Document · PDF

Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2024 bij RV Eerste Bestuursrapportage

Raadsvergadering 18 juni 2024, gemeente AltenaBij agendapunt: b. Eerste Bestuursrapportage 202418.840 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Wat willen we bereiken?

Behoud en vergroten van biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

•

Binnen de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) voor het gebiedsprogramma voor het NPLG volgen we deze beschermende lijn.

•

De groenblauwe opgaven water, natuur, klimaat en bodem worden ook integraal meegenomen in het gebiedsproces.

•

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen krijgen concrete invulling in ons beleid en laten we integraal meenemen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

2022 (op basis van andere bronnen) en verder 2023 en verder

•

Als actie vanuit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt er gewerkt aan duurzaam bouwbeleid. Hierin worden de gemeentelijke kaders geschetst voor klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit bij ruimtelijke ontwikkelingen.

•

We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

vanaf 2022

•

Op basis van de uitvoeringsagenda voeren wij projecten klimaatadaptief uit. Voor een deel van deze projecten zetten wij hierbij de aangevraagde en verleende subsidies (impulsregeling en provinciale bijdrage) in. Deze subsidieaanvragen zijn 100% gehonoreerd en wachten op uitvoering van de projecten.

•

Binnen de GGA voor het gebiedsprogramma voor het NPLG nemen we als doelen het behoud en het vergroten van biodiversiteit mee. Bij de transitie is het een kans.

vanaf 2022

•

De groenblauwe opgaven water, natuur, klimaat en bodem worden ook integraal meegenomen in het gebiedsproces.

Gebiedsgerichte Aanpak groenblauw (NPLG), waaronder agrarische sector Beter inzicht verwerven in de vraagstukken en uitdagingen van onze agrarische sector.

We verwerven inzicht over de wijze waarop agrarische ondernemers in Altena tegen hun toekomst aankijken.

2024

Vervolg van de opgavenanalyse landelijk gebied. Het gaat om het op kaart zetten van de opgaven rondom water, natuur, bodem, klimaat en perspectief agrarische sector.

We faciliteren de agrarische sector (onder andere ruimte voor duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling, perspectief blijvers en

•

2023-2026

•

We halen gericht ruimtelijke belemmeringen in de eigen regelgeving weg (Omgevingsplan Altena), ook in samenwerking met andere overheden.

•

Vervolg geven aan het ondersteuningsnetwerk agrarische ondernemers. Start gemaakt met inventariseren van lopende projecten en samenwerkingskansen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

stoppers, kavelruil, Altena als experimenteergebied).

•

In het op te stellen grondbeleid nemen we ook op welke wijze de transitie van de landbouw kan worden ondersteund, bijvoorbeeld door kavelruil.

2023-2026

De belangen en kansen van Altena stevig positioneren in het gebiedsprogramma dat provincie Noord-Brabant moet indienen voor het NPLG.

•

We participeren proactief in GGA's en gebiedsprogramma NPLG.

2024

•

We versterken de samenwerking met het Waterschap.

2022 en verder

Status

Toelichting

Vervolg gebiedsproces op basis van ingezette koers uit 2023.

Cultuur en cultuurhistorie De cultuurvisie is weer toekomstbestendig

We maken de keuze op welke manier we het muziekonderwijs voortzetten

Een verbeterde en meerjarige samenwerking voor het openbaar bibliotheekwerk

• •

We evalueren de cultuurvisie We actualiseren de cultuurvisie op basis van de evaluatie We evalueren het muziekonderwijs en we komen met een nieuw meerjarenplan voor muziekonderwijs in Altena.

Q1 en Q2 Q3 en Q4

Op het moment van schrijven wordt data verzameld voor de evaluatie. De evaluatie vormt input voor de nieuwe visie.

In Q2 is de evaluatie van het muziekonderwijs gepresenteerd en heeft de gemeenteraad de werkwijze voor de komende vijf jaar vastgesteld.

De voltooide evaluatie van het bibliotheekwerk uit 2023 vertalen we door naar een nieuwe toekomstbestendige samenwerkingsvorm met Bibliotheek CultuurPunt Altena.

Een plan van aanpak is gemaakt. Dit wordt uitgewerkt in een nieuwe visie en aanpak voor de bibliotheek

2023

•

In 2024 is er een maximaal budget van € 1.287.000 beschikbaar voor subsidieverstrekking aan Bibliotheek Cultuurpunt Altena voor de uitvoering van de wettelijke taken van het bibliotheekwerk. De diensten die zij leveren betreft Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) zijn hiervan uitgesloten. Het realiseren van de ambities en verzilveren van kansen uit de Erfgoedvisie Altena 2022-2027.

•

We stellen een uitvoeringsagenda op ter uitwerking van de Erfgoedvisie Altena 20222027.

2023-2026

De integrale uitvoeringsagenda erfgoed wordt medio 2024 (Q2 of Q3) ter vaststelling voorgelegd aan het college.

Wat willen we bereiken?

We inventariseren en waarderen (wegen) voor het hele gemeentelijke grondgebied de cultuurhistorische waarden en vormen op basis hiervan beleidsuitgangspunten voor het vervolg.

We vormen samen met de kerkeigenaren een visie op de kerkelijke gebouwen binnen de gemeente Altena.

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

•

We voeren de acties uit de uitvoeringsagenda uit. Dit doen we onder meer door te stimuleren, faciliteren, samen te werken en nog meer naar buiten toe te treden. In de uitvoeringsagenda wordt ook extra aandacht besteed aan de waterlinies.

•

We stellen een digitale kwaliteitsatlas vast.

•

We onderzoeken of we deze kwaliteitsatlas ook voor iedereen digitaal kunnen ontsluiten.

•

We stellen een kerkenvisie vast met decentralisatiegelden van het Rijk. Als dat nodig is, stellen we een uitvoeringsagenda op voor eventuele vervolgstappen.

•

Status

Toelichting •

2023

2024

Uitvoering van acties en projecten uit de uitvoeringsagenda vindt plaats in de periode 20242027.

•

De concept-kwaliteitsatlas is opgeleverd en besproken met de interne werkgroep. Afstemming met de provincie en de externe klankbordgroep volgt nog. Hierna kan de definitieve kwaliteitsatlas worden opgemaakt en in 2024 worden aangeboden aan de raad. • Het is de bedoeling de kwaliteitskaart en de toelichting digitaal beschikbaar te maken via een link op de gemeentepagina. In 2023 is de startbijeenkomst geweest van de kerkenvisie en zijn de individuele gesprekken met de kerken gestart. De input uit deze gesprekken bepaalt voor een belangrijk deel de koers die we opgaan met de kerkenvisie.

2024 - 2025 Recreatie en toerisme We verkrijgen inzicht in het recreatief gebruik, en de impact daarvan, in Nationaal Park de Biesbosch, de schil rondom de Biesbosch en de rest van de gemeente Altena

•

In het toeristisch seizoen wordt een nulmeting uitgevoerd. We maken een start met het analyseren van de verzamelde data.

Q2/Q3

Inwoners en bezoekers worden op een interactieve en digitale wijze geïnformeerd

Uitvoeren van de pilot waarin we met verschillende soorten routes gaan meten welke combinatie van communicatiemiddelen het beste

Q2 2024

•

We starten in mei 2024 met meten in de Biesbosch en beginnen dan ook met het verzamelen van relevante data bij overheden, Staatsbosbeheer en ondernemers. Daarnaast doen we ook extra metingen in andere toeristische locaties in Altena en starten we met een aanbestedingstraject voor de analyse fase en het kwalitatieve onderzoek in 2025. De wandelroute die zich richt op gezinnen met kinderen in Woudrichem wordt tijdens open

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

over de historische parels van Altena via QR-codes.

werkt om het cultureel erfgoed van Altena digitaal te ontsluiten.

