkproces. Dit biedt een belangrijke basis voor latere besluitvorming. Het MIP Sportvelden voor 2025 loopt volgens planning. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen en volgt op korte termijn de aanbesteding voor de vervangingsprojecten in de zomer van 2025.
Economie en ondernemen We verkrijgen duidelijkheid in toekomstige ontwikkellocaties voor de vestiging van bedrijven in Altena
•
We participeren actief in de herijking van de provinciale behoefteprognose en de daarop gebaseerde regionale afspraken.
Q2 2025
•
We onderzoeken of andere locaties op termijn verder kunnen worden uitgebreid.
Q3
•
Op basis van de gebiedsvisie voor Werkendam Noord wordt een definitieve locatiekeuze voor het bedrijventerrein gemaakt die nader wordt uitgewerkt.
•
We ronden het onderzoek naar herstructureringsmogelijkheden af
32
•
In de regio Baronie en met de Provincie NB wordt het overleg gevoerd over de Herijking. Het kwalitatieve (de visie) is afgerond. Nu volgt het kwantitatieve gedeelte. De planning is dat het geheel voor de zomer 2025 wordt afgerond.
Q4
•
Er wordt momenteel gewerkt aan de gebiedsvisie Werkendam Noord naar aanleiding van de recent aangenomen motie.
Q4
•
Het onderzoek naar herstructureringsmogelijkheden wordt in 2025 afgerond. We hebben hiervoor kwantitatieve
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting hectaren aangedragen in de Herijking provinciale Behoefteraming (zie voorgaand).
Er wordt duidelijkheid verkregen over de haalbaarheid van het plan voor de insteekhaven We willen een vervolgstap zetten in het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van de derde haven
•
We geven uitvoering aan het raadsbesluit over het haalbaarheidsonderzoek
2025
Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Het Regionaal Ontwikkel Bedrijf is gestart met de voorbereidingen zoals het opstellen van een projectorganisatie en projectplan.
•
Afhankelijk van de uitkomsten van het BO MIRT (of de havenontwikkeling weer op de MIRT agenda komt) gaan we het MIRT onderzoek actualiseren tbv de MIRT verkenning.
2025 en verder
De havenontwikkelingskansen in Altena staan sinds eind 2024 op de agenda van de Tweede Kamer via de motie Vedder. Het Rijksregiebureau Maritieme Maak Industrie heeft nu de taak om samen met gemeente Altena de haalbaarheid van een 3e haven concreet te maken. Onderzocht wordt welke meekoppelkansen er zijn zowel vanuit de Sectoragenda Maritieme Maak Industrie (SAMMI), als ook Ruimte voor de Rivier 2.0 en andere beleidsprogramma’s. Ook worden vraagstukken als Natura 2000, stikstof, netcongestie en arbeidsmarkt meegenomen om zo integraal tot een financierbare businesscase voor de 3e haven te komen.
•
In 2024 is een besluit genomen over de wijze van participatie in de maritieme campus. In 2025 en de komende jaren wordt de uitvoering van dit besluit gecontinueerd.
2025
In december 2024 is de businesscase maritieme campus opgeleverd. Dit is later dan aanvankelijk gedacht. Besluitvorming over de wijze van participatie in de maritieme campus vanaf 2026 wordt in 2025 genomen.
We bepalen de rol en scope van de gemeente in de maritieme campus.
Natuur, landschap en water Kernkwaliteiten van ons waardevolle landschap beschermen.
•
In het kader van het op te stellen beleid ten aanzien van groen, natuur en landschap brengen we de kwaliteiten van ons landschap in beeld en houden we gelijktijdig onze
33
2025
De nulmeting, zonder ecologische duiding, van leefgebieden en soorten is uitgevoerd volgens planning en vormt een goede basis voor het groen- en natuurbeleid. De regeling kwaliteitsverbetering
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
‘Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap Altena’ tegen het licht. •
Behoud en vergroten van biodiversiteit.
Status
Toelichting landschap wordt planmatig geëvalueerd met oog op praktische toepasbaarheid.
In het uitvoeringsproces voor de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) voor het gebiedsprogramma voor het NPLG volgen we deze beschermende lijn.
2025
•
We gaan, samen met Waterschap Rivierenland, concreet aan de slag met de realisatie van ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden.
•
•
•
De uitvoering van de GGA verloopt volgens planning. We volgen een beschermende lijn waarbij landschap en biodiversiteit centraal staan.
2025 en verder
•
Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen krijgen concrete invulling in ons beleid duurzaam bouwen en laten we integraal meenemen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Q4 2025 doorlopend
•
We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
2025
•
De voortgang stagneert door beperkte grondmobiliteit, wat de realisatie van ecologische verbindingszones (EVZ’s) bemoeilijkt. We zetten in op versnelling via intensieve samenwerking, kavelruil en inzet van grondinstrumenten. Binnen het project Polder van de Toekomst doen we in de SIG-aanvraag expliciet een subsidieaanvraag voor de realisatie van EVZ’s. Door uitval van collega’s op ecologie en klimaatadaptatie is beperkte voortgang geboekt. Er is een vacature uitgezet voor een beleidsadviseur klimaatadaptatie om dit thema weer actief op te pakken. Als actie vanuit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt gewerkt aan duurzaam bouwbeleid. Hierin worden de gemeentelijke kaders geschetst voor klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit bij ruimtelijke ontwikkelingen.
•
34
Op basis van de uitvoeringsagenda voeren wij projecten klimaatadaptief uit. Voor een deel van deze projecten zetten wij hierbij de aangevraagde en verleende subsidies (impulsregeling en provinciale bijdrage) in. Deze
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Binnen de GGA voor het gebiedsprogramma voor het NPLG nemen we als doelen het behoud en het vergroten van biodiversiteit mee.
Status
2025 en verder
Toelichting subsidieaanvragen zijn 100% gehonoreerd en wachten op uitvoering van de projecten. De voortgang binnen het NPLG is onzeker. Sinds maart 2024 is het programma door het Rijk heroverwogen, wat heeft geleid tot vertraging in de uitvoering en een heroriëntatie op gebiedsgericht beleid. Parallel daaraan is de gemeente in 2024 gestart met de ontwikkeling van nieuw groenbeleid, waarin biodiversiteit nadrukkelijk wordt meegenomen. Ook binnen het IBK krijgt biodiversiteit structureel aandacht. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt.
Gebiedsgerichte Aanpak groenblauw (NPLG), waaronder agrarische sector Beter inzicht verwerven in de vraagstukken en uitdagingen van onze agrarische sector.
•
Organiseren van keukentafelgesprekken
2025
•
•
Organiseren van casustafels vraaggestuurd vanuit de sector Vanuit het GGA-gebiedsteam wordt samen met de onafhankelijke gebiedscoördinator de uitvoeringsagenda ‘Polder van de toekomst’ geïmplementeerd en wordt uitvoering gegeven aan twee tot drie concrete projecten (die de kwaliteit van water lucht en bodem waar nodig verbeteren)
2025
•
2025 en verder
•
We halen gericht ruimtelijke belemmeringen in de eigen regelgeving weg (Omgevingsplan Altena), ook in samenwerking met andere overheden. Ervaringen uit het ondersteuningsnetwerk voor agrarische ondernemers (bestaande uit o.a. keukentafelgesprekken agrarisch adviseur, de casustafel, informatiebijeenkomsten en
2025 en verder
•
•
We faciliteren de agrarische sector (onder andere ruimte voor duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling, perspectief blijvers en stoppers, kavelruil, Altena als experimenteergebied).
