Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2025 bij RV Eerste Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Inleiding ............................................................................................................................................. 3 Programma 1. Inwoner en Bestuur .................................................................................................... 4 1.1
Doelenbomen Inwoner en bestuur.................................................................................... 4
1.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 10
Programma 2. Altena Samenredzaam ............................................................................................. 11 2.1
Doelenbomen Altena Samenredzaam ............................................................................. 11
2.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 23
Programma 3. Veelzijdig Altena .......................................................................................................25 3.1
Doelenbomen Veelzijdig Altena ......................................................................................25
3.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 39
Programma 4. Duurzaam Altena ...................................................................................................... 41 4.1
Doelenbomen Duurzaam Altena ..................................................................................... 41
4.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 47
Programma 5. Bereikbaar Altena .................................................................................................... 49 5.1
Doelenbomen Bereikbaar Altena .................................................................................... 49
5.2
Financieel overzicht .........................................................................................................58
Programma 6. Financiën ..................................................................................................................59 6.1
Doelenbomen Financiën ..................................................................................................59
6.2
Financieel overzicht ........................................................................................................ 64
Investeringen ................................................................................................................................... 67 Samenvattend overzicht ................................................................................................................. 68 Bijlage 1. Overzicht mutaties lasten en baten 2025 per programma ................................................ 69
2
Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage 2025. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de Begroting 2025 in de periode van januari tot mei 2025. Ten opzichte van de Begroting 2025 zoals op 12 november 2024 vastgesteld is sprake van een mutatie van € 457.000 voordelig. In deze Eerste Bestuursrapportage 2025 zijn alleen mutaties opgenomen uit hoofde van knelpunten die tot noodzakelijk hogere lasten leiden en uit hoofde van meevallers door lagere lasten of hogere baten. De stand van zaken van de beleidsmatige uitvoering wordt weergegeven via de in de doelenbomen samengebrachte doelstellingen uit de Begroting 2025, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een kleur die de voortgang aangeeft en een korte toelichting. Op de volgende pagina’s worden per programma de beleidsmatige en financiële stand van zaken beschreven. Alleen significante afwijkingen van de begroting boven € 50.000 worden nader toegelicht. De rapportage sluit af met een overzicht van nieuwe investeringsbudgetten. Tot slot volgt een samenvatting.
3
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
De samenleving (inwoners, politiek, organisatie en maatschappelijke partners) werkt gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven.
We werken verder aan bestuurlijke vernieuwing (Uitnodigend Bestuur) en het kerngericht werken in Altena. In 2025 ligt de nadruk op het verbreden van deze houding en werkwijze in het DNA van het gemeentebestuur en de hele organisatie. We maken het concreet door onder meer scholing, inbedding in beleidsprocessen en het etaleren van leerzame voorbeelden op ons participatieplatform “Aan de Slag”.
Doorlopend
Burgers en bedrijven, belanghebbenden, buurten en bestuur zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Altena.
We monitoren de dienstverlening op verschillende niveaus. We meten de klanttevredenheid (kwantitatief) en verzamelen feedback van
2024-2026
Status
Toelichting
Uitnodigend bestuur en kerngericht werken
4
In 2025 hebben we de samenwerkingsafspraken met de dorpsraden binnen Altena aangescherpt, dit hebben we samen met de dorpsraden en leden van het MT in een werkgroep opgepakt, doel is om elkaar beter te vinden en verwachtingen naar elkaar helder te hebben. De samenwerkingsafspraken zijn aanvullend op de notitie ‘Bestuurlijke vernieuwing in actie’. Daarnaast werken we aan een beleidsvisie op participatie en bereiden we ons voor op het realiseren van een participatieverordening die per 01-01-2027 gereed moet zijn. We zullen de notitie bestuurlijke vernieuwing opnieuw tegen het licht houden en evalueren. Parallel hieraan lopen het college en de gemeenteraad een eigen traject om zich hierop voor te bereiden. Op dit moment lopen er 3 klantonderzoeken. We monitoren de klantbeleving bij meldingen openbare ruimte, telefonie en website. In het eerste kwartaal
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
inwoners (kwalitatief) om gerichte verbeteringen door te voeren en de dienstverlening passend te maken.
Status
Toelichting hebben we met name in het proces meldingen openbare ruimte op basis van de feedback, samen met de uitvoerende clusters, verbetermaatregelen genomen. Wekelijks worden de beoordelingen lager dan een 5 nader onderzocht. In 2025 worden nieuwe onderzoeken opgestart.
Sterke speler, in de regio en daarbuiten Er komen themateams binnen de Baroniesamenwerking.
•
•
We dragen actief bij aan de verdere professionalisering van de samenwerking in de Baronie-regio. Dit komt voort uit de verkenning die in 2021 is gedaan naar de mogelijkheden. In onze bijdrage houden we oog voor de samenhang met de samenwerking in de regio West-Brabant (RWB) en op de schaal van de stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT).
We maken regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken om aan de beschikbaarheid en de verbetering van de zorgfuncties invulling te geven. Dit komt voort uit de resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) van de VNG, vanuit het besef dat goede (boven)regionale samenwerking voor bepaalde zorgfuncties nodig is.
5
2023-2026
•
We leveren onze bijdrage aan de doorontwikkeling van de Baroniesamenwerking. De burgemeester van Altena is bestuurlijk opdrachtgever van het proces van versterking van de samenwerking in de Baronie. In de eerste helft van 2025 wordt een lichte Gemeenschappelijke Regeling voorbereid en wordt de kernagenda geformuleerd. De collectieve thema's waarmee gestart wordt, zijn bepaald. Dit zijn wonen, mobiliteit, bedrijventerreinen, duurzaamheid en veiligheid. De verschuiving van taken tussen samenwerkingsverbanden wordt hierin meegenomen. Deze verschuiving hangt samen met de focus van het Rijk op daily urban systemniveau bij het maken van regionale afspraken.
•
Met betrekking tot jeugd is in WBO verband de strategie voor implementatie van de regiovisie vastgesteld. Er is nog geen regionale strategie bepaald voor het implementeren van landelijke convenanten, zoals de Hervormingsagenda Jeugd. De ambities uit de visie, landelijke agenda’s en programma NvO kunnen niet allemaal uitgevoerd worden met de bestaande middelen.
2023-2025
Wat willen we bereiken?
Actieve bijdrage in de Regio West-Brabant (RWB).
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
In de Baronie blijven wij actief samenwerken en ons aandeel leveren aan de opgave voor het opvangen en huisvesten van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders. Met elkaar gaan we kijken naar bijbehorende thema's als structurele huisvesting, onderwijs, zorg en werk en inkomen.
•
De samenwerking in de RWB is belangrijk voor het realiseren van onze inhoudelijke doelen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Bestuurlijk zijn we de komende periode vertegenwoordigd in het Strategisch Beraad (portefeuille economische sector High Tech Maintenance). Daarnaast leveren we een bijdrage aan de speerpunten mobiliteit, circulaire economie en vitaal buitengebied. Dit alles ondersteund door betrokkenheid in ambtelijke overleggen en werkgroepen. Verder zijn we betrokken bij het aanbrengen van de focus in de samenwerking van de RWB.
•
Het actieprogramma van de RWB wordt nog herijkt voor de periode 2023-2027. We zijn betrokken bij de keuzes die daarin gemaakt worden.