Planning

Status

Toelichting monumentendag geopend. De fietsroute en vaarroute worden binnenkort verder uitgewerkt.

Strategisch accommodatie- / vastgoedbeleid Effectief en efficiënt beheer en / of onderhoud van ons vastgoed.

•

Q4 2024

We leveren een strategisch accommodatiebeleid voor de maatschappelijke accommodaties.

•

2023-2026

•

Uitbreiding, verduurzaming en renovatie d’Alburcht

•

Op dit moment vindt de planvorming voor het strategisch accommodatiebeleid voor het maatschappelijk vastgoed plaats. Onderdeel is hoe het beheer en exploitatie van onze accommodaties op een eenduidige en toekomstbestendige manier zou moeten worden vormgegeven. Naar verwachting zal het eind 2024 aan de raad worden voorgelegd. Eind 2023 is gestart met het proces rond d’Alburcht. Inmiddels is een architect aangesteld en ligt er een schetsontwerp. Naar verwachting zal in het Q2 van 2025 gestart worden met de daadwerkelijke bouwactiviteiten.

Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Leerlingenvervoer

215 N

Meeropbrengst verblijfsbelasting

83 V

86 V

3.673 N

366 N

465 N

658 N

728 N

Afronding contract 't Verlaat

59 N

Actualisatie OAB (voorschoolse opvang)

55 V

Energiekosten Sportacc. binnen De Crosser

92 N

65 N

Positieve draagvlakmeting BIZ lasten

215 N

Positieve draagvlakmeting BIZ baten

215 V

Diverse mutaties < € 50.000

30 V

Totaal 3. Veelzijdig Altena

3.895 N

409 N

517 N

767 N

836 N

Verwerking onderhoudsplan sportvelden

3.307 V

35 V

Totaal Mutaties reserves programma 3

3.307 V

35 V

Eindtotaal

588 N

409 N

482 N

767 N

836 N

3. Veelzijdig Altena

MJIP sportvelden

Kapitaallasten extra krediet verbouwing d'Alburcht

Mutaties reserves programma 3

Leerlingenvervoer De aanbesteding van het leerlingenvervoer is in het eerste kwartaal 2024 afgerond. Met name de indexering en de nieuwe tarieven hebben geleid tot een verhoging van de kosten. Meeropbrengst verblijfsbelasting Voor de verblijfsbelasting wordt een meeropbrengst verwacht. Aan de hand van nu bekende gegevens is een inschatting gemaakt van de verwachte meeropbrengst. De meeropbrengst wordt deels ingezet als dekking voor de uitvoering van extra taken in verband met de registratie in de Basis Registratie Personen (BRP) van de arbeidsmigranten die van plan zijn langer dan vier maanden in Nederland te verblijven (zie programma 6b). Het overige deel wordt ingezet ten behoeve van handhaving en dienstverlening aan arbeidsmigranten (zie programma 6b). MJIP sportvelden De gemeente is eigenaar van de sportvelden en daarmee verantwoordelijk voor renovatie van de velden. Omdat velden door gebruik slijten, voorzieningen na verloop van tijd hun technische levensduur bereikt hebben en terreininrichting eens in de zoveel tijd aangepakt moet worden, is het nodig om na een langere periode van gebruik de velden en voorzieningen te renoveren of te vervangen. Om dit planmatig en structureel te doen, en daarmee de kwaliteit van de sportvoorzieningen hoog te houden, is voor de sportvelden en onderdelen van de algemene terreininrichting een Meerjaren Investeringsplan (MIP) opgesteld.

In de Eerste Bestuursrapportage 2024 zijn de financiële gevolgen verwerkt (Raadsbesluit d.d. 6 februari 2024). 35

Afronding contract beheer en exploitatie ‘t Verlaat Vanwege de sloop van 't Verlaat rondt Altena het contract met de exploitant van 't Verlaat financieel af (Collegebesluit d.d. 12 maart 2024). Op deze plek de komt multifunctionele accommodatie Hart van Almkerk. Actualisatie OAB (voorschoolse opvang) De middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden budgetneutraal in de begroting opgenomen. Daartoe worden de baten en lasten geraamd. Per saldo is sprake van een voordeel van € 55.000. Energiekosten sportaccommodatie De Crosser Het nu geraamde budget is niet toereikend om de gestegen kosten voor gas en elektra van sportaccommodatie De Crosser in Werkendam op te vangen. Kapitaallasten extra krediet verbouwing d'Alburcht De raad heeft op 7 juli 2023 met een amendement besloten om het krediet voor de uitbreiding / renovatie / verduurzaming van d'Alburcht te verhogen van € 6,3 miljoen tot € 7,4 miljoen. De financieel technische uitwerking vindt nu plaats in de Eerste Bestuursrapportage 2024. Positieve draagvlakmeting BIZ (baten en lasten) De draagvlakmeting voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Businessparken Werkendam is positief verlopen. De Verordening Businessparken Werkendam 2024 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 202 in werking getreden. De geraamde opbrengst (baten) van deze BIZ-heffing is € 215.000.

Dit bedrag wordt conform wettelijke regels als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting (lasten).

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Omgevingswet Toepassen van de regels en werken naar de doelen van de Omgevingswet.

•

• •

Vaststellen van een of meer eerste wijzingen van het "tijdelijk” omgevingsplan (waarmee het Omgevingsplan Altena wordt opgebouwd) . Het (leren van) evenwichtig toekennen van functies aan locaties. Leren) werken naar de doelen van de Omgevingswet: integraal en samenhangend en met een balans tussen beschermen en benutten.

vanaf 2024

•

• vanaf 2024 vanaf 2024

•

Naast de Buitenplanse Omgevingsvergunningen (afgekort BOPA's) stelt de raad wijzigingen van het Omgevingsplan vast. In 2024 wordt gewerkt aan een basis structuur en regelopzet voor verdere uitwerking, t.b.v. het in procedure brengen van Omgevingsplan wijzigingen. Ook de organisatiestructuur wordt hiervoor ingericht. Er is een Regieteam Omgevingswet opgericht, die de wijzigingen in het Omgevingsplan gaat plannen en monitoren. Voor het Evenwichtig Toedelen van Functies Aan Locaties (ETFAL) worden onder andere trainingen en een pilotgebied opgezet. De Omgevingswet is nieuw en vergt een verdiepingsslag m.b.t. werkwijzen en inhoud.

Veense Put De ruimtelijke, juridische en feitelijke situatie op de Veense Put op rechtvaardige

•

2024 en verder

Met de eigenaren sluiten we anterieure overeenkomsten met het oog op de realisatie van de gewenste

Er wordt gewerkt aan een gebiedsvisie ter voorbereiding op een wijziging van het Omgevingsplan en vergt (vanwege externe factoren) meer

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

wijze in overeenstemming met elkaar brengen. •

Planning

kwaliteitsverbetering en het mogelijk maken van permanente bewoning op de Veense Put. Aansluitend wordt een wijziging van het Omgevingsplan voorbereid.

2024 en verder

Status

Toelichting voorbereiding dan aanvankelijk gedacht. Het daadwerkelijk opstarten van procedure voor het wijzigen van het Omgevingsplan wordt afgestemd met het Regieteam Omgevingsplan, maar zal pas na 2024 opgestart kunnen worden.

Arbeidsmigranten We gaan op zorgvuldige wijze ruimte bieden aan de ontwikkeling van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.

•

2024

Monitoren en handhaven beleidsregels arbeidsmigranten.

Er zijn in 2023 en tot nu toe onder het stelsel van schaarse rechten geen vergunningen verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Duurzaamheid Uitvoering Warmtevisie Altena 2021.