•
35
De onafhankelijke gebiedscoördinator houdt keukentafelgesprekken. Ook in 2025 worden casustafels georganiseerd om ondernemers op weg te helpen met ideeën. We werken met alle gebiedspartners aan de uitvoeringsagenda Polder van de Toekomst. Eind april is een subsidieaanvraag (Samenwerking Integrale gebiedsontwikkeling) ingediend.
Er wordt hard gewerkt aan het omgevingsplan, dat loopt tot 2031. Daarbij wordt een vorm van participatie met landbouwpartijen gehanteerd. Ook de kennis opgehaald uit het ondersteuningsnetwerk wordt daarbij meegenomen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
De belangen en kansen van Altena stevig positioneren in het gebiedsprogramma dat provincie Noord-Brabant moet indienen voor het NPLG.
•
•
•
Planning
seminars) bieden hiervoor concrete aanknopingspunten. We verkennen de mogelijkheid om via het grondbeleid de doelen te realiseren op het gebied van duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling. We participeren proactief in GGA's en gebiedsprogramma NPLG en zetten Altena en de belangen van ons landelijk gebied op de kaart aan regionale overlegtafels zoals van de Regio West-Brabant, SRBT en het ruimtelijk voorstel. We blijven ons belang inbrengen bij zowel de M50 en P10. We sluiten twee wekelijks aan bij het overleg van de P10. We blijven de samenwerking met het waterschap versterken door gezamenlijk op te trekken in de gebiedsgerichte samenwerking (o.a. door de verschillende projecten die samen met de gebiedspartijen op het gebied van water, bodem, natuur, landbouw en klimaat opgestart gaan worden).
Status
Toelichting
2025 •
Samen met de gemeentelijke rentmeester worden opties onderzocht om pachtgronden duurzamer te gebruiken en bestaande landbouwgronden mogelijk onder te brengen in een administratieve grondbank.
2025
•
Het NPLG is in 2024 geschrapt. De opgeleverde opgavenanalyse heeft belangen op kaart gezet. Het ruimtelijk voorstel is afgerond. We werken bestuurlijk en ambtelijk samen met provincie en in regio verband (RWB en SRBT).
2025
•
2025 en verder
•
We participeren actief in M50 en P10 verband, brengen daar belangen van Altena in en halen kennis op van andere plattelandsgemeenten Onderdeel van de gebiedsgerichte samenwerking is de actieve samenwerking met het waterschap. In januari is vanuit deze samenwerking de gedeputeerde Boelema ontvangen.
Cultuur (historie), recreatie en toerisme De cultuurvisie is weer toekomstbestendig
• •
Het realiseren van de ambities en verzilveren van kansen uit de Erfgoedvisie Altena 20222027.
De uit de cultuurvisie voortkomende actieagenda wordt uitgevoerd Subsidieregelingen worden geactualiseerd
We voeren de acties uit de uitvoeringsagenda uit langs drie ambities: beschermen, verbinden en vieren.
36
2025 Q4
In Q2 wordt het toekomstperspectief cultuur, recreatie en toerisme 2025-2040 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
2023-2027
Het toezicht op de instandhouding van monumenten zal wat meer worden aangescherpt. Hier zijn de eerste stappen voor gezet.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting Samen met team Publiek is conceptbeleid opgesteld voor de historische graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. In diverse gebiedsontwikkelingen binnen Altena is er integraal samengewerkt rondom de waarden van de NHW. De collectie van de Oudheidkamer/ Grietje Post in Werkendam heeft een mooie plek gekregen op diverse maatschappelijke locaties in Werkendam. Voor de Gevangenpoort (rijksmonument) in de Vesting wordt onderzocht hoe we deze d.m.v. een herontwikkeling beleefbaar kunnen maken voorjuniinwoners.
We inventariseren en waarderen (wegen) voor het hele gemeentelijke grondgebied de cultuurhistorische waarden en vormen op basis hiervan beleidsuitgangspunten voor het vervolg. We vormen samen met de kerkeigenaren een visie op de kerkelijke gebouwen binnen de gemeente Altena.
We verkrijgen inzicht in het recreatief gebruik, en de impact daarvan, in Nationaal Park de Biesbosch, de schil rondom de
•
We stellen een digitale kwaliteitsatlas op. Deze atlas bevat een inventarisatie en waardering van landschappen, structureren, elementen en objecten. • We onderzoeken of we deze kwaliteitsatlas ook voor iedereen digitaal kunnen ontsluiten. We vertalen de ambities zoals in 2024 in de kerkenvisie zijn vastgesteld in een uitvoeringsagenda.
Q1 2025
•
Q2
Fase 1 van bestemmingsmanagement, het kwantitatieve onderzoek met inzichten in de
37
2025
Met de opgeleverde QRfgoed routes (zie onder) worden de verhalen uit de erfgoedvisie beleefbaar gemaakt. De concept kwaliteitsatlas wordt nog nader uitgebreid met cultuurhistorisch waardevolle panden. Daarna zal er afstemming met de externe klankbordgroep plaatsvinden en kunnen de stukken voor besluitvorming worden aangeboden. De concept uitvoeringsagenda van de kerkenvisie is opgesteld. Deze zal in Q2 voor wensen en bedenkingen langs de raad gaan en worden besproken met de kerken en daarna worden vastgesteld door het college. • In maart zijn de eerste resultaten van de nulmeting besproken met de stuurgroep en klankbordgroep.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Biesbosch en de rest van de gemeente Altena
Inwoners en bezoekers worden op een interactieve en digitale wijze geïnformeerd over de historische parels van Altena via QRcodes.
piekmomenten wordt afgerond. De raad wordt geïnformeerd over de resultaten.
Status
Toelichting
Q4
De verwachting is dat we de eindrapportage inclusief eerste conclusie in juni kunnen delen met de raad. In april wordt fase 2 aanbesteed. De voorbereidingen vinden nu plaats.
•
Fase 2: het kwalitatief onderzoek waarin bezoekers, inwoners en ondernemers zijn bevraagd over hun ervaringen met de Biesbosch wordt afgerond en geanalyseerd.
•
•
De molens in Altena worden voorzien van een Q1 QR-code met cultuurhistorische informatie en verhalen Q2 De vaarroute voor QRfgoed wordt verder uitgewerkt en gerealiseerd We meten en evalueren het gebruik van de Q4 QR-codes en komen op basis daarvan met een voorstel voor het vervolg/verdere uitrol. Strategisch accommodatie- / vastgoedbeleid
•
Op 15 februari 2025 is de QRfgoed molentocht geopend.
•
Op 24 mei 2025 wordt de podcast over de Biesbosch gelanceerd. Eind december worden de QRfgoed-projecten geëvalueerd.
• •
Effectief en efficiënt beheer en/of onderhoud van ons vastgoed.
Planning
•
•
Na de eerste fase (inventarisatie) leveren we in de eerste helft van 2025 een concreet afwegingskader, toetsing van de maatschappelijke accommodaties aan dit kader en een voorstel voor (langetermijn)investeringen in ons maatschappelijk vastgoed.
Q2 2024
•
De inventarisatie zal in juni 2025 aan de raad worden voorgelegd. De uitwerking zal daarna plaatsvinden.
•
Uitbreiding, verduurzaming en renovatie d’Alburcht
2023-2025
•
De aanbesteding van de aannemer heeft inmiddels plaatsgevonden. Eind Q2 zal gestart worden met de werkzaamheden.