6
Status
Toelichting •
2023-2026
We werken actief in Baronie verband samen op de doelgroepen Oekraïne, asiel en statushouders. We leveren sinds maart 2025 de districtelijk programmamanager vanuit Altena en dragen er met elkaar zorg voor dat we taakstellingen realiseren of elkaar ondersteunen bij een hulpvraag. We hebben geïnventariseerd waar we in 2025 aan willen werken en welke gemeente hierin de voortrekkersrol pakt. De focus van de samenwerking van de colleges van de 16 gemeenten in Regio West‐Brabant (RWB), ligt op het versterken 2023-2026. Er is veel draagvlak voor de koers richting een nieuwe economie en de drie nieuwe programma’s: • Circulaire regio • Plantaardige regio • Innovatieve regio. Een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers is noodzakelijk. Met de nieuwe regionale economische agenda kiezen we positie richting de provincies, het Rijk en Europa. Vanuit de kopgroep Vitaal buitengebied geeft Altena actief medesturing.
De bestuurlijke ambities in RWB verband zijn vastgelegd in de Strategische Agenda en de begroting 2025. Het RWB Werkplan Nieuwe Economie 2025-2026 is een operationele uitwerking van de Strategische Agenda en vormt het eerste deel van het actieprogramma 2024-2028 “West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie.” Het RWB Werkplan Nieuwe Economie 2025-2026 is op 26
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting maart 2025 vastgesteld door het Strategisch Beraad van de RWB.
Verstedelijkingsakkoord
We delen kennis en ervaring met vergelijkbare gemeenten
In het najaar van 2022 is de met de gemeenten in de regio Breda – Tilburg opgestelde verstedelijkingsstrategie vastgesteld. De inhoud van deze strategie is verwerkt in de reeds vastgestelde en ondertekende ‘woondeal'. In deze ‘woondeal’ maken we in 2023 op regionale schaal met de provincie afspraken over woningbouw. Verder wordt de verstedelijkingstrategie uitgewerkt in een ontwikkelstrategie die aan de gemeenteraden voor een procedure van wensen en bedenkingen zal worden aangeboden. Wij nemen actief deel in de landelijke netwerken, zoals P10, M50, J42 en VNG. Daar maken we gebruik van de kennis en ervaring van anderen, maar brengen we ook in wat we in Altena leren en ontwikkelen.
Afgerond
2023-2026
Het Convenant voor de Regiodeal “West-Brabants Welvaren” is op 26 september 2024 getekend. We zijn betrokken bij de uitvoering en aanvraag vanuit de programma's Circulair Voedselsysteem en Vitaliteit met verschillende projecten die hiermee een extra (financiële) impuls krijgen. De indiening van de subsidieaanvraag op regionaal niveau en daarmee het daadwerkelijk verkrijgen van middelen voor de projecten in Altena is afgerond. Verdere toelichting in programma 2 en programma 4. Afgerond.
Aan de diverse bijeenkomsten wordt doorlopend deelgenomen.
Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit Altena is een veilige plek om te wonen, te werken en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
•
2022-2026
Uitrollen buurtpreventieteams kernen
7
•
In 2022 is Prevention Solutions in opdracht van de gemeente Altena begonnen met een pilot voor buurtpreventieteams in 2 kernen, wat in
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting 2023 na een geslaagde pilot verder gegroeid is naar 5 kernen: Werkendam, Andel, Almkerk, Sleeuwijk en Hank. In de afgelopen jaren is ingezet op trainingen (van de surveillerende teams en de beheerders/deelnemers van Whatsappgroepen) en deelname aan evenementen en acties (Boef in de Wijk, Havendag Werkendam, etc.). Verder wordt gewerkt aan een verbeterde informatiedeling (AVG-proof) middels de opgerichte werkgroep informatie en wordt met werkgroep sociale media bekeken op welke wijze dit een consequentere rol kan hebben binnen de buurtpreventie (zowel voor het delen van informatie als voor preventieve tips en tricks).
•
Versterken gemeentelijke crisisorganisatie
•
•
8
Er is ingezet op het versterken en actualiseren van de gemeentelijke crisisorganisatie. Een belangrijke stap hierin was de afstofsessie voor het gemeentelijk team bevolkingszorg, waarmee de basis op orde is gebracht en de rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze zijn opgefrist. Daarnaast is samen met de veiligheidsregio een gerichte oefening crisiscommunicatie georganiseerd, om de samenwerking in de communicatieketen te verbeteren en optimaliseren. Voor het college van B&W en de directie is een training crisisbeheersing verzorgd, met als doel het vergroten van bestuurlijke en ambtelijke paraatheid tijdens een incident of ramp. Ook de technische kant van onze paraatheid is getest via een alarmeringsoefening met iTel Alert, waarmee
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
•
Er komt een stevige aanpak op het gebied van ondermijning. Acute en niet-acute zorg voor de doelgroep 0 – 100+ jaar verbeterd.
Inbedden Brabantse Norm Weerbare Overheid
Afgerond
Afgerond.
•
2024-2025
In het GIA is een akkoord gegeven op het ontwikkelen van een regionaal Crisis Interventie Team, welke onder het Meldpunt Crisis Zorg komt te vallen (eigenaarschap van Veilig Thuis). Een vijftal crisisdiensten gaan samenwerken om alle crisissen van inwoners te beteugelen en alle expertises te bundelen. Zij zullen 24/7 aanspreekbaar en inzetbaar zijn, voor alle inwoners in de leeftijd tussen 0-100 jaar. Het implementatieplan ligt nu voor aan de stuurgroep. Daarna gaat een proefperiode van start. Op 8 april 2025 heeft het college het Actieplan Digitale Veiligheid en Maatschappelijke onrust gemeente Altena 2024-2026 vastgesteld en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Digitale veiligheid en Maatschappelijke onrust is één van de vier thema’s van het veiligheidsbeleid 2023-2026 gemeente Altena. Altena wil inwoners bewuster maken van de digitale gevaren zoals digitale oplichting en diefstal en hen weerbaarder maken.
•
We leggen meer focus op de mogelijkheden, maar ook op de gevaren van digitale veiligheid.
de bereikbaarheid van sleutelfunctionarissen is geborgd. Tot slot is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de gemeentelijke crisisorganisatie, waarin de structuur wordt geactualiseerd en de komende ontwikkelstappen zijn uitgezet. Hiermee zetten we gericht stappen richting een toekomstbestendige en efficiënte crisisorganisatie, die adequaat kan handelen wanneer dat nodig is.
Verkenning invulling regionaal crisisinterventieteam. Conceptvorm crisisinterventieteam bekend.
Opstellen actieplan ‘digitale veiligheid en maatschappelijke onrust’
2024-2025
9
Programma (bedragen in €)
2025
2026
2027
2028
2029
Hogere bijdrage Baronie samenwerking
74 N
120 N
120 N
120 N
120 N
Diverse mutaties < 50.000
15 N
7N
-
-
-
Totaal 1. Inwoner en Bestuur
88 N
127 N
120 N
120 N
120 N
Geen mutaties
-
-
-
-
-
Totaal Mutaties reserves programma 1
-
-
-
-
-
88 N
127 N
120 N
120 N
120 N
1. Inwoner en Bestuur
Mutaties reserves programma 1
Eindtotaal
Hogere bijdrage Baroniesamenwerking Op basis van de begroting van de Baroniesamenwerking wordt een structurele raming voor de financiële bijdrage van de gemeente Altena aan de Baroniesamenwerking opgenomen. Met actieve samenwerking in de Baronie positioneert Altena zich als sterkere speler in de regio. Binnen de Baroniesamenwerking zijn stappen gezet om de samenwerking te intensiveren: eind december 2024 hebben de tien colleges de samenwerking in De Baronie bekrachtigd met een besluit over hoe de samenwerking op vorm en inhoud gestalte krijgt. Op basis hiervan is een Baroniebegroting opgesteld. Compensatie is te verwachten via een lagere bijdrage aan de RWB. In de Kadernota 2026 is hiervoor vanaf 2026 een afbouw van de bijdrage aan de RWB opgenomen, oplopend tot € 100.000 structureel vanaf 2029. Hiermee beschouwt het college de volgende toezegging aan de Raad als afgedaan: ‘Het college zal de raad bij de Kadernota 2026 rapporteren over de ontwikkeling van de kosten van de RWB’.