•

We stellen uitvoeringsplannen op voor spoor A en B van de Warmtevisie

Q3 2023 – Q1 2024

•

We voeren deze plannen uit in samenwerking met onder andere de woningcorporaties. We zetten ons in om belemmeringen voor verduurzaming van Woudrichemse vesting en monumenten weg te nemen. We doen onderzoek naar het lokaal toepassen van alternatieve warmtebronnen zoals groen gas en aquathermie.

Q4 2023 en verder

•

In de eerste maanden van 2024 is gewerkt aan een uitvoeringsplan voor Spoor A. Dit plan is gereed en zal in 2024 worden uitgevoerd. Omdat een challenge geen aanmeldingen van buurten heeft opgeleverd zoeken we een andere benadering voor het selecteren van een buurt voor spoor B. De woningcorporaties zijn nauw betrokken bij de uitvoering van onze Warmtevisie.

•

In overleg met enkele bewoners van de Vesting wordt gezocht naar het vereenvoudigen van regels en processen. Als eerste stap zijn de dubbele leges voor wijzigingen aan monumenten per 2024 afgeschaft.

•

In de afgelopen maanden is onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van aquathermie in Woudrichem. Technisch en financieel blijkt dit mogelijk. Aanvullend onderzoek is nodig.

Q3 2023 en verder Q3 2023 en verder

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting •

Binnen het Europese project CIRCUS gaat ZLTO onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor agriPV in Altena. Ook wordt in Altena onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van groen gas uit mest. De eerder geselecteerde partij heeft een plaatsingskaart opgeleverd die is afgestemd met de gemeente. Op basis daarvan worden in 2024 minimaal 100 palen proactief (voor de vraag uit) geplaatst.

Openbare laadinfrastructuur.

We stellen een plaatsingsplan op (Q3 2023) en zorgen voor de uitvoering.

Q3 2023 en verder

Altena energie-eiland.

•

2024

•

De energiesysteemstudie is afgerond / zit in de afrondende fase. In samenhang met het opstellen van de RES2.0 wordt de studie besproken met de raad.

Q2 2023 en verder

•

Het blijkt lastig om bedrijven te enthousiasmeren. Op bedrijventerrein de Rietdijk gaan we, in samenhang met de uitbreiding, verder met het opzetten van een Smart Energy Hub.

Oplevering eind 2024 2024

Er is een start gemaakt met het proces om te komen tot een RES2.0. Eind 2023 was 85% van de straatverlichting uitgevoerd met een LED. Eind 2024 zal het percentage LED naar verwachting 97% zijn. Dit hangt samen met de Energiesysteemstudie en de RES2.0.

RES 2.0

We verkennen mogelijkheden in samenwerking met Enexis en de provincie Noord-Brabant met inbreng van verschillende lokale partijen Altena Nieuwe Energie. • We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op bedrijven(terreinen) en zetten ons in om op bedrijventerrein de Rietdijk een Smart Energy Hub op te zetten (met ondersteuning vanuit de RES). We herijken de RES 1.0 naar RES 2.0 in 2024.

De openbare verlichting uitvoeren in 100% LED.

We vervangen conventionele verlichting door LED-verlichting.

Gebruikmaken van (alternatieve) vormen van energieopslag.

We doen onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag. (Onderdeel van Altena Energie Eiland)

2024

Wonen Kaders formuleren voor het aanbieden van woonruimte voor inwoners met een zorgvraag.

Vaststellen Woonzorgvisie

2024

De woonzorganalyse is in 2023 afgerond. In de regio is afgesproken om in 2024 gezamenlijk te komen met een afsprakenkader. In dit afsprakenkader gaat het over de regionale opgaven en de verdeling van

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting doelgroepen. Lokaal gaan we kijken hoe we de uitkomsten van de woonzorganalyse kunnen vertalen naar een geschikt document.

Het woonaanbod in de 21 kernen van Altena in 2030 is duurzaam, veelzijdig, kwalitatief, authentiek en passend bij de sociale cohesie van de kernen en de levensfase van de inwoners.

• • • • •

Uitvoeren van het Uitvoeringsplan Wonen. Opstellen dorpsstrategie Woudrichem. Opstellen dorpsstrategie Sleeuwijk. Stimuleren bijzondere woonvormen. Realiseren van 1 of 2 projecten met flexwoningen.

2024-2025 2024-2025 2024-2025 2024 2024-2026

Circulair voedselsysteem •

Voortgang boeken op de weg naar een circulair voedselsysteem

•

Meer externe financiering voor het programma circulair voedselsysteem

•

Coördineren van het transitielab korte keten, waarin de gemeente samen met gebiedspartijen concrete experimenten, projecten en onderzoeken uitvoert Het verder opbouwen en versterken van het ondersteuningsnetwerk voor agrarische ondernemers op basis van de pilot uit 2023 Uitvoering plan van aanpak voor een meer biologische en lokale kantine en catering in samenwerking met MidZuid Actieve deelname aan de carbon farming pilot, om de samenwerking tussen bedrijven en boeren in Altena te vergroten Inzichtelijk maken hoe we de partnersamenwerking kunnen intensiveren om te komen tot nog meer gedeeld eigenaarschap voor het realiseren van de doelen van het programma

Deelname aan subsidieproces voor de Regiodeal West-Brabant met twee projectfiches rondom duurzaam bodembeheer en gezonde en plantaardige voeding

2024

Er is een jaarplan voor 2024 opgesteld met daarin 12 projecten. Met zes projecten is reeds een start gemaakt, waaronder het transitielab korte keten, invulling geven aan de intentieverklaring gezonde en circulaire kantine en catering en de gebiedspilot carbon farming.

2024

Het Rijk heeft 15 miljoen euro toegekend aan de Regio West-Brabant. Altena doet pro-actief mee aan de dealmaking fase die nu loopt tot en met september 2024. We werken hierbij nauw samen met onze lokale partners.

Wat willen we bereiken?

Groeiende bewustwording bij onze inwoners over herkomst en gebruik van gezonde voeding

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

•

Verkennen nieuwe kansen voor externe financiering van het programma circulair voedselsysteem in samenwerking met onze subsidieadviseur

•

Organiseren van de Week van Ons Eten (voorheen Dutch Food Week Altena) Uitvoering geven aan het communicatieplan van het programma circulair voedselsysteem

•

Q3 2024 2024

Status

Toelichting

De bewustwordingscampagne voor inwoners is gestart.

Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Aanpassing modems milieuparkjes

75 N

Indexering onderhoud plantsoenen

216 N

Kapitaallasten krediet Faunapassage

290 N

280 N

210 N

Kapitaallasten investering WRP light

245 N

243 N

241 N

240 N

Kapitaallasten investering WRP light: mutatie voorziening

245 V

243 V

241 V

240 V

Opstellen rioolplan 2024-2027: extra kosten

545 N

Opstellen rioolplan 2024-2027: extra kosten tlv voorziening

545 V

Onderhoud watergangen: extra budget onderhoud a.g.v. aanbesteding

186 N

Onderhoud watergangen: mutatie voorziening riolering

186 V

Meeropbrengst heffing niet-woningen

100 V

Meeropbrengst heffing niet-woningen mutatie voorziening

100 N

Lokale aanpak isolatieprogramma lasten

1.417 N

Lokale aanpak isolatieprogramma baten

1.417 V

Diverse mutaties < € 50.000

15 V

40 V

Totaal 4. Duurzaam Altena

566 N

242 N

172 N

Geen mutaties

Totaal Mutaties reserves programma 4

566 N

242 N

172 N

4. Duurzaam Altena

Overheveling budget themaprogramma Wonen

Mutaties reserves programma 4

Eindtotaal

Aanpassing modems milieuparkjes Aan het einde van eind dit jaar worden de huidige 2G-modems in de ondergrondse inzamelsystemen niet meer ondersteund. Om de werking van de ondergrondse inzamelsystemen te continueren is een aanpassing van het modem noodzakelijk. Indexering onderhoud plantsoenen Door loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten voor het onderhoud van plantsoenen vanaf 2024. Kapitaallasten krediet Faunapassage De provincie Noord-Brabant verleent subsidie voor de aanleg van faunapassages om het aantal dieraanrijdingen terug te dringen. Per aanvraag wordt een subsidie van maximaal € 57.500 verleend. Bij de aanvang van de voorbereidingen voor de aanleg van drie faunapassages in de Bandijk te Werkendam was niet zeker of het project als één aanvraag gezien zou worden, of dat voor iedere afzonderlijke faunapassage de maximale subsidie zou worden toegekend. Dit laatste blijkt van 42