38
(bedragen in €)
2025
2026
2027
2028
2029
Vergoeding onderwijsleerpakket en meubilair
131 N
-
-
-
-
Hogere exploitatiekosten MFA's
94 N
-
-
-
-
Noodzakelijk onderhoud Campus Hank
93 N
-
-
-
-
Onderzoek onderwijshuisvestingprojecten IHP
50 N
50 N
50 N
50 N
50 N
Diverse mutaties < 50.000
11 N
13 N
16 N
16 N
16 N
Totaal 3. Veelzijdig Altena
379 N
63 N
66 N
66 N
66 N
Noodzakelijk onderhoud Campus Hank onttrekking reserve
93 V
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 3
93 V
-
-
-
-
Eindtotaal
285 N
63 N
66 N
66 N
66 N
3. Veelzijdig Altena
Mutaties reserves programma 3
Vergoeding onderwijsleerpakket en meubilair De Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) heeft op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Altena een vergoeding aangevraagd voor de aanschaf van de eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en meubilair voor basisschool De Almgaard en de Henri Dunantschool. Reden hiervoor is dat beide scholen bij de geplande nieuwbouw meer m2 / lokalen krijgen dan zij in de huidige situatie hebben en waar in het verleden een vergoeding voor is gegeven. Hogere exploitatiekosten MFA's Stichting Trema beheer en exploitatie heeft de jaarrekening 2023 met een groter exploitatietekort afgesloten dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten die Trema heeft gemaakt voor de overdracht van het beheer en exploitatie aan de gemeente. De gemeente vergoedt het exploitatietekort in de vorm van een subsidie. Door het hogere tekort wordt de subsidie hoger vastgesteld. Er is in de begroting geen rekening gehouden met het hogere tekort van Trema. Met de afrekening van de subsidie over 2023 is de overdracht en afwikkeling van het beheer en exploitatie definitief afgerond (Collegebesluit d.d. 11 maart 2025). Noodzakelijk onderhoud Campus Hank Bij de Campus in Hank is het volgende onderhoud noodzakelijk: het deels vervangen van de dakbedekking, elektronisch onderhoud en contract en storingsonderhoud.
De kosten hiervoor worden geraamd op € 200.000 excl. BTW. 61% van de kosten worden doorbelast naar de scholen die in de Campus gehuisvest zijn. Dit betekent dat € 78.000 exclusief BTW voor rekening van de gemeente komt. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de reserve onderhoud gebouwen.
39
Onderzoek onderwijshuisvestingprojecten IHP Voor het kunnen opstarten van onderwijshuisvestingsprojecten als uitvoering van het IHP Onderwijs dienen businesscases opgesteld te worden, tevens voor projecten op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed.
40
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Omgevingswet Toepassen van de regels en werken naar de doelen van de Omgevingswet.
•
•
•
•
Raad betrekken bij en laten besluiten over keuzes bij verdere opbouw van Omgevingsplan Altena. Toepassen van afspraken (december 2023) bij de programmastructuur over raadsbetrokkenheid.
2025-2031
•
2025 en verder
•
Raad informeren over nieuw tijdpad op basis van de gedane ombuigingen in juli 2024, eerste ervaringen en nieuwste inzichten. Raad monitorresultaten aanbieden.
2025
•
De raad wordt vooralsnog in de raadswerkgroep Omgevingswet geïnformeerd en betrokken. Er liggen nog geen te nemen besluiten voor. Deze afspraken worden In de raadswerkgroep zijn de afspraken preciezer gemaakt. Deze worden nagekomen zodra een (deel)programma onder de Omgevingswet in ontwikkeling is. Deze stap volgt nog.
2025 en verder
•
Aan monitorresultaten wordt gewerkt.
2025 en verder
De planning is dat het programma Q3 2025 aan raad wordt voorgelegd voor wensen en bedenkingen. In Q4 zal B&W het programma vaststellen. Vervolgens kan het Omgevingsplan aangepast worden.
Veense Put De ruimtelijke, juridische en feitelijke situatie op de Veense Put op rechtvaardige wijze in overeenstemming met elkaar brengen.
•
Met de eigenaren sluiten we anterieure overeenkomsten met het oog op de realisatie van de gewenste kwaliteitsverbetering en het mogelijk maken van permanente bewoning op de Veense Put.
41
2025 en verder
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? •
Planning
Status
Toelichting
Aansluitend wordt een wijziging van het Omgevingsplan voorbereid. Arbeidsmigranten
We gaan op zorgvuldige wijze ruimte bieden aan de ontwikkeling van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.
Uitvoeren nieuw behoefteonderzoek arbeidsmigranten
2025
In 2022 is een behoefteonderzoek gedaan. Dit brengt de behoefte aan huisvesting tot 2030 in kaart. Aan de raad is toegezegd om in 2025 een nieuw onderzoek te doen om daarmee nieuwe ontwikkelingen in kaart te brengen.
We voeren de plannen uit die we voor spoor A en B van de Warmtevisie hebben opgesteld. Dit doen we in samenwerking met onder andere de woningcorporaties. We zetten ons in om belemmeringen voor verduurzaming van de Woudrichemse vesting en monumenten weg te nemen. We doen onderzoek naar mogelijkheden voor het lokaal toepassen van alternatieve warmtebronnen zoals groen gas en aquathermie.
Q1 2025 en verder
•
Q1 2025 en verder
•
Q1 2025 en verder
•
•
We beginnen met de herijking van de Warmtevisie Altena (dit wordt een Warmteprogramma onder de Omgevingswet).
Q1 2025 en verder
•
•
We stellen een SMP (soortenmanagementplan) op.
2025 – 2026
•
Duurzaamheid Uitvoering Warmtevisie Altena 2021.
•
•
•
42
Dit is een continu proces. De woningcorporaties zijn betrokken bij de uitvoering van de Warmtevisie. Zij hebben hun eigen verduurzamingsopgave. Ten opzichte van de jaarrekening 2024 zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. In januari is door ZLTO een avond georganiseerd om lokale melkveehouders te informeren en enthousiasmeren. We hebben gesproken met de provincie over belemmeringen voor mestvergisting. Met betrekking tot aquathermie verkennen we mogelijkheden voor samenwerking. Intern zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een warmteprogramma. Altena neemt hiervoor deel aan het ondersteuningsaanbod van het NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie). In januari is een startgesprek geweest met Ecoresult. Dit is het bureau dat voor Altena een SMP gaat opstellen. De activiteiten beginnen in april 2025. Zwaartepunt van de activiteiten (m.b.t. tellingen/inventarisatie soorten) ligt in 2026.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
We realiseren een meerjaren ontzorgingsprogramma dat particuliere woningeigenaren helpt bij alles rondom het verduurzamen van de woning.
2025 – 2027
•
•
We stellen een subsidieregeling op o.b.v. de Lokale Aanpak Isolatie.
2025 – 2026
•
Doorlopend
•
Altena energie-eiland.
We plaatsen openbare laadvoorzieningen. Dit op basis van de reeds gesloten concessieovereenkomst. We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op bedrijven(terreinen) en zetten ons in om op bedrijventerrein de Rietdijk een Smart Energy Hub op te zetten (met ondersteuning vanuit de RES).
Q1 2025 en verder
Met Enexis zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor een Smart Energy Hub. Met een provinciale subsidie is een aanjager bedrijventerreinen aangetrokken om de organisatiegraad op De Rietdijk en BIZbusinessparken Werkendam te versterken in combinatie met de verduurzaming van deze terreinen.