10
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Sociaal domein We werken informatie-gestuurd. We monitoren en evalueren op basis van data de impact van ons beleid en hebben daarbij een passend instrument waarmee zowel de raad als de gemeentelijke organisatie kunnen sturen binnen het sociaal domein.
Door middel van een inwonersbudget (vervolgtraject Maatschappelijke Agenda) willen we de samenwerking tussen de
•
We leveren frequente rapportages op aan de stakeholders, zodat er bij het constateren van afwijkingen en bijzonderheden kan worden besloten aan welke knoppen gedraaid moet worden. • We leveren een scherpe analyse die niet eenmalig is, maar een continue activiteit. • We intensiveren ons partnerschap met regiogemeenten, externe verwijzers zoals artsen en jeugdbeschermers, en zorgaanbieders. • We benchmarken onze gegevens met de andere omliggende gemeenten en de P10 en M50 gemeenten. We geven in 2025 geen uitvoering aan het inwonersbudget maar onderzoeken dat jaar of en
11
2025-2026
In de raadsmonitor voor het sociaal domein zijn de vier genoemde thema’s van het integrale sociaal domein verweven, welke wij met de raad hebben besproken: Werk & Inkomen, Jeugdhulp, Wmo. Voor het thema Alcohol & Drugs is er nog geen bijgewerkte data beschikbaar vanuit onze externe bron op het moment van samenstellen van deze monitor. De overige gewenste inzichten die de raad wenst zijn, daar waar er data over beschikbaar is, verwerkt in de monitor. De monitor over geheel 2024 wordt in Q2 aangeleverd.
2025
Gezien de gemeenteraad het belang van het inwonersbudget onderschreef, zijn we in 2025 gestart met een nieuwe ronde. Van de afgelopen 2 jaar
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
inwoners en de gemeente versterken. Dit experiment omtrent burgerparticipatie gaat om vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie.
hoe we het inwonersbudget vanuit bestaande middelen kunnen financieren.
Status
Toelichting hebben we verbeterpunten meegenomen om zo meer inwoners te bereiken en het proces te versimpelen. Daarnaast zetten we in 2025 extra in op jongerenparticipatie. Alle 3e-jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs zullen projecten bedenken en schrijven, hier zullen zij de ruimte voor krijgen in hun lessen. De spelregels zijn voor de jongeren hetzelfde, behalve dat ze altijd bij een partner (maatschappelijke organisatie, vereniging of stichting) moeten aansluiten. Dit zorgt ervoor dat wanneer ideeën de middelen winnen, ze ook samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
Bestaanszekerheid We proberen financiële problemen bij onze inwoners te voorkomen. We pakken schuldenproblematiek vroegtijdig aan en we voorkomen dat een inwoner terugvalt en opnieuw schulden maakt.
•
•
•
We verbeteren de toeleiding van inwoners naar passende ondersteuning, we zetten activiteiten op om financiële vaardigheden van inwoners te ontwikkelen en zetten in op interne (afdelingen gemeente) en externe (partijen) signalering van financiële problemen. We ontwikkelen Vroeg Eropaf en de inzet van ervaringsdeskundigen verder door en we verbeteren de ketensamenwerking en de monitoring van casussen. We zetten in op het verbeteren van financiële vaardigheden van inwoners tijdens een hulpverleningstraject en bieden goede nazorg.
2025 - 2027
•
•
12
In 2024 is het aanbestedingstraject schuldhulpverlening afgerond. Hier gaan we de komende jaren uitvoering aan geven. Centraal staat meer aandacht voor budgetcoaching en persoonlijke aandacht voor de cliënt. In samenwerking met onze partners Surplus en de Kredietbank Nederland voeren we gerichte gesprekken over het verder versterken van de ondersteuning aan inwoners met (problematische) schulden gedurende het gehele traject. De inzet sluit aan bij het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Bestaanszekerheid, waarin het versterken van de financiële weerbaarheid van inwoners centraal staat. In dit kader worden diverse gerichte maatregelen genomen om schuldenproblematiek effectief te voorkomen en duurzaam aan te pakken. Vroeg Eropaf hebben we in 2024 anders ingericht door effectiever gebruik te maken van
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting huisbezoeken en meer in te zetten op telefonische contactmomenten. Het komende jaar wordt de gewijzigde aanpak geëvalueerd.
Zoveel mogelijk inwoners doen mee in de samenleving en doen dit bij voorkeur via betaald werk. We ondersteunen onze inwoners bij het vinden en behouden van betaald werk.
•
•
•
We geven uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst tussen MidZuid en de gemeente Altena. We sluiten meer aan bij de samenwerking in de arbeidsmarktregio West-Brabant waar de gemeente Altena toe behoort. Met de vier Dongemond-gemeenten werken we verder aan de doorontwikkeling van MidZuid en vervolgen we het proces over de strategische visie van MidZuid.
2025-2030
Het regionaal Werkcentrum West-Brabant is op 1 januari digitaal van start gegaan. 2025 is een transitiejaar om te komen tot uniforme dienstverlening aan werkgevers, werkzoekenden en werkenden. Daarnaast zijn er drie regionale projectleiders gestart die uitvoering geven aan de volgende 3 regionale programmalijnen: -
Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt; Duurzaam (van werk naar) werk; Jeugdwerkloosheid.
Het bestuur van MidZuid heeft de herziene begroting 2025 vastgesteld hierop zijn door de deelnemende gemeenten geen zienswijze ontvangen. Deze begroting is opgesteld op ongewijzigd beleid. Het proces om te komen tot een strategische visie voor MidZuid is gestart en wordt dit jaar afgerond. We bereiken een groter deel van de inwoners die gebruik mogen maken van minimaregelingen.
We sluiten zoveel mogelijk aan bij het welzijnswerk. Deze inzet loopt gelijk op en wordt afgestemd met de ontmoetingsplekken Sociale basis, waarbij we de personele en financiële inzet zo effectief mogelijk inzetten. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het aansluiten bij bestaande activiteiten in de kern. Ondersteuning vanuit de GGZ en ervaringsdeskundigen wordt meegenomen.
13
2025
Vanuit de GALA-middelen hebben we de bestaande ontmoetingsplekken versterkt en uitgebreid. Het doel van de ontmoetingsplekken is door elkaar te ontmoeten inwoners weer in hun kracht te zetten. Inwoners kunnen elkaar helpen met de vragen die ze hebben en samen optrekken als iets lastig is. De aanwezige begeleiding/ervaringsdeskundigen kunnen daarbij ondersteunen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting Voor vragen die ze zelf niet kunnen beantwoorden, weten de ontmoetingsplekken dat daarvoor geschakeld kan worden met de gemeente. Op thema kunnen we dan aansluiten om uitleg te geven over de mogelijkheden binnen de gemeente op de betreffende onderwerpen. Hiermee kan gericht op de vraag informatie worden gegeven.