toepassing. Hierdoor kent het project Bandijk een financiële meevaller, de totale subsidie komt hiermee op € 172.500. De extra baten uit de subsidie worden besteed aan de aanleg van de drie faunapassages. Overheveling budget themaprogramma Wonen Programmabudget Wonen dat op programma 6b. Overhead was geraamd wordt overgeheveld naar de post Volkshuisvestingsbeleid op programma 4. Duurzaam Altena. Deze mutatie heeft per saldo geen invloed op het begrotingssaldo. Kapitaallasten krediet Rioolplan light en mutatie voorziening Onze ambitie om in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig te zijn wordt concreet ingevuld in een nieuw Water- en Rioleringsplan (WRP). In de eerste fase zorgen we ervoor dat de gegevens van ons areaal stedelijk water in de beheersystemen voldoen aan de noodzakelijke volledigheid, kwaliteit en nauwkeurigheid. Dit in relatie tot het gebruik van deze gegevens voor onze doorkijk naar de toekomst. Een eerste versie van het WRP (WRP light) zal dit jaar nog aan de raad gestuurd worden. In 2024 vergt het WRP een investering (zie onder 7. Investeringen), waarvan de kapitaallasten op programma 4 begroot worden. De kapitaallasten komen ten laste van de voorziening riolering. Opstellen rioolplan 2024-2027: extra kosten en mutatie voorziening Het budget voor het onderhoud van riolen is niet toereikend.

Dit is het gevolg van gestegen lasten door prijsstijgingen en areaaluitbreiding als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. Om het onderhoud op een juiste wijze uit te kunnen voeren dient het budget opgehoogd te worden. Daarnaast is het budget ontoereikend voor het opstellen van plannen en uitvoeren van onderzoeken in het kader van het opstellen van het Water- en Rioleringsplan (WRP). Om het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering op de lange termijn op een goede manier uit te kunnen voeren wordt toegewerkt naar een Water- en Rioleringsplan (WRP). In dit WRP worden visie, ambitie en een uitvoeringsprogramma opgenomen. De langjarige financiële dekking wordt eveneens onderbouwd en geborgd in dit WRP. In de aanloop naar dit WRP wordt in 2024 een tussenvorm voor het WRP (WRP light) aan de raad aangeboden. Voor de tussenvorm en het uiteindelijke WRP moeten de nodige onderzoeken worden uitgevoerd en plannen worden opgesteld. Voor deze onderzoeks- en planvormingswerkzaamheden is aanvullend budget nodig voor 2024. De planvormings- en onderzoekskosten die in het verdere traject richting het definitieve WRP worden gemaakt worden betrokken bij de Kadernota 2025. Tot slot is sprake van hogere lasten door de noodzakelijke inhuur van derden.

Voor de invulling van de coördinatie van klimaatadaptatie, coördinatie van opstelling van het WRP en andere ondersteunende taken wordt extra capaciteit ingehuurd. Het aantal aangevraagde rioolaansluitingen valt lager uit dan de eerdere prognoses (€ 100.000). Hierdoor kan een deel van het budget worden afgeraamd. Dit heeft echter geen effect op het begrotingssaldo, omdat de lasten voor rioolaansluitingen een op een worden doorbelast aan de aanvrager. Dekking voor de verhoging van de budgetten komt ten laste van de voorziening riolering. Onderhoud watergangen: hogere lasten en mutatie voorziening riolering Voor het onderhoud van de watergangen is het begrote budget ontoereikend. Het beheer van watergangen wordt vanaf 2024 aanbesteed middels een raamovereenkomst. De kosten nemen als gevolg van de aanbesteding toe (€ 161.000). Hiervoor worden aanvullende, noodzakelijke, werkzaamheden meegenomen die voorheen onvoldoende aandacht kregen. Het budget voor de 43

stortkosten van het maaisel uit de watergangen blijkt al meerdere jaren ontoereikend te zijn. Om de lasten te kunnen dekken is een verhoging van het budget met € 25.000 nodig. Dekking voor de budgetophogingen komt ten laste van de voorziening riolering (€ 186.000). Meeropbrengst heffing niet-woningen en mutatie voorziening Op basis van de realisatie 2023 wordt een structurele meeropbrengst van € 100.000 geraamd voor de rioolheffing voor gebruikers van niet-woningen. Specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie (baten en lasten) Van het Rijk is de beschikking van de specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie ontvangen. De beschikking wordt zowel aan de batenkant (ontvangst) als aan de lastenkant (uitgaven) verwerkt, waarmee sprake is van een budgetneutrale mutatie.

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Uitwerking Mobiliteitsvisie (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) https://ap.lc/3qGTb Uitwerking Mobiliteitsvisie.

•

Kernen en woongebieden verkeersveilig inrichten met voetganger en fietser als hoofdgebruiker (project 1) • Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten tussen modaliteiten ontwikkelen en uitvoeren (project 2) • Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk fiets (project 9) Deze eerste drie projecten (1, 2 en 9) worden gedekt uit jaarlijkse exploitatiebudget (€ 450.000/jaar). Zoveel als mogelijk wordt meegelift met de voorgenomen werkzaamheden in de openbare ruimte. Daar waar riool- en of weg(beheer)werkzaamheden plaatsvinden wordt bezien in hoeverre maatregelen voor verkeersveiligheid, -bereikbaarheid of -leefbaarheid moeten plaatsvinden. Een en ander gebaseerd op informatie uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en/of andere data.

Permanent

De projecten 1 Kernen en woongebieden verkeersveilig inrichten met focus op voetganger en fietser als hoofdgebruiker en 2 Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten tussen modaliteiten ontwikkelen en uitvoeren zijn projecten die de gehele looptijd van de Mobiliteitsvisie beslaan. Werkzaamheden aan de Perzikstraat te Wijk en Aalburg en kruising Midgraaf – Duilweg en ook de voorgenomen aanpassingen van de kruisingen Parallelweg-Industrieweg en Parallelweg Nijverheidsweg zijn werkzaamheden die voortkomen en financieel gedekt worden uit deze projecten. Daar waar ontbrekende schakels in het hoofdnetwerk fiets worden geconstateerd (F9) worden deze opgepakt en wordt gezocht naar oplossingen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? •

Planning

Uitwerken Verkeersvisie Hank (project 3) o Herinrichting Kerkstraat te Hank (3.2) o Sluipverkeer Buitendijk Hank/Nieuwendijk (3.3 zie ook project 16)) o Aanleg vrijliggend fietspad Jachtsloot Hank (3.4) o

Vrijliggend fietspad Nathalsweg te Hank (3.5)

Route buitenom (tunnel Kurenpolderweg Hank uitdiepen) (3.6a)

Nieuwe verbinding KurenpolderwegNathalsweg Hank (3.6b)

Afgerond 2024

2024

2024-2026

2024-2028

o o o o

•

2024-2028 Fietspad Kurenpolderweg (nabij recreatiepark) Hank ((3.6c) 2024-2028 Vrijliggend fietspad Kurenpolderweg (onder viaduct A27) (3.7)

Start uitvoering (aanbrengen voorbelasting) 2024

Aanpak fietspad langs de Middenweg (project 4).