RES 2.0
•
Oplevering Q1 2025
•
Openbare laadinfrastructuur.
•
We herijken de RES 1.0 naar RES 2.0 in 2025. Daarbij gebruiken we de systeemstudie Altena Energie Eiland.
• De openbare verlichting uitvoeren in 100% LED.
In samenhang met de RES 2.0 houden we het Zonnekader Altena integraal tegen het licht In 2025 ronden we de vervanging van conventionele verlichting door LED-verlichting af.
43
Q2 2025 2025
Status
Toelichting De aanbesteding voor het vinden van een marktpartij die het meerjaren ontzorgingsprogramma gaat uitvoeren is helaas niet geslaagd. In Q1 is gewerkt aan een gewijzigde opzet die weer in de markt gezet zal worden. De gemeentelijke subsidieregeling LAI is in concept gereed. Het is de bedoeling dat deze door bovengenoemde marktpartij in zijn geheel wordt uitgevoerd. In Q1 2025 zijn ca. 35 laadpalen geplaatst.
Tijdens de Altenaronde van 18 februari is de raad geïnformeerd over het RPE-WBEB. Vervolgens zijn wensen en bedenkingen opgehaald in de Altenatafel van 11 maart. • Het zonnekader gaan we nog tegen het licht houden. Ten opzichte van de jaarrekening 2024 is dit niet veranderd. Omdat niet alle verlichting kan worden vervangen zal het percentage niet veel hoger worden dan de eerdergenoemde 97%.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Gebruikmaken van (alternatieve) vormen van energieopslag.
We doen onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag. Dit wordt uitgewerkt in de RES 2.0.
2025
Dit hangt samen met de Energiesysteemstudie. In het RPE-WBEB neemt energieopslag een belangrijke plaats in. Samen met de provincie wordt gewerkt aan een afwegingskader voor grote batterijen.
Wonen Kaders formuleren voor de volkshuisvesting van en in Altena, gericht op het aanbieden van woonruimte voor inwoners (met een zorgvraag).
•
Vaststellen regionale Woonzorgvisie.
2025
•
•
Vaststellen volkshuisvestingsbeleid Altena (opvolger Woonvisie)
2025
•
•
•
•
Het woonaanbod in de 21 kernen van Altena in 2030 is duurzaam, veelzijdig, kwalitatief, authentiek en passend bij de sociale cohesie
•
Uitvoeren van het Programmaplan Wonen.
2025-2026
•
•
Opstellen dorpsstrategie Woudrichem.
2025
•
44
In de regio Baronie werkt Altena samen aan opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De raad heeft via een RIB (13-03-2025) kennis kunnen nemen van het Afsprakenkader wonen, welzijn en zog regio Baronie. Begin 2025 is een start gemaakt met de opvolger van de Woonvisie. In dit geactualiseerde beleidsdocument leggen we kaders vast voor de volkshuisvesting in Altena, die aansluiten bij de (in voorbereiding zijnde) Wet versterking regie Volkshuisvesting en regionale afspraken (o.a. Woondeal SRBT). In 2024 zijn we in regionaal verband gestart met de verkenning van de mogelijkheden van beleidsinstrumenten om voorrang te geven aan eigen inwoners. We zijn gehouden om hierover afspraken te maken met regio en provincie. in 2025 zijn we gestart met het actualiseren van de doelgroepenverordening in lijn met Omgevingswet en de (in voorbereiding zijnde) Wet versterking regie Volkshuisvesting In 2025 wordt op verzoek van de provincie in regionaal verband de Woondeal SRBT geactualiseerd De verschillende activiteiten van het Programma Wonen worden uitgevoerd. In 2024 is gestart met de kernstrategie Woudrichem-Oudendijk. Via een
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
van de kernen en de levensfase van de inwoners.
•
Opstellen dorpsstrategie Sleeuwijk.
2025
•
•
Stimuleren bijzondere/innovatieve woonvormen.
2025
•
•
Realiseren van 1 of 2 projecten met flexwoningen.
2025-2026
•
beleidsinventarisatie en gesprekken is een Gebiedsagenda geformuleerd. De raad heeft wensen & bedenkingen kunnen uiten in de raadscyclus van april 2025. Met deze input en verdere participatie werken we de Gebiedsagenda uit tot een kernstrategie. Voordat we starten met de kernstrategie Sleeuwijk evalueren we de processen van de dorpsstrategie Almkerk en de kernstrategie Woudrichem-Oudendijk. We werken toe naar een uniformer proces om te komen tot een kernstrategie. Met die kennis pakken we het proces van de kernstrategie Sleeuwijk op. We formuleren spelregels voor het gemeentelijk stimuleringsfonds innovatie bouw- en woonvormen. We verkennen de mogelijkheid van een groter flexproject in Altena.
Circulair voedselsysteem Voortgang boeken op de weg naar een circulair voedselsysteem
•
•
•
•
Het verder uitbouwen en versterken van het ondersteuningsnetwerk voor agrarische ondernemers Het faciliteren van transitielab en masterclass korte keten waarin de gemeente samen met gebiedspartijen concrete experimenten, projecten en onderzoeken uitvoert en belemmeringen wegneemt Uitvoering geven aan het project gezonde en circulaire kantine en catering in samenwerking met MidZuid Continuering van de actieve deelname aan de carbon farming pilot om de samenwerking
45
2025
•
2025 en verder •
2025
2025 en verder
Een subsidieaanvraag GLB Kennis en Informatie is ingediend om de pilot van het ondersteuningsnetwerk verder uit te bouwen en door te zetten en zo een duurzame bijdrage te leveren aan de landbouw- en voedseltransitie. In 2025 zijn er vier transitielabs gepland waarbinnen verschillende thema's voor voedseltransitie aan bod komen. Aan het einde van het jaar is een nieuwe masterclass gepland (afhankelijk van de toekenning van bovengenoemde subsidie).
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
Planning
tussen bedrijven en boeren in Altena te vergroten Uitwerken van de verkenning van het thema circulaire economie voor Altena
Status
Toelichting •
2025 •
•
Meer externe financiering voor het programma circulair voedselsysteem
Groeiende bewustwording bij onze inwoners over herkomst en gebruik van gezonde voeding
•
•
De subsidiegelden worden via de regiokassier beschikbaar gesteld aan Altena voor de uitvoering van de projecten.
•
Subsidie aanvragen GLB Kennis en Informatie en SIG (Samenwerking Integrale Gebiedssamenwerking) zijn ingediend.
2025
•
2025 en verder
•
Met een balans in beperkte inzet en middelen en maximale impact is de voorbereiding voor De Week van Ons Eten gestart. Het communicatieplan wordt uitgevoerd.
Uitvoering geven aan twee projectfiches ‘duurzaam bodembeheer’ en 'gezonde en plantaardige voeding’; onderdeel van het subsidieproces voor de Regiodeal WestBrabant
2025 en verder
•
Verkennen nieuwe kansen voor externe financiering van het programma circulair voedselsysteem in samenwerking met onze subsidieadviseur
2025 en verder
•
Organiseren 5e editie van ‘de Week van Ons Eten Altena’ (voorheen Dutch Food Week Altena) Uitvoering geven aan het communicatieplan van het programma circulair voedselsysteem, inclusief bewustwordingscampagne
•
46
Eerste tastbare interventies en aanpassingen in aanbod kantine worden zichtbaar en leiden tot andere keuzes van gebruikers. Binnen de Regiodeal gezonde bodem wordt samen met de provincie onderzocht om carbon farming voor te zetten. Vanuit de verkenning circulariteit wordt binnen bestaand budget en middelen gewerkt aan een beperkt aantal projecten.