We maken de Wmo toekomstbestendig
•
We onderzoeken hoe we innovatie (zowel inhoudelijk als financieel) in kunnen zetten in de uitvoering van de Wmo.
2025
•
Op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en de start van het pilotproject Reablement zijn we afhankelijk van externe partijen. In het derde kwartaal 2025 staat een vervolggesprek ingepland.
•
We gaan de mogelijkheden onderzoeken om meer algemene voorzieningen in te richten (zoals een scootmobiel- en/of rolstoelpool, niet-geïndiceerde dagbesteding in de kernen
2025
•
In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden om begeleiding op een andere manier vorm te geven. Hierbij gaan we uit van wat inwoners nog zelf kunnen en hoe we dat kunnen versterken. Bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken en nietgeïndiceerde dagbesteding in de kernen te hebben. Inwoners kunnen elkaar daar vinden en met minimale ondersteuning deel blijven nemen aan het maatschappelijke leven. Ook willen we een pilot deel-scootmobielen starten, met als idee het opzetten van één of twee pools bij een complex waar veel gebruik gemaakt wordt van scootmobielen. De scootmobielen kunnen door inwoners met een indicatie van de gemeente gebruik maken van de deel-scootmobiel. Voor de pilot komen in eerste instantie alleen de inwoners in aanmerkingen die een nieuwe aanvraag doen.
14
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
We willen een bijdrage leveren aan het humane probleem rondom vluchtelingen opvang in Nederland en ons sterk maken voor iedereen die onze steun nodig heeft, ongeacht afkomst of verblijfsstatus.
•
2025
2025
•
Altena voldoet nog niet aan de asielopgave. We zijn in 2024 onderzoek naar twee locaties gestart. We hopen voor de zomer meer duidelijkheid over de locaties te hebben.
•
Hier wordt ook in 2025 uitvoering aan gegeven door de gemeente, corporaties en vluchtelingenwerk. Er worden opnieuw werkprocessen beschreven en de informatievoorziening naar nieuwkomers wordt geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. We beschrijven de noodzaak om in te zetten op het sneller begeleiden van nieuwkomers na werk in plaats van dat de focus voornamelijk ligt op het volgen van taalonderwijs. Tevens willen we een monitoringstool opzetten.
•
We streven naar een inclusieve samenleving waarin men respect heeft voor elkaar, waarin iedereen mee kan doen en waarin niemand aan de zijlijn staat. In een inclusieve samenleving is er sprake van gelijkwaardigheid en heeft iedereen dezelfde rechten om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. Dat kan alleen als men rekening met elkaar houdt en geen drempels opwerpt voor de ander om mee te kunnen doen.
We openen locatie(s) voor asielopvang.
We bieden intensieve begeleiding aan nieuwkomers na huisvesting in onze samenleving samen met woningbouwcorporaties en contractpartners
We vertalen de visie en agenda die is opgesteld in 2024 door naar een programma van concrete acties en activiteiten voor 2025.
2025-2028
2025
De lokale inclusie agenda met daarbij het concrete actieplan wordt in Q2 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat de visie voor een inclusieve samenleving, de verbeterpunten die uit het participatietraject zijn gekomen en de daarbij horende actiepunten voor de komende aantal jaar.
Kansengelijkheid Jeugdigen in Altena groeien zo gezond, kansrijk en zo gewoon mogelijk op.
We borgen de initiatieven en acties uit het preventief jeugdbeleid in de samenleving. De komende twee jaar ligt de focus op:
15
2025-2026
Er wordt kortdurende ondersteuning geboden door de jeugdconsulenten in team Voorveld. Zij houden spreekuren bij de huisartsen en op het gemeentehuis
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
Jeugdigen in Altena krijgen de juiste en beste hulp, zo dichtbij mogelijk.
Mentale weerbaarheid. We zetten in op het bieden van kortdurende hulpverlening. De consulent kortdurende ondersteuning biedt vrij toegankelijke kortdurende ondersteuning in de vorm van een aantal gesprekken aan jongeren en / of ouders die een hulpvraag hebben. • Opvoedondersteuning. We nemen deel aan de landelijke campagne Kansrijke Start. We vormen een lokale coalitie rondom het thema Kansrijke Start. We investeren in de preventieve interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap, trajecten die zorg biedt aan kwetsbare (toekomstige) ouders met een minder makkelijke start. We continueren de pilot Buurtgezinnen, een preventieve interventie waarin hulpgezinnen gekoppeld worden aan steungezinnen. • Vrijetijdsbesteding. We gaan aan de slag met het creëren van ontmoetingspunten voor jongeren. In 2024 zijn twee extra mobiele jongerenontmoetingsplekken aangeschaft. Er wordt gewerkt aan het plaatsen van beide units, zodat hier in 2025 gebruik van gemaakt kan worden. Daarnaast worden elk jaar door het jongerenwerk activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen waarin ontmoeting en talentontwikkeling centraal staan. De komende jaren implementeren we de vastgestelde regiovisie op jeugdhulp in WBO, de landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd
16
Status
Toelichting voor jongeren en/of ouders die een hulpvraag hebben. We blijven investeren in de preventieve voorzieningen Stevig Ouderschap en Voorzorg. We continueren de samenwerking met stichting Buurtgezinnen. En gaan een nieuwe samenwerking aan met stichting Babyspullen voor een proefperiode van één jaar. In 2024 is een lokale coalitie Kansrijke Start opgericht. Met het kernteam wordt er gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van doelstellingen rondom de drie thema's kwetsbare situaties herkennen, samenwerking versterken en meer zichtbaarheid van voorzieningen en interventies voor ouders. Dit jaar wordt er voor de tweede keer een bijeenkomst georganiseerd voor de lokale coalitie waarin deze drie thema's centraal staan. De jongerenwerkers organiseren het gehele jaar door activiteiten voor de jongeren in het kader van ontmoeting. Het plaatsen van de jongerenontmoetingsplekken (JOP's) loopt nog. Het vinden van een geschikte locatie blijft een uitdaging.
2025-2026
•
De regionale inkoopstrategie WBO is vastgesteld. De inkoopstrategie regio WBO is tot stand gekomen middel een co-creatieproces met aanbieders en andere partners. De
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
en de Hervormingsagenda Jeugd. Daarvoor gaan we het volgende doen: • We maken regionale afspraken over een gezamenlijke strategie om de visie en landelijke convenanten te implementeren •
•
We richten een gemeenschappelijke regeling op, waarin we als regio samen de jeugdzorg zorgvuldig organiseren en professionaliseren Met de Proof of Concept verwachten we een intensievere manier van samenwerken tussen de sociale basis, gemeentelijk sociaal domein en de jeugdhulpaanbieders, zodat meer ondersteuning binnen de sociale basis en het voorveld preventief geboden kan worden. Hierdoor blijft intensievere hulp beschikbaar voor inwoners die dat écht nodig hebben. De Proof of Concept zal plaatsvinden in de kernen Hank en Wijk en Aalburg en zal een select aantal ondersteuningsvragen gaan oppakken voor huishoudens met een jeugdige. Ook de veelvoorkomende vormen van jeugdhulp die voorheen niet vrij toegankelijk waren, worden opgenomen binnen de Proof of Concept. Dit gaat om het versterken van de weerbaarheid, vraagstukken voor relatie en scheiding, veiligheidsvraagstukken, ontwikkeling en opvoeding en mentale gezondheid. Ook wordt ondersteuning zoveel als mogelijk collectief aangeboden, zoals een cursus ‘hoe om te gaan met een scheiding’. Het doel voor
17
Status
Toelichting ingangsdatum van de overeenkomsten is 1 januari 2027. •
Het inrichten van de gemeenschappelijke regeling is getemporiseerd. Door beperkte tijd en capaciteit is het niet haalbaar om zowel de inkoopstrategie als inrichting van de GR tegelijkertijd zorgvuldig uit te voeren.