Status

Toelichting Project 3 verkeersvisie Hank is afgerond en heeft geleid tot acht (nieuwe) deelprojecten. M3.2 Herinrichting Kerkstraat is afgerond M3.3 Sluipverkeer Buitendijk is opgestart (eerste informatiebijeenkomst heeft 18 maart 2024 plaatsgevonden) M3.4 Fietspad Jachtsloot (er ligt een voorstel dat op bezwaren van een aantal omwonenden stuit; we proberen tot een optimalisatie te komen) M3.5 Fietspad Nathalsweg (inmiddels is een principekeuze gemaakt voor het tracé. Gesprekken inzake grondverwerving vinden plaats. Parallel daaraan worden voorbereidingen voor planologisch traject en technische uitwerking opgepakt M3.6a Route buitenom Uitdiepen tunnel najaar 2023 is gestart met de verkenning van de mogelijkheden om de tunnel te verdiepen en een grotere doorrijhoogte te realiseren. Er zijn gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat, ALSÉÉN en Waterschap Rivierenland M3.6b Nieuwe Verbinding Kurenpolderweg – Nathalsweg dit project hangt nauw samen met 3.6a en 3.6c en wordt gelijktijdig opgepakt M3.6c Vrijliggend fietspad Kurenpolderweg dit project hangt nauw samen met 3.6a en 3.6c en wordt gelijktijdig opgepakt M3.7 Fietspad Kurenpolderweg west dit project hangt nauw samen met 3.6a, 3.6b en 3.6c en wordt gelijktijdig opgepakt Aanpak Middenweg Andel-Veen; Me4dio 2023 is het technisch ontwerp nader uitgewerkt. Dat heeft geleid tot een concreter inzicht in de benodigde

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting grondverwerving. De grondverwerver heeft een rondje langs de grondeigenaren gemaakt. Dat doet hij in het tweede kwartaal van 2024 wederom. Parallel aan deze ronde gesprekken voor de grondverwerving vindt voorbereiding voor de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan plaats. De verwachting/hoop is dat eind 2024/begin 2025 de voorbelasting kan worden aangebracht.

•

Zorg dragen voor toekomstbestendige veren (project 5).

2024-2024

De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan de diverse veerverbindingen die Altena aan doen (M5). Er heeft een onderzoek naar de veerverbindingen heeft plaatsgevonden. Over de resultaten bent u eind 2022 geïnformeerd met een RIB. Naast dit onderzoek is en wordt gewerkt aan: - Elektrificatie veerponten Riveer - Exploitatie Bergsche Maasveren - Veerverbinding Kop van ‘t Land - Veerverbinding Veen – Aalst

•

Aanpak recreatief verkeer opstellen en uitvoeren (project 6)

2024-2026

Onderwerp M6 Aanpak recreatiefverkeer opstellen en uitvoeren betreft onder andere het beperken van de overlast van recreatief verkeer (onder andere motorfietsen en wielrenners) op dijklinten en in de Biesbosch. Hieraan is onder andere op de Maasdijk ter hoogte van Andel geacteerd. Voorts vinden in de loop van 2024 aanpassingen aan de Bandijk plaats.

•

Bepalen en inrichten regionale fietsnetwerk in Almkerk en Waardhuizen

Na 2025

Project F7 Bepalen en inrichten regionale fietsnetwerk in Almkerk en Waardhuizen is nog niet opgepakt.

•

Verkennen regionale fietsverbinding vanaf de Tol naar de Merwedebrug (project 8).

2024

Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar de aanleg van een ‘doorfietspad’/snelle fietsverbinding tussen de Tol en de Merwedebrug (F8).

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

•

Ontwikkelen mobiliteitshubs in drie schaalniveaus (project 10). Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11). In combinatie met ontwikkeling Werkendam Noord-Oost (13) en Bus Rapid Transit

2024-2040

•

Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project O12).

Permanent

O12 Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena. In 2022 is intensief overleg gevoerd met provincie Noord-Brabant. Onze wensen en zorgen over het concept programma van eisen zijn uitvoerig besproken. Zie daartoe de door ons aan GS gestuurde brief. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar vervoer-/bereikbaarheidsarmoede. Daarbij wordt nadrukkelijk niet alleen naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer (aantal lijnen/bushaltes en dergelijke) gekeken. Immers naast beschikbaarheid blijken ook betaalbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid en beleving een grote rol te spelen.

•

Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13).

2022-2030

Ten aanzien van A13 Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer wordt gewerkt aan de tweede ontsluiting. Voorts vinden gesprekken plaats met Rijkswaterstaat over de aansluitingen op hun wegennet.

•

2024-2030

Status

Toelichting Voor de projecten betreffende de HUBS (O10 en O11) te Hank, Nieuwendijk, De Tol alsook Kromme Nol wordt onderzocht op welke wijze deze aantrekkelijker kunnen worden ingericht voor de actuele en potentiële gebruikers van het openbaar vervoer / overstapvoorzieningen (carpool). Daarbij kijken we onder andere naar veilige stallingsvoorzieningen voor elektrische fietsen, betere wachtruimten, watertappunt en eventueel pakketmuur. Het opwaarderen van de hub De Tol naar een interregionale hub zetten we ‘on hold’ gezien de (logische) koppelingen met de ontwikkeling van Bus Rapid Transport (BRT) en de ontwikkelingen van Werkendam Noordoost.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

•

Aanpak file knelpunt N267 (Kromme Nol) (project 14).

2024-2026

Over Kromme Nol is in april 2024 een raadsinformatiebrief gestuurd waarin wordt aangegeven dat gemeente en provincie samen werken aan een samenwerkingsovereenkomst om vervolgens de rotonde en het er ten westen gelegen kruispunt te verbeteren. Verwachting is dat uitvoering start eind 2025/begin 2026. Naar verwachting zal een grotere bijdrage van de gemeente worden gevraagd dan de beschikbare circa € 230.000. Het tijdens de begrotingsbehandeling geopperde idee om de oude afrit het zuiden te gebruiken is niet haalbaar zo blijkt ook na overleg met de provincie Noord-Brabant

•

Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).

2024-2031

Aangaande project A15 Slimme Aanpak A27 daadwerkelijk realiseren kan worden gesteld dat zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg blijft plaatsvinden om op de vier sporen: Spoor 1 | Optimale beschikbaarheid HWN - Project A27 / Aannemer - Kwaliteitssprong Openbaar Vervoer 2030 (BGU) - Openbaar Vervoer tijdens de ombouw Spoor 2 | Mobiliteitsmanagement - Bewoners & Logistiek - Smart Mobility Spoor 3 | Verkeersmanagement & Monitoring - Monitoring Spoor 4 | Lokale inframaatregelen - Randvoorwaardelijke mobiliteitstransitie (structureel) - Minder hinder (tijdelijk)

•

Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 (project 16).

2024-2025

Na een enthousiaste en voortvarende start begin 2020 waar samen met bewoners van de vier kwadranten rondom A27 is gezocht naar oplossingsmogelijkheden voor de problemen ten gevolge van sluipverkeer

Status

Toelichting

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting (project A16) is verder doorpakken met uitzondering voor het noord-oostelijk kwadrant uitgebleven. Dat was met name een gevolg van onvoldoende menskracht. Inmiddels is voor dit onderwerp externe ondersteuning aangetrokken. In maart/april 2024 is met betrokkenen uit alle vier de kwadranten gesproken. Rond de zomervakantie 2024 wordt per kwadrant een tweede avond georganiseerd tijdens welke een overzicht van maatregelen (mede gebaseerd op de opgehaalde informatie) wordt gepresenteerd. Vervolgens worden deze waar nodig aangepast/bijgesteld en technisch nader uitgewerkt waarna de uitvoering kan starten. Naar verwachting worden eind 2024 de eerste maatregelen in de vier kwadranten gerealiseerd. Deze werkzaamheden lopen door in 2025.