Programma (bedragen in €)
2025
2026
2027
2028
2029
Storting voorziening riolering
1.700 N
-
-
-
-
Matiging stijging rioolheffing
255 N
477 N
324 N
103 N
81 N
Matiging stijging rioolheffing mutatie voorziening
255 V
477 V
324 V
103 V
81 V
Extra budget Calamiteiten riolering
100 N
-
-
-
-
Extra budget Calamiteiten riolering mutatie voorziening
100 V
-
-
-
-
Indexering onderhoud plantsoenen
166 N
166 N
166 N
166 N
166 N
Extra budget onderhoud gazons
70 N
70 N
70 N
70 N
70 N
Specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie baten
1.120 V
-
-
-
-
Specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie lasten
1.120 N
-
-
-
-
Regeling Verduurzaming bedrijventerreinen baten
62 V
62 V
62 V
62 V
62 V
Regeling Verduurzaming bedrijventerreinen lasten
62 N
62 N
62 N
62 N
62 N
Diverse mutaties < 50.000
20 V
27 V
27 V
27 V
27 V
Totaal 4. Duurzaam Altena
1.916 N
209 N
209 N
209 N
209 N
1.700 V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216 N
209 N
209 N
209 N
209 N
4. Duurzaam Altena
Mutaties reserves programma 4 Onttrekking algemene reserve Totaal Mutaties reserves programma 4 Eindtotaal
Storting in voorziening riolering en onttrekking algemene reserve Conform het raadsbesluit van 12 november 2024 over de matiging van de stijging van de rioolheffing wordt de tariefstijging van de rioolheffing voor het jaar 2025 gemaximeerd op 10%. In dat kader wordt vanuit de Algemene reserve een bedrag van € 1.700.000 toegevoegd aan de voorziening riolering (zie onder Mutaties reserves programma 4). Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Matiging stijging rioolheffing en mutatie voorziening Conform het raadsbesluit van 12 november 2024 over de matiging van de stijging van de rioolheffing worden de financiële consequenties voor de baten uit de verwerkt. Omdat het product riolering een gesloten systeem betreft worden de lagere baten verrekend met de voorziening. Per saldo heeft dit geen invloed op het begrotingssaldo. Extra budget Calamiteiten riolering en mutatie voorziening Bij het vaststellen van het onderhoudsbudget is er geen rekening gehouden met indexering of de groei van het areaal, wat leidt tot de verwachting van een overschrijding. Momenteel hebben we te maken met een grote calamiteit aan de vacuümriolering. Daarnaast is sprake van een oplopend aantal fixi-meldingen dat nog opgelost moet worden. Omdat het product riolering een gesloten
47
systeem betreft, worden de hogere lasten verrekend met de voorziening. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Indexering onderhoud plantsoenen Door loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten voor het onderhoud van plantsoenen. Dit geldt onder andere voor het groenbestek en het bladruimen. Tegenover deze hogere lasten staat dekking uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie ook programma 6). Extra budget onderhoud gazons Het huidige budget voor onderhoud van gazons wordt aangewend voor maaien van gazons en maaien lang gras in de kernen en voor besteksmonitoring. Het budget is niet toereikend om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Het knelpunt is ontstaan als gevolg van areaal- en prijsstijgingen. Specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 baten en lasten Altena ontvangt van het Rijk middelen uit de specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027. Het doel van deze tijdelijke regeling is de gemeente in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De specifieke uitkering wordt zowel aan de batenkant (ontvangst) als aan de lastenkant (uitgaven) verwerkt, waarmee sprake is van een budgettair neutrale mutatie.
Regeling Verduurzaming bedrijventerreinen baten en lasten De regio West-Brabant heeft van de provincie Noord-Brabant een subsidie toegekend gekregen: SPUK-regeling Verduurzaming bedrijventerreinen. Overkoepelende ambitie van deze regeling is om verduurzaming op bedrijventerreinen te versnellen door de verenigingsgraad te verhogen. Gemeenten stellen voor deelnemende bedrijventerreinen een aanjager aan die werkt aan het realiseren van de doelen en periodiek de voortgang en bereikte resultaten aan de penvoerder rapporteert. Zo dient een beweging op gang te komen die leidt tot een beter georganiseerd bedrijfsleven, dat samen met stakeholders projecten initieert die het verduurzamen van lokale bedrijventerreinen versnellen. Deze subsidie is verdeeld over de regionale gemeenten, waaronder Altena. In de begroting worden de baten en lasten opgenomen, dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo.
48
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Uitwerking Mobiliteitsvisie.
Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
Planning
Status
Uitwerking mobiliteitsvisie (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) https://ap.lc/3qGTb Permanent Kernen en woongebieden verkeersveilig inrichten met voetganger en fietser als hoofdgebruiker (project 1) Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten tussen Permanent
modaliteiten ontwikkelen en uitvoeren (project 2) • Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk fiets (project 9) Deze eerste drie projecten (1, 2 en 9) worden gedekt uit jaarlijkse exploitatiebudget (€ 450.000/jaar). Zoveel als mogelijk wordt meegelift met de voorgenomen werkzaamheden in de openbare ruimte; daar waar riool- en of weg(beheer)werkzaamheden plaatsvinden wordt bezien in hoeverre maatregelen voor verkeersveiligheid, -bereikbaarheid of -leefbaarheid moeten plaatsvinden. Een en ander mede gebaseerd
49
Permanent
Toelichting
Dit is een actie waar permanent aandacht voor is. Waar problemen / knelpunten worden aangereikt, worden deze bezien en waar mogelijk opgelost. Dit is een actie waar permanent aandacht voor is. Waar problemen/knelpunten worden aangereikt, worden deze bezien en waar mogelijk opgelost. We zijn indacht de aangenomen motie gestart met het invulling geven van de motie de fiets op 1. we hebben voorts de eerste verkenning van de mogelijke fietsroute langs de A27 afgerond en laten deze onderdeel uitmaken het onderzoek de fiets op 1.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
op informatie uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en/of andere data. •
Uitwerken Verkeersvisie Hank (project 3) o Herinrichting Kerkstraat te Hank (3.2) o Sluipverkeer Buitendijk Hank/Nieuwendijk (3.3 zie ook project 16)) o Aanleg vrijliggend fietspad Jachtsloot Hank (3.4)
Afgerond tot en met 2025
tot en met 2025
o
Vrijliggend fietspad Nathalsweg te Hank (3.5)
tot en met 2026
o
Route buitenom (tunnel Kurenpolderweg Hank uitdiepen) (3.6a)
tot en met 2028
o
Nieuwe verbinding KurenpolderwegNathalsweg Hank (3.6b)
tot en met 2028
o
Fietspad Kurenpolderweg (nabij recreatiepark) Hank ((3.6c)
tot en met 2028
o
Vrijliggend fietspad Kurenpolderweg (onder viaduct A27) (3.7)
tot en met 2028
50
M3.3 Sluipverkeer Buitendijk: er is een maatregelenpakket opgesteld samen met de inwoners Loopt; besluitvorming in/door college heeft vertraging opgelopen. M3.4 Fietspad Jachtsloot: er is nog geen overeenstemming bereikt over de exacte ligging van het fietspad. M3.5 Fietspad Nathalsweg: (inmiddels is een principekeuze gemaakt voor het tracé). Medio 2024 heeft informatiebijeenkomst plaatsgevonden Verwerving is nog niet rond. M3.6a Route buitenom (Uitdiepen tunnel): voorbereidende werkzaamheden zijn in 2024 gestart. In dat kader zijn overleggen gevoerd met betrokken stakeholders. Er is sprake van een lange doorlooptijd omdat afstemming met ALSÉÉn en RWS moet plaatsvinden. Zij hebben nog geen planning van de werkzaamheden aan A27. M3.6b Nieuwe Verbinding Kurenpolderweg – Nathalsweg: dit project hangt nauw samen met 3.6a en 3.6c en is gelijktijdig opgepakt M3.6c Vrijliggend fietspad Kurenpolderweg: dit project hangt nauw samen met 3.6a en 3.6b en is gelijktijdig opgepakt. M3.7 Fietspad Kurenpolderweg-west: dit project hangt nauw samen met 3.6a, 3.6b en 3.6c en is gelijktijdig opgepakt.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
Aanpak fietspad langs de Middenweg (project 4). Planning afhankelijk van de voortgang van de procedures als planologische procedure, grondverwerving en dergelijke
Aanbrengen voorbelasting najaar 2025
Aanpak Middenweg Andel-Veen; bestemmingsplan is vastgesteld in najaar 2024. Planvorming en grondverwerving verlopen moeizaam. Door deze vertraging zijn de kosten gestegen. Daarom wordt opnieuw gekeken naar de wijze waarop de verkeersveiligheid op alternatieve wijze kan worden verbeterd .