•
De proof of concept Stevig lokaal team (SLT) is 1-1-2025 in Wijk en Aalburg en Hank gestart. Het team bestaat uit meerdere organisaties en ze hebben alle expertise om de veel voorkomende jeugdhulpvragen op te pakken. Ze pakken ondertussen alle nieuwe vragen op. Er wordt vol ingezet op de beweging naar de voorkant en het samenwerken zonder schotten tussen organisaties. De POC geeft veel inzicht in hoe we gezamenlijk de samenwerking kunnen verbeteren. Hier is ook ruimte voor tijdens deze periode van samen leren en ontwikkelen. We zien het eerste collectieve aanbod ontstaan en nieuwe antwoorden op vragen passend bij de doelstellingen. Ondersteuning wordt vrij toegankelijk geboden. We zien in maart een daling in de verwijzingen naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Het is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
Actieve bijdrage aan Jeugdhulpregio WBO conform regiovisie en strategieplan
•
Planning
Status
Toelichting
de POC is om samen met stakeholders te beproeven in de praktijk wat werkt en wat niet, zodat de lering kan worden gebruikt om in 2027 toe te passen voor de inrichting van een Stevig Lokaal Team. Het doel van deze beweging is om te zorgen voor een meer preventieve, effectieve en efficiënte uitvoering en coördinatie van de (jeugd)hulp. We onderzoeken waar de landelijke Hervormingsagenda Jeugd vraagt om nieuw of aangepast beleid in Altena, en leggen als dat nodig is beleidsvoorstellen voor. De gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben zich in de Regio West-Brabant Oost (WBO) regionaal verbonden om gezamenlijk de niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te kopen. In opdracht van deze vijf gemeenten voert Team WBO taken rondom de Inkoop- en Contractmanagement jeugdhulp (inkoop van niet vrij toegankelijke jeugdhulp, contractbeheer, voortgangsgesprekken, verantwoording en facturatie (monitoring)) voor de regio WBO uit. Team WBO heeft ook de taak om samen met de lokale gemeenten en jeugdhulpaanbieders de jeugdhulp af te bakenen en kwalitatief door te ontwikkelen. De verlening van hulp gaat niet via Regio WBO, maar vormt een driehoek tussen gemeente, jeugdhulpaanbieder en inwoner.
18
2025-2030
•
Begin 2025 is de regionale inkoopstrategie opgeleverd. Daarnaast wordt in regionaal verband gewerkt aan de beleidsdoelstellingen uit de Regiovisie WBO Jeugd. Er zijn afspraken gemaakt over de (tijdelijke) uitbreiding van de inzet gezien de orde van grootte van de vraagstukken. Voor 2025 wordt dit opgevangen met tijdelijke inhuur.
•
De inkoopstrategie is vastgesteld in de vijf colleges. Daardoor kan de inkoop van de Stevige Lokale Teams jeugd en de regionaal georganiseerde jeugdhulp van start. Dit wordt gedaan door personeel van gemeente Altena samen met personeel van de andere regiogemeenten, aangevuld met inkoopspecialisten. Aan het einde van het tweede kwartaal worden de documenten die nodig zijn voor de dialooggerichte aanbesteding opgeleverd.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? •
Planning
In 2025 vinden de voorbereidingen plaats om tot een gemeenschappelijke regeling (GR) te komen die de dienstverleningsovereenkomst (DVO) waar nu samenwerkingsafspraken in zijn opgenomen moet gaan vervangen. In 2025 zal ook een formeel zienswijzetraject met de gemeenteraad worden doorlopen om tot een GR te komen.
Status
Toelichting •
Het inrichten van de gemeenschappelijke regeling is getemporiseerd.
•
Er wordt uitvoering gegeven aan de ketenaanpakken Kansrijke Start, Valpreventie en Welzijn op Recept. Met Kansrijke Start bouwen we voort aan de lokale coalitie, voor Valpreventie hebben we vanaf dit jaar de interventie ‘Zeker Bewegen’ aan het aanbod toegevoegd. En voor Welzijn op Recept zijn we bezig met een doorontwikkeling. De ketenaanpakken KNGG en GLI hebben we nog niet uitgerold, in afwachting van voldoende middelen om een toekomstbestendige uitrol te kunnen realiseren.
•
In het eerste kwartaal is er vanuit de OKOaanpak een ouderavond over het puberbrein georganiseerd. Gezien de grote opkomst van bijna 190 ouders leeft het onderwerp én weten we steeds meer ouders te bereiken. Verder is onder meer een gezamenlijke activiteitenkalender opgesteld met activiteiten
Gezond leven We streven ernaar het toonbeeld te zijn van een vitale plattelandsgemeente met gezonde en gelukkige inwoners. Iedere inwoner moet de kans krijgen om gezond en gelukkig oud te worden, waarbij zij zelf de regie hebben over hun fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Om dit te realiseren richten we ons op een gezond lichaam, gezonde geest en een gezonde leefomgeving. Als gemeente willen we zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van vitaliteit. Dit doen we door gezonde keuzes te integreren in ons beleid en onze werkwijze, en door onze eigen medewerkers te stimuleren om actief en gezond te leven. Het programma Vitaliteit heeft vijf strategische doelen: 1. 2.
Gezondheid staat centraal in onze fysieke en sociale leefomgeving We zetten in op het versterken van de sociale basis
•
•
•
We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord en het beleidskader en uitvoeringsplan Vitaal Leven. Hiermee geven we ook uitvoering aan het sportakkoord, de aanpak Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO), plan van aanpak vitale jeugd en meerjarenplan dementie 2024-2026. We geven uitvoering aan de 5 ketenaanpakken zoals genoemd in het GALA, te weten Kansrijke Start, Valpreventie, Welzijn op Recept, Kind naar Gezonder Gewicht en de Gecombineerde leefstijlinterventie (voor volwassenen). Waar nodig werken we de ketenaanpakken verder uit. We geven uitvoering aan projecten en initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit van onze inwoners, waaronder interventies gericht op mentale gezondheid, terugdringen van middelengebruik, rookvrije generatie en het bevorderen van een gezonde leefstijl (waaronder gezonde voeding).
19
2025-2026
2025
2025
Wat willen we bereiken? 3. 4. 5.
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
We zetten in op preventie en gezonde leefstijl We stimuleren jong en oud om meer te sporten en te bewegen We staan samen voor een vitalere plattelandsgemeente
voor jongeren of gezinnen aangeboden door het jongerenwerk, de buurtsportcoaches en OKO. In het kader van een rookvrije generatie zijn we in gesprek geweest met tennisverenigingen, dorpshuizen en het team HR (t.b.v. het gemeentehuis) als stap om te komen tot een rookvrije generatie. •
•
•
We gebruiken bestaande ontmoetingsplekken om de inwoners zo laagdrempelig mogelijk te ondersteunen en te stimuleren bij een gezond leven. Dit doen we bijvoorbeeld door bezoekers van ontmoetingsplekken aan te moedigen om bewegingsactiviteiten, zoals valpreventie en deelname aan sportverenigingen, te ondernemen. Om zelfredzaamheid van inwoners te versterken zetten we daar waar kan vrijwillige ouderenadviseurs en een welzijnscoach in. We besteden aandacht aan mentale gezondheid van de jeugd. Hierbij betrekken we maatschappelijke partners, waaronder de scholen. Daarnaast ondersteunen we kwetsbare inwoners, o.a. vanuit de Hartenbrigade, via het KIEM-uur.