•

Aanpak landbouwverkeer (in samenwerking binnen Regio West-Brabant) (18)

2024-2025

Binnen de regionale samenwerking West-Brabant (RWB) is met de wegbeheerders en de (landbouw)sector een kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer (project A18) opgesteld. Dit is een streefbeeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke wegen bij voorkeur gebruikt worden voor (land)bouwverkeer. Het is tot stand gekomen in goed overleg tussen de wegbeheerders (gemeente en provincie) en de sector (Cumela en ZLTO). Het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer is een streefbeeld waarvoor wegbeheerders en sector samen op moeten trekken. Dat is de reden om de gewenste samenwerking vast te leggen in een intentieverklaring. Vanuit het oogpunt van Duurzaam Veilig en daarop gebaseerd beleid wordt op diverse (provinciale) wegen landbouwverkeer geweerd. Gevolg is dat zij gebruik maken van alternatieve routes, dwars door

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting woonkernen, wat leidt tot overlast bij bewoners en de overige verkeersdeelnemers omdat de wegen hier vaak niet op zijn ingericht. Ook bestuurders van (land)bouwverkeer vinden deze routes ongewenst maar hebben in praktijk geen alternatieven waardoor zij genoodzaakt zijn deze routes te nemen.

•

Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk auto met aandacht voor slimme voertuigen (project 19)

Permanent

Project A19 Op orde maken kwaliteit hoofdnetwerk auto met aandacht voor slimme voertuigen wordt nog niet actief opgepakt. We volgen vanaf de zijlijn de ontwikkelingen die hier spelen en haken waar nodig aan.

• •

Opstellen laadstrategie auto (project 20). Opstellen laadstrategie fiets (project 21)

Afgerond Afgerond

Projecten G20 en G21 gaan over verduurzamen van vervoer. Enerzijds de laadstrategie voor auto's (G20) en anderzijds laadpunten voor de elektrische fiets (G21). Begin 2022 is de Laadvisie Gemeente Altena vastgesteld en aansluitend daarop is een concessiehouder gecontracteerd die de komende 5 jaar het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte verzorgt. Dit vindt plaats middels een hybride concessie waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft financieel te participeren bij het plaatsen van laadpalen op plekken die maatschappelijk gezien van belang zijn, maar commercieel gezien iets minder interessant voor de concessiehouder. 2023 heeft vooral nog in het teken gestaan van het plaatsen van laadpalen op basis van aanvragen vanuit bewoners, waarbij een 40-tal palen gerealiseerd zijn door de hele gemeente heen. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het plaatsingsbeleid, waarmee een overstap gemaakt kan worden naar proactief plaatsen. Dit is op basis van verwachte/voorspelde vraag naar laadmogelijkheden al een laadpaal realiseren in tegenstelling tot in reactie op

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting een daadwerkelijk verzoek. Hiermee willen we de drempel om over te stappen op elektrisch rijden verlagen en daarmee een bijdrage doen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen. In 2024 staat de realisatie van ongeveer 100 laadpalen in de planning. Kanttekening bij het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte is dat ongeveer een kwart van de voorgenomen locaties op bezwaar vanuit de directe omgeving stuit. Omdat een laadpaal gecombineerd wordt met een laadplek die uitsluitend voor elektrische voertuigen is, maken nogal wat mensen zich zorgen om het toenemen van de parkeerdruk. Inzake de laadstrategie voor de elektrische fiets hebben wij u voorjaar 2023 schriftelijk geïnformeerd. Afgelopen voorjaar is het oplaadpunt voor elektrische fietsen in Babyloniënbroek geplaatst. Inmiddels zijn de gemeentelijke laadpunten toegevoegd aan de landelijke website met een overzicht van elektrische laadpunten voor fietsen.

•

Gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes (project 22).

De planningen zijn afhankelijk van de voortgang van de procedures als planologische procedure, grondverwerving en dergelijke.

2024-2040

Project G22 was als laatste project opgenomen in de mobiliteitsvisie. Dit betreffen de zogenaamde mensgerichte maatregelen: gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes. Omdat bekend is dat de vaak forse investeringen in infrastructuur niet altijd tot het gewenste resultaat leiden is het van groot belang om ruim voldoende aandacht te schenken aan de ‘mensgerichte maatregelen’. In 2023 is de keuze hebben we het ‘oude stramien’ nog gehanteerd. In 2024 komen we tot een herijking van de wijze waarop we omgaan met mensgerichte maatregelen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Ontsluiting kern Werkendam (projectnummering conform Mobiliteitsvisie Ontsluiting kern Werkendam.

•

Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie. 2024-2030 We onderzoeken de opties tot verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer en nemen hierin een besluit (project 13). A27 en onderliggend wegennet (projectnummering conform Mobiliteitsvisie)

De A27 en het onderliggend wegennet.

•

Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).

2024-2031

Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie.

•

Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 op basis van het in 2023 uit te voeren onderzoek (project 16)

2024-2025

Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie.

Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen.

• •

•

Aanpak mobiliteitshubs in 3 schaalniveaus (project 10). Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11). In combinatie met ontwikkeling Werkendam Noord-Oost en Bus Rapid Transit

2024

Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12).

Permanent

2024-2040

Voor de projecten betreffende de HUBS (O10 en O11) te Hank, Nieuwendijk, De Tol alsook Kromme Nol wordt onderzocht op welke wijze deze aantrekkelijker kunnen worden ingericht voor de actuele en potentiële gebruikers van het openbaar vervoer / overstapvoorzieningen (carpool). Daarbij kijken we onder andere naar veilige stallingsvoorzieningen voor elektrische fietsen, betere wachtruimten, watertappunt en eventueel pakketmuur. Het opwaarderen van de hub De Tol naar een interregionale hub zetten we ‘on hold’ gezien de (logische) koppelingen met de ontwikkeling van Bus Rapid Transport (BRT) en de ontwikkelingen van Werkendam Noordoost. O12 Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena. In 2022 is intensief overleg gevoerd met provincie Noord-Brabant. Onze wensen en zorgen over het concept programma van eisen zijn

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting uitvoerig besproken. Zie daartoe de door ons aan GS gestuurde brief. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar vervoer-/bereikbaarheidsarmoede. Daarbij wordt nadrukkelijk niet alleen naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer (aantal lijnen/bushaltes en dergelijke) gekeken. Immers naast beschikbaarheid blijken ook betaalbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid en beleving een grote rol te spelen.

Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting Opstellen Programma Water en Riolering

•

We stellen een Programma Water en Riolering op.

2022-2024

Het Programma Water en Riolering wordt hernoemd naar Water en Rioleringsplan (WRP). De opstelling van het WRP is in 2022 opgestart. Naast het reguliere beheer en onderhoud van het riool- en watersysteem wordt in de komende planperiode (2025-2028) sterk ingezet op het verkrijgen van data, waardoor voor de toekomst door data onderbouwde, strategische keuzes kunnen worden gemaakt ten aanzien van het riool- en watersysteem. Het WRP wordt in 2024 aan de raad aangeboden.

Planmatig beheer en onderhoud van het watersysteem.

•

Aanbesteding onderhoud watergangen.

2024

•

We komen tot besluitvorming over de overdracht van stedelijk water met het Waterschap.

Er is een raamovereenkomst voor het onderhoud van onze watergangen opgesteld en wordt in Q1 van 2024 aanbesteed. De eerste voorbereidingen voor een doorvertaling naar een bestek worden op dit moment eveneens getroffen.