•
Zorg dragen voor toekomstbestendige veren (project 5)
Permanent
Sinds februari 2024 is het gebruik van de Bergsche Maasveren niet meer gratis voor gebruikers (m.u.v. voetgangers, fietsers en landbouwverkeer). Het gebruik is sindsdien significant minder geworden (nagenoeg gehalveerd). Het Stichtingsbestuur is eind 2024 gestart met het maken van een plan om gebruikers terug te halen richting de veerverbindingen. Het ‘Altena-abonnement vindt gretig aftrek: circa 700 gebruikers hebben een 100% kortings- en circa 170 gebruikers een 50% kortingsabonnement aangeschaft. Dat leverde respectievelijk 90.000 en 4.000 overtochten op. Voor veerverbinding Kop van 't Land is gewerkt aan het overdragen van de exploitatie naar Riveer. In het voorjaar van 2024 zijn de twee elektrische veerponten opgeleverd en overgedragen aan Riveer. Sindsdien wordt een groot deel van de dienstregeling met de elektrische ponten uitgevoerd. Voor de verbinding Veen-Aalst wordt de bijdrage vanuit het Gelders Verenfonds afgebouwd. Dat betekent dat de twee oevergemeenten Altena en Zaltbommel samen moeten opdraaien voor het tekort. Er is in 2024 nog geen nieuwe afspraak tussen de twee oevergemeenten gemaakt.
51
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting Aan de noordkant over de Boven Merwede zijn twee lijnen die geëxploiteerd worden door Riveer: • Veerverbinding over de Boven-Merwede richting Woudrichem (oostkant) • Veerverbinding over de Boven-Merwede richting Werkendam (westkant) Deze verbindingen wordt sinds 2024 gevaren met een nieuw elektrisch vaartuig. Op zondag vaart de veerverbinding niet.
•
Aanpak recreatief verkeer opstellen en uitvoeren (project 6)
2024-2026
Onderwerp M6 Aanpak recreatiefverkeer opstellen en uitvoeren betreft onder andere het beperken van de overlast van recreatief verkeer (onder andere motorfietsen en wielrenners) op dijklinten en in de Biesbosch. Hieraan is onder andere op de Maasdijk ter hoogte van Andel geacteerd. Voorts hebben in 2024 de verdere voorbereidingen voor aanpassingswerkzaamheden aan de Bandijk plaatsgevonden.
•
Bepalen en inrichten regionale fietsnetwerk in Almkerk en Waardhuizen (project 7)
Na 2025
•
Verkennen regionale fietsverbinding vanaf de Tol naar de Merwedebrug (project 8)
2024-2025
Project F7 Bepalen en inrichten regionale fietsnetwerk in Almkerk en Waardhuizen is (conform planning nog niet in 2024 opgepakt. Er heeft in 2024 een eerste verkenning plaatsgevonden naar de aanleg van een ‘doorfietspad’/snelle fietsverbinding tussen de Tol en de Merwedebrug (F8)
•
Op orde maken hoofnetwerk fiets (project 9) in samenhang met motie De fiets op 1 van 2/7/2024
2024-2025
52
Wordt meegenomen in uitwerking De Fiets op 1.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
Ontwikkelen mobiliteitshubs in drie schaalniveaus (project 10) Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11). In combinatie met ontwikkeling Werkendam Noord-Oost (13) en Bus Rapid Transit
2024-2040
•
Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12).
Permanent
•
Verbeteren verbinding tussen Werkendam en A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13).
tot en met 2030
De visie Werkendam noord is aan de raad voorgelegd. Daarbij is door de raad uitgesproken dat de twee ontsluiting verder kan/moet worden uitgewerkt.
•
Aanpak file knelpunt N267 (Kromme Nol) (project 14).
tot en met 2027
Ten aanzien van A14 Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer zijn in 2024 stikstofberekeningen gemaakt die aantonen dat uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Voorts zijn bestuurlijke afspraken gemaakt die hebben geleid tot een eerste concept-overeenkomst tussen provincie Noord-Brabant en gemeente Altena.
•
53
2024-2030
Status
Toelichting Voor de projecten betreffende de HUBS (O10 en O11) te Hank, Nieuwendijk, De Tol alsook Kromme Nol is onderzocht op welke wijze deze aantrekkelijker kunnen worden ingericht voor de actuele en potentiële gebruikers van het openbaar vervoer / overstapvoorzieningen (carpool). Daarbij is onder andere naar veilige stallingsvoorzieningen voor elektrische fietsen, betere wachtruimten, watertappunten en eventueel pakketmuren gekeken. Het opwaarderen van de HUB De Tol (O13) naar een interregionale hub is ‘on hold’ gezet gezien de (logische) koppelingen met de ontwikkeling van Bus Rapid Transport (BRT) en de ontwikkelingen van Werkendam Noordoost. O12 Het is ons in 2024 nog niet gelukt om daadwerkelijk extra voertuigen en chauffeurs in te zetten voor extra openbaar vervoer op de oostwestlijnen alsook in de avonduren en weekenden. We pakken daar in de eerste helft van 2025 op door.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).
tot en met 2031
Aangaande project A15 Slimme Aanpak A27 daadwerkelijk realiseren, kan worden gesteld dat zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden op de vier sporen: Spoor 1 | Optimale beschikbaarheid HWN - Project A27 / Aannemer - Kwaliteitssprong Openbaar Vervoer 2030 (BGU) - Openbaar Vervoer tijdens de ombouw Spoor 2 | Mobiliteitsmanagement - Bewoners & Logistiek - Smart Mobility Spoor 3 | Verkeersmanagement & Monitoring - Monitoring Spoor 4 | Lokale inframaatregelen - Randvoorwaardelijke mobiliteitstransitie (structureel) Minder hinder (tijdelijk)
•
Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 op basis van het in 2023 uit te voeren onderzoek (project 16).
tot en met 2026
Tijdens 10 bijeenkomsten met 300 inwoners/bedrijven is een maatregelenpakket opgesteld om sluipverkeer uit kwetsbare (woongebieden) te weren.