Samen met netwerkpartners en de gemeenschap initiëren we projecten rondom dementie.
20
2025
2025
2025
•
Er zijn 3 kick-off bijeenkomsten geweest om het platform Actief in Altena te promoten en tegelijkertijd in gesprek te gaan met verenigingen over ontmoeting en beweging. Dit waren goede bijeenkomsten, waar een aantal verenigingen hebben aangegeven ontmoeting en beweging ook mogelijk te maken voor inwoners met een lichamelijke of mentale beperking (uniek sporten). Daarnaast verwijzen we zoveel mogelijk door naar beweegaanbod, zoals na de training Vallen Verleden Tijd (valpreventie).
•
We hebben met GGZ Breburg afspraken over de inzet van preventie in de gemeente. Het aanbod sluit zo veel mogelijk aan bij de vragen die er zijn en is daardoor flexibel. Ook kunnen inwoners gebruik maken van het aanbod in andere gemeente. Daarnaast ondersteunen we de Hartenbrigade, het Buurtplein en KIEMuur.
•
We hebben uitvoering gegeven aan diverse projecten rondom dementie. Een uitgebreide toelichting is terug te lezen in de raadsinformatiebrief Stand van zaken
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting dementievriendelijke gemeente (2025-01-06). In het eerste kwartaal is daarnaast een animatiefilm ontwikkeld over blijven meedoen ondanks ziekte of beperking. Deze film is vertoond tijdens de kick-off bijeenkomsten en zal op sociale media getoond worden.
•
•
•
We geven vorm aan een digitaal platform (Actief in Altena) waarop inwoners ons sporten beweegaanbod kunnen vinden.
We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan Vitaal Platteland met daarin verder onderzoek naar en ontwikkeling van een netwerk van vitaliteitcentra, de RegioDeal Brede Welvaart, implementatie van gezondheidsbeleid binnen het instrumentarium van de Omgevingswet en het versterken van een gezonde leefomgeving met groene ontmoetingsplekken.
De adviseur gezonde fysieke leefomgeving adviseert (pro)actief in lopende uitvoeringsbeleids- en participatieve processen.
21
2025
2025-2028
Doorlopend
•
Het platform Actief in Altena is begin dit jaar live gegaan. Op dit platform kunnen inwoners divers aanbod vinden van verenigingen uit Altena. Op dit moment zijn er 85 activiteiten online.
•
In het 1e kwartaal van 2025 zijn verdere stappen gezet in de doorontwikkeling van de (haalbaarheids)onderzoeken van twee vitaliteitscentra. Hierbij is gewerkt aan de voorbereiding van geplande besluitvorming in Q2 in combinatie met voorbereiding voor besluitvorming rondom deelname aan de regiodeal. De regiodeal West Brabants Welvaren is een katalysator en zorgt voor (financiële) versterking van de vervolgfase van deze projecten. Dit doen we in samenwerking met regionale partners in het subprogramma gezondheid en in samenwerking met het programma Circulair Voedselsysteem. De adviseur gezonde leefomgeving is begin 2025 aan de slag gegaan met de uitvoering van de zonMw subsidie Gezonde Leefomgeving. Hieruit wordt onder andere advies gegeven aan de omgevingstafel en bij de kernenstrategie Woudrichem en Oudendijk. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld voor de borging van
•
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting gezonde leefomgeving in beleid. De uitwerking van dit plan wordt voortgezet in Q2 2025.
•
We geven uitvoering aan het vitaliteitsbeleid van gemeente Altena
22
Doorlopend •
Vanuit de programmalijn Vitale Organisatie geven we uitvoering aan het vitaliteitsbeleid (in programma 6).
Programma (bedragen in €)
2025
2026
2027
2028
2029
Eenmalige bijdrage verbouwing Safegroup
329 N
-
-
-
-
Stijging sociale uitkeringen arbeidsparticipatie
185 N
190 N
195 N
200 N
200 N
Verhoging DVO Jeugdhulp inzet nieuwe inkoop
63 N
-
-
-
-
Uitbreiding formatie 1 fte team Samenleving
8N
91 N
91 N
91 N
-
Uitbreiding formatie 1 fte team Samenleving dekking
1V
16 V
16 V
16 V
-
165 V
-
-
-
-
Raming opvang Oekraïne 2025 lasten
3.900 N
-
-
-
-
Raming opvang Oekraïne 2025 baten
4.465 V
-
-
-
-
Doorbelasting ambtelijke uren naar opvang Oekraïne
150 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
23 N
8N
15 N
15 N
15 N
Totaal 2. Altena Samenredzaam
274 V
273 N
285 N
290 N
215 N
Diverse mutaties < 50.000
21 V
15 V
15 V
15 V
15 V
Totaal Mutaties reserves programma 2
21 V
15 V
15 V
15 V
15 V
Eindtotaal
295 V
258 N
270 N
275 N
200 N
2. Altena Samenredzaam
Eenmalige opbrengst als gevolg van kwaliteitsonderzoek
Mutaties reserves programma 2
Eenmalige bijdrage verbouwing Safegroup Altena draagt samen met andere regiogemeenten bij aan de verbouwing van de vrouwenopvang van de Safegroup. De locatie van de vrouwenopvang is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. De vrouwenopvang is een regionale voorziening waar vrouwen en kinderen vanuit huiselijk geweld situaties tijdelijk opgevangen kunnen worden. Ook onze inwoners kunnen gebruik maken van deze voorziening. Het voorstel van de gemeente Breda aan de regiogemeenten om bij te dragen in de kosten van de verbouwing van de vrouwenopvang van de Safegroup te ondersteunen met de gevraagde financiële bijdrage van € 328.600. Stijging sociale uitkeringen arbeidsparticipatie In 2024 hebben de re-integratieconsulenten 210 inwoners gesproken waar al jaren door onderbezetting geen contact mee was gelegd. Dit betekent dat we in 2024 meer arbeidsparticipatietrajecten zijn gestart. Deze categorie vertegenwoordigt een kwart van de totale caseload bij Inburgering en Re-integratie. Daardoor zijn de uitgaven in het arbeidsparticipatiebudget voor deze trajecten met circa 20% gestegen. Voor 2025 moeten we rekening houden met een stijging van de kosten in arbeidsparticipatie omdat de groep door de stelselwijzing P-wet in 2015 ieder jaar groter wordt waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn voor de re-integratie.
Verhoging DVO Jeugdhulp inzet nieuwe inkoop Gemeente Altena zorgt er samen met de jeugdhulpregio West-Brabant Oost voor dat jeugdigen en gezinnen de juiste en beste hulp krijgen, zo dichtbij mogelijk. Altena koopt samen met 23
jeugdhulpregio West-Brabant Oost (WBO) jeugdhulp in. Het uitvoeren van de inkoop is geregeld met een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor de uitvoering van de inkoopstrategie in de regio is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar. Op basis van een raming is hiervoor in totaal aanvullend op de huidige begroting DVO een bedrag van € 344.700 benodigd voor 2025. Voor de gemeente Altena betekent dit voor 2025 een aanvullende bijdrage van € 63.000 (Collegebesluit d.d. 18 maart 2025 en Raadsinformatiebrief d.d. 20 maart 2025). Overheveling formatie team Samenleving Binnen het themaprogramma Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen is voor 1 fte een programmamedewerker aangesteld die uitvoering geeft aan het realiseren van de programmadoelen en het uitvoeren van de diverse inspanningen ten behoeve van de wettelijke taken. De programmamedewerker is gepositioneerd in team Samenleving. De dekking hiervan zijn de programmagelden die zijn opgenomen in het programmaplan. Deels staat dit in programma 2 en deels op programma overhead. Eenmalige opbrengst als gevolg van kwaliteitsonderzoek Een aantal jaren terug is bij een jeugdhulpaanbieder een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Hieruit volgde dat deze aanbieder te veel zorg in rekening heeft gebracht. Het gaat voor de gehele regio WBO om een bedrag van € 900.000.