•

De gesprekken over mogelijke overdracht van stedelijk water met het Waterschap zijn in 2023 opgestart. Dit is een proces dat zorgvuldig moet worden opgepakt op bestuurlijk niveau. Op dit moment staan er geen gesprekken gepland omdat de prioriteit bij andere werkzaamheden liggen, zowel bij waterschap als bij gemeente.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Doorontwikkeling tot een hoogwaardige en toekomstbestendige Buitendienst .

• •

2022-2026

Pilotproject kerngericht werken. Uitvoeren ontwikkelplan Buitendienst gericht op efficiency, kwaliteit en dienstverlening.

Status

Toelichting •

• .

Na enige vertraging is er een eerste pilotproject kerngericht werken gestart waarin we samen met een dorpsraad verkennen hoe we kerngericht werken vanuit de Buitendienst vorm en inhoud kunnen gaan geven. Hierbij is ook onze gebiedsregisseur betrokken. Eind 2023 is er een ontwikkelplan voor de Buitendienst gemaakt. Momenteel wordt door uitvoering aangegeven en zijn onder meer certificeringen op orde gebracht, is er duidelijkheid gecreëerd in taak- en rolverdeling en is er gestart met een training beeldgericht werken. Ook de herijking van de samenwerkingsafspraken met MidZuid maakt onderdeel uit van dit ontwikkeltraject.

Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Hogere energielasten openbare verlichting

85 N

Inflatiecorrectie onderhoud verhardingen wegen

594 N

Diverse mutaties < € 50.000

15 N

46 V

Totaal 5. Bereikbaar Altena

694 N

46 V

Mutaties reserves programma 5

Geen mutaties

Totaal Mutaties reserves programma 5

694 N

46 V

5. Bereikbaar Altena

Totaal mutaties programma 5

Hogere energielasten openbare verlichting Per 1 januari 2024 is er een nieuwe leverancier voor de levering van energie. In 2024 is nog sprake van aanzienlijke hoge energieprijzen. Het geraamde budget is in 2024 niet toereikend deze kosten op te vangen. Voor de jaren 2025 en verder wordt ervan uitgegaan dat de overstap op LED de energiekosten zal drukken. Inflatiecorrectie onderhoud verhardingen wegen Er is een beheer- en beleidsplan Wegen in de maak, dat als onderlegger zal dienen voor een voorziening waaruit onderhoud en reconstructie van wegen gefinancierd kunnen worden. Op dit moment is sprake van forse prijsstijgingen. Het budget in 2024 is niet voldoende van omvang om deze kosten te dekken.

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

HRM HRM-: Vergroten aantrekkelijkheid als werkgever

• • •

•

HRM-R: HR

•

Invulling en uitvoering geven aan employer branding. KPI's vaststellen om naamsbekendheid en zichtbaarheid te meten. Samenwerking op het gebied van talentmanagement en leren & ontwikkelen in de regio en het mobiliteitscentrum. Vitaliteitsbeleid vaststellen en uitvoeren om invulling en richting te geven aan de vitale organisatie als onderdeel van het programma vitaal Altena.

2024

In 2024 wordt de organisatie betrokken om invulling en uitvoering te geven aan vitaliteit. Een goede interne “vitaliteit” valt in de categorie “practice what you preach”. Het geeft een duidelijke invulling aan de employer brand. Onze invulling aan talentmanagement wordt gedeeld in de regio met als doel om samen te leren en verder op te trekken. We willen hiermee toonaangevend en innovatief zijn. Zo willen we ook bekend staan in de arbeidsmarkt.

We gaan inzetten op netwerken, op het delen van kennis en op een voorbeeld zijn voor anderen door innovatief en vernieuwend te zijn. We moeten ons meer bewust zijn om zaken die wij vanzelfsprekend vinden, te verspreiden en te delen in de regio. We zijn

2022-2026

In 2024 wordt grondiger omgegaan met de netwerken en wordt structureler ingezet op het delen van kennis en het zoeken naar kansen om samen te werken. Met als doel om de regio klaar te maken voor de ontwikkelingen die op ons afkomen. Op dit moment participeren we actief in werkgroepen vanuit de gemeenten en regio. Participatie op provincieniveau wordt onderzocht.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

•

HRM-T: investeren in talenten van onze medewerkers.

HRM - Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.

Planning

Status

Toelichting

actief met PR door de gemeente te vertegenwoordigen en te presenteren. We participeren actief in werkgroepen in de regio geïnitieerd door gemeenten of provincie. We onderzoeken en versterken de samenwerking met regio West-Brabant en het mobiliteitscentrum.

•

We gaan inzetten op het herkennen, erkennen en inzetten van talenten van medewerkers op plekken waar de talenten tot hun recht komen en kunnen groeien. Door formeel en informeel leren en ontwikkelen gaan we talenten verder laten groeien. Om de talenten vast te stellen gaan we een standaardsystematiek inzetten. • We gaan inzetten op het gebruik van het beschikbare opleidingsbudget, gebruik van de systematiek en talenten leidend laten zijn in stappen in plaats van ervaring. We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.

2022-2026

De talentmanagementtool is aangeschaft en wordt geïmplementeerd en geborgd. De tool is beschikbaar gesteld in Q2-2024. Vanuit de kennis over hun talenten kunnen medewerkers aan de slag met het ontwikkelen en benutten daarvan. Voor talentontwikkeling bieden we vanaf Q2-2024 een breed digitaal standaardaanbod aan. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

In co-creatie met de arbodienst, de medewerkers en collega's van het programma Vitaliteit wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling om tot een vitale organisatie te komen. In 2024 wordt dit vormgegeven in een vitaliteitsbeleid en uitvoeringsplan.

Huisvesting, dienstverlening en vastgoed De gemeentelijke organisatie werkt op één locatie in 2028

Besluitvorming raad over voorlopig en definitief ontwerp uitbouw locatie Almkerk.

Q1 voorlopig ontwerp / Q4 definitief ontwerp

Op basis van de scenariokeuze die door de raad gemaakt is in juli 2023, is een projectteam aan de slag gegaan met het opstellen van een programma van eisen voor de voorgenomen uitbreiding en een specifiek programma van eisen voor de nieuwe raadszaal. Het college heeft het programma van eisen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting vastgesteld. Op basis hiervan het voorlopig ontwerp gemaakt worden. Het ontwerpteam hiervoor is inmiddels samengesteld. In september 2024 wordt het voorlopig ontwerp aan de raad aangeboden.

Altena in control Realistische begrotingsramingen: begroting en realisatie sluiten beter op elkaar aan dan in voorgaand jaar.

•

We verbeteren de begrotingsdiscipline verder door meer te investeren in goed budgethouderschap, door realistischer te (durven) ramen en voor de investeringen met ingang van de Begroting 2024 een paragraaf op te stellen met een realistische uitvoeringsplanning. De informatievoorziening in de P&Cproducten ontwikkelen we verder door, door meer te focussen op bestuurlijk relevante doelen / prestaties die voor de raad politiek interessant zijn.

2024

Om de begrotingsdiscipline te vergroten wordt verder geïnvesteerd in sturing en beheersing. In het eerste en tweede kwartaal van 2024 worden de Jaarrekening 2023, de Eerste Bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025 opgesteld, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de begrotingsramingen en de onderbouwingen daarvoor. Bij de Kadernota 2025 zal een keuzepakket ombuigingen gevoegd worden. Dit keuzepakket zal in juni aanvullend aan de raad worden gestuurd. Vanuit de Jaarrekening 2023 vindt analyse plaats van de onderuitputting, met als doel zoveel mogelijk lucht uit de begrotingsramingen te halen. De uitkomst van deze analyse wordt betrokken bij de opstelling van de Begroting 2025.

Informatiemanagement Informatieveiligheid en privacy is op orde.

• •

•

ENSIA audits laten uitvoeren en uitkomst delen met de raad d.m.v. een RIB. ARDA modules aanbieden (voor organisatie en raadsleden) (bewustwordingsmodules om medewerkers en raadsleden op de juiste manier te leren omgaan met informatieveiligheid en privacy). Verwerkingsregister op orde.