•
Verbeteren hoofdstructuur gemotoriseerd verkeer Tol-Woudrichem-de Rietdijk (N322/N267) in samenhang met amendement inzake mobiliteitsvisie aangaande verbinding Rietdijk – A27 van 22 juni 2021
2024-2025
Er zijn eerste ambtelijke overleggen geweest inzake verdere studie N322.
•
Aanpak landbouwverkeer (in samenwerking binnen Regio West-Brabant) (18)
Afgerond
Afgerond.
54
Status
Toelichting
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk auto met aandacht voor slimme voertuigen (project 19)
Permanent
Project A19 Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk auto met aandacht voor slimme voertuigen is nog niet actief opgepakt. We volgen vanaf de zijlijn de ontwikkelingen die hier spelen en haken waar nodig aan.
• •
Opstellen laadstrategie auto (project 20). Opstellen laadstrategie fiets (project 21)
Afgerond Afgerond
Projecten G20 en G21 gaan over verduurzamen van vervoer. Enerzijds de laadstrategie voor auto's (G20) en anderzijds laadpunten voor de elektrische fiets (G21). In 2024 zijn circa 100 laadpalen geplaatst. Daarbij werden we in circa 30% van de gevallen geconfronteerd met bezwaren op de voorgestelde locaties. Overleg en soms ene juridische procedure heeft uiteindelijk geleid tot (bepekte) aanpassing van de locaties.
•
Gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes (project 22).
Permanent
Project G22 was als laatste project opgenomen in de mobiliteitsvisie. Dit project betreft de zogenaamde mensgerichte maatregelen: gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes. In 2024 is een nieuw meerjarenplan voor mensgerichte maatregelen opgesteld.
De planningen zijn afhankelijk van de voortgang van de procedures als planologische procedure, grondverwerving en dergelijke Ontsluiting kern Werkendam (projectnummering conform Mobiliteitsvisie Ontsluiting kern Werkendam.
•
We onderzoeken de opties tot verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer en nemen hierin een besluit (project 13).
55
tot circa 2030
Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
A27 en onderliggend wegennet (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) •
De A27 en het onderliggend wegennet.
tot en met 2031 Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15). tot en met 2026 • Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 op Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie basis van het in 2023 uit te voeren onderzoek (project 16) Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen (projectnummering conform Mobiliteitsvisie)
Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen.
• •
•
Aanpak mobiliteitshubs in 3 schaalniveaus (project 10). Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11). In combinatie met ontwikkeling Werkendam Noord-Oost en Bus Rapid Transit Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12)
tot circa 2040 tot circa 2030
Permanent
Voor de projecten betreffende de HUBS (O10 en O11) te Hank, Nieuwendijk, De Tol als ook Kromme Nol wordt onderzocht op welke wijze deze aantrekkelijker kunnen worden ingericht voor de actuele en potentiële gebruikers van het openbaar vervoer / overstapvoorzieningen (carpool). Daarbij is in 2024 gekeken naar onder andere veilige stallingsvoorzieningen voor elektrische fietsen, betere wachtruimten, watertappunt en eventueel pakketmuren. Het opwaarderen van de hub De Tol naar een interregionale hub zetten we ‘on hold’ gezien de (logische) koppelingen met de ontwikkeling van Bus Rapid Transport (BRT) en de ontwikkelingen van Werkendam Noordoost.
Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting Planmatig beheer en onderhoud van het watersysteem.
We komen tot besluitvorming over de overdracht van stedelijk water met het Waterschap.
2025
Er vindt op dit moment afstemming plaats met het Waterschap.
Doorontwikkeling tot een robuuste en toekomstbestendige Buitendienst.
Uitvoeren ontwikkelplan Buitendienst gericht op efficiency, kwaliteit en dienstverlening, gebaseerd op het Antearapport (2020). In de periode 20242026 worden stappen genomen om een robuuste en toekomstbestendige buitendienst tot stand te
2025-2026
De periode 2023-2024 was bestemd voor bedenken, voorbereiden en uitwerken. 2025-2026 zal gebruikt worden voor de verdere implementatie en borging. Van verandering naar verbetering. Het opzetten van een adequaat bedrijfsbureau, invoeren van integraal
56
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
brengen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het bevorderen van een professionele werkcultuur en het creëren van een plezierige werkomgeving voor medewerkers.
57
Status
Toelichting beeld- en kerngericht werken, software en systemen op orde, samenwerking met MidZuid professionaliseren, afstemming met RB intensiveren, financiën op orde, gebiedsbeheerders gepositioneerd, capaciteit afgestemd op werkpakket, etc. Kortom: van dingen doen naar de goede dingen goed doen.
Programma (bedragen in €)
2025
2026
2027
2028
2029
Hogere lasten Riveer noord
250 N
250 N
250 N
250 N
250 N
Lagere lasten Bergsche Maasveren
80 V
80 V
80 V
80 V
80 V
Diverse mutaties < 50.000
19 N
4N
4N
4N
4N
Totaal 5. Bereikbaar Altena
189 N
174 N
174 N
174 N
174 N
Geen mutaties
-
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 5
-
-
-
-
-
189 N
174 N
174 N
174 N
174 N
5. Bereikbaar Altena
Mutaties reserves programma 5
Eindtotaal
Hogere lasten Riveer noord Er is sprake van een verwachte toename van de jaarlijkse exploitatielasten van de veerverbindingen Gorinchem - Sleeuwijk - Woudrichem v.v. en Gorinchem - Werkendam - Hardinxveld-Giessendam v.v. Dit is een gevolg van een actualisatie van de (gedateerde) exploitatieramingen door Riveer. De afgelopen jaren is gebruik gemaakt van een raming uit 2021. Deze is inmiddels, mede door elektrisch varen, achterhaald. Lagere lasten Bergsche Maasveren Per februari 2024 zijn voor de Bergsche Masveren betaald overvaren en een abonnementenregeling voor inwoners uit Altena ingevoerd. Er is een raming van te verwachten kosten voor Altena gemaakt van jaarlijks € 300.000. In 2024 bleek voor een bedrag van € 196.000 kosten gemaakt te zijn. Uiteraard kan het aantal abonnementhouders en overvaarten variëren. Vanaf 2025 wordt uitgegaan van een kostenpost voor de Bergse Maasveren van € 220.000. De raming kan met € 80.000 omlaag.
58
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
HRM HRM-: Vergroten aantrekkelijkheid als werkgever
• • •
• •
Invulling en uitvoering geven aan employer branding campagne. KPI's vaststellen om naamsbekendheid en zichtbaarheid te meten. Samenwerking op het gebied van talentmanagement en leren & ontwikkelen in de regio en het mobiliteitscentrum. Implementeren talentmanagent toolherkennen van talenten (basisprofiel). Vitaliteitsbeleid vaststellen en uitvoeren om invulling en richting te geven aan de vitale organisatie als onderdeel van het themaprogramma Vitaliteit.
59
Afgerond 2026 2024-2025
2024-2025
Om uitvoering te geven aan de vitale organisatie hebben twee werkgroepen (van de drie) een advies gegeven om invulling te geven de vitale organisatie. De vitaliteitskalender voor de eerste helft van het jaar is vastgesteld en grotendeels uitgevoerd. Het vitaliteitswiel, dat duurzame inzetbaarheid stimuleert, is succesvol getest en wordt in Q2 breed geïntroduceerd.