Inmiddels is met deze aanbieder een overeenkomst gesloten over de terugbetaling van deze middelen. Voor de gemeente Altena betekent dit een opbrengst van € 165.000. Er is in de begroting geen rekening gehouden met deze opbrengst. Opvang Oekraïne -raming baten en lasten Altena vangt in 2025 Oekraïners op in de 286 gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken (GOO) in de 5 gemeentelijke opvanglocaties. In de Begroting 2025 is nog geen raming opgenomen voor de kosten voor opvang Oekraïne. Op basis van de realisatie 2024 worden de kosten in 2025 geraamd op € 3,9 miljoen. Altena ontvangt van het Rijk een uitkering voor de opvang van Oekraïners. De kosten van € 3,9 miljoen kunnen bij het Rijk gedeclareerd worden. Verder worden in Altena nog Oekraïners opgevangen in de particuliere opvang (POO) waarvoor ook een vergoeding van het Rijk wordt ontvangen. Vanaf 1 januari 2025 is de gemeente daarnaast verplicht om een eigen bijdrage te innen van werkende Oekraïners in een gemeentelijke opvanglocatie voor een tegemoetkoming aan gas / elektra en catering. In Altena wordt alleen voor gas / elektra een bijdrage geïnd, omdat de Oekraïners in alle locaties zelf koken. De totale baten worden in de begroting opgenomen.
Doorbelasting ambtelijke uren opvang Oekraïne De ambtelijke uren die betrekking hebben op werkzaamheden in het kader van de huisvesting van Oekraïners kunnen gedeclareerd worden bij het Ministerie. Begrotingstechnisch was hier nog geen rekening mee gehouden.
24
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Kansengelijkheid We zetten de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in om de achterstanden op sociaal-emotioneel gebied, die in het onderwijs ontstaan zijn door corona, te verminderen.
•
We investeren in het verbeteren van de mentale belastbaarheid en weerbaarheid van kinderen en jongeren. De afgelopen periode zijn hiervoor diverse interventies ingezet die gecontinueerd en/of geïntensiveerd worden.
•
De methode MAZL die zich richt op het verminderen van ziekteverzuim is in juni 2025 op meer dan de helft van de basisscholen in Altena geïmplementeerd.
25
2022-2025
•
Met de NPO-middelen was het mogelijk om in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen te nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Een aantal interventies, zoals het collectieve trainingsaanbod mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden, zien we als kansrijk om te verlengen na afloop van de NPO-periode omdat deze bijdragen aan onze doelstellingen.
•
Het doel is behaald om de methode MAZL op meer dan de helft van de basisscholen in Altena te implementeren. Uit de eerste evaluatiegesprekken met scholen komt naar
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
We verbinden onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp door de preventieve aanpak verder door te voeren. We werken samen op basis van relatie en vertrouwen. We werken samen rondom het kind en we innoveren en monitoren op het snijvlak tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.
Planning
Status
Toelichting voren dat zij MAZL als positief ervaren en er verbetering te zien is in de verzuimregistratie van scholen ten opzichte van de coronaperiode. Momenteel worden de mogelijkheden voor het voortzetten van MAZL PO na afloop van de NPO-periode onderzocht.
De restmiddelen vanuit het NPO zetten we tot en met schooljaar 2024-2025 in samenspraak met onderwijs en kinderopvang daar in waar nodig.
•
Het bestedingsplan NPO is opgesteld in gezamenlijk overleg, waarbij de insteek was om de middelen met zoveel mogelijk draagvlak vanuit de sectoren in te zetten. Sommige kosten vielen uiteindelijk lager uit dan aanvankelijk begroot, wat ruimte creëerde voor aanvullende initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de bijeenkomst 'Inclusief Altena', gericht op de samenwerking tussen zorg, onderwijs en kinderopvang.
•
De verbindingsfunctionarissen onderwijs en jeugdhulp hebben korte lijnen met de scholen om mee te denken over passende ondersteuning voor een kind. De verbindingsfunctionarissen sluiten standaard aan bij zorg-overleggen op school en denken mee wanneer er problemen zijn rondom een kind. Ze informeren, adviseren en verwijzen door waar nodig is.
2024-2026
•
De verbindingsfunctionarissen worden gezien als de spil tussen onderwijs, jeugd en de gemeente. Scholen doen regelmatig een beroep op de verbindingsfunctionarissen, en laten weten dat de samenwerking als prettig en waardevol ervaren. De verbindingsfunctionarissen sluiten aan bij zorg-overleggen op school (ZAT/SOT), zijn sparringpartner van de intern begeleider (IBer), leerkracht en directie en creëren korte lijnen tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeente.
•
We werken aan een warme overdracht tussen kinderopvang en basisschool en tussen basisschool en voortgezet onderwijs.
Doorlopend
•
De input vanuit het werkveld voor de eerste evaluatie van het overdrachtsformulier kinderopvang-primair onderwijs is opgehaald. Op basis van onze evaluatie gaan we verdere verbeteringen doorvoeren ten aanzien van het
26
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? •
•
•
Planning
In schooljaar 2024-2025 experimenteren we voor het tweede schooljaar met een onderwijszorgarrangement bij sbo De Akker waarbij onderwijs- en jeugdhulpondersteuning door 1 hulpverlener in de klas wordt geboden. De OZA wordt tussentijds en aan het einde van het schooljaar inhoudelijk geëvalueerd om inzicht te krijgen in de effecten. Daarnaast voeren we twee keer per jaar overleg over het proces waarin de werkwijzen rondom de pilot en financiën worden besproken. We starten met de proof of concept (POC) waarbij Sterke Lokale Teams (SLT), bestaande uit een netwerk van professionals vanuit het brede gemeentelijk sociaal domein, de sociale basis en de gespecialiseerde jeugdhulp, zorgen voor een preventieve, effectieve en efficiënte uitvoering en coördinatie van de (jeugd)hulp.
We continueren de samenwerking met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden voor meer inclusief onderwijs.
27
Status
Toelichting
2024-2025
•
2025-2027
•
Doorlopend
•
overdrachtsformulier en het gebruik ervan stimuleren. De pilot OZA De Akker loopt eind schooljaar 2024-2025 af. We werken samen met De Akker en zorgaanbieder De Schutse om de pilot inhoudelijk te evalueren. Op basis van deze evaluatie zal een voorstel worden gedaan voor het wel of niet verlengen van de pilot.
De POC is op 1 januari 2025 van start gegaan in de kernen Hank en Wijk en Aalburg. In maart is er een kick-off bijeenkomst georganiseerd met alle stakeholders. Het SLT bestaat uit meerdere organisaties met alle expertise om de veel voorkomende jeugdhulpvragen op te pakken. De verbindingsfunctionaris is onderdeel van het SLT en zorgt voor de samenwerking met het onderwijs. In iedere casus wordt gekeken of de school onderdeel kan zijn van het plan. Er wordt volop ingezet op de het samenwerken zonder schotten tussen organisaties. Ook zien we het eerste collectieve aanbod ontstaan. Er is volop ruimte voor het benutten van kansen en doorvoeren van verbeteringen tijdens de periode van samen leren en ontwikkelen. Het komende jaar onderzoeken we verder welke taken opgepakt kunnen worden binnen het SLT. De partijen in de onderwijsregio (gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Wat willen we bereiken?