2022-2026

Gemeentelijke belastingen

Informatieveiligheid en privacy nemen deze actiepunten standaard op in hun PDCA-cyclus. De betreffende rapportages, raadsinformatiebrieven worden verstrekt.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, met uitzondering van de grafrechten.

Het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en leges conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de paragraaf lokale heffingen voor 2024.

2024

Status

Toelichting De tarieven voor gemeentelijke diensten en producten voor het jaar 2024 zijn op basis van de in de Kadernota 2024 en Begroting 2024 opgenomen uitgangspunten vastgesteld.

Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

1.350 V

CAO gevolgen personeel dekking

2.373 V

2.813 V

Vrijval restant stelpost LPO 2024

580 V

139 V

6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Compensatie Rijk doorschuiven besparingen Hervormingsagenda

Diverse mutaties < € 50.000 Totaal 6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

30 N

17 N

18 N

23 N

2.922 V

4.273 V

2.935 V

2.930 V

Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Geen mutaties Totaal Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen Eindtotaal

2.922 V

4.273 V

2.935 V

2.930 V

Compensatie Rijk doorschuiven besparingen Hervormingsagenda In de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk is opgenomen dat de besparing in 2025 doorschuift naar 2026. Volgens de informatie in de Voorjaarsnota 2024 worden gemeenten in 2025 via het gemeentefonds voor het besparingsverlies gecompenseerd. Zie ook programma 2. CAO gevolgen personeel De doorwerking van de nieuwe Cao-afspraken leidt tot hogere lasten op het salarisbudget (zie programma 6b). De hogere lasten wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling op dit programma. Een deel van dekking is opgenomen op programma 1 onder Diversie mutaties < € 50.000. Vrijval restant stelpost LPO 2024 De jaarschijf 2024 binnen de stelpost voor loon- en prijsontwikkeling kan vrijvallen. Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2.342 N

2.777 N

Hogere bijdrage Inkoopbureau

85 N

Prijsindexatie software en diensten

93 N

Doorontwikkeling Buitendienst

60 N

Overheveling budget themaprogramma Wonen

290 V

280 V

210 V

Team Publiek: formatie inschrijving arbeidsmigranten

19 N

46 N

Handhaving en dienstverlening

64 N

40 N

Diverse mutaties < € 50.000

44 N

152 N

65 N

2.417 N

2.913 N

2.983 N 2.896 N

2.896 N

Geen mutaties

Totaal Mutaties reserves Overhead

6b. Overhead CAO gevolgen personeel

Totaal 6b. Overhead Mutaties reserves Overhead

Eindtotaal

2.417 N

2.913 N 2.983 N 2.896 N 2.896 N

CAO gevolgen personeel De doorwerking van de nieuwe Cao-afspraken leidt tot hogere lasten op het salarisbudget. De hogere lasten wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie programma 6a). Hogere bijdrage Inkoopbureau De raming in de begroting voor de inzet van het Inkoopbureau (Karel) wordt op basis van het aantal afgenomen uren en het uurtarief bijgesteld. Prijsindexatie software en diensten De prijsindexatie voor software en diensten is door de VNG gemaximaliseerd op 5,3% per jaar. Toepassing van dit percentage leidt tot hogere lasten. Een deel daarvan kan binnen de beschikbare budgetten opgevangen worden. Voor het andere deel is een ophoging van het budget noodzakelijk. Extra budget doorontwikkeling Buitendienst In 2023 is gestart met de doorontwikkeling van de Buitendienst. Het traject kent nog een vervolg. Overheveling budget themaprogramma Wonen Programmabudget Wonen dat op programma 6b (Overhead) is geraamd wordt overgeheveld naar de post Volkshuisvestingsbeleid op programma 4 (Duurzaam Altena). Deze mutatie heeft per saldo geen invloed op het begrotingssaldo. Team Publiek: formatie inschrijving arbeidsmigranten In Altena worden alle arbeidsmigranten, ook wel internationale medewerkers genoemd, die van plan zijn langer dan vier maanden in Nederland te verblijven, ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Deze maatregel is om verschillende redenen genomen. Allereerst is het in overeenstemming met de geldende wetgeving en zorgt het ervoor dat deze groep mensen in beeld blijft. Deze registratie brengt echter wel een extra administratieve last met zich mee voor het cluster Burgerzaken. Voor de uitvoering van deze extra taken schatten wij momenteel in dat 0,67 fte nodig is. Arbeidsmigranten die korter dan vier maanden in Nederland verblijven genereren verblijfsbelasting. De kosten voor de gevraagde extra personele inzet kunnen worden gedekt door de meeropbrengst uit de verblijfsbelasting. Zie ook programma 3. Handhaving en dienstverlening De meeropbrengst verblijfsbelasting (zie programma 3) wordt deels ingezet als dekking voor de extra inzet van 0,67 fte (zie hierboven). De resterende meeropbrengst verblijfsbelasting wordt ingezet ten behoeve van handhaving en dienstverlening aan arbeidsmigranten.

Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Geen mutaties

Totaal 6c. Vennootschapsbelasting

Geen mutaties

Totaal Mutaties reserves Vennootschapsbelasting

Eindtotaal

6c. Vennootschapsbelasting

Mutaties reserves Vennootschapsbelasting

Op programma 6c doen zich geen mutaties voor.

Voor 2024 is een aantal nieuwe investeringen gepland en is sprake van aanvullende investeringsbudgetten. Conform de geldende systematiek leidt dit in 2025 en verdere jaren tot kapitaallasten. De kapitaallasten van deze investeringen zijn vanaf 2025 in de cijfers verwerkt en lopen dus mee in de structurele doorwerking. Om in 2024 de investeringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad beschikbaar worden gesteld. Om die reden worden deze investeringen expliciet in de Eerste Bestuursrapportage 2024 benoemd. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

108 N

106 N

120 N

106 N

120 N

Nieuwe investeringsbudgetten Water- en Rioleringsplan (WRP)

1.180 N

MJIP Sportvelden

664 N

Wijziging investeringsbudgetten Faunapassages – aanvullende investering

170 N

Faunapassages – aanvullende subsidie

123 V

Verbetering kruising Zandsteeg – subsidie

296 V

Kromme Nol – Maasdijk - subsidie

121 V

Aanvullend krediet d ‘Alburcht

1.130 N 1.474 N

1.238 N

Toelichting Water- en Rioleringsplan (WRP) Onze ambitie om in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig te zijn wordt concreet ingevuld in een Water- en Rioleringsplan (WRP). Dit gebeurt op basis van de resultaten van de in fase 1 opgedane kennis met betrekking tot het functioneren van onze objecten en systemen. We groeien door naar een meer toekomstbestendige situatie. In de periode 2024 tot en met 2028 leggen we de focus op water en riolering voor WRP. In deze eerste fase zorgen we ervoor dat de gegevens van ons areaal stedelijk water in de beheersystemen voldoen aan de noodzakelijke volledigheid, kwaliteit en nauwkeurigheid. Dit in relatie tot het gebruik van deze gegevens voor onze doorkijk naar de toekomst. Een eerste versie van het WRP (WRP light) zal dit jaar nog aan de raad gestuurd worden. Na het uitvoeren van een onderzoek met modelberekeningen naar het functioneren van ons riolerings- en oppervlaktewatersysteem, een zogenaamd Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) en de herijking van de bestaande meetnetten krijgen we een meer gedetailleerd inzicht in (grond)wateroverlastgevoelige locaties. Met dit inzicht zijn we beter in staat om de toekomstig benodigde klimaatadaptieve maatregelen te bepalen. Ook krijgen we daarmee een beter beeld van de impact van nieuwe ontwerpbuien met een hogere regenintensiteit.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14220234/2