2024-2025 Er is een marktonderzoek uitgevoerd naar datagedreven sturing op vitaliteit. Een plan van aanpak ligt klaar en wordt afgestemd met relevante partijen. Ook wordt conform cao-afspraken een werkdrukpeiling voorbereid.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
HRM-R: HR
•
We zetten in op netwerken, op het delen van kennis en op een voorbeeld zijn voor anderen door innovatief en vernieuwend te zijn. We moeten ons meer bewust zijn om zaken die wij vanzelfsprekend vinden, te verspreiden en te delen in de regio. We zijn actief met PR door de gemeente te vertegenwoordigen en te presenteren. We participeren actief in werkgroepen in de regio geïnitieerd door gemeenten of provincie. We onderzoeken en versterken de samenwerking met regio West-Brabant en het mobiliteitscentrum.
2022-2026
We zetten in op het herkennen, erkennen en inzetten van talenten van medewerkers op plekken waar de talenten tot hun recht komen en kunnen groeien. Door formeel en informeel leren en ontwikkelen gaan we talenten verder laten groeien. Om de talenten vast te stellen gaan we een standaardsystematiek inzetten. We zetten in op het gebruik van het beschikbare opleidingsbudget, gebruik van de systematiek en talenten leidend laten zijn in stappen in plaats van ervaring.
Afgerond
•
In 2024 hebben we volop ingezet op het herkennen en benutten van talenten via de standaardsystematiek. Bijna de helft van onze medewerkers maakte hier gebruik van. In diverse teams zijn talenten en inkomsten op individueel en teamniveau in beeld gebracht – een lijn die we in 2025 voortzetten.
2024-2025
•
Ook in 2025 biedt de Altena Academie een breed, digitaal ontwikkelaanbod dat aansluit op de talententool. We stimuleren zowel individueel als collectief gebruik. Interne doorstroom op basis van talent krijgt steeds meer vorm. Een stagiaire onderzoekt hoe we talentmanagement beter kunnen integreren in onze werving- en selectiestrategie, met talent als leidraad voor loopbaanstappen.
•
•
•
HRM-T: investeren in talenten van onze medewerkers.
•
•
60
Status
Toelichting We participeren actief in het HR-adviseursnetwerk in de regio (P-web) en dragen bij aan kennisdeling via het Mobiliteitscentrum, bijvoorbeeld door informatie te delen over onze projecten zoals talentmanagement en vitaliteit. De eerste podcast over talentmanagement binnen de gemeente Altena, die wordt gedeeld in de regio, is gereed.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
HRM - Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.
We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.
doorlopend
Status
Toelichting We stemmen af en sluiten aan op de andere drie pijlers van het programma vitaliteit. Hierin bieden wij onze medewerkers een programma aan onder de noemer “practice what you preach". We gaan invulling geven aan het programma door niet alleen team samenleving te betrekken, maar alle teams te betrekken door te gaan werken met vitaliteitsambassadeurs. Dit krijgt in het Q3 invulling. Op dit moment zijn er al een aantal teams die invulling geven aan “voor en door collega's”.
Huisvesting, dienstverlening en vastgoed De gemeentelijke organisatie werkt op één locatie in 2028
Besluitvorming raad over voorlopig en definitief ontwerp uitbouw locatie Almkerk. • We werken de details uit in een definitief en technisch ontwerp. • We selecteren bouwteampartners voor de bouwfase.
Q2 definitief en technisch ontwerp gereed. Eind 2025 start bouw.
In december 2024 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt te komen tot een aangepast efficiënt en doelmatig ontwerp, op basis van het huidige pakket van eisen. Het raadsvoorstel met dit aangepaste ontwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering van april 2025. Na goedkeuring kan gestart worden met de uitwerking van het DO en daarna TO.
Altena in control Realistische begrotingsramingen: begroting en realisatie sluiten beter op elkaar aan dan in voorgaand jaar.
•
•
Gelet op het financieel verslechterde meerjarenperspectief, worden in 2025 ombuigingsvoorstellen uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat de Begroting 2026 (en/of meerjarenraming) sluitend wordt. De raad wordt hier richting Kadernota 2026 bij betrokken en geeft richting welke ombuigingen in de Begroting 2026 worden verwerkt. We verbeteren de begrotingsdiscipline verder door meer te investeren in goed budgethouderschap. In 2024 zijn alle (deel)budgethouders via de Altena-Academie
61
2025
•
• •
In het eerste en tweede kwartaal van 2025 worden de Jaarrekening 2024, de Eerste Bestuursrapportage 2025 en de Kadernota 2026. Onderdeel van de Kadernota 2026 zijn de ombuigingsvoorstellen om tot een sluitende begroting te komen. Om de begrotingsdiscipline te vergroten wordt verder geïnvesteerd in sturing en beheersing. In het eerste kwartaal van 2025 zijn opnieuw cursussen P&C-cyclus en budgethouderschap gegeven.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
HRM - Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.
We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.
doorlopend
•
Status
Toelichting We stemmen af en sluiten aan op de andere drie pijlers van het programma vitaliteit. Hierin bieden wij onze medewerkers een programma aan onder de noemer “practice what you preach". We gaan invulling geven aan het programma door niet alleen team samenleving te betrekken, maar alle teams te betrekken door te gaan werken met vitaliteitsambassadeurs. Dit krijgt in het Q3 invulling. Op dit moment zijn er al een aantal teams die invulling geven aan “voor en door collega's”. •
(bij)geschoold door middel van een cursus budgethouderschap. Daarnaast blijven we inzetten op het realistischer (durven) ramen en voor de investeringen de paragraaf investeringen verder door te ontwikkelen. De informatievoorziening in de P&Cproducten ontwikkelen we verder door, door meer te focussen op bestuurlijk relevante doelen / prestaties die voor de raad politiek interessant zijn.
In het kader van de ombuigingen vanaf 2026 worden diverse voorstellen gedaan om nog scherper aan de wind te gaan varen.
Informatiemanagement Informatieveiligheid en privacy is op orde.
•
ENSIA-audits laten uitvoeren en uitkomst delen met de raad d.m.v. een RIB.
•
ARDA modules aanbieden (voor organisatie en raadsleden) (bewustwordingsmodules om medewerkers en raadsleden op de juiste manier te leren omgaan met informatieveiligheid en privacy). Verwerkingsregister op orde.
•
62
2025-2026
De audit 2025 zijn in voorbereiding. De NIS2-richtlijn wordt geïmplementeerd in de Cyberbeveiligingswet en zal naar verwachting in het 3e kwartaal van 2025 in werking treden. Dit is een lopend aanbod waarbij in 2025 het monitoren van het aanbod en toepassing wordt gevolgd. Verwerkingsregister wordt in 2025 kwalitatief verder aangevuld.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
HRM - Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.
We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.
doorlopend
We stemmen af en sluiten aan op de andere drie pijlers van het programma vitaliteit. Hierin bieden wij onze medewerkers een programma aan onder de noemer “practice what you preach". We gaan invulling geven aan het programma door niet alleen team samenleving te betrekken, maar alle teams te betrekken door te gaan werken met vitaliteitsambassadeurs. Dit krijgt in het Q3 invulling. Op dit moment zijn er al een aantal teams die invulling geven aan “voor en door collega's”.