We bieden kinderen een zo goed mogelijke start op de basisschool, waarbij het onderwijs en de kinderopvang gefaciliteerd is om onderwijsachterstanden zo goed
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
We hebben een preventief collectief trainingsaanbod dat is gericht op het bevorderen van de mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden van leerlingen in het PO en VO.
•
Peuters met een VE-indicatie starten op 2,5jarige leeftijd met voorschoolse educatie (VE) en nemen 16 uur per week deel.
28
Status
Toelichting Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe en de samenwerkingsverbanden voor het PO (Driegang en Berséba) en VO (Munio en RefSVO) hebben een regionale projectleider aangesteld voor begeleiding en ondersteuning ten aanzien van het thema inclusief onderwijs. De opdrachten van de projectleider worden meerdere keren per jaar afgestemd in het bestuurlijke REA (Regionale Educatieve Agenda) overleg. De programmalijnen waar de focus op ligt zijn onderwijshuisvesting, onderwijsjeugdhulp, preventie, thuiszitters/arbeidsmarkttoeleiding en leerlingenvervoer. Met het samenwerkingsverband Langstraat PO en VO hebben we ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Daarnaast zijn er gebiedsgerichte overleggen met het onderwijs waarin inclusief onderwijs de rode draad is. Voor 2025 hebben de scholen (PO, VO en SBO) subsidie aangevraagd voor het organiseren van een collectief preventief cursusaanbod gericht op de mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden. Het plan is om het collectief trainingsaanbod vanaf 2026 via inkoop te organiseren. In 2025 wordt hiervoor de nodige voorbereiding getroffen. Er is een marktconsultatie uitgezet en het projectplan is opgesteld.
Doorlopend
•
2022-2025
In 2025 wordt het huidige Onderwijskansenbeleid geëvalueerd en herijkt. Dit gebeurt in samenwerking met het adviesbureau Innovatie Nul13 en de betrokken partners. In vier sessies worden de thema's
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
mogelijk aan te pakken. We laten de educatieve partners met elkaar samenwerken om aanbod en voorzieningen te verbinden.
•
•
•
•
•
Goede, duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting waar schoolbesturen eigentijds onderwijs kunnen verzorgen in een veilige, uitdagende leeromgeving waar de leerling centraal staat. Huisvesting die een multifunctionele rol in het dorp of de
•
• •
Planning
We verbeteren de toeleiding en het bereik van het VE-aanbod. Gezamenlijk met de JGZ en de kinderopvangorganisaties stellen we een centrale werkwijze en procedure vast rondom het indiceren en toeleiden van doelgroeppeuters. We werken o.a. met uniforme formulieren en maken gebruik van de Peutermonitor om zicht te krijgen op het bereik en de reden van indicatie. Daarnaast is er een casuïstiek overleg van 0-5 jaar waar de betrokken professionals aan één tafel zitten. We zorgen samen met de kinderopvang en de basisscholen voor een doorgaande zorg- en leerlijn, zowel in overdracht van voor- naar vroegschool, als in ontwikkeling en zorg. We financieren de Taalklas waar leerlingen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn intensief taalonderwijs krijgen. We hebben een focus op taal. Daarvoor zetten we onder andere de BibliotheekCultuurpuntAltena in met BoekStart, Bibliotheek op school en kinderopvang en de Voorleesexpress. We werken aan zicht op bereik, kwaliteit en opbrengsten. Hiervoor gebruiken we de Peutermonitor. We houden de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van het IHP Nieuwbouw Hart van Almkerk Nieuwbouw basisschool Het Fundament, wordt brede school
29
Status
Toelichting in het huidige beleidskader besproken en waar nodig aangepast of aangevuld om beter aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen en behoeften van de doelgroep en samenwerkingspartners in onze gemeente.
2025
•
doorlopend
Ook in 2025 wordt uitvoering gegeven aan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs:
• 2025 2025
We financieren twee Taalklassen in de kernen Werkendam en Almkerk. Daarnaast is aanvullende financiering beschikbaar voor ambulante NT2 begeleiding. De NT2 begeleiding is voor leerlingen die vanuit de Taalklas instromen in het regulier primair onderwijs en zorgt voor een soepele overgang en zachte landing.
Er is gestart met de bouw van Het Hart van Almkerk, brede school Het Fundament en brede school Henri Dunant.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
wijk mogelijk maakt door samenwerking met kinderopvang en andere maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een kind.
•
Nieuwbouw basisschool Henri Dunant, wordt brede school Uitwerken businesscases voor nieuwe projecten
2025
•
2025
•
•
Uitbreiding basisschool Het Baken tot integraal kindcentrum
2025
•
•
We geven uitvoering aan de actie-agenda 'van Onderwijs naar Arbeidsmarkt'.
2025 Q1
•
•
We faciliteren de kopgroep 'van onderwijs naar arbeidsmarkt' met bijbehorende werkgroepen.
Doorlopend
•
Als gemeente zijn we onderdeel van de werkgroep 'Altena Kennispoort', voorheen de kopgroep 'van onderwijs naar arbeidsmarkt'. Er wordt duurzaam samengewerkt tussen het onderwijs, ondernemers en de gemeente.
•
We ondersteunen en faciliteren een onderwijs en arbeidsmarkt evenement.
Q2
•
In maart heeft het onderwijs-arbeidsmarkt evenement 'Werkend Altena' plaatsgevonden in Fort Altena. Het evenement werd druk bezocht door onder meer scholieren en werkzoekenden. Het evenement wordt door de werkgroep 'Altena Kennispoort' geëvalueerd.
•
De ontwikkelingen van de maritieme campus Werkendam worden benut en de
2025
•
Er wordt door diverse doelgroepen gebruikt gemaakt van de activiteiten op de maritieme campus, o.a. door basisschoolleerlingen, studenten en medewerkers van aangesloten
We verbeteren de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven.
•
30
Status
Toelichting In 2025 zal het planologische traject voor het nieuwbouwproject De Eng en daarmee ook voor de brede school Veen afgerond worden. Er is gestart met businesscases voor nieuwbouw/renovatie basisschool De Halm, nieuwbouw basisschool Eben Haezer en uitbreiding van basisschool De Morgenster Voor integraal kind centrum Het Baken is het definitief ontwerp bijna afgerond. De overeenkomst met de eerder geselecteerde aannemer is opgezegd omdat er financieel geen overeenstemming kon worden bereikt. In Q3 zal gestart worden met de aanbesteding van een nieuwe aannemer. In Q1 2025 is de actie-agenda Onderwijsarbeidsmarkt vastgesteld door het college.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
samenwerking met het I-lab Gorinchem voor 2025 is vastgelegd.
•
ondernemers bij WMI. We leveren een financiële bijdrage aan het I-lab Gorinchem. Deze bijdrage onderstreept ons commitment om innovatieve initiatieven in de regio te ondersteunen en te stimuleren. In de arbeidsmarktregio West-Brabant wordt sinds dit jaar uitvoering gegeven aan de meerjarenagenda. Onze gemeente is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen. Momenteel worden projectvoorstellen in de regio opgehaald ten behoeve van de samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid.